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工资发放的管理制度
为明确工资计发操作流程，保证工资发放的准确、及时、无误，根据公司实际情况特制定本制度。
1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。
2、主管部门负责监督并执行此制度。
适用于所有员工。
1、每月20号前为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或延迟发放。
2、项目部部于每月3号前将本公司上月的考勤资料，统计汇总交予财务部会计。
3、财务部会计负责所有人人员工资的造册，于每月5号前交予董事长审批。
4、董事长签批后，财务部会计在每月8号将工资表送交出纳，出纳确保在每月15号将上月工资发放到员工工资卡中。
5、工资发放到员工工资卡中后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。
6、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。
1、扣除个人所得税。
2、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。
3、扣除公司内部考勤制度中违规项。
1、工资误算、误发时，行政部和财务部必须在发现后立即纠正。
2、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。
3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政部出具证明;因误发而少付的由财务部出具证明。证明经董事长签批后，给予员工补发。
1、如员工对自己的工资存有疑问，原则上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资条到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的，可在一个月内到财务部申请查阅。
2、员工只可以查阅自己的工资，不可以任何理由代他人查阅。
3、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。
第一章总则。
一、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。
二、本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资。
第二章工资结构。
一、员工工资由固定工资、绩效工资、养老金补贴、医保补贴、外地津贴五部分组成。
二、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。
三、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，绩效工资在工资总额中占40%。
四、养老金补贴、医保补贴、外地津贴在工资总额中占20%。五、员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放金额。
一、根据项目经理考核后的绩效工资，财务室进行制表，由项目经理签字后发放。
二、工资由财务室发放，可采用现金发放或银行转帐两种方式，具体方法根据各项目情况确定。
三、工资发放时间：每月的5-10号发放上月工资。
首先，计件工资制的含义，是指用人单位确定合适的劳动定额，按照劳动者完成定额的情况，支付相应报酬。计件工资制，是标准工时制的.一种特殊形式，即按照工人生产的合格产品数量和企业规定的计件单价来计算报酬的一种工资形式。
其次，有关法律对这一部分由以下规定：
《劳动法》第三十六条国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。第三十七条对实行计件工作的劳动者，用人单位应当根据本法第三十六条规定的工时制度合理确定其劳动定额和计件报酬标准。
《工资支付暂行条例》也有如下规定：实行计件工资的劳动者，在完成计件定额任务后，由用人单位安排延长工作时间，应根据上述规定的原则，分别按照不低于其本人法定时间计件单价的150%、200%、300%支付其工资。
以上就是现有的关于实行计件工资制的企业应当如何支付职工计件工资加班费的规定。
第三，问题就出来了。上述中的“定额”该如何确定呢?不论多少，企业都可以其自主经营权为由而进行抗辩。所以说，如果是在“完成计件定额任务”后又加班的，即如果劳动者没有完成定额，即使加班了，也无法获得加班费。这就是目前的症结所在。
但是，目前对于如何确定劳动定额还没有一个统一的原则。一般来讲，实行计件制工资标准，计件单价标准应当在劳动合同中予以明确规定。关于计件工作时间，因为有可能存在熟练工与非熟练工的问题，则可以以同等劳动条件下平均单件生产时间为标准进行衡量。现实中，一些地区企业确定的劳动定额，应当使本单位同岗位70%以上的劳动者在法定劳动时间内能够完成。
综上，以下原则我认为可以作为实行计件工资制的劳动者加班费的计发原则：
第一：劳动者在8小时内没有完成定额任务，而在8小时外又延长工作时间的，不属于加班，可以不发放加班费。
第二：劳动者在8小时以内超额完成了任务，其超额完成部分也不属于加班完成的产品，不应计发加班费，可按照正常计价单价标准支付工资，也可以按照超额奖金或者说是补助之类的名义进行发放，因为毕竟这一阶段劳动者具有很大的自主性。
第三：劳动者在8小时以内完成了生产定额任务，而在8小时以外由用人单位安排延长工作时间，属于加班，其加班期间完成的产品数量，应按照加班费计发。应根据《劳动法》第四十四条规定的原则，分别按照不低于其本人法定工作时间计件单价的150%、200%、300%支付其工资。
员工工资发放管理制度
为明确工资计发操作流程，保证工资发放的准确、及时、无误，根据公司实际情况特制定本制度。
二、职责。
1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。
2、主管部门负责监督并执行此制度。
三、适用范围。
适用于所有员工。
四、内容。
1、每月20号前为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或延迟发放。
2、项目部部于每月3号前将本公司上月的考勤资料，统计汇总交予财务部会计。
3、财务部会计负责所有人人员工资的造册，于每月5号前交予董事长审批。
4、董事长签批后，财务部会计在每月8号将工资表送交出纳，出纳确保在每月15号将上月工资发放到员工工资卡中。
5、工资发放到员工工资卡中后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。
6、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。
五、扣除项目。
1、扣除个人所得税。
2、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。
3、扣除公司内部考勤制度中违规项。
1、工资误算、误发时，行政部和财务部必须在发现后立即纠正。
2、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。
3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政部出具证明；因误发而少付的由财务部出具证明。证明经董事长签批后，给予员工补发。
七、工资资料的查阅及保管。
1如员工对自己的工资存有疑问，原则上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资条到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的，可在一个月内到财务部申请查阅。
2、员工只可以查阅自己的工资，不可以任何理由代他人查阅。
3、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。
4、财务部月末进行系统的审核后，将工资发放资料加密在财务部长期保存（如若需要查看需向董事长提出申请签字同意后方可查询）。
工资发放的管理制度
1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。
2、本制度适用于公司全体职工，本制度所指的工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。
3、本规程规范工资发放程序，确保员工能及时、如数、安全地领取工资。
1、员工工资由基本工资、绩效工资两部分组成工资包括基本工资、工龄津贴、学历津贴、服务津贴、每年上调6%的津贴。
2、固定工资与绩效工资的分配具体参照《星光农机职工基本工资评定办法》。
3、员工工资扣除项目包括：个人所得税、代扣社会保险费、工会费、扣款（罚款、补卡费、工作服领取等）、借款等。
4、公司根据不同职务性质，分别制定生产、销售、技术、品管及管理层薪酬管理办法。各部门的工资按《xxxx年薪酬管理办法》及《基本工资评定办法》执行。
1、应发工资=基本工资+绩效工资。
实发工资=应发工资—扣除项目。
基本工资=（60+工龄津贴）某实际出勤天数。
绩效工资=考核工资某考核得分（出勤满26天则考核工资按30天算给予全额，出勤不满26天则按考核日工资某实际出勤天数）。
2、员工实际出勤天数则以打卡机为准，按一天工作8小时基数折算天数，如遇加班，则按照下班时间过半小时后方可开始算加班时间，半小时作为下班休息吃饭时间。
3、关于加班工资：由于公司实行《综合计时制》和《不定时工作制》，平时晚上工作不算加班，但工资按照标准工资计发；在法定节假日加班的员工，经常务副总审批后，工资按三倍工资计发。
4、带薪休假工资：法定节假日员工可享受带薪休假待遇，其工资按照60+工龄津贴计算，其它福利待遇不变。
5、员工请假、休假、病假（工伤除外）均不享受工资待遇。员工试用期满后的转正工资，均于正是转正之日起计算。
1、离职人员需提前1个月上交书面辞职申请书，并交由常务副总批准后方可办理离职手续。
2、未办理离职手续，擅自离职的员工将扣发其未领工资直至其来办理手续。
3、新员工在试用期间离职，当月出勤不满7个工作日，公司不为其支付工资。
4、离职人员一律不予提前结算工资，均按流程在工资表中造发。
1、各部门负责人在每月15日前将员工考核表、工资结算单交到办公室。
2、办公室每月25日前编制《员工工资发放表》并交由财务部审核。
3、财务部负责每月30日发放上月工资，遇节假日则在节假日前办公室将审核后的工资表交常务副总审批后返财务部发放工一天提前发放。
1、工资发放后，办公室于每月1号制作工资条，公司员工可在财务部门领取本月员工工资明细（工资条）。
2、如员工对自己的工资存有疑问，原则上应在工资发放后的五日内持工资t条到自己部门领导处查询。若特殊原因不能及时查阅的，或经查阅与工资条有出入的，可到办公室查阅。
3、员工只可以查阅自己的工资，不可以任何理由代他人查阅。
本制度自下发之日起执行，由办公室负责最终解释。
2、发放形式：工资直接发放至个人银行卡；
3、发放流程：薪资表由人事行政部核算、财务部审核后再提交至总经理审批后发放；
4、发放说明：
（3）当月薪资核算出现问题时，当事人及时向人事行政部反馈；
（4）离职人员自离职之日停薪，按实际出勤日计发工资；
各类假期、迟到、早退和旷工等事宜依据公司考勤管理制度决定扣除数额；
调整应至少提前3个工作日进行明确沟通，具体情况由公司统一规定。
工资发放的管理制度
为了解决员工因特殊情况出现经济周转困难，特制定本制度。
2、适用范围。
适用于本公司所有员工。
3、职责。
3.1、部门、行政人事部负责、财务部对员工申请条件审查。
3.2、财务部负责对相关款项的发放和清算。
4、执行程序。
4.1、文件的控制范围。
4.1.1、员工填写《预支工资申请书》并附相关证明资料。
4.1.2、根据员工提交的《预支工资申请书》，对员工的'申请资格进行审查。
4.1.3、员工《预支工资申请书》经总经理批准方可生效。5、预支工资。
5.1、预支工资条件。
5.2.1、试用期员工入职十五天后方可预支工资，预支的额度不得超过试用期工资的二分之一。
5.2.2、正式员工预支工资的额度不得超过本人月工资的二倍。5.2.3、因条款5.1.1、5.1.2所述需要预支工资，预支的额度不得超过本人月资的五倍。
5.3、预支工资担保。
5.3.1、员工预支工资需要公司内部员工做为担保人。
5.3.2、担保人的月工资需达到或超过预支人所预支工资额度，担保人人数不限。
5.3.3、担保人必需无任何借支或为同事担保行为的记录。6、预支工资清算。
6.1、从员工预支工资的当月份开始清算工资，按员工预支工资的额度分三个月清算完毕。
6.2、因条款5.1.1、5.1.2所述而预支工资，按员工预支工资额度分12个月清算完毕。
6.3、因预支工资的员工个人原因造成公司无法清算预支工资而造成损失相关损失由担保人承担。
7、引用文。
8、记录。
员工工资发放管理制度
为了规范管理，明确教师的福利，不断提高教师的工作积极性，加强师德师风教育，提高我园保育质量和教育质**量。特制定工资制度：
工资的基本原则是：基本工资+考勤奖100元+教学奖200元+卫生保健安全奖200元+行为规范奖100元+福利补贴+进取奖。
1、没有接受幼师专业培训的老师入园试用期为2个月，前2个月基本工资600元/月。
2、经过幼师专业培训或有一定教学经验（至少一年教龄）入园试用期为一个月，试用期基本工资650元/月。第二个月签订合同后基本工资为700元/月。第二年起基本工资780元/月。
3、入园第三年起基本工资为800元/月。
4、连续两年被评为县级以上先进工作者之后可升20元基本工资。连续两学期被评为本园优秀教师的可升基本工资10元。
5、由外园转入本园的教师（至少一年教学工作经验的）参加本园工作后连续两学期被评为优秀教师的，可以将其以往的一年教龄累计到本园，并按制度做相应的工资补助。
1、具备国家认可的学前教育中专学历的可领取补助金10元/月。
2、持有普通话合格证书的可领取补助金10元/月。
3、具备三年幼儿教育经验并持有大专以上毕业证书的可领取学历补助30元/月。
4、持有研究生以上学历的可领取补助金50/月。
1、入园前3个月每月可领取工作补助10元/月。
2、入园第4个月期可领取工作补助30元/月。
3、由外园转入本园的教师（至少一年教学工作经验的）前3个月可领取工作补助20元/月。
4、入园第二年起可领取补助40元。
1、试用期结束，经签订合同后，可领取教龄补助10元/月。
2、入园第二年领取补助20元/月，第三年领取补助30元/月，第四年领取补助40元/月，第五年领取补助50元/月，第六年领取补助60元/月。此后每隔两年递增补助10元；即第八年起领取教龄补助70元/月，第十年领取教龄补助80元/月。以此类推。（以18年教龄补贴120元/月为终端教龄补贴，即20年以上教龄者均享受120元/月教龄补贴）。
3、用专业学历证书和相关工作经验的`老师经园务委员会证实和考核后可以根据实际情况按原有的教龄适当补助。
1、春节开门红：50元。
2、三八妇女节：38元。
3、中秋节：月饼一份。
4、春节：年货一份。
5、六一儿童节：礼物一份。
6、结婚补助：138元。（在本园工作年满2年以上，必须提前2个月请婚假的才可以领取结婚补助）。
7、生日补助：50元。（生日当月补助）。
8、外宿教师可领取生活补助及交通补助：200元/月。
9、女性员工可领取特殊补助10/月。
10、美容美发补助10元/月。
11、团队旅游补助：50元/人。（必须是本园统筹安排的旅游活动）。
（一）考勤奖。
1、考勤奖金每月100元。考勤所扣从考勤奖扣除。
2、具体奖惩参照本园以往方案。
3、事假一天30元。半天20元，病假一天10元，无医生开设的证明的扣30元。
4、无故旷工半天扣30元，一天扣40元。上班时间不经请示私自外出的，按旷工处理。以上所扣金额发放给代办人员。
（二）跟车、值班奖。
1、跟车每天5元，含早晚一接一送，不接送不享受该部分补助。
2、门口值班每天5元，含早晚来园、离园各一次，必须守候所有幼儿离园。
3、跟车、值班人员必须经过考核方可上岗。
（三）教学奖。
1、教学奖每月100元。教学惩罚所扣从教学奖扣除。
2、没有按教学计划和功课表上课。发现一次扣除奖金5元。若有特殊情况要临时改变功课安排，必须上报园长办公室经同意后方可修改。
3、家庭作业没有布置或没有认真布置（如出现错别字等）被家长投诉或被抽查发现的，每次扣除奖金10元。
4、教学任务必须保质保量完成，每一个教学任务，幼儿的掌握率必须达到90%，以教学突检和期末考试（学前班）为准，若发现幼儿的知识掌握情况没有达到预期效果，根据具体情况，一次扣5—30元，并严厉批评。
5、中班及以上班级每天必须布置家庭作业，并且要认真批改，
若发现没有批改，一次扣除奖金5元，批改错误的一次扣除奖金10元。不准出现漏发漏收现象，一旦发现，一次扣2元。
6、教师上课，必须结合班级的实际情况备课，教师备课一月一检查，没有备课或没有达到进度的（根据功课表），一次扣10元。
7、严格按作息时间表作息，严禁私自改变作息时间，若有特殊情况需要改变作息时间的，必须上报园长办公室同意后方可改变，若私自改变和没有正常作息，发现一次扣除5元。
8、在课堂上，要认真组织教学，寓教于乐，对每一个幼儿必须认真细致耐心的辅导，严禁在课堂上做与教学无关的事情（如玩手机、看电视、放碟片，接发短信等）如有发现一次扣5元。
9、对待幼儿要和蔼可亲，要有耐心、爱心和细心。严禁体罚或变相体罚幼儿，更不能辱骂幼儿，发现体罚、辱骂幼儿与的，根据情况一次扣除奖金10—30元。影响特别严重的，直接解除聘用关系。
10、教师上课期间没有使用普通话、一次扣5元。
（四）卫生保健安全奖。
1、卫生保健安全奖每月200元。
2、各班教室必须保持卫生整洁，窗台，墙面、电视柜、电扇等必须做到无积尘、无蜘蛛网、无乱摆乱放。突检发现有卫生死角，每次扣当班教师10元。
3、放学后突检发现门窗没关好，讲台凌乱，电器插头没有拔除，开关没有关好的每项每次扣2元。
4、当班老师没有晨检和午检，如：幼儿发烧没有及时发现，幼儿携带危险品等，给幼儿造成安全隐患的，一次扣当班两位老师每人10元。
5、要及时修理幼儿的指甲，保持警惕，如因老师看护不力导致幼儿被抓伤、咬伤、摔伤的，应及时上报园长办公室，视其严重程度，一次扣除5—20元。如果隐瞒情况的，造成家长投诉，经查实，一次扣除50元，并全园通报批评。
6、幼儿上厕所没有教师陪同指导，出现摔伤一次扣10元。
7、因教师照顾力度不够，导致幼儿出勤率严重下降或中途退学的，视其情节轻重，给予10—20元的处罚。
8、因教师看护不力，导致幼儿经常尿湿裤子的（一月内尿湿裤子达到3次的），当月扣10元。因教师疏忽，幼儿尿湿裤子后没有及时更换的，发现一次扣5元，家长投诉情况属实的，一次扣10元。
9、幼儿进餐时，教师要在旁边指导或帮助幼儿掌握进餐的技能，培养文明行为习惯。严禁教师在一旁不闻不问造成幼儿打翻餐具，若发现一次扣5元。
10、幼儿午睡或起床时，教师要指导和帮助幼儿脱、穿衣服，帮助幼儿盖好被子。值日教师要坚守岗位，不能以任何借口离开寝室或做私活、看书、打瞌睡等。发现一次扣5元。
11、放学时，要认真检查幼儿个人物品（特别是衣物），因教师疏忽导致幼儿衣物滞留幼儿园的，一次扣5元；导致幼儿衣物在园期间遗失的，一次扣10元。
12、培养每一位幼儿良好的习惯，文明礼貌等，抓好幼儿日常生。
活常规。上课前，要教导并帮助幼儿保持衣着整洁，、手脸干净、不托鼻涕、梳好头发，杜绝幼儿的物品忘在园内（发现两次往上者扣其5元）若家长投诉老师对幼儿照顾不周，一次扣5元。
13、工作失职，出了责任事故或差错（如幼儿走失、骨折、食物中毒等），根据具体情况，对责任人作出相应的处理。
14、因教师看护不力，导致幼儿经常尿湿裤子的（一月内尿湿裤子达到3次的），每月扣5元。因教师疏忽，幼儿尿湿裤子后没有及时更换并通知家长的，让幼儿穿着湿裤子回家，家长反映情况属实的，一次扣10元。
15、教师要把全部精力放在工作上，上班期间，教师不能随便换班、替班、串班上课期间，不准关门，不准串岗，不准闲聊、不准接打与幼儿无关的电话、做到眼观六路。耳听八方，照顾好幼儿，各班教师要坚守岗位，不能以任何借口离开教室或做私活、看书、打瞌睡等。发现一次扣10元。
16、幼儿在外活动时老师必须到场。严禁将幼儿一个人留在课室中，违规一次扣10元。
（五）行为规范奖。
1、行为规范奖每月100元。
2、上班时间吃早餐，吃零食每次5元，并在周工作会议上提出批评。
3、上班时间萎靡不振，趴在办公桌上或躺在桌子上睡觉，每次10元。
4、对家长要热心、真心、服务周到，上班期间要微笑面对家长来宾，不得向家长索要物品或与家长争吵，要妥善处理与家长的矛盾，不得因个人原因，情绪影响园里声誉。如有违反，根据情况每次扣除5—50元。
6、教师没有穿园服、佩戴园章的，每天扣10元。
7、教师披头散发，留长指甲，涂有色指甲油的扣20元。
8、在外宣扬幼儿园内部矛盾冲突，利用网络公开评击她人或集体（含公开qq签名，公开网络视频等）视情况扣除20-60元。并全园通报批评。造成恶劣影响的，立即解除聘用关系。
9、带班、跟车和带操时穿高跟鞋、拖鞋一次扣5元。
10、讲究个人卫生，日常产生的垃圾没有到指定地点处理，多日囤积，或随意乱放。一次扣除10元奖金。
（六）进取奖。
1、为幼儿园提供合理性建议，并被采纳，一次性奖励50元。
2、利用废弃物制造出适用的玩具或教具，根据成品的质量和数量一次性奖励5—50元。
劳动法工资发放管理制度
为明确工资计发操作流程，保证工资发放的准确、及时、无误，根据公司实际情况特制定本制度。
1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。
2、主管部门负责监督并执行此制度。
适用于所有员工。
1、每月20号前为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或延迟发放。
2、项目部部于每月3号前将本公司上月的考勤资料，统计汇总交予财务部会计。
3、财务部会计负责所有人人员工资的造册，于每月5号前交予董事长审批。
4、董事长签批后，财务部会计在每月8号将工资表送交出纳，出纳确保在每月15号将上月工资发放到员工工资卡中。
5、工资发放到员工工资卡中后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。
6、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。
1、扣除个人所得税。
2、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。
3、扣除公司内部考勤制度中违规项。
1、工资误算、误发时，行政部和财务部必须在发现后立即纠正。
2、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。
3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政部出具证明;因误发而少付的由财务部出具证明。证明经董事长签批后，给予员工补发。
1、如员工对自己的工资存有疑问，原则上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资条到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的，可在一个月内到财务部申请查阅。
2、员工只可以查阅自己的工资，不可以任何理由代他人查阅。
3、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。
4、财务部月末进行系统的审核后，将工资发放资料加密在财务部长期保存(如若需要查看需向董事长提出申请签字同意后方可查询)。
员工工资发放管理制度
每月发放工资时以合同签订的基本工资标准计算，由于岗位变动基本工资发生调整的，体现在工资条上，合同上不做更改。
2奖金。
各岗位表现优秀或有特殊贡献者，可获得不同数额的'奖金，随工资发放。3年终奖。
至每年12月31日根据合同时间统计，工作满一年（及以上）的员工，当年迟到、早退不超过15次，除公休外累计请假不超过15天，次年3月1日一次性发放年终奖600元。
凡工作满一年的员工，从整月的月份开始计算工龄工资，若工作的第一个月不是整月的，无论几号上班均无工龄工资，满一年的每月加工龄50元，满两年的加工龄100元，工龄工资100元封顶。离职的当月工作不满一个月的不计算工龄工资。
5饭补。
每人每个月有饭补200元，装卸工、后勤维修人员没有饭补。工作不满一个月的按天发放。
6公休。
每月出勤满25天有公休一天，由店长/主管合理安排休息时间，若当月未休，按已休息计算，公休天数多于一天的人员发放工资时计算原则同上。
7过年上班。
除夕上半天班，按一天计算，初一至初五上班的员工按基本工资的双倍发放。8员工工资每月15日发放，自动离职或被辞退的员工当月工资同样于下月15日发放。9新员工第一个月不参与店内分红，满一个月后正常参与分红，已符合分红条件的员工，15日之前提出离职的取消上个月分红，15日之后提出离职的有上个月分红，取消当月分红，学生工无分红。
10加班。
原则上不计加班，若因工作需要有额外工作的员工，店长/主管予以补休，有特殊情况需要计加班的由领导审批通过后方可执行。
11学生。
学生工为固定工资，不参与优秀员工的评选，不参与店内分红。12若以上规定发生变动的，则按新规定执行。
工资发放的管理制度
本管理制度适用于公司所有编制内员工。
第二条薪酬支付要素。
公司薪酬支付的要素是：职位价值、员工绩效、员工能力素质、同地区同行业市场薪酬水平。
第三条管理层级及职系。
公司的各级员工分为四个管理层级：
1、高层员工：公司副总经理职位起。
2、中层员工：职能部室、业务部门正副部长职位。
3、基层员工：公司各部门一般管理职位和业务部门业务员。
4、初级员工：操作工、见习工等。
公司的各级员工分为二个职系：
1、职能部室：包括行政人事部、财务部、物流中心、采购部的员工。
2、业务部门：包括市场营销部的员工。
第一条公司薪酬结构从整体上包含下列薪酬元素：
（一）基本薪酬：包括固定岗位薪酬和定档工资。
（二）绩效薪酬：包括月度奖金、年终奖金、效益奖金。
（三）福利及补助。
（四）其他薪酬：包括特殊奖励等。
第二条固定薪酬及岗位补贴。
固定岗位薪酬和级别工资通过采取职位分级、级内分档、一岗多薪的方式体现职位和个人技能的差异：根据公司人力资源成本的承受能力、外部市场薪资水平和岗位评价结果测算得出。
第三条月度奖金。
月度奖金是根据对非经营部门员工月度绩效的评定，以月度绩效工资的方式发放。
第四条年终奖金。
年终奖是员工通过努力而取得的薪资单元，由个人的绩效、单位绩效共同决定。
第五条效益奖金。
指经营部门完成计划任务后对其部门的奖金，可以月为周期，也可以项目为周期。
第六条福利。
主要指补充商业保险等。
第七条补助。
一般补助：包括餐补、通讯补助等。
第八条特殊奖金。
特殊奖金的目的在于对员工个人的优秀表现予以正强化，以激励员工自觉地关心公司的发展。包括评优奖金、特殊贡献奖励等。
第一条薪酬体系的职级划分。
根据职位价值的大小，把岗位评价中结果相近的职位划分在同一个范围中，这样的范围就是职级。
公司的职级划分为六个：a、b、c、d职级，每个职位都被归到相应的职级中，并根据不同职级，确定其薪酬区间。
备注：以上薪酬区间计量单位为元/月，不含年终奖金和效益奖金。
各系列相应的职级数及标准如下：高层员工薪金标准分为5档（元/月），档差1000元；中层员工的标准工资分为8档（元/月），档差500元；基层员工的标准工资分为12档（元/月），档差200元，初级员工参照基层员工确定。以上各职级工资标准中均包含上下限。同时，公司设立薪酬与考核委员会，日常办事机构由人力资源部负责，制定员工的考核标准并进行考核，考核结果报总经理批准后执行，对各层级员工可在相应的调整范围内升档或降档，具体以公司文件形式下发。
公司的薪酬体系分为以下五种薪酬形式：
（一）年薪制。适用高层管理人员和关键人才，其特征是对年度经营业绩进行评估并发放相应薪资。
实行年薪制的薪酬=固定工资+岗位补贴+年终奖金。
（二）月薪制。适用于中基层非经营部门中基层管理及技术员工。
实行月薪制的薪酬=月度固定工资+月度绩效工资+岗位补贴+年终奖金。
其中：
中层员工薪酬结构为月度固定工资：月度绩效工资=7：3基层员工薪酬结构为月度固定工资：月度绩效工资=8：（三）提成工资制。固定工资与效益奖金相结合，效益奖金按销售额或利润的一定比例来确定。
实行提成工资制的薪酬=月度固定工资+岗位补贴+效益奖金。
（四）特殊工资制。特殊人才是指公司急需或必需而且人才市场竞争又激烈的稀缺人才、现有的薪酬体系不能够包容的职位，按劳动协议确定薪酬的结构与发放形式（一般按年薪发放的形式）。
（五）固定工资制。保洁、保安、司机、厨师等职位实行固定工资制。
（六）计件或定额工资制。指作业层。
第一条影响薪酬调整的因素。
薪酬调整的影响因素主要包括三个方面：外部环境的变化、公司内部的变化与个人的变化。
外部环境的变化主要包括：行业薪酬水平的变化与社会整体收入水平的提高；
公司内部的变化主要包括：组织结构调整带来的变化；
个人的变化主要包括：能力素质、绩效的提高与职位的变化。
第二条外部环境变化带来的薪酬调整。
行业薪酬水平的变化与社会整体收入水平的提高带来的薪酬调整,调整周期一般为两年或三年。
第三条组织结构调整带来职位变化方面的薪酬调整。
组织结构调整带来的职位变化方面薪酬调整的流程：战略规划组织结构调整；人力资源部组织新职位岗位评价、职级和薪档区间的确定；人力资源部提出详细的报告与方案；公司高管层讨论通过后执行。
组织结构调整带来的个别职位调整可以直接参照相关职位的职级和薪档区间进行确定。
第一条本管理制度由公司人力资源部负责拟订、修改和解释。
第二条本管理制度经公司总经理批准后生效。
第三条本管理制度自公布之日起执行。
1、目的。
为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据公司现状，特制定本规定。
2.设置原则。
该方案基于公平、竞争、激励、经济和合法的原则。
2.2竞争:公司薪酬体系在同行业和地区具有一定的竞争优势。
2.3激励:制定动态的升降管理，对同级工资实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任感。
2.4经济性:在考虑公司承受能力、利润和合理积累的情况下，合理设定工资，使员工和公司的利益能够共享。
2.5法律性:本方案以符合国家相关政策、法律法规和公司管理制度为基础。
3、管理机构。
3.1薪酬管理委员会。
主任：总经理。
成员：综合部部长、财务部部长、办公室主任。
3.2薪酬委员会职责：
3.2.1审查薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段。
3.2.2审查个别薪酬调整及整体整体薪酬调整方案和建议，并行使审定权。
本规定所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由办公室负责。
4、制定依据。
本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值(对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素)及员工职业发展生涯等因素。
5、岗位职级划分。
三层级(c)：各部门部长级;四层级(d)：主管级、专员级;五层级(e)：基层管理级;六层级(f)：普工级。
具体岗位与职级对应见下表：
5.2具体薪级见：附件《八方职级薪级表》。
6、薪酬组成。
基本工资+岗位津贴+绩效奖金+加班工资+各类补贴+个人相关扣款+业务提成+奖金。
6.1基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。
6.2岗位津贴：是指对主管以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。
6.3绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
6.4加班工资：加班工资是指员工在规定休息日、假期、及8小时以外为了完成额外的工作任务而支付的工资部分。公司d职级(包含d级)以上岗位及实行提成制的相关岗位实行不定时工作制，工作时间以完成固定的工作职责与任务为主，所以不享受加班工资。
6.5各类补贴：
6.5.1特殊津贴：是指公司对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分。
6.5.2其他补贴：其他补贴包括手机补贴、出差补贴等。
6.6个人相关扣款：
扣款包括各种福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
6.7业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。
6.8奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的'等员工的一种奖励，包括专项奖、突出贡献奖等。
7、试用期薪酬。
7.1试用期间的工资为(基本工资+岗位津贴)的80%。
8、见习期薪酬。
见习员工的薪酬详见公司关于见习期的相关规定。
9、薪酬调整。
薪酬调整分为整体调整和个别调整。
9.1整体调整：指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由公司根据经营状况决定。
9.2个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。
薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整。
薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。
9.3各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。
10、薪酬的支付。
10.1薪酬支付时间计算。
a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。
b、薪酬支付时间：当月工资为下月20日。遇到双休日及假期，提前或推后休息日的一个工作日发放。
10.2下列各款项须直接从薪酬中扣除：
a、员工工资个人所得税;。
b、应由员工个人缴纳的社会保险费用;。
c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项;。
d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项(如罚款);。
e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。
10.3工资计算期间中途聘用或离职人员，当月工资的计算公式如下：
实发工资=月工资标准×实际工作日数/月应出勤天数。
工资计算期间未全勤的在职人员工资计算如下：
应发工资=(基本工资+岗位津贴)—(基本工资+岗位津贴)×缺勤天数/月应出勤天数。
10.4各类假别薪酬支付标准。
a、产假：按公司相关规定执行。
b、婚假：按正常出勤结算工资。
c、护理假：(配偶分娩)不享受岗位技能津贴。
d、丧假：按正常出勤结算工资。
e、公假：按正常出勤结算工资。
f、病假、事假：员工病假、事假期间不发放工资。
h、其他假别：按照国家相关规定或公司相关制度执行。
11、社会保障及住房公积金。
11.1依照公司规定为员工缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工伤保险金、失业保险金、住房公积金。
12、薪酬保密。
办公室、公司财务及财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。有关薪酬的书面材料(包括各种有关财务凭证)必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。员工需查核本人工资情况时，必须由办公室会同财务部门出纳进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以开除。
公司执行国家规定发放的福利补贴的标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调整而相应调整。
发放管理制度
1、开门时间：7：20关门时间17：30说明：开门、关门时间指大门开关时间，小门可根据实际情况随时开、关.
二、外来人员入校登记制度。
1、学生家长及外来人员进入学校，必须在《学校出入校门登记册》上进行登记，经值班领导同意后方可进入。
2、在上课、课间期间，学生确因特殊情况由家长接出校门时，必须持有班主任老师签字同意的请假条，学校门卫人员查验登记后方可放行，并将请假条存档备查。
3、家长如有特殊情况需要把物品送给学生时，门卫将物品登记，并联系班主任老师来取。
4、社会闲散人员一律不能进入校内。
学校在正常教育教学工作期间，应关闭好校门，严禁机动车辆进入学校。确因工作需要进入学校的车辆，需经学校领导同意后，在门卫人员的引导下停放到指定地点，禁止鸣笛，限速行驶，确保师生安全。
1、学校门卫人员对进出学校的外来人员携带的物品进行登记，对可疑物品要进行查验，严禁易燃易爆、剧毒、管制刀具等危害物品进入校园。
2、学校门卫人员对带出学校的大宗物品，要请示学校领导同意并查验登记后方可放行。
1、门卫要对门卫室及校门周围进行清扫，保持经常性的整洁干净。
2、禁止校门前摆摊设点，保证门口畅通无阻，关键时刻能灵活处理各类情况，保证校门前师生的安全。
3、因特殊情况离开岗位前，要锁好校门，防止门前失控。
4、禁止从事经营活动的人员进入校园；禁止把学校物品和废纸卖给拾废品的；禁止拾废品及其它社会闲散人员进入校园。
5、节假日、放学后时间，外来人员(包括学生)一律不得进入校门。
6、按时检查学校水、电开关。
7、完成学校交给的其它临时性任务。
发放管理制度
第一条为规范公司加班管理，明确加班费给付条件、流程和标准，特制定《太平人寿保险有限公司员工加班费管理暂行规定》(以下简称“本规定”)。
第二条加班是指员工在正常工作日18：00之后，或双休日、国家法定节假日及公司假日工作。
第三条员工加班分为两种，指定加班和非指定加班。
一、因公司需要，调集员工在非工作时间工作，为指定加班。
二、因工作需要，由员工申请并经批准，在非工作时间工作，为非指定加班。
第四条加班费是指公司为员工在非正常工作时间工作所给付的报酬。
第五条公司倡导高质、高效的工作模式，严格控制各类加班。
第六条高级主任(一般专业人员三级)及以下职级员工加班，符合本规定其他条件及按照相关流程申请加班的，可付给加班费。
第七条在非正常工作时间，参加公司内外会议、活动或培训的，不视为加班。
第八条加班须事先申请。具体流程如下：
一、需要加班者，须在当日下班前填写《加班申请单》(见附件)，并经本部门主管和公司人力资源部门、总经理室分管领导批准。
二、如因工作需要，部门有三人以上同时加班，可以在当日下班前统一申请并填写《加班申请单》。
三、指定加班的员工，由所在部门或组织者在当日下班前统一填写《加班申请单》，交公司人力资源部门。
第九条加班审批职责。各部门负责人审核加班的真实性与必要性，人力资源部门审核加班的条件规定。
第十条加班费计算。
一、加班时间以0.5小时为单位。
二、加班费以员工的时薪为基础计算，加班费=加班时数*时薪*给付倍数，其中，时薪=岗位工资/月法定工作小时数(目前为167.4)，给付倍数标准如下：
三、在正常工作日或公司假日加班，付给1.5倍;。
四、在国家法定节假日加班，付给3倍。
第十一条加班费与当月工资一起发放。
第十二条加班餐费补贴。
一、加班人员可申请误加班餐费补贴。
二、加班餐费补贴为10元/餐，可申请的餐数标准如下：
(一)在正常工作日18：00之后加班，超过2小时，可申请1餐;。
(二)在国家法定假日连续工作3.5小时以上，可申请1餐;。
(三)在国家法定假日连续工作7小时以上，可申请2餐。
第十三条双休日加班的，须安排调休;国家法定节假日加班的，须付给加班费;在正常工作日加班的，应优先安排调休，无法安排调休的，须付给加班费。凡未曾按照本暂行规定的要求提出加班费申请的，公司不予确认，不支付加班费。
第十四条本规定由总公司人力资源部负责解释和修订。
第十五条本规定自发布之日起实施。
工资管理制度
为了充分体现多劳多得，按劳取酬的薪次分配原则，鼓励先进鞭策后进，奖勤罚懒，屏弃计时工资的“大锅饭”心态，提高企业的整体运作效率，使本公司计件计薪方法合理化科学化，特制定本制度。
按劳计酬，多劳多得；
公正、公平、公开。
3.1工程技术部负责计件单价核算，生产部做好协助工作；
3.3生产统计员负责计件数量统计及计件工资分配；
3.4财务部负责计件工资核算；
3.5总经理负责批准本制度及审批计件单价。
适用于本公司生产部所有一线员工,分厂管理人员除外，具体见附表。
总工资=计件工资+记时工资-应扣项。
6.1单价核算。
1）所有已评估工艺成熟的产品全部纳入计件产品范围内（首次试产及样品不纳入范围）。
2）计时工资=员工原岗位工资的工时价。
6.2数据统计及采集。
1)核算数字依合格品入库数量为准。
准,交财务核算工资。
6.3有效工票的条件。
1）正常工票。
正常工票需由操作工签字确认，质控部检验员对质量和数量进行确认签字，库管员进行会签，分厂厂长审核。录入员只有在上诉四人均签字确认，完整无误后方可接收，录入电脑。缺少上述四人任何一人签字确认的，均为无效工票，无效工票按作废处理。
2）无定额工票。
无定额工票除需按正常工票的生效流程进行确认外，还必须由总经理签字批准后，方可录入电脑。
6.4开具无定额工票的条件及相关责任划分。
1）首次试产的产品；
2)正常工序之额外加工工序；
3)临时性配件加工；
4)新产品首次投产；
5)特殊产品及特殊工艺,无法满足计件条件经正常程序申请计时的；
6)因工艺不成熟及工艺变更,非生产责任事故引起的客户退货导致返工返修；
8）工艺不成熟或工艺资料错误导致转产或待工，计工程技术部成本；
9）因材料在正常交期内未及时到料导致转产，同上，计采购部成本；
10）因物料不良未检验出影响生产或导致转产，同上，计质控部成本。
11）以上未有涉及的产品，均列入无定额工票的范畴。
6.5计件产品主要分类。
阀芯；
同步环；
转子；
其他已转入或将要转入批量生产的产品。
6.6单价变更时间。
1)工艺流程变更,由工程技术部提出申请并重新定价,经总经理审批后生效。
2)产品结构变更,由工程技术部提出申请并重新定价,经总经理审批后生效。
3）工价确定后，按确定的工价暂定执行三个月。根据具体情况再做调整。
6.7无效工时条件。
3）办回用的产品或其他因生产责任导致的客户退货或返修的情况，扣除部分机加工费用，扣除费用视具体情况而定。
第七条奖惩规定。
7.1在工票上弄虚作假者，一经发现，根据具体情况对责任人从严处理并扣除当天工资的10至20倍。
7.2能在生产环节上予以不断优化，实现产量大幅增加的员工，将根据具体情况向公司领导请示予以通告奖励。
第八条计件制度正式实施日期
20xx年1月1日。
第九条附记。
此《计件》没有规定的情况，以总经办作出的补充规定为准。
制定：审核：批准：
工资管理制度
1、技术文件、施工资料管理的目的.
工程技术资料是反映工程质量、工作量、进度的依据,是施工过程的真实记录,是安装维修、改造的重要档案。
2、技术资料的内容。
2.1施工图纸(包括设计变更通知单);。
2.2设计交底会议纪要;。
2.3重大质量事故和安全事故情况报告、原因分析及其补救措施的原始记录;。
2.4施工组织设计或方案;。
2.5隐蔽工程、试气试压、电气测试等各项记录验收单;。
2.6技术核定单;。
2.7分部工程、分项工程质量评定表;。
2.8自检、互检记录;。
2.9工程质量问题整改通知单;。
2.10竣工验收单;。
2.11竣工图;。
2.12材料质保书。
3、技术资料归档时间:。
3.1当月上报竣工的单位工程的技术资料,一般在当月的25日前交质量股,待工程检查完毕,质量股上交资料室装订归档。
3.2技术资料一经归档后,按上级规定严格保管。
工资管理制度
1.1 为规范职员工资的确定及调整办法等有关事项，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司全体职员（即惠州本部胶驻外工作的职员）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和津贴事项（技术系列的项目津贴除外）。
2.1 职员工资由固定工资、浮动工资两部门组成。
2.2 固定工资包括：基本工资、技能工资、住房补贴、医疗补贴。固定工资是根据职员的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。
2.3 浮动工资包括：考勤工资、绩效工资、效益工资，项目开发人员还有项目津贴。浮动工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。
2.4 项目津贴自研发项目经总经理批准立项后，于相关研发人员当月工资中发放。项目经理每月对相关研发人员进行考核，确定发放比例，最高为工资标准的20%。
2.5 项目完成情况由公司技术战略发展委员会进行评估。项目如提前或按期完成，项目津贴自完成当月停发。在预定的截止时间，如项目完成率低60%，项目津贴自当月停发；如项目完成率高于60%，项目津贴继续发放，直至项目完成当月为止。技术战略发展委员会根据项目评估价值、完成的质量、进度情况，确定项目奖的发放。
2.6 职员工资扣除项目包括：个人所得税、教育金、缺勤、扣款（含押金、借款、罚款等）、代扣社保费、代扣补充保险费、代扣住房公积金。
2.7 职员工资发放如有错漏，或需退还捐款时，将在下月工资“补杂”项补发。
3.1 公司根据不同职务性质，分别制定行政、技术、营销三类工资系列。
3.2 行政工资系列适于于从事行政、财务、生产等日常管理或事务工作的职员。
3.3 技术工资系列适用于从事产品技术开发、
工资管理制度
工龄工资，又称年功工资，是企业按照员工的工作年数，即员工的工作经验和劳动贡献的积累给予的经济补偿。
2工龄组成。
员工到企业工作，其贡献由零开始。随着对企业情况的不断熟悉和各项业务的逐渐精通，贡献不断增大，并在一定时候达到巅峰。
员工工龄分为两个部分：一是社会工龄，即员工非本企业的工作年数;二是企业工龄，即员工为本企业工作的年数。
本制度仅考虑员工进入本企业后的贡献，其指代工龄工资即本企业工龄工资。
根据员工职业生涯。
3.1在工作满一年的员工，开始享受工龄工资。
3.2工龄自入职之日起计算，以年月划分。如20xx年1月入职人员，自20xx年1月可享受工龄工资(月份划分以企业财务月度为准)。
4其他。
4.1本制度自发放之日起实施，如有变动以书面通知为准。4.2本制度解释权归公司办公室所有。
x公司。
20xx年03月26日。
发放管理制度
第一条管理人员、技术人员(大车司机除外)和后勤(搬运工除外)的薪酬管理制度。
1薪资分类。
1.l公司管理人员月薪资总额包括三部分：月基本工资浮动工资和津贴，其中月基本工资占工资总额的40%。
1.2。
2薪资评定。
2.1薪资点设立。
公司管理人员根据职务，岗位的不同划分为20个职等.每一个职等设10级，职等与职级结合即形成薪资点，共设200个薪资点，薪资点最高为11019，最低为100。
2.2薪资点分配。
薪资点的分配由薪酬审定小组决定。其分配原则是：新进入公司的员工，原则上要经过试用，试用期满后进行定级。薪资点原则上每年审核一次。
2.3试用期薪资评定。
新进员工实习(试用)其中的薪酬按公司《新进员工试用期薪资评定标准》执行。
2.4转正薪资评定。
试用期满后按工作岗位、学历二职称、工龄、工作表现、水平、责任心、实绩确定其薪资点。非大、中专院校毕亚的员工经考核获得国家有关部门颁发的各种技术上岗证书(会计、电工、锅炉、电梯、叉车、电焊工)、职称证书等可视同等学历确定薪资点。
2.5调整薪资评定。
上司对其下属的薪资点随时有提议降级和升级的权力。
调整幅度为：
副经理级或经理级：直接降2级或提议升2级；
总监：直接降4级或提议升4级；
副总经理或以上：直接降6级或提议升6级；
员工晋级降级，由各部备案后通知人力资源委员会，人力资源委员会将升级或降级名单送薪酬审定小组审查同意后，以书面形式通知财务部及本人，自通知下发之日起，重新计发薪资。
2.6按人事管理制度规定，员工提拔执行“先聘用，后任命”的原则。所有任职人员均需经过半年见习考察期。考核合格才能转为正式任职人员，见习期内享受原职务与见习职务薪资的一半。
2.7薪资点是一种特定符号，不代表币值数额。每一资点所代表的币值，由总裁部根据公司的效益，发展规模，兼顾眼前利益和长远发展，每年确定一次。
第二条奖金发放，奖金参照相关制度评定并发放。
第三条加班工资的发放参照《加班计时操作细则》执行。
第四条已实行目标管理部门，其员工的薪资按该部门的目标管理方案所规定的有关办法发放。
第五条各员工的薪资等级由薪酬审定小组根据员工具体工作职级、入厂年限、工作表现和能力、实绩等因素反复审核而确定，如有意见可向主管申述理由，但不能与别人攀比，否则处以降级处罚。
第六条查阅薪资等级，经理级以上人员(含经理级)有权查阅下属的薪资等级。
第七条外设厂和分公司的工资方案应在不违背制度的原则下，根据当地的情况由营销总部和工厂管理部制定。
发放管理制度
（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。
（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。
（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
（二）四检：
1.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
2.下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
3.经常检查库内温度、湿度，保持通风。
4.检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律。
1.严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2.未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。
3.严禁在仓库堆放杂物。
4.严禁在仓库内存放私人物品。
5.严禁私领、私分仓库物品。
6.严禁在仓库内谈笑、打骂。
7.严禁随意挪动仓库的消防器材。
8.严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。
（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。
（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。
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