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债务风险防控化解方案
为加快发展村集体经济,有效控制和化解村级债务,切实保障村级组织正常运转,根据《辽宁省农村集体资产条例》、《开原市关于进一步壮大村级集体经济的实施意见》等有关文件精神,特制定以下化解村级债务专项行动方案。
以20xx年年底村级债务为基数,严禁新增债务,调优债务结构,通过十年努力,多措化解债务。20xx-20xx年化解债务1亿元,20xx-20xx年化解债务1亿元;到20xx年底全市村级债务总额下降到0.5亿元以下。
(一)坚持属地管理原则。所在乡镇(街道)为化解村级债务的责任主体,村为实施主体,对乡镇(街道)实施捆绑考核。
(二)坚持因地制宜原则。各村要针对债务产生的不同情况,逐项制订债务化解方案,实行“一村一策”,确保工作有效推进。
(三)坚持积极稳妥原则。按照分析债务构成,摸清资产资源、理清化债思路等步骤,分阶段稳步推进,保持社会稳定。
(四)坚持创新方法原则。在坚持现有法律法规和政策前提下,以“法无禁止即可为”的改革创新精神,寻求化解村级债务的新思路、新方法。
围绕“每五年化债1亿元”目标,实施控债化债八大行动。
(一)债务明晰行动。按照“四议一审两公开”程序,从村级民主决策和管理上对现有债务进行清理和明确,建立村级债务清单,并张榜公示。从20xx年开始,严禁新增债务,确需增新债务的,必须事先报请乡镇(街道)村级财务管理办公室,经批准同意后再按照规定程序经村民(股东)代表会议表决。
责任单位:属地乡镇(街道)。
完成时间:20xx年3月底前。
(二)债务清除行动。乡镇(街道)村级财务管理办公室统一对村级债务进行集中清理。对应由个人或其他单位(组织)承担责任的,要按规定转换债务关系;对债权单位确已撤销或债权人已放弃债权的债务,要依程序及时予以核销;对村集体历史上形成的不良借贷资金,符合条件的,要按规定程序上报审批,积极争取作呆帐、坏帐核销处理;对多重债务关系,要积极开展三方或多方协商,达成一致意见后,采取债权债务对口划转、相互冲转抵账等方式消化债务。
责任单位:属地乡镇(街道)。
完成时间:20xx年4月底前。
(三)履约清收行动。全面查清村级集体各类应收款和未兑现承包(租赁)合同,逐一制订清收计划,明确每笔应收款项的清收时间节点、采取切实可行措施组织催收,确保“应收必收”。同时,对已签的承包合同(协议)重新审定,对不合理的、明显低价的承包合同,通过双方依法平等协商、按照相应程序进行修改和完善。
责任单位:属地乡镇(街道)。
配合单位:市纪委监委、市法院、市农业农村局、市审计局。
完成时间:20xx年4月底前。
(四)资源转换行动。激活村集体的山林、土地、水塘、房屋等资产资源,通过农村集体产权交易平台进行交易增加集体收入,利用增值收入一定比例偿还集体债务。与农信联社等金融机构合作,通过政府提供担保、银行提供贷款等方式转换民间借贷。金融机构根据村级集体资产情况在贷款利率上予以倾斜,合力支持村级化债工作。
责任单位:属地乡镇(街道)。
配合单位:市农业农村局、市农信联社、中国邮政储蓄银行开原市支行等。
完成时间:20xx年5月底前。
(五)物业经营行动。强化村集体对山林、土地等资源的所有权能。鼓励以农户委托、村集体统一经营管理等方式,对农户承包经营的耕地、林地和田间设施、防火、防盗、防病虫害方面进行物业化管理。鼓励村级股份经济合作社开展生产和经营服务。
责任单位:属地乡镇(街道)。
配合单位:市农业农村局、市自然资源局。
完成时间:20xx年6月底前。
(六)规范管理行动。各乡镇(街道)建立新增债务申报审批、对村级债务实施动态管理和监控、建立健全责任追究、每年用一定比例集体经济收入偿还债务等制度。坚持“一村一账户”,村级项目、补助等一律通过基本帐户收支。村干部基本报酬由市财政保障,各乡镇(街道)采取“按月打卡发放基础工资+年终呈现绩效考核工资”方式进行发放。绩效报酬与村集体经营性收入、债务化解情况挂钩。统一政策、统一渠道,规范村级班子成员的报酬。规范村级聘用人员和村级公益性岗位人员聘用管理,村聘人员必须报所在乡镇(街道)审批同意后方可正式聘用。村级临时用工必须经“两委”班子会议研究,提交村民(股东)代表会议形成用工标准等书面决议后才能实施。
责任单位:属地乡镇(街道)。
配合单位:市委组织部、市农业农村局、市财政局。
完成时间:20xx年7月底前。
(七)减支节约行动。坚决杜绝村级行政性公务接待支出。严禁巧立名目发各种津贴、奖金及各种会议误工补贴。严格控制村级管理费支出。有债务的村不得承担应该由村民个人承担的费用(包括有线电视费、农村合作医疗、农房保险等),视债务情况酌情压缩村级慰问等费用。
责任单位:属地乡镇(街道)。
配合单位:市纪委监委、市农业农村局、市民政局。
完成时间:20xx年8月底前。
(八)规范工程行动。严格按照《开原市农村集体“三资”管理办法》、《开原市关于村级财务管理的若干规定》执行村级工程项目招投标制度。所有村级工程(项目)实行乡镇(街道)“三资”管理领导小组终审制。所有村级建设项目或其他村级事项,严格控制投资规模,确保先预算后实施,资金保障率必须达到80%以上才能组织实施;确需举债进行项目建设的,应先报请乡镇(街道)“三资”管理领导小组审批同意,再启动村级议事程序,对项目或事项的必要性和村级偿债能力等进行充分认证,表决通过后才能组织实施。
责任单位:属地乡镇(街道)。
配合单位:市纪委监委、市农业农村局、市审计局、市财政局。
完成时间:20xx年9月底前。
(一)加强组织领导。开原市壮大村级集体经济工作领导小组负责化解村级债务工作的综合协调、组织指导、督促检查、工作考核等。把村级债务管理工作纳入市委巡查的工作内容,加强村级债务的监督管理。乡镇(街道)完善“三资”管理工作领导小组,由行政一把手担任领导小组组长。实施“三个一”制度:村级集体增收化债责任“上压一级”,所在乡镇(街道)作为责任主体,村级为实施主体;村级项目“上审一级”,由乡镇(街道)“三资”管理领导小组组长审批;村级资金“上管一级”,由乡镇(街道)村级财务管理办公室审核,其中村级工作(项目)、村干部报酬、村级人员聘用、村级债务等重大事项必须由乡镇(街道)“三资”管理领导小组组长审签。
(二)强化考核机制。把村级集体增收化债工作列入乡镇(街道)年度综合考评。如乡镇(街道)没有完成年度村级集体化债考核任务或有新增债务的村,一律不得设立乡镇(街道)自主单项考核,所在村主要领导年度考核“一票否决”。各乡镇(街道)要把化解村级债务同乡镇(街道)驻村干部、村主要干部的绩效考核挂钩。
(三)加强化债监管。根据《辽宁省农村集体资产条例》,把村集体负债、化债和新债作为评定村级集体“三资”分级管理的重要依据,把化债的事前、事中和事后监管与正常审计工作相结合,强化执法监察和审计监督。
(四)发展集体经济。全面落实开原市委《关于进一步壮大村级集体经济的实施意见》,按照“一村一项目”要求,统筹各类涉农项目资金优先用于扶持集体经济发展,增加村集体经济年收入和经营性收入,提升村级造血功能,提高村级债务偿还能力。
债务风险防控化解方案
为加强基层组织建设,巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全省化解村级债务的指导意见》的通知(鄂办发〔20xx〕23号)精神和市委市政府印发的《全市化解村级债务实施方案》(天办发〔20xx〕1号)相关要求,结合我镇实际,制定本实施方案。
以20xx年底村级债务(不含经营性债务)为基数,负债10万元以下的村,20xx年底实现债务清零;负债10万元以上、50万元以内的村,20xx年底前实现债务清零;负债50万元以上的村,根据前期推进情况确定具体清零时间,最迟不得超过20xx年。
为切实加强开展《石家河镇化解村级债务实施方案》专项行动工作的组织领导,形成齐抓共管、持续推进的良好局面,确保工作的顺利开展,特设立《石家河镇化解村级债务实施方案》专项行动工作领导小组,成员名单如下:
第一组长:谢国清。
组长:谢红宜。
副组长:
成员:
领导小组下设镇化解村级债务工作办公室,办公室设在镇财管所,余晨同志兼任办公室主任,蒋刚兵、梁卓翎同志兼任办公室副主任。联系电话:
(一)全面清理核实。结合年度村级资产清查工作,对全镇农村集体“三资”和村级债权债务情况进行全面摸底调查。清查结果经村务监督委员会和村民代表逐笔核对、审查、确认后,以村组为单位进行公布,接受群众监督。(责任单位:镇纪委、镇财管所、各村(居))。
(二)剥离经营性债务。在全面清查的基础上,进一步清理甄别经营性债务,逐村建立台账,乡镇统一管理。对有明确偿还来源和化解途径的经营性债务,村级组织制定还款计划,由镇化解村级债务办公室(以下简称化债办)实行动态监管,督促及时还款。对未履行民主程序擅自举债、形成不良经营性债务的,按照“谁批准、谁负责、谁借钱、谁偿还”的原则,落实化债责任,明确偿还期限、确保按期化解。(责任单位:镇化债办、各村(居))。
(三)依法清收债权。在保持稳定的前提下,积极稳妥清收债权用于还债。对农户税改前的应缴税费欠款,可采取先挂账的办法,待承受力明显增强后再作处理。对农户既有债权又有债务的,可采取对冲方式处理。对存在欠款的国家机关、事业单位及干部职工,对恶意欠款拒不偿还的对象要采取法律和行政手段限期归还。对企业欠款,按合同协议据实清收,确有困难的,可签订分期还款协议。对债务单位撤销、债务人死亡等原因形成的虚(空)账债权,依法子以核销。(责任单位:镇纪委、镇司法所、镇财管所、各村(居))。
(四)落实政策减免。对村级公益性事业负债,依法依规给子政策减免和资金支持。对税改前村集体欠缴税费形成的债务给予豁免,对村集体拖欠上级有关行政事业单位资金形成的债务,确实无力偿还的,积极与相关单位协商减免;对因上级项目资金落实不到位、项目配套资金不足产生的村级债务,各村应积极筹措资金化解。金融机构负责落实上级相关优惠政策,对村级呆账贷款按程序予以核销。(责任单位:镇化债办、镇财管所、镇农商行、镇农业银行、镇邮政银行)。
(五)发展集体经济。积极探索党组织领导的以实现共同富裕为目标的新型集体经济发展路径,培育更多农业产业化龙头企业和特色农产品品牌,让更多农民深度参与农业产业链、价值链,加快农业农村现代化。鼓励村级组织依托集体土地、山林、水面、厂房等资源,以入股、租赁等方式,与相关市场主体实现共建共享;要维护集体经济的发展基础,一般不宜采取出售资产抵债的办法。支持村级组织依托集体经济组织、股份经济合作社,开展土地流转、托管等农业社会化服务工作;指导村级组织依法用好村级集体建设用地、宅基地开发利用政策,多渠道增加村集体经济收入,所取得的收入可按一定比例依法依规用于偿还债务。统筹整合各级财政扶持资金,建立村集体经济发展引导资金制度。加快推动省、市两级扶持新型村集体经济发展项目落地见效,发挥示范带动效应。(责任单位:镇组织办、镇经济发展办、镇乡村振兴办、镇财管所、各村(居))。
(六)深化产权制度改革。充分利用农村集体产权制度改革成果,盘活集体资产资源,发展壮大集体经济。清产核资中依法收回的资产、资源,经镇农村综合产权交易中心公开招标、竞价承包,增加集体经济收入。(责任单位:镇财管所、镇经济发展办、各村(居))。
(七)坚决制止新增债务。加强农村集体“三资”监管,健全监管制度,规范收支行为,从源头防控新增债务。建立举债审批和责任追究制度,下决心压缩非生产性支出,化解债务存量、严控债务增量。村级组织抓发展、搞建设,必须量入为出,不得超越自身实力。对违规举债造成不良债务的,坚决依法依纪追究责任。(责任单位:镇纪委、镇财管所、各村(居))。
(一)成立机构,制定方案(20xx年4月10日前完成)各村(居)要成立工作专班,制定具体的实施方案,指定专人进行摸底调查、信息上报等工作。
(二)宣传培训,统一思想(20xx年4月11日至20)。
镇、村分别召开动员部署大会,对化解村级债务工作进行安排部署,充分利用村级小广播、宣传标语、入户宣传等方式加大对村级债务化解工作的舆论宣传和引导力度,促进广大干部群众深刻理解化债工作的重要性、艰巨性,使农民真正理解、广泛参与、积极配合化债工作,形成全镇上下思想统一、步调一致的工作氛围。
(三)摸底调查,分类造册(20xx年4月21日至4月30日)。
各村(居)要结合年度农经统计年报、“全国村级务摸调查管理系统”,村级账簿等资料对各村集体“三资”和村级债权债务情况进行全面摸底调查,镇财管所指导各村(居)按照债权务形成的时间、金额、利率、原因、用途、期限、经手人、审批人分门别类,登记造册。
(四)公示公告,接受监督(20xx年5月1日至5月7日)各村(居)将清查结果交村务监督委员会和村民代表逐笔核对、审查、确认后,以村组为单位,在“村级财务流水账公开栏”和村组微信群上进行公布,接受群众的监督。
(五)科学分析,精准施策(20xx年5月8日至11月30日)针对摸底调查公示确认的债权债务数据,进行科学分析,精准制定化债的筹款方案,精准确定化债范围、化债比例、化债方案,按照一村一方案逐步化解村级债务。
(六)考核验收,实施奖补(20xx年12月1日至12月15日)对20xx年各村化债工作进行考核验收,根据考核验收情况,实施奖补。
(一)明确工作职责。全镇化债工作在镇化解村级债务工作协调领导小组统一领导下进行,镇化债办具体组织实施;镇组织办负责对各级干部在化解债务工作中的履职情况进行考核;镇纪委负责对化债中违规举债、弄虚作假、优亲厚友以及工作中不担当、不作为、不负责等问题严肃查处问责;镇司法所负责欠款国家公职人员、恶意久款对象依法清收的指导;镇经济发展办负责培育农业产业化龙头企业和特色农产品品牌;镇财政所负责对化债工作的业务指导。要加强矛盾纠纷排查和调处工作,各村(居)是化解村级债务工作的具体组织实施者,承担直接责任。
(二)强化检查督导。镇化债办及镇纪委要抽调人员组成督导组。督导组负责定期、不定期对各村(居)化债工作进行检查和督导,及时向镇化解村级债务工作协调领导小组汇报督导情况。镇化债办负责对每个阶段的工作进行考察评估,定期通报工作进展情况和评估结果及时宣传推广好的经验和做法,促进全镇化债工作整体推进。
(三)狠抓工作落实,强化目标责任管理。将化解村级债务作为各村(居)两委班子工作实绩考核和乡村振兴工作考核的重要指标,纳入乡村基层治理和党组织建设的重要内容,确保化解村级债务工作取得实实在在的成效。
债务风险防控化解方案
为巩固脱贫攻坚成果,加强基层组织建设,确保农村社会稳定和各项事业健康发展,根据省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于全省化解村级债务的指导意见》的通知和市、县化债工作实施意见,为促进全镇化解村级债务工作稳步推进,经党委政府研究决定,特制定本实施方案。
深入贯彻省、市、县三级化解村级债务会议精神,按照“摸清旧债、严控新债、落实责任、分类处置”总体要求,坚持“遵守法规、依靠群众,因村制宜,规范管理、重在落实”的基本原则,切实搞好化解村级债务工作,坚决制止新增债务,促进我镇经济健康稳定发展,为加快推进乡村振兴步伐夯实经济基础。
镇委、镇政府成立以镇长任组长、分管农业及农村“三资”等工作的联席会领导任常务副组长、其他联席会领导为副组长、全体包村行政干部和相关部门负责人为成员的领导小组,以指导和督导各村化解债务工作的正常开展。同时,在村成立以包村行政干部为组长、村支部书记为常务副组长、村第一书记为副组长、其他村干部为成员的工作专班,具体负责化解村级债务的实施工作。
领导小组下设办公室,办公室设在镇财政所,由镇财政所主任兼任办公室主任,成员在财政所和村两委会中抽调,负责全镇化解村级债务日常工作的业务指导和信息上报工作。
(一)坚持公平、公正、公开原则。
(二)坚持实事求是的原则。
(三)坚持依法依规清收化解原则。
(四)坚持民主议事原则。
(一)债权目标和任务。
自20xx年5月起,全镇各村要在全面清理登记债权基础上,根据债权构成和类别,分别拟定清收方案,提交党员群众议定,拟定三年内完成债权清收计划。
(二)债务目标和任务。
一是财务清理目标:全面清理村组所有财务帐目、经济往来、承包合同、财产物资、两工折款、“一事一议”筹资、国家税赋减免、国家各项补贴、国家转移支付、干部工资尾欠及群众反映的其他突出问题。
二是债务清查目标:以“锁定”和“挤水分”为重点,对每笔债务进行重新确认;每笔利息进行重新核实;所有干部工资尾欠进行重新审定;确保所有债务“水分”全部“挤干”。
三是化解债务目标:以20xx年底村级债务(不含经营性债务)为基数,负债10万元(含10万元)以下的村,20xx年底前实现债务清零;负债10万元以上、50万元(含50万元)以内的村,20xx年底前实现债务清零;负债50万元以上的村,20xx年底前实现债务清零。
(一)强化工作纪律。在化解过程中严格执行财经纪律,所有收支均由村会计经手,按照代理记帐手续办理,其他专班人员协助进行。
(二)明确工作任务。工作专班开展化解工作时,可按照先易后难、先单位后个人的原则逐步往前推进。
(三)落实工作责任。债务化解过程中专班要明确工作职责,履职尽责,强化担当,扎实做好清收化解工作。
1、在清收化解工程中,掌握工作方法,严禁激化矛盾。
2、工作专班团结一致,严禁拉帮结派,制造矛盾。
3、严格执行议定办法,任何个人不准私自更改议定内容。
4、严禁提前宣传透漏议定内容。
5、未经履行议定程序,严禁私自更改债权债务化解金额。
6、非工作专班严禁插手债权债务业务。
(一)宣传动员,提高认识。
村级债权债务清收化解涉及面广,数额大,成因复杂,通过会议、横幅、广播、电子屏、微信、短信、qq群、给农户一封信等多种形式进行广泛的宣传发动,实行村干部带领专班入组开会进行宣传发动,对在外务工人员进行电话或邮寄信函形式告知,宣传工作做到家喻户晓全覆盖,不留死角。
(二)全面清理,摸清底子。
认真开展村级债权债务的核实清理,搞好债权债务的合并、分类及账务处理,明晰债权债务关系,切实挤干水分,按照债务形成的时间、金额、用途、原因、期限、经手人、审批人等分门别类、登记造册。
(三)召开会议,民主议事。
对本村债权债务结果进行议定程序,由支部提议,两委商议后,召开党员大会审议,最后由村民代表大会或村民大会进行逐条决议,按照少数服从多数原则议定实施方案措施。
(四)清收债权,化解债务。
按照议定的债权债务方案措施,专班进行清收化解。
1、村干部带队,专班入户进行,按先集中户后分散户进行,对个别特殊情况户可合力攻坚。
2、债权清收和债务化解相结合,对同一家庭或家族同时有债权或债务的,经协商履定手续后可对冲核销。
3、对于死亡户和失踪失联人员等,认真做好清收化解记录,保留证据,每笔进行充分议证后按类型区分,分批化解或按程序作呆帐处理。
4、清理化解坚持实事求是原则,化解过程中遇到黑恶势力将报公安机关依法依规严肃打击。
5、村集体发展经济与化解清收相结合,对积极主动对债权进行偿还的,根据村规民约,可建立奖励机制,提高债务化解效率。
(五)帐务处理。
1、做好化解债务帐务处理。一是组织搞好结账,由村两委成员组织理财小组搞好村组全部清收单据款项、原手续核定待销,并全面提请党员群众代表议定。
2、村级债权债务化解后的集中归类账务处理。村级债权债务化全解工作要分阶段进行结帐处理帐务,村委会要组织本村村民理财小组成员对化解后的情况进行一一勾列、甄别,视具体情况进行相应的按时还款或账务调帐处理,所有的还款调帐等手续须有村民理财小组成员的签字确认并履行“四议两公开”手续。
(六)张榜公示,接受监督。
本村债权债务化解工作完成后,要及时汇总清理情况并上报乡镇债权债务化解工作领导小组进行审核。审核后由各村村民理财小组将清理情况在村级财务公示栏内张榜公示,接受群众监督。
(七)资料归档。
债权债务化解由专人建立独立档案,并形成会议记录,记录每次专班会议,图片,宣传发动,代表大会议定,专班入户清收化解债权债务等动态。
企业风险防控措施
本方案适用于公司的危害因素识别,风险分析、评价、分级、管控。
《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》aq3013
3.1危险有害因素:简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
3.2危害因素辨识:识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
3.3风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性,即可能性和严重性。可能性,是指危险情况发生的概率。严重性,是指危险情况一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
3.4工作危害分析法(jha):是指通过对工作过程的逐步分析,找出其有危险的工作步骤,进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
3.5安全检查表分析法(scl):依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。
3.6风险评估:评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
4.1成立公司风险分级管控领导小组
4.2各部门风险分级管控人员:各部门按本部门实际情况指定对业务流程熟练人员为风险评价人员,小组成员由部门负责人及专业人员组成(不少于2人)。
4.3职责
(1)公司风险评价小组组长:负责批准风险评价清单,督促安全环保部对风险信息的及时更新。
(2)安全环保部:负责组织公司其它相关部门人员进行危害辨识,并指导各部门进行风险辨识与评价,将风险评价情况进行汇总,当公司设备、工艺等发生变化时,及时组织风险评价并重新确定危害因素。
(3)各部门:成立风险评价小组,负责识别所属部门的风险,填写《风险评价清单》,当工艺条件发生变化时,及时按安全环保部的要求对其重新进行风险识别。
5.1辨识范围
(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
(2)常规和异常活动;
(3)事故及潜在的紧急情况;
(4)所有进入作业场所的人员的活动;
(5)原材料、产品的运输和使用过程;
(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
(7)人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;
(8)丢弃、废弃、拆除与处z;
(9)气候、地震及其他自然灾害等。
5.2辨识内容
在进行危害识别时,应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(gb/t13861)的规定,对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识,充分考虑危害的根源和性质。如,造成火灾和爆炸的因素;造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因;造成中毒、窒息、触电及辐射的因素;工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素;人机工程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等;导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。
5.3危害因素造成的事故类别及后果
危害因素造成的事故类别,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
危害因素引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。
企业可结合实际,选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。其中,常用的方法有工作危害分析法(jha)和安全检查表分析法(scl),有条件的企业可以选用危险与可操作性分析(hazop )进行工艺危害风险分析。本指南主要介绍jha和scl两种方法。
6.1工作危害分析法(jha)
工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。
6.1.1作业活动的划分
可以按生产流程的阶段、地理区域、装z、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分,也可结合起来进行划分。如:
(1)日常操作:工艺操作、设备设施操作、现场巡检。
(2)异常情况处理:停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料的处理,设备故障处理。
(3)开停车:开车、停车及交付前的安全条件确认。
(4)作业活动:动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业;采样分析、检尺、测温、设备检测(测厚、动态监测)、脱水排凝、人工加料(剂)、汽车装卸车、包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、清聚合物、清罐等危险作业;场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。
(5)管理活动:变更管理、现场监督检查、应急演练等。
6.1.2作业危害分析的主要步骤
(1)划分并确定作业活动,填入《作业活动清单》。
(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注:应按实际作业划分,要让别人明白这项作业时如何进行的,对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多,可先将该作业活动分为几大块,每块为一个大步骤,再将大步骤分为几个小步骤)。
(3)辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析(jha)评价表》。
可以按下述问题例举提示清单提问:
1)身体某一部位是否可能卡在物体之间?
2)工具、机器或装备是否存在危险有害因素?
3)从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤?
4)从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中?
5)噪声或震动是否过度?
债务风险防控化解方案
为落实中央、省、市工作会议精神,切实防范化解政府债务风险,结合龙华山办事处实际,特制定本工作方案。
总目标:到期政府债务偿还率100%,政府债务率控制在80%以下,无违规举债。
(一)加强债务化解领导,明确工作专班职责。
龙华山防范化解政府债务风险工作领导小组由办事处主任为组长,常务副主任为副组长,成员单位包括财政、审计、统计、财办、综治、管理区、金融部门等部门(单位),根据工作需要可以适时调整成员单位。领导小组下设办公室,抽调各有关单位财务人员,组建工作专班,负责具体日常工作。提高思想认识、明确职责、各司其职,形成由主要领导负责的工作推进机制,逐项分解工作目标,确保工作顺利实施。
(二)全面排查债务底数,锁定债务性质数据。
1、全面清理债务及相关资产。落实清理全办债务及资产情况,按时上报市财政局。
2、开展专项审计。如实提供相关债务资料,接受市审计局的审计。
3、实行债务信息季报制度。每季度次月7日前将债务报表上报市财政局,对风险进行预判,发现问题迅速上报。
(三)规范政府债务管理,建立健全制度机制。
1、配合市级完善管理制度。
2、规范举债行为。
3、遵守相关规定。控制投资项目计划、控制债务规模和债务率、杜绝新增债务。
4、加强预算管理。按市财政局要求,强化债务收支和财政支出责任管理。
(四)统筹全办各类财力,稳妥化解存量债务。
1、明确责任主体。办事处承担全办债务偿还的责任。
2、制定偿债规划。制定全办3年偿债规划和工作方案,报送市财政局。
3、落实偿债资金。采取开源节流抓增收、清理资产补收入、强化招商稳增收等手段,筹措各类资金,化解存量债务。
4、建立债务审计认定和交接制度。在市委组织部的监督下,办事处主要负责人调整时,如实提供债务资料,办理债务认定和交接,明确划分离任者和接任者经济责任。
(五)控制遏制各类债务,完善债务管理制度。
1、严格控制新增或有债务。严禁以任何形式为任何单位和个人债务提供担保。
2、坚决遏制隐性债务。不搞违规举债的项目建设;招商引资要有所为,有所不为,不搞贴钱赚吆喝的面子项目。
3、严格履行公益性项目申报手续。
4、提高一般公共预算和政府性基金预算综合财力,拓展承债空间。加强税收征管,做到应收尽收。
5、推动政府职能由“建设型”向“服务型”转变。改变地方政府作为地方基础设施建设最大供给方的局面,创新公共服务供给机制,规范、合理、有效地运用专项建设基金、政府和社会资本合作(ppp)、政府投资基金等新型模式,坚持市场化运作,充分发挥财政资金的杠杆作用,严格划分财政支出边界,地方政府依法依规承担相应责任。
6、按照债务分类管理原则,搭建信息化平台,建立符合债务管理需求的国有公司债务信息化系统,增强信息化管理平台功能。按月报送债务数据的变动情况,确保债务报送信息的的准确性、及时性和完整性。通过对债务规模、结构和安全性的动态监测和评估为债务管理决策、风险预警和考核机制的完善提供坚实的数据基础。
(一)提高思想认识。根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》中关于违法违规举债问责的相关规定,对脱离实际过度举债、违法违规举债或担保、违规使用债务资金、恶意逃废债务等行为,追究相关责任人责任。
(二)加强协调沟通。化解债务风险是一件事关经济社会持续健康发展的大事,全办上下要密切配合支持,主动加强沟通协调,用发展的眼光和魄力去看待问题、解决问题。对推进过程中存在的困难和问题,要及时反馈,主动出谋划策,合力推进各项工作。
(三)严肃财经纪律。财经纪律是财经工作中必须遵守的行为准则,是化解债务风险工作取得成效的重要保障。全办要时刻严守国家财经法律法规和制度规定,建立健全风险管理制度,重点围绕资金使用、资产管理等环节加强内部控制力量,防止国有资产流失。
(四)强化工作督查。主动接受人大和社会监督,定期向社会公开政府债务限额、举借、使用、偿还等情况。接受市审计部门的债务审计监督和财政部门对地方政府违规举债及债务风险的监控力度。全办也要不定期组织力量开展检查,确保化债措施落实到位。对工作组织领导不力、自查自纠不认真、长效机制不健全的,要给予通报批评并责令整改。
(五)严格责任追究。通过考核问责机制,强化债务人的风险意识和责任意识。对于政府债务,实行定性和定量相结合,重点考核债务偿还、计划执行、资金使用效率、债务规模占可变现资产的比例、对外提供担保额度占总(净)资产比例等指标,促进化解存量债务,控制增量债务和提高债务资金运行绩效。考核结果纳入政绩综合考核体系,作为评价、考核领导班子和领导干部工作实绩的重要指标。对在工作中作风不实,敷衍塞责的人员,由办纪委追究相关责任人的责任。
债务风险防控化解方案
为进一步加强政府性债务管理,规范政府性债务举借、使用和偿还行为,防范和化解政府性债务风险,根据《昆明市深化政府性债务管理体制改革实施方案》《昆明市防范化解政府性债务风险工作方案》《昆明市防范化解市属平台公司债务风险工作方案》的相关要求,结合我区实际,制定本工作方案。本方案所指债务为五华区全口径债务,包括纳入债务监测系统的政府性债务和区属国有企业公司债务。
——政府债务。控制政府举债规模,确保政府债务总量不超过区人大常委会批准的政府债务限额。债务率指标控制在市财政局政府债务风险测算预线以内,不出现债务风险预警。
——公司债务。区国投公司、区园投公司及时足额偿还到期债务本息,不出现企业债务逾期失信行为。不得新增违规融资,公司融资行为不得新增政府隐形债务。
(一)规范融资举债,防范隐性债务风险。
1.严禁新增违规债务。全面落实政府性债务管理委员会职责,规范政府举债融资行为,政府债务只在限额内通过发行地方政府债券方式规范举借,不得以任何形式违法违规举债融资或变相融资,不得以任何方式为任何单位和个人的债务提供担保或承诺承担偿债责任,不得为社会资本或者项目公司提供融资担保。
2.加快化解隐性债务。对我区已列入省、市政府隐性债务贷款项目,要通过撤函剥离、贷款置换、提前偿还等形式,加快整改力度,力争本年内化解隐性债务风险。
3.规范政府支出责任事务管理。政府购买服务、ppp形成的政府长期支出责任,严格控制在中长期财政支出规划和分年财政预算可承受的范围内。
4.全面推动发行项目收益与融资自求平衡专项债券。对土地储备等收益能覆盖融资本息的公益性项目,积极争取申报、发行项目收益与融资自求平衡专项债券,支持资源开发利用,推进项目建设,缓解融资压力。
(二)规范政府投资项目审批,防范政府债务风险。
1.科学制定项目投资计划。政府投资主要投向增加公共服务产品供给的公益性、基础性建设和改善经济社会发展薄弱环节的补短板、调结构重点环节。不得出台与地方政府财力不匹配的政策;不得建设形象工程、政绩工程以及超出当地财力承受范围的项目;政府投资项目建设,要按照尽力而为、量力可行的原则,对建设计划的制定、审批、执行严格把关,防范新增地方债务风险。
2.落实项目资金匹配保障。对在建项目,要做好项目库建设、做好资金保障,有序推进项目建设,避免形成“半拉子”工程造成的损失浪费;对尚未开工的项目,建设资金或融资本息偿还来源不落实的不得开工建设。
(三)制定偿债计划,化解存量债务。
1.政府债务。区财政局作为化解政府债务的责任主体,全面负责落实存量政府债务化解工作。加大资金统筹力度,在预算中足额安排当年到期政府债务本息,政府债务收支分类严格纳入预算管理。加大收入组织力度,加快土地开发,多渠道筹措偿债资金,发生政府债务偿还风险时,预算稳定调解基金优先用于偿还到期债务本息。
2.公司债务。区国投公司、区园投公司作为化解公司债务的责任主体,全面负责落实化解公司存量债务工作责任。按照“一个项目、一个方案”的要求,建立债务项目清单式管理,分年度制定偿债计划及资金筹措计划,逐项落实偿债来源。妥善处理公司新增债务与化解存量债务的关系,对公司债务实行动态监控和管理,新增债务及到期债务无法落实偿债来源的,及时向政府性债务管理委员会报告,启动应急处置机制。
3.匹配锁定偿还来源。梳理土地等政府性可偿债资产资源以及存量债务形成的资产收益等,根据资源价值、政府偿还责任和债务余额等情况,一一匹配后进行锁定,优先锁定政府债务偿还来源。按照“一个单位、一个清单”的要求,区财政局、区国投公司、区园投公司结合实际分别制定政府债务和公司债务的偿还计划。政府债务全额纳入财政预算保障,按照项目性质分类化解当发生政府债务偿还风险时,预算稳定调节基金和盘活存量资金优先用于偿还到期债务本息。公司性债务明确具体的资金来源,并将可偿债资产、资源锁定到具体的债务项目,一旦出现债务偿还风险,立即处置变现,严格专项用于偿还对应债务。
(四)做大做强国有企业,加快市场化转型。
1.扶持引导提升企业市场竞争力。加大对区属国有企业的配套扶持力度,通过资本金注入、财政补贴等加大可用现金流量,做实公司资产,补充有效资源等有效措施,全面提升企业的外部信用等级。坚持“企业为主、政府引导”,支持区属国有企业依托政府性资源和项目,积极开展融资工作。
2.加大企业市场化转型力度。剥离区属国有企业政府融资职能,积极推进区属国有企业实施商业化转型、市场化运作、拓展融资平台实体化经营范围,提升市场竞争能力,提高市场化运作规范化管理能力。支持融资平台公司以市场化方式参与公益性项目建设、运营,健全企业市场化投资决策机制,规范企业融资信息披露和融资行为。
(五)完善政府性债务管理,建立风险应急处置机制。
逐步建立完善五华区债务管理机制,结合区级实际,制定出台相关配套政策,建立“快速响应、分类施策、各司其职、协同联动、稳妥处置”的政府性债务风险应急处置工作机制,制定出台《五华区政府性债务风险处置预案》。建立完善债务风险报告机制。各债务主体责任单位发现债务风险问题必须在债务到期前2个月及时向政府性债务管理委员会报告,报告内容包括预计发生违约的债务类别、债务人、债权人、期限、本息、原定偿还安排等基本信息,风险发生原因,事态发展趋势,可能造成的损失,已采取及拟采取的应对措施等,不得瞒报、迟报、漏报、谎报。政府性债务管理委员会研究后按照风险处置预案进行处置。遇突发或重大债务风险事件,区政府向市政府报告,并抄送市级财政部门。
(一)全面落实政府债务预算管理制度。
20xx年债务系统锁定的存量债务,按照根据实际情况进行分类化解。截至20xx年,系统锁定政府一类债务已全部偿还或进行置换,未来三年主要是偿还到期置换债券本息,三年预计需偿还置换债券本息1.8929亿元,其中:20xx年0.706亿元,20xx年0.1434亿元,20xx年1.0435亿元,以上作为政府债务支出全额纳入当年预算安排;世行贷款,财政足额安排到期债务本息,在债务主体单位当年部门预算中安排;应付工程款财政负责督促责任单位在工程完工后及时支付尾款,并在系统内完成核销;担保贷款及其承担的偿还责任,财政部门积极联系对接上级主管部门,按照相关法律法规及政策进行核销。
20xx年新纳入债务系统实行动态管理的政府中长期支出事务,财政足额在每年的预算中安排。
(二)全面落实公司债务对应链接制度。
公司到期债务化解主要采取以下措施确保不出现偿还风险:一是借新还旧置换一部分到期债务;二是用公司经营性收入偿还到期本息;三是以上两项措施无法覆盖的到期债务本息,采用拍卖公司锁定对应的产权资产方式保证偿还。
(一)加强组织领导。
成立以区长为组长的五华区政府性债务管理委员会,全面贯彻落实中央、省、市有关政府性债务管理的重要决策部署,全面组织、指导、协调全区政府性债务管理工作,控制政府举债规模,化解存量债务风险。在区财政局下设办公室,负责五华区政府性债务的日常监控和定期报告,牵头协调各成员单位和有关部门共同开展政府性债务风险防范和化解工作。
(二)强化主体责任。
根据目前债务情况,确定区财政局、区国投公司、区园投公司分别为政府债务和公司债务的风险防控责任主体,单位负责人为债务风险防控第一责任人,切实加强紧迫感和责任感,把控好职责范围内的债务风险。出现债务风险的部门,将按相关规定严格问责,依法追究相关人员责任。
(三)健全考核机制。
将政府性债务管理情况纳入债务风险防控责任主体党政主要领导经济责任审计范围和年度综合考核范围,对出现违规举借政府性债务、发生债务风险导致政府失信影响政府信用的,当年年度综合考核实行一票否决。
(四)严格责任追究。
对出现违法违规举债、发生债务风险影响政府信用的,实行终身问责,按照相关法律法规及政府性债务管理相关规定严肃处理。
风险防控工作方案
为进一步有效落实医疗机构院感防控各项制度措施,提高院感防控工作水平和能力,根据省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室《关于开展全省院感防控风险隐患大排查大筛查大培训工作的紧急通知》文件要求,特制定本方案。
全面维护人民群众健康权益,持续加强院感防控,最大限度降低院内感染发生风险,坚决做到院内“零感染”。
组长:
副组长:
(一)院感防控风险隐患大排查。
1、查感控专职队伍的建设。500张床位以下的机构至少配备3名感控管理人员。
2、查预检分诊制度的落实。查预检分诊设置是否规范,患者筛查、发热患者登记和引导就诊等工作是否及时、完整、规范。
3、查发热病人全封闭管理制度的落实。院内通道设置是否规范,查发热门诊是否独立设置ct、检验、药房、挂号收费等设备设施,查发热患者就诊信息是否及时上报,查发热门诊隔离留观病房是否充足并实行单人单间管理。
4、查集中过渡病房设置。查集中过渡病房是否单人单间设置。查医疗机构患者入院前是否在集中过渡病房等待核酸检测结果。
5、查陪护探视管理制度的落实。查住院患者陪护是否每天报告个人健康状况,查陪护、探视记录是否完整、及时。
6、查消毒隔离和医疗废物处理制度的落实。院内环境和设备消毒是否规范,查医疗废物管理和处置是否规范及时。
(二)院感防控风险隐患大筛查。
1、立即对医院全体医务人员、工作人员进行一次全员新冠病毒核酸检测,并常规每周一次核酸检测,做好记录。
2、开展全院环境重点部位新冠病毒监测。根据人员接触、流动情况,适度扩大监测区域和密度。
3、加大医院环境中新冠病毒的监测频次,重点部位每周至少监测一次。
4、医疗机构每日进行院感巡查,发现问题,台帐管理,及时整改,及时销号。
(三)院感防控风险隐患大培训。
1、线上培训。充分运用远程会诊平台、互联网等平台对医务人员进行院感防控内容培训。
2、院内培训。针对不同人群、不同岗位特点,制定实用性、操作性强的新冠疫情防控知识培训内容,不断强化进行穿脱防护服实操演练,制定考题全员过关。不定期开展传染病疫情医院内暴发技术演练,全面提高医院感染暴发的防控和处置水平。
3、骨干培训。加强对科室感控督查员等骨干人员的培训力度,并充分发挥其感控督导作用,带动科室的院感防控水平,从而不断提高医疗机构整体感染防控能力。
4、现场培训指导。对门诊部、诊所等分散小型医疗机构采取实地检查指导和现场培训的方式开展感控培训。
1、医政医管与体制改革科、中医药管理科负责对县人民医院、县中医院、同康医院、康和护理院每月进行巡查。
2、基层卫生和妇幼科负责对妇幼保健院、乡镇卫生院、村卫生室每月进行巡查。
3、职业健康与综合监督科会同卫生监督所负责对个体诊所每月进行巡查。
(一)全县各级各类医疗机构务必高度重视院感防控工作,指定专人负责院感防控风险隐患大排查大筛查大培训工作,制定具体工作计划,列出工作时间表,认真组织实施。
(二)各级各类医疗机构负责人要切实担起院感防控第一责任人责任,务必高度重视此次工作,指定专人负责,精心组织开展自查、筛查和学习,确保工作组织周密细致,工作开展有力有序。
(三)各单位、各科室要根据职责分工全面开展自查、抽查和指导,针对发现的问题建立台账,销号管理。
(四)各科室对巡查中发现各医疗机构院感防控等方面的问题和风险点做到及时发现、立即纠正和限期整改,并于每月6日前将巡查情况(详见附件)报送至局医政医管与体制改革科,第一次上报时间为20xx年2月6日,以后每月6日上报前一个月的巡查情况。医政医管与体制改革科负责汇总各科室巡查情况后,上报至市卫生健康委。
企业风险防控方案
为加强我县旅游安全管理工作,强化旅游安全意识,落实安全生产责任制,确保国庆假日旅游市场安全有序,结合我县旅游发展实际,特制定《xxx县xxxx年国庆假日旅游安全生产大检查工作方案》。请结合实际,认真贯彻执行。
在全县旅游行业集中开展安全生产大检查工作,全面深入排查治理旅游安全隐患,强化旅游安全生产措施,有效防范和坚决遏制旅游重特大安全事故的发生,切实保障广大游客的生命财产安全。
星级饭店:餐饮食品卫生安全情况。消防、安保设施设备维护保养情况。建立健全安全生产制度、安全生产操作规程、安全生产责任制和突发公共事件应急预案情况。组织开展各项应急演练情况等。
旅游景(区)点:临水及其他区域警示标志设置情况。安全巡查人员配备情况。景区内餐饮场所卫生状况。消防设施设备及紧急疏散通道畅通情况。景区电瓶车、各类游船及驾驶人员持证情况。突发公共事件应急预案及演练情况等。
旅行社:旅游合同签订情况。员工安全培训及演练情况。
是否购买旅游责任险及向游客介绍旅游意外险。旅游投诉处理情况。应急预案制定情况等。
(一)人员安排:
检查活动由县政府办、县旅游局、县安监局、县交通局、县消防大队、县质监局、县食药监局等单位抽调人员组成国庆假日旅游安全生产检查工作小组。
(二)时间安排:
20xx年9月29日下午召开全县旅游安全生产工作会议,会议结束后,组成联合检查小组对全县旅游企(事)业单位进行拉网式检查,发现问题当场查处、现场警示,对典型问题进行通报,督查落实整改情况,规范节假日期间旅游市场秩序。
1、加强领导,周密部署。各旅游企(事)业单位要高度重视此次检查工作,统一思想,提高认识,制定切实可行的自查工作方案,认真做好旅游行业的安全生产管理工作,有效防范和坚决遏制重特大旅游安全生产事故的发生。
2、全面排查,落实整改。各旅游企(事)业单位要加大隐患排查力度,集中力量排隐患,防事故,落实整改措施和期限,及时消除各类安全生产隐患。针对存在的问题,要完善安全措施,增强安全提示,进一步落实应急预案。
3、加强巡查,确保实效。检查小组深入一线进行检查、巡查,发现隐患,限期整改,对存在重大安全隐患的一律停业整顿,彻底消除安全隐患,确保为国庆假日创造一个和谐安定的旅游环境。
岗位职责风险防控方案
为深入贯彻落实党的十七大精神,切实构建具有教育特色的预防和惩治腐败机制,深入推进学校廉政文化建设工作,切实提升反腐倡廉的执行力,强化预防和监督力度,全面推进惩防体系各项任务的落实,按照上级精神,特制订本实施方案。
一、指导思想。
以党的十七大和十七届四中全会精神为指导,坚持“标志兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的基本方针,拓展从源头上防治腐败工作领域。”从源头上有效防控廉政风险的新机制,确保我校教育事业又好又快地发展提供政治保证。
二、目的、目标和任务。
(一)目的:“以人为本”,通过人人主动参与,紧扣腐败易发多发的领域、部位和环节,根据排查出的风险点,在每一个岗位中相应建立积极的防范措施,查漏补缺、建章立制,预防和控制学校领导干部少犯或不犯错误、减少失误,着力提高反腐倡廉制度的科学性、严密性、针对性,保护干部,做到早防范、早发现、早纠正、发现问题早查处,最大限度减少腐败现象发生。
(二)目标:认真贯彻落实县局关于惩治和预防腐败体系的实施意见,通过明晰岗位职责、梳理工作流程、排查岗位风险、完善内控机制、搭建预警平台、突出监督重点、加大惩治力度,将源头上防治腐败的要求贯穿到校力配置和运行的各个环节,为学校教育事业的健康发展提供强有力的政治保障。
(三)任务:在广泛宣传发动和深化廉政教育、切实增强学校领导干部防范风险、廉洁从政意识的基础上,通过“查、防、控”三个环节,拓展从源头上防治腐败工作领域,建立健全岗位风险防范管理新机制。通过“查”,有效识别工作中各个环节、各个岗位已经构成的或能可构成的岗位风险及程度;通过“防”,从体制、制度、操作手段的科学构架和有效运作入手,寻找积极预防岗位风险的途径,形成标准化、操作性强的防控模式和规范化的处置措施;通过“控”,把对权力的监督制度贯穿于行政和业务运行的各个方面,牢牢控制和及时化解主要岗位风险,将对干部的保护、监督措施落到实处。
三、实施范围、对象及重点要素。
(一)范围:学校各年级、(二)对象:校级领导、主任、各处室主任。
(三)重点要素:实施“排查岗位廉政风险,建立预警防控机制”工作,主要是针对学校教育行政许可项目、经费预决算、基建建设、物质采购、津补贴发放、生活招待、教育收费及资金拨付、职称评定、评先表模、考试招生等重点岗位、关键环节、重要部门党员干部、工作人员廉洁勤政和履行职责而展开。
四、工作步骤和时间安排。
(一)宣传教育阶段(开学前两周)。
学习上级有关文件和会议精神,制定实施方案。结合廉政文化进校园活动和“规范办学,廉洁从教”主题教育的要求,认真组织开展好廉政教育活动。切实增强党员干部的风险意识,提高廉洁从政的自觉性,切实筑牢拒腐防变的思想道德防线。
(二)排查岗位风险阶段(三至八周)。
排查岗位风险,就是要在每一个权力岗位、每一个工作环节认真查找容易导致腐败的薄弱环节,确定风险点,进行风险评估,制定针对性的防范措施,将预防腐败的关口前移,最大限度地降低岗位风险。排查过程中,要重点把握以下几个方面:
1、查找个人岗位风险。按照“对照岗位职责--梳理岗位职权--找准腐败风险--公示接受建议”的程序,采取自我查找、上级为下级找、下级为上级找、班子成员和科室之间互相找的方式,分析并查找出各岗位存在或潜在的廉政风险内容及其表现形式。
3、查找学校岗位风险。在共性岗位风险点的把握上,应把“三重一大”(重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用)的民主决策、科学决策落到实处;以“权、钱、人、物”运行机制及监督管理、制度约束等为重点,统一填写《重点岗位风险点专项清查表》。在整理、汇总后统一填写《岗位风险点清查汇总表》,学校留存一份,报市局一份。由市局统一在政务公开栏网上予以公示。
(三)制定和落实预防措施阶段(九至十一周)。
1、建立个人自控机制。由个人认真对照上级关于廉洁从政的各项规定和本人工作相关的各项法律法规及制度,制定防范控制风险的具体措施和办法,统一填写《个人岗位风险和自我防范承诺表》存入学校“领导干部廉政档案”。同时,切实将廉政践诺情况列入考核的重要内容,做到将每个党员干部的践诺情况纳入年终考核,将领导干部廉政践诺情况纳入述职述廉报告内容。
2、建立组织防范机制。针对查找出的岗位风险,以制度约束、权力制衡、阳光操作为切入点,抓住决策过程、执行过程和监督检查三个关键环节,制度预防和控制各类岗位风险具体措施,制定预防和控制廉政风险的工作程序及流程图,形成以人为点、以程序为线、以制度为面环环相扣的廉政风险预警防控机制,确保廉政风险防控收到实效。同时,在不断深化完善反腐倡廉制度体系建设和行政执法体制改革的基础上,进一步规范行政审批权力和行政执法行为,进一步完善“三重一大”议事规则、行政招待管理、财务管理等制度。
(四)建立和完善监控机制阶段(十二至二十周)。
针对查找的廉政风险点,要建立和完善监督管理的长效机制,对可能发生的廉政风险和监管风险实施有效控制。
1、落实廉政防控责任。按照“党风廉政建设责任制”的规定,实行下管一级、上究一级的责任追究原则进行管理和考核。要制定可操作的考核细则,把对每个党员干部在“排查岗位廉政风险、建立预警防控机制”中的综合考评结果,纳入党风廉政建设责任制和经济责任制考核,并同干部的使用、评先创优结合起来。
2、加强廉政监督。要建立健全内部监督和外部监督机制,有效发挥各类监督渠道的作用,及时发现苗头性、倾向性问题。在内部监督方面,一要积极推行政务公开、党务公开、主动接受干部职工监督;二要大力加强电子监察,重点对教育行政许可项目、经费预决算、财务收支、基建建设、物质采购、津补贴发放、生活招待、教育收费及资金拨付、职称评定、评先表模、教育招生等方面进行全过程跟踪监督。在外部监督方面,一要扩大人民群众参与和监督的范围,拓宽投诉举报渠道,方便群众检举、申诉和反映意见,加强与人大代表、政协委员的沟通和联系,认真听取他们的意见和建议;二要主动接受新闻媒体以及社会各界的监督;三要积极面对面听取人民群众的意见和建议。要通过开展座谈会、走访、问卷调查、设立意见箱、大力查处群众信访举报等多种形式,了解社情民意,改进工作作风,提高服务质量。要充分发挥好党务、政务公开栏、网站、公示栏及新闻舆论的监督作用,强化各级明察暗访力度,提升监督水平。
3、加大处置力度。对可能发生的风险问题实施超前处置,及时纠正偏差、避免监管风险和廉政风险演化为失职渎职行为和腐败行为。针对监控发现的问题,通过警示提醒、诫勉纠错和责令整改等手段,对存的风险表现的个人进行告诫,对前期预防不到位的进行督导。
债务风险防控化解方案
根据市政府债务清理核实工作安排和我市防范化解政府债务风险攻坚战工作方案要求,我办编制了《债务清理核实统计表》,同时结合沙嘴办事处实际,制定化解政府债务风险工作方案及偿还债务的规划:
1、按市政府工作要求,配合市审计局、市财政局等部门全面完成债务审计,债务底数清楚,权责明晰,偿债责任100%落实;债务管理机制全面建立。
2、20xx年-20xx年,政府性存量债务到期偿还率90%,无新增政府债务;分五年每年按20%化解债务。
(一)加强债务化解领导,明确工作专班职责。
沙嘴办事处防范化解政府债务风险工作领导小组由办事处党工委书记柳华兵为组长,办事处主任吴赤军为第一副组长,人大常委会主任彭国耀、党工副书记刘伟、牛倩、党工委委员朱旭光为副组长,成员单位包括财政所、审计办、统计站、农办、综治办、各管理区、信访办等。领导小组下设办公室,郭金波同志兼任办公室主任,确保工作顺利实施。
(二)全面排查债务底数,锁定债务性质数据。
1、全面清理债务及相关资产。落实清理全办债务及资产情况,按时上报市财政局。
2、开展专项审计。如实提供相关债务资料,接受市审计局的审计。
3、实行债务信息季报制度。每季度次月7日前将债务报表上报市财政局,对风险进行预判,发现问题迅速上报。
(三)规范政府债务管理,建立健全制度机制。
1、配合上级完善管理制度。
2、规范举债行为。
3、遵守相关规定。控制投资项目计划、控制债务规模和债务率、杜绝新增债务。
4、加强预算管理。按市财政局要求,强化债务收支和财政支出责任管理。
(四)统筹全办各类财力,稳妥化解存量债务。
1、明确责任主体。办事处承担全办债务偿还的责任。
2、制定偿债规划。制定全办五年偿债规划和工作方案,报送市财政局。
3、落实偿债资金。采取开源节流抓增收、清理资产补收入、强化招商稳增收等手段,筹措各类资金,化解存量债务。
4、建立债务审计认定和交接制度。在市委组织部的监督下,办事处主要负责人调整时,如实提供债务资料,办理债务认定和交接,明确划分离任者和接任者经济责任。
(五)控制遏制各类债务,完善债务管理制度。
1、严格控制新增或有债务。严禁以任何形式为任何单位和个人债务提供担保。
2、坚决遏制隐性债务。不搞违规举债的项目建设;招商引资要有所为,有所不为,不搞贴钱赚吆喝的面子项目。
3、按照债务分类管理原则,搭建信息化平台,建立符合债务管理需求的国有公司债务信息化系统,增强信息化管理平台功能。按月报送债务数据的变动情况,确保债务报送信息的准确性、及时性和完整性。通过对债务规模、结构和安全性的动态监测和评估为债务管理决策、风险预警和考核机制的完善提供坚实的数据基础。
1、根据此次清理核实沙嘴办事处政府性债务截至20xx年12月份尚有余额389.72万元,其中:银行贷款20万元、汉江酒店5.17万元、企业债务145.08万元、村级债务214.47万元、个人债务5万元。
2、我办在确保沙嘴办事处工作正常运转的情况下,分五年偿还债务,每年偿还债务总额的20%。
1、加大招商引资力度,扶持实体经济发展,推进财政收入增长点建设,增强地方可用财力,提高债务化解的资金保障。
2、压减“三公”经费、公务运行支出预算等一般性支出,保障民生项目资金需求,压减城市建设类项目支出预算,减少新增债务融资规模。
3、合理规划项目,防止增加债务。
4、全办要高度重视,必须按照规定的时间节点如期完成制定的任务,确保五年化解政府债务目标任务的圆满完成。
债务风险防控化解方案
为加强我镇政府性债务管理,规范政府性债务的举借和使用,进一步有序化解存量债务,杜绝新增债务,完善政府性债务凤险预测机制,切实防范和化解财政金融风险,根据省、市工作会议精神,结合我镇实际,特制定如下工作方案。
在确保政府性债务稳步下降的前提下,加大对存量债务结构像还力度。按照“杜绝新增、化解存量、加强管理、防范风险”的原则,化解存量,杜绝新增,减少债务风险,减轻融资压力,切实加强债务管理。根据我镇债务现状,通过压减一般性公共支出、盘活存量资金和国有资产,千方百计筹措资金偿还债务化解存量,确保全镇政府性债务在20xx年全部偿清不新增债务,不发生区域性风险债务事件。
为打赢防范和化解政府性债务风险工作,根据省、市针对地方政府性债务风险的各相关文件要求,经镇党委研究决定,成立由镇党委副书记、镇长杨辉同志为组长,镇党委委员、副镇长刘臻同志为副组长的工作专班,确保工作有人抓、事情有人管,做到人人肩上有压力、个个身上有责任。做到各部门及相关人员各司其职,各负其责,抓好防范和化解政府性债务风险工作。
(一)工作原则。
据市防范和化解政府性债务风险的工作要求,一是全面摸清债务状况,明确债权债务关系,消化旧债、杜绝新债,逐步建立“化解有方、管理有序、监控有力、责任到位”的管理机制,二是高度重视,实事求是,镇全额兜底,逐一摸排,对历史性债务进行限期偿还。三是规范管理,总结经验,吸取教训,举一反三,促进良性循环,有效防范和化解政府性债务风险,促进镇经济社会持续、健康、稳定发展。
(二)工作措施。
1.制定《镇20xx年防范和化解政府性债务风险工作方案》并建立20xx年政府性债务合账,建立偿债资金来源镇领导负责机制,(责任领导:刘臻,责任单位:财务办公室,完成时限:20xx年3月)。
2.建立20xx年政府性债务台账,建立偿债资金来源镇领导负责机制和领导负责制。(责任领导:刘臻,责任单位:各债务单位主要负责人,完成时限:20xx年8月底前,并长期坚持。)。
3.采取分类施策的方法缓解偿债压力。通过缩减一般性公共支出,科学调度资金,镇全额兜底,逐一摸排,建立偿还台账,采取一对一协商谈判的方式,通过减少债务额等方式缓解偿债压力、实施一次性偿还。(责任领导:刘臻,责任単位:工业办公室、农业办公室、财务办公室、各债务单位主要负责人,完成时限:20xx年12月,并长期坚持)。
4.定期开展督导检查,落实责任,确保债务清偿工作有序推进。(责任领导:刘臻,责任单位:工业办公室、农业办公室、财务办公室、各债务单位主要负责人,完成时限:20xx年12月,并长期坚持)。
5.充分利用镇统一领导的功能,合理调配资金,结合自身实际,科学安排全镇建设,杜绝举债建设。(责任领导:刘臻,责任单位:工业办公室、农业办公室、财务办公室、各债务位主要负责人,完成时限:20xx年12月,并长期坚持)。
镇政府各部门要从讲政治、讲大局的高度出发,高度重视,深刻认识到政府性债务工作的重要性,各债务单位党政主要负责人要担当起主要主任,按偿还方案明确的工作任务、以及完时间节点,责任要到人,时间到日,确保各项清偿工作按步推进。同时,在明责包干的基础上,单位内部要通力按互相配合,确保全镇的债务偿还工作落到实处,取得实效。
企业贷款风险防控心得体会
随着经济全球化和市场化的不断深化,企业贷款已成为了现代商业中不可或缺的一环。而伴随着企业贷款的风险也日益增加,如何有效地防控企业贷款风险,保障金融机构的贷款安全,是每一个从事金融业务的人都需要深刻思考和认真探索的问题。在这篇文章中,我将分享我在企业贷款风险防控上的体会和实践经验,希望能对广大从事金融行业的同仁有所启迪和帮助。
企业贷款风险防控首先要有一种自我保护的意识,这种意识在金融行业尤其重要。由于贷款利润并不高,因此我们要时刻铭记“稳健经营、保本求好”的理念,不能因为追求高风险高收益,而忽视贷款风险隐藏的风险,否则一旦出现违约,金融机构的损失将不容小觑。我认为,提升风险防控意识需要从以下几个方面入手:
1.加强法律意识。金融机构要通过政策和法律学习,了解新的政策和法规动态,明确合规原则和根据原则,加强对贷款过程中的风险评估、审批、担保和追偿等环节的把握。
2.强化内部管理。要实施全面的风险管理制度,从客户尽职调查到贷款审批,再到合同签署以及后期监管等各个方面,形成一套完整的规范化管理体系。此外,还要加强信贷人员的专业培训和教育,提高对底层企业的风险识别和分析能力。
三、客户尽职调查的全面性。
客户尽职调查是企业贷款风险防控的第一道关卡,其全面性直接关系到贷款的风险大小。一般来说,企业的尽职调查应包括客户的经营状况、财务状况、市场前景和信用历史等方面。我认为,客户尽职调查的全面性需要从以下几个方面入手:
1.经营状况。了解客户的经营历史、行业地位、市场份额等情况,了解企业掌门人、管理层以及从业人员的工作经验、技能、产品质量、竞争力等。另外,还要重点关注企业的管理能力、资金流动情况、未来发展趋势等。
2.财务状况。要查看企业的资产负债表、利润表、现金流量表、银行账户等财务报告,以及审计报告和信誉评级报告等文件。特别是财务比率等财务指标,是评估企业财务状况的重要参考指标。
3.市场前景。要综合考虑市场容量、市场需求和市场竞争情况,分析行业发展趋势及其对企业的影响,对目标客户的中长期市场前景有准确、全面的认识,考察企业的市场机会度和风险程度等。
四、贷前检查和贷中监管的强化。
借款人通过审核后,不等于借款完结。企业贷款风险还包括贷中监管风险和贷后追偿风险。因此,金融机构应当加强贷前检查和贷中监管,健全完善的内部风险控制制度,确保贷款风险在控制范围内。
1.贷前检查。应对借款人的真实性、合法性和合规性进行进一步核查,在确保贷款质量的同时,也要充分保障金融机构的合法权益,如要求客户提供多项证明文件及财务报表和资料等,同时更应引入第三方评估机构来做全面的评估。
2.贷中监管。金融机构要主动引导贷款方做好现金流的管理以及准确并及时了解借款人的经营状况,定时、定期的掌握借款人的财务状况和经营情况,做到及时发现问题,及时疏导风险,避免贷款风险的扩大化。
五、贷后管理维护的深化。
企业贷款风险防控最后一个环节是贷后管理维护,它是为保证贷款资产的安全性及时进行的。贷后管理主要包括借款人的信用信息更新、风险分类调整、风险等级的监控、担保物管理等各方面。我认为,贷后管理的深化需要从以下几方面入手:
1.审查贷款人情况。要每年对还款能力良好且确实发生经营情况变化的贷款客户进行情况审查。对于在贷记录中表现较好、信用明显好转的贷款客户,及时发放贷后加强管理资金,以便让客户更加顺畅的操作。
2.加强风险预警。在贷款过程中,应及时掌握贷款人的经营情况和财务状况,建立风险相关指标和信息查询系统,对出现问题的企业及时给出较好的风险提示。
3.优化担保体系。在贷款担保过程中,严格落实担保物品的取押、评估、管理、处置等各项制度规定,管理措施到位,做好发生担保物品变卖时的责任核对。同时,加强担保物品更新管理,适时调整和更换担保物品。
六、总结。
企业贷款风险防控是现代金融中极为重要的一项工作,如果能够合理有效地控制风险,能够确保金融机构的贷款安全,进而推动经济发展。通过加强法律意识、提升风险意识,加强尽职调查,强化贷前检查和贷中监管,深化贷后管理,可以有效地防控企业风险,确保企业贷款安全。希望我的体会能为广大从事金融行业同仁提供一些帮助和借鉴。
企业工作风险防控心得体会
企业是一个充满了各种风险的环境,这些风险可能来自内外部环境,对企业的正常运行和发展可能造成巨大的影响。为了保障企业的发展,提高经营效益,企业需要积极采取风险防控措施。在长期的实践中,我们积累了一些关于企业工作风险防控的心得体会。
第二段:有效的风险评估与监控。
首先,我们认识到有效的风险评估与监控是工作风险防控的重要环节。在企业内部,我们建立了一个全面的风险评估体系,对潜在的风险进行分类、分级评估,并制定相应的应对策略。同时,我们通过建立完善的监控机制,及时了解和掌握风险的发生与变化情况,以便及时做出调整和应对。
第三段:加强员工培训与意识普及。
其次,我们发现加强员工培训与意识普及对于工作风险防控至关重要。我们将风险的识别、评估和处理纳入员工培训的内容,增强员工对工作风险的意识和对应急处置的能力。通过定期组织安全知识培训、演练等活动,提高员工的安全意识和风险防控能力,使员工在工作岗位上能够主动发现并妥善处理潜在的风险。
第四段:建立健全的风险管理制度。
另外,我们意识到建立健全的风险管理制度对于工作风险防控非常重要。我们制定了一系列与风险防控相关的规章制度,明确职责分工和工作流程,确保各项风险防控工作有序进行。此外,我们还建立了健全的风险评估与信息反馈机制,通过定期的内部审核和外部评估,及时发现和纠正工作中存在的问题,提高风险防控的效果。
第五段:加强与各方合作与交流。
最后,我们强调加强与各方合作与交流的重要性。我们与相关部门和机构建立了紧密的合作关系,共同开展风险防控工作。同时,我们积极参与各类行业协会和交流活动,与其他企业和专家进行经验和信息的交流,不断改进和完善风险防控的措施。通过这些交流与合作,我们不仅提高了自身能力,也能够向其他企业传递好的风险防控经验。
总结段:概括全文。
在企业工作风险防控的过程中,我们深刻认识到有效的风险评估与监控、加强员工培训与意识普及、建立健全的风险管理制度以及加强与各方合作与交流都是必不可少的环节。只有不断完善工作风险防控措施,加强风险意识和应对能力的培养,才能提高企业的抗风险能力,确保企业的可持续发展。
企业贷款风险防控心得体会
贷款是企业发展的重要手段,然而随着市场环境的变化和金融政策的调整,企业贷款的风险也越来越大。为了有效地防控贷款风险,企业需要做好风险管理工作,避免因贷款违约而导致企业困境。在这一背景下,本文将分享我们企业在贷款风险防控方面的心得和体会。
贷款风险是指银行在向企业发放贷款时面临的可能损失的风险。贷款风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等。针对这些风险,企业需要从不同方面做好预防和管控,确保贷款风险的最小化。
第三段:建立合理的信贷政策。
建立合理的信贷政策是企业防范贷款风险的首要任务。贷款前需要对企业的财务状况及经营状况进行全面评估,确定贷款金额和还款期限等,同时制定相应的贷款合同和还款计划,确保双方利益一致,并在出现还款风险时及时采取应对措施。
第四段:重视贷后管理。
贷款到账后,企业应该重视贷后管理,建立完善的监督机制和管理流程,及时跟踪还款情况,发现问题及时处理。另外,对有风险的贷款及时采取措施,包括加强调查、采取法律手段,确保贷款风险得到有效控制。
第五段:建立风险防控文化。
银行贷款风险管理需要企业建立一种风险防范意识,并将其融入企业文化。企业需要鼓励员工关注风险,监督企业风险管理工作,建立风险预警机制,及时发现和解决问题。
结论:
企业贷款风险防控工作不是一蹴而就的,需要长期积极投入和不断创新。企业要积极应对市场环境和监管政策的变化,同时加强内部的管理和风险防控机制建设,从而实现企业的可持续发展。
企业贷款风险防控心得体会
随着经济的快速发展,企业贷款已成为众多公司融资的主要方式。虽然贷款能够帮助企业实现融资以及加速企业发展,但贷款本身存在风险,需要企业通过一系列措施来加以防范。本文将从五个方面介绍企业贷款风险防控心得体会。
一、选择可信合作伙伴。
企业在选择贷款机构时应仔细考虑,选择合作机构应该具备信誉良好、实力强大、业务稳定等特点。要确保贷款机构能够满足企业的贷款需求,并且有更多的贷款项目与之匹配,做到更好的服务企业需求。在选择合作机构时,应考虑其发展历史、经营状况、专业能力等方面的数据来进行综合分析,确保选择的合作机构能够为企业带来真正的帮助和支持。
二、审慎宣传和使用。
企业在获得贷款后,应审慎使用贷款资金,切忌过分追求快速发展而导致资金浪费。同时,在资金使用方面应该遵循借贷合同中的规定,对使用贷款的具体内容进行明确全面的宣传。应该充分理解和熟悉借贷合同中的具体条款,包括具体贷款金额、利息、还款期限等内容。企业应控制利率风险和货币市场变化的风险,选择不同时间段的贷款利率进行匹配,并采取固定汇率风险管理方法,确保企业的资金使用最大化利用,并引导企业利用现代金融工具和金融服务切实管控风险。
三、加强管理人员的培训和学习。
企业人员在贷款管理方面要明确职责,认真执行贷款利率控制、分级管理、提高应收账款率等措施,并加强财务风险管理,并建立财务风险管理体系。此外,财务管理人员还应不断学习金融知识和财务管理技巧,增强财务管理和风险控制的能力;掌握能够对经济环境变化做出反应的财务指标和财务分析方法;密切关注市场风险和美元走势风险,及时调整企业的融资结构,确保企业的风险得到充分的控制。
四、健全风险管理体系。
企业应建立健全的风险管理体系,通过充分利用先进的技术手段来降低风险,以规范管理方式来降低出错的可能性。风险管理体系的核心是建立科学的模型相结合的模型体系,包括风险评估系统、贷前审核、贷中管理、贷后监管等重要环节。这些环节都需要建立起完善的风险评估和风险预测体系,以便企业及时发现并处理不良的贷款。
五、加强法律意识。
企业需要提高对法律的敏感度和风险意识,通过了解企业贷款的法律法规和管理细则,从法律上规范自己的行为。尽管贷款有很多好处,但贷款涉及到许多不同的法律条文,因此,企业需要寻求专业的法律建议,以避免遇到一些不必要的法律问题。企业通过具体的合同文本、交易记录和法律规定,来建立和完善贷款协议的计划,并逐步完善。此外,企业应该加强对企业贷款保证金、贷款抵押物等信用有效保障措施的了解,确保企业在贷款过程中的合法权益得到保障。
总之,企业贷款的风险因素很多,但只要企业掌握并遵守相应的规则及已有的成功实践流程,识别并运用合适的技术和金融工具策略,控制风险,通过有效的风险防控措施和掌握了技术、法律及金融方面的基础知识,一家企业能够在贷款援助下快速发展并实现可持续增长。
建筑企业风险防控心得体会
建筑行业是一个高风险的行业,涉及到大量的人力、物力、财力以及时间等方面的投入,这些投入带来的风险也相应的增加。因此,建筑企业必须采取有效的风险控制措施,以避免财务损失、法律责任以及声誉损失等不可预见的后果。本文旨在探讨建筑企业风险防控心得体会,提供可行的建议方案,帮助建筑企业最大程度地降低风险。
二、风险识别与评估。
在建筑企业的运作过程中,首要任务是识别和评估风险。具体而言,建筑企业需要全面了解市场变化、政策法规以及资本市场的变化,以判断外部因素对企业的影响。同时,还需要对企业内部的人力资源、物资管理、工程技术以及项目进度进行全面评估,以发现问题并及时解决。
三、制定风险控制方案。
建筑企业制定风险控制方案是关键一步。具体而言,建筑企业应制定一套综合性的管理制度,建立完善的应急处理机制。同时还应成立一个专门的风险管理小组,该小组的主要职责是搜集信息、分析数据、制定计划和监控执行,以最大限度地降低企业风险。
风险防控措施是一项长期而复杂的工作。具体而言,建筑企业应该重点关注以下几个方面:加强人员培训,提高员工风险意识和应对能力;加强供应链管理,确保物资流通的安全;建立工程技术管理体系,确保工程质量和安全;完善项目管理流程,确保项目顺利进行;加强与相关部门的沟通合作,共同应对风险。
五、结论。
要想最大限度地降低风险,建筑企业必须采取常态化的风险管理机制,落实好风险控制措施。此外,建筑企业还应关注自身发展、把握市场趋势、改善管理模式,实现安全、绿色、可持续发展。最后,建筑企业应总结风险管理经验,保持开放性思维,不断学习创新,提高企业的发展竞争力。
医院廉政风险防控方案
为贯彻落实中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系20xx-20xx年工作规划》,进一步拓展从源头上防治腐败的工作领域,创新工作机制,完善工作制度,切实增强预防腐败工作的针对性和实效性,根据《关于开展岗位廉政风险防控机制建设工作的实施方案》的通知要求,为进一步推进惩治和预防腐败体系建设,不断增强预防腐败工作的创新性、科学性和操作性,切实加强对权力运行的制约监督,结合我院工作实际,制定本实施方案:
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持反腐倡廉方针,紧紧围绕医疗卫生管理和反腐倡廉建设,抓住容易滋生腐败的重点岗位、关键环节,以规范和监督权力运行为核心,以岗位风险防控为基础,以加强制度建设为重点,构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制,不断提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平,为我院医疗卫生事业健康发展提供有力的保障。
把廉政风险防控作为加强党风廉政建设的切入点,按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求,全面推行廉政风险防控工作,不断改进工作作风,增强廉政意识,实现关口前移、预防在先,建立健全能够提前发现、有效预防、及时化解廉政风险的长效工作机制,确保反腐倡廉建设特别是预防腐败工作取得新的成效。
(一)成立机构。成立xxx中医院加强廉政风险防控工作领导小组,名单如下:
组长:
副组长:
组员:
(二)宣传动员。组织全院干部职工召开动员大会,对相关工作进行安排部署。通过动员会,宣传廉政风险防控机制建设工作,使全院干部职工充分认识到廉政风险防控工作的重要性、紧迫性和严峻性,做到统一思想、形成共识,形成“廉政风险大家谈、廉政风险大家找、廉政风险大家防”的良好氛围,自觉认真参与该项工作。
(三)制定方案。医院加强廉政风险防控工作领导小组办公室制定工作实施方案,保证此项工作有序开展。
(四)查找分析。围绕医药卫生体制改革、药品及器械招标采购、固定资产管理、资金管理、专项资金的划拨和使用、工程项目的招标和建设以及执业医师资格考试、职称评定、人员招聘、干部任免等等重点环节和关键岗位,全面查找存在或潜在的廉政风险。一是采取个人、科室查找。通过自己找、群众提、互相查、领导点、集体评等程序,找出本岗位、本科室、本单位存在的廉政风险点。二是利用投诉举报、财务审计、执法检查、行风评议、干部考察、问卷调查等专项监督检查渠道和手段搜集岗位的廉政风险点。三是通过收集其他单位发生的一些腐败问题,查找对应部门、对应岗位、对应环节的廉政风险点。
要以“三重一大”决策和重要业务事项为重点,查找权力行使、制度机制和思想道德等方面存在的廉政风险。权力行使方面,重点查找由于权力过于集中、运行程序不规范,可能造成权力滥用的风险;制度机制方面,重点查找由于规章制度不健全或制度执行不力、监督制约机制不完善,可能导致权力失控的风险;思想道德方面,重点查找由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固、以及外部环境对正确行使权力的影响,可能造成行为失范的风险。
一是查找个人风险点,主要包括:思想道德风险、岗位责任风险、外部环境风险。
思想道德风险:主要查找遵守党章党纪和工作纪律、政治理论和业务学习、思想作风和工作作风、道德修养等方面存在的或可能引发的风险内容;不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要业务等可能引发的风险内容。
岗位责任风险:主要结合科室和岗位职责要求,领导干部、科室负责人要查找可能引发行政不作为、失职的风险因素,重点查找在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险内容;党员干部、岗位人员要查找履行职责中可能存在的风险内容,特别是资金流量大、业务频率高、权力相对集中的重点岗位可能存在的风险内容。
外部环境风险:主要结合自身实际和岗位特点,查找对树立良好作风和履行职责过程中可能造成影响的外部因素,如为亲戚朋友办事等,而可能违反执业操守和导致工作行为结果不公平、不公正的外部因素。
二是查找集体风险点,主要包括:业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险。
业务流程风险:主要重点查找在工作流程中的'某一环节,或与之相衔接的工作中不履行或不正确履行岗位职责,导致不作为或乱作为的风险内容;查找在行政管理、药品和器械以及工程建设招投标、财务监督和管理、项目审批等工作中,容易发生制约科学发展、影响和谐稳定以及腐败行为的因素。
制度机制风险:主要重点查找由于缺乏明确的规章制度、工作程序等可能发生的风险内容;在对现有工作制度进行梳理的基础上,查找制度是否具体、管用,是否覆盖各项业务工作,是否覆盖权力运行的全过程。特别是要查找在贯彻执行“三重一大”重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等制度方面存在的薄弱环节。
外部环境风险:主要结合管理权限,查找在落实各项组织原则、政策,执行制度规定过程中可能出现的外部影响因素。
(五)风险评估。在全面查找的基础上,对所涉及的风险岗位、风险环节、风险部门和风险人员等风险点,进行梳理和总结。对每个岗位产生腐败风险的可能性进行分析研究,对可能产生腐败风险的环节进行甄别、筛选,最终确定腐败风险点。对查找出来的风险点,采取个人初步评定,院廉政风险防控机制建设领导小组组织相关人员集中评估核实,最后报局党委集中审定的程序,按照发生的概率和影响的大小,依次确定为1、2、3、三级。
1级廉政风险:主要是涉及“三重一大”的事项、涉及人、财、物等权力较大、较灵活、有自由裁量权的岗位,以及本单位存在的共性问题,一旦发生将产生严重后果的风险。(对发生可能性高,危害程度大,引发的后果可能构成违法或犯罪的,定为1级风险点)。
2级廉政风险:主要是不直接拥有人、财、物的支配权,但可借助工作中的权力和机会谋取私利的岗位,一旦发生将产生一定影响的风险。(对违反规章制度要求,对本部门工作可能造成较大负面影响,风险引发的后果符合党政纪处分规定的,定为2级风险点)。
3级廉政风险:主要是不涉及人、财、物等权力,工作内容较公开透明的岗位,一旦发生造成的影响程度较低,在组织内部通过一定手段很快能解决的风险。(对产生后果可能造成一定负面影响,但未达到党政纪处分程序的苗头性问题,定为3级风险点)。
(六)制定防控措施。
1、针对已经查找确定的各类风险点和风险等级,结合岗位职责,制定腐败风险点防控措施,下发给各科室及全院干部职工学习。
2、针对岗位特点,建立健全医院工作腐败风险预警防控运行机制,完善各项制度。通过建立“自我预防、单位联防、社会群防”的三道防线,最大限度地缩小和规范自由裁量权,做到“事事有监督,人人受制约”。
3、推进权力规范、公开运行。深入推进党务公开、院务公开、事务公开。通过单位内部网络、内部公开栏等途径,公开“职权和重要业务事项目录”、“职权和重要业务事项运行流程图”及职权行使情况、廉政风险点及防控措施,接受干部职工监督;特别是对干部任用、支出预决算、财务报销、药品采购、工程项目、资产管理等,要加大公开力度。并建立相应的反馈响应机制,将权力的运行置于阳光之下,主动接受社会监督,从而降低风险发生的机率。
(一)加强组织,领导带头。要把开展廉政风险防控管理作为一项重要内容,主要领导要亲自抓,分管领导要具体抓,科室领导要抓落实,形成一级抓一级,层层抓落实的工作格局。领导要带头,以身作则。廉政风险防控工作开展得好坏,关键在各级领导班子尤其是主要负责人。因此,主要负责人要高度重视,亲自带头参加学习教育活动,带头查找岗位风险点,带头制定和落实防控措施,带头做出廉政承诺。
(二)提高思想,统一认识。开展廉政风险防控工作,是贯彻落实党的十七大关于反腐倡廉建设要更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的重要举措,是深入推进惩治和预防腐败体系建设的有效抓手,是提高党员干部特别是领导干部拒腐防变能力的有效途径。要从加强党的执政能力建设、建立健全惩防体系和推进源头治理腐败的高度,充分认识开展廉政风险防控工作的重要性,形成“人人查找风险、人人公开风险、人人制定措施、人人参与监管”的反腐倡廉建设良好局面,积极推进廉政风险防控工作。
(三)突出重点,加强防范。对确定的风险点要重点进行监督管理,要充分体现每个岗位的不同特点,形成以人为点,以工作流程为线,以制度为面的廉政风险防控机制,做到提醒诫勉在前,建章立制在前,监督制约在前。
(四)扎实推进,点面结合。廉政风险防控管理工作要与党风廉政建设、惩防体系建设、党务政务公开工作等有机结合起来,做到点面结合,环环相扣。
(五)发现问题,及时纠正。对风险点上的工作人员发生问题的,要迅速制止和纠错,并及时汇报,防止造成更加严重的后果。对遮掩、袒护不廉洁行为的,要严肃追究责任的责任。
建筑企业风险防控心得体会
第一段:引言(起点)。
建筑企业作为国民经济的支柱之一,承担着重要的社会责任和历史使命。在企业发展和壮大过程中,如何有效地防范风险,成为一个必须重视的问题。本文将从企业风险管理的角度出发,结合建筑行业的实际情况,探讨一些应对风险的心得和体会。
第二段:建立预警系统(导入)。
企业风险管理的第一步必须是建立科学的预警系统。预警系统应当包括从市场、技术、人力资源、财务、环境等方面开展全面的风险评估和风险预警,并采取相应的措施,降低企业的风险暴露度。比如,企业可以采取行业前瞻性考察方法,及时发现市场变化,制定应对策略;通过加强人力资源管理,提高员工的技能水平和工作积极性,减少因人员管理不善而引发的风险。
第三段:强化行业合规监管(主要论述)。
建筑行业的特点是参与者众多,且由于资金、技术等方面的原因,所涉及到的风险较高。因此,建筑企业必须建立健全的合规性监管体系来推动企业合规意识的提升,规范企业经营行为,保证企业持续健康发展。企业可以依据法律法规,制定从选材到施工、利润分配等方面的规范操作流程,同时积极响应国家安全不断提升的要求,确保企业经营安全。
第四段:提高风险管控能力。
企业风险防控另一个重要方面是加强风险管控能力。企业应当加强管理能力,在日常工作中注重风险防范,从宏观到微观都要考虑细节,严格执行纪律措施。此外,企业可以通过建立严格的信息收集、分析和应对机制,积极防范各种信用风险、市场风险、运营风险、技术风险等,并制定应对方案,及时采取措施,扼杀风险的源头。
第五段:总结心得。
建筑企业的风险防控是企业可持续发展的根本之一,其负责人和管理人员应充分认识风险管理的重要性,建立完善的管理体系。同时,加强行业间、企业间合作,扶持优质企业,减少黑、灰、恶等行业之风,共同把行业健康发展。企业领导者要协同内部各部门,定期开展风险评估分析,科学判断、妥善处理各类风险事件,并及时总结过程和经验,调整和完善企业风险管理体系,确保企业风险控制水平和管理能力不断提高。
(1165字)。