规章制度的适用范围应该清晰明确，避免因模糊不清而引发纠纷和争议。某社区的规章制度中，明确了居民的环境卫生和噪音管控要求，有效提升了居住环境质量。
差旅费管理制度
第一章总则。
第一条为加强公司差旅费用报销管理，规范差旅费支出审批程序，根据《内部会计控制规范-基本规范》、《内部会计控制规范-货币资金》等财会规章，结合公司实际，制定本办法。第二条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助、会议费、培训费、公杂费等。
第三条差旅费报销要严格执行财务联签办法，据实报销。各单位(部门)应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数和天数。不得随意延长出差时间，不得绕道游览名胜古迹。
第二章城市间交通费。
第四条员工要按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。标准如下：
(一)公司中层及以下人员出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急，需要乘坐飞机的，事前经副总指挥批准方可乘坐，并在机票上签字后方可报销。
(二)两人及两人以上人员出差，可按职务高的人员标准乘坐交通工具。
(三)人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，由公司经营部按年度统一办理。
(四)出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过8小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。乘坐硬座时，按硬座票价的60%发放补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
(五)非特殊情况不得租赁公司以外车辆出差。
第三章住宿费。
第五条住宿费。
(一)凡在省内出差，可以住延安市车村煤矿在延安和西安办事处，若办事处员满，办事处主管应出据相关证明，方可在外住宿。西安办事处住宿标准50元/人，出据西安办事处住宿收款收据，回本单位予以报销。
(二)住宿费要按规定的标准，凭住宿发票报销(注：住宿发票需填写住宿人单位名称、住宿人数、住宿天数),高于标准部分自理。确因特殊情况住宿费超标准，需经公司副总指挥批准后方可据实报销。
参加会议出差的员工，如果会议统一安排住宿，住宿费超标准，经公司副总指挥批准并凭会议组织单位出具的有效凭证据实报销。
(二)办事处员满时住宿标准：
单位：元/间/天。
(三)公司中层及以下人员出差住宿，原则上两人一个标准间。单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿或标准间包住，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。
(四)两人及两人以上出差，职务低的员工可随同职务高的住同一档次的酒店或宾馆。
第四章伙食补助。
第六条伙食补助。
伙食补助主要用于员工出差期间就餐开支。
(一)员工的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费。
票据为凭据，按出差自然(日历)天数计算。
(二)不分途中、住勤和职务级别，每人每天补助标准为：远离县城城区以外进入项目地的野外补助35元;一般地区50元;省会城市60元;直辖市、特殊地区(指深圳、厦门、珠海、汕头市及海南省，下同)80元。
(三)连续乘坐车船超过8小时(含8小时)的，途中伙食补助费50元。
(四)发放伙食补助后出差期间就餐费不予报销，因工作需要所发生的招待费报公司副总指挥批准方可招待。
(五)经工会组织安排到外地疗养、休假的人员(途中实行包干)，持疗养证明，按疗养天数每天全额发放20元补贴。
第五章公杂费。
第七条公杂费主要用于员工的订票费、退票费、寄存费、市内交通费等。
(一)公杂费除市内交通费外，其他费用凭票据实报销。
(二)市内交通费实行每人每天费用包干办法。
标准为：公司领导60元;公司中层人员40元;公司主管及以下人员30元。
(三)出差地车站(或机场)至宾馆往返一次的交通费据实报销，不在包干费用以内。
(四)员工自带交通工具或由其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，不再补助市内交通费。
第六章会议、培训差旅费。
第八条会议、培训期间差旅费。
(一)员工外出参加会议，比照出差标准报销。凡交纳会议费的，会议期间不发放伙食补助费，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照规定报销。
会议费需凭领导批准的会议通知和合法票据报销，报销费用不得超出会议通知中所列标准。
(二)员工外出学习、培训，培训费中包括食宿费的，学习培训期间(不包括途中)不发伙食补助费，乘车途中按正常出差发放。培训费中明确不包括食宿费的，可发放伙食补助。学习、培训期间公杂费不予报销。培训资料费和培训费凭培训通知及合法票据报销，报销费用不得超出培训通知中所列标准。
(三)员工出差、培训期间，因游览或非因工作需要的参观而发生的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款进行的`请客、送礼、游览等。
(四)所有的学习班、研讨班、培训班等，必须经副总指挥批准后方可参加。
第七章调动、录用等人员发生的差旅费。
第九条调动、搬迁发生的差旅费。
(一)员工调动工作，由单位(部门)负责人批准后，可报单程交通费、托运费、住宿费，费用不得超过出差人员标准。
(二)新录用来公司的高校毕业生、安置的退伍转业军人等只报销来单位的单程路费。
(三)赴外地支援工作等人员，在途期间(仅指首次前往和期满返回)的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，回原单位(部门)按照上述差旅费规定报销;工作期间的生活待遇、出差差旅费等由接受单位承担。
(四)被借用人员，公司只负担借出人员在途期间(仅指首次前往和期满返回)的城市间交通费及伙食补助。
第八章探亲旅费。
第十条探亲旅费。
(一)探亲人员应按直线乘车路线购买车票，绕道的路费自理，由于交通不便，必须中途转车、转船的，可按出差规定标准报销一天的住宿费，超过规定天数及标准的住宿费自理。
(二)职工因家属来单位，本人不再回家探亲，经单位(部门)领导批准，可将其家属来单位的往返路费视同职工本人探亲报销。
(三)符合探亲条件的职工，应以其父母或配偶户口所在地为准，如到其它地方探望，超支部分由个人自理。
第九章附则。
第十一条其他事项。
(一)差旅费单据和差旅费以外单据必须分别粘贴，差旅费报销凭证不得粘贴其他与差旅费无关票据。同时必须按照财务部门的要求粘贴差旅期间的费用原始单据。
(二)员工出差，可按财务联签办法等规定到财务部门办理预支借款。借款应限制在办理出差事项所需开支的额度内。
(三)员工出差归来，应于十天内到财务部门办理出差费用报销。前款不清，无特殊理由可拒绝其办理再次借款。出差归来三个月不办理报销手续，一律不予报销。
(四)员工的短途差旅费按月度归集、统一报销。
第十二条工作人员公出应遵守公司关于职工外出的相关管理规定。
第十三条本办法由公司经营部门负责解释。
第十四条本办法自打印之日起执行。
差旅费的管理制度
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准（元/人、天）。
出差人员。
一线和二线城市。
三线以下城市。
公司领导。
500。
400。
科级及科级以下。
400。
300。
2、伙食补助费标准（元/人、天）。
出差人员。
县、区内出差（含市场巡查）。
县、区外出差、地推促销或市场管理。
公司领导。
20。
100。
科级及科级以下。
20。
100。
3、交通费用标准。
出差人员。
一线和二线城市。
三线以下城市。
公司领导。
专车、飞机或高铁。
专车、或高铁。
科级及科级以下。
高铁二等座或汽车、普铁。
高铁二等座或汽车、普铁。
1、住宿费报销办法。
1）出差人员的`住宿费实行限额凭据报销的.办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法。
1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法。
1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法。
2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。
以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
4、在专项费用列支的差旅费按照《湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料。
差旅费管理制度
制度细则。
员工出差审批及可报销费用。
1.人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门。
费用标准。
2.住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)。
北海，无锡。
3)三类地区：上述二类以外的地。
用)。
4.出差补贴(包含餐费及通讯费用)。
6.出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项。
附则。
出差申请表。
公司差旅费管理制度
根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:
1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。
差旅费报销管理制度
为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合vn项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准。
出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法。
1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法。
1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法。
1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
3、出差到公司设有办事处的目的地不再报销住宿费用(特殊情况除外)。
4、员工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，凭据报销住宿费。
5、随住宿发票收取的取暖费、空调费、治安费、城市建设费、教育附加费、人身保险费等住宿费以外的费用，与住宿费一并计算。
6、员工出差由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。
7、住宿费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签批同意，否则不予报销。
五、出差人员的伙食补助。
1、按表1所规定的定额标准，以出差自然(日历)天数计算，计发员工出差期间的伙食补助，不再报销相关的费用。
2、员工出差过程中由公司负责吃住的，不再报销伙食补助费。
3、在出差期间，若有参与宴请客户的，则根据实际情况不再给予或减半给予伙食补助。
六、项目建设期间的生活补助费。
在vn项目建设期间，公司可租用民房作为临时生活办公用房，在此期间，可给予相关项目管理人员一定额度的生活补助费，具体额度结合当地生活水平并参照出差人员伙食补助标准确定，并经总经理批准后执行。
1、员工出差由总经理审批，相关差旅费报销的签批手续按《vn项目筹建期间开办费管理制度》中的审批流程和核销流程条款执行。
2、因工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序批准后，到财务部门预借差旅费。
3、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单、“出差明细清单”和“出差日志”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，无“出差明细清单”和“出差日志”的财务不予报销。
(一)加强对备用金和预借款项的管理和监督。
公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的经审批人签批的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。原则上借款上前款不清，后款不借。借款人应在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门核销。对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
1、员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部可从借款人的当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
2、对违反规定用途和不符合开支标准的支出以及超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部不予报销，并有权对原始单据涉及的员工出差居住地酒店进行直接查询，如发现有虚假行为，公司将按情节轻重处罚。
(三)加强原始凭证的审核。
业务的要加盖本单位财务专用单。
2、对原始凭证的技术性要求：
(1)、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
(2)、购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
(3)、支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。
(4)、职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。
(5)、凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
差旅费在长期待摊费用--开办费的三级科目差旅费中列支。
十、报告与监督检查。
差旅费的报告与监督制度按《vn项目筹建期间开办费管理制度》有关规定执行。
十一、其他。
1、本办法经总经理批准，上报董事会备案后，于20xx年1月1日起执行。
2、本办法解释权属vn项目筹建部。
差旅费管理制度
第一条。
目的。
第二条。
适用范围。
本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。
第二节差旅手续的办理。
第三条。
员工出差办理程序。
(1)出差前应填写《出差申请单》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序审核。
(2)出差人向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具《出差旅费报告单》，并结清暂支款。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第四条。
出差的审核决定权限。
(1)国内出差，六日内由部门经理核准，六日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(2)国外出差，一律由总经理核准。
第五条。
出差时间的规定。
出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话请示上级领导批准延时外，出差人员不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销出差人员的差旅费外，并依情节轻重论处。
第六条。
出差期间的薪酬给付。
出差期间，出差人员可视工作需要适时调整作息时间，故享受公司正常的基本工资等薪酬待遇，但不得报支加班费。
第七条。
差旅费分为交通费、住宿费、用餐费、业务费等，其标准另行规定。
第八条。
(1)交通费、住宿费按规定标准报销，超标自付，欠标不补。
(2)膳食费按标准领取。
(3)业务费由领导按权限核定，凭据报销。
第四节附则。
第九条。
本制度需经公司董事会研究通过后方可施行，修改时亦同。
第十条。
本制度的修改、解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。
第十一条。
本制度自颁布之日起正式施行。
第一条。
目的。
为了规范对员工出差的管理，特制订本制度。
第二条。
适用范围。
公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二节国内出差的规定。
第三条。
公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费：
(1)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(2)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(3)因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第四条。
员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：
(1)责任人和副总经理级别以上人员，按实际支出报销。
(2)主管及以上级：每日120元。
(3)一般级：每日80元。
第五条。
出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(1)工作需要乘坐计程车，应取得汽车公司开具的统一发票。
(2)邮费应取具邮局的证明为凭。
(3)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(5)因公携带的'行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第六条。
员工出差，应由派遣出差部门的主管认真登记出差日期和返回时间，并在出差期间保持与出差人员的正常工作联系。
第七条。
员工出差返回后，七日内应填具《出差旅费报销单》，送请各部门主管核实后到财务部审核票据的合法性，通过后有主管副总经理签字后报销。
第八条。
员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第九条。
焦作市内及短程出差在外就餐人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费每餐。
元。下午13时前和晚上8时前返回公司不得报销午餐费。
第三节国外出差的规定。
第十条。
公司因工作需要奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，其标准如下：
(1)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
(2)膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报支额度内支给。
(3)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准七折支给。
第十一条。
受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向公司支领出差旅费。
第十二条。
出差期间，因公支出应取得正式收据并按实报销;其无法取得正式收据的零星付款，可以以出差人签呈为准。
第十三条。
如因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定的，可以呈请董事长核发特别津贴。
第十四条。
国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
第四节附则。
第十五条。
下级员工与上级员工一起出差时，下级员工比照上级员工标准支给。
第十六条。
公司董事及顾问的出差旅费比照责任人和副总经理级标准支给。
第十七条。
膳、宿、杂费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第十八条。
本制度需经公司董事会研究通过后方可施行，修改时亦同。
第十九条。
本制度的修改、解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。
第二十条。
本制度自颁布之日起正式施行。
第一条。
目的。
第二条。
适用范围。
本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。
第三条。
出差分类。
(1)当日出差：出差当日可能往返者。
(2)远途出差：出差必须在外住宿者。
(3)国外出差;赴国外出差者。
第二节当日出差。
第四条。
员工当日出差时由科长以及主管核准。
第五条。
当日出差每延误正餐时间一小时以上，按延误餐次支给误餐费，每餐10元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
第六条。
当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
第七条。
当日出差的交通费凭乘车证明实数支给。
第八条。
当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。
第三节远途出差。
第九条。
员工奉命或因业务需要远途出差时，必须事先填报《出差申请单》(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等，呈部领导核准后方可出差。
第十条。
远途出差的员工可在《出差申请单》视需要向财务单位预借出差旅费。
第十一条。
出差人员必须于返回后7日内填具《员工出差旅费报告单》，报销出差旅费。
第十二条。
出差人员的交通工具除用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因特急事情，经本单位责任人和集体公司副总经理级别以上人员核准者才可乘飞机。
第十三条。
出差人员的交通费凭乘车证明以实费计算支给。
第十四条。
使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第十五条。
出差日自出发日至回公司日计算，但晚上出发或早上回公司者减半支给。
第十六条。
出差人员每日必须作出差日报向各直属主管报告。
第十七条。
住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第十八条。
出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司业务办事处未取得住宿费凭证者不报销住宿费。
第四节国外出差。
第十九条。
本员工奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，其标准如下。
(1)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
(2)膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报支额度内支给。
(3)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准七折支给。
第二十条。
受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向公司支领出差旅费。
第二十一条。
出差期间，因公支出应取得正式收据并按实报销;其无法取得正式收据的零星付款，可以以出差人签呈为准。
第二十二条。
如因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定的，可以呈请董事长核发特别津贴。
第五节附则。
第二十三条。
本制度须需公司董事会研究通过后方可施行，修改时亦同。
第二十四条。
本制度的修改、解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。
第二十五条。
本制度自颁布之日起正式施行。解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。
差旅费报销管理制度
1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的.的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
2.市级（二类地区）按最高限额每天310元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
3.省级（一类地区）按最高限额每天330元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由分管领导签字后，再由校长审批签字后到财务处报销。
1、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。
3、此制度从20xx年1月1日执行。
差旅费报销管理制度
1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日：早8：00-晚21：00节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的'质量，加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
1、报销流程：需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理针对费用真实性合理性及报销单据粘贴的合规性等审批流程，再交由财务部出纳、财务负责人、总经理进行报销付款。报销流程一般需耗时10天左右。
2、报销程序：由报销人填写报销单，将出差计划和出差报告、拜访客户记录表、费用报销明细表等发送给部门主管及财务部相关审核人员，经财务部出纳、财务部负责人比对相关出差及拜访报告、费用明细表、报销单据无误后，将报销单据送至部门主管及总经理签署审批，整个审批流程结束后再交财务部出纳付款。
3、发票注意事项：发票按日期顺序依次粘贴，并与报销单一一对应，同一天的发票则按时间顺序依次粘贴，时间早的发票贴在上面，时间晚的发票贴在下面。若遗失票据或发生无票据的费用，须由报销人自行找其他类似发票的代替并附上书面报告写明用其他发票的代替的原因，经总经理审批后再交财务出纳报销。超标准的票据由总经理根据报销人提交的书面申请进行审批。
4、其他报销注意事项详见《上海鸿晔财务报销具体规定(第1号文)》。
1、财务部有权要求报销人就报销事项做出详细的书面说明。
2、本制度由财务部负责解释和修订，并自5月1日起正式执行。
公司差旅费管理制度
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
差旅费报销管理制度
工具（不包一般特殊一般特殊。
务车船机括出租汽车）地区地区交通费地区地区。
董事长软一公按实按实。
总经理卧等务报销200350报销80100。
董事舱舱。
副总经理软二公按实按实。
总工程师卧等务报销200350报销6080。
舱舱。
部门经理硬三普按实按实。
高级工程师卧等通报销150250报销5060。
总经理助理舱舱。
其他工作硬四按实按实。
人员卧等报销50150报销2050。
舱
（1）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。
（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。
（3）符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。
（4）夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。
（5）符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含12小时）的'，每满12小时，加发50元伙食补助。
（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。
（2）出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。
（3）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。
（4）趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
（5）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。
（6）凡因公事支付的电话、电报费均予报销。
（7）凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。
（8）凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。
（10）实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。
（11）外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。
差旅费报销管理制度
一、报销范围：
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
五、本规定从20__年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。
差旅费报销管理制度
1、总体原则：对出差人员的'补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
3、执行标准：
（1）十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。
（2）十堰市区以外城市180元/天。季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。
（3）上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。
（4）公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
1、省内（不含十堰城区）、省外出差人员必须事先填写“差旅费（备用金）借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，（特殊情况由公司领导特批），对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
6、中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行期间多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务招待费，应事先经部长同意，并由公司领导签署核准金额意见，方可执行。财务部依据报销程序（原始单据注明：单位名称及准确的日期、金额）审核报销。
2、出差人员应保留完整车票、住宿、招待费等费用票据作为核销费用的依据。
3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销。
4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再实行包干办法。会议费用中不含食宿时，按标准予以补助。
5、出差人员预借差旅费最高限额20xx元/次。
6、售后服务出差补助比照上述标准同级执行（发生的运费及安装调试费用应计入销售计价当中）。
湖北京汉动力科技有限公司。
20xx年4月6日。
差旅费报销管理制度
1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日：早8：00-晚21：00节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
1、报销流程：需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理针对费用真实性合理性及报销单据粘贴的合规性等审批流程，再交由财务部出纳、财务负责人、总经理进行报销付款。报销流程一般需耗时10天左右。
2、报销程序：由报销人填写报销单，将出差计划和出差报告、拜访客户记录表、费用报销明细表等发送给部门主管及财务部相关审核人员，经财务部出纳、财务部负责人比对相关出差及拜访报告、费用明细表、报销单据无误后，将报销单据送至部门主管及总经理签署审批，整个审批流程结束后再交财务部出纳付款。
3、发票注意事项：发票按日期顺序依次粘贴，并与报销单一一对应，同一天的`发票则按时间顺序依次粘贴，时间早的发票贴在上面，时间晚的发票贴在下面。若遗失票据或发生无票据的费用，须由报销人自行找其他类似发票代替并附上书面报告写明用其他发票代替的原因，经总经理审批后再交财务出纳报销。超标准的票据由总经理根据报销人提交的书面申请进行审批。
4、其他报销注意事项详见《上海鸿晔财务报销具体规定(20xx年第1号文)》。
1、财务部有权要求报销人就报销事项做出详细的书面说明。
2、本制度由财务部负责解释和修订，并自20xx年5月1日起正式执行。
差旅费报销管理制度
为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，根据财政部财文字313号文件精神，结合本单位的具体情况，特制定本制度。
1、因公出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司领导签署意见并批准后方可出差。“出差审批单”为借款和报销的依据。
2、出差人借款需持“出差审批单”填写“公司专用借款单”，经公司领导签批，财务部门核准后方可借款。
3、出差人员返回公司后，应在“出差审批单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、财务审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差审批单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经公司领导签署意见后方可报销。
2、对住宿费、市内交通费等实行按出差性质和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：
（1）副总经理（包括总经理助理）可乘坐火车软卧或飞机；
（2）部门经理及高级职称人员可乘坐火车软卧；
（5）其他因公出差人员（从事非劳务性服务），一般应本着节约、实用，能保证正常生活条件的原则，提倡住业务对口单位的.招待所。
（6）住宿费在规定额度内实报实销，副总经理150元天、部门经理及高级职称人员120元天、其他人员100元天。因特殊情况住宿费超过规定额度时，应事先向总经理请示。伙食补助30元天。如陪同用户、外国人及公司领导带队多人集体出差并集体用餐，由公司报销餐费，不予以报销伙食补助。
如当天返回，餐费补助15元天。如要招待用户或协作单位人员共同用餐，应事前请示公司领导，凭票报销。
3、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经总经理同意）；
4、去往本市远郊区办事出差的人员，出差途中时间超过8小时，伙食补助费按餐费30元天标准补助。
5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。
6、出差人员的住宿费、伙食费、市内交通费，公司实行按天数包干，但必须取得实际有效发票，超标准的住宿费，超出部分由本人自理。
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。
2、
（1）、中午12时前离开本市按全天补助伙食费；
（2）、中午12时后离开本市按半天补助伙食费。
（3）、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费；
（4）、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。
3、旅途中符合乘卧“硬卧”，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
4、出差人员乘坐长途汽车的，票价一般不得超过同目的地火车直快硬座票价的2倍，超过部分自理。
5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经公司领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
6、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，财务部门签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。
7、乘坐交通工具的规定：公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经公司领导批准，方可报销。
8、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧（或软席）。
9、驾驶员出差补助标准；司机外出按xx元/百公里补助，司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经公司领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天==元给予伙食补助。
10、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。确需报销的，经公司领导签署意见批准后准予报销。
11、出差回公司应及时报帐或还款，出差时所借款项，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由公司领导特批，对于没有公司领导批准财务人员擅自预借款项或报销的，追究财务经办人及负责人的责任。
12、本制度自发布之日起执行。
差旅费报销管理制度
1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
2.市级（二类地区）按最高限额每天310元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
3.省级（一类地区）按最高限额每天330元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由分管领导签字后，再由校长审批签字后到财务处报销。
五、说明：
1、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。
3、此制度从20__年1月1日执行。
公司差旅费管理制度
为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。
本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的.差旅费编制标准预算。
1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:
行政级别交通工具
飞机火车轮船长途汽车
副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销
部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销
其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销
备注:表中所述'特批'系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:
a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)
5、伙食补助标准:(另行通知)
1、出差期间的招待费规定
a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定
a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定
a、员工到外地参加公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。
b、员工到公司所属公司出差,当地提供用餐条件的,免除伙食补助。
1、报销人员应在出差回来的当月持整理好的单据就此次出差发生的相关费用到财务部进行报销,同时冲减出差发生的借款,报销时间同员工日常费用报销时间,如在规定的报销期间内没有报销应提出说明,否则财务部有权对此次出差发生的借款在该员工当月的工资中扣回。
2、申请伙食补助的规定
出差人员申请伙食补助,应是一个完整出差行程,如出差行程为旅程:北京--上海--广州,返程:广州--北京,如报销人员不能提供一个完整行程的原始单据,空缺行程所对应的伙食补贴应经部门主管副总裁或总经理特批方可发放,否则不予发放。
3、报销凭证的要求
a、原始凭证的要求:报销人员应提供真实、合法、完整的原始凭证,往返的车票(机票)应与出差期间相对应。出差期间的其他票据都应在出差时间段之内。例如从北京到上海出差,出差时间从20xx年12月3日到20xx年12月10日结束,这次出差所报销的票据不能超出开始和结束时间。否则财务部有权拒收。
b、凭证提交的要求:各项费用的原始单据应按照类别的不同分别进行粘贴,粘贴时请按照从左到右的顺序粘贴。例如从北京到上海出差,分别发生机票、交通费、住宿费、业务招待费等,应按照机票和交通费为一类、住宿为一类、业务招待费为一类,分别粘贴在不同的a4纸上。
c、对于出差期间给予的差旅费补助,需要提供相应金额的发票方可进行报销(提供发票不限出差当地的发票,可以提供本地的发票)。
七、本办法由公司财务部负责解释。
八、本办法自自公布之日起开始执行,原公司有关差旅费的管理规定废止。
差旅费报销管理制度
1、为了规范出差员工的`差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
说明:。
1、出差工资。
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费。
(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理，客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费:。
(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助。
客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
差旅费报销管理制度
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的.需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
五、本规定从20xx年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。
差旅费报销管理制度
1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的'所有人员。
说明:。
1、出差工资。
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费。
住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位带给住宿的，无住宿补助。
3、交通费:。
乘坐火车，按硬卧以下标准报销。
出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊状况下，经总经理批准方可报销。
市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助。
客户单位带给生活的，无生活补助。客户单位不带给生活，按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每一天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需带给话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。