安全生产风险管控方案（通用19篇）

生产技术的进步和工人素质的提高是提高生产效率的关键。下面是一些关于生产效率提升的实践经验，大家可以学习借鉴。

外修风险管控方案

为加强并规范区队重大危险源预控管理，预防安全生产事故，保障员工人身安全，根据宽沟煤矿重大危险源管控办法，结合区队实际情况，制定本制度。

一、重大危险源预控项目。

综采区重大危险源预控主要项目包括：井下动火作业、回采期间采空区自然发火、瓦斯超限、冲击地压。

二、组织机构组长：谭才武副组长：祁晓东。

三、职责。

1、谭才武（队长）：

（1）全面负责综采队重大危险源预控管理及工作（2）负责对综采队重大危险源预控措施的执行落实工作。(3)负责每月组织区队人员召开重大危险源预控开展情况专项会议。

2、祁晓东(书记)：

（1）负责协助队长对综采队重大危险源预控管理工作制度、职责、贯彻。

（2）负责区队重大危险源预控管理审核及考核工作；

3、黄才博（采煤副队长）：（1）负责采煤技术管理。

4、李勇超（机电副队长）：

（1）负责重大危险源现场安全管理及考核工作（2）负责对机电检修安全管理工作的及检修质量验收。（3）负责重大危险源预控机电检修包机责任制、岗位责任制的落实。

5、王涛、石鑫、陶余宝（采煤技术员、机电技术员）：（1）负责重大危险源预控管理台账记录的建立。

（2）负责重大危险源预控安全技术措施编写和审批、贯彻、学习。

（3）负责重大危险源预控管理措施的执行落实。

6、王月元、郑向虎、张代强、乔福林（跟班队长）：（1）负责生产过程中对重大危险源进行现场隐患排查。（2）负责重大危险源预控安全技术措施的落实。（3）负责工作面工程质量的验收。（4）负责工程工作任务完成情况的验收。

7、穆维陆、罗小均、毛国斌、符美松（验收员）：（1）负责工作面重大危险源管控措施工程质量的验收。（2）负责重大危险源管工作任务完成情况的验收。（3）负责重大危险源管各岗位记录台账填写情况的检查。

四、重大危险源预控标准。

1、井下动火预控目标及标准。

1）严格执行《煤矿安全规程》第二百二十三条规定；井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作。如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，根据不同的作业环境编制电气焊专项安全技术措施，并严格落实。

2）严格执行神新发【2014】417号文件《印发神新能源公司井下电气焊作业管理办法的通知》。

3）严格执行按照宽沟煤矿井下电气焊管理制度中各项条例和管理办法。

2、瓦斯超限预控目标及标准。

利用好地面永久瓦斯抽放系统，加强端头高位孔抽放、端头隅角抽放、采空区插管抽放及采前预抽工作。加强日常工作面气体管理及检查，杜绝i010203综放工作面发生瓦斯超限事故。

3、采空区自然发火预控目标及标准。

加强日常工作面两端头尾巷管理，减少采空区漏风量，确保i010203综放工作面回采期间不发生火灾事故。

4、冲击地压预控目标及标准。

工作面在回采期间不发生因冲击地压造成的人员伤害及设备损坏的事故。

5、火工品管理预控目标及标准。

严格执行火工品使用及清退管理制度，加强工作面火工品使用管理及日常放炮作业管理、检查，杜绝i010203综放工作面发生火工品丢失及放炮事故。

四、重大危险源预控管理制度。

1、每月按照《重大危险源预控月度pdca监督审核表》对每一项重大危险源进行一次审核、评价，每月开展一次重大危险源预控专项会议，对存在的问题和差距持续改进。

2、根据重大危险源预控管理制度，对责任人重大危险源预控未达到月度预控目标、预控责任未落实到位、预控措施未执行到位、预控过程存在的问题进行考核。

3、对已销号的重大危险源总结分析评价，并完善固化预控方案及措施；对仍处于预控状态的重大危险源持续改进、优化预控方案及措施。

4、根据工作面现场实际情况，系统、工艺、设备、环境等发生变化后，区队及时进行危险源再辨识和再风险评估，补充完善预控方案及措施。

5、结合重大危险源pdca预控环节要点，制定区队重大危险源考核管理办法，确保重大危险源预控各环节执行落实到位、有效。

6、重大危险源、月度预控计划中量化具体工作任务、明确时间节点和责任人，随月度安全生产计划同步下达。

7、对重大危险源预控的全过程进行记录并予以保留。

8、实施过程中监督把关到位，确保方案、措施执行过程中不走样、不变形、不打折扣。

9、对重大危险源预控方案及措施落实执行情况进行定期或动态检查，对于问题和差距及时进行改进。

10、当系统、工艺、设备、环境等发生变化，重新进行危险源辨识和风险评估，修改、完善预控方案及措施。

11、按照《重大危险源预控pdca月度管理审核表》对重大危险源预控计划、方案、措施、状态、目标、效果审核评价。审核评价必须客观真实，不得弄虚作假。

12、针对重大危险源月度管理审核存在的问题和差距，及时整改，并补充完善预控方案和措施。

13.验收、销号。重大危险源按照计划预控完成，经本单位安全评估后向矿安全部门提出验收申请，经验收合格方可销号。

14.收集、整理、存档重大危险源相关资料。主要包括：预控方案计划、月度预控计划（含持续改进计划）措施、月度预控pdca过程、月度管理审核记录、验收销号记录。

四、重大危险源预控管理考核办法。

（一）瓦斯超限预控考核办法。

1、上下端头顶板的托盘一次未拆除，罚款100元每个。

2、凡因巷道断面不畅、风量不足、通风设施管理不到位、违反。

3、机电班加强工作面内电气和设备的检查，严格按照检查流程进行电气设备失爆检查，防止电气设备出现失爆现象。若工作面发现电气设备失爆的，检查维护人员停工学习，并罚款1000每处。

4、瓦斯超限仍安排作业的，对主要责任人从重处理，瓦斯超限违章指挥、违章作业的开除矿籍并追究相关领导责任。

5、跟班队长、班组长、电钳工必须配带便携式瓦斯报警仪，未按规定携带报警仪的每人罚款200元/次。

6、i010203综放工作面上、下两端头尾巷用编织袋装煤后进行码放，并用编织袋对缝隙充填，未按规定进行封堵的，每次罚款500元，并停产进行整改。

7、回风隅角埋设管路对采空区进行抽放，当回风隅角瓦斯积聚浓度超过1%时，采用挂挡风障、安设瓦斯稀释器等方式吹散隅角瓦斯，使瓦斯浓度降至1%以下。未按规定执行的，每次罚款500元。

（二）井下动火预控考核办法。

1.在严禁动火区域私自动火作业的一律按照事故进行调查，从严处理，并解除劳动合同。

2.未取得电焊、气焊作业资格证的人员从事井下电焊、气焊作业，一律按“三违”处理，并上追两级。

3.动火单位未执行“宽沟煤矿井下电气焊管理制度”、超范围和超时间进行电气焊作业，对动火班组罚款5000元，现场跟班队长罚款500元。

4.井下和井口房内从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作时，安全技术措施必须经矿长批准。并严格遵守下列规定，否则罚款1000元。

（1）指定专人在现场检查和监督。

（2）电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的前后两端各10m的井巷范围内，必须是不燃性材料支护，有供水管路，专人负责喷水。上述工作地点必须至少备有2个灭火器，且在前后10m范围之内悬挂便携式瓦斯报警仪。

（3）在倾斜巷道内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作时，必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星。

（4）电焊、气焊焊接等工作地点的风流中，瓦斯浓度不得超过0.5%，且经检查作业地点附近20m范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时，方可进行作业。

（5）电焊、气焊焊接等工作完毕后，工作地点必须再次用水喷洒，有专人在工作地点检查1h，发现异状，立即处理。

（6）电焊、气焊设备使用完毕后，必须及时运至地面，不得在井下存放。

5.工作面使用的灭火器必须保证完好，实现挂牌管理，否则一处罚款200元。

6.按要求配齐消防器材，否则一处不符合要求罚款200元。

（三）自然发火预控考核办法。

1、各种探头未按要求悬挂，发现一次考核500元。（责任人：端头工）。

2、锚索托盘未按要求拆卸罚款500元每个，锚杆托盘未按要求拆卸罚款100元一个。

（责任人：端头工）。

3、未及时移探头造成探头损坏罚款500元。（责任人：端头工）。

4、未及时对瓦斯抽放管进行拆卸罚款200元。（责任人：端头工）。

5、未对注氮管进行保护，造成注氮管损坏罚款200元。（责任人：端头工）。

6、注氮管路损坏未及时处理罚款200元。（责任部门：端头工、跟班队长）。

7、工作面上、下端头未及时堵漏、堵漏不符合要求，发现一次考核500元。（责任人：端头工）。

8、工作面未探顶煤，罚款200元。（责任人：煤机司机）。

9、工作面回采率未达到80%，罚款500元。（责任人：放煤工、班长、跟班队长）。

（四）冲击地压预控考核办法。

1、采高要求：最低采高2.8米，最高不得超过3.3米，一架不合格罚款50元；（责任人：煤机司机）。

2、工作面不留伞檐，否则一处罚款50元。（责任人：煤机司机）。

3、煤机速度过快，罚款100元每次。（责任人：煤机司机）。

4、端头留三角煤，罚款100元每次。（责任人：煤机司机）。

5、损坏巷道锚网，罚款100元每次。（责任人：煤机司机）。

6、支架初撑力不足，罚款20元每架，护帮板未贴紧煤壁罚款20元每架。未追机移架罚款100元每次。（责任人：支架工）。

7、单体初撑力不足罚款20元每根，单体防到措施不全罚款20元每根。单体未穿柱鞋罚款20元每个。（责任人：端头工）。

8、托盘未及时拆卸罚款100元一个。（责任人：端头工）。

9、进入工作面未穿防冲服罚款100元每次。（责任人：全员）。

10、取钻屑未对煤壁进行防护，罚款200元每次。（责任人：煤机司机）。

11、取钻屑未对前溜停电闭锁，罚款500元每次。（责任人：煤机司机）。

12、采用钻屑法监测预警冲击地压危害施工作业时，施工人员必须按照设计要求的方位、倾角、深度、称重方法认真执行，不得弄虚作假，钻屑原始记录单必须交至防冲办公室，否则，发现一次罚款200元。（责任人：煤机司机）。

13、综采区必须建立健全各岗位操作规程，未建立的罚款200元；操作规程不全面的罚款100元。（责任人：技术员）。

14、综采区必选按照经营办的统一安排，参加冲击地压防治培训、学习、考试。否则罚款100元。（责任人：技术员）。

15、工作面150m以内的巷道中所有设备设施必须按照设备设施安装、使用相关规定进行固定；综采工作面架间小型电气设备也必须固定或捆绑。否则一处罚款100元。（责任人：标准化班）。

（五）火工品管理预控考核办法。

1、火工品未入箱上锁管理，罚款500元/次。

2、火工品使用记录未填写，罚款200元/次；

4、放炮警戒距离未达到要求，罚款500元/次。

5、跟班队长、班组长、放炮员必须配带便携式瓦斯报警仪，未按规定携带报警仪的每人罚款200元/次。

6、未按设计使用火工品，罚款500元/次。

7、火工品未按要求分装，罚款500元/次。

8、未按要求使用爆破器材，罚款500元/次。

9、违规处理瞎跑、残跑，罚款1000元。

11、火工品箱防止位置不合理，罚款200元/次。

12、放炮前后不洒水降尘，罚款200元/次。

13、放炮作业前未对设施防护，罚款200元/次。

（六）重大危险源业务管理考核办法。

1、综采队重大危险源预控管理工作未开展，出现管理混乱，考核队长、书记各500元，未按规定开展重大危险源预控检查，考核队长、书记各200元/次。未按月组织区队人员召开重大危险源预控开展情况专项会议，考核队长、书记各200元/次；未按照专项预控措施逐级落实管控责任，考核队长、书记各100元/项；未按月对重大危险源再辨识、评估，考核队长、书记各100元/次；月度管控的重大危险源未达到月度预控目标的，考核队长、书记各200元/次；重大危险源预控制度及职责贯彻不到位，未参与重大危险源管控审核及考核工作，考核队长、书记各400元；未按月落实重大危险源预控考核制度，重大危险源管控情况未与责任人收入挂钩兑现，考核队长、书记各200元。

措施，考核技术副队长100元；

3、井下动火作业重大危险源现场安全管理不到位，考核机电副队长300元/次；现场重大危险源安全技术措施执行不到位，考核机电副队长200元/次；重大危险源预控机电检修包机责任制、岗位责任制未落实，考核机电副队长200元/次；电检修安全管理工作的及检修质量验收不到位，机电副队长100元/次。

4、重大危险源预控管理台账记录未建立，考核技术员100元/项；重大危险源预控安全技术措施编写审批、贯彻、学习不到位，考核技术员100元/项。编制预控专项措施前未进行危险源辨识和风险评估，预控措施未根据危险源辨识、风险评估的结果编制，措施未审批,考核技术员100元/项。

5、重大危险源进行现场隐患排查未开展、重大危险源管控安全技术措施未落实、工程质量未按要求管理、当班工作任务未完成，考核跟班队长200元/次。

6、重大危险源管控措施工程质量未进行严格验收、工作任务完成情况未按要求落实；各岗位记录台账填写情况未按要求检查，考核验收员200元/次。

宽沟煤矿综采区2018年1月5日。

年安全生产风险隐患大排查大管控大整治工作方案

一年之际在于春。为保障复工复产安全顺利推进，试验院精准施策、多措并举，全面推进安全复工复产。

2月28日上午，试验院召开安全生产工作专题会议，专题通报某安全事故情况，学习兵器工业集团和 省国防科工办对近期安全生产工作的相关要求，对近期安全生产和复工复产工作进行 安排部署。会议要求全院各单位深刻汲取事故教训，及时传达学习贯彻会议精神，全力做好复工复产和安全生产相关工作。

院长张晓宏对近期安全生产工作提出六点要求: 一要深刻吸取事故教训，准确把握当前安全生产形势。 二要全面开展隐患排查，保障复工复产安全。 三要及时组织复工培训，提升员工安全意识。 四要加强涉危作业管理，强化作业现场安全管控。 五要开展安全生产座谈，解决安全生产瓶颈。 六要持续推进“科技兴安”工程，提高本质安全度。

随后，试验院组织召开2021年第一季度安委会扩大会议，传达学习上级机关相关安全文件和会议精神，全面总结分析2020年安全生产工作，对下阶段安全生产重点任务进行安排部署。安委会成员、中层领导干部和生产性班组长共67人参加会议。

院长张晓宏就做好安全生产工作提出六点要求：一要提高政治站位，层层压实安全生产责任，把各项安全生产工作落到实处。二要强化现场隐患排查，保障复工作业安全，通过有针对性的复工安全培训，全面提高员工安全意识和技能。三要突出重点工作，紧抓危险作业环节安全管控。四要研判当前安全形势，加强枪弹和军品运输安全管理，把规定要求落到实处。五要持续强化疫情防控，坚决打赢疫情防控阻击战。六要严格落实安全生产责任追究制度，失职必追、高限处罚，把“零容忍”理念落实到具体行动中。

会议结束后，全院各单位立即组织对所属辖区、部门作业重点部位和关键环节全面开展了复工前安全自查，对发现的隐患立即整改，确保措施不落实不生产、隐患不排除不生产、不安全不生产。28日下午，院领导班子全体成员按照分管业务分别带队开展复工安全检查。重点对重大危险源、三级危险点、科研试验现场、机械加工现场、人员密集场所等部位进行了安全检查，对各部门安全检查工作开展情况、隐患整改及安全防范措施落实情况等进行了抽查，针对发现的问题逐一落实了责任人和整改期限，切实做到合格一个，复工一个。

试验院集中组织全院干部职工开展“复工安全第一课”。培训重点学习复工复产安全注意事项、安全标准规范、安全操作规程以及安全生产。

应知应会。

等知识，各部门同时开展内部业务培训。通过培训进一步 强化员工安全防范意识， 提升员工安全技能。

近期，院领导班子成员将按照业务分工组织开展安全座谈，深入了解基层一线在业务工作中存在的实际问题，与职工一起分析问题产生的原因、探讨问题的解决方案。通过座谈让员工进一步掌握部门工作中重点部位及关键环节，帮助员工提高安全意识，掌握安全技能。

安全生产风险评估方案

一、指导思想。

宣传安全生产方针、政策、法律法规和安全知识，着重强化本项目全体人员的安全意识，全面提高安全素质;同时，组织开展好“安全生产月”活动，注重实效和实际，与公司企业安全文化建设相结合;积极倡导以人为本，诚实守信，营造全员参与项目安全文化氛围。

二、活动主题。

做好安全生产，创建平安工地。

三、活动时间。

20__年__月__日至__月__日。

四、组织机构。

为加强活动组织领导，成立活动领导小组，负责活动的组织、指导、监督、检查、评比工作。领导小组组成如下：

(1)组长：

(3)成员：

五、活动内容。

本次安全生产月活动计划分成以下几部分：

(一)安全生产月活动宣传周(__月__日——__月__日);。

安全生产风险管控报告

按照《关于印发会泽安全生产风险每月评估实施方案的通知》文件要求，为进一步强化我乡安全生产基础，提高安全生产管理水平，我乡采取有效措施，深化安全生产隐患排查治理工作，以强化责任落实为重点，全面排查治理各村，各行业（领域）事故隐患，推动安全生产责任落实，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化安全生产基础，提高安全生产管理水平，有效防范和坚决遏制生产安全死亡事故发生，结合全乡实际，于10月8日组织相关单位（部门）联合执法检查，目前我乡安全生产风险重点有以下几点：

（一）非煤矿山安全：白岩脚砂石厂安全生产许可证到期未检，碎石机周围未建立安全防护设施，开采台阶过高，有坠石滑落，存在重大安全生产事故隐患，经乡联合执法检查组现场检查，多次提出整改意见未整改，下达停产整顿通知书未执行。

(二)道路交通安全：在赶集日，车辆超员、超载、客货混装时有发生,经乡联合执法检查组在赶集日设置关卡进行检查，检查组分批堵截路口，严肃查处超员、超载、超速、无证驾车、酒后驾车、农用车载客等违法违章行为。通过整治，街道乱停放车辆现象、非载客车辆(农用车)载人,无证摩托车驾驶等安全隐患得到进一步清理，但车辆超员、超载、客货混装屡禁不止，属不可控事故隐患。

（三）食品药品安全：由于纸厂地处偏远，一些百货超市及售药店时常会存在过期变质的食品药品，售药店还会为一些病人打针，存在重大安全隐患，每次联合执法检查均提出整改意见，没收过期变质的食品药品，但收效甚微，属不可控事故隐患。

（一）烟花爆竹安全现有3户有证销售商，均采取专柜销售、配备消防设施、在明显位置张贴警示标志等措施确保安全，但也存在一些零售店非法销售烟花爆竹，这些店安全措施极差，存在安全隐患，属可控事故隐患。

（二）建筑施工、电力安全：安监站配合供电所,加大对老百姓用电安全的'宣传力度，通过协调供电所督促抄表工作人员，在收费同时加强对用户用电安全教育,随时查看农户用电线路,发现问题及时解决。严格全乡在建工程施工现场管理，排查治理重点建设项目安全隐患，发现隐患及时责令整改。

（三）消防安全：大力宣传消防安全知识，进一步加强对旅社、餐馆、学校等场所的消防设施进行检查，针对中学锅炉存在严重老化问题，已经责令停止使用。

安全生产风险管控方案

以党的十七大和十七届四中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立安全发展理念，根据国务院“安全生产年”的要求，全面加强基层安全监管、企业安全管理、基层组织领导能力建设；继续深化企业安全标准化建设、隐患排查治理、重点行业（领域）安全专项整治重点工作。实施“平安沙市”安全工程建设，坚决杜绝安全事故，实现“零事故”“零死亡”确保全镇安全生产形势持续平安稳定。

强化安全生产现场管理，健全安全管理机构和制度，开展企业安全标准化建设，提升企业本质安全保障水平。建立安全隐患排查治理长效机制，切实加强重大隐患挂牌限期整治。一般隐患整治率达到100%，重大隐患限期整治率达到95%以上。

（一）加强基层安全监管能力建设，筑牢安全监管第一防线。20xx年，全镇所有高危企业要建立完善安全监管基本制度基础台账，落实企业安全管理人员的工作职责。

（二）加强企业安全管理能力建设，提升企业安全管理水平。全面落实企业安全生产主体责任、法定代表人负总责和分管负责人“一岗双责”责任制；按照有关法律法规规定建立健全企业安全管理机构；严格“三级教育培训”制度；严格执行特种作业人员持证上岗规定。

强化现场安全管理。全面开展“零事故活动”，加强现场管理和作业人员自主组织实施风险识别、安全检查、隐患整治、事故抢险工作能力。

（三）深化企业安全标准化建设，提高企业本质安全水平。依据法律、法规制订行业安全管理标准，健全企业安全管理标准化体系，建立工作考核激励机制。新建、改建、扩建项目必须严格执行安全生产“三同时”规定。

（四）深化隐患排查治理，完善事前防范机制。建立隐患排查治理长效机制，逐级建立并落实企业主要负责人到每个员工的隐患排查治理和监控责任制，健全隐患排查治理分级管理制度，重大安全隐患实行挂牌督办。建立隐患登记、销号管理机制、重大隐患治理和重大危险源监控机制。加大隐患排查治理监管力度，对无视法律法规、治理安全隐患不力的，依法严肃处理。

（五）深化重点行业（领域）安全专项整治，严防重特大安全事故。进一步巩固和深化交通运输、矿山、消防、危险化学品、烟花爆竹、民爆器材、建筑施工等安全生产专项整治。

加强重点时段安全监管。切实加强全国和全市“两会”、春节、汛期、高温季节、国庆等庆典等重要时段的安全监管，创造安全稳定的环境。准确把握每季度的安全生产特点，突出工作重点，开展检查督查，严防死守，防止各类事故发生。

（六）强化安全投入保障措施，改善安全生产基础条件。严格执行安全费用政策，按照“企业提娶政府监管、确保需要、规范管理”要求，督促企业加强安全费用提娶使用情况的监督检查，确保安全隐患治理、安全技术改造等安全生产投入，全面推行安全生产责任险。

（七）强化安全文化保障措施，营造浓厚安全生产氛围。加强安全生产法律、法规和安全知识宣传，丰富“安全生产月”宣传活动；加强安全教育培训。加强生产经营单位负责人、管理人员、特种作业人员和农民工的安全培训，安全管理人员持证率达到95%以上，特种作业人员持证率达到100%。

（八）强化监察执法保障措施，严惩安全生产违法行为。进一步强化安全生产综合监管部门的监察执法职能，强化行业安全监管和执法。建立完善对企业安全员的激励机制和人文关怀制度。按照安全生产事故“四不放过”原则严格事故查处，严肃追究责任人员的责任，严厉查处违法违纪和失职渎职行为。

（九）强化应急救援保障措施，提高事故灾难应对水平。进一步强化应急预案体系建设。加强企事业单位和重点部位、重大活动等方面的应急预案编制，推进应急预案“进社区、进村组、进企业、进学校”。全面启动全镇安全生产应急救援体系建设。加强应急预案的培训和演练。

（十）认真开展“安全生产年”活动，促进安全生产责任制的落实。根据国务院提出的“安全生产年”活动的要求，20xx年在全镇广泛开展“安全生产年”活动。今年我镇的“安全生产年”活动，将分四个阶段来进行。

1、第一阶段（时间1—4月份）。重点抓好三个方面工作：一是落实“两会”的`安全防范措施，维护社会安全稳定；二是各乡镇、各部门及重点企业，逐级签订20xx年度安全生产目标责任书；三是针对冬春季节的安全生产特点，做好企业开复工检查验收工作，深入排查治理事故隐患。

2、第二阶段（时间4—6月份）。重点抓好三个方面工作：一是认真组织开展“安全生产月”活动，在全社会营造“关注安全、关爱生命”的氛围，开展安全专项整治，整改排除安全隐患；二是针对汛期安全生产特点，及早排查治理自然灾害隐患点，严防各类事故发生；三是检查落实安全生产管理工作，严格执行自然灾害预报预警预防制度。

4、第四阶段（时间10—12月份）。重点抓好三个方面工作：一是围绕冬季安全生产，采取有针对性的工作措施，严防重特大事故发生，确保实现全年工作目标；二是对全年隐患整改情况进行梳理，凡是没有整改到位的，年底前要全部整改销号；三是抓好全年安全生产目标责任的考核总结工作。

各村（社区）、各部门要按照镇政府的要求，结合实际，尽快制定工作方案，细化工作措施，抓好落实，圆满完成“安全生产年”工作目标。

（一）加强领导，落实责任。督促全镇各村（社区）、各部门、各单位要将安全生产作为工作的重中之重，层层落实安全生产责任制，及时研究和解决安全生产的重大问题，维护好安全生产秩序，切实做到安全生产工作机构、人员、装备、经费到位，狠抓责任落实，确保工作到位。

（二）分解任务，严格奖惩。将安全生产“一票否决”和“一岗双责”纳入工作考核，严格工作考核和奖惩。

（三）突出重点，检查督查。督促村（社区）、部门、单位要针对本辖区、本部门、本单位特点，制定年度工作方案，建立工作保障机制，突出工作重点，解决突出问题，务求取得实效。

（四）抓好安委会办公室日常工作。充分发挥安委会及办公室的综合协调指导职能，认真组织筹备好全镇安全生产工作会议、责任状签订以及每季度一次的安委会成员单位会议，组织开展好各类安全生产综合检查，代表镇人民政府组织对责任制执行情况督促检查和和考核，按时收集上报各种报表和汇报材料。

20xx年4月28日。

年安全生产风险隐患大排查大管控大整治工作方案

结合“监管执法年”活动，按照全面、彻底、深入、细致、全覆盖、零容忍、严执法、重实效的工作要求，全面排查治理游船安全隐患，明确整改责任人、整改时限和要求，确保旅游交通安全及旅游安全稳定。

2016年7月初起至9月底。

水上交通安全，安全制度是否落实，安全监管机构是否健全，安全基础是否夯实；船舶或船员无证无照、证照不全或过期从事运输经营的；客渡船“六不发航”制度、签单发航制度。

本次专项整治行动为期三个月，分四个阶段进行;。

第一阶段（7月1日至10日）：安排部署和宣传发动阶段。结合“安全监管执法年”、“道路运输平安年”等活动，各旅游企业要按照实施方案要求，通过挂横幅、张贴标语、发放宣传资料等形式做好宣传发动，营造浓厚的整治氛围。

2、第二阶段（7月11日至8月10日）隐患摸底排查阶段。配合牵头部门对照检查内容开展联合专项督查集中整治，一般隐患立即整改，重大隐患实行挂牌督办，及时制定整改方案，明确整改目标任务、方法和措施，责任人、整改时限和要求、安全措施和应急预案等。

3、第三阶段（8月11日至9月10日）：隐患治理阶段。对排查出来的安全隐患开展集中整治活动，排除重大危险源，做到责任明确、措施有力、整治有效。

第四阶段（9月10日至9月底）总结验收阶段。根据专项整治的情况，进行全面验收和总结，把检查整治中形成的好经验、好做法，及时总结提炼固化为规章制度和标准规范。

（一）加强组织领导。成立苏仙区旅游外事侨务局交通安全生产大排查大管控大整治领导小组，由党组书记、局长李海涛任组长，局长曹天勇、任副组长，吴伟明、李钟钰、廖继雄、邓玉林为成员，领导小组下设办公室，由李钟钰任办公室主任，具体负责各项工作组织协调和督办落实。

（二）严格落实责任。各旅游企业要切实担负起安全生产企业主体责任，企业法人为第一责任人，充分认识此项工作的重要性，加强组织调度，强化工作保障，有条不紊地扎实推进。

（三）加强督促检查。要坚持“四不两直”的方式，加强督促各旅游企业结合实际情况开展“三大”专项整治，努力推动责任落实。并积极指导各旅游企业对安全隐患进行排除和治理，并对隐患的治理进行全程跟踪检查，确保隐患整治到位。

安全生产风险管控制度

外修风险管控方案

全县各学校、幼儿园。

（一）排查整治内容：校园及周边治安秩序、校园安保、防溺水、学生上下学交通安全、防欺凌、防电诈、心理健康、疫情防控、安全教育等校园安全的全方位工作。

（二）本次排查整治重点。

1.校门口安保工作。

校园监控是否全覆盖，且均正常运行；一键式报警器是否畅通；保安是否按标准配备，是否在岗履职，是否具有应有的履职能力；是否定期开展保安培训；“八件套”器材是否完好，保安是否会用；警察、保安、值日领导和教师、家长志愿者参与的校园高峰勤务是否落实；外来人员是否登记、扫码、测温。

2.防学生溺水工作。

对辖区内水域安全隐患排查是否全面清楚，对河流、水库、水池等易发溺水事故的水域是否有警示标识、有防护设施、有值守人员、有巡查人员。防溺水“六不”教育是否落实；《防溺水致家长的一封信》发放是否符合要求及回执留存。

3.学生上下学交通安全。

学校门口及周边道路交通标志、标线、信号灯、减速带等设置是否到位、合理，维修是否及时;校园门前禁停、限速标识、标牌设置是否到位;乡村道路通行条件及安保设施建设、维护是否到位;校门前道路限速、禁行管控措施是否落实，上下学高峰时段校门口人、车是否分流；打非治违工作是否常态化开展；对涉校车辆驾驶员背景调查是否详实并跟踪掌握，对驾驶员安全培训是否定期开展；对集中接送学生的专车是否在每次出行前均进行安全检查；对随车管理员是否定期培训、管理是否到位；交通安全教育是否落实。

4.预防校园欺凌工作。

是否不定期开展管制刀具和违禁物品清理;是否经常性开展矛盾纠纷和可能发生欺凌事件的苗头排查;预防欺凌教育是否落实。

风险管控方案

威胁企业商业安全的根源，在于来自企业内部的管理风险以及外部的经营风险。企业对外经营运作过程中，面临各种经营风险，包括因竞争对手的恶意竞争行为导致的风险、因合作伙伴履约资信问题导致的风险以及因经营环境变化导致的风险，如国家法律、政策的变化。

企业内部管理追其根源，均在于人力资源的掌控，因此我们通常将企业的内部管理风险概括为“人力资源风险管理”。

人力资源风险管理中最常见的几类问题，包括：黑单、泄露公司机密及商业秘密、虚报或假报帐目等。出现以上问题，究其根本，有三个层面的原因：

第一，目前我国社会信用体系不完善；

第三，员工职业素养有待提高，缺少必要的职业规范和素质或者道德水准、特别是尽职性不高。

因此，企业必须加强内部风险控制，建立并完善内部人力资源风险防范体系和危机处理机制，控制内部人力资源风险，从而保障企业商业安全。

企业增强风险控制能力，首先，必须建立事前防范保障机制。设立对应聘人员和重要岗位待聘人员的资质审核程序，全面、深入核实其背景资料，同时也可通过心理测试，获取一些其它途径无法得到的真实信息，比如应聘人员是否对企业隐瞒的、档案材料中无记载的重要背景信息，如是否有犯罪前科，是否有吸毒、同性恋和其它不良嗜好，是否加入非法组织，是否是国外间谍或竞争企业的商业间谍。

其次，建立事中预防监控机制。事中预防监控是事前防范的延伸。公司内部，要对在职人员，特别是重要岗位员工进行公开的定期、不定期考核或心理测试；加强对员工个人职业素养的培训与提高，完善新员工的培训机制和对在职员工的考核机制。公司外部，可聘请专业的调查公司对重点岗位员工的尽职状况进行定期保密调查。

最后，建立事后危机处理机制。公司内部要设立专门的危机管理部门，并不断健全和完善部门制度；公司外部，可聘请专业调查公司对在职人员、离职人员的职业去向进行追踪调查。

我们对不同阶段对风险控制的程度有一个大概的统计，基本上是：事前控制：100％，事中控制：85％，事后控制：15％。可见事前对风险和危机进行控制是最有效的。因此，企业加强风险控制，建立人力资源风险管理体系，其重点也在于建立事前的风险防范和事中风险监控机制。总结以上风险控制方法，现阶段企业人力资源风险控制与管理应着眼于以下方面：

2、企业监督体制的建立和实际运作，包括雇佣资质调查和背景调查、风险测试机制；

3、企业须建立完善的数据记载机制，对记载数据进行分析并合理利用。

胡明杰。

2010年8月17号。

安全生产风险管控报告

为切实做好全县安全生产、应急管理工作，确保生产经营单位安全平稳运行，营造良好的安全生产环境，按照工作要求，县安委会办公室于11月3日召集部分部门业务科室人员及企业安全管理人员分析研判了相关领域的安全风险，并制定对应防范措施，具体情况报告如下：

天气原因：进入11月份，气温下降，大雾、冰冻雨雪等异常天气增多。

企业自身原因：为完成全年目标任务，赶工期、抢进度、突击生产、超负荷运转，生产经营活动日趋活跃。

企业员工原因：安全意识淡薄，安全知识、安全技能、手指口述的基本能力差，加之冬季来临，员工上下班途中只注重保暖而忽视行车安全，租住房内用煤取暖，易发生一氧化碳中毒。

（一）道路交通领域。

1.运输任务繁重，运输压力大，超速行驶、涉牌涉证、疲劳驾驶、超员、超限、年检过期、无保险等道路交通违法行为呈密集高发态势。

2.秋冬季节，村居（社区）人员驾驶摩托车、电动车上下班，视线较差，安装挡风板等方式来抵御风寒，影响了车辆正常的机动性能，造成电动二轮车、摩托车事故多发。

（二）房屋建筑领域。

1.大风天气对脚手架、临时设施及起重机械设备等设施的稳定性造成破坏，极易发生坍塌事故。

2.严寒、冰冻天气对一线施工人员的身体机能影响较大，使现场作业人员对危险的预判和反映灵敏度大大延迟，易造成高空坠落、坠物伤人等安全事故。

3.大雪、大雨天气对现场基坑边坡土质的侵蚀，使边坡土质含水率增加，破坏基坑边坡的稳定性，易造成边坡坍塌事故，同时大雪天气增加现场临时办公用房和设备防护棚的荷载量，易导致现场办公用房及防护棚倾覆等问题。

（三）燃气领域。

1.随着气温的降低，燃气管道的运输效率也随之降低，但居民用气量将增加15%以上，对燃气供应会产生较大的压力。

2.高、中压调压站是天然气输配系统中的重要节点，起到承上启下的作用，其安全平稳运行对燃气供应尤为重要。当天气温度低于环境空气露点时，露天管道表面会产生结露、结霜甚至结冰现象，可能会导致管道发生低温应力性断裂。

3.管道内含水天然气会生成天然气水合物，降低管道运输效率，严重时会堵塞管道，在高压的冲击下易损坏设备（尤其是调压器的薄膜被水合物冲击穿孔），导致下游压力升高，引发事故。

（四）危险化学品企业。

1.防冻、防凝。供电线路、供水系统、供气（汽）系统、供暖系统等因保护不力，造成停电、停水、停气（汽）、设备损坏等现象的发生。液位计、压力表、排空阀等安全附件内的积液结冰，影响安全生产。

2.防滑。生产区域的积水、积雪、排凝水，特别是经常巡检的爬梯、平台的积霜、积雪，易发生滑跌事故。

3.防火、防爆。电器线路和防静电接地设施，易燃易爆场所电气、静电火花的出现，消防设施特别是消防管网防冻工作，应保证消防设施正常运行。

4.防中毒。进入冬季，有毒有害气体容易大量积聚，车间的各种排风装置和通风设施要保证有效运转，注意通风换气，保证足够的空气流通，慎关门窗，严禁密闭门窗长时间作业。

5.强化设备检维修作业和特殊作业安全管理。冬季天气寒冷，对作业人员存在一定的影响，使得部分员工为减少在寒冷天气的作业时间，各项安全确认工作不到位，同时工作质量得不到保证以及检修质量存在问题，都可能导致安全事故发生。

（五）涉氨制冷领域。

1.冬季长时间停机，吸气管道有部分氨液。

2.冬季喷淋、洗眼器容易冻裂。

3.使用天然气锅炉燃烧产生一氧化碳，应采取安装排气扇进行通风等措施。

4.冬季消防管道容易冻裂。

（六）粉尘涉爆领域。

饲料企业明火来自违规吸烟以及违规动火作业，如电焊、气割等。在禁烟区吸烟，违规动火作业，在电焊、气割作业中未取得动火证，或未按照规定进行现场检查、清理，易引发火灾事故。环境卫生也是造成火灾的主要原因之一，饲料企业粉尘比较多，电线路、电气设备上经常有粉尘，当线路接触不良、开关电弧或线路过载、破损短路所产生的火花引燃粉尘，从而造成火灾。

（七）烟花爆竹领域。

1.因近期气候干燥，存在火灾风险，应注意防火，加强巡查，及时清理库区及库区周边的杂草等着火源。

2.进入11月份，大雾、雨雪等极端天气增多，极易引发事故，遇到大雾、雨雪天气时，应停止装卸、运输作业等活动。

（八）露天矿山。

1.爆破作业后边坡产生浮石，浮石滚落易造成设备伤害。

2.气温降低生产设备制动和润滑系统容易出现故障。

3.气温降低，生产岗位操作工容易私拉线路使用取暖设备。

（九）地下矿山。

1.井筒结冰。提升井筒结冰存在隐患。天气回暖，冰块融化掉落易造成高空坠物，对设备及人形成物体打击伤害。

2.地面结冰。因选矿厂及井口清理地面需用水冲洗；职工宿舍楼、办公楼、食堂等人员密集场所产生的积水，冬天气温降低导致结冰，人员行走可能导致滑跌摔伤。

3.电线老化失火及违规电器设备。各井口提升机房、地面变电所、压风机房、井下水泵房等重点要害场所的线缆发热老化导致失火；设备过热，重点设附近油污及可燃物，都可能导致火灾。办公室及职工宿舍使用违规大功率取暖设备导致失火。

4.井下炮烟、一氧化碳中毒。对井下作业面未进行气体检测，进入工作面施工作业，易造成炮烟、一氧化碳中毒。

（十）农业农村领域。

1.用煤取暖现象比较普遍，易发生一氧化碳中毒。

2.冬季天干物燥，居民用电量增加，易发生火灾。

3.冬季大风雨雪天气增多，种植棚养殖棚易发生坍塌。

（一）道路交通领域。

1.强化交通安全宣传。要根据交通出行规律和特点，认真开展“两公布一提示”，充分利用各类新闻媒介，发布准确、及时的交通指南，方便群众合理规划出行计划。针对主要国省干道和城区周边可能出现的流量高峰，科学部署勤务，加大对交通事故易发、多发路段的巡查力度，全力做好疏堵保畅工作。

2.抓好应急管理工作。要根据季节变化特点，及时做好本地交通影响评估和预警提示，全面加强雨雾天气的应急处置工作，提前发布预警信息、调集装备物资，做好随时应对各类突发事件的准备。主动加强与有关部门的协商沟通，共同做好恶劣天气期间应急管理、交通安保等各项工作，最大程度降低恶劣天气带来的不利影响。

3.抓好重点路段管控。针对出行流、农村生产流等影响相关路段流量波动的情况，要进一步加大重点时段、重点路段、关键节点的警力部署和管控力度。农村道路要充分发挥“两站两员”作用，开展劝导、巡线工作，严把出村口、出镇口等主要关口，劝阻货车违法载人、面包车超员等违法行为，提示汽车驾乘人员使用安全带，摩托车、电动自行车驾乘人员佩戴头盔，将安全隐患消除在上路之前。

4.加大路面巡查力度。对辖区道路急弯、陡坡、长下坡路段每日巡查，及时维护损坏的警示标志、标牌、黄闪灯等安全设施。

5.加大对严重违法行为的查处力度。县里成立渣土车治理专班，落实“一超四罚”制度；采取多种方式强化对渣土车超载丶抛洒等违法行为的治理，交运公安交警开展联合执法行动，严厉打击运输车辆违法行为。督促运输企业加大教育培训力度，做到不超速、不超员、不超载，不疲劳驾驶，严格遵守操作规程。对主体责任落实不到位的企业，按照相关法律法规顶格处罚。

（二）房屋建筑领域。

1.强化建筑施工安全监管工作。督促建设单位、施工单位、监理单位严格落实安全生产主体责任，做好安全生产教育培训工作。对现场可能存在安全生产隐患进行逐项排查、逐项整治，不放过一个隐患，对现场发现的问题下达整改通知书，要求建筑施工企业对存在的问题及时闭环整改到位，并组织相关人员对问题整改情况进行验收。同时各施工企业认真做好项目自查自纠，发现隐患及时处理，确保不发生任何问题。

2.加强极端天气安全生产管理。强化对塔吊等大型机械设备基础固定状况和各种安全装置灵敏程度的检查，在大风、冰雪、霜冻等极端恶劣天气期间及时通知停止起重机械及高空施工作业，并组织人员对现场进行巡查检查，发现冒险违规作业的一律下达《建设工程暂停施工通知书》并进行通报。

3.加强极端天气的预警工作。加强与气象部门沟通，及时掌握天气变化，发生极端恶劣天气前，及时向施工工地各参建单位发出预警，并指导各单位落实极端天气防范措施，如有必要组织现场人员进行撤离。

（三）燃气领域。

1.强化燃气场站安全管理工作。拟于近期开展一次全面安全生产大检查，对可能存在的安全生产隐患进行逐项排查、逐项整治，督促管道燃气企业认真做好燃气管线巡检、巡查工作，每日一次全覆盖巡检到位，发现问题及时处理，确保燃气场站降温期间不发生任何问题。

2.加大安全用气宣传力度。利用微信等多种方式向用户宣传燃气安全使用常识，督促燃气企业做好入户安检工作，对用户存在各类问题下达整改通知，对拒不整改的可停止供气。

3.加强应急处置能力。要求各燃气企业进一步加强寒潮降温期间的内部安全管理，做好24小时应急值班工作，保持服务报修和联络电话畅通，及时上报并按应急预案处置燃气突发问题。

（四）危险化学品生产企业。

1.下达冬季“四防”安全生产方案，落实属地主体责任。

2.进行专项安全检查，消除事故隐患。

3.针对各种事故类型进行现场处置方案的演练，提高应急处置能力。

4.对从业人员安全教育培训，提高安全意识。

5.严格落实领导24小时带班制度。

6.对检维修和特殊作业进行风险研判，严格落实安全管控措施。

（五）涉氨制冷企业。

1.对冬季长时间停机，吸气管道有部分氨液情况，待压缩机升温后，采取缓慢开启吸气阀门的措施。

2.对冬季喷淋、洗眼器容易冻裂情况，采取保温或者排空措施，安装快捷开启阀门。

3.对使用天然气锅炉燃烧产生一氧化碳情况，采取安装排气扇进行通风措施。

4.对冬季消防管道容易冻裂情况，采取保温或者排空措施，安装快捷开启阀门。

（六）粉尘涉爆企业。

1.严禁违规动火，车间内严禁吸烟。规范动火及热切割作业，作业时必须办理作业票，清理作业现场，并专人监护，配备防护用品及灭火设施，严禁私自动火。

2.及时清理粉尘，严禁使用压缩空气吹扫，应使用不产生火花的工具。

（七）烟花爆竹领域。

1.应注意防火，加强巡查，及时清理库区及库区周边的杂草等着火源。

2.遇到大雾、雨雪天气时，应停止装卸、运输作业等活动。

（八）露天矿山企业。

1.爆破作业后挖掘机及时进行清理。

2.生产设备制动和润滑系统设备运行前，进行检查和预热，确认设备正常后方可作业。

3.针对气温降低，生产岗位操作工容易私拉线路使用取暖设备情况，要加强员工安全教育和岗位巡查。

（九）地下矿山企业。

1.防井筒结冰。对天轮、罐笼、井口等重要设备、设施进行巡查，发现问题及时处理，低温天气及时开启井口暖风机，防止井口及井壁结冰。

2.防地面结冰。对选厂地面皮带走廊、职工宿舍楼、办公楼、食堂等行人密集的场所产生的积水进行清理，防止地面和梯道结冰，并采取防滑措施，以免造成人员摔伤。

3.防火方面。对井口提升机房、地面变电所、压风机房、井下水泵房等重点要害场所及其消防设施进行全面检查，检查必须落实到人，并有相应的检查记录；防火器材必须完好备用，在进行动火作业时严格遵守动火禁令，不符合要求或消防设备不完善的不得动火。

4.防中毒方面。对矿井主要通风机是否正常运行，风门、风桥等通风构筑物是否完好进行检查。掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备，局扇应有完善的保护装置。要检查井下作业班组是否配备便携式体检测报警仪；人员进入采掘工作面之前，必须检测气体浓度，出现报警严禁进入。

（十）农业农村领域。

加大“七进活动”宣传力度，充分利用宣传栏、明白纸、“村村通”大喇叭、微信群等加强防范一氧化碳中毒、防灾害天气宣传，加大对种植棚、养殖棚巡查核查力度，充分发挥网格化责任人的作用，压实工作责任，发现问题及时整改，整改不了的及时上报。

各级各部门、各企业要充分认识当前安全生产工作的极端重要性，牢牢绷紧安全生产这根弦，保持清醒头脑，严防松懈麻痹，强化工作措施，切实抓好今后一段时期内安全生产工作，确保安全生产工作真落实、真见效、真有效。

安全生产风险管控报告【】

工业企业安全生产风险报告工作是20xx年度相城区安全生产重点工作之一，全区上下围绕“5月底前完成规上，10月底全部完成”的总体任务目标，全链条推进风险报告工作落地落实，确保无生产核销100%完成、企业填报100%完成、报告核查100%完成，并做到销号确保底数准确、填报确保应报尽报、审计确保报告质量，高标准完成风险报告工作。

相城区高度重视安全生产风险报告工作，迅速制定印发《相城区工业企业安全生产风险报告工作实施方案》，成立风险报告工作领导小组，督促各地、各部门按照“全区统一领导、部门分工协作、分级负责、各方共同推进”的原则，将工业企业安全生产风险报告工作列为本部门20xx年的重点工作。

一是按照“四统一”培训标准，使每家企业都能熟练掌握首次风险报告工作要点，提升较大以上风险辨识能力。

二是充分调动区、镇（街道）、村（社区）三级各种力量，充分利用“大数据+网格化+铁脚板”的方法，全面摸清安全风险报告底数，确保填得实、销得准、审得全。

三是在关键时间节点，多次召开动员部署推进会，对风险报告推进工作进行再动员再部署，及时协调解决推进过程遇到的困难和问题，打通安全风险报告工作“最后一公里”。

四是将工业企业风险报告完成情况纳入年底安全生产绩效考核，定期对各地各部门工作推进情况进行通报，自上而下层层传导压力，有力推动安全风险报告工作进度。

为提升企业风险报告工作质量，相城区在抓好安全生产风险报告工作的同时，结合“优化执法方式提升执法效能”百日行动，将安全生产风险报告填报质量作为执法检查重点，统筹全区执法力量，开展精准执法和专项辅导。

同时，对不按要求落实包保管控措施、不按时或不积极落实整改的企业，依法依规予以立案处罚，以铁腕之势提升工业企业安全生产风险报告填报质量。

相城区将按照《规定》要求，继续把安全生产风险报告工作列为2022年重点开展的“必修课”。

一是利用各种形式深入企业一线，常态化开展“全覆盖”安全风险报告宣传辅导工作。

二是充分发挥安全风险网上报告系统作用，探索安全生产风险报告“线上+线下”监管新模式。

三是常态化开展风险报告专项执法，切实提高全区工业企业生产安全事故防范能力。

汇率风险管控能力方案

安全工作的指导思想是“安全第一、综合治理”，因此对驾驶员的安全教育工作是“预防为主”的前提。自有车队班组针对驾驶员安全意识薄弱、自我保护意识差的情况，实施每月多频次现场教育培训。使其明白各项安全工作的相关规定要强化，包括交通法规意识、工作责任心意识等。分析夏季安全工作特点推出计划，对高温、暴雨、台风等恶劣天气状况增多，是各类事故高发期、易发期的形势进行预判加以提醒，严峻的形势给安全行车会带来风险隐患，或可能会造成一定的负面影响。自有车队将全面把握夏季天气特点，结合公司运输生产实际情况，组织驾驶员开展事故警示教育活动，参加事故安全分析会学习交流，树立更高的安全责任感，起动了很好的效果。

1、会议贯彻宣传;。

2、利用标语、宣传栏、安全平台宣传安全工作;。

4、以“节日安保”为重点，广泛做好安全生产实质性宣传。

安全生产风险管控报告【】

评审企业开展风险分析以来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。

企业成立了两级风险评价组织，即公司风险评价组和站所风险评价小组。要求各级风险评价人员严格按照《风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责，做好风险控制效果评价工作，为预防和控制事故提供可靠依据。

开展安全标准化以来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康安全目标。具体如下：

（一）以创建安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。以强化基层基础工作为核心，制定安全标准化工作方案，逐条对照《危险化学品从业单位安全标准化规范考评标准》考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善各类检查表、完善各种记录台账、完善危险作业票证、修订和完善安全规章制度。在规范各种制度、票证、台账记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。

（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。

1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施严。企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。危险作业前，必须组织进行危险源辨识和风险评价，制定风险控制措施，确定作业方案，经审批后实施；作业过程中若有变更，必须履行变更手续。严格生产现场动火作业、进入设备（有限空间）作业、高处作业等审批，并随时进行复查，保证危险作业安全可控。为了确保检修作业安全，加强项目单位与检修单位的沟通和协作，在跨区域作业证的基础上，还必须执行检修作业条件确认和验收制度，项目单位必须保证检修项目达到安全环保要求，具备检修条件；检修单位必须保证检修质量达到安全环保要求，并相互监督和确认。

2、强化对关键装置重点部位和重大危险源的监控和管理。在厂级综合巡查、专业巡查和二、三级监控网络以及视频监控系统的基础上，建立完善关键装置重点部位企业管理人员定点承包机制，完善应急处理方案。

（三）认真开展安全生产事故隐患排查治理，防范事故发生。对检查中发现的问题和隐患限期整改，对发现当天就能整改的问题和隐患，均立即整改绝不让其过夜；对暂时不具备整改条件的，均做到责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，制定严密的监控措施，杜绝和防范事故发生。发现的问题和隐患已全部按要求整改完成，达到了预期效果，期间企业安全生产平稳运行。这说明我公司隐患排查治理工作初见成效，真正起到消除隐患、防范事故的作用。

（四）做好安全教育培训，提高全员安全意识和技能。企业在抓安全教育上，严格执行“三级安全教育”，对新进厂的人员按要求进行了厂级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能，达到要求后方可上岗操作。对换岗、转产、复工人员，各单位均按要求进行了安全技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。定期组织安全管理人员、特种作业人员培训取证，建立台账，保证全公司安全管理人员、特种作业人员100％有效持证上岗。利用生产间隙，开展了全员安全教育，包括安全知识、安全规程、岗位操作法、事故案例等内容，同时加强对二、三级教育和复岗、转岗职工的教育，使职工的安全技能和意识不断提高。

（五）开展应急救援演练提高响应能力。9月，企业对各关键装置重点部位分别于上、下半年进行了应急演练。通过应急演练及效果评价，检验了企业应急准备的充分性，应急预案的适用性和有效性，提高了全员风险意识和应急处置能力。

（六）组织开展年度风险评审工作，总结提升风险控制水平。通过年度风险评审，表明各项风险控制措施得到有效落实不可接受的风险控制方案有效、充分，已降为一般风险。通过风险评价组评审，共发现重大风险3项，对重大制定了整改方案，落实了安全责任人，限期整改完成。

存在的问题：设施腐蚀现象还比较严重，“跑、冒、滴、漏”现象还一定程度存在，习惯性操作现象还未能杜绝。必须加强以下措施，保证安全生产：

1、加强设备、设施的日常维护的定期检测，避免物料跑、冒、滴、漏现象。

2、加强对易燃易爆生产装置、设施、防雷防静电设施的检查，并定期检测。

3、应加强消防设施及器材的维护保养，定期更换灭火器，使其处于完好状态。

4、即时更新安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规的有关规定予与补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。

5、加强对职工的安全、危化品知识、事故应急处理、消防、个人安全卫生防护的培训。

6、继续强化设备管理。各类特种设备、压力容器、压力管道及其安全附件必须严格按照《特种设备安全监察条例》的各项规定，定期检测并合格，经常对设备进行保养、维护。

7、严格执行工艺操作指标、操作规程，严禁超压、超温、超负荷运行。防止快速放料，防止工艺操作错误而引起温度、压力过高，导致事故发生。

8、安全检修必须按检修操作规程作业。采取隔绝、置换、吹扫与清洗等措施后，经取样分析合格，在有人监护的情况下，才可以进行检修作业。

凤翔县供电分公司全年，企业无社会灾害性事故，无重大火灾、爆炸事故，无因工死亡和重伤，无轻伤，无职业病发生，发生轻微伤害，完成了企业职业健康安全管理目标。从总体上讲，企业风险控制效果是充分的和有效的；各项风险控制措施得到的落实，取得了较好的安全管理绩效。

雷达采购风险管控方案

安全风险管控专项工作方案为切实加强安全风险管控，将安全管理重点前移，主要从加强制度建设，坚持问题导向完善闭环监管机制等方面入手，梳理安全生产过程中人、机、法、环、料各环节危点制定切实有效的管控措施和手段，确保公司运行风险可控、在控，有效防止人身、电网、设备事故，维护电力系统安全稳定运行和电力的可靠供应。

按照公司管理提升年活动实施方案总体部署，依据《国网公司安全工作规定》、等法律法规制定本工作方案。

一、工作目标。

为落实公司安全工作会议精神和工作会暨二届五次职代会会议精神，坚持安全、和谐、绿色、创新发展，建设“三优一流”企业发展战略。

深刻汲取公司电网、设备等事故教训，结合公司电网及生产要素与环境等实际开展安全风险管控专项工作，以安全风险管控和隐患排查工作为抓手，落实安全生产主体责任，逐级明确安全目标，层层落实安全责任，强化安全监督管理，进一步夯实安全生产基础，防止发生人身、电网、设备事故。

二、组织机构。

成立安全风险管控领导小组，负责安全风险管控组织领。

导、协调等管理工作，组成人员如下：

组长：

副组长：

成员：安全监察部、生产技术部、电力营销部、工程管理。

部、计划发展部、公司办公室、电力调度中心负电力检修。

中心、电费回收中心及生产单位责人。

领导小组办公司室设在安全监察部，安全监察部主为负责。

人，安全监察部全体人员负责日常工作开展。

三、工作任务。

挂牌督办各个环节，落实风险管控措施，提高安全管理水平，

将风险消灭在萌芽状态，减少安全事故的发生。

四、专项工作内容(一)电网安全风险管控，加强电网运行安全风险管控。

按照《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院599。

行深入分析，对可能发生电力安全事故(事件)的电网安全风。

险。

(二)运行作业风险管控，根据公司安全管理标准及标准。

化作业，全面梳理在运行作业过程中，由于组织不完善、安。

全培训不到位、管理不到位、行为不规范、措施不落实等可。

能引起安全事故的风险，为杜绝和防范人身伤害和人员责任。

事故风险。

险。

(四)防范自然灾害和外力破坏安全风险管控。

解自然和环境安全风险。

(五)信息通讯安全风险管控，梳理信息网络、数据交换、数据中心，业务应用等方面隐患排查，避免信息安全事故发生。

(六)基建安全风险管控，主要从基建固有风险(如人身触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、起重伤坍塌等)害、和动态风险(作业中的安全风险)入手，梳理各环节存在的问题，加强对基建项目的危害辨识及风险评估，将评估措施融入相关制度、施工流程图、作业指导书，确保基建设安全。

五、建立电网安全风险管控机制加强安全风险评估。

和管控，建立和完善安全风险全过程闭环管控常态机制，强化安全风险的`识别和评估，提出有针对性的管控措施，降低风险发生的概率，减轻风险产生的后果，提高风险发生后的应急处置能力，有效防范安全事故发生。

六、时间安排。

(一)部署启动阶段。

印发《安全风险管控专项工作方案》，全面部署安全风险管控专项行动。

各成员组相关单位(部门)安全实际情况，深入分析安全运行存在的安全风险和薄弱环节，制定切实可行的实施方案，部署本单位安全风险管控专项行动。

(二)组织实施阶段。

4月，结合电网、运行基建等深化隐患排查治理工作，组织开展安全风险辨识与评估，认真自查自评存在的问题，全面梳理安全风险、安全隐患和薄弱环节，及时落实安全防控措施，建立和完善安全风险全过程闭环管控机制，深化电网安全风险管控和隐患排查治理工作。

5-7月，结合防洪度汛和迎峰度夏安全检查，重点做好电网安全风险管控专项行动开展工作。

对于发现的电网安全风险和自然灾害等突出问题，及时落实整改措施。

9月中旬前，要围绕电网安全风险管控重点内容，编制完成本单位安全风险管控工作情况的总结报告。

9月底前，安全监察部根据实际情况，围绕安全风险管控重点内容，编制形成公司安全风险管控情况的总结报告。

(三)总结提高阶段。

10-12月，安全监察部组织成员单位，对公司安全风险管控工作开展情况进行总结和评价，编制《加强电网安全风险管控指导意见》提出下一步监管意见和要求。

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企业风险管控工作方案

安全生产风险管控管理制度

内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。其中制定和实施《企业内部控制应用指引第15号――全面预算》，旨在引导和规范企业加强全面预算管理各环节的风险管控，促进全面预算管理在推动企业实现发展战略过程中发挥积极作用。本文仅对实施全面预算管理过程中涉及到的主要业务风险及控制措施进行论述。

我所在的单位为大型国有、中央直属企业，其发展历程与机制转换、公司治理、内控制度的应用与完善息息相关，逐步建立了一整套为之有效的内部控制制度。特别是2000年开始实施的全面预算管理，突出了财务管理的计划和预算职能，突出强调以资金管理为主线，以资金投入为起点、资金增值为落脚点，企业管理以财务管理为中心，确立了“全面预算管理、全员广泛参与、全过程成本控制”的财务管理模式。通过实施全面预算管理，使公司的销售规模连年增长，财务状况得到极大改善。而全面预算管理的有效实施，取决于其内控制度的健全与完善，现对预算业务管理实施过程中的主要风险点进行归纳和总结，旨在提高预算执行力，有效防范风险。

一、我公司预算业务管理体系基本架构和基本业务流程。

二、预算管理流程主要业务风险及控制措施。

全面预算是企业加强内部控制、实现发展战略的重要工具和手段，同时也是企业内部控制的对象。其基本流程一般包括预算编制、预算执行和预算考核三个阶段。这些业务环节相互关联、相互作用、相互衔接，周而复始地循环，从而实现对企业全面经济活动的控制。

(一)预算编制环节主要业务风险及控制措施。

1、预算编制以财务部门为主，业务部门参与度较低，可能导致预算编制不合理，预算管理责、权、利不匹配;预算编制范围和项目不全面，各预算之间缺乏整合，可能导致全面预算难以形成。

针对这方面风险采取的措施主要有：

(1)预算管理委员会由最高管理层成员和关健职能部门行政负责人共同组成，融入了生产、经营、质量、投资、装备、财务等各职能部门行政负责人，在预算的审核过程中能够对预算的各个方面从专业角度提出不同意见。

(2)在预算编制过程中明确了各个部门、单位的预算编制责任，使企业各个部门、单位全部参与到预算的编制过程中。首先由各专业管理部门在对今年实际预算执行情况、全年预完情况以及预算年度swot分析(即优劣势和机会风险分析评估)的基础上做出专业预测，提出归口管理的年度建议指标;其次由计划财务部综合各专业管理部门提出的建议指标和今年实际预算执行情况，对预算年度的各种情况进行反复平衡，提出公司财务预测方案，经预算管理委员会研究后提出年度预算总目标，报公司经理办公会审定后，由预算管理委员会下达;然后由各专业管理部门围绕年度预算总目标编制专业预算，按照“横向到边、纵向到底”的原则，逐层分解落实预算指标和具体的作业计划，报计划财务部审查;最后经计划财务部反复平衡、汇总后，编制公司年度预算，编制预算说明和年度预算实施方案，确定一级指标体系的分解落实，提交预算管理委员会批准后发布实施。

(3)将企业经营、投资、财务等各项经济活动的各个方面、各个环节都纳入预算编制范围，形成由经营预算、投资预算、筹资预算、财务预算等一系列预算组成的相互衔接和勾稽的综合预算体系。我公司全面预算指标体系包括四部分内容：生产经营成果预算、资本运营预算、资金平衡及绩效评价指标预算和预算指标分解实施方案。前三部分内容以利润预算为中心平衡财务预算与专业预算，保证年度经营效益目标实现;以资金平衡为手段统筹当期效益与后劲投入，保持企业可持续发展;以绩效评价指标体系为控制企业整体运行情况的“晴雨表”。根据其相互间的内在联系，以资金为纽带，构成完整的全面预算指标体系。预算指标分解实施方案，是根据年度预算指标层层分解落实到各责任单位，确定各责任单位的横向归口管理指标和部门自身控制指标，以保证一级预算指标的顺利完成。

(4)公司成立了绩效考核评审委员会，由总经理、副总经理任正副主任，与关键职能部门的行政负责人共同组成，其工作职责主要是确定考核原则，审定考核范围，核定考核指标，制定考核办法，提出奖惩措施，客观公正地评价各单位、各职能部门在经营管理、生产运营、服务质量等方面的工作业绩，以达到实现企业经营目标、提高员工满意度和促进企业全面、协调、可持续发展的目的。

2、预算编制所依据的相关信息不足，可能导致预算目标与战略规划、经营计划、市场环境、企业实际等相脱离;预算编制基础数据不足，可能导致预算编制准确率降低。

针对这方面风险采取的措施主要有：

(1)根据公司的战略发展目标即中长期发展规划确立公司的年度预算总目标，使企业战略发展目标在各个年度预算中得到体现，从而保证企业战略发展目标的顺利实现，确保预算编制真正成为战略规划和年度经营计划的年度具体行动方案。

(2)全面预算中的专业预算主要由销售预算、生产预算、采购预算、质量预算和相关费用预算等组成，由各个专业管理部门深入开展企业外部环境的调研和预测，在对预算年度情况充分分析的基础上，围绕年度预算总目标进行编制，全面考虑在市场、价格、生产能力、产品工艺、合理库存等方面的因素，从专业角度提供具体实施方案，确保预算编制以市场预测为依据，与市场、社会环境相适应。

(3)重视和加强预算编制基础管理工作，包括合同管理、生产统计报表、质量统计报表、材料采购情况表、会计核算等，确保预算编制以可靠、翔实、完整的基础数据为依据。

3、预算编制程序不规范，横向、纵向信息沟通不畅，可能导致预算目标缺乏科学性和可行性。

针对这方面风险采取的措施主要有：

(1)坚持“以充分预测分析为基础，自上而下、自下而上、双向反复相互整合，再自上而下层层落实”的方法编制年度预算。

(2)年度预算编制程序分为以下几个步骤：

第一，做好本年度预算完成情况分析，对影响主要预算指标完成情况的非经常性因素、事项进行逐项剖析，全面、客观地分析评价本年度实际运行情况，作为下年度预算对比的基础。

第二、依据本年实际运行情况及各专业预算初步匡算公司预算基本情况。

第三，以公司预算要求的收入规模、利润目标为导向进行调整。对预算年度各影响因素进行调研、预测和评估后，依据各因素对预算利润目标的影响，要求各部门对专业预算进行调整。

第四，依据调整后的各专业预算编制公司预算。在专业预算调整不到位或无法满足公司预算要求时，调整相关专业预算。

第五、上报公司预算管理委员会年度预算草案，由预算管理委员会在听取汇报后确定公司预算规模及各专业预算调整方向。

第六、根据公司预算管理委员会确定的年度预算规模及各专业预算调整方向编制公司全面预算(草案)。

第七，由公司总经理办公会审定年度预算(草案)。

第八，下达审定后的年度预算。

4、预算编制方法选择不当，或强调采用单一的方法，可能导致预算目标缺乏科学性和可行性。

针对这方面风险采取的措施主要有：

(1)根据企业实际情况，在不同的外部市场环境下选择不同的预算编制方法。如在编制2009年度预算时，为积极应对外部市场变化的不确定性，反映各种不同变化情况下的预算水平，更好地发挥全面预算管理的控制和导向作用，按弹性预算方法编制了预算，分别确定了年度预算确保指标、力争目标和奋斗目标，有利于根据市场情况的不断变化调整预算的执行。

(2)根据各预算的不同特点采用不同的预算编制方法。如对收入预算，采用增量预算法，对费用预算采用零基预算法，对利润预算采用固定预算法等。

5、预算目标及指标体系设计不完整、不合理、不科学，可能导致预算管理在实现发展战略和经营目标、促进绩效考评等方面的功能难以有效发挥。

针对这方面的风险，设定全面预算指标体系包括四部分内容：生产经营成果预算、资本运营预算、资金平衡及绩效评价指标预算和预算指标分解实施方案。其中：

(1)生产经营成果预算包括专业预算和财务预算，它以利润预算为中心平衡编制。专业预算主要包括销售预算、生产预算、采购预算、质量预算和相关费用预算等，由各个专业管理部门在对预算年度情况充分分析的基础上，围绕年度预算总目标进行编制，全面考虑在市场、价格、生产能力、产品工艺、合理库存等方面的因素，从专业角度提供具体实施方案;财务预算主要包括销售收入预算、产品成本预算、费用预算、税金预算、利润预算等，要求依据公司确定的年度预算总目标，正确平衡生产、销售、采购等各环节情况来加以编制。

(2)资本运营预算包括短期投资预算、长期投资预算、固定资产投资预算和科研及新产品开发预算等，要求相关部门根据公司发展规划、近期财力、筹融资渠道、生产技术需要等方面制定，重点保证企业技术改造预算。

(3)资金平衡及绩效评价指标预算。包括现金流量预算、货币资金收支平衡预算、资金筹措预算、资产负债表预算、绩效评价指标预算等。

(4)预算指标分解实施方案。根据年度预算指标层层分解落实到各责任单位，确定各责任单位的横向归口管理指标和部门自身控制指标，以保证一级预算指标的顺利完成。

6、编制预算的时间太早或太晚，可能导致预算准确性不高，或影响预算的执行。

针对这方面的风险，每年自8月份开始即对上半年或1-7月份生产经营情况进行系统分析、评价，根据当年实际预算执行情况，考虑各种因素预测全年各项指标预完情况，对预算年度主要预算指标做出大体预测，10月份重新对1-9月份预算执行情况进行分析、评价，对预算年度主要预算指标做出修正，11月份预算将要定稿时，对1-10月份预算执行情况进行分析，对预算年度主要预算指标再次做出修正，12月份集中进行平衡、汇总、汇报、审核，至预算年度1月1日正式下发，既保证预算指标接近实际，又能在预算年度开始时及时执行。

(二)预算执行环节主要业务风险及控制措施。

1、缺乏严格的预算执行授权审批制度，可能导致预算执行随意;预算审批权限及程序混乱，可能导致越权审批、重复审批，降低预算执行效率和严肃性。

针对这方面风险采取的措施主要有：

(1)强调以预算指标为各项收支的依据。经批准的预算是公司全部经营管理活动收支的依据。成本费用预算是各职能部门管理控制的主要依据，非出现“情势重大变化”的特殊情况，公司各项成本费用支出不得突破业已审定的预算额度。

(2)严格财务支出审批程序。各项成本费用、资本性支出等预算的执行应严格审批手续，预算内资金支出实行责任人限额审批制度;对归口管理的费用，各费用支出单位需经过管理部门审批备案方能到财务部门报销;对于预算外事项必须履行事前审批程序后方能予以报销，小于5000元的预算外事项由主管副总审批，大于5000元的预算外事项由总经理审批，重大预算外支出需提交总经理办公会审批。

(3)强化现金流量预算管理，细化资金预算安排，坚持量入为出，不留缺口，确保现金流安全。

2、预算执行过程中缺乏有效监控，可能导致预算执行不力，预算目标难以实现。

针对这方面风险采取的措施主要有：

(1)建立了主体公司、主体子公司和辅助子公司等各单位一级预算指标分解体系，确定了各职能部门的横向归口管理指标、自身控制费用指标和各二级单位的纵向承包指标。各单位按照“横向到边、纵向到底”的管理要求进行全面预算指标的内部再分解，同时各单位负责人负责具体经济指标，建立与其匹配的预算指标过程控制和措施保证体系，确保年度各项预算指标的全面完成。

(2)建立预算执行实时监控制度，及时发现和纠正预算执行中的偏差。对于工程项目、对外投资等重大预算项目，密切跟踪其实施进度和完成情况，实行严格监控。

(3)为了提高预算的执行力，确保年度预算目标的完成，在此基础上实行了月预算管理，进一步提高过程运行质量和效率，强化预算的预测、管控功能，通过月度预算编制、预测、执行、控制、反馈、考评，对实际情况和全年目标完成情况进行连续动态地实时监控，给决策者提供决策依据。月度执行预算作为每月的控制预算，是保证年度目标完成的有效手段。

3、缺乏健全有效的预算反馈和报告体系，可能导致预算执行情况不能及时反馈和沟通，预算差异得不到及时分析，预算监控难以发挥作用。

针对这方面风险采取的措施主要有：

(1)按月编制《预算执行情况分析报告》，并定期向预算管理委员会报告，以便及时发现问题、加以改进，使各项预算指标始终处于受控状态。

(2)针对预算执行过程中产生较大偏差的重点指标，在深入现场调查研究、掌握大量现场活情况、充分搜集相关资料的基础上，运用财务管理和管理会计的技术方法和手段，形成《专题分析报告》上报预算管理委员会，指出问题存在的现状、形成的原因及应采取的对策，有利于公司管理层对重点环节进行疏导畅通，保证预算指标按计划、有步骤的运行。如对产品质量问题、应收帐款超占问题、成品资金积压问题、存在较大产销差问题等都进行过专题分析，得到了公司管理层的高度重视，并且都得到了不同程度的缓解，保证了预算目标的顺利完成。

(3)建立预算执行情况分析例会制度。每月预算执行情况分析报告报出后，由计划财务部组织预算管理委员会成员逐家到各责任单位召开现场经济运行分析例会，先由责任单位行政负责人汇报本月本单位预算指标完成情况，说明存在的差距和原因，提出按计划完成预算指标存在的困难和需要各专业部门配合的工作，然后各专业部门对该责任单位在市场服务、产品质量、生产组织、能源消耗、信息化建设、人员管理等方面的表现进行简要评价，对需要本部门配合的工作予以答复或做出承诺，对保证各责任单位按进度完成其承担的预算指标、理顺经营活动中各方面的关系起到了积极的作用。

(三)预算考核环节主要业务风险及控制措施。

预算考核环节的主要风险是预算考核不严格、不合理、不到位，可能导致预算目标难以实现、预算管理流于形式。针对这方面风险采取的措施主要有：

(1)建立健全预算执行考核制度。公司成立了绩效考核评审委员会，其工作职责主要是确定考核原则，审定考核范围，核定考核指标，制定考核办法，提出奖惩措施，客观公正地评价各单位、各职能部门在经营管理、生产运营、服务质量等方面的工作业绩。

(2)制定科学的预算考核指标体系。建立了分层次的、定量指标与定性指标相结合的内部绩效考核模式，分别确定各层次的绩效考核指标。第一层次：对主体生产分厂、主体子公司、辅助子公司、经营部门实行以定量指标为主、辅以定性指标的绩效考核。第二层次：对中层管理干部、各职能部室、党群部门实行以定性指标为主、辅以定量指标的绩效考核。同时各专业部门依据专业管理考核细则对生产单位、辅助服务单位及职能部室实施专业管理考核，生产及辅助服务单位依据逆向考核标准对职能部室、辅助服务单位实施逆向考核，均采用加、扣分考核模式，按各单位相应分值兑现奖惩。第三层次：对员工实行“业绩定岗、绩效分配、鼓励创新、按劳取酬”的绩效挂钩薪酬制度。第四层次：设立总经理奖励基金，用于全面完成公司生产经营目标时对全体员工实施奖励，或用于在一定时期内构成公司生产经营管理重点环节、重要专项工作及做出突出贡献员工的奖励支出。

(3)坚持公开、客观、反馈和时效的原则。考核过程公开化、制度化，用事实说话，把考核结果与被考核者进行沟通，将平常考核与月度、季度、年度考核有机结合起来，保证考核结果及时兑现。

更多。

安全生产风险管控管理制度

1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。

2、对固定资产进行统一分类编号。

3、对固定资产的使用落实到使用人。

二、固定资产核算部门。

1、财务部为公司固定资产的核算部门。

2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐。

3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理。

4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。

三、固定资产的购置。

3、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，对固定资产进行编号，并进行登记填写固定资产卡，更新台帐，落实使用责任。并签字验收单一份交财务部进行相应的帐务处理。

四、固定资产的转移。

1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，固定资产管理部门更新台账，管理部门更新固定资产卡片2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。3、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。

五、固定资产的出售。

管理部门，填写“闲置固定资产明细表”，管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行：

1、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产出售申请表”

2、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理、财务部和总经理审批。

3、固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，台帐做固定资产减少。

4、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。

六、固定资产报废。

1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”交报财务总监和总经理审批。

2、经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。

3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。

七、固定资产编号。

1、编号原则：按大类、所在部门的成本中心号、顺序号、取得年月编制。

如：财务部7月购置一台计算机，则编号为。

jintak04753600707。

资产大类成本中心顺序号购置年月。

八、固定资产的清查。

公司建立固定资产清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部门和财务部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”(格式后附7)，详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因和责任，报部门经理、财务部和总经理批准后，财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。

安全生产风险管控管理制度

为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，制定本制度。

一、适用范围。

适用于现场安全管理的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的风险管理。

二、职责。

1、安质部是风险评价的归口管理部门，负责确定内部风险评价准则，考核、验收各单位风险评价、控制效果。

2、安全管理人员，负责组织本单位风险评价工作，负责建立、更新重大危险源档案，负责各级风险的分析记录、审查与控制效果验收，并定期进行风险评价更新。

3、各级岗位人员应参与风险评价和风险控制工作。

三、风险评价活动的实施步骤。

1、收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定，组织员工学习与之相关的内容。

2、以班组为单位对作业活动进行危害辨识和风险评价。

3、以岗位为单位收集整理危害辨识、风险评价结果及控制措施，逐级进行审核签字后，提交本单位评价组织。

4、评价组织成员通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。

5、辨识出的重大危险源，评价组织成员必须实施现场检查，明确危险有害因素。

6、评价组织根据评价结果，确定风险控制措施。

7、各单位根据评价结果，分析风险控制管理等级，分级对风险控制措施进行实施和管理。

四、风险控制措施的选择。

1、选择风险控制措施时应考虑：控制措施的可行性和可靠性;控制措施的先进性和安全性;控制措施的经济合理性。

2、控制措施应包括：

(1)工程技术措施，采取先进的科学技术和先进的装备，实现本质安全;。

(2)管理措施，学习吸取先进的管理经验，规范安全管理;。

(4)个体防护措施，根据岗位职业卫生需要配备防护用品，保证防护用品质量，减少职业伤害和职业危害。

1、确定为巨大风险、重大风险等级的，由公司进行管理。各单位逐级审核风险控制措施，由公司主管领导最终签字确认。生产部监督控制措施的实施，定期监督检查，确保巨大风险、重大风险控制的有效性。

2、确定为中等风险等级的，由各单位进行管理。各单位逐级审核风险控制措施，由各单位领导最终签字确认。各单位监督控制措施的实施，定期监督检查，确保风险控制的有效性。

3、确定为可接受风险等级的，由工段、班组进行管理。工段、班组监督控制措施的实施，定期监督检查，确保风险控制的有效性。

风险管控方案

按照关键风险领域“四条红线”管控要求，进一步加强重大危险源风险管控，制定本管控方案，本管控方案适用于公司有重大危险源的所属单位。

第一条严格执行国家《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，公司《重大危险源管理办法》等规章制度。

第二条重大危险源所属单位是重大危险源管理与监控责任主体。单位主要负责人对本单位的重大危险源安全管理工作负全面责任。

第三条单位每两年至少应对重大危险源进行一次安全评估，形成安全评估报告，按规定报公司安全环保处备案。

第四条重大危险源监控管理人员及作业人员必经过安全教育和技术培训，取得相应的操作证，熟悉重大危险源安全管理制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

第五条重大危险源所属二级单位每月至少对重大危险源检查二次，所属基层单位每周至少对重大危险源检查二次，操作岗位落实每日巡检，重大节日、重要时期必须组织对重大危险源进行检查，并做好检查记录和检查档案。

第六条重大危险源设备、设施按要求定期检测、检验并做好记录。第七条重大危险源场所安装和配备安全设备、设施，设置安全警示标志、标识，悬挂重大危险源风险提示牌。作业人员配发劳动保护用品、用具，并正确穿戴。

第八条重大危险源存在事故隐患，必须停运设备、设施立即整改，整改前和整改中应采取切实可行的安全措施。

第九条严禁节假日、特殊敏感时期在重大危险源场所从事动火、临时用电、进入受限空间等危险作业，重大危险源动火作业必须升级审批。

第十条遵守交接班制度，做好交接班记录。