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企业内部财务管理风险排查自查报告
根据你局《税务事项通知书》(麦地税通【20xx】号)的有关要求，对我公司自成立至20xx年2月29日税款缴纳情况开展自查，现将自查情况汇报如下：
一、公司成立的背景和当前的市场形势。
公司是为适应“和谐刀郎花园小区”的需要而成立的。公司成立以后，遇到国家调整经济政策，对房地产业由扶持转为严格控制，相继出台一系列改革措施，如取消房地产企业享受新办企业的免税待遇、提高购房户按揭购买住宅首付款的比例等，从而使企业受到的政策压力越来越大，土地购置成本高，从市场方面看，住宅产品的大中小户型、高中低价位的结构不合理，面向普通消费者的经济适用型住房比重偏小，已经造成了一定程度的无效供给。
二、公司面临的困境。
公司成立时的900万元注册资本金，扣除用于“和谐刀郎花园小区”项目的土地购置成本后，后续开发资金没有到位。同时公司还面临着经验不足和人才不足的问题，特别是缺乏市场定位方面的人才，因而在项目决策过程中往往只能优先进行成本效益测算，无法在项目功能定位、确定潜在客户群等方面进行更多的分析，在进行项目调研时考虑更多的是短期效益，很少关注长效项目。
面对困境，公司一般人从领导到员工没有退缩，而是不断的探索市场、积累经验。公司成立以来，通过不断的考察、测算、调研，公司掌握了大量的市场信息。
三、现有项目的发展前景。
公司成立以来“和谐刀郎花园小区”规划建设面积186000㎡，第一期规划建设面积46900㎡、2#楼20xx2㎡、3#楼6693㎡(宾馆)、4#楼20xx6㎡一期项目预计总投资8000多万元，其中门面房3650㎡以上，住宅36557㎡，共计：320套住宅。
三、自查结果。
我公司土地购置后，后续开发资金不到位，影响按计划开发建设，我们只能开发3#楼、4#楼建设。
分年度对涉及的营业税及其附加、车船税和印花税及契税等各税种的应计提数、已计提数、少计提数、应缴数、已缴数和少缴数逐个进行说明。
四、对自查查处存在问题的解决方案。
印花税，土地使用税，契税，建筑工程税等有关税从下个月起分阶段交，我们至今未销售任何商铺住宅，除此之外我们还没有牵扯营业税。
五、其他需要说明的事项。
1、我公司目前开发的这块地，为城市郊区，比较偏僻，我们无法吸引客户前来购房。
2、我们的经营情况一旦好转或一些资金到位，应交纳的相应税务，我公司绝不拖欠。
六、声明：
我公司上述自查结果真实、合法、完整，附表内的数据真实、准确。如有不实，我公司愿承担法律责任。
风险排查报告
通过此次认真自查工作，财务部在今后工作过程中，将加强防范，提高自身对风险的认识，树立"违规就是风险，安全就是效益"的风险理念，主动、有效地防范风险，确保一旦发现风险存在，能及时在向上级汇报的同时积极进行多方面、多渠道处理，确保第一时间化解风险。强化内控案防管理，为我行各项业务发展营造良好的环境。
二?xx年三月二十日。
风险排查报告
一直以来，我行领导高度视案件防控工作，充分依靠员工的智慧和力量，集思广益，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符；对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理，分类汇总，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞，剖析根源，制定方案及时整改。
1、认真落实各部门案件防控工作的各项措施，实行资金安全管理责任制，层层签订《包商村镇银行金融资金安全责任书》。成立有专门的案件防控领导小组，明确工作职责，实行绩效考核制度和问责制度。认真执行人员排查制度，全面施行轮换岗计划。
2、认真落实《包商银行新型农村金融机构案件防控及风险平排查工作的实施方案》，在我行开展了全方位对员工不良行排查工作，以提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力，对员工不良行为排查率为100%。
3、为强化我行的金融管理，结合我行实际，先后修定制定了《掇刀包商村镇银行柜面业务操作规范作业标准》、《掇刀包商村镇银行现金出纳管理制度》、《掇刀包商村镇银行防范及化解资金支付风险预案》等通过程序约束、机制保障，从源头上强化了对会计业务操作运行的监督制约。
风险排查报告
根据xxx部于xxx下发的《全面开展风险排查工作检查方案》的要求，我支行组织各营业网点按照《会计检查内容一览表》进行了自查，自查情况如下：
我支行上门服务对象为大连锦辉购物广场，根据相关要求，建立了《上门服务登记簿》，服务全程均配备专用运钞车辆及安全保卫人员，由备案的双人操作，逐笔登记，并做到及时记账。
根据相关规定，设立并登记了明细台帐，严格执行出入库手续。
坚持执行持证上岗，坚持双人开封包，密码钥匙分离保管，现金审批执行三级签章，坚持查库制度。
我支行银企对账岗为专职授权员，能够做到对账回执核对印鉴，但存在授权员休息时，先代核再由授权员二次审核的现象。
存在联动门通道无监控问题。
严格执行空白重要凭证双人管理、双人领用、账证分管制度，按规定使用、作废重空凭证，并及时登记相关账簿，坚持查库制度。
严格执行印章与凭证分离管理，能够做到人手一章，专人保管、专人使用、保管人与使用人一致，无私刻印章现象。
柜员注册登记簿与核心系统柜员信息相符、与实际相符，及时对调离、轮岗人员进行更改。
按规定装订、保管、调阅，严格执行会计档案专库保管、双人管理及调阅手续。
严格执行atm相关要求，设立相关登记簿，坚持武装守护、监控下专人分岗管理。
人行管理项下的帐户管理系统、联网核查系统、反对洗钱系统、管理员、操作员与实际不符现象。
风险排查报告
为有效防范行业风险，维护正常的经济金融秩序和社会稳定，根据《中国银监会办公厅关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》（银监办发【20xx】51号）文件精神，结合我行的实际情况，制定本工作方案。
坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，通过开展风险排查，全面摸清我行非法集资活动的基本情况，建立定期风险排查和信息上报机制，加大非法集资风险处置工作力度，防范化解风险隐患，维护正常的经济金融秩序和社会稳定。
严格对照非法集资的十二种主要表现形式和八类非法集资广告（详见附件一）进行排查。对群众举报和监管中发现的非法集资线索要逐条调查核实。通过全面排查和重点监控，摸清非法集资案件的数量、分布、特点、主要方式、危害后果和处置情况，提出处置预案。
根据xx市银监分局的工作指示要求，本次风险排查时点为20xx年4月20日。
第一阶段：方案准备阶段（20xx年4月19日—4月20日）。结合我行实际情况，制定风险排查工作方案，落实排查责任，明确排查任务和要求。
第二阶段：自查阶段（20xx年4月20日—4月27）。根据风险排查方案，有各支行组成排查工作小组，对全行所有营业机构开展非法集资风险排查，确保排查面达100%。
第三阶段：总结阶段（20xx年4月27日—4月30日）。xx银行非法集资排查工作领导小组办公室对排查小组检查情况进行汇总、整理，并形成全行非法集资风险排查总结报告报送市银监分局。
我行成立非法集资风险排查工作领导小组。
组长：
副组长：
成员：
领导小组办公室设在风险管理部，办公室主任xx兼任。
（一）严密分工，精心组织。此次非法集资风险排查工作全行各营业机构要高度重视、周密部署，做好非法集资法律法规政策的宣传，提高公众的法律意识，确保非法集资活动风险排查工作的顺利开展。
（二）突出重点，讲究方法。根据县域民间融资的现状，要有针对性、有重点的开展工作，突出重点，抓住典型，增强排查工作的主动性。同时要严格遵守保密纪律，密切注意维护行业和地区稳定，避免因排查不当而引发不稳定事件的发生。
（三）完善机制，加强报送。各支行要建立健全定期非法集资风险排查和信息上报机制，全面掌握排查工作进度状况，如遇有重要情况要及时上报。
联系人：xxx电话：xxxxxxxx。
附件1：非法集资的十二种主要表现形式和八类非法集资广。
附件2：非法集资风险排查工作量统计表。
风险排查报告
我行审慎选择代理销售的理财产品。经我行多方面调查，***银行经过多年的发展完善，已具有高效的风险控制体系，通过银银平台与多家银行签订合作协议。我行与***银行签订《银银平台理财产品销售合作协议》，代理销售***银行风险级别为基本无风险级别、低风险级别及较低风险级别的理财产品，主要为保本浮动收益型的理财产品，充分降低客户的投资风险。
我行与***银行在协议中明确发行方、代销方的责任和义务，代理销售的理财产品的产品风险和客户收益由***银行承担，我行在销售过程中充分向客户揭示产品风险。每一期理财产品的销售我行还与***银行单独签订分期的《理财产品销售合同》，如对方存在违规行为和重大风险隐患，我行可随时终止与其合作。在我行代销期间，我行持续跟踪"***"的业绩表现，每期均能保本并实现预期收益。
风险排查报告
（一）强化领导，落实质量安全风险排查责任。成立了以局长为组长，副局长为副组长，各业务人员的风险排查工作领导小组，认真组织实施。
（二）细致摸查，把安全风险隐患消灭在萌芽状态。以特种设备、食品、食品添加剂、队伍建设等为重点认真开展排查。认真摸查潜在的风险对象、风险环节、风险品种、风险时段等“风险点”。做到全过程、全方位进行深入排查，根据查出隐患制定相应的防范和控制措施。
（三）严把三关，构筑企业安全生产防线。切实把好原料进厂关、生产过程关、出厂检验关。一是严把原料进厂关。全面查验企业采购原料、食品添加剂的验证记录以及进货台账；二是严把生产过程关。检查企业是否严格按照生产工艺流程组织生产；严把添加剂使用关，重点检查生产过程中使用的食品添加剂是否符合国家规定；三是严把出厂检验关，进行严格检查，确保成品合格率达到100％。
（四）控制四类风险，确保质量安全零风险。对隐患排查出的问题，实施风险管理。一是控制管理风险。完善从企业负责人到车间管理人员的责任落实；二是控制质量风险。对企业存在的质量安全风险实施。
在效果上，我县产品质量水平得到了提升，特别是食品企业，在20xx年监督抽样中，合格率100%，企业的整体水平得到了提高。
风险排查报告
我行采取手工记账和机器扣划相结合的方式。由销售人员建立手工台账，资金归集行在募集期结束时从客户理财账户批量扣划资金，归集我行的清算账户中，在资金划转日调拨到***银行指定的归集账户中，到期日负责查收理财资金的本金、收益及管理费用，并将理财资金及收益批量划付至客户的理财账户。所有的账务处理均经总行个人金融业务部授权后由资金归集行来完成，不存在线下销售或手工出单的情况。
风险排查报告
以本次档案安全隐患排查治理工作为契机，进一步加强内部管理，建立和完善各项规章制度，建立长效机制，认真落实安全隐患排查治理工作责任制。为此，我们积极组织相关人员参加上级组织的业务培训，定期组织各村、各企事业单位档案员到档案工作先进单位学习，依法治档的水平进一步提高。严格按照规定整理归档，严格档案借阅和使用制度，认真保管好各种档案资料，防止档案的流失。我们将以这次检查验收为契机，进一步加大投入，不断加大软硬件建设力度，改善办公条件，提高管理人员的业务素质，促进全镇档案工作再上新水平。
风险排查报告
按照要求，围绕法律政策执行风险、制度安全风险、资源安全风险、档案实体安全风险、档案信息管理风险、档案保密开放与利用风险等方面的关键环节、薄弱领域和重点部位，进行一次全面细致的安全排查，对于查出的问题隐患，要逐项记入台账，并确定隐患项目、隐患部位、整改措施、完成时间、整改结果、责任人，严格落实。
风险排查报告
1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。
2、在节假日期间，支行领导对员工进行逐一家访，既是对员工的一种慰问，同时也是一次对员工的深入了解。通过家访进一步加强了上下级的沟通，增强了行内对员工工作之外生活的掌握。
风险排查报告
我校由安全小组严格按照问题清单一一排查。
1.我校是全封闭式学校，学校无学生在校外租住民房或借住在亲戚朋友家中。
2.学校无未办理教师资格证的教师在学校从事教学工作。
3.学校不存在1名男教师单独包班的情况。
4.学校对照“十严格、十不准”的要求，每学期对教职工开展至少2次法治教育、警示教育培训。
5.学校明确女教师担任生活指导教师，并定期对学生开展心理和生理健康教育。
6.学校对学生及家长开展预防xx宣传和法治教育。
7.学校设立防xx举报箱、公布举报电话。
8.学校把全体教职工纳入师德教育周活动参与对象。
9.学校认真开展师德师风监测和考核，随时掌握学校师德师风状况。10.学校认真落实食堂、营养餐管理的系列制度，严把食品安全关。
11.学校无校车，不存在非法校车接送学生以及学生搭乘农用车、黑车等非法营运车辆的情况。
12.学校不存在男性工勤人员管理女生宿舍的情况。
（二）物防技防隐患。
1.学校视频监控全覆盖，但未接入公安“天网”工程。
2.学校领导定期对视频监控进行回放查看。
3.学校围墙完全封闭，门卫室工作规范正常。
（三）人防隐患。
2.学校未发现与异性学生言行随意，不注重教师形象的教职人员；
5.学校未发现喝酒后进入校园的人员；
6.学校未发现未经学校允许将学生带离学生宿舍、学校行为的人员；
7.学校未发现校园内其他可能存在侵害学生的人员。
风险排查报告
为防范我行内部机构及从业人员违规代销行为，保障客户合法权益，根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构代销业务风险排查的通知》(银监办发］335号)文件精神要求，我行迅速组织人员对代销业务进行了自查。现将自查情况报告如下：
风险排查报告
（一）完善会计结算管理制度，本部坚定执行分工明确、职责清晰、相互制衡、运行高效的风险防范管理制度，制定了《掇刀包商村镇银行柜面业务操作规范作业标准》、《掇刀包商村镇银行现金出纳管理制度》、《掇刀包商村镇银行防范及化解资金支付风险预案》等，通过程序约束、机制保障，从源头上强化了对会计业务操作运行的监督制约。
（二）完善员工行为管理制度，我部有针对性地对员工日常工作、生活各环节的行为管理制度进行了修订和完善，先后制定了《掇刀包商村镇银行员工行为守则》、《重大事项登记报告制度》、《掇刀包商村镇银行考勤管理办法》等。
（三）完善员工服务规范管理制度。“优秀的银行源于优秀的服务，优秀的服务源于优秀的员工”。我部在制定《掇刀包商村镇银行服务规范实施细则》的同时，又分别制定了《掇刀包商村镇银行营业部服务规程》、《柜员服务考评管理办法》等，进一步有效地规范了服务质量的管理。
（四）完善安全保卫制度，先后制定了《掇刀包商村镇银行安全保卫工作管理办法》、《掇刀包商村镇银行安全防范应急预案》、《掇刀包商村镇银行案件（风险）信息报送及登记办法》、《掇刀包商村镇银行计算机安全运行管理规定》等，做到安保处处有制度、安防事事有人管。