规章制度是为了管理和约束个体行为而制定的一套规则和规范。以下是一份规章制度的参考范文,希望能为你提供一些思路和灵感。
销售合同管理制度及流程
为了规范《销售合同》的签订和管理,加强销售部对规范销售合同签订管理,以及对合同签订监控和归档工作,特制定本规定。
1、全款合同三份,合同中必须填写的内容:合同必须用签字笔填写,场上、品牌、机型、整机编号、发动机号、销售价格、交货日期、公司制定的付款账号、客户提车地点、车辆或设备的详细工作地点、签订合同的时间、在合同上必须由业务人员签字、客户签字(按手印或公章);各分支机构经历要在业务员签订的合同上签字确认销售。
2、合同中的保险条款,业务员要尽量做好客户的工作,让客户以公司为被保险人为所购买的车辆在当地保险公司投财产险、第三者责任、车损险,以减少公司的业务风险。
3、全款业务中业务员签订一式三份的'销售合同正本,销售运费承担协议一式两份,整机交接表一份,客户信誉调查表一份,并要求客户签字确认。
4、业务员必须将合同交给销售内勤进行审核。如审核不通过,销售内勤不得上报销售部经理审批签字,必须返给业务员重新签订合同。
5、业务员不得直接上报销售部经理在合同上签字。
6、销售内勤必须认真审核合同填写内容,并检查合同签订的价格和分期期限是否符合权限规定。
7、合同必须在销售部经理签字后,销售内勤方可加盖合同章,合同生效。
8、合同生效后,全款合同必须交客户一份、财务一份、销售内勤留存一份。
9、合同生效后,一经涂改该合同视为无效合同。一经查明,当事人必须承担相应的法律责任。
10、合同生效后,客户提取车辆前必须要求客户填写《整机交接单》,分支机构保修卡由销售代表填写,分支机构保修卡由销售内勤填写,如漏填,相关业务员、销售内勤需承担相应责任。
11、销售合同的使用必须按销售方式的不同使用专用合同,在任何情况下,都不得以其他合同代替。因合同文本使用错误和材料不全责成相关业务员限期补全,如不能补全的与下月考核挂钩,并承担因此给公司造成的风险及损失。
12、分支机构在《销售合同》签订后,当日将合同传回公司本部,合同传回时间最迟不得超过次日中午12:00。分支机构应将《销售合同》、《整机交接表》和保修卡原件、分期业务还需将公证书四分原件合同、公正需要的相关资料在整机出口次日,五日内寄回总公司。
13、分支机构送回公司的合同,经审核与销售权限不符的合同,次份合同将不作为业务员业绩。
14、分支机构未签合同,私自将车辆出口使用或调拨的分支机构,一经查明分支机构经理和当事人将承担法律责任。公司并处以5000—20000元罚款。
销售合同管理制度及流程
保证合同的严肃性、有效性,规避销售风险,减少销售损失,降低销售成本,根据《中华人民共和国合同法》及其相关法规,结合本公司的实际情况,特制定本制度。
1、本制度中的合同是指以销售本公司产品为标的的所有销售合同。
2、公司所有销售的产品必须签订销售合同。
3、合同的签署应坚持“规避风险,降低成本,实现效益最大化”的原则。
4、合同的执行实行营销业务员负责制,即每一合同由营销业务员全权负责管理。负责合同的洽谈、起草、签订、履行(包括:货物的生产、出库、运输、交付)以及结算(包括:票据的传递、出口退税资料的传递等)。
5、主管销售的`副总经理、经理以及公司财务部门有责任指导和监督合同的洽谈、签订、履行和结算工作,其他有关人员和部门应积极配合营销业务员履行合同。
1、合同的洽谈工作由营销业务员负责完成。
2、营销业务员在洽谈合同时,应做到:
(1)遵循国家及行业的法律、法规及有关规定。
(2)遵循公司产品的种类及质量体系。
(3)遵循公司对各类产品的定价原则。
(4)尽快了解需方的需求、公司资信等基本情况。
(5)规避各类风险,尤其是合同回款的风险和汇率风险。
1、营销业务员负责合同的起草工作。
2、合同起草应遵循以下原则:
(1)合同应依据《中华人民共和国合同法》及有关国际贸易规则,完整、准确地表述各项条款。
(2)必须从供需双方的利益出发,明确合同供需双方的权利和义务。
(3)所有合同的合同号应按合同编号办法统一编写,同时应及时登记在《销售合同台帐》上。
1、对产品的要求确认后,由授权人代表公司与客户签订合同。
2、合同价格需符合定价会议所定产品出厂价格。
3、销售合同章由专人管理,只有当合同签署授权人签字后,才可加盖合同章。
4、合同为多页的,应加盖骑缝章。
1、合同的执行工作由营销业务员负责。
2、产品生产:
(1)对无现货的销售合同,营销业务员应严格按照合同的要求,及时填写《客户定单》,通知市场部物流专员。物流专员结合生产情况及时合理下达《生产订单》送达生产单位备货。对有现货的合同物流专员根据公司财务制度及时填写《产品发货详情单》,经财务部签字后组织安排发货。
(2)生产单位接到《生产订单》后,立即根据要求,保质保量地组织生产货物,并按时交付。
当合同的内容由于某种原因需要变更时,合同应及时修改。如有必要,对变更后的内容再次进行评审。变更后的条款必须经过顾客书面认可。
1、营销业务员、档案管理人员及其他人员必须对公司的销售政策和合同内容严格保密,违反者将按照公司有关制度进行处罚。
2、除公司财务部和业务往来银行有权索取相关业务合同外,其他任何部门取阅合同,须经销售经理批准。
3、营销业务员、档案管理人员平时应注意合同的存放,避免合同被他人偷阅。
4、销售合同每月由档案管理人员负责按合同编号整理归档,业务部门应保证合同的有效性、完整性。
销售管理制度及流程【】
(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。
1、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者,并记入下列各评核事项:组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、()态度等。
2、除了以上的记录之外,还须将报纸、杂志剪贴下来,分类整理。
(二)营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势,努力使订货业务与此配合一致。
(三)调查各产业或各地区、各家公司的经营状况,并以此来掌握有利的公司、事业、公家机构等,制定有效的推销政策,并对此展开宣传工作,以利开拓交易的进展。
(四)每月应针对预估及实际的接受订货量,制成记录表,并随时与制造部门保持联系。
1、客户下个月预定订货量及本月份的实绩。
2、各品项,各工作别的预定量及本月实绩。
3、交货、请款及收款的预定额及本月实绩。
(五)为使生产及所接受的订货能够容易估算,生产及库存一定要先预估出固定的数量,在接受订货的同时也能做好交货。
(六)如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会,公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。
(七)必要时可设营业开发部门,以此支易的斡旋及开拓。
销售管理制度及流程
食品销售管理制度为保障销售食品的卫生,特制定本管理制度。
1、建立健全的食品卫生管理组织机构,配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员,全面负责食品卫生管理工作。建立健全各部门各岗位的卫生管理制度和详细的台帐制度,并有具体措施保证落实。
3、及时清理超过保质期限的食品;发现不合格食品,立即向当地卫生监督机构报告,并采取措施防止流向消费者。
4、上岗前进行健康检查,取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训,有培训记录备查。
5、定期检查个人卫生情况,使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。
6、直接接触散装直接入口食品的从业人员,须穿戴整洁的工作衣帽,操作时带口罩、手套和帽子,不准佩带戒指、手镯、手表等饰物,不得留长指甲、染指甲,工作服应盖住外衣,头发不得露于帽外,手部有外伤应临时调离岗位。
7、从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动。
销售流程管理制度
为了提高公司经营运作,加强产品市场的开发维护,以及进一步提升公司的'形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
1、工作时间9:00—18:00。
2、按规定时间迟到早退者1元分钟,凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工,除被违纪处罚及扣除当日工资外,另按公司罚款处理,旷工三天或以上者,视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意,否则根据情节可按早退或旷工处理,同上条规定一并累计计算。
二、请假制度。
1、如遇病、事假,提前向主管请假,填写员工请假条,再由主管上交销售经理签字批准,最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休。
1、原则上每人每周休息一天(周一至周五选一天),如遇特殊情况不能休息,由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息,以保证工作的顺利开展;
3、值班情况。
4、如员工在规定时间以外加班,员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿,如员工个人自愿加班,视情况而定。
1、工作人员上班期间要佩带工作证;
2、注意保持个人卫生及桌面整洁(每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生);
3、客户接待完毕后,必须做客户信息登记。
5、有客户在场,禁止谈论与工作无关的话题;
6、不允许用公司座机接打私人电话,接私人电话时简明扼要,不许煲电话粥;
7、保管好个人办公用品(包括电脑)。
一、销售部人员及岗位职责:
负责人:许景峰。
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势,制定市场销售策略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘,录用,培训,解聘;
4、培训和造就一支专业销售队伍;
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施;
6、制定部门绩效考核制度,交由总经办审批执行;
7、年度费用预算控制及执行。
3、售后处理;
4、协助许总完成各项工作;
5、处理突发事件。
助理:杜燕针。
1、协助主管完成工作;
2、负责店面零售接待;
3、接收每天退回快递,登记核对;
4、打印每日发货单与快递单并核对;
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据,每日下班前统计并交由财务;
淘宝售前客服:孟小容韩光华周区桃。
1、负责网店接待;
2、引导顾客购买产品;
3、打印每日发货单与快递单(如果时间允许);
4、接听来电,为预约安装客户排队,避免时间冲突。
售后服务:吴声亮。
二、接待。
(一)、顾客到门店:顾客到门店时由销售主管或助理接待;
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”;
2、“请问您要买行车记录仪吗?”;
3、向顾客介绍产品;
4、当顾客提出质疑时:“您的担心我们很理解,是这样??”;
6、客户提出优惠,随机应变(以数据包为依据);
8、顾客如果需要安装,由技术部人员为客户安装。
(二)、顾客电话咨询。
1、使用电话不得使用免提;
3、电话要在铃响2~3下内接起,接听电话使用普通话,先问“您好,上海兄盟。
销售部工作流程与管理制度
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
1、拜访新客户与回访老客户流程。
3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。
5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。
6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、产品报价、投标的流程。
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。
1)销售员在得到用户询价或招标的'信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。
3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。
4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。
6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3、商务谈判与签订合同的流程。
1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判。
2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。
4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。
5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。
4、发货流程。
1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。
2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。
4)库管办理出库手续。
5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、回款流程1)销售员催款。
1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认。
4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。
5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。
6)库管办理退货(换货)手续。
2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。
15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。
2)月工作计划表。
3)销售情况周统计表。
4)销售情况月统计表。
7)市场状况周统计表。
8)市场状况月统计表。
9)经销商进货情况统计表。
10)区域销售情况统计表。
11)每月经销商管理汇总表。
12)《目标客户基本信息情况统计表》。
17、违反上述规章制度,视情节罚款10—100元。
销售部工作流程管理制度
为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传,提高销售工作的效率,制定本制度。
所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
1)对销售任务的完成情况负责。
2)对回款率的完成情况负责。
3)对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4)对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5)对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
6)负责制定年度工作计划、月度工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。
及时向公司领导提出奖惩建议。
7)对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
1)产品报价、投标的流程:
销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。
技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。
采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核。
制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标。
2)商务谈判与签订合同的流程:
销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况,可进行商务谈判。
销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。
待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。
对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。
3)交货流程:
销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部,由其督促供货厂家发货。
确认到货。
销售经理确认后方可填写出库单。
库房办理出库手续。
办公室组织发(送)货。
办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤。
4)回款流程:
业务员催款。
通过现金会计录入收款凭证。
财务部确认。
反馈给客户。
5)开票流程:
销售经理确认后,销售内勤通过录入开票申请单。
采购部审核。
财务部开票。
交客户签收。
7)售后服务流程:
接客户售后服务申请,销售经理确认。
销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。
技术部和客户沟通,确认是否需要派人。
技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤。
销售内勤与所属销售员进行内部沟通。
8)返修流程:
客户提出返修申请,销售经理确认。
由技术部鉴定或修理。
不能修理且确有问题的,由销售员交采购部处理。
录入。
退回生产厂家、重新发货。
9)退货(换货)流程:
客户提出申请,销售经理确认。
由技术部鉴定。
由销售员交采购部。
录入。
退回生产厂家,重新发货。
1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况,销售员必须时刻了如执掌,
2)不应出现漏单现象,否则属于严重的工作失误。
3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。
4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意,并由销售经理指导谈判的过程。
5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。
6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失。
7)正式《销售合同》形成后,无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。
8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。
因录入内容不全或错误而造成损失的,由销售内勤承担责任。
9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。
对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。
与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。
10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。
11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生。
12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入,并将相关票据交财务部签收。
13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目,并将结果通报公司财务部,并报告总经理或销售经理。
14)对于不能解决的现场售后服务问题,销售员应及时向销售经理汇报,由销售经理向总经理申请协调解决。
15)销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
销售合同管理制度及流程
1、销售类型(按照产品项)分为五种:
车体改装销售、机加产品销售、多媒体商品销售、材料销售、系统集成销售。
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型,从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型(按照结算情况界定)为三种:
普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程。
分期收款业务:当月完成发货后(含多次发货),需分次、跨月进行结算、开发票,分批结转收入成本的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。直运销售:销售的商品不经过公司库房,直接将商品从供应商处发送到客户方的销业务(例如:商品代购业务),在增加销售订单时选择业务类型为:直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。
根据销售统计和核算的需要,在销售订单的.表头栏目内必须选择对应的业务类型,从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
销售部工作流程管理制度
服务业最为重要的是服务态度、服务品质,一个企业不论店铺、商店有多么豪华的装饰,若服务态度、品质跟不上,顾客也会选择放弃,直接影响店面收入。为了预防此类事情的发生,在招聘录用员工时应注意以下几方面问题。
一、用工原则。
年龄、自身素质、笑容,要有和蔼可亲之感,性格外向为佳,长相一般即可,注意观察应聘者是否热爱本行业,不要盲目招受不适合您事业发展的员工。
二、招聘员工。
一般每年中高考结束后两个月是招聘员工的最佳时间,在很大一部分人即将投入到就业市场前,去学校选择一些优秀_____,给予完整技能、服务训练,在这种有计划、有目的培训之下,_____流失就不会存在了。
第二、员工技能培训。
每个新招聘的员工技能缺乏,因此都要组织培训。随着科技年代来临,流行的变化很大,信息传播极快,顾客需求随之而不断改变,经营者应把新信息、新技术及时传递到员工心中,把新技术及时教会他们。其实员工对这方面兴趣很大,因为对员工本人的现在、将来都很有用。
第三、员工服务培训。
一、站姿、座姿、仪表。
正确的站姿应是:双脚以两肩同宽自然垂直分开(体垂均落在双脚上、肩平、头正、两眼平视前方挺胸收腹)。
正确原坐姿是:双脚靠拢,双手放置膝盖上左右均可,腰直挺胸。头部不能左右斜。
仪表:要求整洁,每天上班前化妆给人感觉清秀,随时应注重打理,服装要求得体。
二、微笑。
微笑是世上最美丽、最受欢迎的语言。美容、美发业一个好的微笑会给顾客留下深刻印象。微笑的到位也意味着引导消费的成功。
一般培训是每天让员工站在镜子前练微笑________分钟,其次让员工相互对练微笑。经过半个月后,员工一定会露出满意的笑容,请员工记住:“我们不能控制自己的长相,但我们能控制自己的笑容”。
三、态度。
员工的服务态度是服务中最为关键的一环。没有好的服务态度直接会导致顾客的流失,会让我们整体形象和素质在顾客心中产生不良影响。有这样一句话:“我们不能改变天气,但我们能改变自己的心情”。心情因各种原因可能产生不愉快,那么在为顾客服务时,一定会流露给顾客。也就是说员工的坏心情会直接通过服务转移到顾客身上,那样态度就谈不上热情、周到了。作为顾客是拿钱来消费,来享受的,一旦态度差:“顾客是我们的上帝”、“顾客至上”的服务原则体现在什么地方呢因此要常教育员工不要把任何不愉快的心情带入发廊、美容院;不要把您的不愉快心情,强加于顾客、同事身上,给别人带来不愉快,要让员工明白热情、良好的态度是我们共同生存之本。
四、接待技巧。
不能正确掌握接待技巧,再好的服务、技能等于零,顾客还是不回头,因为不对路。在顾客进门一瞬间,员工就得细致观察顾客心态及档次,员工应站在店内45度地方。在顾客进店前应及时把门推开,侧身喊一声“欢迎光临”,千万注意不要把顾客的路挡住。首先是由员工领座、倒茶,随后很小心地问顾客需要什么服务,在服务中要学会与顾客拉拉家常,问问工作,谈谈他身上的亮点,如眼睛、手表、服装、皮鞋等等,多用赞美、佩服的语气与顾客沟通,在介绍服务时注意运用专业语言,在顾客心中,您是专家,就像病人上医院看病一样,此时您就是最好的医生。当顾客很烦,对您语言过重时,员工不能露出不满表情,婉转的话题引向别处。培训员工接待技巧最好方法是:模式演练。
五、沟通技巧。
好的沟通技巧会使您及员工都得到意外的惊喜。在沟通中一定要给顾客灌输我们这里最好的东西,包括技术、产品、服务、环境,我们做的将是别人所没有的服务。一定用“肯定”性的语言,不能运用“可能、也许”非肯定语言。让顾客达到“放心”,员工的沟通就到位了。一般培训沟通技巧有几种办法,多让员工看交际艺术、处事艺术、为人艺术、社交艺术等有关方面的书籍,其次带领、_____员工多讲,多谈心得,不断修正。提高员工的沟通能力,需要一定时间,再就是帮员工写出一些基本沟通语言和方法,让员工与顾客进行沟通。把沟通技巧入到考核员工范畴中去,让员工主动努力学好沟通技巧。
六、自信。
树立员工自信,是培训员工重要环节。假如自身就不自信,在给顾客介绍时吞吞吐吐,说不清楚,或者是不敢面对顾客,从而使顾客产生多虑。要敢于面对顾客,具有“我是最好”、“我们这最好”、“我的服务一定会让您满意”心态,那就需要把员工培训成一个自信人。就需要带领员工参与公益劳动;组织员工进行演讲比赛,唱有斗志、上进的歌。让每位员工都能组织每天一次的倒会,让每位员工当一天“经理”,上班前在店门外做体操等等均是培养、树立员工自信的好办法。
七、真诚关心顾客。
当顾客进入店内后,顾客变为客人,员工应象对待亲人一样对等顾客,把客人带进的物品提包、帽子、大衣等物安排到顾客能看见的地方,让他放心、给他安全感,应是特别注意的一些小节,在店前备一些公用伞,伞借他后,他会很快奉还,备好针、线,解决顾客因裂线、掉扣产生的不便,这样员工就能很好为顾客解决尴尬,一定能在顾客心中留下深刻印象,从而给您带来更大的收益。
八、培训员工顾客至上“八不要”
1、不要认为有比你顾客还重要的人。
2、不要忽视顾客需求。
3、不要永远听信顾客。
4、不要认为“顾客至上”很容易做到。
5、不要忘了做到“顾客至上”需要时间。
6、不要给顾客出难题。
7、不要和顾客争执。
8、不要忘了顾客永远是对的。
九、培训员工“十点”工作原则。
做事多一点微笑,多一点脑筋,活一点,嘴巴甜一点,效率高一点。
说话轻一点,肚量大一点,仪表美一点,行动快一点,服务好一点。
十、接待客人九大用语。
1、欢迎光临。
2、对不起。
3、请稍等。
4、让您久等了。
5、请这边来。
6、是的、明白了。
7、很抱歉。
8、请原谅。
9、谢谢您。
第四、员工管理。
管理员工是一件很复杂的工作。中国有句古言:“人上壹佰,形形_____”。各人有各人的思想,各人有各人的行为。要解决好员工后顾之忧就必须很好处理下面一些问题,让员工全力以赴的去工作,去创造价值。
一、签订合同。
签订合同是员工与老板间签订信用的一种方式,合同本身可以制约双方。双方合同应要以相互尊重、相对平等、相对互利、共同协商为基本原则。经双方充分协商签订合同并进行公证。合同一旦形成必须按合同严格执行。这样从法律角度来讲制约了_____的流失。使双方利益得到了保障。
二、辞职、辞退、开除。
1、当劳动者要辞职时,应按照劳动法的相关规定,提前30天提出申请。
2、当劳动者有劳动法规定的辞退、开除的情形时,公司可以按照劳动法的规定与劳动者解除合同,并不支付经济补偿。
销售贸易流程管理制度
第一条 为加强贸易业务运作的管理,规范贸易业务流程和资金运作流程,有效防范和管理贸易运作风险,制定本制度。
第二条 本制度所称的贸易业务是指按照公司制定的贸易任务和目标所从事的所有相关业务活动。
第三条 进行贸易业务运作,要以扩大公司的经济总量为指导思想,坚持“扩大规模、提高效益、风险可控”的原则,利用公司在资金、品牌等优势,在有色金属、黑色金属、矿产品以及化工产品等多个领域全面推进贸易战略的实施。
第二章 贸易业务管理体系
第四条 公司贸易业务管理体系体现业务运作和业务监督双线控制、强化目标控制和过程管理,形成决策迅速、流程顺畅、运作规范、风险可控的贸易业务管理体系。坚持“集中管理、分层负责”的原则,具体细分为决策层、主管层、执行层和监督考核层。
第五条 公司总裁办是贸易业务的最高决策机构,主要职责是制定公司贸易战略与目标并授权总经理贯彻实施贸易业务管理制度。
第六条 公司总经理根据总裁办的授权对贸易业务实施领导,其职责是:
(一)组织拟定和实施贸易业务管理制度。 (二)审批年度贸易计划。
(三)履行总裁办授权的其他职责。
第七条 公司分管贸易业务的副总经理负责贸易业务的具体运作,其职责是:
(一)组织拟定和实施贸易业务管理制度。
(二)组织审议年度贸易计划和指标。
(三)履行总经理授权的其他贸易业务管理职责。
第八条 公司分管风险管理的投资、风险控制委员会负责贸易业务的监督控制流程,领导公司法务部、公司财务部,对公司贸易业务进行监督管理。
公司投资、风险控制委员会主要职责如下:
(一)负责审核贸易业务相关的风险管理制度。
(二)负责监控贸易的现货与期货业务。
(三) 审核进行贸易运作的全资或控股子公司以及贸易部上报的期货操作申请报告并签署风险评估意见。
(四)负责对贸易操作过程中的潜在风险提出预警。
(五)审核贸易资金授信额度申请报告,提出意见和建议。
(六)审核贸易业务相关的'期货操作评估报告。
公司法务部主要职责如下:
(一)负责审核客户的资质。
(二)负责审核贸易业务相关的风险管理制度的合规性。
公司财务部的职责:
(一)参与贸易总指标的制定以及贸易年度计划的讨论。
(二)审核贸易资金授信额度申请或追加计划并提出意见。
(三)做好贸易资金授信额度内的资金调拨。
(四)根据国家《企业会计准则》对贸易业务运作相关部门的期货保值和对应的现货进行综合评价。
第九条 贸易部在公司总经理的领导下负责贸易业务的具体执行以及贸易业务开展的统一协调工作。其职责是:
(一)负责公司贸易的战略规划、协调管理、制度建设、指标分解考核、进度安排、贸易相关数据的统计与汇总。
(二)按照公司的任务要求,履行贸易任务,完成规定的指标。
(三)制定年度贸易资金使用计划,提交贸易资金授信额度申请或追加申请。
(四)加强协调与服务,营造良好的贸易环境,着力构建与公司发展战略相适应的贸易管理运行机制,以提高决策的科学性。
(五)制定贸易业务运作相关的绩效考核办法。
第三章 业务流程
第十条 现货采购与销售业务流程
采购流程:
贸易业务人员进行国内现货采购时,按以下流程进行: (一)买卖双方确定合作意向后须签订购销合同,作为付款依据。确因情况特殊不能及时签订合同的,事后必须补齐。
(二)合同签订完毕后,填写付款申请。付款申请业务员签字后,必须由主管领导签字,却因情况特殊不能及时签字的需电话或短信请示,事后补齐手续。
(三)财务人员根据合同以及付款申请支付货款。
(四)跟单助理收到提单后交给仓管进行入库或者发货,跟单助理和仓管分别做好记录购销明细账和出入库明细表,以便与财务进行核对。
(五)采购操作完毕后,仓管及时联系仓库核实实际收货数量。
(六)仓管核实实际收货数量无误后交予跟单,记入购销明细台账。结算根据购销明细台账及时清理尾款并索要发票。
(七)发票收到后,结算核实发票无误后及时交给财务并登记进购销明细台账。 销售流程:
贸易业务人员进行国内现货销售时,按以下流程进行: (一)买卖双方确定合作意向后签订购销合同,作为发货依据。确因情况特殊不能及时签订合同的,事后必须补齐。
(二)合同签订完毕后,仓管根据合同安排发货并开具提单。
(三)财务人员根据合同确认收到款后,提单上签字确认后交予客户。
(四)发货完毕后,跟单助理和仓管分别做好记录购销明细账和出入库明细表,以便与财务进行核对。
(五)销售操作完毕后,仓管及时联系仓库核实实际发货数量。
(六)仓管核实实际发货数量无误后交予跟单,记入购销明细台账。结算根据购销明细台账及时填写开票申请给财务。
(七)财务开具发票后,业务负责交给客户并登记进购销明细台账。
第十一条 期货业务流程 进行期货操作时必须坚持“严格进行套期保值、禁止单边投机”的操作原则,遵守《中民公司期货业务管理制度》的相关规定。
(一) 进行期货操作以前须拟定套期保值操作申请报告,报告内容包括期货操作涉及的品种、数量以及对应保值的现货品种、数量,并提供相应的现货合同作为依据。
(二) 套期保值申请报告报送公司期货业务决策委员会签署意见后上报公司主管领导审批。
在授信额度范围内的资金调拨,?
超出授信额度范围?。
(三)期货保证金的资金调拨须按照公司期货业务管理制度中相关规定进行。
第四章 授信额度申报以及使用
如遇特殊情况,在不超过公司批准的授信额度范围内?
第十五条 年度授信额度使用完毕需追加时,由贸易部上报追加授信额度申请,须陈述详细理由,投资、风险控制委员会签署意见后,上报公司审批。
第五章 风险管理
第十六条 公司贸易风险管理应体现风险管理的前瞻性和动态性,利用事前、事中、事后的风险管理机制,预防、发现和化解公司贸易业务运作过程中的各类风险。贸易业务风险管理体系包括公司投资、风险控制委员会、公司财务部、公司法务部。
公司投资、风险控制委员会委派专人负责贸易业务的具体运作风险管理。具体职责如下:
(一)评估贸易现货以及期货操作方案。
(二)监控贸易业务现货买卖流程、期货流程以及资金调拨流程,对于可能存在的风险进行预警。
(三)检查操作人员的操作行为是否符合操作计划和报备的方案。
(四)对贸易现货对应的期货头寸进行监控和管理,确保套期保值的正常进行。
(五)定期评估贸易操作执行情况。
第六章 报告制度
第十七条 贸易部每日向公司相关领导报送贸易额完成情况、持仓头寸日报。
第十八条 贸易部每周向公司相关领导报送贸易额、利润完成情况。
第十九条 贸易部每月向公司相关领导以及公司财务部、投资、风险控制委员会提供贸易工作月报。
第二十条 法务部定期编写期货评估报告,综合评价贸易期货保值情况。
第二十一条 贸易部负责编写年度贸易操作计划以及年度资金授信额度申请报告。
第七章 档案管理
第二十二条 贸易运作过程中的所有合同、资金调拨审批、合同评审、指令文件等相关书面、电子材料都应妥善保管。
第二十三条 进行贸易运作要建立完整的期货、现货相关资料(包括合同、资金调拨签字、期货方案等),并纳入档案管理。
第二十四条 所有相关资料保存期限至少15年。
第八章 考核奖惩制度
第二十五条 考核奖惩的目的是充分发挥贸易操作人员的积极性,提高效率,防范风险。 第二十六条 对贸易业务操作人员的考核,要引入竞争机制,采取与操作人员业绩挂钩的办法,具体考核标准参照《中民总公司贸易部绩效管理实施办法》。
第二十七条 从事贸易业务的人员违反本规定下列行为之一者,视情节轻重分别给与批评、警告、罚款、调离岗位、开除公职等处罚,触犯刑律的,依法追究刑事责任:
(一)操作人员由于操作失误导致的过失行为、不按规定程序操作、越权操作等;
(三)结算人员出现结算、核算错误并造成不良后果的行为、与他人共同隐瞒不报的行为;
(六)其他应当给与处罚的违规操作行为。
为了拓展企业的外贸市场规范管理,使企业的销售市场更加广阔;对贸易部人员特做以下规定:
二、负责国外客户电子邮件、电话记录、询盘等信息的处理与及时反馈工作;
三、负责网上信息的发布与收集整理和网上客户的开发工作;
五、要及时做好备货、发货和发货前的商检工作;
六、负责货物到港、离岸工作;
七、负责按合同催缴货款及单据的索取工作;
八、出口会计、出纳要做好以下工作:
1、负责出口收汇、核销申领;
2、负责出口岸备岸及办理报送和退税工作;
3、负责出口销售账目管理工作及软件维护工作;
4、出纳负责货款到后,银行办理结汇(拿回银行,国外汇入款核销单和涉外收入申报单)结款手续,并将解汇的银行水单给出口会计做凭证。
九、本制度从发布之日期实施。
销售管理制度
本章程规定本公司××营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。
(二)部门的业务范围。
本部门依照总公司营业部门的指示,在独立营业计划与独立核算制度的原则下,负责指导管理所辖管的营业所,并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。
(三)部门的所在地及称呼。
部门设于全国的各主要都市,在称呼时各冠上该市名称。
(四)重要事项的决定。
部门的设置、改制、废止,管理区域及经理的任免,皆经由董事会决议后执行。
(五)规章的制定、修改与废止。
本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。
オ
(六)部门的机构。
部门设经理、经理之下设业务及事务二科,管辖区域内设营业所。
(七)营业所的设置、废止。
营业所的设置、废止及店长的任免,由总公司营业经理经询董事会意见后决定。
(八)管理者。
部门可依情况需要,设副理及部门顾问。另外,科设科长,如情况必要可设科顾问及股长、主任。
(九)特别回收科的设置。
部门可依情况需要,设置特别回收科。
(十)营业部的组织。
营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成,人员数目另行规定。营业所可依情况需要,设置副店长。
(十一)经理的职务范围。
经理所负责的职务范围如下:
1。企划、指示营业方法。
2。经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。
3。听取部内及营业所的业务报告,并随时监视业务实况。
4。裁决部内的人事。
5。举行业务上的磋商会议。
6。排除业务上的困难。
流程管理制度
规范客户接待流程,保证客户来访效果。
适用顾问经营部。
部门/岗位工作内容。
部门负责人统筹安排接待工作。
接待人员负责全程跟踪。
其他部门配合协调。
4.1接待前期对接工作。
4.1.1根据来访客户类型,明确接待要求。
4.1.1.1如对方是已合作客户,接待人员则主要安排参观及交流。
4.1.1.2如对方是意向客户,接待人员则主要安排洽谈和参观,同时做好洽谈的相关准备工作(如pp稿和投影仪的准备)。
4.1.2接待人员通过电话沟通确定客户来访人员基本资料、来访日期、返程日期、来访目的和侧重点以及是否需要我司提供相关协助等信息。
4.1.3接待人员根据客户来访日程编制客户参观/交流日程安排函件,经公司总办/人力资源部确认后,以邮件或传真的`形式知会客户方。
4.2接待人员负责制定接待计划。
4.3实施接待计划。
4.3.1根据接待计划参观时间的安排,接待人员提前填写《参观接待登记表》,发总办安排各物业服务中心相关人员做好接待准备工作。
4.3.2根据接待计划进行网上车辆预定,保证计划的实施。
4.3.3准备相应接待用品,比如:接机牌、欢迎竖牌、桌牌、礼品袋、相应项目简介资料、矿泉水、鲜花、温馨卡片等。
4.3.4根据来访人员资料制作与会人员桌牌。
4.3.5根据交流时间安排预定会议室,安排相应茶水或点心。
4.3.6接待人员应事先了解拟参观项目的基本情况,如面积、入伙时间、风格特点等。
4.4接待后跟进事宜。
销售管理制度
总则:
为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象,提高销售工作的效率,特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。
1销售部工作流程。
1.1拜访新客户与回访老客户流程。
(3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访;
(5)销售员在每周六上午的工作例会拜访与回访信息向销售部经理汇报。
(6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
1.2产品报价、投标的流程。
(2)销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助);
(3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持;
(4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研;
(6)销售管理员制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标.
1.3商务谈判与签订合同的流程。
(1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情景可进行商务谈判;
(4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同;
(5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档;
(6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行。
1.4发货流程。
(1)销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》;
(2)《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部;
(3)由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》;
(5)库管办理出库手续;
(6)将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。
1.5回款流程。
(1)销售员催款;
(2)销售员填写收款申请单;
(3)销售部和财务部确认;
(4)反馈给客户;
(5)客户回款。
1.6开票流程。
(1)销售员填写开票申请单;
(2)销售部审核;
(3)财务部开票;
(4)交客户签收。
1.7售后服务流程。
(1)接客户售后服务申请,由销售部经理确认;
(2)销售管理员填写《售后服务申请表》后发给技术部;
(3)技术部和客户沟通;
(4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤;
(5)销售管理员与所属销售员进行内部沟通。
1.8退货(换货)流程。
(1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认;
(2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量;
(3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪;
(6)库管办理退货(换货)手续。
2销售部关键技能。
销售部的组织结构:
2.1销售总监的关键技能。
(1)参与制定公司营销战略,根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划;
(2)负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥;
(4)根据市场及同业情景制订公司新产品市场价格;
(5)负责重大营销合同的谈判与签订;
(6)主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度;
(7)制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施;
(8)协助总经理建立调整公司营销组织,细分市场建立、拓展、调整市场营销网络;
(10)定期和不定期拜访重点客户,及时了解和处理问题;
(11)代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。
2.2.1制定销售战略。
销售战略涉及销售策略,销售目标,销售计划和销售政策等具体包括:
(1)进行市场分析与销售预测;
(2)确定销售目标;
(4)制定销售配额与销售预算;
(5)确定销售策略。
2.2.2管理下级人员。
下级人员的管理是销售经理的重要职责,其具体资料包括:
(1)设计销售组织模式;
(2)招募与选聘下级人员;
(3)培训与使用下级人员;
(4)设计下级人员薪金方案和激励方案;
(5)陪同销售及协助营销。
2.2.3控制销售活动。
(1)划分销售区域;
(2)销售人员业绩的考察评估;
(4)回收货款,防止呆帐;
(5)销售效益的分析与评估;
(6)制定各种规章制度;
(1)搜集、统计销售数据,实现销售信息的上传、下达;。
(2)市场信息的收集、整理、上报;
(3)熟悉公司产品介绍、产品卖点及适应区域;
(4)熟悉公司的销售政策和销售流程;
(5)建立销售报表体系,定期组织销售效能分析、评估;
(6)负责登记管理各类业务相关台账,文件档案管理以及部门日常行政工作。
2.4销售业务员的关键技能。
(4)督促合同正常履行,并催讨所欠应收销售款项;
(5)帮忙或联系有关部门妥善解决问题;
2.5售后服务的关键技能。
(1)认真贯彻执行公司质量方针和质量目标,全面负责销售与客户服务部质量活动;
(2)负责组织产品竣工之后交接之前的验房及防护工作;
(3)主持商品房交付工作和质量回访工作,组织进行售后保修工作;
(4)负责组织顾客满意度测量工作;
(2)销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情景必须收取的应及时将该款项汇回公司。
(3)销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
(7)正式《销售合同》构成后,若无正当理由销售管理员应在一个工作日内组织发货。
(9)销售管理员对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。
(10)所有的出库申请及开票申请销售管理员要及时存档。
(15)销售管理员每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
(16)销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。
1)周工作计划表。
2)月工作计划表。
3)销售情景周统计表。
4)销售情景月统计表。
5)销售员工作周统计表。
6)销售员工作月统计表。
7)市场状况周统计表。
8)市场状况月统计表。
9)经销商进货情景统计表。
10)区域销售情景统计表。
11)每月经销商管理汇总表。
12)《目标客户基本信息情景统计表》。
(17)违反上述规章制度,视情节罚款10—100元。
销售管理制度
第一条为加强石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')员工健康卫生工作管理,预防、控制和消除职业危害,保护员工健康,根据《中华人民共和国劳动法》和集团公司有关规定制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部室及全体员工。
第三条员工健康卫生工作必须贯彻'预防为主'的方针和坚持分级管理、依托社会化服务的原则,为员工创造有利于员工健康的良好工作条件和员工卫生环境。
第四条公司要成立员工健康卫生管理机构,对公司的员工健康卫生管理工作实施领导决策、监督管理和工作场所存在的各种职业危害因素定期监测工作。
第五条公司要依据国家及上级公司的有关规定,建立健全员工健康卫生工作责任制及贯彻落实公司健康卫生管理办法,保证完成员工健康卫生管理工作。
第六条公司工作场所必须符合国家卫生标准和卫生要求。存在职业危害的工作场所,应当统一规划,限期治理。
第七条公司库站管理部门应对库、站工作场所存在的各种职业危害因素进行定期监测,并将监测相关内容进行记录。监测内容包括作业场所空气中毒物浓度的监测、粉尘浓度的监测,作业场所环境中物理因素强度的监测,劳动卫生防护设施效果的鉴定和评价。
第八条公司综合办公室为公司健康卫生管理部门,对员工进行健康监护。对从事接触职业危害作业的员工,要进行职业性健康监护。职业性健康监护包括上岗前健康检查、定期健康检查和离岗健康检查。定期职业性健康检查的内容按卫生部《职业性健康检查管理规定》和集团公司有关规定执行。
第九条没有进行职业性健康检查的员工不得从事接触职业危害作业;有职业禁忌证明的员工不得从事所禁忌的作业。
第十条工作场所发生危害员工健康的紧急情况,健康卫生管理部门应立即组织同一工作场所的员工进行应急职业性健康检查,并采取相应处理措施。
第十一条公司应建立健全员工健康监护档案,健康卫生管理部门应跟踪职业病员工治疗、康复情况。对员工的详细职业病史、职业危害接触史、职业性健康检查结果等个人健康资料,要分别记录在档案中,形成动态档案管理。
第十二条公司工程建设部门应对新建、改建、扩建及技术引进、技术改造等建设项目实行职业卫生设施建设'三同时'原则。即职业卫生防护设施必须与主体工程同时设计,同时施工,同时运行、使用。
第十三条公司工程建设部门应对建设项目应进行职业卫生设施建设预评价和验收评价。职业卫生评价的全过程包括可行性研究阶段、初步设计阶段、施工设计阶段的职业卫生设施设计审查,职业卫生设施施工过程中的监督检查,竣工验收中的综合卫生评价及对卫生防护设施效果的监测和评价。
第十四条库站产生职业危害的生产设备,必须配套符合国家卫生标准的防护设备或防护措施。对易散发有毒有害物质的工艺设备,要杜绝跑、冒、滴、漏,对噪声源采取隔音消音措施。
第十五条对从事接触职业危害作业的员工,应按有关规定提供有效的个人卫生防护用品。个人卫生防护用品必须符合国家卫生标准和要求。
第十六条公司应对库站员工进行职业卫生宣传和培训教育工作。要对员工进行上岗前和经常性职业卫生培训,教育和督促员工遵守职业卫生法律规范、规章制度和正确使用职业卫生防护设备、个人卫生防护用品,增强员工在应急化学事故中的自救互救能力。
第十七条公司应根据本地区气候条件,逐步改善员工倒班宿舍防暑降温条件,确保倒班员工的身体健康。公司应建立员工洗浴设施,提高员工健康卫生条件。
第十八条公司应确定从事厨房作业的人员无各种传染疾病。食堂/厨房应符合饮食卫生的规定,公司应建立食堂/厨房卫生管理制度。
第十九条公司要对职业危害事故进行防范,在风险预测的基础上,制订应急救援措施,并进行预演。
第二十条禁止将存在职业危害的作业转移给没有卫生防护条件的企业和个人。如确属需要,可由双方签订合同,明确技术指导、防护措施及相关责任等。
第二十一条引进、使用、变更存在职业危害的技术、工艺、生产原材料、生产设备和职业卫生防护设施,必须向有关部门申报备案。
第二十二条公司应依据国家卫生部《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》,对职业病进行严格管理。综合办公室负责分析研究职业病发病情况。
第二十三条公司应规范职业病诊断工作,职业病诊断由取得相应资格的职业卫生机构进行诊断。
第二十四条凡是确诊并发给《职业病诊断书》的职业病员工,公司根据职业病诊断机构的意见,安排其医治。
第二十五条被确诊患有职业病后的员工,享受国家规定的工伤保险待遇或与其同等的待遇。疑似职业病人需要住院鉴别诊断的,不论最后是否确诊为职业病,其住院鉴别诊断期间享受职业病待遇。
第二十六条公司发生急性职业危害事故时,必须立即组织应急医疗抢救,及时处理。
第二十七条公司综合办公室是员工健康卫生工作的监督检查部门,对员工健康卫生管理工作进行监督检查。
第二十八条公司内部的监督检查不能替代地方卫生行政部门或授权的.卫生监督机构依据国家有关法律、法规进行的监督检查。
第二十九条公司每年应将健康卫生专项经费列入预算,用于尘毒噪治理,控制、消除职业危害,开展工作场所检测、职业性健康监护、职业卫生培训和员工防暑降温等。
第三十条员工权利:。
(一)要求改善不符合卫生标准和要求的工作环境或工作条件;。
(二)获得健康监护和疾病治疗;。
(三)获得职业卫生防护;。
(四)女员工在孕期、哺乳期间,不从事接触职业危害的作业;。
(五)有权拒绝执行违章指挥,对危害生命健康的作业指令有权提出批评、检举和控告。
第三十一条员工义务:。
(一)学习并掌握职业卫生知识;。
(二)遵守各种职业卫生法律规范、规章制度和操作规程;。
(三)正确使用和维护职业卫生防护设备和个人卫生防护用品。
第三十二条公司可根据健康工作考评情况,组织评选先进单位和个人予以表彰或奖励。
视情节轻重予以通报批评或相应处分等;触犯法律的交由司法部门处理。
第三十四条本办法由hb公司综合办公室负责解释和修订。
第三十五条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和集团相关规定执行。
销售管理制度管理制度
为加强各个部门事务管理,使各项管理标准化、制度化,更好地提升全体员工工作职责心,提高团体协作本事,特制定本规定。
一、行政考勤管理。
2部门人员工作时间要求:
早会时间:上午9:00-9:30。
各部门小组早会时间:9:30-9:40。
3考勤。
4请假。
1请假无特殊原因须提前申请,无申请或申请不经过的不允许请假,否则按旷工处理;
2员工请假一天(含)以内由部门经理审批、一天以上由总经理审批,事假当日无薪;
5培训总结。
二、行为规范。
1目的和适用范围。
1.1规范员工行为,提升员工精神面貌,树立公司良好的对外形象。
1.2本规范适用于公司全体员工。
2管理与组织。
2.1本规范由行政部负责检查和监督执行。
2.2各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。3基本规定。
3.3接打电话。
3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径;个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象,更好地表现公司员工的文化修养及素质,也使外界对公司的办事效率,管理水平等方面留下良好印象。
3.3.2基本要求。
3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话;
3.3.2.2接打电话,先说声“您好”,并主动报出部门、姓名。
3.3.2.3通话言简意赅,时间不宜过长。
3.3.2.4邻座没人时,请代接电话,有事请写留言条,并及时转告。
3.3.2.5尽量减少私人电话,严禁拨打信息台电话。
3.4言语行为。
3.4.1言语、行为、举止礼貌、礼貌。
3.4.2严禁在公司内打架斗殴,互相吵骂。
3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意,同事以姓名或职务称呼;客户以先生小姐称呼,并使用普通话。
3.4.4站姿要挺拔,坐姿要端正,走路要平稳不得拖拉散漫。
3.4.5公司内职员与领导或同事相遇,应主动让行,以示礼貌。
3.4.6握手时应主动热情,不卑不亢。
3.4.7进入办公室应轻轻敲门后再进,进门后回手关门不能大力粗暴。
3.4.8同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时,应避免影响他人工作。
3.4.9请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。
3.4.10在办公区走廊或通道内请靠右行走,互相礼让,不要抢行。
3.4.11未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
3.4.12上班时间不得从事与工作无关的活动(包括闲聊(含上qq)、串岗、看无关书刊、玩游戏、逛商店等),上班时间不得接待与公司业务无关的人员,不得将无关人员带入办公区(经理同意除外),工作时间内,不得在办公区吃非饮料类食物。
3.4.13外出人员须填写外出公干记录表,客户路程较远的情景除外其余情景一律不准提前填写工干纸。
3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物,不得公私不分。
3.4.15厉行节俭,减少浪费。
3.4.16不得在公司打超过5分钟(含)以上的私人电话,休息时间除外。
3.4.17会议培训,参加人员必须将手机关机或调为震动,无重要事情一般不允许接听电话,需听电话时要长话短说,尽快结束通话。
3.5.18公司人员外出工作后,需回公司汇报当天工作情景及做出第二天工作计划安排,如有特殊情景需向部门经理申请。
3.5个人环境。
3.5.1请坚持个人办公位整洁,办公桌椅、计算机表面不能有灰尘,物品要摆放整齐,办公区请不要随便张贴。
3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
3.5.3有事离开或下班离开办公位时,请将座椅推入办公桌下。
3.5.4下班离开办公室前,请关掉机器电源(包括电脑),收好所有资料和文件,最终离开者请关掉电灯、门、窗、空调等。
3.6公共环境。
3.6.1除指定地点外(行政部确定并明示),在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。
3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊情景需运营总监批准,并报行政部备案)。
3.6.3员工外衣等物品请统一摆放在指定地方(如衣架等),不要随意摆放。
3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。
3.6.5请把废纸、废物放入指篓,杯中剩水请倒入指定地点,请不要用饮用水冲洗杯子。
3.6.6请不要在办公区大声喧哗,有来客请带至会客室或洽谈区。
3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。
3.6.8车辆请停至指定区域,不要随意停放。
3.6.9爱护公共财物,使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备,随手关灯。
3.6.11员工个人资料不准随处乱放,异常是涉及到客户信息的资料必须要注意保管。
3.6.11一切有碍观瞻,有损形象的行为。如:随地吐痰,乱扔杂务。
4奖惩措施。
4.1行政部将不定期对本规范进行检查,并对检查结果进行公布;员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。
4.2对检查出的不贴合规范的行为,要求予以纠正或整改。
4.3对违反规定的人员,根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。
4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
4.3.2在公司内互相恶语吵骂,将对当事人每次罚款200元,情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟,发现一次罚款200元。三次(含)以上对职责人予以辞退。
4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情,发现一次罚款200元。
4.3.5其他违规情景第一次违反予以口头警告;第二次违反除警告外,填写过失单,予以经济处罚20元;第三次违反,予以经济处罚100元,并在公司内通报批评,同时对主管领导予以经济处罚50元。
4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者,可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。
4.4罚款以现金的形式当场缴纳。
4.5所有罚款将作为员工活动经费,经总经理审批后使用。
4.6公司如果另外的奖惩制度将会另行书面通知,并贴在公告栏位置。
销售管理制度
一、销售部门员工日电话量标准为100分钟,传真量标准为8份。
二、加入公司不足半年及在加入公司前从事电话行销工作不足一年的新员工日电话量标准为120分钟,传真量标准为12份。
三、电话量的考核与统计工作由技术部同志具体负责,在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核。
四、传真量的考核与统计工作由项目经理具体负责,采取员工自报、项目经理监督抽查的方式,在每日下班前公司或部门例会上进行通报。
五、员工发传真必须有详细的传真记录,包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息,信息不全或未事先电话联系的传真不能计入当天传真记录,虚报传真一经查实一次扣除50元罚款。
六、本着“日清日结、日结日高”的工作原则,日电话量与传真量原则上要求在下班前完成;对未能当日完成工作量的员工,可延迟下班半小时完成;对延迟下班尚未完成的员工周日必须来公司加班,由值班经理监督完成。
七、对电话量与传真量规定落实特别优秀的员工,公司每月给予适当给予一定物质奖励,并在月总结大会上通报嘉奖。
八、传真量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标,在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
销售管理制度
第一条为了规范燃气器具市场,增强售后服务保障,减少安全用气隐患,特制定本办法。
第二条本办法所称燃气器具包括:燃气灶、燃气热水器、壁挂炉、茶炉、锅炉等燃气用具。
第三条本公司只从事民用燃气灶、燃气热水器和壁挂炉销售业务,大型燃气器具及锅炉由用户自行购置。
第四条公司燃气器具实行招标采购,每年组织一次,具体办法按公司招投标管理办法执行。
第五条公司采购壁挂炉实行试用期,试用期为1-2年。
第六条凡使用本公司气源的灶具、热水器、壁挂炉、燃气锅炉,不论用户自己采购设备还是由本公司统一采购,均执行本办法。
第七条公司采购燃气器具实行准入管理,燃气器具生产企业和经销商除满足招标文件要求以外,还必须具备以下条件。
第八条燃气器具生产企业必须具备的基本条件:
1、营业执照、机构代码证、税务登记证等;
2、生产许可证;
3、省级以上质量检验机构的质检合格证明;
4、根据国家、行业标准或公司招标文件规定应具备的其它条件。
第九条热水器、壁挂炉供货单位必须符合下列条件:
1、必须是一级代理商,有生产企业的委托代理证书;
2、具备独立承担民事责任的资格,具备一定的经济实力;
3、有良好的商业信誉;
4、招标文件规定的其它条件。
第九条热水器、壁挂炉的’质量要求。
1、产品外观、结构、各种标识符合有关标准;
2、质量性能稳定,试用期内用户反映良好,投诉率在3‰以内;
3、经现场试验,运行效果良好,各项指标符合国家标准。
4、必须是强排风或平衡式。
5、根据国家、行业标准或公司招标文件规定应具备的其它条件。
第十条对供货商售后服务的要求:
1、为产品办理保险;
2、产品从安装调试开始,出现质量问题一年内免费更换,终身负责维修;
3、在太原附近有售后服务机构,产品出现问题在4小时内能赶到现场并做出处理;
4、为本公司免费培训安装和维修技术人员,能满足日常维修需要。
第十一条燃气灶、热水器、壁挂炉供货合同及资金抵押要求。
1、按本制度及招投标管理办法的相关要求签订供货协议。
2、壁挂炉的试用期为两个采暖季,试用期内除保留20万元的质量保证金外,其余货款按合同分批支付,质保金10%在一年后支付;如果供货人系连续中标的,保留30万元的履约保证金一直延续到终止供货。供货终止后,按未达到报废年限的壁挂炉货款的10%扣押质保金,直到壁挂炉达到报废条件。
3、热水器不设试用期,质保金按10%在一年后支付,如果系连续中标,保留5万元的履约保证金,合作终止后退还。
4、燃气灶不设试用期,质保金按5%在一年后支付,如果系连续中标,保留5万元的履约保证金,合作终止后退还。
第十二条公司在营业网点经销各种民用燃气灶具、热水器、壁挂炉和燃气具零配件,燃气器具的经销实行独立核算,经销收益应列入相关部门绩效考核。
第十三条用户根据实际需要可在我公司营业网点选购各种型号的燃气灶具、热水器、壁挂炉等产品,我公司负责安装调试和售后服务。
销售管理制度管理制度
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责。
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程。
1、拜访新客户与回访老客户流程。
3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。
5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。
6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、产品报价、投标的流程。
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。
1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。
3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。
4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。
6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3、商务谈判与签订合同的流程。
1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判。
2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。
4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。
5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。
4、发货流程。
1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。
2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。
3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉。
4)库管办理出库手续。
5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。
5、回款流程。
1)销售员催款。
2)销售员填写收款申请单。
3)销售部和财务部确认。
4)反馈给客户。
5)客户回款。
6、开票流程。
1)销售员填写开票申请单。
2)销售部审核。
3)财务部开票。
4)交客户签收。
7、售后服务流程。
1)接客户售后服务申请,由销售部经理确认。
2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。
3)技术部和客户沟通。
4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤。
5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通。
8、退货(换货)流程。
1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认。
2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量。
3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪。
4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。
5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。
6)库管办理退货(换货)手续。
2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。
15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
销售管理制度
为了促进产品的销售以及进一步提升企业形象,也为了规范销售人员的工作行为,提高销售工作的效率,特制定本制度与流程。所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工作。销售经理对所属销售员进行考核和管理。
1、对销售任务的完成情景负责;
2、对回款率的完成情景负责;
7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向销售总监汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带职责。
1、出差流程。
务必要提高出差的频率与效率。
5)销售经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、报价与投标流程。
此流程主要是针对集团客户统一采购的产品。
2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由技术部协助);
3)技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持;
4)采购部(生产部)对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认;
销售员在与客户谈判前应做好充分的准备工作,坚持整洁的仪容仪表,以良好的精神状态应对客户。
1)销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后,根据实际情景可进行商务谈判;
4)待销售经理将所有问题均确认后方可签订销售合同(重大合同需向销售总监请示);
客户合同签订前应保证以下资料信息已收集或完成:
《客户关系资料表》。
《客户技术资料表》。
《营业执照》。
《税务登记证》(国税+地税)。
《提成方案》。
《客户信用评估表》。
《客户费用(变更)申请单》。
6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向销售总监请示)确认后方可执行。
4、发货流程。
80%订单要提前3天,20%订单要提前2天。
1)销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用评估表》填写《生产订单》;
2)《生产订单》经大区经理审核确认后上报销售经理;
3)由销售经理或销售总监审核《销售合同》及《生产订单》;
4)由销售助理开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部;
5)生产部按时生产出货;
6)将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。
5、回款流程。
平均回款天数不超过60天,年度末回款率要超过80%。
1)销售员催款;
2)销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》;
3)销售部和财务部确认;
4)反馈给客户;
5)客户回款。
6、开票流程。
2)销售部审核;
4)交客户签收。
7、售后服务流程。
认真做好客户售后服务工作,提高客户满意度。
1)接客户售后服务申请(投诉),由销售经理确认;
3)如有必要,技术部和所属销售员一齐上门与客户沟通;
4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及销售总监;
8、退货(换货)流程。
货(换货)所造成的物流费用及相关损失,否则由公司相关职责人承担。
1)客户提出申请,由销售员报销售经理确认;
2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量;
4)生产部办理退货(换货)手续后按时生产出货。
9、大磨流程。
要求大磨成功率达40%以上,成交率25%以上。
1)如实详细记录并正确填写《客户技术资料表》后报技术部审核;
2)如实详细记录并正确填写《客户关系资料表》后报销售经理审核;
3)填写《大磨申请单》;
4)经技术部主管及销售经理(销售总监)经过(签字)后方可执行;
5)收集大磨及正常试用(使用)的正常数据(填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处)。
10、正式《销售合同》构成后,若无正当理由销售助理应在半个工作日内组织生产;
15、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售员要在当日将相关票据交财务部签收;
19、销售人员认真对工作进行记录,必须在每月的28-31日之间及时准确上报以下各种报表,报表必须如实详细填写,不得弄虚作假:《客户主任客户拜访月计划表》、《大区经理市场开发月计划表》、《月工作总结表》、《每月送货计划》等。
备注:违反上述规章制度,视情节乐捐30—300元作为销售部经费,如履行得好会作为年终奖金评定的重要参考。
流程管理制度
1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。
2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:
1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。
2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限。
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。
采购作业处理。
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的`,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
附注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后,应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”,材料需按款号标明分包包装。
(二)若属分批交货者,采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时,应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”,以供识别。
1.面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单,经与供应商送货核对无误后,于第二日将原始单送会计部门。
2.缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。
3.超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。
销售管理制度管理制度
员的业务活动制度化,特制定本规定。
2、适用范围:凡本公司销售人员的管理,除另有规定外,均依照本制度所规范的体制管理。
3、权责单位:销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作;总经理负。
责本办法制定、修改、废止的核准工作。
二、工作职责。
销售人员除应遵守本公司各项管理规定外,应职守下列工作职责:
1、部门主管。
(1)、负责推动完成销售目标。
(2)、执行公司所交办的各种事项。
(3)、督导、指挥销售人员执行任务。
(4)、控制产品销售的应收账款。
(5)、控制销售部门的经费和预算。
(6)、随时审核销售人员各项报表、单据。
(7)、按时向上级呈报:产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。
(8)、定期拜访客户,借以提升服务品质,并考察销售效果及信用状况。
2、销售人员。
(1)基本事项。
a、应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁。
b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不得泄漏予他人。
c、不得无故理解客户的招待,不得于工作时间内酗酒。
d、不得有挪用公-款的行为。
e、遵守公司规定,有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。
(2)销售事项。
a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。
b、客户抱怨的处理,催收货款。
c、定期拜访客户,收集并记录下列信息:对产品的反应,对价格的反应,客户需求,客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。
d、整理各项销售资料,即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。
(3)、货款处理。
a、收到客户货款应当日缴回。
b、不得以任何理由挪用货款。
c、不得以其他支票抵缴收回之现金。
d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。
e、产品不贴合客户需求能够交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。
三、工作规定。
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》,制定个人的《年度销售计划表》,并填制《月销售计划表》,主管核定后,按计划执行。
2、作业计划。
销售人员应依据《月销售计划表》,填制《拜访计划表》,主管核准后实施。
3、客户管理。
销售人员即时填写《客户资料登记卡》,将客户资料详细录入客户管理系统。
4、销售工作日报表。
(1)、销售人员依据作业计划执行销售工作,并将每日工作之资料,填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。
(2)、《销售工作日报表》应于次日外出工作前,交于主管查看。
5、月收款实绩表。
销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》,呈报主管核实,作为绩效评核,账款收取审核与对策的依据。
(1)、产品销售一律以本公司规定的售价为准,不得任意变更售价。
(2)、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。
(1)、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。
(2)、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。
(3)、产品售出一律不得退货,更不准以退货抵缴货款;产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。
7、收款管理。
(1)、销售人员收款,必须于收款当日缴回公司财务。
(2)、销售人员应于规定收款日期,向客户收取货款。
(3)、所收货款如为支票,应及时交财务办理银行托收。
(4)、未按规定收回的货款或支票,除依据相关规定惩处负责的销售人员外,若产生坏帐时,销售人员须负赔偿的职责。
8、货款回收:销售人员应货款回收事宜负责,回收货款必须遵守下列规定:
(1).在受理合同签订或提出方案和报价时,应与对方谈妥付款条件。
(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单,付款日向客户提出催款通知。
(3).经常与客户坚持密切联络,不断设法使对方如期付款。
9、无法收款时的赔偿:当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度,作为赔偿。
10、不良债权的处理:交货后六个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额,赔偿给公司。可是,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额已获回收,则赔偿金的23应退还给负责人员。
11、事前调查:从事销售业务人员,对于对方的付款本事等,应做事前调查,并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求,再行决定是否受理该业务。
12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时,除了遵守公司规定的售价及交付实施外,也应确实遵守:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同签订:如前述条件已具备,应将客户需求书、报价单、实施方案、及。
合同等资料,一齐提出给所属的主管。
14、免费追加产品:产品销售和实施后,若基于客户的要求或其他情景的需要,必须免费追加产品或功能的情景,必须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。
15、销售价格表:销售价格表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料,也应迅速设法收回。
16、宣传资料:产品配套的宣传册和彩页等必要资料,必须慎选对象后发放。
17、回扣的范围:客户回扣必须以签约或交货方为主,发票金额内的回扣须扣。
除增值税,客户尾款结清后结算回扣,转账到客户方经过手机信息或qq所指定的银行账户,国营机构和政府公务人员回扣不予认可。
以作为对公司的赔偿。
19、产品售后的折扣:如产品卖出或实施后,货款被打折,应将对方的相关资料连同合同,订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司,作为赔偿。
20、实施技术人员的派遣:关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先向所属主管请示,取得许可,并填写派遣委托书方可派遣。
四、工作移交规定。
销售人员离职或调职时,除依照《离职工作移交办法》办理外,并得依下列规定办理。
1、销售单位主管。
销售管理制度
1、会议管理会议管理种类一般包括:每天晨会、每周例会、每月总结会。不同的营销团队会有不同的会议周期。例如很多药品保健品营销团队就推行了“日清日高、周报周训、月月推进”的会议管理制度,会议内容主要包括:团队成员总结上阶段的工作执行情况,计划下阶段的工作目标及内容,提出工作中存在的问题;团队领导对上阶段营销工作作出整体分析与点评,并对下阶段的营销工作作出安排;公布团队成员上阶段业绩,奖励工作先进者,并向落后者提出整改建议;开展营销专题讨论或培训,帮助团队成员提升技能、调整心态,激励整个团队的士气。
会议管理应注意以下几点:会议的目的是让人提出问题、分析问题并解决问题,不是给人提供诉苦的机会;要有明确的主题及结论,不要漫谈;不开缺席会、不开推迟会,严肃会议纪律。
2、表格管理表格管理设计合理、运用得当的营销表格,既是团队成员管理客户和自我管理的重要手段,也是团队领导进行日常管理的重要工具。表格管理可以让员工的工作条理清晰,业绩一目了然,还可以让团队动态地监管客户。常用的营销管理表格有:
工作汇报表:如工作日报表、周报表、月报表等。该类表格的主要内容通常包括汇报人的送货结款情况、市场信息反馈、客户及业务员的建议等总结性的内容。
3、客户档案管理客户档案表:团队成员通过详细、适时、真实的调查后,针对自己的工作对象分类型地建立起的表格,其内容除了客户名称、地址、联系人、电话这些最基本的信息之外,还应包括它的其习惯、爱好、以及阶段性效果,购买意向与续购等详细的内容。
很多营销团队之所以人员流动频繁,根本原因不在于待遇低下,而在于团队领导与成员之间沟通的不到位――要么是团队成员心里有想法有意见,向上级反映了却得不到回复因而郁闷不已,有的甚至会一言不发愤然离队而去;要么是团队领导安排任务、调整工作时带着强制性和压力,很少和下属交换意见。其实,在营销团队的管理中,沟通比什么都重要,沟通也应该无处不在――团队成员之间要拉近距离需要沟通,消除团队成员之间的误会也需要沟通,激励团队成员的士气更需要沟通。
沟通的方法一般有:
1、尊重在营销团队中,不管是最基层的业务员,还是中层的业务主管,或是区域经理、团队领导,他们只是分工的不同,在人格上都是平等的,并没有高低贵贱之分。对业绩暂时不好的成员不能嘲笑挖苦,更不能只批评而不指导;对任何成员的工作成果和建议,都应该重视;对家庭有困难、感情受挫折或是曾经犯过错误的成员,更应该伸出热情之手去帮助,而不应在一旁看笑话,在背后议论;对团队领导,哪怕他很年轻,团队成员(即便是老资格的团队成员)还是应该把他当上司敬重。因为每一个人都希望被人重视被人尊重,所以这是一个团队沟通的前提条件。
2、关怀把爱心献给团队成员,真诚地关心他们――他们的业务技能是否有所提高?他们的工作方法是否得当?他们的客户关系是否融洽?他们的生活是否有保障?要让他们在关心中自信、自强,激情地面对各种挑战并愉快地工作着,对团队、对企业、对职业生涯充满希望。一旦团队领导对成员关怀备至,他们之间的沟通会更加顺利。
3、信任团队中成员和领导间的相互信任是沟通的基础。如果团队成员和领导间能相互信任,他们的沟通氛围将更加和谐――团队成员只有信任领导的决策,才会紧随其后,对其言听计从;领导只有信任成员的工作能力,才会放心地把一个市场交给他去开发和管理,才会放权让他独立地去打拼一片天地;领导只有信任成员的品行人格,才会大胆地把大批的货款交给他去经办。
4、激励激励会使沟通更有效。如何才能更好地激励团队成员呢?
一要广开言路,认真倾听每一位团队成员的呼声和看法,有选择地采纳,并予以适当的表扬和鼓励,让他们感觉到自己得到了重视。这是一种精神上的推动。
二要兑现承诺。团队领导有时为了激励成员的工作动力,常会作出某种承诺,或是职位上的提升,或是各种奖励。如果这些承诺不能及时兑现,团队成员要么是失望,要么是感觉被欺骗,慢慢地对团队、对企业也会丧失信心。
三是要激励多数。销售组织中最常见的错误之一是将销售指标作为唯一依据,奖励业绩突出的少数人。实际上,如果一个销售组织依赖的仅仅是以“明星”自居的少数人,多数人的积极性就会受到挫伤。因此,对于少数人的良好业绩,通过量化的工具进行分析和解剖,进而找到帮助其他人员提高业绩的途径,这对于销售组织本身而言,远远比奖励少数人有意义得多。四是要分类激励。对团队成员的激励首先要区分是什么类型(如竞争型、成就型、物质型)的激励,然后选择合适的激励工具并保持适当的强度和频度。如果用同一套激励工具和方法对全体团队成员进行统一的激励,要么是难以激励多数人,要么是激励效果与团队的整体目标背道而驰。
考核激励是否公平,关系到团队的稳定,关系到团队成员对公司的忠诚度。考核激励是否有效,关系到能否真正提升团队的业绩,提高产品的销量。关于团队成员的考核激励,虽然不同营销团队有不同的办法。但通过研究比较发现,一套到位的、完善的考核激励办法通常都遵从着如下几个原则:
总体原则“数字论英雄,业绩定成败”。因为市场不相信眼泪和汗水,也不相信苦劳和疲劳,只相信功劳。所有的功劳都要拿具体的数字和业绩来说话。所谓工资定等级,奖金靠业绩;收入有多少,全凭真本事。
细则详尽应有比较全面的考核指标和奖罚细节,有奖罚执行的具体标准,而不是以偏概全,也不是靠拍脑袋办事。以考核指标的全面性为例,大多数营销团队都是以回款、利润、任务、费用、应收账款、产品结构、日常工作等为基本的考核项目。
措施稳中有变任何一个团队的营销工作从一个阶段发展到另一个阶段后,对应的考核管理办法也应与时俱进,不断完善。
以上是团队建设与管理中最主要的三个方面,一个团队如果要成为一个具有可持续性发展的团队,就必须在团队建设上从以上三个方面出发,一个团队的负责人更应该从此三个方面来反思自身市场所存在的问题,更能够从此完善自己的团队建设!