规范经营自查报告（通用17篇）

自查报告能够帮助我们审视自己的表现，找出问题和不足，为进一步改进提供指导。接下来是一些优秀的自查报告范文，大家可以一起来看看，借鉴经验。

药品经营质量管理规范情况自查报告

x零售药店一贯能坚持执行《药品管理法》、gsp及实施细则要求，不断加强药品质量管理，贯彻实施"质量第一、依法经营"的原则。经过积极整改完善，使我药店药品质量管理工作得到提升。现自查情况如下：

x零售药店是经营多年的老店，经营方式为药品零售，经营范围：处方药与非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。药店目前经营中西药品种有800多种。

本企业在多年的药品经营活动中一贯坚持依法经营、质量第一的服务宗旨。药店现有4人，其中2名药师，药士1人。所有人员均有多年药品零售工作经验，建立了覆盖gsp全过程质量管理体系文件，对全体员工积极培训。严把药品购进、验收、养护、销售服务质量关，各项质量管理程序符合要求，记录完善，售后服务意识良好。

经营场所面积60平方米，内配备有空调1台、冷藏柜1台，电脑1台及其他药品养护、陈列销售、处方调配的设施设备若干。能够满足日常药品经营调配的实际需要。

我药店多年来一直确保质量管理体系的有效运作，由专职的质管员进行质量管理工作的分配与监督，质管员能不断强化全体员工的责任心与质量意识，在运行药店质量体系，指导各岗位质量管理工作的同时，全面保证药品购进和服务质量。药店于年初重新修改了药店质量管理体系文件。经过多年的体系运作，我药店质量管理体系文件更具规范性，可操作性强。通过执行相关规定，再次明确了各岗位的工作职责，建全补充了药品质量信息档案；药品质量档案；员工教育培训档案；企业质量管理体系文档等；保证各岗位质量管理工作的有序开展。

我店平常非常重视人员的素质教育与提高；在满足gsp岗位配置要求的基础上，全面参加市医药技能培训中心组织的各岗位及药师专业技术培训，不断提升专业知识水平。同时今年以来我药店全面检查维护设施设备的状况，进行电脑维护升级，以更好地保证日常管理工作的需要与满足gsp要求。在营业场所内严格进行药品的分类管理，在处方药区、非处方药区、中药区、非药品区、不合格药品区、退货药品区等基础上，进行更科学的药品用途分类。

严格执行供货客户评审与首营企业审批制度，确保供货单位及采购药品合法性。建立合格供货客户与首营企业客户档案，坚持"质量第一、依法经营"的原则；严格执行首营企业管理制度与程序。药品质量验收方面，由我店验收员严格执行验收管理制度的规定，按照药品验收程序要求对购进药品进行逐批号验收，加强对进口药品的验收管理。

药品陈列时，严格实施药品分类管理，规范药品摆放位置与贮存事项要求，组织好药品的科学分类陈列；按gsp要求开展养护工作，对重点养护品种、近效期品种、易变质品种加强养护检查；对有质量疑似问题药品，及时向质管员反映；起到了积极预防，确保药品质量的目的。做好药品销售与售后服务是我店生存发展的根本，首先严格按照许可证核准的经营方式和范围开展药品销售活动。其次是严格遵循"先产先出、先进先出、近期先出"的原则，做到销售药品的`数量准确、质量完好；所有药品销售前均检查药品外观质量是否符合要求，是否按近效期原则发货等。在门店内合理安全的用药服务咨询，指导顾客掌握正确的用法用量。注意收集本药店所售出药品的不良反应信息。

我店在gsp认证工作完成之后，继续落实全员、全过程的药品质量管理。通过gsp认证工作的再落实，我药店人员的精神面貌得到全面的改善，人员素质有了明显提高。现我药店在软硬件方面均能符合gsp要求。对日常工作中发现的不规范之处，都能积极认真整改。

现自查合格！

x零售药店。

20xx年xx月xx日。

卷烟规范经营自查报告精选_

根据省分行和银监局开展整治不规范经营活动的通知精神，我行成立了专项整治工作领导小组和工作小组，制定了不规范经营专项治理工作实施方案，严格遵照时间表详细安排专项整治工作，做到统一领导、统一时间、统一步骤、统一要求。

从3月1日起，我行组将“七不准”、“四公开”具体内容在营业场所醒目位置悬挂、张贴，以更好地接受公众监督。经过自查，我行没有违反“七不准”、“四公开”的相关规定。现将具体的自查工作和今后活动安排汇报如下：

一、自查工作。

一是加强组织，成立工作领导小组，督导各项工作有序开展；二是通过下发文件、组织培训、现场宣讲等多种方式统一员工思想，加强员工制度学习及合规经营意识的培养；三是积极开展经营部门自查、管理部门复查等全方位检查，不留死角；四是及时张贴告示，将“七不准”、“四公开”、“举报电话”等内容公开告知顾客，接受监督；五是对于此次活动中发现的问题及时报告与整改，确保问题解决到位；六是积极开展系列宣传，提升银行形象；七是不断加强对实体经济发展的支持，维护金融生态，防范金融风险，建立合规经营的长效机制。

二、下一步整治不规范经营活动工作安排。

银监会新近颁发的“七不准”、“四公开”是我们职业操守的底线，同时我们应该有更高的标准和追求。一是以更大的担当肩负起国有银行的社会责任。坚持为社会公众提供最基本的公共金融服务，做到基本公共服务的均等化、普惠化，为弱势群体提供特惠化服务。根据社会需求和商业可持续原则，扩充渠道、降低成本、提升服务；二是坚决维护金融消费者权益。将客户满意度作为衡量全行一切工作的基本尺度，进一步完善客户投诉的快速反应机制，推行首问负责制和“问题到我为止”的内部约束，将客户投诉的解决和处理作为推动工作的基本动力；三是坚持服务地方经济。牢固树立“产业兴、银行兴”的理念，加快信贷资源投入地方经济的进度和力度，最大限度地满足地方经济的融资需求，紧紧围绕地方经济和民生领域，持续推进流程设计、产品创新和服务优化工作；四是提供物有所值的金融服务。把有效服务放在首位，推进更为严格的成本管理，切实为客户提供货真价实、质价相符的服务，在银行创造价值的同时，也为客户创造更多的价值。通过我们的持续努力，打造令人尊敬的现代金融企业。

卷烟规范经营自查报告精选_

中国银行业监督管理委员会xx监管分局：

为进一步推动我行各项业务合法合规，健康持续开展，根据总行和贵局要求，按照《关于进一步做好“不规范经营”行为排查工作的通知》（xx【2012】67号）的文件精神，我分行积极开展了全面、详细的自查工作。现将自查结果报告如下：

一、公司银行业务。

（一）公司类贷款的支用管理。

我分行发放公司类贷款和政府融资平台贷款，贷款的支用严格按照“三法一指引”的要求，坚决遏制以贷引存，存贷挂钩的行为。约定按照受托支付的，严格按照申报和审批要求管理受托资金，约定为自主支付的，按照借款人实际经营需求发放贷款，落实实贷实付原则。自查过程中暂未发现要求客户将贷款转为定期存款，或设定不合理贷款条件，将定期存款作为发放贷款的前提条件。

（二）公司类贷款的利率管理。

支行能够依据定价执行利率。账户管理费、财务咨询费等服务费用均为实际的管理和服务性收费，并非利息让渡；未发现支行借发放公司贷款之机，要求客户办理不合理中间业务或其他金融服务，并收取额外费用以及捆绑其他金融产品。

（四）其他费用。支行在办理政府融资平台贷款、房地产贷款等公司信贷业务前期尽职调查、押品评估等环节均按照能够严格执行道德操守，未发现直接或者间接要求客户支付相关费用，导致客户财务负担不合理增加；在提供资信证明、资金监管、代发代收等金融产品和相关服务时，严格按照总行xxxx有关产品定价的文件要求执行，未发现违规收费、擅自提价的现象。

（五）公司类企业的存款营销和资金管理。

坚决落实《中国人民银行关于严格禁止高息揽存、利用不正当手段吸收存款的通知》（银发„2000‟253号）、中国银行业协会《中国银行业存款业务自律公约》（银协发„2011‟10号）的文件要求，未发现高息或变相高息揽存的行为，更未发现我行员工蓄意吸纳掮客资金，假借我行名义非法得利。

（六）公司类业务的产品管理。

各支行在为公司客户提供一揽子服务和全面解决方案等产品服务和咨询业务过程中，本着客户自愿的原则，根据企业行业和自身经营情况，均提供了有针对性的产品服务方案，客户接受与否，绝对自由。

二、小企业银行业务。

（一）小企业贷款的支用管理。

分行能够鼓励引导客户经理对小微企业贷款积极采取受托支付方式，贯彻“实贷实付”原则，通过严格控制贷款支付对象把好第一道风险关，从而杜绝了“以贷转存”现象的滋生；与此同时，强化银企合作关系，不强制设定条款或协商约定违规吸存，通过培育企业做大做强增加综合收益，通过积极营销借款人上下游企业，尽量争取资金体内循环；在小企业授信环节要求借款人提高我行结算量，而并非绝对存款，目的是通过借款人现金流掌控企业实际经营情况，控制风险，落实贷后管理工作。

（二）小企业贷款费率管理。

对小微企业，大多数支行按照《xxx银监局关于实施差异化监管加强小型微型企业金融服务的意见》（xx监发„2011‟28号）相关规定禁止一切不合理收费，除银团贷款的管理费和承诺费外，其他费用如贷款承诺费、管理费、顾问费、咨询费等全部取消。

（三）小企业银行产品管理。

我分行能够为小微企业提供切实有效的一揽子金融服务方案，有效满足客户金融服务需求。小企业资产业务的开展，不以负债业务和中间业务为条件。企业对我行理财、保险、基金等其他产品的选择完全具有自由选择权，坚决维护我行小企业借款人公平交易权。

（四）小企业产品定价。

我行能够本着“流动性、安全性、流动性”相结合的方式，科学地对小微企业贷款进行差别化定价，对信用等级较高、偿债能力较强、担保等风险缓释措施较充分等客户在贷款定价时予以倾斜；与此同时，对综合评价较好的客户制定了切合实际的长期培育政策，简化授权授信审批流程，切实提升了小微企业服务质量和效率，逐步提高小企业业务盈利能力和水平，培育了一批在业内具有相当竞争力的小微企业群体。

（五）小企业培育和政策倾斜。

1、分行能够对“xxx”、“xxx”等小企业优质客户，积极按照《关于深化“xxx”、“xxx”企业培育工作的指导意见》（xx„2010‟120号）等文件要求，在授信额度、定价、特色产品及超值服务等方面切实落实相关优惠政策。

2、创新小微企业流动资金贷款还款方式，根据小微企业的资金周转情况，在贷款还款方式上指导小微企业选择分次发放、分次还款等科学的出账和还款方式，一方面有效帮助小微企业缩减财务成本，另一方面有效减轻客户到期一次还款的资金压力。

3、为提升小企业融资效率，分行进一步优化小微企业授信流程，提升审批效率，特别是分行授信授权方面，通过审批权和审批形式的调整，多角度优化和提高小企业贷款的服务效率和质量；对小微企业在有效控制风险的前提下，采取灵活多样的担保方式，不断拓展贸易融资产品在中小企业金融服务中的份额，降低小微企业客户的担保成本，减轻小微企业财务负担。

三、零售银行业务。

（一）个人贷款的支用管理。

我分行个人贷款支用管理严格按照银监会《个人贷款暂行管理办法》和我行零售业务制度执行，对于采取受托支付方式发放的个人贷款，在贷款发放后按照约定，将申请支付款项转至借款人支付对象账户；对于采取自主支付方式发放的个人贷款，客户支用理由合法合规，即进行贷款发放。

（二）个人贷款的利率管理。

1、我行个贷产品的定价严格按照资金成本、风险成本和管理成本科学计价。同时考虑和区分借款人资金用途、还款能力、担保水平与业务风险等实际情况，不存在随意定价，上浮至最高限额的情况。

（三）流程和其他收费管理。

过程中应计入银行成本的相关费用，均由我行自行承担，不存在变相转嫁的情形。

（四）个人贷款的产品管理。

在受理个人贷款和办理其他零售业务时，充分尊重客户的自由选择权和公平交易权，无强制产品捆绑、不当搭售等行为。客户办理信用卡、基金等各种其他金融产品享有充分的独立性。

（五）个人储蓄业务的管理。

经查无违反《中国人民银行关于严格禁止高息揽存、利用不正当手段吸收存款的通知》（银发„2000‟253号）、《存款自律公约》、《徽商银行储蓄业务管理办法》（xx„2011‟218号）等制度办法的要求，高息揽存、借道收息的行为；未发现涉及民间融资、掮客资金以通过我行账户支付和收取高息的情形。

四、国际业务。

（一）国际业务产品的定价和费率。

分支行对我行外汇业务收费标准均进行公示，收费公开透明、合理有据，外汇资金交易汇率按总行统一发布的人民币外汇牌价进行；国际贸易融资按总行审批表指导利率执行，无乱浮动利率行为；收费项目均按我行收费标准中规定项目收费，无收取额外费用的情况；与我行开展国际贸易融资的客户均由总行审批，准入、出账、产品定价明确合规。

（二）国际业务操作合规性。

国际业务条线操作人员岗位分离、权限分离，无越权经办、越权复核行为。

五、授信评审业务。

授信审批时严格按照资金成本、风险成本和管理成本合理进行贷款定价。在授信审批时，不存在以存款作为审批和发放贷款的前提条件得情况。授信业务的开展不以任何负债业务、中间业务等其他产品作为前提条件，杜绝了捆绑销售、转嫁费率和成本的情形。

六、检查发现问题。

部分财务顾问费、贷款承诺费收取不合规。自2011年10月24日后，个别支行对小微企业收取财务顾问费或贷款承诺费，收费不合规。

xxxxxxxxxxxxxx。

二〇一二年三月十六日。

规范经营自查报告

根据市教育局《关于开张公办学校在职教师有偿补课、向学生家庭摊派和接受学生及家长财物行为专项治理活动的通知》的具体要求，为维护我校教师良好师德形象，规范办学行为，减轻学生课业负担，我校在全体教师个人自查的基础上，全面自查自纠，自查情况如下：

在此次专项治理活动之前，我校一直将师德师风工作作为学校的.重点工作来抓，每个学期开学初都会针对规范办学的若干问题组织教师向学生、家长、社会作出公开承诺，接受社会监督。与教师签订规范办学责任状，明确规范办学要求。倡议家长自觉抵制不良风气，承诺不送孩子参加在职教师有偿补课，不向在职教师送礼品礼金等财务。

接到通知后，我校立即成立专项整治工作领导小组。召开了在职教师有偿补课、向学生家庭摊派和接受学生及家庭财物行为为主体的教职工大会，让教师认清违规行为在社会上造成的恶劣影响，认清各级党委政府坚决治理的决心。组织教师重温相关法律和规定，写出不少于2万字的学习笔记。

根据教师的深刻自查和学校细致的排查，未发现我校教师有如下行为：

1、组织学生有偿补课；

2、参与社会力量办学机构或其他个人组织的面向中小学生的有偿补课；

3、利用补课讲授新课及“课上不讲课下讲”行为；

4、推荐诱导学生参加校内外有偿补课；

5、为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息；

6、利用网络授课向学生收取报酬；

7、一个人名义延长学生在校时间并获取报酬；

8、向学生推荐、组织学生购买教辅资料；

9、以个人名义向学生家庭摊派学校、班级所需物品及劳务；

10、借节日及其它时机接受学生及家长礼品礼金；

11、以升职、搬迁、有病等其它名义接受学生及家长礼品礼金，或接受学生及家长宴请；

12、以各种名义向学生家庭索要或变相索要任何财务。结合本次的自查，在接下来的工作中，我们会一如既往地开展好我校的师德师风建设工作，帮助教师树立正确的从教观，为打造一批专业过硬、思想过硬、师德过硬、学生认可、家长认可、社会认可的教师队伍不懈努力。

规范经营自查报告

南京路第一支行在接到分行营业部下发的有关整治不规范经营问题相关文件的通知后，立即组织全行员工进行学习讨论，并在支行长的带领下成立了自查小组，由刘翠霞担任组长，全行员工为小组成员。我支行本次自查重点：

(一)违规收费、擅自提价。即违规增加收费项目，擅自提高收费标准的现象。

(二)强制捆绑、不当搭售。在向客户提供金融服务，尤其是发放借款时，将理财、保险、信用卡、基金等金融产品强制捆绑、搭售的行为。

(三)高息揽储、借道收息。高息或变相高息揽存以及高息揽存与民间融资勾结、支行员工与资金揽客配合，将民间借贷资金以理财或存款名义存入支行，再借用银行账户支付和收取高息的行为。

(四)套餐服务、蒙骗客户。以提供一揽子服务和全方面解决方案为名，重复营销，重复收费的行为。

(五)公示“七不准、四公开”，并向客户做好解释工作。

(六)开展不合理收费行为自查自纠。

(七)公布投诉举报电话。

客户到我支行办理各项金融服务时，能够做到不向客户捆绑搭售理财、保险、信用卡、基金等金融产品;支行无高息揽储等变相吸收客户存款的行为;支行大堂内公布投诉举报电话;经自查，我支行无“七不准、四公开”相关规定。

规范经营自查报告

市场监督管理局：

根据市场监督管理局关于召开全县药品医疗器械经营企业风险责任管理会议的通知，药店坚持“规范经营，质量可靠，诚信止上”的宗旨，立足解决当前药品零售企业经营管理中存在的突出问题，实施情况自查报告如下：

一、药店基本情况。

我药店成立于20__年__月__日，经营范围有：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品。我药店有员工3人，其中从业药师1人，药学技术人员2人。我药店经营品种900种。药店以“严把药品质量关”为质量方针，依法依规从事药品经营活动，严把质量关，杜绝假劣药品进入本药店，开业至今从未发生过经营假劣药品行为。

二、质量体系运行情况。

1、质量体系文件情况。

公司编制了《质量管理制度》20项、《质量管理操作规程》26项、《部门及各级岗位质量职责》9x项等文件，组成成了药店质量体系的标准文件，是药店开展各项质量管理工作的文件依据，质管部对各项文件进行了必要的培训。

2、人员的配备情况。

（1）药店企业负责人是中专学历，从业药师职称，熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章和所经营药品的知识。

（2）质量负责人为主管药师，从事药品质量管理工作30年有余，熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章和所经营药品知识，能独立解决经营过程中的质量问题，具有对质量管理工作进行正确判断和保障实施的能力。

（3）药品验收员__，中专学历，西药师。验收员均经专业岗位培训，能独立解决验收过程中发现的质量问题。

（4）仓库养护员。养护员均经过专业及岗位培训。

（5）采购员__，中专学历，采购员均经过专业及岗位培训。

（6）对从事质量管理、验收、养护、保管等直接接触药品的岗位人员，我药店每年都有组织进行健康检查，并建立了员工健康档案。

三、办公场所和仓库的情况。

我药店的营业办公场所面积平方米，配备了电脑、电话等现代化的经营办公设备，工作环境宽敞明亮。

库房面积平方米，内墙、顶光洁，地面平整，门窗结构严密。使药品与地面之间配备排气扇、灭蚊灯、老鼠笼等避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设备；配备空调1台，能有效调控温湿度及室内外空气交换；记录库房温湿度。仓库划分有合格品区、发货区、待验区、退货区、不合格品区、出库复核去、零货区等专用场所，并按gsp要求实行色标管理。

四、计算机系统管理情况。

五、对照标准自查情况。

一、药品分类规范陈列整齐、提示警示醒目、服务热情周到、语言礼貌温馨。同时对各药品的零售都努力提供更加多元化优质的服务，设立便民服务，意见本、药师咨询服务台等服务。我店严格杜绝为他人提供违法经营场所，绝不从无证，和个人单位购进药品。保证计算机系统购销存记录，和票据，数据，帐，款对应一致。坚决禁止销售终止妊娠类.兴奋剂，蛋肽类制剂药品。

六，积极配合各食药品监督管理部门的现场检查，严格实行现场检查纪律，如实提供相关资料。

卷烟规范经营自查报告精选_

管员工作情况，电话访销、送货情况，省外烟上柜情况，零售户对烟草公司满意度情况等共12个项目，在调查中，得到了广大卷烟零售户的积极配合，我们和零售户进行了面对面的交流，认真听取了他们的意见和建议，掌握了第一手资料，对我县当前卷烟市场经营情况有了更全面的了解。

一、当前我县卷烟市场基本情况。

**县位于湖南省最南端，是一个以农业为主的县城，辖区人口将近58.98万，农村人口占84%左右，农村经济以打工经济为主，因此外出打工人员很多，据统计，**县2006年外出打工人数为13－14万，**县经贸、旅游事业落后，居永州地区死角，区位无优势，流入人员很少，因此，全县常住人口大约为50万左右，年销售卷烟14510箱，人均6.2条。通过调查，我们认为当前我县卷烟市场基本正常，还具有一定的开拓空间。主要表现在以下几方面：

二是省外烟还存在较大的发展空间。在我们调查中发现，尽管省产高、中、低档烟都出现了供应紧张的局面，但省外烟没能及时有效填补空缺，大多数零售户还是把目光盯在为数不多的几个省产品牌上，对同档次的省外烟缺乏了解，没有信心，致使省外烟上柜率低，严重制约了省外烟落地销售的机会，也严重制约了我县卷烟结构调整。我们调查的数据显示，城区省外烟上柜每户10个品牌以上的占35%；5－10个品牌的占50%；5个品牌以下的占15%，乡镇省外烟上柜每户10个品牌以上的占15%；5－10个品牌的占30%；5个品牌以下的占55%，而我局目前销售的省外烟品牌已达30个以上，因此，只要因势利导加强宣传推介，省外烟销售还大有潜力可挖。

三是尽管货源普遍紧张，但零售户对烟草公司的满意度还是较高，我们走访的零售户都对烟草公司的服务感到比较满意，特别是对送货、电话访销工作非常满意，这说明我们当前采用的“电话访销、电子结算、送货上门”的网建模式得到了广大零售户的认可。

四是卷烟市场秩序较好，假冒卷烟的销售得到了一定遏制，零售户对烟草公司的信赖度上升。我们在调查中对假冒卷烟的动态进行了重点了解，征求了很多零售户的意见，据他们反映，在乡镇农村市场，确实还存在假冒卷烟的“地下配送网络”，一般是采用摩托车、自行车送货，每次数量不多，挨家挨户进行推销，价格不到烟草公司卷烟的三分之一。但我们走访的零售户，都认为卖假冒烟会影响店子的声誉，再便宜他们也不要，还是从烟草公司购买放心；同时，在走访中没有听到反映烟草公司卖假冒烟之类的问题。这说明，我们近几年大力推行的网建工作取得了显著的社会效果，有力地提升了烟草公司的社会形象和美誉度，加强了烟草公司和卷烟零售户之间的情感联系，巩固了烟草公司的销售渠道。

二、当前卷烟市场及我们工作中存在的主要问题。

尽管当前卷烟市场总的趋势是良好地，但也存在一些不和谐的现象，在烟草专卖内部监管不断强化，规范经营标准不断提高的背景下，如不采取措施，放任自流将给我们的工作造成重大损害。主要表现在以下几方面：

润；其次，客户经理为了尽快完成任务，对大户情有独钟，普遍存在“重大户，轻小户”的思想，在执行政策上不由自主的向大户倾斜，甚至不惜违反规范经营的有关规定。因此，大户的存在具有一定的必然性，这种现象在当前和今后一段时期内是很难避免的，我们必须采取有力措施应对，起到遏制“老大户”的发展空间，制止“新大户”再出现。

二是卷烟送货虽然基本到位，但也存在一些不规范的问题。在这次调查中我们在**县白牙市镇大市场文丙秀店内当场发现有其它9户所订的卷烟被其运到了该店中，经调查了解，是因为大市场内送货车不能开进去，因此车子一般停在市场傍边，由经营户自己来领货，但在我们发现的已领取的9户中，其中邓平元、富贵蛋糕店、蔡寿华、李燕华、陈艳林、倪言付6户没有签字，卷烟就已发放给文丙秀，这就说明还存在送货不到位，“拦路转货”的情况；在零售户丁海峰店内调查时，其向我们反映每次送货来很少要我签字，可能是他们自己代签的；在鹿马桥有一户位于公路旁，因不顺路，送货车就只停在路口，要求零售户自己来取货的情况。这些问题反映出我们部分员工的规范经营意识不强，没有严格按照“三个百分之百”的规定执行。

三是客户经理的职能没有充分发挥，部分客户经理没有很好地履行职责。主要表现在：

1、大部分卷烟零售商不认识自己的客户经理，对客户经理的职责不了解，在我们调查的经营户中，有60%的零售户不知道或不清楚谁是自己的客户经理。

3、客户经理在货源分配上存在“重大户，轻小户”的思想，对货源分配政策宣传讲解不到位，造成货源分配不公，透明度低，部分客户经理存在工作方法简单粗暴，对零售户提出的问题要么置之不理，要么一言以蔽之，缺乏耐心细致的解释工作，造成卷烟零售户对卷烟货源分配不满。

4、客户经理中普遍存在重销量，轻结构，对省外烟宣传推介不力的现象。

四是市管员职责不明确，市场监管不到位。在我们走访的零售户绝大部分不知道有专卖市管员，只知道有专卖稽查员，部分农村偏远零售户专卖市管员一年都难去检查一次。同时，专卖市管员没有充分发挥监管作用，在内部管理上还存在“面子思想”，总想大事化小，小事化了，没有严格履行专卖管理同级监督的职责，没有对客户经理和配送流程进行有效的监督；在外部管理上缺乏重点，对市场动态了解不及时、不透彻，缺乏对大户监管的有效手段。

三、几点措施。

通过上述分析，我们认为当前是我县卷烟销售提结构，发展省外烟的黄金期，机遇与挑战并存，只要妥善处理好各种矛盾和问题，必然会开创我县卷烟销售的新时代。主要有以下几点建议：

一是做好定位服务，限制大户，保护中户，扶持小户，实现规范经营销售，在货源分配上要有意识地向中、小户倾斜，对确实是拆条销售的经营户，要加强沟通了解，切实掌握他们每月的真实销量，逐步用真实销量代替历史周转量进行货源分配，在货源供应上尽量给予满足，减小他们到大户购烟的概率，从而起到遏制大户销量的效果。对因客观因素限制货源不能满足零售户的需求时，客户经理要多跟客户沟通，争取他们的理解，努力保证货源分配公开、合理、透明，确保销售工作正常运作。

二是销售部门要加强对市场的调查研究，提高市场敏感度，未雨绸缪，争取“早计划、早行动、早落实”，保证明年的“开门红”。根据**县以往的销售经验，每年从10月份开始，卷烟销售逐渐进入旺季，特别是春节期间更是卷烟销售的黄金季节。同时，**县外出打工者众多，从每年12月份开始，都会有大量民工回家过年，外出打工者因长年在外省工作，对本省品牌卷烟依赖性不强，比较容易接受省外烟，打工者大都是年轻人，消费水平以中、高档烟为主，这段时间是我们上销量、提结构、加强省外烟销量的最佳时期。要抓住这一时机，就必须要求我们的客户经理从现在起就要加强对省外烟的宣传推介力度，要积极向零售户贯彻这种思想，使卷烟零售户对这种趋势有明确的认同感，争取用省外烟品牌填补由于省产品牌供应不足而形成的市场缺口；同时，要进一步完善客户经理的考核办法，目前我们所执行的考核办法中卷烟销量所占比重较大，客观上导致客户经理片面追求销量，建议适当提高省外烟销量在考核中所占比重，从而激发客户经理推介省外烟的主观能动性，起到事半功倍的作用。

三是进一步加强专卖监管力度，做到内外并举，从根本上保证卷烟市场的正常秩序。专卖市管员要切实转变观念，改变作风，把工作落实到位，市管员下去检查，要充分履行同级专卖监督的职能，要检查客户经理、配送员工作是否访销到位、送货到位，有无漏访户、漏送户，收集零售户对访销配送工作的意见，及时反馈到销售部门，以便对周转量进行及时修改，切实加强内部规范经营行为。要不断提高管理水平，以规范管理来巩固卷烟市场，要充分发挥专卖专营体制优势，加强卷烟零售许可证管理力度，充分运用无证取缔、停止供货、依法打击的手段，加强市场监管。同时，专卖市管员要加强对大户的监管，切实掌握大户从小户收购卷烟的证据，一旦证据确凿，就要严格按照《烟草专卖法实施条例》第六十条，以未在当地批发企业进货进行处罚，从而使大户不敢明目张胆地收购卷烟。

四是要进一步落实规范经营的各项规定，切实做到配送到户，落地销售，落地消费，坚决杜绝送货中出现的本人不签名就发货，一人代领多户，拦路提货、中途缷货等不规范行为，加强对员工的思想教育，提高规范经营意识，对违反规范经营要求为大户收购卷烟提供便利的行为要从严处理，坚决制止。

五是以人力资源建设为契机，进一步完善各项规章制度，制订切实有效的考核考评机制，从制度上确保奖罚分明，使考核真正起到奖勤罚懒的效果。

六是向零售户公布烟草内部管理监督电话，让零售户发挥社会监督职能。

规范经营自查报告

自查汇报根据集团公司下发的《关于严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知》，我公司认真组织学习，及时召开了专项工作会议，学习通知精神，严格按通知精神要求进行落实。且对照主要问题进行了重点排查，现将落实及自查、自纠情况汇报如下：

1、投资。

2）投资决策权限：公司股东大会在不违反国家法律、法规、规范性文件，宏观调控及产业政策的前提下，决定公司一切投资及其处置事项。

3）投资管理。

总经理办公会对项目计划书、可行性分析报告等事项进行审查和综合评估，决定实施或报董事会、股东大会批准实施。

经自查：目前公司无投资行为。

2、担保。

1）担保行为：公司为他人提供担保的行为。

2）担保决策权限：公司严格控制为他人提供担保，必须提供担保的事项需按照决策权限由股东大会或董事会审议批准。

3）担保管理：遵循平等、自愿、公平、互利、诚信原则，公司有权拒绝来自任何方面的强制命令而为他人提供担保。

4）担保责任。

未按规定程序擅自越权签订的担保合同，对公司造成损害的，相关责任人应承担相应的法律责任。

经自查：目前公司无担保行为。

3、借贷。

1）借贷行为：公司向。

金融机构或法律允许的其他主体借入资金的行为。

2）借贷管理。

公司根据发展规划及资金供求状况编制借贷计划报总经理办公会，总经理办公会决定实施或根据授权报董事会或股东大会批准实施。

经自查：目前公司无借贷行为。

4、合同管理。

1）健全制度，规范合同管理。

为了更好地规范合同管理，公司专设有合同管理小组，负责组织公司规范合同管理，管理职能和管理人员职责明确，建立了合同审批流程和签认办法。完善了合同论证、起草、谈判、签订、履行等环节的管理制度，形成了规范化和制度化合同的管理。

强化了有关合同专用章印鉴管理，对合同文本进行清理验收全面归档，强化了合同资信调查、签订、审批、会签、审查、登记等管理环节，促进了合同规范化管理，使合同履约率达到100%。

在下步工作中，我们要强化措施，促进企业按期复查，跟踪整治，确保严格管理、规范经营。

1、加强领导、树立规范经营意识。要强化措施，认真落实责任制，一把手亲自抓。加大管理工作力度，认真贯彻落实关于《严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知》精神，切实做到抓实、抓细。

2、遵章守法，建立健全相关规章制度。真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，做好宣传教育培训工作，增强领导和工人的依法规范经营意识和法制观念。

3、严明纪律，严肃责任追究。

随时自查自纠，且对公司的规章制度进行全面梳理，对公司的管理制度进行完善和修订。加大对各项工作的督导和考核，要按照“谁出事、谁负责”的原则严肃追究责任。具体做法：

1）对公司的外部环境和内部生产经营涉及的各项法律风险隐患进行深入分析和评估，涉及到法律法规、制度规定的条款，要进一步补充完善。

2）建立法律风险评估制度，通过开展相关讲座、咨询法律顾问等手段，提高防范法律风险能力，正确识别面临的法律风险，有针对性地采取防范措施，使风险得以可控、在控。

依法治企是一项长期性、日常性的工作，我们将正确理解和处理依法治企工作与正常工作。

的关系，做到有机结合，相互促进。将以此次自查自纠工作为契机，切实将依法经营、规范管理的要求贯穿到公司的各项工作之中，推动公司各项工作健康、有序进展。

药店经营自查报告

一、概况本企业成立于20xx年xx月，是一家个体零售企业。本企业以gsp为准则，编制并完善企业质量体系。目前本企业员工xx人，其中药师xx人、药士xx人，药学专业技术人员占总人数的xx%。药学技术人员配置能适应药品经营质量管理的。

二、gsp组织人员机构企业设置企业负责人、采购、养护员、仓管员为xx；质量负责人为xx；质理管理员、验收员为xx；审方员为xxx、xx；营业员为xx、xx明确专职质量人员的质量责任。

三、人员与培训为了不断提高全体员工的专业技术素质，制定了学习培训计划，定期的组织全体员工学习药品管理法律法规和专业技术知识，每六个月一次考核，并建立培训档案。

四、设施与设备本企业根据新版gsp要求配备了电脑及符合相关管理要求的药品进销存管理软件，在营业场所配置了检测温湿度的设备，现备有温湿度计、空调。并配置了防鼠、防虫、防火设备等。营业场所清洁、明亮，营业货架、柜台齐备。

五、药品进货、验收管理根据《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》等有关法律法规要求，对购进药品进行质量与合法资格的审核，并索取加盖企业公章的药品gsp认证书、药品经营许可证（批发）和营业执照复印件，委托书应明确规定授权范围和授权期限；药品销售人员的身份证复印件；购进进口药品，向供货单位索取《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》复印件，并加盖供货单位质量管理机构的原印章；进口药品应有中文标识的说明书。对首营企业和首营药品实行审核制度。企业建立了药品购进台帐，台帐真实、完整地记录药品购进情况，做到票、帐、物相符，再根据相关程序录入电脑做好各项基础工作。验收管理：验收人员对购进的`药品，根据原始凭证及税票，严格按照有关规定逐批检查验收并记录。主要检查验收的药品是否符合相应的外观质量标准规定。

（1）外包装是否牢固、干燥；封签、封条有无破损；外包装是否注明通用名称、规格、生产厂商、批准文号、注册商标、批号、有效期。对于特定储运标志是否符合药品包装要求。

（2）内包装每件中是否有产品合格证，容器是否合理，有无破损，封口严密是否合格，包装字迹应清晰，品名、规格、批号等不得缺项；瓶签要粘贴牢固。

（3）药品标签说明书上明确印有药品的通用名称、成份、规格、生产企业名称、批准文号、生产批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有适应症或功能主治、用法用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮存条件等。

（4）验收进口药品其包装的标签以中文注明名称、主要成份以及注册号，有中文说明书，并附有《进口药品注册证》、《进口药材批件》和《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位质量管理机构红印章的复印件。及时收集药品不良反应情况，出现不良反应马上上报药监部门。

七、销售与售后服务为了给消费者提供放心的药品与优质的服务，企业对从事药品零售工作的营业员，进行业务培训考核。销售药品，针对顾客要求所购药品，核对无误后将药品交与顾客，并开具销售凭证，同时详细向顾客说明药品的服用方法及禁忌等；在营业场所明示服务公约、公布监督电话和设置顾客意见簿。对顾客的评价和投诉及时加以解决，对顾客反映的药品质量问题，认真对待，详细记录，及时处理。

八、计算机软件系统计算机系统为国内知名大公司。相关模块符合新版gsp应用要求，每天对库存量自动提醒，每月对库存近效期产品可做催销提醒，到期企业及到期药品自动限制相关采购验收销售等活动，对含麻制剂可自动进行限量及登记姓名和身份证销售等。

九、自查情况我药房成立自查组，由xx带队、质量负责人主抓，对本店实施gsp管理情况进行自查和整改：一是对有关档案、记录进行科学地归纳和整理；二是对货架上销售标签规范填写；三是对店面卫生重新打扫；四是对分类管理的情况进行进一步检查并规范。通过自查自纠活动gsp管理水平得到进一步提高。通过gsp自查，我们认为已初步达到标准要求，现提出认证申请，欢迎各位领导前来检查指导。

药店经营自查报告

6药品销售与服务，药店以质量服务第一，销售人员健康检查合格持证上岗，营业时对客户热情，佩戴胸卡并有姓名和服务。介绍药品不要误导消费者，对消费者说明药品禁忌，注意事项。本店售出药品按有关规定售出药时，必须凭执业药师或职业药师助理开具有处方才出售处方药。

总之，通过这次检查，我们对工作的问题以检查为契机，认真整改努力工作，将严格按照县局指示精神领会文件的宗旨，让顾客满意，让每个人吃上安全有效放心的药，药店全体员工感谢市，县食品管理局的领导对工作的认真。

特此敬礼

特此报告

×××××药店

20xx年x月x日

药店经营自查报告

x市食品药品监督管理局：

1、我店于×年×月成立，为×药业有限公司连锁店，其性质为药品零售企业，在×年×月通过了gsp认证。现药店有企业负责人和质量负责人各一人。

3、在经营方式范围方面，没有超越范围经营，本店所有药品都在合理规定范围内，没有属国家严禁禁止销售的药品。统一从正规医药供货商(例如：销售有限责任公司等)进货，不从非法渠道购进药品，确保药品质量，不经营假、劣药品。

4、职员与培训，特定店员培训计划，对员工进行【药品管理法】【质量管理制度】【业务知识】等有关法律法规和规章制度培训，建立员工教育档案。

6、药品的养护，进货验收和养护，根据验收和养护的专业培训。对药品的规格，剂型，生产厂家，批准文号，注册商标，有效期数量进行检查，标签说明说及相关文件检查，并做好记录，药品的分类摆放，如发现处方药与非处方药不标准，及时改正，药品养护和检查并做好记录。

7、药品销售与服务，药店以质量服务第一，销售人员健康检查合格持证上岗，营业时对客户热情，佩戴胸卡并有姓名和服务。介绍药品不要误导消费者，对消费者说明药品禁忌，注意事项。本店售出药品按有关规定售出药时，必须凭执业药师或职业药师助理开具有处方才出售处方药。

总之，通过本次自检，我们对工作的问题以检查为契机，认真整改努力工作，将严格按照县局指示精神领会文件的宗旨，让顾客满意，让每个人吃上安全有效放心的药，药店全体员工感谢市食品管理局的领导对工作的认真。

特此敬礼

药店。

x年xx月xx日。

药店经营自查报告

xxx市食品药品监督管理局：

收到xxx的通知本药店更加重视，根据国家食品药品管理法和gsp管理规定，认真进行自查自纠汇报如下：

1、我店于x年x月成立，为x药业有限公司连锁店，其性质为药品零售企业，在x年x月通过了gsp认证。现药店有企业负责人和质量负责人各一人。

3、在经营方式范围方面，没有超越范围经营，本店所有药品都在合理规定范围内，没有属国家严禁禁止销售的药品。统一从正规医药供货商(例如：销售有限责任公司等)进货，不从非法渠道购进药品，确保药品质量，不经营假、劣药品。

4、职员与培训，特定店员培训计划，对员工进行【药品管理法】【质量管理制度】【业务知识】等有关法律法规和规章制度培训，建立员工教育档案。

6、药品的养护，进货验收和养护，根据验收和养护的专业培训。对药品的规格，剂型，生产厂家，批准文号，注册商标，有效期数量进行检查，标签说明说及相关文件检查，并做好记录，药品的分类摆放，如发现处方药与非处方药不标准，及时改正，药品养护和检查并做好记录。

7、药品销售与服务，药店以质量服务第一，销售人员健康检查合格持证上岗，营业时对客户热情，佩戴胸卡并有姓名和服务。介绍药品不要误导消费者，对消费者说明药品禁忌，注意事项。本店售出药品按有关规定售出药时，必须凭执业药师或职业药师助理开具有处方才出售处方药。

总之，通过本次自检，我们对工作的问题以检查为契机，认真整改努力工作，将严格按照县局指示精神领会文件的宗旨，让顾客满意，让每个人吃上安全有效放心的药，药店全体员工感谢市食品管理局的领导对工作的认真。

特此。

敬礼

药店。

xx年xx月xx日。

药店经营自查报告

3职员与培训，全体人员经食品药品药监管理局培训后，特定店员培训计划，对员工进行【药品管理法】【质量管理制度】【业务知识】等有关法律法规和规章制度培训，建立员工教育档案。

5药品的养护，进货验收和养护，根据验收和养护的专业培训。对药品的规格，剂型，生产厂家，批准文号，注册商标，有效期数量进行检查，标签说明说及相关文件检查，并做好记录，药品的分类摆放，如发现处方药与非处方药不标准，及时改正，药品养护和检查在32以上，并做好记录。

6药品销售与服务，药店以质量服务第一，销售人员健康检查合格持证上岗，营业时对客户热情，佩戴胸卡并有姓名和服务。介绍药品不要误导消费者，对消费者说明药品禁忌，注意事项。本店售出药品按有关规定售出药时，必须凭执业药师或职业药师助理开具有处方才出售处方药。

药店。

x年xx月xx日。

企业经营自查报告

根据省联社和农合行“合规文化建设年”活动方案的有关文件精神要求，本人结合自身履职情况开展了合规风险全面自查，现将有关情况汇报如下：

我叫xxx，大专学历，从事信合工作xx年，现任xx支行xxx。在支行领导的组织下，我利用工余时间，再次认真地学习了农合行“合规文化建设年”活动方案和合行规章制度和操作规程。通过学习，加深了对各项规章制度和操作规程的印象。

1、一年多来，本人担任xx支行xxx一职，在支行行长的领导下，负责本单位的内勤工作，协调、理顺内部各岗位之间的关系。但是在应经常向主任汇报内勤人员的思想、行为情况方面做得不够好，不能及时向行长提供这方面的信息。也未能做好信息反馈结果。为使支行的会计、出纳工作日趋规范，能够随着业务的发展，按照新的业务操作流程和规范，结合本支行的实际情况，及时制定适宜的、统一的操作规范，以加强内部管理。但是由于我支行今年人员调整频繁，岗位配置较紧，有些规定只能以书面的形式交由各人各自学习，这就容易造成内勤人员关于业务操作方面理解不一致，会出现个别岗位能力较为薄弱的现象。

2、作为支行的会计主管，既是会计辅导员，又是一位稽查员，我在抓好各项内控制度的落实的同时，能及时发现、解答和解决业务中碰到的疑难问题，做好事前辅导。能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，及时提出整改意见，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，有些不能解决的问题向支行行长汇报发现的问题，取得领导的支持，以使各项制度的执行更加到位。但是有时因为事务繁忙，时间安排不够合理，由于时间有限，对会计辅导与检查的力度与深度不够。根据合行的相关制度，结合我支行的实际情况，编制月度考核评分表，明确奖罚，以此激励内勤人员做好本职工作。

3、作为会计主管，我能认真核算各项财务收入，严格成本管理，认真组织会计核算，正确反映和评价经营成果，为支行的经营决策提供数据。

4、认真做好重要空白凭证的管理。能严格按照重要空白凭证的领用手续，做好重要空白凭证的领用登记、出库。合理安排各柜员存量凭证。每月坚持不少于一次的帐实检查，确保凭证的使用、销号有序、正规，避免出现遗失。

5、能按照制度规定做好以下日常工作：一是正确提取各项费用；二是做好每天传票、会计档案的收集、登记、保管工作；三是及时核对内部帐，督促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作；四是能及时、准确地完成各种会计报表的编制。五是每季度对财务收支情况进行详细的分析，便于支行行长的经营决策。

6、能够严格执行会计、出纳、结算、财务制度和会计、出纳操作规程，坚持会计工作的“十六项基本规定”，保证会计核算达到“五无”、“六相符”。

7、能加强内部资金和固定资产、零星小额资产的管理。根据实际情况，合理控制合行总部规定库存限额，在保证资金安全的同时，最大限度地压缩现金资产的占用。按照有关规定，对于微机、终端设备、各类机具以及其他零星的低值易耗品，能够参照固定资产的管理，建立帐、簿、卡，但是这些物品因实际需要在领用人之间进行调剂后，不能做到及时登记，有些物品损坏后，也未能及时进行处理。

8、能够严格遵守财经纪律及财务制度，一切开支按照标准实行，需要上报审批的财务费用均待合行财务会计部批复后才出帐列支；报销费用严格执行经办、证明、支行行长“三签”制度，确保每一笔开支真实、合规。帐务处理严格按会计制度进行，保证会计处理正确、清楚，对违反财务制度的人和事，能坚持原则，敢于抵制，并及时反映和汇报，自觉维护财经纪律。

9、随着农合行不断的发展，各种业务水平不断提高。我深知要做好会计主管，一定要有熟悉的业务知识，才能做好会计辅导工作。因此我在熟练基本功的同时，注重对新业务知识的学习，不断提高自己的业务水平；熟悉各项会计、出纳等制度；适时学习相关的电脑知识，掌握电脑操作、运用和管理的技能。

10、对于支行接收的文件收发登记能够认真负责，及时有专人登记，按时按领导的批示进行相关的处理。定期做好装订、入档，便于日后的查阅。

11、做为信贷审批小组的成员，能积极配合支行做好信贷工作，但是由于没有参与贷前的调查和信贷审批会议工作，只能局限于书面的材料上，不能真正做到对每笔贷款合规性的正确判断。

做为一名金融工作者，深知安全保卫工作的重要性。除了能经常阅读有关“三防一保”的文件外，还时常关注社会上的一些金融案件，吸取经验教训，安全防范意识也逐年增强。不论是营业时间还是非营业时间都能提高警惕。日益严峻的`治安形势，使我更加自觉地将安全工作落实到每一个细节，消除残留的麻痹思想。

营业前，能协助临柜上班人员做好营业前的各项准备工作，例如安全器械的到位情况、柜台内外的整洁与否、监控系统的运行情况等。营业期间，能用心留意柜台外的一切可疑人员，协助一线人员做好柜台服务。营业终了，通常能在看到网点的库款安全入箱上介后，锁定门窗，并且确认无异常情况后方才离开。

经过一段时间的自我反省，自我检查，才发现自己还存在着许多的不足之处，许多地方还存在有潜在的安全隐患。我将会在最短的时间内，针对自查中发现的问题一一对照相关的制度和操作规范，一一进行整改，确保将每一条款，每一细则，真真正正地落在实处。同时请身边的同志们帮助我找出未在自查中发现的问题，给我提出宝贵的意见，我将会虚心接受，及时改正。希望领导和同志们能够加强对我的监督，帮助我进步，使我在工作学习中不断提高各方面的素质；不断增强抵御各种腐败思想的能力，不断完善自我。为此，我郑重承诺，我将严格遵守单位制定的各项规章制度，严守岗位，尽职尽责，在今后的工作中，我将继续发扬优点，努力改正缺点，严格执行内控制度，坚决不让感情代替制度，杜绝各类事件发生，以小心谨慎的态度做好每天的工作，有效防范各类事故案件的发生。

自查人：xxx。

xx年x月x日。

经营单位自查报告

单位自查报告范文，现在公众对于政府部门的工作作风都非常的关注，管理资料下载网为您带来一篇单位自查报告范文，全文如下：

一、开展水行政执法工作的基本情况。

近几年，我局在市委、市政府的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以贯彻落实科学发展观为核心，以中央《关于加快水利改革发展的决定》为指导，按照全市深化和完善行政执法责任制工作的要求，周密组织实施，逐级落实责任，注重开拓创新，加大执法力度，全面推进了行政执法责任制工作的落实。

（一）提高思想认识，加强组织领导。

组织全体水行政执法人员，认真学习上级有关水行政执法工作要求，坚持把依法行政作为推动水利工作科学发展的大事抓紧抓好，将此项工作列入年度的重要内容，专题研究部署，制定工作计划，努力提高水行政执法水平和依法管理水事活动的能力。

（二）实行目标管理，抓好责任落实。

实施行政执法责任制，是依法行政、依法治国的具体体现，也是推进水利工作的重要保证。我局水政科（水政监察大队）把抓好目标管理作为突破口，逐级逐项落实责任制。一是完善行政执法规定制度。根据上级要求，我们在调研论证的基础上，重点围绕水行政执法责任制、监察人员岗位责任制、考核办法、岗位培训、执法统计工作和错案责任追究办法等六个方面，细化工作内容，作出明确规定，完善了规定制度，为深化和完善行政执法工作责任制提供了依据。二是加强行政执法机构建设。结合我市水利工作实际，调整充实了水行政执法人员，强化了对行政执法工作的综合协调、监督检查工作。三是落实行政执法工作责任。我局采取自上而下、逐级分解、分项细化的方法，将执法职责分解到相关科室，落实到具体人员，并纳入年终目标考核内容，做到了职责到位、责任明确，既推动了全市水行政执法工作开展，也促进了廉洁勤政、公正执法，为依法行政、依法治水奠定了基础。

（三）严格执法程序，准确公正办案。

依法行政落实到具体工作中，最关键的就是要依法办事、按章行事、公正执法，准确公正地处理好各类水事案件和纠纷，化解分歧矛盾，促进经济发展和社会稳定。一方面，明确职责分工。在具体行政行为中，按照职责分工，局领导主要履行监督检查职能，水政科重点负责对各类水事案件的调查、取证、处理。另一方面，规范执法程序。依据有关法律法规和规章制度，我们进一步细化和规范了水事违法案件处置的内容、程序和方法。据统计，近几年全市共发生水事违法案件8件(其中河道管理案5件、水资源管理案3件)，水事纠纷案28件，都做到了依法处理，未出现错案或败诉案件，保证了水法律法规的顺利实施，维护了国家、单位和个人的利益，促进了社会和谐稳定。

（四）加大执法力度，确保法规落实。

我们把加大执法力度、确保法规落实作为行政执法工作的重要内容，在建立完善行政许可实施体系、落实行政执法责任的基础上，坚持日常监督与重点案件查处相结合，采取得力措施，加强了对违反行政许可行为的监督检查。一是综合检查。成立专门组织，定期对行政许可和依法行政情况进行综合检查。二是专项检查。对建设项目水资源论证、取水许可和节水“三同时”制度的实施，以及河道乱采乱挖违章建筑等情况，进行专项检查。三是全程检查。对一些重点项目，进行全程跟踪检查，加大了取水许可、建设项目水资源论证、水资源费依法征收和使用的监督检查力度。同时，检查相关法律法规的贯彻执行情况、取水许可及水资源论证制度的贯彻落实情况、水资源费征收和使用情况。

（五）加强队伍建设，提高人员素质。

加强执法队伍建设，提高执法人员素质，是加强水行政执法工作的关键。为此，我们采取多种方式和途径，加强人员培训，提高队伍素质。一是建立经常性的培训、考核机制。积极推行岗前培训制度和在岗定期培训制度。结合人员调整和换证，定期组织集中培训，深入学习法律、法规和水利业务知识，不断。

总结。

和积累经验，提高业务能力和执法水平。二是积极推进水行政执法队伍规范化建设。以推行行政执法责任制和评议考核制为重点，明确执法岗位，分解执法职责，严格执法程序，细化执法标准，把执法责任真正落到实处，贯穿到水利行政许可、行政监察、行政处罚等各个环节，用制度规范行政执法行为，实现秉公执法、文明执法。

二、存在的主要问题。

我局依法行政工作，取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题和差距。一是执法队伍建设滞后，还不能完全适应现阶段依法行政工作的要求，与依法行政的总体要求相比还有一定的差距。二是依法行政观念和执法人员的依法行政素质有待进一步提高。三是执法文书的立卷归档和案卷评查工作还需要完善，执法责任制的考核还需进一步加强。

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自查报告规范

规范自查报告

5月份通过对省局市局规范经营自查活动的开展，营销部对本次的自查活动非常重视，使我感觉到这次的活动并不是流于形式，使我们思想上真正的认识到了自身在的不足和缺点。下面我就从以下几个方面深刻剖析：

作为一名客户经理，首要的工作就是服务客户，服务好客户的必要条件就是上门拜访，今年2月份在我身上就存在客户连续3个月没有拜访到位的现象，造成这一情况的事实情况是上门拜访客户但是连续几次遇到关门。拜访不到位是客户经理的大忌，连续3个月未拜访到位更是大忌中的大忌，严重违反了客户拜访流程的规定，作为一名客户经理未能正常拜访服务好客户，事后我还一再的情调理由，现在回想起来我感觉很羞愧。

通过对明示承诺13条、六条禁令以及卷烟违规经营的案例的学习讨论，使我从思想上认识到规范经营是高压线，我个人严格遵守明示承诺13条规章制度，但是忽视了对零售户的规范管理，导致了部分零售户出现了违规订购卷烟的现象。张局长在纪检监察工作会议上讲话中，对目前公司目前存在的庸、懒、散等作风问题进行分析，指出在今后工作中要大力弘扬的五种作风。作为客户经理首先要树立良好的作风，才能有效的约束自己、规范自己。

提到服务客户就又说到了我们客户经理的拜访服务。以前我所负责的零售客户近250户，每天拜访接近15客户。一些偏远地区的零售客户，仅下市场得耗费半天的时间。而同时，下午回到办公室要写工作日志，还要开会。所以，每次拜访就如走马观花、蜻蜓点水，只有数量，没有质量，甚至有的只是到店铺填写一下《客户服务手册》而已，并没有实质性的拜访内容。

还有有时候在接到客户电话后言语过激、不耐烦。经过这几天的反思，我感到，自己在工作责任心上仍就非常欠缺。作为一品客户经理，服务好客户是我们的首要责任，也是我们工作的重中之重，作为客户打电话给我们说明客户信任我们，说明我们在他们心中的作用的地位很重要，而我没有做到与客户在电话里进行有效的沟通。

1、拜访工作应牢牢抓住“客户经营为的是赚钱”这条主线，改变程式化拜访模式，做到灵活机动、随机应变，依据客户实际需求进行有针对性、实质性地拜访，切实找准客户拜访与客户盈利的结合点和关键点。比如，向客户传授一些实用的经营技巧，推荐一些成功的营销案例，帮助客户分析、解决制约盈利提升的难题等，让客户切切实实看到经营卷烟所带来的实惠。只有这样，零售客户才会真正满意工作。

2、明确规范经营的严肃性，做到警钟长鸣。严格规范货源管理，分配货源要做到公平、公正。对片区不存在的不规范行为及时发现及时制止，对不听劝告的零售户及时反馈给专卖部门查处。遇到片区内又转户或停歇业的客户计划上报四岗互控。

3、加强学习交流努力提升服务质量。在下一步的工作中完善明码实价工作，作为我近期的重点工作。遇到客户的询问或者异议，无论客户有什么样的问题都要做到耐心细致地解释，做到有理有据、答复圆满、令人信服，汲取09年的3起投诉的教训做到20xx年零投诉。树立不努力既是退的理念。

4、端正工作态度，增强责任心，增强执行力。在下一步的工作中要改变思想中，存在得过且过，混日子的应付思想。态度决定一切。在平时工作中按照领导安排的工作认真、仔细的完成，提高工作效率和工作能力！