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党建工作经费预算方案
昨天，公司印发通知，要求各党支部按每位党员数，列出本支部2017年党费使用预算报告，于本月28日前报党群部，各支部的预算报告将由公司党委批准后执行。这是公司党委成立以来，第一次对此项工作提出明确要求，既是规范党费使用，也是加强企业党建的一项举措。
根据《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，其具体使用范围包括：(1)培训党员;(2)订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备;(3)表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;(4)补助生活困难的党员;(5)补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。
预算绩效管理工作实施方案
建立以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以制度机制建设为支撑，以改善管理、优化资源配置、提升公共服务水平为目的，覆盖所有预算单位和所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。
1.统一领导，分级管理。预算绩效管理工作在区党工委、管委会的统一领导下，由区财政金融部牵头，各预算单位分工负责。区财政金融部负责制定预算绩效管理相关制度，组织对重点支出进行绩效评价和再评价，组织指导各预算单位预算绩效管理工作。各预算单位是本单位预算绩效管理的责任主体，负责组织实施部门本级预算绩效管理工作，指导下属单位推进预算绩效管理工作。
2.统筹规划，全面推进。结合单位实际，按照先易后难原则，优先选择重点民生支出、社会公益性较强以及社会关注度较高的项目进行预算绩效管理，在此基础上稳步推进基本支出绩效管理、部门整体支出绩效管理和财政综合绩效管理。
3.客观公正，公开透明。预算绩效管理要符合真实、客观、公平、公正的要求，做到标准统一、指标科学、数据准确、程序透明、方法合理、结果公正。评价过程和评价结果依法公开，接受监督。充分利用中介机构、专家和社会公众等第三方力量推进预算绩效管理。
4.规范程序，严格考评。建立健全分工合理、职责明确、责权对等、简便易行、规范高效的预算绩效管理运行机制、工作流程和制度体系，实行全过程预算绩效管理，切实加强预算绩效目标管理和绩效评估结果应用，建立健全绩效目标申报、审核、批复机制，将预算绩效管理纳入管委会年度绩效工作考核，建立有效的问责机制和激励约束机制，严格考核考评、问责问效。
预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈应用等环节。推进预算绩效管理，就是要将绩效管理融入预算管理全过程，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。
（一）加强绩效目标管理。
１.绩效目标设定。预算单位在编制年度预算和申报项目时，要根据事业发展规划和年度工作计划制定具体、可衡量、一定时期内可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。主管部门要对本级和下属单位申报的绩效目标进行论证和审核，并汇总编制本单位的预算绩效目标。
２.绩效目标审核。区财政金融部要对预算单位报送的绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效指标设置的科学性、实现绩效目标所需资金的合理性等。绩效目标不符合要求的，报送单位应进行调整、修改，经区财政金融部审核合格后，方可进入下一步预算编审流程；低绩效或无绩效的项目，将调减预算资金或不予安排预算资金。
３.绩效目标批复。管委会财政收支预算经株洲市人民代表大会审查批准后，区财政金融部应在批复部门预算的同时批复绩效目标。
（二）开展绩效运行跟踪监控管理。区财政金融部和预算单位要对绩效信息进行跟踪监控和督促检查，重点监控是否符合预算批复确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，应及时采取措施纠正，情况严重的应暂缓或停止该项目的执行。确因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现需调整绩效目标的，根据绩效目标管理的要求和审核流程，随预算一并调整。实行预算中期评估调整制度，在年度预算执行中适时开展以预算绩效运行为重点的预算中期评估调整，对执行绩效不好或无法执行的项目提出处理意见，视情节轻重调整该项目预算。
（三）实施预算绩效评价。预算绩效评价包括项目绩效评价、部门整体支出绩效评价和财政绩效综合评价。预算执行结束后，各责任单位要及时对执行结果进行绩效评价，重点评价执行结果的经济性、效率性和效益性。
１.开展绩效自评。预算单位要成立由资金管理、财务人员等组成或聘请第三方参与的绩效评价组，组织开展本单位的绩效自评工作，并指导和督促所属单位做好绩效自评工作，及时将自评报告报区财政金融部。
２.实施重点评价和再评价。区财政金融部要对预算单位的绩效评价工作进行指导、监督和检查，并对其报送的绩效评价报告进行审核。对区级重大产业类专项、农林水利、环境保护、社会保障、教育科技、医疗卫生等社会公共项目，实施财政重点评价和再评价，并逐步扩大评价范围。要建立多部门联动工作机制，可采取组织专家、委托社会中介等评价方式，逐步推行第三方机构独立评价。
３.实施多层次绩效评价。区财政金融部对预算单位、主管部门对下属单位要开展整体支出绩效评价，积极开展区级财政支出管理绩效综合评价。
（四）强化绩效评价结果应用。
１.建立绩效报告制度。预算单位要按年度工作安排向区财政金融部提交预算绩效管理工作报告。区财政金融部要向管委会报告预算绩效管理综合情况和重点项目绩效评价结果，为管委会决策提供绩效参考。
２.建立反馈整改制度。区财政金融部应在评价工作结束后，将绩效评价结果反馈给被评价部门，被评价部门应针对项目实施中存在的问题和评价建议认真进行整改，并在收到反馈意见书之日起一个月内将落实整改情况反馈到财政部门。
３.建立预算绩效评价结果与预算编制相结合的制度。区财政金融部要将预算绩效评价结果作为预算资金拨付、预算调整和下年度预算安排的重要依据。对于预算绩效评价结果为“优”的项目或单位，安排资金时给予重点支持；对于预算绩效评价结果为“良”的项目或单位，安排资金时予以优先保障；对于预算绩效评价结果为“中”的项目或单位，在安排资金时从紧从严，在与政策不抵触的情况下减少资金安排；对于绩效评价结果为“低”的项目或单位，将列入重点监控。
４.建立绩效评价结果公开制度。按照政府信息公开的有关规定，绩效信息要公开，将预算绩效报告和绩效评价结果，尤其是一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，依法向社会公开，接受社会监督。
５.建立绩效问责制度。管委会将预算绩效管理作为实施行政问责的重要依据，严格落实财政资金使用主体责任、“花钱必问效，无效必问责”的权责机制。
1.加强组织领导。成立由管委会主任为组长，分管财政副主任为副组长，区财政金融部、纪检监察局、审计局等部门负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责全区预算绩效管理工作的组织领导、指导协调和监督督查等工作。领导小组办公室设区财政金融部，由刘一卫同志兼任办公室主任。各镇街和预算单位都要相应成立专门班子，切实加强组织领导，全面推进预算绩效管理。
2.完善制度体系。建立健全预算绩效管理工作制度，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项工作流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。建立科学规范的绩效指标和标准体系，推进预算绩效管理信息平台建设，为预算绩效管理提供制度和技术支撑。
3.建立考核机制。将预算绩效管理工作情况纳入管委会绩效考核，将考核结果作为评价各部门工作的重要依据。对工作成绩突出的部门和个人予以表彰，对工作不力的予以通报。采取重点督查、随机检查等方式，及时有效解决问题困难，加强预算绩效管理工作推进。
4.加强宣传培训。充分利用今日云龙、云龙发布、云龙官网等媒体平台，积极宣传预算绩效管理的成功经验和典型做法，增强预算绩效管理意识，为预算绩效管理营造良好的舆论氛围。同时，加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员业务素质，提高预算绩效管理工作水平。
党建工作经费预算方案
为加强和改进新形势下党的建设，认真落实“两学一做”常态化制度化建设要求，根据有关规定，结合市房产局机关党委的实际，特编制20**年度党建工作经费预算方案。
1、召开党内会议，党的组织生活、主题活动等专项活动支出4万元。
2、开展入党积极分子，发展对象培训教育以及党员、常务干部学习培训等经费3万元。
3、党员活动阵地建设和党组织规范化建设经费3万元。
4、党建工作外出学习考察补助1万元。
5、开展党内关怀慰问活动等费用1万元。
以上五项合计：12万元。
预算方案所列经费包括5个支部经费总预算，除按规定提留可使用部分党费开支外，不足部分可根据工作实际需要向局里打报告下拨（按工资总额2%下拨）。
1、党建工作经费的使用要从实际出发，实行专款专用，量入为出，确保合理有效使用。
2、党建工作经费的管理确定专人管理，书记审批，保证账目清楚，票据、手续完备。
3、机关党委定期召开会议，将经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织的检查和广大党员的监督。
4、党建工作经费实行专款专用，任何人不得以任何理由截留或挪用。违规使用党建经费的，要依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。
党建工作经费预算方案
为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实党建工作经费保障。根据有关规定和结合我校党总支的实际情况，特编制20**年度党建工作经费预算方案：
1、为了做好培训和教育管理入党积极分子，发展对象、党员、党务干部等工作，购买电化教学设备一套约4000元。
2、年内补助生活困难的党员，补助遭受严重疾病的党员家庭2000元。
3、召开党内会议，开展党的组织生活，主题活动等专项活动支出900元。
4、党建工作外出学习考察补助3000元。
5、建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设包括各类图书室，党员职工活动室等费用1200元。
6、开展党内关怀慰问活动等费用2000元。以上六项合计：13100元。
党费预算工作方案
为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，根据有关规定和公司党群工作部的实际情况，特编制2014年度党建工作经费预算方案。
2、年内补助生活困难的党员、补助遭受严重自然灾害的党员家庭5000元；
3、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出5000元；
4、党建工作外出学习考察补助5000元；
6、开展党内关怀慰问活动等费用10000元。
以上七项合计：开支38000元。
第二条经费来源：
今年党建工作经费包括2个支部经费总预算，除按规定提留可使用部分党费开支外，不足部分，可根据工作实际需要向公司党委打报告下拨。
第三条党建工作经费的使用将根据实际出发，实行专款专用，量入为出，确保合理有效使用。
第四条党建工作经费使用和管理由党群工作部专人管理，书记审批，保证账目清楚，票据、手续完备。
第五条党委定期召开会议，将经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织的检查和广大党员的监督。
第六条党建工作经费实行专款专用，任何人不得以任何理由截留或挪用。对截留、挪用党建经费的要依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。
第七条本年度党建工作《·》经费预算方案自下发之日起执行。
预算经费工作方案
为了保证农村义务教育经费保障，我校通过分析学校经济状况，完善财务制度，为实施素质教育铺平了道路。
一、指导思想。
以区教育局文件精神和我校《学校工作计划》为指导，坚持科学发展观，以教育内涵发展为主题，规范管理，均衡发展，强化后勤保障，做好学校硬件建设，提升服务育人意识。突出创建节约型学校，资源节流，勤俭办学。严格财务管理，科学理财，努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶提供后勤保障。
二、具体工作。
（一）加大建设节约型学校力度，加强学校财产管理。
1、增强办学绩效意识，牢固树立勤俭办学理念，创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先，加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育，学校办公室、教室等场所在自然光照足够的情况下，不使用照明灯具，杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关闭各类电器设备的电源，防止电资源无效流失。其次，严格控制公务接待，完善公务接待制度，竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则，严限就餐陪同人数。
严格控制接待标准，不搞超规格接待，不讲排场、摆阔气。再次，严格购物审批制度，本学期继续加强对学校物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节，建立固定资产帐目，做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度，健全手续，责任到人，做到物尽其用。对学校财产尽量发挥效用，确保学校财产的安全管理。推行精细化管理，严格按照“收支平衡、量入为出”的'原则使用办学经费。继续采取有效措施，引导师生增强节约意识，培养良好的节约习惯，推进节约型校园建设。切实降低学校运转成本，提高资源利用率。
2、合理编制资金预算，规范安排经费使用。
按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则，在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下，尽量压缩学校日常开支，合理安排资金使用计划。
最后，在资金充足的情况下，做好校园环境及绿化美化等工作。整修学校空地，使校园绿化美化面积逐步扩大，校园处处有生机与活力，达到一年四季有绿色，提升绿色学校与绿化先进单位的水平，充分利用校园环境对学生进行教育。
（二）加强学校财务制度管理。
我们要继续完善学校各种规章，加强财产管理，充分利用好现有的教学设备，发挥更大的效益。严禁有偿带生、办班、补课等现象，并继续与班主任签订《严禁乱收费责任书》，杜绝各种理由的收费项目。
在过去的一学期，我校经费基本满足了办公支出；我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下，把有限的资金用于最需要的地方，全力做好学校工作，以安全做保障，以全面提高教育教学质量为目标，促进学校各方面工作又好又快地发展，为精心打造教育品牌作出更大的贡献。
预算实施方案
部门的绩效预算管理包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。
（一）事前绩效评估（评审）。
组织开展项目评审，项目评审的肉容主要是项目立项的必要性、投入的经济合理性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性、筹资的合规性等。
（二）绩效目标管理。
结合实际全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标（绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标）。
1、绩效目标的内容和分类。
（1）按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标。
基本支出绩效目标，是指部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门（单位）正常运转的预期保障程度。一般不单独设定，而是纳入部门（单位）整体支出绩效目标统筹考虑。
项目支出绩效目标是指项目建设的要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
部门（单位）整体支出绩效目标是指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
（2）按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。
中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。
2、绩效目标设定。
绩效目标设定是指预算管理和绩效目标管理的要求，编制绩效目标并向县财政局报送绩效目标的过程。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由项目负责股室设定。项目支出绩效目标，在该项目纳入部门预算项目库之前编制，并按要求随同各部门项目库提交财政局；部门（单位）整体支出绩效目标，在申报部门预算时编制，并按要求提交财政局。
绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，主要包括预期产出和预期效果。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。绩效标准是设定绩效指标时所依据或参考的标准。一般包括历史标准、行业标准、计划标准和财政部认可的其他标准。
绩效目标设定的依据包括：国家相关法律、法规和规章制度，本地区国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期发展规划、年度工作计划或项目规划；部门中期财政规划；县财政局中期和年度预算管理要求；相关历史数据、行业标准、计划标准等；符合财政部门要求的其他依据。
（1）项目支出绩效目标的设定方法：对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性；依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述；对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。
（2）部门（单位）整体支出绩效目标的设定方法：对部门（单位）的职能进行梳理，确定部门（单位）的各项具体工作职责；结合部门（单位）中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门（单位）在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门（单位）总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述；依据部门（单位）总体目标，结合部门（单位）的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。
（三）绩效跟踪与运行监控。
负责项目的股室对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。绩效跟踪是全过程预算绩效管理的重要环节。预算绩效管理主体根据确定的项目绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标实现的管理活动。
1、绩效跟踪的内容。
各业务股室要建立绩效跟踪机制，对预算执行过程中的项目管理和目标要求的完成情况（目标保障）、目标实现程度、目标偏差和纠偏情况等进行跟踪。
（1）目标保障情况。重点跟踪保障项目各阶段有效实施相关制度（包括基本制度、专项办法、管理措施）的完整性，项目实施中相关制度执行的有效性（其中：进度管理、资金拨付、政府采购、资产管理制度执行是目标保障情况跟踪的重点），以及目标保障中存在的问题。
（2）目标实现程度。重点跟踪预算执行情况，为完成绩效目标所需要的各种资源成本消耗情况、项目管理及其完成情况，以及项目预期产出、效果等目标的完成进度情况等。
（3）目标偏差情况。跟踪重点目标在项目实施中的偏差度和影响度。
（4）目标纠偏情况。重点跟踪纠偏措施的制定和整改落实情况。
2、绩效跟踪的流程。
绩效跟踪在预算项目启动后实施，实施跟踪的具体时间可根据项目的特点确定。在一个财政年度内，绩效跟踪次数一般为x-x次。绩效跟踪流程为：
（1）确定跟踪目标。在核对项目基本信息基础上，根据实际需要对相关绩效目标按类细化，并确定绩效跟踪的重点目标。
（2）开展绩效跟踪。依据确定的重点目标，对项目管理的相关内容和目标要求的完成情况实施绩效跟踪，归集跟踪信息，填制《绩效跟踪表（项目分阶段完成情况表）》。
（3）进行偏差分析。根据绩效跟踪信息，对照重点跟踪的目标，发现绩效运行偏差、分析偏差原因。填制《绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）》。
（4）提出纠偏路径。依据偏差分析，结合项目实际，提出实施纠偏的路径和方法，并填制《绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）》。
（5）及时实施纠偏。绩效运行情况与设定的绩效目标要求发生较大偏离时，绩效跟踪主体应及时查找问题，分析原因，采取措施，及时纠偏。绩效运行有重大偏离的，绩效跟踪主体应将相关情况及时上报主管部门或财政等相关职能部门。对绩效跟踪发现无绩效或低绩效的项目，要按规定调整执行或停止执行。
（6）形成跟踪结论。依据项目基本情况、目标设定情况、项目组织实施情况、绩效目标完成及偏差情况、存在问题及纠偏情况等，撰写《绩效跟踪结果报告》，形成跟踪结论。
负责项目的股室在完成绩效跟踪工作后的一个月内，将《绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）》和《绩效跟踪结果报告》报送县财政局。
（四）绩效评价。
通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送县财政局。
1、绩效评价内容。
绩效目标与战略规划、事业发展的适应性；财政资金使用情况、财务管理状况，资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理情况，包括项目投资、项目实施、成本控制、财务监理、政府采购、合同管理、质量控制情况等；为加强管理所制定的相关制度、采取的保障措施及其执行情况；绩效目标的实现程度，包括预计产出、效果和影响力等。
2、绩效评价指标。
绩效评价指标是依据细化量化的绩效目标而形成的衡量绩效目标实现程度的考核工具。
评价指标包括项目决策、项目管理和项目绩效三方面。
实施评价时，应按照定性指标可衡量、定量指标应量化的要求，依据评价项目特点和评价工作需要，在绩效评价三级指标的基础上，对评价指标逐级分解和细化。
3、绩效评价指标确定原则。
相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。
系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。
经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
4、绩效评价指标标准。
绩效评价指标标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价指标标准的选用应当坚持客观公正、规范有效的原则。根据评价对象的特点，可以选用不同的评价指标标准。绩效评价指标标准主要包括：计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；行业标准，是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；其他标准。
5、绩效评价方法。
绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。根据评价对象的具体情况，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。绩效评价方法主要包括：
（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。它适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。
（2）比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
（3）因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
（4）最低成本法，是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
（6）其他评价方法。
负责项目的股室对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送县财政局。上级专项资金自评和部门预算项目自评实现全覆盖。
（五）绩效评价结果的应用。
健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，逐步将绩效评价结果应用于作为下一期预算安排的参考，提高支出预算的科学性、合理性。
绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为xxx分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于xx分（含xx分）的，绩效评级为优；得分在xx（含xx分）―xx分的，绩效评级为良；得分在xx（含xx分）―xx分的，绩效评级为中；得分在xx分以下的，绩效评级为差。实现评价结果与预算安排、完善管理、预决算信息公开的“三结合”。对评价结果为差的项目，扣减下年度部门项目预算控制数，形成预算绩效管理的刚性约束。
会议预算方案
1、交通费用,交通费用可以细分为：
(2)、会议期间交通费用——主要是会务地交通费用，包括住宿地至会所的交通、会所到餐饮地点的交通、会所到商务交际场地的交通、商务考察交通以及其他与会人员可能使用的预定交通。
(3)、欢送交通及返程交通——包括航班、铁路、公路、客轮及住宿地至机场、车站、港口交通费用。
2、会议室/厅费用。
具体可细分为：
(1)、会议场地租金——通常而言，场地的租赁已经包含某些常用设施，譬如激光指示笔、音响系统、桌椅、主席台、白板或者黑板、油性笔、粉笔等，但一些非常规设施并不涵盖在内——比如投影设备、临时性的装饰物、展架等，需要加装非主席台发言线路时也可能需要另外的预算。
(2)、会议设施租赁费用——此部分费用主要是租赁一些特殊设备，如投影仪、笔记本电脑、移动式同声翻译系统、会场展示系统、多媒体系统、摄录设备等，租赁时通常需要支付一定的使用保证金，租赁费用中包括设备的技术支持与维护费用。值得注意的是，在租赁时应对设备的各类功效参数作出具体要求(通常可向专业的会议服务公司咨询，以便获得最适宜的性价比)，否则可能影响会议的进行。另外，这些会议设施由于品牌、产地及新旧不同，租赁的价格可能相差很大。
(3)、会场布置费用——如果不是特殊要求，通常而言此部分费用包含在会场租赁费用中。如果有特殊要求，可以与专业的会议服务商协商。
(4)、其他支持费用——这些支持通常包括广告及印刷、礼仪、秘书服务、运输与仓储、娱乐保健、媒介、公共关系等。基于这些支持均为临时性质，如果会议主办方分别寻找这些行业支持的话，其成本费用可能比市场行价要高，如果让专业会议服务商代理，将获得价格相对比较低廉且服务专业的支持。
对于这些单项服务支持，主办方应尽可能细化各项要求，并单独签订服务协议。
3、住宿费用。
住宿的费用应该非常好理解——值得注意的只是住宿费里面有些价格是完全价格，而有点是需要另外加收政府税金的。对于会议而言，住宿费可能是主要的开支之一。找专业的会展服务商通常能获得较好的折扣。
正常的住宿费除与酒店星级标准、房型等因素有关外，还与客房内开放的服务项目有关——譬如客房内的长途通讯、洗换、迷你吧酒水、一次性换洗衣物、互联网、水果提供等服务是否开放有关。会议主办方应明确酒店应当关闭或者开放的服务项目及范围。
4、餐饮费用。
会议的餐饮费用可以很简单，也可以很复杂，这取决于会议议程需要及会议目的。
(1)、早餐。
早餐通常是自助餐，当然也可以采取围桌式就餐，费用按人数计算即可(但考虑到会议就餐的特殊性及原材料的预备，所以预计就餐人数不得与实际就餐人数相差到15%，否则餐馆有理由拒绝按实际就餐人数结算——而改为按预定人数收取费用)。
(2)、中餐及午餐。
中餐及午餐基本属于正餐，可以采取人数预算——自助餐形式，按桌预算——围桌式形式。如果主办方希望酒水消费自行采购而非由餐馆提供，餐馆可能会收取一定数量的服务费用。
(3)、酒水及服务费。
通常，如果在高星级酒店餐厅就餐，餐厅是谢绝主办方自行外带酒水消费的，如果可以外带酒水消费，餐厅通常需要加收服务费。在高星级酒店举办会议宴会，通常在基本消费水准的基础上加收15%左右的服务费。
(4)、会场茶歇此项费用基本上是按人数预算的，预算时可提出不同时段茶歇的食物、饮料组合。承办者告知的茶歇价格通常包含服务人员费用，如果主办方需要非程序服务，可能需要而外的预算。通常情况下，茶歇的种类可分为西式与中式两种——西式基本上以咖啡、红茶、西式点心、水果等为主，中式则以开水、绿茶或者花茶、果茶、水果、咖啡、水果及点心为主。
(5)、联谊酒会/舞会。
事实上，联谊酒会/舞会的预算可能比单独的宴会复杂，宴会只要设定好餐标与规模，预算很容易计算。但酒会/舞会的预算设计到场地与节目支持，其预算可能需要比较长的时间确认：
6、视听设备。
除非在室外进行，否则视听设备的费用通常可以忽略。如果为了公共关系效果而不得不在室外进行，视听设备的预算就比较复杂，包括：
(1)设备本身的租赁费用，通常按天计算。
(2)设备的运输、安装调试及控制技术人员支持费用，可让会展服务商代理。
(3)音源——主要是背景音乐及娱乐音乐选择，主办者可自带，也可委托代理。
c、演员及节目。
通常可以选定节目后按场次计算——预算金额通常与节目表演难度及参与人数正相关。在适宜地点如果有固定的演出，那预算就很简单，与观看表演的人数正相关——专场或包场除外。
d、其他——点心、水果及调制色酒。
5、杂费。
杂费是指会展过程中一些临时性安排产生的费用，包括打印、临时运输及装卸、纪念品、模特与礼仪服务、临时道具、传真及其他通讯、快递服务、临时保健、翻译与向导、临时商务用车、汇兑等等。杂费的预算很难计划，通常可以在会务费用预算中增列不可预见费用作为机动处理。
预算实施方案
（一）加强工作领导。按照xx县全面实施预算绩效管理工作安排，各股室及下属单位要切实提高思想认识，增强责任感、紧迫感和工作主动性，将预算绩效管理作为本部门预算管理的重要工作任务，加强组织领导，建立工作机制，履行责任主体和实施主体职责，积极配合县财政局开展工作，确保预算绩效管理工作顺利推进实施。
（二）确保工作实效。在编制部门预算时同步制定绩效目标，项目执行期间按照绩效目标对专项资金使用情况进行跟踪监控，项目完成后要全面实施绩效评价，并将评价结果作为预算安排的重要依据。县住建局充分发挥预算绩效管理的主体作用，按照县财政局的统一部署，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作。
（三）营造绩效氛围。充分利用媒体、网络平台等，积极宣传预算绩效管理的重要意义，倡导预算绩效管理理念，为预算绩效管理创造营造良好的舆论氛围。加强预算绩效管理业务培训，提高预算绩效管理工作水平。
（四）提升管理绩效。建立完善财政绩效管理工作考核机制，加强对各预算单位的预算绩效管理工作考核，并强化考核结果应用，促进我县财政绩效管理工作有效推进。
会议预算方案
1、春季是各种传染病多发季节，避免传染病在校内发生。
2、让学生了解传染病的预防知识，进行预防流行性感冒、腮腺炎的预防教育。
3、增长学生的卫生知识，增强学生的自我保健意识。
1、全体起立，唱国歌。
2、辅导员宣布主题班队会正式开始。
3、主持人讲话:。
同学们，春季是万物复苏的季节，也是传染病的多发季节。我们为了学生的健康，开展本次班队会，希望同学们能更多地了解有关传染病的知识。
4、观看《构建无结核病的和谐校园》的影片。
5、向学生进行传染病的宣传教育。
(1)手足口病的预防及防护措施。
(2)结核病的预防与控制。
(3)麻疹病的预防及防护措施。
6、小组讨论:。
如何从身边做起，如何讲好卫生，如何预防各种传染病。
7、发出倡议。
同学们，在生活中，只要我们大家讲好个人卫生，饭前便后要洗手，培养良好的卫生习惯，一定就会有一个健康的身体。
8、总结。
同学们，通过今天的传染病的防治主题班队会，我们了解了更多的传染病的防治知识，希望大家要爱护自己的生命，珍爱自己的生命，并回家向家人做宣传，发动家人讲好卫生，预防各种疾病。
以上是公文站小编给大家分享的20xx学校预防春季传染病主题班会教案，希望对大家有帮助。
年会预算方案
一、活动目的:。
1、春季是各种传染病多发季节，避免传染病在校内发生。
2、让学生了解传染病的预防知识，进行预防流行性感冒、腮腺炎的预防教育。
3、增长学生的卫生知识，增强学生的自我保健意识。
二、活动过程:。
1、全体起立，唱国歌。
2、辅导员宣布主题班队会正式开始。
3、主持人讲话:。
同学们，春季是万物复苏的季节，也是传染病的多发季节。我们为了学生的健康，开展本次班队会，希望同学们能更多地了解有关传染病的知识。
4、观看《构建无结核病的和谐校园》的影片。
5、向学生进行传染病的宣传教育。
(1)手足口病的预防及防护措施。
(2)结核病的预防与控制。
(3)麻疹病的预防及防护措施。
6、小组讨论:。
如何从身边做起，如何讲好卫生，如何预防各种传染病。
7、发出倡议。
同学们，在生活中，只要我们大家讲好个人卫生，饭前便后要洗手，培养良好的卫生习惯，一定就会有一个健康的身体。
8、总结。
同学们，通过今天的传染病的防治主题班队会，我们了解了更多的传染病的防治知识，希望大家要爱护自己的生命，珍爱自己的生命，并回家向家人做宣传，发动家人讲好卫生，预防各种疾病。
以上是公文站小编给大家分享的20xx学校预防春季传染病主题班会教案，希望对大家有帮助。
预算实施方案
“按照中央、省、市、县关于加强预算绩效管理的总体要求，统筹规划、分级管理、完善机制、强化应用，建立健全贯穿预算编制、执行、监督和信息公开全过程的预算绩效管理制度，不断提升财政资金使用绩效，支持促进经济社会持续发展。
（二）工作原则。
1.编制项目绩效目标。按照“谁使用资金谁编制绩效目标”的原则，要求制定的绩效目标客观且可测量、细化量化、合理可行、相应匹配、重点突出。
2.组织实施项目预算绩效管理工作，落实预算执行进度和绩效目标完成情况。
3.定期组织开展项目绩效自评工作。
预算实施方案
全面预算管理方案是建立在黑龙江乌苏里江制药有限公司（以下简称乌苏里江制药）组织结构、部门职责说明、乌苏里江制药财务控制体系及其他内部控制制度的基础之上。
（一）乌苏里江制药组织结构。
（二）乌苏里江制药财务控制体系是一种相对集权的管理模式，各分子公司和职能部门不具有对外投资和融资的权限。
（三）部门职责说明和其他内部控制制度见乌苏里江制药相关的管理制度。
预算实施方案
成立“市财政局规范办公性行政经费预算专项检查工作领导小组”，市财政局党组书记、局长同志任任组长，市财政局党组副书记、副局长市财政局党组成员、副局长同志任副组长，领导小组下设办公室，办公室设市财政局行政政法科同志任办公室主任，市财政局群众路线办、纪检监察室和相关业务科室、单位负责任人参与办公室工作。
年会预算方案
年会年年有，但不是每年都能有创意！创意年会如何策划呢？最基本就是要从策划的基础开始！根据多年策划经验，为大家分享年会策划的几个要素！
所有年会无论是答谢客户也好奖励员工也好公司总结也好，无非就是由公司方和员工方两个方面来看：
公司领导方：讲话讲好、活动做好、年会效果好。
员工方：吃好、喝好、玩好。
随着策划的开展和进行，这些目的都会不知不觉的完成大家在这个环节可以忽略了，但是要做到心知肚明，并且尽量向这个方向靠拢。
所有公司年会主题基本一致，任何公司任何方式的年会都可以归纳为八个字：回顾过去、展望未来。可以年会筹备组进行内部创意，也可以全员有奖征求，带动年会前期的氛围。主题最好以口号形式出现，例如：“爱我xx（公司），凝聚进取，共创未来”，“襄盛举、绘蓝图、新跨越”，“整合、分享、共赢”等等，结合公司情况创意。（免费帮订年会场地：400-820-6018）。
年会时间场地流程安排。
年会举行的时间，场地的选择建议，年会流程的时间安排。举办时间尽可能选择周末或第二天休息日。年会流程，要包含准备工作时间安排，年会当天领导讲话，各部门展示，颁奖等时间安排，节目宴会时间安排等，预留时间，以防环节拖沓，影响后续环节进展。场地选择上，根据年会形式，提报两种以上场地的建议，费用高低不等，通常场地选择是酒店、公司、外包会场。这里大家要做出斟酌的是：
(1)场地选择酒店，酒店通常会有小型的外包会场，活动做完直接吃饭，一切都可以由酒店安排，但是承载人数较少。
(2)场地选择公司，公司如果合适的话活动在公司举办即经济又实惠，但是布置会场和最后收尾打扫工作量比较大。吃饭会餐的时候还需要做出特别安排，或者转战酒店。
(3)外包会场针对规模比较大的.公司，可以专门租赁大型会议场地或者游戏活动场地，但是会餐时同样需要转移阵地。有些大型场所可以一起承担酒席布置，将活动和聚餐很好结合。
年会的形式通常会选择如下几种：
(1)全员大会+节目表演。
这种组合基本上一天，上午比较严肃的进行全员大会，领导讲话，团队精英展示，领取军令状或新一年工作任务，调整新架构，颁布新任命通知等。对于表彰员工和优秀团队大多选择穿插在下午的节目表演环节中。
(2)聚餐+节目表演。
同时dj也需要注意力高度集中来配合节目。节目通过员工评选，在年会结束时，公布获奖节目，颁发纪念奖品或奖金。也可以聘请专业的表演团队，将整场气氛推向高潮后结束活动开始就餐。
(3)旅游。
只要经费允许，旅游外包给旅游公司的这类年会也比较简单，并且充满了乐趣。到了这个季节，远一点的旅游地点可以选择：阳光灿烂海南游、哈尔滨冰雪风情之旅、七彩云南之旅、新疆探奇之旅、乌鲁木齐冰雪游等活动都是人们津津乐道且羡慕的旅游活动，而这些也是旅游公司比较大的旅游项目，各种活动都比较丰富且价格合适。
近一点的可以选择：滑雪、冰瀑、农家乐、山庄休闲、篝火晚会、大型野炊烧烤等栏目。如果公司经费宽裕，甚至可以选择海外游国外游。韩国泰国等国家都是旅游的好选择，价格方面视人数而定，大致在3000-6000左右。举办国外游注意组织好大家办理护照。外出旅游的一切附加项目均可以和旅游公司洽谈，这类活动也是充满话题性的选择。
根据公司规模，小的公司多以聚餐为主，规模越大的公司，年会的丰富程度，活动环节也越多，充分体现人多创意多的特色。当然每年被人羡慕的年会，还有一些金融，房产，互联网大鳄行业，会出现发放大额年终奖金，扛着一袋袋毛爷爷回家过年；又或者海南游，出国游，主题酒会大party，足以羡煞旁人。
此部分将年会流程安排已文字形式描述即可，例如。今年年会形式建议“全员大会+节目表演”，上午全员大会播放公司纪录片，董事长发表公司全年业绩情况总结，分发各部门新一年任务，精英团队展示。下午各部门提报节目表演，穿插优秀员工，优秀团队颁奖环节。中午在会场进行自助式冷餐会。
年会会务组的组建是策划能不能实施的关键，所谓不怕神一样的对手，只怕哼哼一样的队友。会务组成员的选择很重要，最起码是有责任心、有协调能力的人。而会务组的工作主要有这几个：
1、洽谈场地、酒店；
2、采购物资；
3、dj、主持；
4、下发通知；
5、引领接待；
6、组织活动；
7、布置会场；
8、活动环节时间把控；
9、物资制作；
10、突发状况应急处理。要做到事无巨细，所有工作提前做好安排和准备，为整个年会顺利进行做好铺垫。会务组人员名单提报，领导授权了，通过各部门选择的会务组人员才好听令安排。
预算表包含几类支出，场地宴席费，表彰奖金，节目奖金，抽奖奖金，年会道具制作费，外地员工或邀请嘉宾住宿费等。每类支出清楚的将分成各项支出小类，数量，单价，小计等，预算表制作越清晰明白，越容易获得批准，同时根据领导预算节约的指示，也能够在修改预算时，快速查找出可节约的事项。
年会奖品选择尽可能实用的物品，或者健康类的体验感受，如健身卡，足疗卡等。为了让每个员工至少都能有奖，会每人发一注2元彩票，也是十分有趣的体验，年会结束，总有运气好的同事夸耀自己中奖的金额。
预算实施方案
建立工作机制，建立系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程和技术指标体系、考核考评制度、基础数据库等，部门预算项目支出全面开展绩效管理。强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升我局绩效管理整体水平。
年会预算方案
二，活动整体议程：
1,成立筹备小组。
2,发放邀请涵。
3,现场组织及典礼仪式议程。
4,安排嘉宾接待职工。
5,现场安全保卫职工。
6,活动现场布置。
7,仪式正式进行。
8,现场服务措施。
9,仪式全部结束。
10,撤场、清理。
三，活动前期筹备及工作安排。
1,成立活动筹备小组，确认小组每个人的工作分工及责任，并且颁发通讯录、，以便及时沟通。
2,制订并发放现场职工工作证，以确保工作职工的顺利出入。
3,确定参加活动职工的名单以便做好相应的重点保安工作。
4,确认现场需用的具体文字及文字的书写体。
5,准备专业摄像、摄影设备，由专业人士负责录制、照相，工作小组提供摄影、摄像提纲及后期制作内容。
6,拟订活动议程，讲稿、程序安排。
7,准备日程安排表格，确认活动内容无误。
8,专人安排接送嘉宾的车辆并放置停车区域。
9,安排电工准备电源，防止电源及备用电源。
10,准备音响及备用音响，并安装调试。
11,鲜花安排专业园艺师在夜间插花，以确保新鲜。
12,明确责任现场的区域划分，工作职工的定岗定位并发放对讲机。
13,专人负责礼仪小姐及表演职工的落实。
14,安排专人负责现场的区域安全，安排专人负责现场重点区域的职工安全。
15,专人监督宣传条幅印刷及文字、图案校对。
16,专人监督气球升放及现场布置。
17,专人负责活动现场的督导疏通工作。
18,专人负责礼品的制作。
19,现场彩排演练。
四，分工流程解析图。
五，活动现场布置。
1,主门前：根据公司具体环境，故不搭设主席台，以主门前为基地，铺设全新地毯，作为嘉宾讲话及公司领导剪裁之用；前门玻璃主墙上铺盖红绸，作为开业揭竿仪式之用。
2,拱门：以彩色气球交叉扎结而成的双层拱门，拱门上悬挂开业横幅。
3,双龙巨幅：在玻璃楼体前悬挂两条楼体巨幅。
4,酒盅花坛：从拱门到主门的空距中左右各放置2个花坛。（共4个）。
5,欧式司仪台：摆放在前门中间位置，仪式主持、致词之用。
6,签到处：在大厅内设立签到处，由专业的礼仪小姐在此为来宾做签到服务。
7,爆喜球：在前门上方悬挂2个爆喜球，作为剪彩烘托气氛之用。
8,竖幅：在侧楼主体墙外挂满条幅。
9,花篮：主、侧楼底空位处摆放鲜花篮。
10,氢、氦气球：在主搂悬挂2个氢气球，在侧楼悬挂4个氢、氦气球，球下挂有开业条幅。
11,音响用品：作为开业仪式致辞之用（话筒、音箱、卡座、调音台、功放）。
六，仪式主要内容：开业揭竿、剪彩仪式；来宾现场观摩；答谢酒会。
七，仪式议程与安排。
1,仪式前一天布置典礼现场（具体安排见五）。
2,仪式前一天全体工程职工进行典礼设施的准备与检测。
3,仪式当日：
（1）7:30am。
仪式现场所需设备全部到位。（现场布置、典礼所需及现场其他保障）。
（2）8:10am。
做最后的现场工作检查。调试音响、礼仪小姐、摄影师及现场所有工作职工到位，工程部电工确保电源稳定。
（3）8:20am。
音响调试完毕。
（4）8:40am。
现场音乐响起，聚揽人气。
（5）8:50am。
礼仪小姐及现场接待、工作职工到岗，准备迎接领导和嘉宾的到来，并由礼仪小姐为来宾佩带胸花进行签到服务，后由接待职工引领至大厅入座。
（6）9:18am。
公司领导、主持人及来宾齐聚典礼现场。领导、来宾致词后，礼仪小姐将揭竿、剪裁用品备妥，主持人宣布开业，公司领导揭竿同时爆喜球爆开；而后由嘉宾、领导剪彩瞬间礼炮齐响。掌声中“招财进宝”表演开始。
（7）9:50am。
在表演后由礼仪小姐引领来宾进行现场观摩，全程细致讲解，公司领导随行。
同时在前门外现场工作职工进行简单的现场清理（撤离话筒等）并继续播放音乐，吸引周边人群。
（8）10:10am。
自助餐厅以备好答谢酒宴，由礼仪小姐引领来宾就座。
（9）10:20am。
答谢酒会开始，由公司领导致答谢词。致词后由礼仪小姐和公司员工赠送精美礼品。
（10）10:30am。
来宾就餐。
（11）11:00am。
户外音乐停止，现场工作职工及庆典工作职工进行现场清理（横幅、拱门、花篮保留），工程部协助音响撤离。保安职工保障嘉宾离场疏散。礼仪小姐撤回大厅等候，恭送嘉宾离场。
（12）11:40am。
礼仪小姐、现场工作职工经总监检查现场后无异常状况，全体撤离，并交还现场工作证及对讲机，各归各岗，恢复正常工作。
预算实施方案
为加强预算绩效管理，建立健全财政绩效管理体制，促进财政资金科学配置、高效使用，按照《x省委x省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《xx市委、xx市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《xx县委、xx县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件，结合我局实际，制定财政预算绩效管理工作实施方案。