在撰写报告范文时,我们需要注意语言准确、条理清晰、结构合理等方面。范文中的案例和数据对我们撰写报告时的论证和论据提供了有力支持。
菜市场改造项目绩效评价报告
根据萧政发〔2022〕1号《萧县人民政府关于2022年重点工作及十大民生实事任务分解的通知》及《中华人民共和国国家标准农贸市场管理技术规范》(征求意见稿)第4章开业技术要求条件——第4.4条建筑和装修——第4.4.1——4.4.3——4.4.6——4.4.7——4.4.8款要求并结合城区农贸市场实际情况,决定对新龙城农贸市场实施改造提升。
萧县新龙城综合农贸市场成立于2009年6月,是目前城区交易量最大、占地面积最大、成立时间最早的综合农贸市场。由于建设初期设计缺陷,存在各项配套设施多年未更新、摊位老旧、划行规市不合理等诸多问题,导致市场内部脏乱差现象凸显,较大程度影响了人民群众的获得感、满意度、幸福感。农贸市场是民生工程重要组成部分,是城市的米袋子、菜篮子,并且提供了大量就业岗位。对该市场老旧设施及时进行改造和提升,以达到紧跟时代发展步伐,美化亮化城市环境,人民群众满意舒心的目的,拟从开业条件、经营管理及设备配置着手,通过科学划行规市、摊位美化亮化、下水道清理、线路整理优化、墙面地面处理等手段,使老市场焕发新活力,有力提升城市形象,大力提升人民群众幸福感、获得感和满意度。
项目前期准备工作情况:项目通过对现场堪察并对实际功能性参照农贸市场规范要求进行合理科学部局。
内容:建设和改造摊位130个,块料台面栏板、装饰板、灯箱、地面改造、25线管、4mm铜芯、线荧光灯、配电箱等。
2022年预算安排:95.464万元。(附工程预算书)。
1、实施方案可行性。根据国家标准文件及及《萧县人民政府关于2022年重点工作及十大民生实事任务分解的通知》的要求:该项目的实施将为创建文明城市,提升市场环境、惠泽民生、全力保障城区人民群众日常生活便利,为萧县文明城市社会的发展做出积极的贡献,项目实行。
2、财政可承受能力。该项目资金申请规模对本部门中期财政规划项目支出规划控制数无影响。
3、执行保障性。本次项目实施,均按照县文件精神,遵照程序,依法进行。
总体目标:进一步加强农贸市场建设,提升市场文明环境。
质量指标:创建全国文明城市农贸(集贸、批发)市场标准。
时效指标:2022年。
成本指标:投入金额95.464万元。
社会效益指标:提升市场经营环境,干净整洁,文明有序。
可持续影响指标:加强所有市场经营环境文明建设,建立良好舒适的购销市场空间。
服务对象满意度指标:社会公共满意度90%以上。
综合上述绩效评估情况,我们认为本次申请的县级项目资金绩效目标指向明确,与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关,评估过程经调查研究及科学论证,符合实际。
农村厕所改造项目绩效评价报告
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34号)、《中共湖南省委湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔20xx〕10号)、《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》(湘财绩〔20xx〕7号)等文件要求,湖南正德联合会计师事务所(普通合伙)受新田县财政局委托,于20xx年12月6日至12月14日对新田县农业农村局20xx年农村改厕奖补项目专项资金实施绩效评价,现将该项目绩效评价情况结果报告如下:
(一)专项背景概况。
20xx年3月25日湖南省农业农村厅《20xx年全省农村改厕目标任务安排方案》(湘农发〔20xx〕18号)阐述:新田县计划户厕数2750个,计划公厕数20座,工作力度不低于上年。
20xx年4月19日新田县发展和改革局《关于新田县20xx年农村改厕奖补项目立项的批复》(新发改审批〔20xx〕103号)阐述:实施农村四格式无害化卫生厕所、农村公厕建设奖补项目7个,建设无害化卫生厕所1500座、农村公厕50座;实施无害化卫生厕所改造奖补项目7个,改造无害化卫生厕所1250座。
20xx年11月4日湖南省农业农村厅《关于调整20xx年全省农村改厕重点民生实事任务及验收标准的通知》(湘农发〔20xx〕82号)阐述:将20xx年全省改新建100万个农村户厕的建设任务调整为今明两年完成。同时,今年指标任务及评估验收标准“各市州、县市区目标任务(改新建数量)完成率不低于总任务的100%,竣工验收合格率达到100%”调整为“按照各地上报的完成数量据实验收,竣工验收合格率达到100%”。
20xx年农村改厕奖补项目7个中标供应商分别为湖南万博项目管理有限公司、湖南华勇项目管理有限公司、湖南祁鑫项目管理有限公司、湖南筑航建设项目工程有限公司、湖南浩多项目管理有限公司、贵州中通达建设工程有限公司、四川亚寒建筑工程有限公司,中标金额分别为96.00万元、90.00万元、135.00万元、57.00万元、126.00万元、78.00万元、18.00万元。
(二)专项资金到位情况。
20xx年农村改厕奖补项目预算金额662.50万元,截止20xx年12月14日,到位资金561.82万元,资金到位率84.80%。项目资金到位情况如下:
单位:万元。
(三)专项资金执行情况。
根据现场评价及专项资金支出凭证等资料统计,合同总金额591.00万元,截止20xx年12月31日,20xx年农村改厕奖补项目资金共支出396.00万元,截止20xx年12月14日,共支出510.21万元,资金执行率90.81%。项目支出明细如下:
单位:万元。
受新田县财政局委托,湖南正德联合会计师事务所(普通合伙)派出现场评价工作组于20xx年12月6日至12月14日对新田县农业农村局20xx年农村改厕奖补项目进行评价,项目资金为600.00万元。
根据《新田县农业农村局20xx年农村改厕奖补项目专项资金绩效评价评分表》,我们通过定量和定性分析,20xx年农村改厕奖补项目专项资金绩效评价得分为87.46分,评价等级为“良”。其中项目决策总分16分,评价得分16分,无扣分项目;项目过程总分26分,评价得分15分,主要扣分原因为资金到位率84.80%,未达90%扣1分;资金执行率90.81%,未达100%扣2分;金陵镇、骥村镇农村改厕项目实际支付金额大于申请拨付金额,扣4分;资金使用情况中原始凭证资料不完善扣2分;改造户厕部分已完工未验收,无任何项目过程资料扣1分;大坪塘镇、龙泉镇农村改厕奖补项目中大凤头村、冷水滩村公厕建设开工日期早于合同签订日期,扣1分。项目产出总分30分,评价得分28.66分,主要扣分原因为7项农村厕改奖补项目户厕新建部分除门下楼乡村农村改厕奖补项目外实际工期均超90天,扣1分;项目效益总分28分,评价得分27.8分,主要扣分原因为社会效益及生态效益满意度调查扣0.2分。
通过20xx年农村改厕奖补项目实施,新田县12个乡镇农户户厕新建1500户,公厕新建25座(其中4蹲位24个、2蹲位1个)。
(一)惠及全县所有乡镇。
20xx年农村改厕奖补项目分布在全县龙泉镇、枧头镇、新圩镇、陶岭镇、三井镇、石羊镇、新隆镇、大坪塘镇、金盆镇、金陵镇、骥村镇、门楼下乡12个乡镇所有村。
(二)优化基础设施,改善生活环境。
建设高标准无害化厕所,村内整体环境得到了改善,给村民的.日常生活带来了方便。
(一)原始凭证不完善。
20xx年5月16号凭证内附件《20xx年新圩乡镇上禾塘村新(改)建无害化卫生厕所验收表》,其中户主胡美金未签名按手印,验收情况未填写。
(二)部分项目过程资料未归档留底。
20xx年农村厕位建设上报汇总台账显示户厕改造农户107户、500元/户,合计5.35万元。经了解,改造部分已完工未验收,无任何项目过程资料。
(三)户厕新建200户未验收。
12个乡镇户厕新建农户1500户、公厕新建25座。12个乡镇《新建无害化卫生厕所验收表》户厕验收结算1300户,公厕验收结算25座。户厕新建200户未验收。
1、加强财务管理,落实财务审核。加强对原始凭证审核,尤其是对其真实性、完整性和合法性进行重点把关,对于原始单据不全、发票不合规的费用不予报销。
2、加强项目后续跟踪管理,建立、健全档案管理制度,规范档案归档方法、范围、期限等要求,对项目过程资料完善并进行归档管理。
3、严格执行付款审批程序,对原始凭证、项目进度审批表等进行监督检查。
4、督促建立行之有效的合同管理制度,明确单位内部合同管理机构及职责权限,加强对合同订立的管理,明确合同订立的范围和条件,必要时可聘请外部法律顾问参与相关工作,确保合同内容合法合规、明确具体。
5、项目完工后应及时组织验收,确保工程进度及时完成。
农贸市场改造项目绩效评价报告
1.设立时间。20xx年市办实事星级农贸市场综合奖补专项资金设立时间为20xx年4月。20xx年是延续20xx年星级农贸市场综合奖补专项资金政策持续实施的。20xx年1月22日,青岛市财政局、工商局《关于印发的通知》(青财行〔20xx〕10号),20xx年4月2日,青岛市工商局、财政局《关于印发〈青岛市20xx年星级农贸市场创建办法〉的通知》(青工商经发〔20xx〕63号)。
2.设立依据。
《国务院关于印发“十三五”市场监管规划的通知》(国发20xx6号)、《国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》(国办发20xx59号)、《青岛市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《关于加快我市鲜活农产品流通体系建设的意见》(青政发〔20xx〕27号)、《青岛市商务发展第十三个五年(20xx-2020年)规划纲要》、《关于强化市长负责制加强菜篮子工程建设的通知》(青政办字20xx61号)、《关于20xx年重点办好城乡建设和改善人民生活方面10件实事的通知》(青政发20xx1号)。
3.设定用途。20xx年星级农贸市场创建专项资金预算安排为2120万元(后补助,20xx年安排)。对获得星级认定的市场,市、区两级财政按照1:1比例给予综合奖补。其中:五星级市场80万元/处,四星级市场60万元/处,三星级市场40万元/处。
综合奖补资金发放按照财政有关规定划拨。获得星级认定的市场取得综合奖补资金后,要用不低于10%的综合奖补资金,对市场文明诚信经营业户等进行奖励。
(二)年度绩效目标完成情况。
创建星级农贸市场在全市、全省属于首创,全国范围内也不多见。局领导高度重视,严密关注创建工作推进情况,认真组织开展了“20xx年农贸市场星级创建”活动。一是完善办法和标准。在总结20xx年创建工作经验和走访调研的基础上,广泛征求各界意见建议,对20xx年星级农贸市场创建办、创建标准进行完善,并向社会公布。二是组织召开动员会。20xx年4月3日,召开了全市工商和市场监管系统迎接国家卫生城市复审暨星级农贸市场创建工作动员会,对20xx年度市办实事星级农贸市场创建工作进行了全面动员部署。三是引进第三方测评机构。通过招标选定两家单位作为第三方测评机构,同时,完成星级农贸市场测评软件修改完善和测评人员培训工作。四是申报进行材料审核。按照《创建办法》要求,对参评市场提交的书面申报材料的`完整性和准确性进行统一审核,经过区级初审和市级复核,共有61处市场参加20xx年星级农贸市场创建。五是组织实地测评。5-10月份组织两家第三方测评机构通过明查与暗访相结合、交叉测评与重迭测评相结合的方式,对参评市场开展实地测评,次月通过市工商局网站向社会公示市场测评成绩。5月、7月、10月分别组织专家集中测评,对市场存在的问题现场点评,督促市场开办单位认真整改。同时开展农贸市场群众满意度调查,广泛听取社会各界对创建工作的意见建议,市民满意度调查结果向社会公示,接受社会监督。六是组织召开现场会。20xx年9月5日、10月26日,先后在李沧区、西海岸新区召开“走进市办实事见证民生项目”暨星级农贸市场创建工作现场会和“走进市办实事见证民生项目”活动座谈会,会议邀请市办实事协办单位、市人大代表、市政协委员、民主党派代表、市民代表、新闻媒体,170余人参加,进一步扩大市办实事影响力,扎实推进创建工作。七是组织召开专家评审会。20xx年11月22日,由青岛大学、海洋大学、协办单位、第三方测评机构、各区市场监管部门等专家组成专家评审委员会,实地抽取7处市场进行了观摩,观看市场创建纪录片、查阅市场申报材料、市场情况介绍等环节,根据《创建办法》和《创建标准》由评审专家对参评市场进行综合测评。按照《创建办法》规定程序,经过市场自评申报、区局初审、市局复核、第三方测评机构实地测评、专家集中测评、专家评审会等环节,确定青岛市兴山路市场等44处农贸市场为青岛市20xx年市办实事星级农贸市场创建候选市场。经过市场自评申报、区市场监管局初审、市工商局复核、实地测评、专家评审等环节、结合公示星级农贸市场候选名单期间市民的意见,12月份最终确定青岛市兴山路市场等44处农贸市场为“青岛市20xx年度星级农贸市场”,其中:青岛交运兴山路农贸市场等2处农贸市场为五星级农贸市场,青岛团岛农贸市场等14处农贸市场为四星级农贸市场,青岛基隆路金麦园综合市场等28处农贸市场为三星级农贸市场。
(一)20xx年专项资金预算批复情况。
20xx年6月25日,青岛市财政局印发《关于下达20xx年星级农贸市场综合奖补资金(第一批)的通知》(青财行〔20xx〕25号),下达各区财政局20xx年星级农贸市场综合奖补资金(第一批)20xx万元。20xx年12月5日,下达李沧区财政局20xx年星级农贸市场综合奖补资金80万元。
(二)20xx项目安排情况。
1.安排概况。
按照市政府《关于20xx年重点办好城乡建设和改善人民生活方面10件实事的通知》(青政发20xx1号),细化农贸市场建设标准和管理规范,建立专业考核评测机制,引入社会第三方评估,创建星级农贸市场不少于40处,为居民提供放心优质服务。20xx年创建星级农贸市场44处,其中:市南区四星级市场1处、三星级市场4处,市北区四星级市场3处、三星级市场8处,李沧区五星级市场1处、四星级市场6处、三星级市场4处,崂山区四星级市场1处、三星级市场4处,西海岸新区五星级市场1处、四星级市场3处、三星级市场6处,城阳区三星级市场2处。20xx年度星级农贸市场名单详见《青岛市20xx年度星级农贸市场名单》(附件1)。
我市自20xx年首次开展星级农贸市场创建活动,虽然起步时间不长,但创建星级农贸市场成效已明显显现,在创建国家文明城市复审过程中、创建国家食品安全示范城市工作中,也未专门开展农贸市场专项整治,充分显现了星级农贸市场创建工作成效。通过星级农贸市场创建,农贸市场整体面貌有了较大改观,农贸市场硬件设施得到有效提升,市场开办单位主动投入资金升级改造市场硬件;市场环境卫生得到持续改善,基本杜绝了农贸市场“脏乱差、腥臭湿”问题;市场交易秩序得到有效整治,农贸市场“短斤少两”等欺诈消费行为减少了约80%;市场开办单位管理服务水平明显提升,改变了以往市场开办单位“重效益、轻管理”的问题,市场开办单位主动在市场卫生、安全生产、食品安全等规范化管理上下功夫;市场诚信经营意识显著提高,通过开展市场文明经营户创建活动,有效引导场内经营者文明诚信经营;市场食品安全措施得到有效落实,食品安全管理制度、食品安全“三防”设施得到普遍落实;市民购物消费满意度不断提高,星级市场市民消费满意度均达到80分以上。44处星级农贸市场惠及周边市民180余万,岛城内外各类媒体予以广泛报道。
农村厕所改造项目绩效评价报告
(一)项目背景、内容。
为改善城市市容市貌、解决出行居民如厕困难问题,根据《丰都县财政局关于批复20xx年部门预算的通知》(丰都财政发〔20xx〕12号)文件下达“丰都县三合街道移民安置区综合帮扶公厕建设项目”县级配套资金。
(二)项目资金情况。
截至20xx年12月,丰都县三合街道世平路移民综合帮扶项目资金到位13.87万元;其中县级配套资金13.87万元,全年使用资金6万元,结余7.8元。
(三)绩效目标。
完成三合街道城区范围移民安置内新建、改建公厕项目可研报告编制、初步设计等工作。
(四)部门(单位)职能职责。
贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理方面的法律、法规、规章和方针政策;会同有关部门起草并组织实施全县城市管理方面的规范性文件和标准;统筹城市管理领域重大事项,负责拟定城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。
(一)总体绩效目标完成情况分析。
20xx年该项目已完成项目前期设计及可研编制报告,由于疫情愿意未开展项目招投标,预计于20xx年开工建设。
(二)绩效指标完成情况分析。
数量指标完成项目前期可研编制报告1份;质量指标可研编制报告审核合格率100%;时效指标项目设计完成及时率100%;成本指标实际完成投资控制在概算内的比例100%、年度资金预算执行率43%;社会效益指标改善城市市容市貌、解决出行居民如厕困难问题;受益群众满意度95%;主管部门满意度95%。
(三)评价结果。
本项目自评得分100分,达到预期绩效目标。
(一)项目管理方面的问题。
无。
(二)资金使用方面的问题。
无。
(三)项目绩效方面的问题。
绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的.设计上,有待完善。
(四)其他方面的问题。
无。
规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需更加科学。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况。
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
农村厕所改造项目绩效评价报告
我们对20xx年的农村户厕改(新)建情况进行了认真梳理,特别是对农村厕所改建台账和资金奖补情况进行了重点核查,对奖补原则、奖补程序及有关要求,在政策组织实施、支持重点、资金监督管理等方面进行了梳理;深入乡镇村,对部分已完成了改厕任务的农户进行调查了解,详细了解农户对农村改厕政策实施的效果和意见建议。
(一)资金投入情况分析
投入保障。20xx年我县改厕任务数为户厕20xx户(根据市里统筹安排户厕任务分20xx年、20xx年两个年度完成),公厕20座,即每个户厕奖补总额为1500元,公厕按照8000元/蹲位奖补。我县统筹整合改厕资金共计300万元。另外还建立了农民和集体积极投入、社会力量多方支持的多元化投入机制,鼓励农户自主参与。
资金使用。20xx年上级下达我县农村改厕户厕任务为20xx户(分两年内完成),20xx年实际完成1360户,公厕20座,共需资金300万元,现已拨付资金300万元,其中户厕已拨付资金204万元,公厕拨付资金96万元,共计拨付资金300万元。
资金监督管理。奖补方式、奖补程序以及奖补村、户的条件。奖补到行政村的资金分配方案在县级人民政府官网上进行了公示,补贴到户资金的分配情况在各村村务公开栏进行了公示,全县的'改厕情况接受社会和群众监督情况。
(二)总体绩效目标完成情况分析
20xx年我县实际完成农村户厕改(新)建1360户,农村公厕20座。卫生厕所普及率达到91%,完成整村推进村20个。
经过对建设台账和资金拨付情况的核查,我县20xx年农村户厕通过验收的共计1360户,需资金204万元;公厕20座需资金96万元,共需资金300万元.各项指标均达到绩效目标。
绩效自评结果接受监督和审核并可给予公开。
无
升级改造项目绩效评价报告
我局在区工委、区管委的正确领导下,认真贯彻落实中央、省、市、县关于加强安全生产工作的一系列重大决策部署和指示精神,深入贯彻落实科学发展观,始终坚持以人为本、安全发展理念,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,切实加强安全生产监管,努力按期完成各项绩效考评指标,认真完成上级和区工委、区管委所确定的安全生产工作目标任务和其它中心工作任务,促进了全区安全生产形势的持续稳定好转,为我区经济社会的科学发展、安全发展提供了保障。
按照《关于做好20xx年度洪江区区管正科级行政事业单位综合绩效考核工作的通知》(洪区考办[20xx]2号)要求,对照《20xx年度综合绩效考核指标》和《共性指标》的.内容,组织全局干部职工认真做好目标考核任务相关资料的收集和查缺补漏工作,最后进行分类整理,按照考评标准自评打分,现将自评情况报告如下:
怀化市下达给我区事故死亡指标为1人,截止目前,我。
区安全生产责任事故死亡人数为0,安全形势平稳。
1、认真开展大检查工作,积极排查整改隐患。我区从6月开始,在全区范围内开展安全生产大检查活动,根据我区实际,及时制订《洪江区集中开展安全生产大检查行动实施方案》(洪管办函[20xx]61号,并于6月27日,召开全区大会安排部署,全体在家区级领导、各单位主要负责人和重点企业负责人参加会议。大检查活动期间,省、市先后派出5个暗查暗访组对我区进行检查,区安委也组织多个督查组对各乡街、各重点部门进行督查。6--9月,全区共组织检查组218个次,派出检查人员1289人次,检查生产经营建设单位617个次,排查发现各类隐患333处,投入隐患整改资金150余万元,已经治理隐患285处,其余隐患已制定整改方案正在积极整改中,目前已采取监控措施。10月16日,市安委对我区大检查工作进行验收,给予充分肯定。
为,下达限期整改指令书,并严格进行复查督查。
学校内的重大危险源进行了调查摸底,强化管理,严加防范。
4、交通安全方面。通过增设交通安全警示标志及安全防护设施等措施和手段进行整治,对暂时不具备整治条件的路段,设置警示标志,以扎实行动全方位地确保道路交通安全。
5、消防安全方面。开展针对性火灾隐患排查整治。继续深化消防安全大排查大整治活动,召开区管委主任办公会议研究部署古商城消防安全问题,完善了古建筑群消防器材配备及应急队伍建设,启动了文物安全员机制,制定了《关于进一步加强消防安全管理的通告》,确保了古商城消防安全。
6、建筑安全方面。全年对区内在建工程项目进行专项安全检查,对检查中发现的问题,及时落实整改责任人,确保了在建工地的安全生产。
今年以来,我局将大检查行动与安全生产“打非治违”和高危行业领域专项整治结合起来,堵塞漏洞、排查隐患。形成了全区“强化安全责任、落实安全措施”的浓厚氛围。截止12月,全区共组织各类督促、检查组218个,参加检查人员1289人次,检查企事业单位和生产经营场所617家次,共排查出各类安全隐患333处(其中:生产经营单位自查自纠隐患209处)。其中:重大安全隐患5处,已经治理4处,因包茂连接线洪黔路段尚未交付地方使用,安全设施不齐全,存在重大安全隐患,我们采取增设警示标语、交通运管不定期巡查、交警全路段限速等措施,以确保行车安全;安全隐患333处,已经治理隐患285处,其余隐患按时间要求正在整改中。共责令4家经营企业停业整顿,总计投入隐患整改资金152.2万元。市督查交办的4项安全生产问题和隐患已全面整改落实到位,省督查交办的恒光科技、双阳林化共计79项安全生产问题和隐患已治理71项,其余问题和隐患按省要求的时间正在整改中。
作业操作人员安全技能,有效防范了因操作不当,所引发的事故。三是举办了乡街行政执法业务培训,授课专家就编制计划、执法检查、处罚程序和执法文书四大专题进行了综合讲解,通过培训学习全面提高了我区安全生产执法监管队伍的整体素质和行政执法能力。四是邀请省安监局副局长李大剑对我区干部职工进行安全生产专题知识讲座,丰富了安全知识,提高了安全意识。
(二)深入开展安全生产月活动,积极推进安全文化建设。一是以“安全生产月”活动为载体,通过大张旗鼓的媒体集中宣传、安全生产咨询、应急救援演练等活动的开展,营造了关爱生命、关注安全的浓厚安全文化氛围。特别是6月25日,由市人民政府主办,市安监局、洪江区管委承办的“怀化市危险化学品应急救援演练”活动在我区恒光科技公司成功举行。省安监局杨国庆副局长、市政府李自成副市长及各县市区领导和相关企业300多人参加演练活动,检验了我区危险化学品应急救援能力,提高了企业安全意识。二是在我区三个入城口、主次干道、主要街道醒目位置设立大型安全生产及示范创建的固定宣传标语300余幅;在厂矿、学校、人员密集场所等设立安全警示标志700余块。三是通过短信平台发送宣传安全法律法规,传播安全文化,普及安全知识。截止10月累计发送13000余条次,受教育人次达7000余人次,有效的提高了全民的安全防护意识。
怀化市委、市政府20xx年授牌《安全生产示范区》。
老旧小区改造项目绩效评价报告
根据《关于印发12月份民生工程工作安排计划的通知》(财民生办函〔20xx〕31号)要求,现将20xx年棚户区改造绩效评价自评情况报告如下:
20xx年省下达我市老旧小区改造任务为:改造27个老旧小区、建筑面积158.38万平方米,涉及居民21122户。我市已全面完成省下达的目标任务,并于20xx年11月底前全部通过竣工验收。通过“一次改,改到位”,实现“路面平了,道路宽了,路灯亮了,设施全了,环境美了”,受到广大居民好评。20xx年11月,我市成功入选全国第一批城市更新试点市,7个老旧小区改造纳入城市更新项目。住建部建筑节能与科技司20xx年10月15日印发的“我为群众办实事”实践活动简报(第二期),刊载《铜陵市多向发力推进社区活动场地设施建设》一文,专门介绍推广我市经验做法。
20xx年,我市计划实施省级棚户区改造新开工任务1500套、基本建成1513套。截至目前,我市已完成棚改新开工1879套,占省目标任务的125%;基本建成1803套,占省目标任务的119%,均已超额提前完成省级目标任务。
1.高位推动,完善组织协调机制。一是加强组织领导。成立以市政府主要领导为组长,分管领导为副组长,县区政府和住建等相关部门、单位负责人为成员的市老旧小区改造工作领导小组。县区也成立相应工作机构,实行“一把手”负责制,建立工作专班,明确包保领导、责任单位、完成时限,定期开展工作调度。二是充分尊重民意。将老旧小区改造作为重要民生工程和发展工程,组织社区工作人员、楼栋网格员培训,详细了解改造方案、吃透政策,做好入户宣传和协调沟通工作。改造前,问需于民;改造中,问计于民;改造后,问效于民;充分吸纳居民意见,将“怎么改”与“怎么管”同步考虑,制订改造后老旧小区管理方案,突出长效管理。三是加强协调督办。市老旧小区改造工作领导小组办公室统筹老旧小区改造工作,严格落实“旬督查、月通报、季考核”制度,及时通报工作进展,协调解决项目存在的问题和矛盾,促进工程顺利进展。
2.精心谋划,优化改造设计方案。在深入开展调查摸底、充分征求居民意见基础上,编制20xx-20xx年老旧小区改造计划和“十四五”老旧小区改造规划,制订年度改造计划。我局组织编制《铜陵市老旧小区功能修补专项规划》,以控规单元为单位,充分征求居民意见,推进相邻小区及周边地区联动改造,按照“缺什么、补什么”的原则,实施基础设施补短板、环境提升和服务功能完善。重点开展违章拆除,雨污分流,道路和水电气管网整治,通讯线缆整治,绿化提升,海绵城市建设,增设停车位、充电桩、路灯、消防、智能安防、居民休闲健身设施,适老化改造等内容,并结合小区实际,增设养老、托幼、居民活动中心、物业用房等便民服务设施。优选设计队伍,在方案设计阶段,通过“两上两下”,充分征求并吸纳居民意见,多轮修改,确保规划设计方案充分体现民意。
3.打造样板,提升老旧小区品质。选择解放东村、新城花园片区作为试点,按照“统一颜色、风格、样式,留住城市记忆,与周边服务设施共建共享”的设计理念,聚焦小区雨污分流和道路设施改造、小区出入口和一楼院墙整治、绿化提升、适老化改造以及公共服务设施建设,我局会同规划、发改、公安、数据资源等部门,邀请省市规划设计专家多次召开会议专题研究,对涉及方案严格把关。组织老旧小区改造技术指导组绿化、市政、供排水方面专业人员,深入现场督查指导,强化设计、施工、竣工验收、后期管理全过程管控,为全面提升我市老旧小区品质提供范例。
4.加强监管,致力打造满意工程。一是印发《关于加强城镇老旧小区改造工程质量安全管理的通知》,加强工程质量安全和文明施工管理。二是引导居民参与,在每个改造小区选聘3名业主代表作为义务监督员,全程参与工程设计、施工、验收。三是坚持公开、公平、公正的`原则,严格项目审批和招投标程序,做到程序合法规范,方案科学合理,过程公开透明。四是将施工单位自检、监理单位监理、社区和业主代表参与管理、县区住建部门监管与市住建部门派驻现场专业技术人员指导监督相结合,落实全方位、多层次、网格化监管,提高项目建设质量和文明施工水平。五是县区住建部门牵头,组织设计、施工、监理单位以及社区负责人、居民代表参加,严格按程序对改造工程进行竣工验收并考核评分。
5.多方筹资,提高资金使用绩效。一是建立共担机制。按照政府主导、社会参与、居民共担的总体思路,老旧小区改造费用原则上由政府主导,按照“谁投资、谁受益”的原则,指导管线单位在小区改造的.同时对老旧管网进行改造。鼓励利用老旧小区闲置房产改造成居民活动中心、物业管理用房等。二是创新筹资模式。积极申报争取中央和省级补助资金,明确市、区(县)资金分摊比例。鼓励区(县)树立“经营城市”理念,引入社会化资本参与经营性服务设施投资和后期管理,实现建设、管理、运维一体化。三是完善资金管理制度。会同市财政局联合印发了《铜陵市城市老旧小区改造专项资金管理办法》,进一步明确各类资金用途,严控工程造价,加强资金监管。要求县区及时筹措配套资金,为老旧小区改造提供资金保障。
6.加装电梯,解决居民爬楼难。为解决试点期间发现的新情况、新问题,确保政策的连续性和加装电梯工作持续推进,市住建、规划、市场监管、财政部门今年4月联合出台《铜陵市既有多层住宅增设电梯指导意见(修订)》,依据《民法典》适时调整征集居民意见的比例和同意率;提出不同楼层出资参考比例,便于业主协调一致意见;精简申报程序,建立部门联合审查工作机制和水电气、通讯管网改造绿色通道,强化属地安全质量监管;明确增设电梯工作所需资金,在财政给予适当奖补的基础上,可采取业主自筹自建与社会资本代建使用者付费等方式。鼓励辖区建立加装电梯工程队伍库,通过市场化手段促进加装电梯优质优价。目前全市已有26个单元加装电梯建成投入使用,40个单元陆续进入施工阶段。
7.立足长远,推动改造后期管理常态长效。将老旧小区改造与后期管理同步考虑,通过制订物业服务方案,明确和公示物业费标准,公开选聘物业企业入驻。持续推进老旧小区准物业服务考核,考核结果与物业企业信用评价和市场招投标挂钩,实现优胜劣汰。深入贯彻“解业主之忧,纾企业之困”服务宗旨,开通“铜都物业服务”微信公众号,搭建铜陵市物业管理服务平台,及时处理物业投诉问题,提供维修、家政等便民服务。开展阳光新村等6个老旧小区车辆乱停放专项集中整治行动,印发实施方案,建立执法联动机制,推进老旧小区道路命名和录入交警平台、停车线施划、宣传劝导、依法处理、互通互认等工作。
通过实施27个老旧小区改造,解决了群众急难愁盼问题,取得了明显成效:利用小区边角和空闲地块,共增建停车位1900余个,缓解老旧小区停车难;引进铁塔公司、城森智慧城运公司投资新建非机动车充电桩1100个,杜绝“飞线”充电安全隐患;增设及更换路灯1308盏、增设楼道灯8259个,解决居民夜间出行不便;铜官区新城花园、解放东村等4个小区实施供电和通讯线缆下地改造,义安区天使小区、观湖东苑二期和枞阳县商城一期、金坛花园小区实施通讯线缆下地改造,老洲镇大包墩东苑实施通讯线缆桥架方式改造,破解老旧小区“蜘蛛网”难题。修复路面21万平方米,绿化提升10.12万平方米,增设智能安防设施125套,共完成改建公共活动广场约46000平方米,配置健身器材220套、健身步道11.8公里,改建居民活动中心、物业服务用房5100平方米,提升了居住品质。
1.快速启动工作。一是在20xx年棚改任务计划确认基础上,我局印发《关于印发铜陵市20xx年棚改和第一批征收任务分解表的通知》(棚指〔20xx〕1号),明确各县区本年度工作任务。二是为规范推进棚改工作,我局与市财政局联合印发《关于印发铜陵市20xx年民生工程棚户区改造实施方案的通知》,要求责任单位对标对表抓调度、强化联动抓落实、依法依规抓强拆,确保完成年度目标任务。
2.常抓统筹调度。一是组织调度推进。7月,我局召开年中棚改和征收安置调度会,对各县区棚改滞后问题一一梳理,做到问题件件清,应对方案件件有,确保后续棚改工作持续推进。二是现场调度推进。9月,市政协副主席孙中辉现场视察狮子山独立工矿区棚改项目,详细了解工作进展情况及面临的困难,对此指出各级各相关部门要协调联动,加快工作推进,建立工作专班,积极协调解决具体问题;局分管领导多次带队前往铜官区狮子山独立工矿区、枞阳县上码头、义安区五松城区城北片进行现场督查,对督查中发现的问题,及时提出相应解决措施,要求相关棚改项目加快推进速度,做好棚改任务完成工作。三是强化督查推进。建立目标责任机制,将棚改纳入市党政机关目标管理考核,对县区党政领导实行双考核,并与县区签订目标责任书,出台考核测评办法,明确目标任务、责任主体、推进措施、考核奖惩;建立督办问责机制,实行交办、会商、督办“三单”推进和定期督查考核通报制度。
3.做好资金保障。20xx年积极争取中央和省级棚改专项资金、保障性安居工程专项资金等政策性补助资金3176万元;组织县区申报发行棚改专项债券4.2亿元,为棚户区改造和城市基础设施建设提供资金支持。
4.加大对外宣传。棚户区改造作为省民生工程项目,我局高度重视,采取在主流媒体刊登文章、发放宣传图片、电子屏播放宣传语等多种形式,面向受益对象开展宣传,提高群众知晓度和满意度。我局在人民日报安徽频道、铜陵日报、铜陵网络台、工作交流等媒体刊登我局棚改民生工程信息8篇;在市住房城乡建设局网站设立“民生工程”专栏,每月公示市住房城建系统民生工程项目内容和进展情况,有效提高了群众知晓度。
1.巩固老旧小区改造成果。指导县区坚持党建引领,发挥居民主体作用,认真制订落实小区长效管理方案,公开选聘综合实力强、管理业绩好的优秀管理单位进驻。进一步拓展“红色物业”覆盖面,在新城花园、解放东村、金口岭村、金口岭东村等10个小区开展“红色物业”创建工作,搭建社区、业委会、物业企业和相关管理单位多方参与的沟通议事平台,促进小区管理规范有序,各类设施得到有效维护。
2.进一步细化改造方案。组织县区政府会同社区及相关单位深入20xx年拟改造的31个老旧小区调查改造小区的具体情况,了解居民需求。公开选聘具有丰富经验、综合实力强的设计单位,努力提升老旧小区改造效果和环境品质。按照小区实际和居民意愿深化方案设计,不断丰富和完善老旧小区改造计划和内容,因地制宜推进大片区统筹改造、跨片区组合改造,实施服务设施、公共空间共建共享。挖掘、整合存量资源,补齐基本公共服务配套短板,推进公共服务设施配套建设及其智能化改造,创建一批完整社区、绿色社区,打造亮点特色,促进城市综合更新改造提升。
3.进一步拓宽资金渠道。建立多元化融资机制,在明确上级补助和市、区(县)两级财政资金作为筹资主渠道前提下,鼓励创新融资方式。鼓励多个小区改造项目打包运作,将老旧小区基础设施改造与部分房屋拆除改建、增建相结合,完善小区各项功能,提升小区品质和价值,运用市场化方式吸引社会力量,尤其是实力雄厚的企业整体承接改造项目,参与老旧小区改造。
1.做好迎检准备工作。继续督促县区做好与市第三方绩效评价和上级考核工作,针对发现问题及时进行整改。与省住建厅积极对接了解我市棚改项目年尾排名情况,并认真做好考核迎检准备。
2.做好明年棚改规划工作。坚持量力而行、尽力而为原则,做好20xx年棚改项目总体安排。进一步梳理20xx-20xx年三年棚改计划,从推进城市发展和重点项目建设需求出发,计划20xx年棚户区改造1020套,做到早谋划、早落实。
3.做好资金争取工作。针对明年棚改项目,坚持政策导向,积极与省住建厅对接,抢抓棚户区改造政策机遇,把推进棚户区改造作为工作的重中之重,全力做好棚改项目上级补助资金、专项债券申报工作,为棚改工作顺利实施提供保障。
农贸市场改造项目绩效评价报告
根据《厦门市重点农贸市场改造工作推进方案》(厦府办〔20xx〕148号)、《关于印发厦门市农贸市场改造提升专项资金管理办法的通知》(厦市监综〔20xx〕18号)、《关于印发20xx年度“为民办实事”农贸市场改造提升工作实施方案的通知》(厦市场改造〔20xx〕3号)等文件要求,对我区列入厦门市重点农贸市场提升改造计划的集美市场、杏西市场、宁宝市场、霞梧市场予以财政扶持。根据各项目实施情况,仅杏西市场符合补助拨付条件;集美市场市场20xx年未通过验收;霞梧市场调整为下蔡市场,由侨英街道自行改造,不用市、区财政扶持;宁宝市场未申请补助。
农贸市场改造提升扶持经费纳入区商务局20xx年度部门预算,单独核算,专款专用。项目单位申报农贸市场改造提升扶持资金由商贸科负责受理,在收件审核项目单位申报资料后,按照政策依据提出办理意见,提交商务局局务会集体研究讨论。经局务会通过后,由商贸科负责将厦门市非经营性资金往来统一收据(项目经办人、项目审核人、综合科负责人、单位财务负责人签字)、集美区商务局发展经费拨付审核表(项目经办人、项目审核人、单位财务负责人签字,加盖单位公章)、会议纪要、企业申报资料、政策文件归并整理提交财务核对拨付。
(二)财政支出情况。
农贸市场改造提升扶持经费年初预算1100万,预算调减890万,调整后预算金额110万,20xx年度支出杏西地下广场(市场)改造提升补助106.16684万元。
杏西地下广场(市场)工程总投资211.63355万元,包括建安部分和溯源系统部分。建安部分经区财政审核中心审核,结算数164.4914万元(建安费用154.4万元,代理费2.0914万元,设计费4万元,监理费4万元)。溯源系统部分由厦门市市场开发建设服务中心以公开招标方式进行采购,采购安装费用47.14215万元。按照厦府办〔20xx〕148号、厦市监综〔20xx〕18号等文件要求,农贸市场改造提升专项资金主要用于农贸市场提升改造项目设施、设备改造;按照2.0版标准进行改造的项目,补助标准不超过实际投资额80%。杏西地下广场(市场)补助总金额按工程总投资211.63355万元的`80%进行拨付,为169.30684万元。20xx年,根据区商务局会议纪要(〔20xx〕12号),已给予杏西地下广场(市场)项目预拨资金63.14万元。20xx年,根据区商务局会议纪要(〔20xx〕22号),拨付补助尾款106.16684万元。
农贸市场改造提升扶持经费支出按照现行财政体制分担,其中:区财政按实际兑现资金的40%承担,市财政按实际兑现资金的60%承担。
(一)项目效益分析。农贸市场与百姓的“米袋子”“菜篮子”息息相关,改造提升是一项便民、惠民的工程。通过农贸市场改造,改善了农贸市场的消费环境。根据项目目标情况,杏西市场已完成改造并通过验收,受补助市场满意度高于90%,辖区内群众满意度高于90%,市场改造进度高于90%。
(二)支出效益分析。20xx年度农贸市场改造提升扶持经费项目年初预算为1000万元,预算调减890万元,调整后预算数为110万元,实际支出106.16684万元,预算执行率97%,补贴资金发放准确率100%。
(三)评价分值和等级。根据上述分析,确定绩效评价分92.2分,等级为优。
(一)项目实施存在的问题。集美市场市场20xx年未通过验收;关于霞梧市场,市农改办复函同意(厦市场改造办〔20xx〕6号)不列入改造计划,替换为下蔡市场,其改造资金由侨英街道承担,市、区财政不用补助;宁宝市场改造后不符合补助申请条件,未申请补助。
(二)财政支出存在的问题。农贸市场改造项目实施周期长,涉及环节多,特别在验收环节面临很多困难,造成扶持经费难以按计划拨付。
加强建设、消防、市场监管、相关镇街等部门的协调,推动各改造项目按照改造时限完成。
农村厕所改造项目绩效评价报告
根据昆明市西山区财政局《关于开展西山区20xx年度项目支出财政重点绩效评价工作的通知》(西财评绩〔20xx〕13号),结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔20xx〕10号)、《中共云南省委云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔20xx〕11号)、《云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知》(云财绩〔20xx〕11号)等文件的要求,昆明博扬会计师事务所有限公司接受昆明市西山区财政局委托,于20xx年10月至20xx年11月对西山区20xx年农村“厕所革命”项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下:
(一)项目概况
为深入贯彻落实国家、省、市开展农村“厕所革命”的决策部署,全面推进我区农村“厕所革命”,改善农村人居环境,加快实施乡村振兴战略,根据《云南省人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划(20xx-20xx年)的通知》(云政发〔20xx〕33号)、《中共云南省委农村工作领导小组办公室云南省农业农村厅云南省卫生健康委关于印发云南省农村“厕所革命”实施方案(20xx-20xx年)的通知》(云农办通〔20xx〕7号)、《昆明市人民政府办公厅关于印发厕所革命三年行动计划实施方案20xx-20xx的通知》(昆政办〔20xx〕157号)、《中共昆明市委农村工作领导小组办公室昆明市城市管理局昆明市农业农村局昆明市卫生健康局关于印发〈昆明市农村“厕所革命”实施方案(20xx-20xx年)〉的通知》(昆农通〔20xx〕148号)、《昆明市农村人居环境整治领导小组办公室〈关于加快推进落实农村厕所革命工作任务〉的通知》精神,积极推进农村“厕所革命”,按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染公众水体的要求,因地制宜,合理确定农村户用无害化卫生厕所改造模式,宜水则水、宜旱则旱、不搞“一刀切”,杜绝政绩工程、数据工程。镇区污水处理厂覆盖到的及建有村内污水收集处理设施的村庄,采用完整下水道水冲厕。污水管网覆盖不到位的村庄采用三格式化粪池厕所。农村新建住房均配套建设无害化卫生厕所。农村学校、卫生院(所、室)、敬老院、幼儿园、社区居委会等公共场所的厕所要达到《城市公共厕所设计标准》三类标准。
(二)预算批复及资金使用情况
1.预算批复情况
根据昆明市财政局昆明市农业农村局于20xx年9月16日下发《昆明市财政局昆明市农业农村局关于下达20xx年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》(昆财农〔20xx〕157号)文件,下达西山区农村“厕所革命”无害化户厕中央奖补资金317.8万元。
根据昆明市财政局昆明市农业农村局于20xx年11月18日下发《昆明市财政局昆明市农业农村局关于下达20xx年农村“厕所革命”市级补助资金的通知》(昆财农〔20xx〕200号),下达西山区20xx年农村“厕所革命”市级补助资金109.56万元,其中:无害化户厕补助资金65.56万元,公厕补助资金44万元。
根据《昆明市西山区财政局关于批复20xx年部门预算的通知》文件批复,20xx年预算安排西山区农村“厕所革命”项目1000.00万元。
2.资金到位情况
截至20xx年12月31日,西山区20xx年农村“厕所革命”项目实际到位1,383.36万元,其中:中央补助资金317.8万元,市级补助资金资65.56万元,区级预算资金1000.00万元,资金到位率为100%。
3.资金使用及结余情况
截至20xx年12月31日,实际到位资金1,383.36万元,实际支出资金1,122.87万元,结转资金260.49万元(其中3.94万元年底已按财政预算相关要求退回区财政),资金使用率为81.17%。
截至20xx年10月31日,实际支出资金1,242.22万元,20xx年12月退回区财政资金3.94万元,结转资金137.20万元,资金使用率为89.80%。结转资金主要在团结街道办事处。
(三)实施内容
根据西山区农村人居环境整治领导小组办公室关于印发《西山区农村“厕所革命”实施方案(20xx-20xx年)的通知》(西农人居办通〔20xx〕3号),西山区20xx年,全区新建和改造公厕11座,启动建设未达标农村无害化卫生户厕7945座。后根据《昆明市财政局昆明市农业农村局关于调整20xx年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金任务的补充通知》,调整20xx年度任务,全区新建和改造公厕22座,启动建设未达标农村无害化卫生户厕5296座。无害化卫生户厕改造任务分解下达至街道办,其中:团结街道办事处建设任务2970座、海口街道办事处建设任务1460座、碧鸡街道办事处建设任务800座、西山景区管理局建设任务66座。新建和改造公厕碧鸡街道办事处5座、海口街道办事处8座、团结街道办事处9座。
各街道建设任务均为改造地下任务,补助标准为每座2000元,其中中央资金补助400元、市级资金补助80元、区级资金补助1520元。
(四)绩效目标设立情况
1.预算批复(申报)绩效目标和绩效指标情况
(1)年度绩效目标:20xx年全区计划新建和改造公厕8座,完成农村无害化卫生户厕7945座建设任务。其中,碧鸡街道办事处完成建设无害化卫生户厕1085座(其中:新建30座,改造不达标户厕1055座),团结街道办事处完成建设无害化卫生户厕4500座(其中:新建150座。改造不达标户厕4350座),海口街道办事处完成建设无害化卫生户厕2260座(其中:新建50座。改造不达标户厕2210座),西山景区管理局完成建设无害化卫生户厕100座(其中:新建35座。改造不达标户厕65座)。
(2)绩效指标:根据西山区农业农村局申报的“项目绩效目标申报表”中绩效指标具体如下表:
表1项目绩效目标申报绩效指标表
20xx年度绩效指标详见附件1.绩效目标表。
2.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况
西山区农业农村局设置的绩效目标及绩效指标未根据任务量调整产出指标,经济效益指标、生态效益指标与项目关联度较低。结合西山区农村人居环境整治领导小组办公室关于印发《西山区农村“厕所革命”实施方案(20xx-20xx年)的通知》(西农人居办通〔20xx〕3号)、《昆明市财政局昆明市农业农村局关于调整20xx年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金任务的补充通知》、政府批示文件等相关内容和要求,通过对预算申报目标的分析,细化分解6个产出指标4个效益指标,具体调整情况如下:
(1)数量指标:无害化卫生户厕改造完成情况、新建和改造公厕完成情况。
(2)质量指标:无害化卫生户厕改造验收合格率、新建和改造公厕竣工验收合格率。
(3)时效指标:无害化卫生户厕改造完成时效、新建和改造公厕完成时效。
(4)社会效益:提升农村卫生厕所普及率、提高农村人居环境情况、提高农村生活便利。
(5)生态效益:有效改善农村脏乱情况。
(6)可持续影响:项目实施后续制度保障及可持续影响。
(6)满意度:受益群众满意度。
具体详见附件2-2。
(五)组织管理情况
1.项目管理情况
根据西山区农村人居环境整治领导小组办公室关于印发《西山区农村“厕所革命”实施方案(20xx-20xx年)的通知》(西农人居办通〔20xx〕3号)的要求,为切实加强对农村“厕所革命”工作的组织领导和统筹协调,成立区级农村“厕所革命”专项小组,组长由区农业农村局副局长向勇兼任,由区农业农村局牵头协调有关工作,其中:街道办事处集镇所在地公厕由区城市管理局牵头负责,行政村公厕由区农业农村局牵头负责,农村无害化户厕由区农业农村局、区卫生健康局(区农业农村局负责争取上级资金及建设指导,区卫生健康局负责健康教育宣传和卫生学技术指导)。
团结、碧鸡、海口街道办事处、西山风景区管理局是推进实施农村“厕所革命”的责任主体,成立以街道办事处主任为组长的农村“厕所革命”工作领导小组,制定本街道办事处农村“厕所革命”实施方案,把任务分解到村到组,同时,督促各社区建立好工作台账。按照职责分工,各司其职,各负其责,合力推进。团结、碧鸡、海口街道办事处、西山风景区管理局建立健全工作机制,并于每月20日前各涉农街道办事处、西山风景区管理局向区农业农村局报送农村“厕所革命”工作进展情况,区农业农村局汇总整理后,按要求向市级有关部门及区级主要领导报送全区农村“厕所革命”工作情况。
2.资金管理情况
西山区20xx年农村“厕所革命”无害化卫生户厕建设项目财政补助资金的管理由区农业农村局财务室负责,根据昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达20xx年农村厕所革命市级补助资金的通知》及昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达20xx年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》,一是项目资金按照“先建后补”方式进行补助(各街道建设任务均为改造地下任务,补助标准为每座2000元,其中中央资金补助400元、市级资金补助80元、区级资金补助1520元),区农业农村局按照农村公厕改造、农村无害化卫生户厕改建标准验收完毕后,方能拨付补助资金。二是严格资金适用范围,补助资金严格实行专款专用,对前期已实施过,并获得财政资金补助的农村厕所,不得重复补助。
根据省、市对西山区20xx年度农村“厕所革命”户厕建设中央资金任务数量进行了调整,由原任务7945座调整为5296座,原下拨的中央财政补助资金和市级补助资金任务调减后,多下拨的中央资金和市级补助资金主要用于支持粪污收集、存储、运输、资源化利用及后期管护能力提升等设施设备建设。
(一)绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价的目的
本次绩效评价围绕项目决策合理性、管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容,重点关注项目是否按时按质完工、是否产生预期效益、是否按标准核定补助资金、资金拨付程序是否规范、是否存在重复补助等。为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理,完善政策制度,推动部门有效履职,优化资源配置和财政支出结构,强化支出责任,提高财政资金使用效益提供支撑。
2.绩效评价对象和范围
本次绩效评价对象为西山区20xx年农村“厕所革命”项目,因该项目采用“先建后补”的方式实施,20xx年预算资金主要用于补助20xx年农村无害化户厕改造及公厕建设,故评价时间范围为20xx年至20xx年度。
(二)绩效评价原则
1.公平性原则。公平公正是绩效评价工作的前提,坚持公平的原则才能客观真实的反映绩效评价结果。运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。
2.客观性原则。绩效评价应当把考核标准与绩效目标联系起来,过程中应标准明确、方法科学、制度严格、态度认真,确保评价依据数据的客观准确,不同抽样点评价标准一致。
3.可行性原则。绩效评价标准应客观反映被评价单位的部门履职情况,评价的数据来源应具备客观性,评价标准应得到被评价单位的认可。
4.公开性原则。绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开,避免评价结论出现误判。
(三)绩效评价方法
本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅自评相结合,对收集的相关基础资料、各种技术经济数据,在归集、整理、分析的基础上,运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、公众问卷调查法等,系统、科学的反映拟评价项目综合绩效情况。
1.资料审阅法
通过对项目实施单位的自评材料进行审阅,详细查看各类评分依据材料。通过查阅相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料,了解各实施项目立项背景、依据、目的、过程管理资料以及项目执行情况等。
通过查阅会计账簿、资金文件等,检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况,是否存在违规现象。
2.实地查勘法
通过实地查看,对照项目实施方案、财务管理制度等相关文件要求,对全部实施单位进行实地查看,核对项目管理制度文件、相关统计报表以及资金支付凭证等,了解项目进展和资金支出情况。
3.分析比较法
依据项目管理制度文件,评价项目是否按照项目管理办法等文件执行;依据项目资金计划文件和凭证,评价项目资金支付情况;将项目绩效目标与实施结果对比分析,判断项目目标的实现情况;将项目预期效益与实施效果数据对比分析,结合开展问卷调查,评价项目预期效益实现程度。
4.问卷调查法
根据项目特点,问卷发放对象为受补助的企业;根据调查结束后对问卷调查结果进行整理和分析。
(四)评价指标体系
1.指标体系
本次绩效评价,针对项目设置绩效评价指标体系,设计思路是:本次对项目的绩效评价从项目的设立、执行、产出及效果的全过程的绩效评价,一级指标即共性指标,反映项目评价的通用要素,适合所有的项目评价。即:投入、过程、产出、效果4个一级指标。在此基础上,根据项目自身特性进行细化,分解明确项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目管理、财务管理、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度13个二级指标,在此基础上细化分解为26个三级指标。
2.指标权重
结合项目的实施背景与绩效目标,综合判断各级评价指标对实现绩效目标的'关键程度,确定各评价指标的分值权重。投入指标权重为15%;过程指标权重为20%;产出指标权重为30%;效果指标权重为35%。
“决策”指标由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级指标构成,同时将3个二级指标细化为6个三级指标。考核项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性。
“过程”指标由“资金管理、项目管理、财务管理”3个二级指标构成,同时将3个二级指标分解为8个三级指标。主要考核项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、台账记录规范性、财务制度健全性、资金使用合规性。
“产出”指标由“产出数量、产出质量、产出时效”3个二级指标构成,同时将3个二级指标分解为6个三级指标,主要考无害化卫生户厕改造完成情况、新建和改造公厕完成情况、无害化卫生户厕改造验收合格率、新建和改造公厕竣工验收合格率、无害化卫生户厕改造完成时效、新建和改造公厕完成时效。
“效益”指标由“社会效益、生态效益、可持续影响、满意度”4个二级指标构成,同时将4个二级指标细化为6个三级指标,主要考核提升农村卫生厕所普及率、提高农村人居环境情况、提高农村生活便利、有效改善农村脏乱情况、项目实施后续制度保障及可持续影响、受益群众满意度。
(五)绩效评价抽样
本次西山区20xx年农村“厕所革命”项目绩效评价项目采取100%抽样的方式,对项目进行核查。
(六)绩效评价工作过程
1.资料查阅收集与数据填报
通过对项目相关资料的查阅,收集的项目实施单位的自评报告进行审阅与数据分析,详细查看各类评分依据材料。通过查阅被评价单位相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料,了解项目立项背景、依据、目的、过程管理资料以及项目执行情况等。
通过数据整理填报,收集查阅会计账簿、资金文件等,检查资金到位情况、拨付和支出情况,是否存在违规现象。
2.资料分析
规整整理查阅收集到的信息资料及数据,并进行分析、统计、记录。绩效评价工作小组对自评报告进行认真审阅,核实工作是否按要求完成,评价完成的质量和效果。查阅抽查单位及项目的会计凭证、会计账簿等,检查资金到位情况,资金拨付、支出情况,相关会计制度执行情况,是否存在违规现象,对项目执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况的检查。
3.案卷研究
依据国家及省政府及昆明市相关法律法规,研究绩效评价项目是否按照相关文件执行;依据项目资金计划文件和凭证,绩效评价项目资金赔付情况;将项目绩效目标与实施结果对比分析,判断项目目标的实现情况;将项目预期效益与实施效果数据对比分析,结合开展调查问卷,评价项目预期效益实现程度。
4.实地勘察调研
通过实地勘察调研抽样,对照项目实施办法、资金管理制度等相关文件要求,选取足够样本量,查看政策在各层级部门的执行情况、部门履职情况、公共财政资源配置情况、资金使用情况、项目实施情况和效果。
5.问卷调查
根据项目特点,在项目抽样点中发放调查问卷,调查对象为社会公众,根据调查结束后对调查问卷结果进行整理和统计,进行相关性分析。
6.调研访谈
选取抽样项目的负责人或重要管理人员开展访谈工作,访谈内容包括设计的调研提纲,根据访谈记录进行整理与分析。
7.综合评价
结合查阅的资料、收集的数据、实地勘察的情况、调查访谈结果,根据评价指标进行综合评价。依据下达的项目资金,对照项目实际完成内容;依据相关政策文件,评价项目是否按照项目管理办法等文件执行;依据项目资金计划文件和凭证,评价项目资金下拨、到位及使用情况;将项目预期效益与实施效果数据对比分析,评价项目预期效益实现程度。
(一)绩效评价综合结论
西山区20xx年农村“厕所革命”项目绩效评价得分84.12分,评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表:
表1:绩效评价得分情况表
整体来看,西山区20xx年农村“厕所革命”项目立项依据充分、程序规范,符合西山区农村人居环境整治领导小组办公室关于印发《西山区农村“厕所革命”实施方案(20xx-20xx年)的通知》(西农人居办通〔20xx〕3号)及《昆明市财政局昆明市农业农村局关于调整20xx年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金任务的补充通知》相关要求,绩效指标明确,预算编制合理,管理措施及财务制度健全,但也存在项目建设进度缓慢,未在计划时间内完工,台账记录不健全等问题。
(二)绩效目标实现情况
根据评价情况,西山区20xx年农村“厕所革命”项目部分绩效目标未实现,12项具体绩效指标有9项完成,完成比例为75.00%;3项指标未完成,未实现比例为25.00%。各指标完成情况详见下表:
表2:绩效指标完成情况表
(一)项目决策情况
项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面。该项满分为15分,评价得分14.5分,扣0.5分,得分率96.67%。
1.项目立项
项目立项指标满分为5分,针对立项依据充分性和立项程序规范性进行评价。此项综合评价得分为5分,得分率100.00%。
项目立项方面,根据《云南省人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划(20xx-20xx年)的通知》(云政发〔20xx〕33号)、《中共云南省委农村工作领导小组办公室云南省农业农村厅云南省卫生健康委关于印发云南省农村“厕所革命”实施方案(20xx-20xx年)的通知》(云农办通〔20xx〕7号)、《昆明市人民政府办公厅关于印发厕所革命三年行动计划实施方案20xx-20xx的通知》(昆政办〔20xx〕157号)、《中共昆明市委农村工作领导小组办公室昆明市城市管理局昆明市农业农村局昆明市卫生健康局关于印发〈昆明市农村“厕所革命”实施方案(20xx-20xx年)〉的通知》(昆农通〔20xx〕148号)、《昆明市农村人居环境整治领导小组办公室〈关于加快推进落实农村厕所革命工作任务〉的通知》开展此项目,项目立项依据充分、程序规范。
2.绩效目标
绩效目标指标满分为5分,针对绩效目标合理性和绩效指标明确性进行评价。此项综合评价得分为4.5分,扣0.5分,得分率90.00%。
西山区农业农村局在20xx年度部门预算中对项目绩效目标进行了申报,并获得了西山区财政局批复。编制的绩效目标设置合理符合相关规定,能够将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,但项目绩效目标未根据调整后的任务进行修改。
3.资金投入
资金投入指标满分为4分,针对预算编制科学性和资金分配合理性进行评价。此项综合评价得分为4分,得分率100.00%。
西山区农业农村局预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应。
(二)项目过程情况
过程情况包括资金管理、项目管理和财务管理三方面。该项满分为20分,评价得分16.62分,得分率83.10%。
1.资金管理
资金管理指标满分为6分,针对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性进行评价。此项综合评价得分为5.62分,扣0.38分,得分率93.67%。
西山区20xx年农村“厕所革命”项目截至20xx年12月31日实际到位1,383.36万元,其中:中央补助资金317.8万元,市级补助资金资65.56万元,区级预算资金1000.00万元。金到位率为100%。
截至20xx年12月31日,实际到位资金1,383.36万元,实际支出资金1,122.87万元,结转资金260.49万元(其中3.94万元年底已按财政预算相关要求退回区财政),资金使用率为81.17%。
截至20xx年10月31日,实际支出资金1,242.22万元,20xx年12月退回区财政资金3.94万元,结转资金137.20万元,资金使用率为89.80%。结转资金主要在团结街道办事处。
2.项目管理
项目管理指标满分为10分,针对管理制度健全性、制度执行有效性和档案管理规范性进行评价。此项综合评价得分为7分,得分率70.00%。
项目组织健全,根据《中共昆明市委农村工作领导小组办公室昆明市城市管理局昆明市农业农村局昆明市卫生健康局关于印发〈昆明市农村“厕所革命”实施方案(20xx-20xx年)〉的通知》(昆农通〔20xx〕148号)、《昆明市农村人居环境整治领导小组办公室〈关于加快推进落实农村厕所革命工作任务〉的通知》开展此项目,组织管理措施健全,但部分执行不到位,且未健全无害化卫生户厕改造情况台账。
3.财务管理
财务管理指标满分为4分,针对财务管理制度健全性和资金使用合规性进行评价。此项综合评价得分为4分,得分率100%。
项目资金经区政府批复同意,结合西山区农业农村局内部财务管理制度进行审批拨付,记账、报账符合会计基础工作规范,未发现虚列支出的情况。
(三)项目产出情况
项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出成本三个方面。该项满分为30分,得分20分,得分率66.67%。
1.产出数量
产出数量指标满分为10分,针对无害化卫生户厕改造完成情况、新建和改造公厕完成情况进行评价。此项综合评价得分为10分,得分率100.00%。
20xx年至20xx计划完成全区无害化卫生户厕改造共5296座,新建和改造公厕共22座,实际已全部完成。
2.产出质量
产出质量指标满分为10分,针对无害化卫生户厕改造验收合格率、新建和改造公厕竣工验收合格率进行评价。此项综合评价得分为10分,得分率100%。
20xx年至20xx完成全区无害化卫生户厕改造共5296座,新建和改造公厕共22座,已完成验收和结算工作。
3.产出时效指标满分为10分,对无害化卫生户厕改造完成时效、新建和改造公厕完成时效进行评价。此项综合评价得分为0分,得分率0.00%。
根据昆明市农村人居环境整治工作领导小组办公室《关于按时完成20xx年度农村“厕所革命”工作任务的通知》,20xx年12月31日前完成全区无害化卫生户厕改造共5296座,但截至20xx年12月31日未全面完成;根据20xx年绩效目标申报表,新建和改造公厕计划于20xx年10月20日前完工进入验收阶段,20xx年11月30日前进行结算审计,未在计划时间内完成。
(四)项目效益情况
项目效益情况包括社会效益、可持续影响、满意度三个方面,满分为35分,得分33分,得分率94.29%。
1.社会效益
社会效益指标满分为15分,针对提升农村卫生厕所普及率、提高农村人居环境情况、提高农村生活便利进行评价。此项综合评价得分为15分,得分率100%。
(1)根据统计情况,西山区总户厕数量20727所,卫生户厕数量20604所,合计20824所,全区卫生厕所普及率99.41%。
(2)根据调查问卷第9题“您认为农村“厕所革命”的实施是否有效提升人居环境?”对提高农村人居环境情况进行评价,本次评价共发放问卷131份,收回有效问卷131份,其中满意问卷127份,满意度为96.95%。
(3)根据调查问卷第5题“您认为农村“厕所革命”的实施能否给您带来便利?”对提高农村生活便利性进行评价,本次评价共发放问卷131份,收回有效问卷131份,其中满意问卷126份,满意度为96.18%。
2.生态效益
生态效益指标满分为5分,针对有效改善农村脏乱情况进行评价。此项综合评价得分为5分,得分率100%。
根据调查问卷第6题“您所在区域的公共厕所是否存在环境脏乱的情况?”对有效改善农村脏乱情况进行评价,本次评价共发放问卷131份,收回有效问卷131份,其中满意问卷128份,满意度为97.71%。
3.可持续影响
可持续影响指标满分为5分,对项目实施后续制度保障及可持续影响进行评价。此项综合评价得分为5分,得分率100%。
西山区20xx年农村“厕所革命”项目按照市委农村工作领导小组办公室相关政策执行,项目实施具有相应的制度保障,且项目实施加快美丽宜居建设,切实改善农村居住环境、生态环境质量。
4.满意度指标
满意度指标满分为10分,对受益群众满意度进行评价。此项综合评价得分为8分,得分率80.00%。
通过对受益对象发放调查问卷,了解受益对象的满意程度,本次绩效评价共发放问卷131份,收回有效问卷131份,满意问卷111份,满意度为84.73%。
项目组织领导到位,确保有人干事
一是加强领导。西山区成立了由区委副书记任组长,区政府副区长任常务副组长,区委农办主任、区政府扶贫办主任、区农业农村局局长,区委办副主任、区政府办副主任为副组长,区属及街道办事处19个部门分管领导为成员的西山区农村人居环境整治工作领导小组,为切实加强对我区农村“厕所革命”工作的组织领导和统筹协调,又成立区级农村“厕所革命”专项小组,组长由区农业农村局副局长向勇同志兼任,具体负责西山区农村人居环境整治“厕所革命”工作。
二是优化队伍。各涉农街道办事处也成立了以街道办事处主任为组长的农村“厕所革命”工作领导小组,同时配齐具体工作人员,为当前和今后一段时期农村“厕所革命”各项具体任务提供组织保障。
项目建设进度缓慢,未在计划时间内完工
根据20xx年初绩效目标申报表,新建和改造公厕计划20xx年10月20日前完工进入验收阶段,20xx年11月30日前进行结算审计,实际项目于20xx年10月23日进入验收阶段,20xx年4月完成结算审计。项目未按时进行结算审计的原因为:20xx年10月28日下发的《西山区农村人居环境整治领导小组办公室关于增加20xx年农村公厕提升改造建设项目的通知》,在20xx年初计划外又增加了9座公厕建设,故在一定时间上延后了项目审计时间。
加快项目建设进度,按质按量完成目标任务
加快推进项目建设进度,发挥财政资金使用效益,保障项目预期效益得以实现。同时,项目主管部门在下达资金后应对资金使用情况进行监管,避免出现挪用、挤占项目资金及资金闲置等问题,影响资金使用效益。
无。
农贸市场改造项目绩效评价报告
(一)项目概况。
项目背景:《六安市裕安区人民政府关于印发六安市裕安区城区农贸市场升级改造方案的通知》。
实施情况:已严格按照申报程序,在完成验收后拨付资金。
资金投入和使用情况:20xx年资金预算总额178.67万元,全年执行数178.67万元,预算执行率100%。
(二)项目绩效目标。
总体目标:根据市委、市政府创建全国文明城市决策部署的需要,全面提升我区城区农贸市场基础设施、购物环境、交易条件和管理水平,为人民群众营造整洁、有序、安全的消费购物环境。
阶段性目标:指导市场改造和经营管理主体按照商务部、财政部《标准化菜市场设置与管理规范》和《农贸市场建设标准》进行改造建设,对市场建设的政策性奖补资金跟踪。
(一)绩效评价的目的;对象;范围。
目的:清晰界定工作内容是在严格履行项目申报程序和完成项目验收的前提下,拨付城区农贸市场升级改造资金。
对象:百花、滨河、云露桥农贸市场。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
评价原则:相关性、重要性、可比性、系统性、经济型。
评价指标体系:包括决策类指标体系、过程类指标体系、产出类指标体系和效益类指标体系。
评价方法:关键绩效指标法。
评价标准:计划标准,以预先制定的目标和预算作为评价的标准。
(三)绩效评价工作过程。
第一阶段:准备阶段。成立项目评价工作小组,制定项目工作计划。
第二阶段:评价工作执行阶段。收集数据,并对照项目支出绩效评价表进行评价。
第三阶段:评价报告撰写阶段。根据评价结果,撰写评价报告。
综合各项指标,城区农贸市场升级改造资金评价结果为优秀。我们将在以后的工作中继续加强预算管理,不断提高经费使用效率。
(一)项目决策情况。
项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求、符合部门职责范围、属于部门履职所需、符合省与市区财政事权与支出责任相适应原则、与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已进行必要的可行性研究和集体决策。
(二)项目过程情况。
项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,符合项目实施方案明确的`时限要求及时拨付;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算执行率100%。
已制定相应的财务和业务管理制度,项目调整及支出调整手续完整,项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档,财务和业务管理制度合法、合规、完整。
(三)项目产出情况。
项目实际完成率100%,在预算年度内完成项目阶段性目标。
(四)项目效益情况。
项目实施完善了市场服务功能,规范了市场经营管理,提升了市场保供、稳价、绿色、安全等公益性功能,同时社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度也达到98%以上。
问题主要体现在数据分析深度、广度不够,工作效能有待进一步提高等。面对这些问题我们将认真分析,切实加以解决,进一步完善财务制度,规范财经纪律,进一步提高项目支出水平。
无
无
(一)评价指标体系。
(二)综合评价情况及评价结论评分表。
综合片区改造项目绩效评价报告
根据工作安排,现将我区20xx年城镇棚户区改造民生工程绩效评价自评如下。
1、目标制定。
20xx年根据省市工作部署,区政府及时安排史河街道、征迁事务处、住建局、财政局等单位谋划、申报20xx年度棚户区改造任务,通过摸底调查、资金测算,我区编制上报了20xx棚户区改造项目计划,共申报棚户区改造项目2个,共1388套,均采用实物安置方式进行安置。
此项工作自评得分2分。
2、具体项目落实。
根据职能部门分工,区征迁事务处牵头负责征收工作,史河街道承担具体征收任务,住建会同财政负责征迁资金的筹集等项目前期工作。20xx年我区实施棚户区改造项目2个,1388套,分别为南外环棚户区改造770户,史河湾三期棚户区改造618户。上述项目属于我区中心城区城中村,居民居住条件差,配套设施极不全,符合六安市棚户区改造界定标准,项目于20xx年1月进行了目标任务分解。
此项工作自评得分6分。
3、改造方式确定。
针对我区政府在建安置房房源有限,商品房库存量大这一现状,为响应群众呼声,20xx年我区在棚户区改造安置中搭建购房平台,创新使用“购房券”进行安置,全年未发生因安置方式不合理,导致棚户区改造居民信访事件。
此项工作自评得分2分。
1、资金申请。
根据年度计划申报并下达,20xx年中央及省级先后下达我区棚改专项补助资金4939万元,其中中央补助资金4637万元,省级补助资金302万元。
此项工作自评得分3分。
2、资金使用。
今年中央及省级下达我区专项补助资金4939万元,在资金使用及拨付中严格执行国库管理制度,做到及时拨付、专款专用,截止目前我区从国库支付中心完成拨付4939万元,拨付率达100%。
此项工作自评得分3分。
3、市县级安排。
为保证建设资金及时到位,区财政局根据区级财力,按照年度棚户区改造计划,积极申报棚改专项债券资金。20xx年共申请专项债券资金5.2亿元。
此项工作自评得分2分。
4、合法合规性。
我区坚决做到专款专用,同时不截留、不挪用、不擅自改变项目资金用途,确保工程建设资金安全、高效、廉洁运行,在各级纪委、监委巡视中未发现相关违规违纪情况。
此项工作自评得分2分。
1、规划编制。
根据《转发住房城乡建设部办公厅等关于申报20xx年棚户区改造计划任务的通知》(建保〔20xx〕196号)文件精神,按照《六安市住房城乡建委关于印发六安市棚户区改造范围及界定标准的通知》(六建保函〔20xx〕533号)要求,我区在原三年滚动计划基础上重新修订上报了《六安市叶集区20xx-20xx年城镇棚户区改造三年滚动计划规划》(中期调整),计划实施棚户区改造项目13个,改造户数6861户,其中货币化安置2210套,实物安置4651套。按照三年滚动计划,20xx年我区实施棚改项目2个,共1388户,均为实物安置,截止9月底已全面实施完毕。
此项工作自评得分4分。
2、项目计划管理。
年度改造任务下达后,我区按时将20xx年棚户区改造目标任务录入安徽省住房保障信息管理系统,进行任务分解,并根据项目实施情况及时更新系统信息,按时上报月度报表,同时年初制定的目标任务未出现项目调整情况,完成度达100%。
此项工作自评得分5分。
3、贷款发放使用。
受国家政策调整影响,20xx年我区未向政策性银行进行贷款,征迁资金来源于上级补助资金、棚改专项债资金及区国投集团融资。
此项工作自评得分3分。
4、土地、税费减免政策。
在今年棚改项目实施上我区免收了各项行政事业性收费和各项税费优惠政策,切实加大了政策支持力度,为确保我区保障性住房如期开工建设奠定了良好基础。20xx年我区共减免税费232户,345.39万元。
此项工作自评得分3分。
5、工程质量管理。
在安置小区及商品房小区工程质量和施工安全管理上,区住建局安全质量监督站始终按照省住建厅工程质量安全管理和国家强制性标准要求。在质量管理中,能够做到“三阶段”,即:事前控制、事中检查、事后验收;坚持遵循履行程序、规范行为、审查图纸、防治通病、监理报告、见证取样、实体检测、样板引路、分户验收、终身责任等原则,确保竣工验收顺利达标。截止今年底尚无一例上级相关部门及群众、新闻媒体检查、发现存在的工程质量问题。
此项工作自评得分4分。
1、财务管理制度健全性。
为建立健全的棚户区改造资金管理制度,保证资金规范、安全运行,区财政局、住建局参照财务会计制度联合制定印发了《六安市叶集区城镇保障性安居工程专项资金管理办法》(叶财〔20xx〕62号),明确了资金支持范围,规范拨付流程。
此项工作自评得分4分。
2、资金使用合规性。
20xx年我区棚户区改造资金管理和使用,实行专款专用,按规定拨付,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法规定,棚户区改造资金拨付根据项目进度和合同约定,由实施单位申请,区财政部门审批,区城投集团拨付的程序进行,审批手续齐全、程序到位。
此项工作自评得分5分。
3、财务监控有效性。
20xx年棚户区改造上级补助资金及区级财政配套资金管理安全、使用高效,在各级主管部门开展的专项督查中尚未发现违规问题。此项工作自评得分5分。
1、开工完成情况。
20xx市级下达我区棚户区改造新开工建设1388套,共2个项目。上述项目均已于9月全面开工,开工任务完成率100%。
此项工作自评得分25分。
2、基本建成任务完成情况。
20xx年我区暂无棚户区改造基本建成任务。
此项工作自评得分10分。
1、探索创新。
在棚户改造安置方面,今年我区采用货币化与实物安置相结合的方法进行安置,创新出台了“购房券”安置办法,强化激励机制,进一步丰富了征迁群众的安置选房面,减少了政府过渡安置费支出,推动了征迁工作的顺利开展。
此项工作自评得分2分。
2、廉政风险防控情况。
为认真贯彻落实《省住建厅转发住建部办公厅关于进一步落实住房保障廉政风险防控制度的通知》精神,我局及时出台了《叶集试验区推进住房保障廉政风险防控工作的实施方案》,为确保住房保障工作的顺利开展,建立了廉政风险防范体系,有效防范和化解廉政风险,全年住房保障工作未发生违规违纪行为。
此项工作自评得分2分。
3、群众满意度。
我区自开展住房保障工作以来,能够及时对全区来访、咨询人员做到耐心讲解相关政策、申请程序,能及时解决信访渠道所反映的问题,全年无一例事件及越级上访事件发生,同时对20xx年棚改拆迁户开展了群众满意度问卷抽查,群众满意度达100%。
综合片区改造项目绩效评价报告
(一)项目背景、内容。
1、立项背景
为了进一步改善丰都投资环境,提高丰都城市现象,需要对县城的整体形象进行提档升级。横四路作为丰都县城的重要组成部分,体现了城镇形象和文化,与人民生活息息相关。整治横四路主次干道对于改善丰都县城镇的整体形象,增强城镇的集聚效应和辐射功能,吸引人流、物流、资金流和信息流向城区聚集,对减轻城市交通压力、促进全县经济发展,加快稳定脱贫和全面建设小康社会起到极其重要的作用。
经渝发改地【20xx】291号批复,丰都县横四路综合改造工程予以立项。
2、项目建设规模及建设内容
综合改造峡南溪路、双桂路、延生路,雪玉路、龙河路等5条主干道和平都西路、南天湖西路、南天湖中路、南天湖东路、平都东路、滨江东路、滨江西路等7个片区次干道,道路全长19.8千米;景观改造涉及4个广场、2个公园、1个游园、2个节点,面积26.9万平方米。主要建设内容包括:人行道改造,道路及管网建设、挡墙护坡治理、广场及景观提档升级,公园、游园及节点工程整治,灯饰改造,店招地安排及环保设施建设和市政绿化等。
(二)项目资金情况。(项目资金到位、资金执行和管理等情况)
20xx年丰都县横四路综合改造项目资金600万元,其中:中市600万元,县本级财政配套资金0万元,共计600万元,均投入到该项目,投入资金600元,资金到位率100%。
(三)绩效目标。(设定预期目标情况)
1、总体目标
整治道路环境改造16.1km,景观改造240847.4平方。
2、总体绩效目标设定值
数量指标:改造路面面积6500(平方米),整治道路1.433(km);
质量指标:工程质量合格率100(%),项目验收通过率100(%);
经济效益:促进城镇居民人均增收额50(元);
服务对象满意度指标:农村居民对项目的满意度95(%),农村移民对项目的满意度95(%),相关信访问题化解率95(%)。
3、年度绩效目标设定值
数量指标:改造路面面积6500(平方米),整治道路1.433(km);
质量指标:工程质量合格率100(%),项目验收通过率100(%);
经济效益指标:促进城镇居民人均增收额50(元);
服务对象满意度指标:农村居民对项目的满意度95(%),农村移民对项目的满意度95(%),相关信访问题化解率95(%)。
(四)部门(单位)职能职责。
主要负责城市规划区(除风景名胜区和水天坪工业园区)的城市开发建设服务工作。具体职责任务:负责管理和经营政府授权范围内的国有资产,确保保值增值;负责县政府确定的城市基础设施和城市开发建设、改造更新项目进行投资、建设;负责所属区域城市基础设施建设、城市开发建设项目管理,并组织实施工程的竣工结算、财务决算等工作,以发挥城建资金最佳的投资效益;负责所属区域统筹城市建设和开发等其他工作。
(一)总体绩效目标完成情况分析(对照总体目标分析全年实际完成情况)。
已完成利民中医院至环保局段道路升级改造,累计完成道路升级改造约700米长,完成人行道铺装约3600平方,栽种桂花树176棵,安装路灯64盏。
(二)绩效指标完成情况分析
经济效益:促进城镇居民人均增收额50(元);
服务对象满意度指标:农村居民对项目的满意度95(%),农村移民对项目的满意度95(%),相关信访问题化解率95(%)。
(三)评价结果
本项目自评得分94分,评价等级为优,达到预期绩效目标。
(一)项目管理方面的问题
居民意见不一致,导致施工难。
(二)资金使用方面的问题
无
(三)项目绩效方面的问题
绩效管理经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。
(四)其他方面的问题
无
与相关部门联系,尽量协调统一居民意见,顺利施工。
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
无
综合片区改造项目绩效评价报告
为适应新的融资形式,保山市积极研究新政策,在省住建厅和省财政厅的大力支持下,我市紧抓机遇、积极争取,于20xx年8月22日我市成功发行保山中心城市青华湖片区棚户区改造项目(二期)专项债券8亿元,20xx年9月29日开始兑付房屋征收补偿费。项目总投资108904.35万元,拆迁户数1611户,拆迁面积188658平方米,全部采用货币化安置。20xx年保山市财政局共下达我局棚户区改造资金3032万元,用于支付该项目专项债利息。
根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔20xx〕4号),为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理要求”,不断提高认识,切实加强绩效管理工作的组织领导,保山市住房和城乡建设局建立了规范的内部工作机制,明确业务科室为单位内部绩效管理的直接责任主体,综合办公室负责绩效管理的组织实施和监督。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则,市住房城乡建设局住房保障科为该项目绩效管理的直接责任主体,综合办公室负责绩效管理的组织实施和监督。
(一)项目资金情况。
1.项目资金到位情况。
根据《保山市财政局关于下达棚户区改造项目资本金预算的通知》(保财预〔20xx〕250号)等文件下达资本金3032万元,专项用于偿还债券本息。
2.项目资金执行情况。
20xx年保山市住房和城乡建设局共支付保山中心城市青华湖片区棚户区改造项目(二期)3032万元。
3.项目资金管理情况。
为了进一步加强单位财务管理,健全财务制度,杜绝违纪违法行为,保山市住房和城乡建设局制定了财务管理制度经费报销办法、预(决)算管理办法、资产管理办法、专项资金管理办法、差旅费管理办法、会议费管理办法、财务报销管理办法等一系列管理措施。具体有《保山市住房和城乡建设局支出报销审批制度》、《保山市住房和城乡建设局财务管理制度》、《保山市住房和城乡建设局专项资金内部管理暂行制度》、《保山市住房和城乡建设局预算管理规定》、《保山市住房和城乡建设局政府采购管理制度》、《保山市住房和城乡建设局差旅费管理办法》、《保山市住房和城乡建设局会议费管理办法》、《保山市住房和城乡建设局培训费管理制度》等。
1.产出指标完成情况。
及时拨付专项债利息3032万元。
2.效益指标完成情况。
通过棚户区改造项目的实施,有效改善了棚户区群众住房条件,缓解了城市内部二元矛盾,提升了城镇综合承载能力,促进了经济增长与社会和谐。同时,对本区域发展及与周边区域的经济协作起到了积极的推动作用。
3.满意度指标完成情况。
通过棚户区改造,进一步改变了居住环境,大幅度提升城市品质,通过对被征迁群众进行问卷调查,群众对棚户区改造征迁工作满意度均比较高,达到了90%以上,对于群众信访,相关部门给予及时处置,及时给予信访群众回复。
绩效目标已完成。
我局对该项目评价得分为100分,整个项目运行顺畅。保山市住房和城乡建设局紧紧围绕市委、市政府的安排部署,继续保持拼搏进取的精神状态、苦干实干的工作作风,全力推进各项工作,达到预期目标,今后,我局将进一步采取措施,加强项目资金管理,保障政策落实到位,确保资金使用安全、规范、有效。
财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提,是增强资金绩效观念,加强财政支出管理,合理配置公共资源,优化财政支出结构,提高资金管理水平和使用效益的重要手段,保山市住房和城乡建设局将对自评结果进行整理、归纳、分析,及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构,保山市住房和城乡建设局将在政府的网站公开项目绩效自评报告及项目自评表。
(一)管理制度有待完善和健全。
在全面认真梳理保山市住房和城乡建设局现行各项财务规章制度和管理办法的基础上,发现我局对权力集中的部门和岗位未严格定期轮岗,在今后的工作中我局要以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为抓手,完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目五大业务控制的内部流程控制,对权力集中的部门和岗位定期轮岗,实行分事行权、分岗设权、分级授权,防止权力滥用,持续稳步建立完善保山市住房和城乡建设局内部控制制度体系。
(二)项目绩效指标不够完善。
由于实施绩效评价时间不长,未能根据绩效自评情况,进一步补充完善绩效评价指标,未形成部门与行业的绩效评价指标库,保山市住房和城乡建设局将进一步加强预算管理,细化项目的实施方案,明确资金使用标准和依据,不断完善能全面反映项目产出、效果及效率的指标。建议逐步通过政府购买服务,引入第三方服务机制,在加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制林系、强化资产监督管理和规范会计核算等方面,全面提升专业化、规范化和精细化管理水平,提高财政资金使用效益。
无。
综合片区改造项目绩效评价报告
(一)部门整体支出概况,年度部门决算收支完成情况,包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
单位本年收入282902116.6元,其中:一般公共预算财政拨款收入282902116.6元,上年结转1127381.75元,本年支出284029498.35元,其中:基本支出3100662.2元(人员经费支出2726059.79元,日常公用经费支出374602.41元),项目支出280928836.15元,年初预算完成率100%,当年收支平衡,20xx年年未结转0元。
(二)部门整体支出绩效目标,主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况,项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1、区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标
通过开展预算绩效管理工作,城改局20xx年较好完成了区委、区政府下达的年度主要目标任务及主要领导交办的有关工作:
(1)全面启动33个老旧小区改造。已于20xx年8月启动老旧小区改造二期项目33个小区、1126户、59栋建筑,总建筑面积15.15万平方米的改造工作,目前已争取上级资金共计2783万元。成功包装并发行老旧小区改造第三批新增专项债券1.2亿元。指导街道正在按5个标段设计施工造价及监理单位招标工作,待开标后全面组织实施。
(2)加大10件惠民实事涉及的村庄搬迁推进力度。结合涉及搬迁的社区实际情况,以“成熟一个,搬迁一个”的工作思路,根据工作安排积极推进村庄搬迁工作,启动及开展了涉及全区6个街道12个社区的村庄搬迁。
(3)快速推进重点建设项目拆迁工作。完成涉及kcc20xx-92号、斗南中学改扩建、福宜高速公路项目(呈贡段)、龙斗二号地块、东外环配置用地、宝相大健康产业园、滇池生态治理涉及乌龙棋具厂等11个建设项目38个拆迁单项的拆迁,拆除建(构)筑物28790.67㎡,搬迁苗木300.435亩,涉及补偿资金27704780.36元。
(4)高效推进重点建设项目管线迁改工作。全力推进各重点建设项目涉及的锦绣大街立交、金桂街提升改造工程(呈贡67号路)、呈贡257-号道路等11个项目线路迁改工作,完成呈贡67号路(金桂街)兴呈路至古滇路段等9个建设项目涉及的管线迁改23项。
(5)保障民生,组织拨付已搬迁未安置群众过渡期租房补助,严格按照村庄搬迁过渡期租房补助政策开展工作,在政策规定标准内完成全区20xx年呈贡区6个街道5390户15177人村庄搬迁过渡期租房补助资金132676089.75元兑付工作,维护搬迁群众利益和社会稳定,为新区发展创造了良好的投资环境。
在部门整体支出实施过程中,加强成本控制,本着厉行节约的原则,严格规范各项开支,按照拆迁补偿标准进行补偿,依法依规开展拆迁工作,完成全年财政预算安排资金支出进度。
2、预决算公开
严格按规定时限,在收到区级财政预决算批复20日内,在呈贡信息公开门户网站公开年度预算信息和决算信息,接受社会监督。
3、存量资金管理
单位本年收入282902116.6元,上年结转1127381.75元,本年支出284029498.35元,当年收支平衡,20xx年年未结转0元。
4、资产管理
截至20xx年12月31日的国有资产占有使用情况如下:
资产总额1,006,636.08元,其中:固定资产价值288,388.89元、流动资产803,219.02元(流动资产主要是货币资金及其他应收款)。
5、三公经费控制
呈贡区城市更新改造局按照厉行节约的规定,严格控制“三公”经费的支出,20xx年“三公”经费支出0元,其中:
(1)因公出国(境)费用
20xx年无因公出国(境)费用。
(2)公务接待费
20xx年公务接待费支出0元,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次,较上年减少489元。减少的原因:20xx年落实过“紧日子”要求,厉行节约,严格执行中央八项规定,严控“三公”经费支出,规范公务接待管理,压缩公务接待支出。
(3)公务用车运行维护费
20xx年无新购公务用车,公务用车运行维护费0元,与上年相同。
6、内部管理制度建设
为了进一步加强行政事业单位财务管理,健全财务制度,杜绝违纪违法行为,从源头上预防腐败,结合我局实际制订《呈贡区城市更新改造局财务管理制度》,建立健全项目管理、财务管理、资产管理、绩效跟踪管理办法等内部控制制度。
7、项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等!
项目绩效总目标
呈贡区城市更新改造局在区委、区政府的坚强领导下,紧紧围绕全区中心工作,不断转变工作职能,明确工作职责,全力指导好呈贡辖区内的城市更新工作,圆满完成20xx年各项目标任务。
项目绩效阶段性目标
城市更新改造局20xx年较好完成了区委、区政府下达的年度主要目标任务及主要领导交办的有关工作,加大10件惠民实事涉及的村庄搬迁推进力度,启动及开展了涉及全区6个街道12个社区的村庄搬迁,在政策规定标准内完成全区20xx年呈贡区6个街道5390户15177人村庄搬迁过渡期租房补助资金兑付工作,维护搬迁群众利益和社会稳定,为新区发展创造了良好的投资环境,全面启动老旧小区改造二期项目33个小区、1126户、59栋建筑,总建筑面积15.15万平方米的改造工作,推进老县城老旧小区连片改造,拉动新区城市基础设施建设投资需求,带动新区商业和生产的发展,改善拆迁群众的居住环境,提高居住的生活水平,解决搬迁户过渡期租房问题,维护呈贡区被拆迁群众的切身利益,维护社会和谐稳定发展,为新区发展创造了良好的投资环境。
预期经济、社会效益
通过拆迁和老旧小区改造,加快基础设施建设,保障施工项目顺利进行,创造了良好的投资环境,拉动新区城市基础设施建设投资需求,刺激居民消费,增加社会总需求,带动新区商业和生产的发展。改善拆迁群众的居住环境,提高居住的生活水平。
(三)部门整体支出或项目实施情况分析
1.资金到位情况分析
按照呈财行[20xx]97号预算批复,20xx年单位收入282902116.6元,其中:基本支出1827300.51元(人员经费支出2726059.79元,日常公用经费支出374602.41元),项目支出280928836.15元,资金到位率和年初预算完成率100%。
单位本年收入282902116.6元,其中:一般公共预算财政拨款收入282902116.6元,上年结转1127381.75元,本年支出284029498.35元,其中:基本支出3100662.2元(人员经费支出2726059.79元,日常公用经费支出374602.41元),项目支出280928836.15元,年初预算完成率100%,当年收支平衡,20xx年年未结转0元。
2.资金使用情况分析
城市更新改造局20xx年支出284029498.35元,其中:基本支出3100662.2元,用于保障机构运转,开展全区范围内的拆迁工作经费支出;项目支出280928836.15元,年未结转0元,用于保障昆明市呈贡区城市更新改造局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标:
(1)“村庄搬迁过渡期租房补助资金”预算项目支出131548708元。上年结转1127381.75元,严格按照村庄搬迁过渡期租房补助政策开展工作,在政策规定标准内完成6个街道5390户15177人20xx年过渡期租房补助资金132676089.75元兑付工作,年未结转0元,维护了搬迁群众利益和社会稳定。
(2)“征地拆迁工作指挥部工作经费”预算项目支出422746.4元。主要用于保障区征地拆迁工作指挥部正常运转,完成省、市重点交通项目建设以及区委、区政府下达的年度拆迁工作目标任务及主要领导交办的有关工作。
(3)“20xx年中央财政城障性安居工程补助资金”预算项目支出27830000元。用于全面启动老旧小区改造二期项目33个小区、1126户、59栋建筑,总建筑面积15.15万平方米的改造工作,由龙城街道具体负责实施改造工作。
(4)“呈贡区老县城老旧小区改造改造专项债券专项资金”预算项目支出120000000元。结合呈贡区老县城的实际情况按照“四横四纵”的规划,对道路周边的45个老旧小区实施连片改造,共涉及居民1613户,总建筑面积26.05万平方米,由龙城街道具体负责实施改造工作。
3.资金管理情况分析
严格账务处理和核算,强化内部监督,规范机关财务行为,做到了资金拨付有完整的审批程序和专款专用。
4.项目组织情况分析
呈贡区城市更新改造局主要负责全区范围内的城市更新改造工作,为保证工作有效开展,圆满完成城市更新改造工作任务,区政府每年核定机构运转工作经费。按照城市更新改造补偿标准进行补偿,完成全部财政预算安排资金,不超范围、超预算支出。按时完成城市更新改造工作,保障施工项目顺利进行,创造良好的投资环境。
项目完成后,对项目的实施情况逐项进行分析,总结好的经验和做法,对效益不好、实施过程中发现的问题,提出整改方案,限期整改。在此基础上,对整个项目的实施情况作出总体评价。结合自评工作情况,得出项目实施自评分,并撰写出项目绩效自评报告。
5.项目管理情况分析
呈贡区城市更新改造局加强领导,高度重视,成立呈贡区城市更新改造局预算绩效管理工作协调小组,结合我局实际制定修改完善《呈贡区城市更新改造局财务管理制度》,建立健全项目管理、财务管理、资产管理、绩效跟踪管理办法等内部控制制度。对20xx年指挥部日常办公经费按照财务审批程序下达补助资金,确保了各项经费、资金的合理使用,资金使用用途正确、支出合规合法,未发现资金挪用、截留、挤占现象。
(一)绩效评价目的
通过本次绩效评价可以强化部门财政支出管理责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益、改进预算管理,为下一步安排年度预算提供重要依据。
(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
1.前期准备
呈贡区城市更新改造局负责做好部门整体支出的自评报告、资料、数据的收集整理、汇总,并按要求提交。
2.组织实施
为切实提高财政资金使用效益,全面推进部门预算绩效管理工作,我局加强领导,高度重视,成立呈贡区城市更新改造局预算绩效管理工作协调小组,项目组成员通过搜集项目决策、项目管理、项目绩效结果的相关文件、数据及资料;与相关人员了解并核实部门整体支出的实施情况。结合自评工作情况,得出部门整体支出实施自评分,并撰写出部门整体支出绩效评价报告。
3.分析评价
在领导小组的正确领导下,部门整体支出得以正常推进。项目实施过程中,项目依法依规,按照基本程序进行,保障了项目资金效益最大化。项目完成后,对项目的实施情况逐项进行分析,总结好的经验和做法,对效益不好、实施实施过程中发现的问题,提出整改方案,限期整改。在此基础上,对整个项目的实施情况作出总体评价。
1、经济性分析
在部门整体支出实施过程中,加强成本控制,本着厉行节约的原则,严格规范各项开支,按照征地拆迁补偿标准进行补偿,依法依规完成征地拆迁工作,完成全部财政预算安排资金,不超范围、超预算支出。通过征地拆迁改造,及时、足额兑现征地拆迁补偿款,保障了被拆迁人的合法权益,维护了社会稳定。
2、效率性分析
完成区委、区政府下达的年度目标任务及主要领导交办的有关工作,按照征地拆迁项目进度要求,按时完成征地拆迁工作,加快基础设施建设,保障施工项目顺利进行,创造良好的投资环境。
3、效益性分析
通过征地拆迁改造,拉动新区城市基础设施建设投资需求,刺激居民消费,增加社会总需求,带动新区商业和生产的发展。改善拆迁群众的居住环境,提高居住的生活水平。
该项目已按绩效目标完成,根据《20xx年部门整体支出绩效自评指标评分表》对相关指标评价公式计算,自评得分99分,自评为优。
呈贡区老旧小区改造二期项目实施因本次实施小区数量多,老百姓需求不一致,改造方案各有重点和差异,前期推进所需时间长,影响预算执行进度。
1、严格执行财务管理制度,规范会计核算。
2、定期公布预算资金执行进度,确保资金按预算执行。
3、按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
4、应加强对项目资金的监督,确保专款专用,杜绝挤占、挪用和资金滞留问题的发生。
无
项目绩效评价报告
为规范和加强“标准化微型消防站建设”专项资金的监督管理,全面评估该专项资金的.使用绩效,根据奉化区财政局财政监督局评价工作方案,秉着公正公开、实事求是和绩效相关的原则,现对20xx年度标准化微型消防站建设专项经费运行情况进行绩效评价,具体如下:
根据“消防安全品质提升”民生工程要求,20xx年度追加了“标准化微型消防站建设”专项。总预算242万元,包括消防器材采购132万元、电动消防巡逻车采购110万,用于我区已建成的30个社区微型消防站进行装备优化,提档升级,阳光、锦山、南溪和绿都社区新增设4个微型消防站;同时在全区人员集中、消防车道布局不合理、偏远的农村、老城区等人员集中的区域设立23个片区微型消防站,由属地街道直接管理,配备电动四轮消防巡逻车,随车携带消防水泵,水带、水枪、灭火器、对讲机等消防设施。
“标准化微型消防站建设”项目按计划进行了公开招标采购,20xx年度完成消防器材招标采购,合同价131.3634万元,并按合同约定支付第一次货款39.409万元。电动消防巡逻车采购公开招标将于20xx年1月完成。项目资金结转202.591万元。
“微型消防站建设”是应急管理部消防局党委结合现阶段消防工作实际作出的重要部署,微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有战斗力”,主要目的是一旦发生火灾,微型消防站力量能够在3分钟内赶到现场,快速处置或控制火灾蔓延,并组织人员疏散。项目建成后能有效稳定我区火灾形势、减少人员伤亡具有重要意义。
微型消防站弥补了我区消防队站不足。受城市集约化用地制约,近年来新建消防队(站)多数在建成区以外,布点不合理。微型消防站建设有效改善消防队接警出警速度,同时能有效补充我区消防救援力量,更好发挥消防救援作用。
项目绩效评价报告
四年来,按照“为耕者谋利、为食者造福”的宗旨,以“优品种、提品质、创品牌”为主要目标,把“优质粮油工程”项目建设作为深入推进农业供给侧结构性改革、脱贫攻坚、乡村振兴战略的主要内容,狠抓优质特色粮油品种种植基地建设,发展订单生产,提高绿色优质粮油产品的供给水平,促进农民增收,加快实现粮食供给从解决“吃得饱”到满足“吃得好”的转变。截止20xx年12月底,全市粮食播种面积为744万亩,产量324万吨,其中优质稻面积610万亩,优质稻面积中高档优质稻171.1万亩,比20xx年增加54.6万亩,增幅46.9%,粮油优质品率为81.9%。20xx年粮油加工总产值113亿元,比20xx年增加15亿元,增幅15%,20xx年至20xx年全市农民人均收入分别为10756元、11857元、13055元、14119元,分别增长10.6%、10.2%、10.1%、8.1%。
(一)项目决策情况:
1、积极响应省粮食和物资储备局和省财政厅决策部署,踊跃参加“湖南优质粮油工程”项目申报。
各县市区人民政府高度重视“优质粮油工程”工作,积极组织申报“好粮油行动”国家级示范县、省级示范企业、粮食产后服务中心、粮食质监体系建设项目。20xx年,邵阳县成功入围“中国好粮油”国家级示范县,获得专项资金1400万元;湖南邵阳国家粮食质量监测站、隆回县粮食质量监测站获得质量体系建设项目分别获专项资金300万元和200万元。20xx年邵阳县成功入围“优质粮油工程”省级重点支持县,获得专项资金500万元。20xx年邵东市入围“中国好粮油”行动计划国家级示范县,获专项资金3200万元;湖南贵太太茶油科技股份有限公司入围省级示范企业,获得专项资金1000万元;邵东市、新邵县、隆回县、洞口县、武冈市入围粮食产后服务体系建设,分别获得专项资金450万元、260万元、160万元、160万元、250万元。洞口军供站获得粮食质量安全检验监测体系建设项目获得专项资金200万元。
2、紧密结合各地的实际,科学制定“优质粮油工程”实施方案并启动项目建设。
根据省粮食局、省财政厅《关于在全省粮食行业实施“优质粮油工程”的决定》(湘粮行〔20xx〕86号)各入围“优质粮油工程”的县市积极行动,认真制定了优质粮油工程项目建设实施方案、粮食产后服务中心、质量安全检验监测体系项目建设实施方案。邵阳县制订了《邵阳县“优质粮油工程”项目建设实施方案》(邵优粮办发〔20xx〕2号),《邵阳县20xx年度“优质粮油工程”项目建设实施方案》(邵政办法〔20xx〕4号),邵东市制定了《邵东市“中国好粮油”行动计划国家级示范县工程实施方案》(邵东政办函〔20xx〕3号),新邵、隆回、洞口、武冈都制定了产后服务中心建设方案和质测体系建设方案,湖南贵太太茶油科技股份有限公司制订了省级示范企业的实施方案。
3、结合实际,合理安排并下达资金。
根据各项目实施方案,各地财政及时拨付项目资金,项目单位严格按照资金下达有关文件执行,没有任意改变资金用途和扩大使用范围。
(二)项目管理情况。
1、组织领导。
为加强“优质粮油工程”项目的领导,各项目单位人民政府都成立了“优质粮油工程”实施领导小组,组长由县(市)长或常务副县(市)长担任,职责是协调各部门、各方面的“优质粮油工程”项目工作,确保“优质粮油工程”项目建设的顺利推进。
2、管理制度。
为进一步加强“优质粮油工程”项目建设管理的科学化、制度化、规范化。各项目单位都制定了《优质粮油工程资金管理办法》,《优质粮油工程验收及绩效评估办法》和《安全实施管理办法》,严格按照制度管理项目。
3、筹集资金。
为确保“优质粮油工程”的顺利进行,各项目建设单位和所在地人民政府积极筹集资金、调整财政支农支出结构,引导多元化社会资本投入,发挥示范企业的主人翁精神,多方筹措资金,全市共计投入资金41739万元,其中:中央财政资金8080万元,地方配套及企业自筹资金33659万元,保障了项目的完工。一是邵阳县“优质粮油工程”20xx年和20xx年项目建设总投资17650万元,其中20xx年中央财政补助资金1400万元,20xx年省财政补助资金500万元,地方财政配套资金6108万元,企业自筹9642万元。二是邵东市20xx年“优质粮油工程”项目建设总投资15472万元,其中:中央财政补助资金3650万元,地方财政配套和企业自筹资金11822万元。三是湖南贵太太油茶科技有限公司“优质粮油工程”省级示范企业项目总投资3768万元,其中:企业自筹资金2768万元,中央财政补助资金1000万元。四是产后服务中心建设项目总投资3374万元,其中:中央财政补助资金830万元,企业自筹资金2544万元。五是粮食质量安全检验监测体系建设项目总投资1475万元,其中:中央财政补助资金700万元,地方财政配套资金775万元。
(一)“好粮油”行动计划。
为加快实现我市粮食行业向提质增效、转型升级、可持续发展转变,实现粮食供给从解决“吃得饱”到满足“吃得好”的转变。我市“优质粮油工程”好粮油示范县项目实施县市邵阳县和邵东市都制定了“优质粮油工程”项目建设单位遴选评审方案。
1、邵阳县实施情况:20xx年度“优质粮油工程”邵阳县确定湖南华强粮油发展有限公司、邵阳县兴隆食品粮油有限公司为重点示范建设企业,并下发了《关于明确全县市“优质粮油工程”项目建设单位的通知》,20xx年度邵阳县安排中央补助资金1000万元,其中优质粮油基地150万元,示范企业600万元,品牌宣传、技术创新及公众服务等工作250万元。20xx年度遴选湖南浩天米业有限公司,湖南日恋茶油有限公司、湖南一代伟仁科技有限公司为示范企业。安排省财政补助资金500万元,其中发展订单生产、推广优质特色粮油品种种植190万元,加大科技创新力度、发展现代粮油产业体系、做大做强优质粮油产业220万元,完善“好粮油”销售体系、拓展销售渠道40万元,打造品牌、开展“好粮油”品牌及膳食营养宣传50万元。
邵阳县“好粮油”行动计划建设,地方财政配套资金6108万元,企业自筹资金9642万元,目前已累计完成投资16133万元。经邵阳县商务局、发改局、财政局共同组织对20xx年度和20xx年度“优质粮油工程”项目建设单位的项目实施情况进行了验收全部合格,按照“先建后补,财政奖励”的支持方式,奖补考核标准和邵阳县人民政府办公室关于印发(邵阳县“优质粮油工程”资金管理办法)的通知(邵政办发〔20xx〕4号)的规定进行了奖补。
2、邵东市实施情况:20xx年度“优质粮油工程”邵东市确定湖南浩天米业有限公司和湖南省湘俏米业有限公司为重点示范建设企业,安排中央补助资金2750万元,邵东市发展和改革局公益服务类项目安排中央补助资金450万元。地方财政配套及企业自筹完成投资13349.1万元,邵东市“好粮油”行动计划建设总投资15472万元,目前已经累计完成投资14781.75万元,占行动计划总投资的95.3%。项目建设规模和资金均通过专家评审、科学制定、安排合理。
3、湖南贵太太科技股份有限公司实施情况:20xx年度“优质粮油工程”好粮油行动省级示范企业获中央专项资金1000万元。项目20xx年实际已完成总投资3768万元,该建设项目经绥宁县发改局、财政局20xx年3月27日验收合格。20xx年7月中央专项补助资金1000万元已拨付到示范企业。
(二)产后服务中心建设。
通过各县市人民政府组织申报并严格按照程序要求,通过企业(合作社)申报,实地查看,遴选评审,公示确定等环节,邵阳县明确了20xx年“粮食产后服务中心”3家建设单位,总烘干能力达400吨,完成总投资1117万元,其中中央预算内投资200万元,企业自筹资金917万元。新邵县、隆回县、洞口县、邵东市、武冈市明确了20xx年“粮食产后服务中心”,共计23家项目建设单位,完成项目总投资5048万元,其中中央财政补助资金1280万元,企业自筹资金3821万元。新增烘干能力2120吨,目前各粮食产后服务中心建设项目已全部通过所在县政府组织的验收并已投入使用。中央财政补助资金已全部拨付到各项目实施单位。其中:
1、新邵县确定了5家建设主体单位,项目总投资896万元,其中中央财政补助资金260万元,新增粮食烘干能力340吨/天,20xx年10月21日经县粮食产后服务体系建设领导小组验收合格,中央财政补助资金260万元已拨付至各项目建设单位。
2、隆回县确定了4家建设主体单位,项目总投资713万元,其中中央财政补助资金160万元,新增粮食烘干能力390吨/天。项目建设单位在20xx年4月底前竣工并投入使用,20xx年5月经县发改和财政部门组织验收合格,中央财政补助资金160万元已拨付至各项目建设单位。
3、洞口县确定了4家建设主体单位,项目总投资628万元,其中中央财政补助资金160万元,新增粮食烘干能力220吨/天。项目建设单位在20xx年9月底前竣工并投入使用,20xx年9-10月经县发改和财政部门组织验收合格,中央财政补助资金160万元已拨付至各项目建设单位。
4、邵东市确定了6家建设主体单位,项目总投资1674万元,其中中央财政补助资金450万元,新增粮食烘干能力790吨/天。6家粮食产后服务中心建设均已完成。
5、武冈市确定了4家建设主体单位,项目总投资1137万元,其中中央财政补助资金250万元,新增粮食烘干能力380吨/天。项目建设单位在20xx年8月底前竣工并投入使用,20xx年9月30日经武冈市粮食产后服务体系建设领导小组办公室组织验收合格,中央财政补助资金已下拨付各项目建设单位。通过粮食产后服务中心建设,新增烘干能力2520吨,实现了粮油的清理干燥,科学储存,运输销售,加工兑换等基本服务功能,拓展了粮食生产、流通等延伸服务功能。
我市粮食产后服务中心建成以来,累计完成烘干粮食147179吨,储存粮食35799吨,售粮134059吨,为农民减损近2亿元。
(三)粮食质监体系建设。
为完善落实粮食质量检测体系,切实维护流通环节粮食质量安全,我市20xx年获得中央“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设资金700万元(其中邵阳市市本级市粮食质量检测站300万元、隆回县粮食质量检测站200万元、邵阳县粮食质量检测站200万元),20xx年获得中央“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设资金200万元(洞口县粮食质量检测站)。
各粮食质量安全检验监测建设项目单位都制定了建设实施方案,根据实施方案,结合各项目建设单位实际,邵阳国家粮食质量监测站建设项目总投资600万元,其中中央补助资金300万元,邵阳县粮食质量监测站建设项目总投资400万元,其中中央财政补助资金200万元。隆回县粮食质量检测站建设项目总投资425万元,其中中央财政补助资金200万元,洞口县粮食质量检测站建设项目总投资450万元,其中中央财政补助资金200万元。项目资金主要投资仪器设备配置和配套基础设施建设。
我市20xx及20xx年粮食质量安全检验监测体系建设项目都已通过了验收,已投入了正常使用,检测粮油样品3680个。
在各级政府的统一领导下,各县市粮食农业等部门协同联动,各项目实施单位积极推行和支持引导优质特色粮油品种的'种植,大力促进优质粮油基地建设,合力打造市场占有率高、供给稳定、影响力强的优质粮油产品及品牌。
邵阳县在“优质粮油工程”项目实施以来,全县优质稻种植面积达82.23万亩,粮油优质品率提高25%,优质品率达80.3%,全县完成油茶低改15.3万亩,新造优质油茶林23.3万亩,建成规模油茶示范基地69个,油茶林发展到68.4万亩,产油茶1.98万吨,全县优质粮食总产量比去年增产7.1万吨,油茶增产0.09万吨,合计农民增收8.97亿元。
邵东市在“优质粮油工程”项目实施以来,全市20xx年粮食优质品率为67%,优质粮食年提高比例为11%,20xx年粮食优质品率为74%,优质粮食年提高比例为10%;全市20xx优质大米产品总量为54000吨,比上年度增加了12000吨,20xx年优质大米产品销售总量为59400吨,比上年同期增加了5400吨;全市20xx年优质粮食产品市场占有率为43.12%,优质品年提高率为38.71%,20xx年优质粮食产品市场占有率为47.44%,优质品年提高率为10%;20xx年较20xx年全市优质稻种植面积同口径扩大140500亩。通过优质优价收购,全市20xx年种粮农民增收6427万元,同比增长11.4%,20xx种粮农民将增收11166万元,同比增长16.17%,优质稻种植农户增收150元/亩以上。全市粮油产品加工销售总收入逐年增加,20xx年增加0.51亿元,较上年增长12.01%,20xx年增1.2亿元,较上年增长26.1%,突破5.8亿元。
湖南贵太太油茶科技有限公司在开展“中国好粮油”行动计划以来,截止20xx年,贵太太已完成46.5万亩优质油茶油菜籽原粮基地订单采购协议,优质粮油产品数量达到9.85万吨,研发新产品3个,申请国家专利6个,参与制定“湖南好粮油”质量标准2个。20xx年粮油加工业总产值已达23.47亿元,同比增长16.5%。通过优质优价原料采购等方式为种植农户增收1628.19万元,优质粮油产品市场占有率提高到52%以上。“贵太太”系列产品均符合绿色优质要求。
1、产后服务中心建设力度应进一步加强。
我市虽然7个县市在政府的主导下进行了产后服务中心建设,新增烘干能力2520吨/天,但与我市粮食播种面积常年在750万亩左右、产量在320万吨左右不适应,20xx年秋季寒露风使种粮农民损失惨重。在政府补贴运费烘干设备24小时运转的情况下,芽谷发生率还有20%左右。恳请省局继续加大粮食产后服务中心建设力度,做到粮食产后服务全覆盖。再者,国有粮食企业没有烘干设备,不适应现在普遍在田间收湿谷子的收购环境,请求省局加大国有粮食收储企业烘干能力的建设,保障国有粮食企业收购的主导地位。
2、县级粮食质量检测站没有充分发挥作用。
我市有3个县建立了粮食质量检测站,但由于编制、待遇等问题,2个县级粮食质检站还没有开展好检测工作,原因是企业由于效益低,招不到检测专业人员,即使招到又留不住,事业单位又争不到编制。因此,请求省里重视专业检测人员队伍建设问题。
3、品牌宣传有待加强。
我市企业虽然拥有中国驰名商标6个,湖南省著名商标15个,绿色食品认证51个,有机食品认证8个,但市场占有率不高,特别是在全国全省范围内品牌宣传有待进一步强化。
厂升级改造项目绩效评价报告
(一)项目基本情况。
南江县城污水处理厂提标升级改造工程于2018年7月17日经南江县发展和改革局以(南发改审批〔2018〕116号)文件批复立项,项目业主为南江县雾源污水处理有限公司,项目估算总投资4500万元;资金来源为争取上级专项及地方自筹;建设地址位于南江县东榆镇文光村中院社;建设规模为提标升级改造2万吨/日污水处理设施(由城镇污水处理厂污染物排放标准一级b标提升至一级a标)。
项目主要内容:提标升级改造2万吨/日污水处理设施(由城镇污水处理厂污染物排放标准一级b标提升至一级a标)改造组合式氧化沟-新增二沉池-高效滤池-反消化深床滤池-紫外线消毒渠。
该项目质量指标为由城镇污水处理厂污染物排放标准一级b标提升至一级a标,时效指标为按期完工,数量指标为改造2万吨城市生活污水处理设施,生态指标为改善水、大气环境质量,社会效益指标为减少cod排放,改善生态环境。
(一)项目资金申报及批复情况。
南江县城污水处理厂提标升级改造工程于20xx年6月8日经(南污水处理司〔20xx〕36号、南发改〔20xx〕84号)向市发改委转申报省预算内基本建设投资补助资金2250万元;20xx年10月15日,南江县发改局以《南江县发展和改革局关于转下达20xx年省级预算内基本建设投资计划的通知》(南发改〔20xx〕141号),计划下达资金分配文件,南江县雾源污水处理有限公司南江县城污水处理厂提标升级改造工程省预算内基本建设投资补助资金1000万元;20xx年11月19日,南江县财政局以《南江县财政局关于下达20xx年省级预算内基本建设资金支出预算的通知》(南财建〔20xx〕85号)资金文件,下达到南江县水利局(项目主管部门)南江县城污水处理厂提标升级改造工程省预算内基本建设投资补助资金1000万元。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。该项目资金计划省预算内投资2250万元,地方自筹2250万元。
2.资金到位。该项目共到位7笔资金,分别是:
(1)南江县本级财政资金(南财预〔20xx〕82号)220万元;
(7)20xx年省预算内基本建设投资补助资金(南财建〔20xx〕85号)1000万元。合计金额4346万元。
2021年县财政局追减南江县20xx年新增财政赤字一般债券资金700万元(南财债追〔2021〕4号),截至目前,该项目实际到位建设资金3646万元。
3.资金使用。截至目前,该项目资金共使用2703.66万元(含待摊费用),按照签订施工合同工程款支付比例的约定,目前工程款支付比例较合同金额3119.14万元,达到80%。资金支付严格按照规范程序使用,合法合规,并与预算相符。并全部用于南江县城污水处理厂提标升级改造工程。
(三)项目财务管理情况。
项目业主单位计划财务部负责项目前期及工程进度费用拨付、会计核算及财务处理等。分别建立项目管理机制和财务管理制度,并严格执行各项管理制度,及时进行会计核算及费用拨付。由县发改、财政、审计等部门监督指导管理工作。目前该项目财务管理工作规范,各类工程费用进行了及时拨付。
(一)项目组织架构及实施流程。
项目组织架构:
1.项目名称:南江县城污水处理厂提标升级改造工程。
2.建设单位:南江县雾源污水处理有限公司。
3.主管单位:南江县水利局。
4.施工单位:中建洪春国际建设有限公司。
5.监理单位:中新凯瑞工程咨询有限公司。
实施流程:
1.成立南江县城污水处理厂提标升级改造工程实施小组,负责施工组织全面工作,确保工程有力、有序、有效推进。
2.落实目标责任,对项目实施小组人员,按区域点位定岗、定责、跟班作业,确保工程项目按质、按量、按时完成。
(二)项目管理情况。该项目业主单位严格按照法律法规及相关管理规定实施。
(三)项目监管情况。
1.组织专班,严格监管该项目招投标及项目实施过程。
2.定期监督项目实施情况与申报内容是否符合。
3.严格检查该项目资料及资金使用情况。
(一)目标任务量完成情况。
该项目于20xx年8月正式开工建设,20xx年底完成一期氧化沟改造、新增构(建)筑物二沉池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、紫外线消毒渠等主体工程(含机电设备安装),形成2万吨/日国家城镇污水处理排放一级a标准污水处理能力。20xx年11月20日通过项目竣工综合验收,验收评定意见合格,正式投产运行。经核查该项目符合申报内容,并完成项目绩效申报任务。
(二)项目效益情况。
该项目实施后,污水处理标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)一级b标提升至一级a标,提高了县城污水处理效率,进一步改善了县城水环境质量,优化市民生活和居住环境,有效提升城市基础设施功能,同时对改善南江县投资环境、发展县域经济、促进地方经济可持续发展均具有积极意义,更加显现出良好的社会效益、经济效益和生态环境效益。
(一)评价结论。
该项目属于城市市政基础设施项目,又属于环保民生项目,通过污水处理提标升级改造项目的.实施,我县县城生活污水处理水平进一步提升,水环境质量得到有效改善,同时该项目性质完全符合《水污染防治行动计划四川省工作方案》要求,符合节能环保与生态建设20xx年省级预算内基本建设投资计划支持方向。项目建成后,充分发挥资金效益,其现实意义重大,影响深远。
(二)存在的问题和建议。
经自查评价,该项目无问题和建议。