规章制度是组织内部的基本法规，它为成员提供了明确的行为准则和责任义务。规章制度的实施需要全体组织成员的积极参与和共同努力。
销售公司管理制度及流程
打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍，不断提高员工素质和自身潜力，使之成为企业经营战略和市场策略的有力执行者。
适用范围。
适用于营销事业部全体员工，为了加强对营销事业部人员的管理。
一、行为、礼仪及个人素养。
营销部员工应立足于成为规范的高素质的职业营销人，在日常行为、个人礼仪和职业素养方面不断提升自我，把自我当作一个“品牌”来保养和维护。
1：着装及仪容。
营销部员工宜着职业装上班，周五可穿得比较休闲；
服装整洁干净，注意领口和袖口卫生；
男员工不留胡须，头发整洁；
女员工可着淡妆，但不得浓妆艳抹。
2：办公室礼仪。
学会微笑对人，注意倾听；
多用“请”、“您”等字眼，做到彬彬有礼；
反应灵敏、迅速。
办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗，以及出现其他打瞌睡等非职场行为。
公司部门间同事沟通如同与客户沟通一样，有礼貌，做事负责到底。
3：电话。
电话务必在电话铃声第三响前接听，如本人因故暂时无法接听，临近员工应代为接听并记下对方电话以便回电。
与客户通电话，一般不得主动提出结束电话。
传真发出后，应主动电话联系传真结果。
4：职业素养。
快速反应，立刻行动，有追根究底、不达目的誓不罢休的精神。
二：内部管理管理。
1：请假及调休制度。
1、请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。
2、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。
3、请假时光半天以内，向部门经理口头申请。
2：值日制度。
值日时光。
轮值员工提前10分钟到达办公室，在早8：50之前完成相关值日资料。
值日资料。
值日资料包括〈1〉办公桌清洁〈2〉废纸筐清理（3）公共卫生清理。
顶替制。
若轮值员工因故不能进行值日工作，则按值日表顺延顶替。
周清洁制度。
每周六下午5：30，全员进行一次彻底的卫生清扫。
3、总结制度。
按照公司规定，每人填写每周工作报告。能够不提交，但部门经理应进行抽查。
《年度工作进度控制表》。（出差例外，但须补交）。
出差人员须提交出差报告。
4、培训伙伴制度。
新员工到岗后，部门经理为其指定一位老员工作为其培训伙伴，新员工可就工作开展的各。
方面向培训伙伴请教老员工有职责和义务帮忙新员工迅速进入工作状态。
对老员工的考核项目中，新员工的成长将作为一个考核的重要方面。
5、项目负责制。
部门就一些临时项目指定项目负责人，该负责人负责项目的计划、实施和结果评估；
该项目负责人征得部门经理同意，有权根据项目状况征集人员和相关资源，相关人员务必。
全力支持。
三：例会制度。
1、部门经理例会制度。
时光：每周在营销事业部会议室一次。
形式：采用报告、座谈、培训等形式进行。
资料。
1、近期工作出现的问题，如何解决；
2、公司最新政策、市场策略；
3、各销售部经理讨论各区域市场状况；
4、员工就市场动态提出自已的看法；
5、培训及培训反馈报告。
2、各部门例会制度。
由各部门经理制订内部会议制度。每周提交会议纪要。
销售部由于特殊状况，每周看首代的周报。
四：相关表格。
1：“请假单”用于请假。
2：“调休单”用于调休。
3：“派车单”用于使用公司车辆。
4：“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。
5：“请购单”用于部门请购办公用品。
6：“付款申请单”用于申请费用。
7：“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。
8：传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。
销售贸易流程管理制度
第一条 为加强贸易业务运作的管理，规范贸易业务流程和资金运作流程，有效防范和管理贸易运作风险，制定本制度。
第二条 本制度所称的贸易业务是指按照公司制定的贸易任务和目标所从事的所有相关业务活动。
第三条 进行贸易业务运作，要以扩大公司的经济总量为指导思想，坚持“扩大规模、提高效益、风险可控”的原则，利用公司在资金、品牌等优势，在有色金属、黑色金属、矿产品以及化工产品等多个领域全面推进贸易战略的实施。
第二章 贸易业务管理体系
第四条 公司贸易业务管理体系体现业务运作和业务监督双线控制、强化目标控制和过程管理，形成决策迅速、流程顺畅、运作规范、风险可控的贸易业务管理体系。坚持“集中管理、分层负责”的原则，具体细分为决策层、主管层、执行层和监督考核层。
第五条 公司总裁办是贸易业务的最高决策机构，主要职责是制定公司贸易战略与目标并授权总经理贯彻实施贸易业务管理制度。
第六条 公司总经理根据总裁办的授权对贸易业务实施领导，其职责是：
（一）组织拟定和实施贸易业务管理制度。 （二）审批年度贸易计划。
（三）履行总裁办授权的其他职责。
第七条 公司分管贸易业务的副总经理负责贸易业务的具体运作，其职责是：
（一）组织拟定和实施贸易业务管理制度。
（二）组织审议年度贸易计划和指标。
（三）履行总经理授权的其他贸易业务管理职责。
第八条 公司分管风险管理的投资、风险控制委员会负责贸易业务的监督控制流程，领导公司法务部、公司财务部，对公司贸易业务进行监督管理。
公司投资、风险控制委员会主要职责如下：
（一）负责审核贸易业务相关的风险管理制度。
（二）负责监控贸易的现货与期货业务。
（三） 审核进行贸易运作的全资或控股子公司以及贸易部上报的期货操作申请报告并签署风险评估意见。
（四）负责对贸易操作过程中的潜在风险提出预警。
（五）审核贸易资金授信额度申请报告，提出意见和建议。
（六）审核贸易业务相关的'期货操作评估报告。
公司法务部主要职责如下：
（一）负责审核客户的资质。
（二）负责审核贸易业务相关的风险管理制度的合规性。
公司财务部的职责：
（一）参与贸易总指标的制定以及贸易年度计划的讨论。
（二）审核贸易资金授信额度申请或追加计划并提出意见。
（三）做好贸易资金授信额度内的资金调拨。
（四）根据国家《企业会计准则》对贸易业务运作相关部门的期货保值和对应的现货进行综合评价。
第九条 贸易部在公司总经理的领导下负责贸易业务的具体执行以及贸易业务开展的统一协调工作。其职责是：
（一）负责公司贸易的战略规划、协调管理、制度建设、指标分解考核、进度安排、贸易相关数据的统计与汇总。
（二）按照公司的任务要求，履行贸易任务，完成规定的指标。
（三）制定年度贸易资金使用计划，提交贸易资金授信额度申请或追加申请。
（四）加强协调与服务，营造良好的贸易环境，着力构建与公司发展战略相适应的贸易管理运行机制，以提高决策的科学性。
（五）制定贸易业务运作相关的绩效考核办法。
第三章 业务流程
第十条 现货采购与销售业务流程
采购流程：
贸易业务人员进行国内现货采购时，按以下流程进行： （一）买卖双方确定合作意向后须签订购销合同，作为付款依据。确因情况特殊不能及时签订合同的，事后必须补齐。
（二）合同签订完毕后，填写付款申请。付款申请业务员签字后，必须由主管领导签字，却因情况特殊不能及时签字的需电话或短信请示，事后补齐手续。
（三）财务人员根据合同以及付款申请支付货款。
（四）跟单助理收到提单后交给仓管进行入库或者发货,跟单助理和仓管分别做好记录购销明细账和出入库明细表，以便与财务进行核对。
（五）采购操作完毕后，仓管及时联系仓库核实实际收货数量。
（六）仓管核实实际收货数量无误后交予跟单，记入购销明细台账。结算根据购销明细台账及时清理尾款并索要发票。
（七）发票收到后，结算核实发票无误后及时交给财务并登记进购销明细台账。 销售流程：
贸易业务人员进行国内现货销售时，按以下流程进行： （一）买卖双方确定合作意向后签订购销合同，作为发货依据。确因情况特殊不能及时签订合同的，事后必须补齐。
（二）合同签订完毕后，仓管根据合同安排发货并开具提单。
（三）财务人员根据合同确认收到款后，提单上签字确认后交予客户。
（四）发货完毕后，跟单助理和仓管分别做好记录购销明细账和出入库明细表，以便与财务进行核对。
（五）销售操作完毕后，仓管及时联系仓库核实实际发货数量。
（六）仓管核实实际发货数量无误后交予跟单，记入购销明细台账。结算根据购销明细台账及时填写开票申请给财务。
（七）财务开具发票后，业务负责交给客户并登记进购销明细台账。
第十一条 期货业务流程 进行期货操作时必须坚持“严格进行套期保值、禁止单边投机”的操作原则，遵守《中民公司期货业务管理制度》的相关规定。
（一） 进行期货操作以前须拟定套期保值操作申请报告，报告内容包括期货操作涉及的品种、数量以及对应保值的现货品种、数量，并提供相应的现货合同作为依据。
（二） 套期保值申请报告报送公司期货业务决策委员会签署意见后上报公司主管领导审批。
在授信额度范围内的资金调拨，？
超出授信额度范围？。
（三）期货保证金的资金调拨须按照公司期货业务管理制度中相关规定进行。
第四章 授信额度申报以及使用
如遇特殊情况，在不超过公司批准的授信额度范围内？
第十五条 年度授信额度使用完毕需追加时，由贸易部上报追加授信额度申请，须陈述详细理由，投资、风险控制委员会签署意见后，上报公司审批。
第五章 风险管理
第十六条 公司贸易风险管理应体现风险管理的前瞻性和动态性，利用事前、事中、事后的风险管理机制，预防、发现和化解公司贸易业务运作过程中的各类风险。贸易业务风险管理体系包括公司投资、风险控制委员会、公司财务部、公司法务部。
公司投资、风险控制委员会委派专人负责贸易业务的具体运作风险管理。具体职责如下：
（一）评估贸易现货以及期货操作方案。
（二）监控贸易业务现货买卖流程、期货流程以及资金调拨流程，对于可能存在的风险进行预警。
（三）检查操作人员的操作行为是否符合操作计划和报备的方案。
（四）对贸易现货对应的期货头寸进行监控和管理，确保套期保值的正常进行。
（五）定期评估贸易操作执行情况。
第六章 报告制度
第十七条 贸易部每日向公司相关领导报送贸易额完成情况、持仓头寸日报。
第十八条 贸易部每周向公司相关领导报送贸易额、利润完成情况。
第十九条 贸易部每月向公司相关领导以及公司财务部、投资、风险控制委员会提供贸易工作月报。
第二十条 法务部定期编写期货评估报告，综合评价贸易期货保值情况。
第二十一条 贸易部负责编写年度贸易操作计划以及年度资金授信额度申请报告。
第七章 档案管理
第二十二条 贸易运作过程中的所有合同、资金调拨审批、合同评审、指令文件等相关书面、电子材料都应妥善保管。
第二十三条 进行贸易运作要建立完整的期货、现货相关资料（包括合同、资金调拨签字、期货方案等），并纳入档案管理。
第二十四条 所有相关资料保存期限至少15年。
第八章 考核奖惩制度
第二十五条 考核奖惩的目的是充分发挥贸易操作人员的积极性，提高效率，防范风险。 第二十六条 对贸易业务操作人员的考核，要引入竞争机制，采取与操作人员业绩挂钩的办法，具体考核标准参照《中民总公司贸易部绩效管理实施办法》。
第二十七条 从事贸易业务的人员违反本规定下列行为之一者，视情节轻重分别给与批评、警告、罚款、调离岗位、开除公职等处罚，触犯刑律的，依法追究刑事责任：
（一）操作人员由于操作失误导致的过失行为、不按规定程序操作、越权操作等；
（三）结算人员出现结算、核算错误并造成不良后果的行为、与他人共同隐瞒不报的行为；
（六）其他应当给与处罚的违规操作行为。
为了拓展企业的外贸市场规范管理，使企业的销售市场更加广阔；对贸易部人员特做以下规定：
二、负责国外客户电子邮件、电话记录、询盘等信息的处理与及时反馈工作；
三、负责网上信息的发布与收集整理和网上客户的开发工作；
五、要及时做好备货、发货和发货前的商检工作；
六、负责货物到港、离岸工作；
七、负责按合同催缴货款及单据的索取工作；
八、出口会计、出纳要做好以下工作：
1、负责出口收汇、核销申领；
2、负责出口岸备岸及办理报送和退税工作；
3、负责出口销售账目管理工作及软件维护工作；
4、出纳负责货款到后，银行办理结汇（拿回银行，国外汇入款核销单和涉外收入申报单）结款手续，并将解汇的银行水单给出口会计做凭证。
九、本制度从发布之日期实施。
销售合同管理制度及流程
为了规范《销售合同》的签订和管理，加强销售部对规范销售合同签订管理，以及对合同签订监控和归档工作，特制定本规定。
1、全款合同三份，合同中必须填写的内容：合同必须用签字笔填写，场上、品牌、机型、整机编号、发动机号、销售价格、交货日期、公司制定的付款账号、客户提车地点、车辆或设备的详细工作地点、签订合同的时间、在合同上必须由业务人员签字、客户签字（按手印或公章）；各分支机构经历要在业务员签订的合同上签字确认销售。
2、合同中的保险条款，业务员要尽量做好客户的工作，让客户以公司为被保险人为所购买的车辆在当地保险公司投财产险、第三者责任、车损险，以减少公司的业务风险。
3、全款业务中业务员签订一式三份的'销售合同正本，销售运费承担协议一式两份，整机交接表一份，客户信誉调查表一份，并要求客户签字确认。
4、业务员必须将合同交给销售内勤进行审核。如审核不通过，销售内勤不得上报销售部经理审批签字，必须返给业务员重新签订合同。
5、业务员不得直接上报销售部经理在合同上签字。
6、销售内勤必须认真审核合同填写内容，并检查合同签订的价格和分期期限是否符合权限规定。
7、合同必须在销售部经理签字后，销售内勤方可加盖合同章，合同生效。
8、合同生效后，全款合同必须交客户一份、财务一份、销售内勤留存一份。
9、合同生效后，一经涂改该合同视为无效合同。一经查明，当事人必须承担相应的法律责任。
10、合同生效后，客户提取车辆前必须要求客户填写《整机交接单》，分支机构保修卡由销售代表填写，分支机构保修卡由销售内勤填写，如漏填，相关业务员、销售内勤需承担相应责任。
11、销售合同的使用必须按销售方式的不同使用专用合同，在任何情况下，都不得以其他合同代替。因合同文本使用错误和材料不全责成相关业务员限期补全，如不能补全的与下月考核挂钩，并承担因此给公司造成的风险及损失。
12、分支机构在《销售合同》签订后，当日将合同传回公司本部，合同传回时间最迟不得超过次日中午12：00。分支机构应将《销售合同》、《整机交接表》和保修卡原件、分期业务还需将公证书四分原件合同、公正需要的相关资料在整机出口次日，五日内寄回总公司。
13、分支机构送回公司的合同，经审核与销售权限不符的合同，次份合同将不作为业务员业绩。
14、分支机构未签合同，私自将车辆出口使用或调拨的分支机构，一经查明分支机构经理和当事人将承担法律责任。公司并处以5000—20000元罚款。
销售管理制度及流程
食品销售管理制度为保障销售食品的卫生，特制定本管理制度。
1、建立健全的食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员，全面负责食品卫生管理工作。建立健全各部门各岗位的卫生管理制度和详细的台帐制度，并有具体措施保证落实。
3、及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
4、上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。
5、定期检查个人卫生情况，使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。
6、直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽，操作时带口罩、手套和帽子，不准佩带戒指、手镯、手表等饰物，不得留长指甲、染指甲，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，手部有外伤应临时调离岗位。
7、从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动。
销售管理制度及流程【】
(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。
1、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、（)态度等。
2、除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。
(二)营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。
(三)调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、事业、公家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的进展。
(四)每月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。
1、客户下个月预定订货量及本月份的实绩。
2、各品项，各工作别的预定量及本月实绩。
3、交货、请款及收款的预定额及本月实绩。
(五)为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做好交货。
(六)如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。
(七)必要时可设营业开发部门，以此支易的斡旋及开拓。
销售合同管理制度及流程
1、销售类型（按照产品项）分为五种：
车体改装销售、机加产品销售、多媒体商品销售、材料销售、系统集成销售。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程。
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。
根据销售统计和核算的需要，在销售订单的.表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
销售合同管理制度及流程
为了规范销售合同签订、加强销售合同管理、合理规避合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司销售合同/定单（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持签订的买卖合同、框架协议和代储代销协议等）的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。
1、供需双方全称、签约时间和地点。
2、产品名称、质量标准、单价（价格审批）。
3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4、付款方式及付款期限。
5、免除责任及限制责任条款。
6、违约责任及赔偿条款。
7、具体谈判业务时的可选择条款。
8、合同双方盖章生效等。
9、销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理情况，并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理。
10、若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免签销售合同申请单》，报销售部经理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单评审流程”中“xx条款”执行。
3、销售部负责销售合同的评审；
4、总经理或总经理授权代理人负责销售合同的签署。
1、销售合同在正式签订之前，必须进行合同评审。合同评审主要是对顾客信用以及合同中规定的产品要求、技术指标、数量、价格、交货期、交货地点、付款条件、违约责任等所有涉及到的'要素进行全面评价与审核，旨在降低销售风险。
1）一般要求的销售合同（成熟产品）由销售部主管业务员或部经理直接进行评审；
3）合同金额巨大或比较关键的销售合同评审，应在总经理和其他有关副总经理的主持下进行。
4）合同评审中如有异议，应及时与顾客进行沟通协商，在不损害公司利益的前提下，力争达成一致。
2、合同经评审后，无异议，方可正式签订销售合同。
1）销售合同必须使用公司标准模板（甲方主持签订的合同除外），统一编号，编号方式为：sz+对方缩写+年月日—（1、2、3），编号不得重复。
2）签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
3）销售合同经双方代表签字盖章后生效，合同一式四份，甲乙双方各执两份。
1、市场销售部人员负责销售合同的汇总和管理，并建立“销售合同管理台账”；
2、销售合同统一保管，按顾客、签订时间等进行分类分册保管；
3、销售部负责保管3年以内和未履行完毕的销售合同；
4、综合部档案室负责保管3年以上且已经履行完毕的销售合同。
1、销售合同依法签订，具有法律效力。双方必须本着“守法、守信”的原则，严格履行合同所规定的权利和义务，确保合同的全面履行。
1）销售部人员负责将已签订合同/订单录入公司a6管理系统中；
2）销售部人员负责确认合同/订单中各项产品的完成方式，比如外购、开发、生产、外包等等：
（a）需要外购的产品，信息传达给采供部采购人员，由其完成采购；
（b）需要生产的成品产品，与生产部门勾通并下生产计划单到生产部进行生产；
（c）需要外包的产品，由由市场销售部人员从档案室调出图纸，交予有资质的合格外协厂家进行生产。
3）销售部人员负责销售合同/订单中指定产品的交付和跟踪，以及使用情况的信息收集。
1、客户提出变更、解除合同的要求时，销售部经理应从维护本公司利益的角度出发，采取恰当的处理方式，保证公司的合法权益不受侵犯。
2、销售合同的变更或解除，应按签订合同时规定的审批权限和程序执行，在双方协商达成一致后，应签订合同变更或解除协议。合同变更或解除协议只作为原销售合同的附件，共同使用产生法律效力。
1、因客户原因造成合同变更与解除的，销售部经理必须要求其赔偿本公司损失。
2、因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的，应主动承担责任，以免造成双方损失扩大。
3、因双方原因造成客户要求变更与解除合同时，应与对方积极协商，共同解决。
4、合同纠纷的处理原则：
1）在处理合同纠纷时，必须坚持以事实为依据、以法律为准绳，保障公司合法权益不受侵犯。
2）合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次。
3）本公司员工在处理纠纷时，及时上报，积极主动，不互相推诿、指责。
5、合同纠纷的处理方法：
1）因对方责任引起的纠纷，应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则。
2）因本公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少双方损失。
3）因合同双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
4）协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。
1、销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件。
2、销售合同及相关档案属于公司机密文件，保管和借阅按公司《档案管理制度》机密文件要求执行。
销售部工作流程与管理制度
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
1、拜访新客户与回访老客户流程。
3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。
5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。
6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、产品报价、投标的流程。
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。
1）销售员在得到用户询价或招标的'信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。
2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）。
3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。
4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。
6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3、商务谈判与签订合同的流程。
1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。
2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）。
4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。
5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。
4、发货流程。
1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。
2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。
4）库管办理出库手续。
5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款。
1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认。
4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核。
5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。
6）库管办理退货（换货）手续。
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。
2）月工作计划表。
3）销售情况周统计表。
4）销售情况月统计表。
7）市场状况周统计表。
8）市场状况月统计表。
9）经销商进货情况统计表。
10）区域销售情况统计表。
11）每月经销商管理汇总表。
12）《目标客户基本信息情况统计表》。
17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元。
销售管理制度
第一条为加强石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')员工健康卫生工作管理,预防、控制和消除职业危害,保护员工健康,根据《中华人民共和国劳动法》和集团公司有关规定制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部室及全体员工。
第三条员工健康卫生工作必须贯彻'预防为主'的方针和坚持分级管理、依托社会化服务的原则,为员工创造有利于员工健康的良好工作条件和员工卫生环境。
第四条公司要成立员工健康卫生管理机构,对公司的员工健康卫生管理工作实施领导决策、监督管理和工作场所存在的各种职业危害因素定期监测工作。
第五条公司要依据国家及上级公司的有关规定,建立健全员工健康卫生工作责任制及贯彻落实公司健康卫生管理办法,保证完成员工健康卫生管理工作。
第六条公司工作场所必须符合国家卫生标准和卫生要求。存在职业危害的工作场所,应当统一规划,限期治理。
第七条公司库站管理部门应对库、站工作场所存在的各种职业危害因素进行定期监测,并将监测相关内容进行记录。监测内容包括作业场所空气中毒物浓度的监测、粉尘浓度的监测,作业场所环境中物理因素强度的监测,劳动卫生防护设施效果的鉴定和评价。
第八条公司综合办公室为公司健康卫生管理部门,对员工进行健康监护。对从事接触职业危害作业的员工,要进行职业性健康监护。职业性健康监护包括上岗前健康检查、定期健康检查和离岗健康检查。定期职业性健康检查的内容按卫生部《职业性健康检查管理规定》和集团公司有关规定执行。
第九条没有进行职业性健康检查的员工不得从事接触职业危害作业;有职业禁忌证明的员工不得从事所禁忌的作业。
第十条工作场所发生危害员工健康的紧急情况,健康卫生管理部门应立即组织同一工作场所的员工进行应急职业性健康检查,并采取相应处理措施。
第十一条公司应建立健全员工健康监护档案,健康卫生管理部门应跟踪职业病员工治疗、康复情况。对员工的详细职业病史、职业危害接触史、职业性健康检查结果等个人健康资料,要分别记录在档案中,形成动态档案管理。
第十二条公司工程建设部门应对新建、改建、扩建及技术引进、技术改造等建设项目实行职业卫生设施建设'三同时'原则。即职业卫生防护设施必须与主体工程同时设计,同时施工,同时运行、使用。
第十三条公司工程建设部门应对建设项目应进行职业卫生设施建设预评价和验收评价。职业卫生评价的全过程包括可行性研究阶段、初步设计阶段、施工设计阶段的职业卫生设施设计审查,职业卫生设施施工过程中的监督检查,竣工验收中的综合卫生评价及对卫生防护设施效果的监测和评价。
第十四条库站产生职业危害的生产设备,必须配套符合国家卫生标准的防护设备或防护措施。对易散发有毒有害物质的工艺设备,要杜绝跑、冒、滴、漏,对噪声源采取隔音消音措施。
第十五条对从事接触职业危害作业的员工,应按有关规定提供有效的个人卫生防护用品。个人卫生防护用品必须符合国家卫生标准和要求。
第十六条公司应对库站员工进行职业卫生宣传和培训教育工作。要对员工进行上岗前和经常性职业卫生培训,教育和督促员工遵守职业卫生法律规范、规章制度和正确使用职业卫生防护设备、个人卫生防护用品,增强员工在应急化学事故中的自救互救能力。
第十七条公司应根据本地区气候条件,逐步改善员工倒班宿舍防暑降温条件,确保倒班员工的身体健康。公司应建立员工洗浴设施,提高员工健康卫生条件。
第十八条公司应确定从事厨房作业的人员无各种传染疾病。食堂/厨房应符合饮食卫生的规定,公司应建立食堂/厨房卫生管理制度。
第十九条公司要对职业危害事故进行防范,在风险预测的基础上,制订应急救援措施,并进行预演。
第二十条禁止将存在职业危害的作业转移给没有卫生防护条件的企业和个人。如确属需要,可由双方签订合同,明确技术指导、防护措施及相关责任等。
第二十一条引进、使用、变更存在职业危害的技术、工艺、生产原材料、生产设备和职业卫生防护设施,必须向有关部门申报备案。
第二十二条公司应依据国家卫生部《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》,对职业病进行严格管理。综合办公室负责分析研究职业病发病情况。
第二十三条公司应规范职业病诊断工作,职业病诊断由取得相应资格的职业卫生机构进行诊断。
第二十四条凡是确诊并发给《职业病诊断书》的职业病员工,公司根据职业病诊断机构的意见,安排其医治。
第二十五条被确诊患有职业病后的员工,享受国家规定的工伤保险待遇或与其同等的待遇。疑似职业病人需要住院鉴别诊断的,不论最后是否确诊为职业病,其住院鉴别诊断期间享受职业病待遇。
第二十六条公司发生急性职业危害事故时,必须立即组织应急医疗抢救,及时处理。
第二十七条公司综合办公室是员工健康卫生工作的监督检查部门,对员工健康卫生管理工作进行监督检查。
第二十八条公司内部的监督检查不能替代地方卫生行政部门或授权的.卫生监督机构依据国家有关法律、法规进行的监督检查。
第二十九条公司每年应将健康卫生专项经费列入预算,用于尘毒噪治理,控制、消除职业危害,开展工作场所检测、职业性健康监护、职业卫生培训和员工防暑降温等。
第三十条员工权利:。
(一)要求改善不符合卫生标准和要求的工作环境或工作条件;。
(二)获得健康监护和疾病治疗;。
(三)获得职业卫生防护;。
(四)女员工在孕期、哺乳期间,不从事接触职业危害的作业;。
(五)有权拒绝执行违章指挥,对危害生命健康的作业指令有权提出批评、检举和控告。
第三十一条员工义务:。
(一)学习并掌握职业卫生知识;。
(二)遵守各种职业卫生法律规范、规章制度和操作规程;。
(三)正确使用和维护职业卫生防护设备和个人卫生防护用品。
第三十二条公司可根据健康工作考评情况,组织评选先进单位和个人予以表彰或奖励。
视情节轻重予以通报批评或相应处分等;触犯法律的交由司法部门处理。
第三十四条本办法由hb公司综合办公室负责解释和修订。
第三十五条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和集团相关规定执行。
销售管理制度
一、销售部门员工日电话量标准为100分钟，传真量标准为8份。
二、加入公司不足半年及在加入公司前从事电话行销工作不足一年的新员工日电话量标准为120分钟，传真量标准为12份。
三、电话量的考核与统计工作由技术部同志具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核。
四、传真量的考核与统计工作由项目经理具体负责，采取员工自报、项目经理监督抽查的方式，在每日下班前公司或部门例会上进行通报。
五、员工发传真必须有详细的传真记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款。
六、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量与传真量原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工周日必须来公司加班，由值班经理监督完成。
七、对电话量与传真量规定落实特别优秀的员工，公司每月给予适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖。
八、传真量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
流程管理制度
1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限。
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理。
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的`，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。
1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。
2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
销售管理制度
总则：
为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象，提高销售工作的效率，特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。
1销售部工作流程。
1.1拜访新客户与回访老客户流程。
（3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访；
（5）销售员在每周六上午的工作例会拜访与回访信息向销售部经理汇报。
（6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
1.2产品报价、投标的流程。
（2）销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）；
（3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持；
（4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研；
（6）销售管理员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标.
1.3商务谈判与签订合同的流程。
（1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情景可进行商务谈判；
（4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同；
（5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档；
（6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。
1.4发货流程。
（1）销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》；
（2）《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部；
（3）由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》；
（5）库管办理出库手续；
（6）将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。
1.5回款流程。
（1）销售员催款；
（2）销售员填写收款申请单；
（3）销售部和财务部确认；
（4）反馈给客户；
（5）客户回款。
1.6开票流程。
（1）销售员填写开票申请单；
（2）销售部审核；
（3）财务部开票；
（4）交客户签收。
1.7售后服务流程。
（1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认；
（2）销售管理员填写《售后服务申请表》后发给技术部；
（3）技术部和客户沟通；
（4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤；
（5）销售管理员与所属销售员进行内部沟通。
1.8退货（换货）流程。
（1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认；
（2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量；
（3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪；
（6）库管办理退货（换货）手续。
2销售部关键技能。
销售部的组织结构：
2.1销售总监的关键技能。
（1）参与制定公司营销战略，根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划；
（2）负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥；
（4）根据市场及同业情景制订公司新产品市场价格；
（5）负责重大营销合同的谈判与签订；
（6）主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度；
（7）制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施；
（8）协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络；
（10）定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题；
（11）代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。
2.2.1制定销售战略。
销售战略涉及销售策略，销售目标，销售计划和销售政策等具体包括：
(1)进行市场分析与销售预测；
(2)确定销售目标；
(4)制定销售配额与销售预算；
(5)确定销售策略。
2.2.2管理下级人员。
下级人员的管理是销售经理的重要职责，其具体资料包括：
（1）设计销售组织模式；
（2）招募与选聘下级人员；
（3）培训与使用下级人员；
（4）设计下级人员薪金方案和激励方案；
（5）陪同销售及协助营销。
2.2.3控制销售活动。
（1）划分销售区域；
（2）销售人员业绩的考察评估；
（4）回收货款，防止呆帐；
（5）销售效益的分析与评估；
（6）制定各种规章制度；
（1）搜集、统计销售数据，实现销售信息的上传、下达;。
（2）市场信息的收集、整理、上报；
（3）熟悉公司产品介绍、产品卖点及适应区域；
（4）熟悉公司的销售政策和销售流程；
（5）建立销售报表体系，定期组织销售效能分析、评估；
（6）负责登记管理各类业务相关台账，文件档案管理以及部门日常行政工作。
2.4销售业务员的关键技能。
（4）督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款项；
（5）帮忙或联系有关部门妥善解决问题；
2.5售后服务的关键技能。
（1）认真贯彻执行公司质量方针和质量目标，全面负责销售与客户服务部质量活动；
（2）负责组织产品竣工之后交接之前的验房及防护工作；
（3）主持商品房交付工作和质量回访工作，组织进行售后保修工作；
（4）负责组织顾客满意度测量工作；
（2）销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情景必须收取的应及时将该款项汇回公司。
（3）销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
（7）正式《销售合同》构成后，若无正当理由销售管理员应在一个工作日内组织发货。
（9）销售管理员对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
（10）所有的出库申请及开票申请销售管理员要及时存档。
（15）销售管理员每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
（16）销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。
1）周工作计划表。
2）月工作计划表。
3）销售情景周统计表。
4）销售情景月统计表。
5）销售员工作周统计表。
6）销售员工作月统计表。
7）市场状况周统计表。
8）市场状况月统计表。
9）经销商进货情景统计表。
10）区域销售情景统计表。
11）每月经销商管理汇总表。
12）《目标客户基本信息情景统计表》。
（17）违反上述规章制度，视情节罚款10—100元。
销售管理制度
本章程规定本公司××营业部门（以下简称部门）的机构、权限、运作及处理等等相关事项。
（二）部门的业务范围。
本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。
（三）部门的所在地及称呼。
部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。
（四）重要事项的决定。
部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。
（五）规章的制定、修改与废止。
本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。
オ
（六）部门的机构。
部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。
（七）营业所的设置、废止。
营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。
（八）管理者。
部门可依情况需要，设副理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。
（九）特别回收科的设置。
部门可依情况需要，设置特别回收科。
（十）营业部的组织。
营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。
（十一）经理的职务范围。
经理所负责的职务范围如下：
1。企划、指示营业方法。
2。经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。
3。听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。
4。裁决部内的人事。
5。举行业务上的磋商会议。
6。排除业务上的困难。
销售管理制度管理制度
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责。
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程。
1、拜访新客户与回访老客户流程。
3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。
5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。
6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、产品报价、投标的流程。
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。
1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。
3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。
4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。
6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3、商务谈判与签订合同的流程。
1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。
2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。
4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。
5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。
4、发货流程。
1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。
2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。
3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉。
4)库管办理出库手续。
5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。
5、回款流程。
1)销售员催款。
2)销售员填写收款申请单。
3)销售部和财务部确认。
4)反馈给客户。
5)客户回款。
6、开票流程。
1)销售员填写开票申请单。
2)销售部审核。
3)财务部开票。
4)交客户签收。
7、售后服务流程。
1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认。
2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。
3)技术部和客户沟通。
4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤。
5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通。
8、退货(换货)流程。
1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认。
2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量。
3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪。
4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。
5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。
6)库管办理退货(换货)手续。
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。