预算工作方案（专业17篇）

工作方案的成功实施需要有明确的责任分工和目标达成的奖惩机制。以下是小编为大家收集的工作方案范文，仅供参考，请大家一起来看看吧。

党建工作经费预算方案

党的建设，简称党的建设。党的建设是马克思主义党建理论与党建实践的统一，是马克思主义党建理论的应用。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！

为加强和改进新形势下党的建设，认真落实“两学一做”常态化制度化建设要求，根据有关规定，结合市房产局机关党委的实际，特编制2018年度党建工作经费预算方案。

1、召开党内会议，党的组织生活、主题活动等专项活动支出4万元。

2、开展入党积极分子，发展对象培训教育以及党员、常务干部学习培训等经费3万元。

3、党员活动阵地建设和党组织规范化建设经费3万元。

4、党建工作外出学习考察补助1万元。

5、开展党内关怀慰问活动等费用1万元。

以上五项合计：12万元。

预算方案所列经费包括5个支部经费总预算，除按规定提留可使用部分党费开支外，不足部分可根据工作实际需要向局里打报告下拨（按工资总额2%下拨）。

1、党建工作经费的使用要从实际出发，实行专款专用，量入为出，确保合理有效使用。

2、党建工作经费的管理确定专人管理，书记审批，保证账目清楚，票据、手续完备。

3、机关党委定期召开会议，将经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织的检查和广大党员的监督。

4、党建工作经费实行专款专用，任何人不得以任何理由截留或挪用。违规使用党建经费的，要依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。

  为加强和改进新形势下党的建设，认真落实“两学一做”常态化制度化建设要求，根据有关规定，结合市房产局机关党委的实际，特编制20xx年度党建工作经费预算方案。

1、召开党内会议，党的组织生活、主题活动等专项活动支出4万元。

2、开展入党积极分子，发展对象培训教育以及党员、常务干部学习培训等经费3万元。

3、党员活动阵地建设和党组织规范化建设经费3万元。

4、党建工作外出学习考察补助1万元。

5、开展党内关怀慰问活动等费用1万元。

以上五项合计：12万元。

预算方案所列经费包括5个支部经费总预算，除按规定提留可使用部分党费开支外，不足部分可根据工作实际需要向局里打报告下拨(按工资总额2%下拨)。

1、党建工作经费的使用要从实际出发，实行专款专用，量入为出，确保合理有效使用。

2、党建工作经费的管理确定专人管理，书记审批，保证账目清楚，票据、手续完备。

3、机关党委定期召开会议，将经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织的检查和广大党员的监督。

4、党建工作经费实行专款专用，任何人不得以任何理由截留或挪用。违规使用党建经费的，要依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。

为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实党建工作经费保障。根据有关规定和结合我校党总支的实际情况，特编制20xx年度党建工作经费预算方案：

1、为了做好培训和教育管理入党积极分子，发展对象、党员、党务干部等工作，购买电化教学设备一套约4000元。

2、年内补助生活困难的党员，补助遭受严重疾病的党员家庭2000元。

3、召开党内会议，开展党的组织生活，主题活动等专项活动支出900元。

4、党建工作外出学习考察补助3000元。

5、建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设包括各类图书室，党员职工活动室等费用1200元。

6、开展党内关怀慰问活动等费用2000元。以上六项合计：13100元。

各分党委、党总支(直属党支部)：

为了规范党费和基层党建工作经费的使用，学校相继制定了《中共中国海洋大学委员会关于党费收缴、使用和管理的规定》《中国海洋大学基层党建工作经费使用和管理办法(试行)》。工作中，为了方便二级党组织统筹使用好两项经费，现对部分报销流程、支出标准等进行进一步规范，相关事项通知如下：

1、场地费。

使用党费、基层党建工作经费报销场地费，标准为每半天人均不超过50元。

2、租车费。

使用党费、基层党建工作经费报销租车费须附租车说明，单次2000元以上的还须附租赁合同(合同需由各二级党组织书记签署)。报销租车费(含异地市内租车费)标准为大巴士(25座以上)每辆每天不超过1500元，中巴士(25座及以下)每辆每天不超过1000元;租车到常住地以外的，租车费可以适当增加。

3、差旅费。

使用党费、基层党建工作经费报销差旅费，按照学校关于差旅报销的相关文件执行，但不能支出差旅补助。专职党政管理干部离青外出参加党员活动，执行《中国海洋大学专职党政管理干部因公出差审批规定》(详见财务处网站-财务制度-校内规章栏)，须填写《中国海洋大学专职党政管理干部国内公务出差审批单》(《中国海洋大学专职党政管理干部因公出差审批规定》附件)，提前进行审批。

4、餐费。

使用党费、基层党建工作经费支出的餐费，须为各级党组织外出开展党员活动，就餐时间无法回到学校或家中、必须在活动地点就餐时的辅助开支，报销标准为每餐人均不超过40元，且每天人均不超过100元，在青岛市内开展活动每天最多报销一餐。党费、基层党建工作经费支出餐费须填写《中国海洋大学差旅餐费报销审批单(党费、基层党建工作经费专用)》(附件1)，审批通过后，凭就餐时开具的正规发票、《中国海洋大学差旅餐费报销审批单(党费、基层党建工作经费专用)》、党员活动产生的其他费用(租车费、门票费等)报销材料等到财务处办理报销。

5、专家讲课费。

党费、基层党建工作经费支出专家讲课费(报告费、培训费)，须填写《中国海洋大学讲课费签收单(党费、基层党建工作经费专用)》(附件2)，校外专家讲课费标准参照《中国海洋大学培训费管理办法》(详见财务处网站-财务制度-校内规章栏)讲课费的标准，校内专家讲课费每次不超过1000元。

从基层党建工作经费中支出专家报告讲课费，携财务网上综合服务平台-网上申报系统中打印的发放表和《中国海洋大学讲课费签收单(党费、基层党建工作经费专用)》、培训通知、参训人员签到表至财务处报销;从党费中支出专家报告讲课费，还须填写《中国海洋大学党费支出劳务费发放表》(附件3)，并在《中国海洋大学党费使用审批表》中填写专家报告的具体时间、地点、报告主题、劳务发放金额等事宜，携以上表格和《中国海洋大学讲课费签收单(党费、基层党建工作经费专用)》、培训通知、参训人员签到表至财务处申请以劳务形式发放。

6、党员慰问金。

从党费中支出党员慰问金，须在《中国海洋大学党费使用审批表》中填写清楚慰问对象、慰问事由、慰问金额，并填写《中国海洋大学党费支出劳务费发放表》，携以上表格至财务处申领现金;各二级党组织如有师生党员去世，可联系党委组织部从校管党费支出1000元慰问金，用于慰问去世党员家属。基层党建工作经费不能支出党员慰问金。

使用党费、基层党建工作经费购买设备、家具、低值品、易耗品等，须根据《中国海洋大学物资设备采购管理实施办法》等文件的规定执行。具体规定和采购流程详见国有资产与实验室管理处网站。

使用党费购买单价超过1000元(含)的设备和家具，验收合格后填写《中国海洋大学固定资产入账单(党费专用)》(附件4)，经国有资产与实验室管理处资产管理科审核后连同发票等材料到财务处办理报销。该部分固定资产参照学校国有资产管理办法进行管理，请各单位单独建立固定资产账目并做好日常管理使用、报废处置等相关工作。

使用基层党建工作经费购买单价超过1000元(含)的设备和家具验收合格后，由各单位通过学校资产管理系统办理固定资产入账，凭资产管理科审核后的《中国海洋大学固定资产入账单(党费专用)》和发票等材料到财务处办理报销。

使用党费和基层党建工作经费购买单价低于1000元的物资设备，由各单位通过学校物资设备网上竞价系统的“耗材采购申报”办理审批和登记，验收合格后打印采购单，由各二级党组织书记在“经费负责人”处签字盖章后，连同发票等材料到财务处办理报销。

使用党费、基层党建工作经费购买文献资源并进行管理，按照《中国海洋大学文献资源采购管理实施细则》(详见图书馆网站-规章制度栏)的有关办法执行。文献资源采购预算金额在3万元以下的，申请采购人须填写《中国海洋大学文献资源采购申请表》(《中国海洋大学文献资源采购管理实施细则》附件)，经单位分管负责人审批后进行采购。文献资源采购预算金额在3万元以上、20万元以下的，申请采购人须填写《中国海洋大学文献资源采购申请表》，经单位分管负责人审核后报图书馆审批。

作为本单位固定资产管理的文献资源，采购单位须准确填写《中国海洋大学文献资源入账单》《中国海洋大学文献资源采购登记明细表》(《中国海洋大学文献资源采购管理实施细则》附件)，与《中国海洋大学文献资源采购申请表》一并提交图书馆审核人邮箱，待完成系统验收、建账后，审核人将补充完整的申请表和入账单反馈给申请单位。申请单位携上述表单、发票及文献资源清单到图书馆(资源建设部a203室)办理审核手续。审核通过后，采购单位凭《中国海洋大学文献资源入账单》、发票、文献资源清单等报销材料到财务处办理报销。

发放给师生作为学习材料的文献资源，作为非固定资产管理，须填写《作为非固定资产管理的文献资源申请表》(《中国海洋大学文献资源采购管理实施细则》附件)。采购单位须携《中国海洋大学文献资源采购申请表》《作为非固定资产管理的文献资源申请表》、发票及文件资源清单到图书馆(资源建设部a203室)办理审核手续。审核通过后，采购单位凭《作为非固定资产管理的文献资源申请表》、发票及文献资源清单等报销材料到财务处办理报销。

1、党费不能以内部划转的形式进行支付。

2、党费不能通过财务网上综合服务平台预约报销，需填写纸质报销单，至财务处办理报销手续。党费业务办理窗口为财务大厅14号窗口，办理时间为每周二、周三下午。

3、党费的收支记录和结存情况不能通过财务网上综合服务平台查询，二级党组织需建立党费收支、结存台账，党委组织部将每半年从财务处获取收支记录和结存情况，发二级党组织核对。

4、根据党费年度统计工作的需要，各二级党组织使用党费报销图书购置费用时，需在报销单的摘要处写明购置图书册数，如“购置党建图书-100册”;使用党费报销设备购置费用时，需在报销单的摘要处写明购置设备台数，如“购置党员活动室投影仪-1台”;使用党费开展党员教育培训活动时，需在报销单的摘要处写明教育培训人数，如“赴党史纪念馆学习租车费-30人”。

未尽事宜，请与党委组织部、财务处、国有资产与实验室管理处或图书馆及时联系沟通。

为保障基层党组织工作和活动开展，增强党组织生活的针对性、实效性和丰富性，不断提升活动质量和水平，进一步增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力，规范基层党建工作经费的使用和管理，根据上级有关文件精神，结合我校实际，制定本办法。

学校依据上级有关规定，设立党建工作经费项目，列入年度经费预算，用于基层党建工作经费开支。党委组织部依照学校财务管理制度制定经费管理办法，提出年度经费预算计划及划拨方案。

(一)统筹安排、合理分配原则。学校根据基层党组织的情况统筹安排经费。党总支对经费的使用要与总支年度工作计划、支部年度工作计划及对支部的考核评价相结合，要向工作有计划、有进展、有创新的支部倾斜。

(二)专款专用、注重实效原则。要确保经费用于基层党组织加强党员教育管理、丰富组织生活、创新党建方式手段和服务党员等方面的工作和活动，切实发挥经费作用，充分体现经费使用成效。

(三)量入为出、厉行节约原则。要坚持预算先行，根据工作需要，合理设置经费使用结构，厉行节约，杜绝浪费，严格按划拨额度有计划地使用好经费，确保预算按期执行。

(一)划拨种类及用途。

1.奖励经费。

分为表彰奖励经费和考核奖励经费。

表彰奖励经费：对受到校级党内表彰的单位和个人予以奖励。

考核奖励经费：每年为上一年度考核排名前列的党总支划拨奖励性工作经费，作为相关党总支党建基础工作经费的补充。

主要用于党校培训工作和各党总支开展主题教育及实践活动、党建工作调研、支部书记培训、党员教育培训、考核评比、党内表彰，以及贯彻落实上级党组织部署的各项党建工作任务和其他与党建相关的活动。

主要用于党支部开展组织生活，发展党员工作，订购有关的报刊杂志，购买学习资料等。

(二)划拨标准。

1.学校党校培训工作经费按照当年入党积极分子培训规模划拨。

2.表彰奖励经费由党委组织部根据党内表彰情况提出奖励方案。

3.考核奖励经费主要依据考核排名，对位居前列的党总支给予一定额度奖励。

4.各党总支的党建工作经费由党委组织部依据各总支的党员人数进行测算，划拨经费。

(一)党建基层工作经费的开支、报销必须符合学校财务管理制度和党建经费管理办法的相关规定。

(二)党校培训工作经费由学校党校统筹管理，主要用于入党积极分子培训班的工作支出，分为学校党校的“教学管理支出”和分党校的“教学实践支出”两部分。

1.教学管理支出。

由组织部(党校)负责人审批。主要用于印制和购买学员鉴定表、结业考试试卷、学员结业证、优秀学员荣誉证等培训相关资料、证件等。

2.教学实践支出。

按照一定标准，根据各分党校集合班实际参训学员人数划拨至承办培训任务的分党校使用，由承办培训任务的分党校校长作为经费使用责任人进行审批，党委组织部(党校)对经费使用额度进行审核登记。主要用于各承办培训任务的分党校开展与培训内容相关的主题实践活动费用、结业考试监考费、批阅作业和试卷的劳务费等。用于劳务部分的支出不超过教学实践支出总量的40%。

(三)划拨至各党总支的党建工作经费由各党总支负责人审批，党支部工作经费报销时还须经党支部书记签字。可列支订购报刊资料、党建工作差旅费、购买党内表彰奖品及开展党员教育实践活动，如举办党员培训班、报告会、参观革命纪念馆址、观看爱国主义教育影视作品、实地学习先进事迹、党建文化活动等产生的费用。不得列支劳务费和餐费。

(四)每年12月25日前，各党总支要将当年党建工作经费的使用情况报党委组织部，作为当年党总支考核的内容之一。

预算绩效管理工作实施方案

建立以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以制度机制建设为支撑，以改善管理、优化资源配置、提升公共服务水平为目的，覆盖所有预算单位和所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。

1.统一领导，分级管理。预算绩效管理工作在区党工委、管委会的统一领导下，由区财政金融部牵头，各预算单位分工负责。区财政金融部负责制定预算绩效管理相关制度，组织对重点支出进行绩效评价和再评价，组织指导各预算单位预算绩效管理工作。各预算单位是本单位预算绩效管理的责任主体，负责组织实施部门本级预算绩效管理工作，指导下属单位推进预算绩效管理工作。

2.统筹规划，全面推进。结合单位实际，按照先易后难原则，优先选择重点民生支出、社会公益性较强以及社会关注度较高的项目进行预算绩效管理，在此基础上稳步推进基本支出绩效管理、部门整体支出绩效管理和财政综合绩效管理。

3.客观公正，公开透明。预算绩效管理要符合真实、客观、公平、公正的要求，做到标准统一、指标科学、数据准确、程序透明、方法合理、结果公正。评价过程和评价结果依法公开，接受监督。充分利用中介机构、专家和社会公众等第三方力量推进预算绩效管理。

4.规范程序，严格考评。建立健全分工合理、职责明确、责权对等、简便易行、规范高效的预算绩效管理运行机制、工作流程和制度体系，实行全过程预算绩效管理，切实加强预算绩效目标管理和绩效评估结果应用，建立健全绩效目标申报、审核、批复机制，将预算绩效管理纳入管委会年度绩效工作考核，建立有效的问责机制和激励约束机制，严格考核考评、问责问效。

预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈应用等环节。推进预算绩效管理，就是要将绩效管理融入预算管理全过程，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。

（一）加强绩效目标管理。

１.绩效目标设定。预算单位在编制年度预算和申报项目时，要根据事业发展规划和年度工作计划制定具体、可衡量、一定时期内可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。主管部门要对本级和下属单位申报的绩效目标进行论证和审核，并汇总编制本单位的预算绩效目标。

２.绩效目标审核。区财政金融部要对预算单位报送的绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效指标设置的科学性、实现绩效目标所需资金的合理性等。绩效目标不符合要求的，报送单位应进行调整、修改，经区财政金融部审核合格后，方可进入下一步预算编审流程；低绩效或无绩效的项目，将调减预算资金或不予安排预算资金。

３.绩效目标批复。管委会财政收支预算经株洲市人民代表大会审查批准后，区财政金融部应在批复部门预算的同时批复绩效目标。

（二）开展绩效运行跟踪监控管理。区财政金融部和预算单位要对绩效信息进行跟踪监控和督促检查，重点监控是否符合预算批复确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，应及时采取措施纠正，情况严重的应暂缓或停止该项目的执行。确因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现需调整绩效目标的，根据绩效目标管理的要求和审核流程，随预算一并调整。实行预算中期评估调整制度，在年度预算执行中适时开展以预算绩效运行为重点的预算中期评估调整，对执行绩效不好或无法执行的项目提出处理意见，视情节轻重调整该项目预算。

（三）实施预算绩效评价。预算绩效评价包括项目绩效评价、部门整体支出绩效评价和财政绩效综合评价。预算执行结束后，各责任单位要及时对执行结果进行绩效评价，重点评价执行结果的经济性、效率性和效益性。

１.开展绩效自评。预算单位要成立由资金管理、财务人员等组成或聘请第三方参与的绩效评价组，组织开展本单位的绩效自评工作，并指导和督促所属单位做好绩效自评工作，及时将自评报告报区财政金融部。

２.实施重点评价和再评价。区财政金融部要对预算单位的绩效评价工作进行指导、监督和检查，并对其报送的绩效评价报告进行审核。对区级重大产业类专项、农林水利、环境保护、社会保障、教育科技、医疗卫生等社会公共项目，实施财政重点评价和再评价，并逐步扩大评价范围。要建立多部门联动工作机制，可采取组织专家、委托社会中介等评价方式，逐步推行第三方机构独立评价。

３.实施多层次绩效评价。区财政金融部对预算单位、主管部门对下属单位要开展整体支出绩效评价，积极开展区级财政支出管理绩效综合评价。

（四）强化绩效评价结果应用。

１.建立绩效报告制度。预算单位要按年度工作安排向区财政金融部提交预算绩效管理工作报告。区财政金融部要向管委会报告预算绩效管理综合情况和重点项目绩效评价结果，为管委会决策提供绩效参考。

２.建立反馈整改制度。区财政金融部应在评价工作结束后，将绩效评价结果反馈给被评价部门，被评价部门应针对项目实施中存在的问题和评价建议认真进行整改，并在收到反馈意见书之日起一个月内将落实整改情况反馈到财政部门。

３.建立预算绩效评价结果与预算编制相结合的制度。区财政金融部要将预算绩效评价结果作为预算资金拨付、预算调整和下年度预算安排的重要依据。对于预算绩效评价结果为“优”的项目或单位，安排资金时给予重点支持；对于预算绩效评价结果为“良”的项目或单位，安排资金时予以优先保障；对于预算绩效评价结果为“中”的项目或单位，在安排资金时从紧从严，在与政策不抵触的情况下减少资金安排；对于绩效评价结果为“低”的项目或单位，将列入重点监控。

４.建立绩效评价结果公开制度。按照政府信息公开的有关规定，绩效信息要公开，将预算绩效报告和绩效评价结果，尤其是一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，依法向社会公开，接受社会监督。

５.建立绩效问责制度。管委会将预算绩效管理作为实施行政问责的重要依据，严格落实财政资金使用主体责任、“花钱必问效，无效必问责”的权责机制。

1.加强组织领导。成立由管委会主任为组长，分管财政副主任为副组长，区财政金融部、纪检监察局、审计局等部门负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责全区预算绩效管理工作的组织领导、指导协调和监督督查等工作。领导小组办公室设区财政金融部，由刘一卫同志兼任办公室主任。各镇街和预算单位都要相应成立专门班子，切实加强组织领导，全面推进预算绩效管理。

2.完善制度体系。建立健全预算绩效管理工作制度，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项工作流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。建立科学规范的绩效指标和标准体系，推进预算绩效管理信息平台建设，为预算绩效管理提供制度和技术支撑。

3.建立考核机制。将预算绩效管理工作情况纳入管委会绩效考核，将考核结果作为评价各部门工作的重要依据。对工作成绩突出的部门和个人予以表彰，对工作不力的予以通报。采取重点督查、随机检查等方式，及时有效解决问题困难，加强预算绩效管理工作推进。

4.加强宣传培训。充分利用今日云龙、云龙发布、云龙官网等媒体平台，积极宣传预算绩效管理的成功经验和典型做法，增强预算绩效管理意识，为预算绩效管理营造良好的舆论氛围。同时，加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员业务素质，提高预算绩效管理工作水平。

年党建工作经费预算方案

为加强和改进新形势下党的建设，认真落实常态化制度化建设要求，根据有关规定，结合市房产局机关党委的实际，特编制2022年度党建工作经费预算方案。

1、召开党内会议，党的组织生活、主题活动等专项活动支出4万元。

2、开展入党积极分子，发展对象培训教育以及党员、常务干部学习培训等经费3万元。

3、党员活动阵地建设和党组织规范化建设经费3万元。

4、党建工作外出学习考察补助1万元。

5、开展党内关怀慰问活动等费用1万元。

以上五项合计：12万元。

二、经费来源。

预算方案所列经费包括5个支部经费总预算，除按规定提留可使用部分党费开支外，不足部分可根据工作实际需要向局里打报告下拨（按工资总额2%下拨）。

1、党建工作经费的使用要从实际出发，实行专款专用，量入为出，确保合理有效使用。

2、党建工作经费的管理确定专人管理，书记审批，保证账目清楚，票据、手续完备。

3、机关党委定期召开会议，将经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织的检查和广大党员的监督。

4、党建工作经费实行专款专用，任何人不得以任何理由截留或挪用。违规使用党建经费的，要依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。

为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，根据有关规定和公司党群工作部的实际情况，特编制2014年度党建工作经费预算方案。

2、年内补助生活困难的党员、补助遭受严重自然灾害的党员家庭5000元；

3、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出5000元；

4、党建工作外出学习考察补助5000元；

6、开展党内关怀慰问活动等费用10000元。

以上七项合计：开支38000元。

第二条经费来源：

今年党建工作经费包括2个支部经费总预算，除按规定提留可使用部分党费开支外，不足部分，可根据工作实际需要向公司党委打报告下拨。

第三条党建工作经费的使用将根据实际出发，实行专款专用，量入为出，确保合理有效使用。

第四条党建工作经费使用和管理由党群工作部专人管理，书记审批，保证账目清楚，票据、手续完备。

第五条党委定期召开会议，将经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织的检查和广大党员的监督。

第六条党建工作经费实行专款专用，任何人不得以任何理由截留或挪用。对截留、挪用党建经费的要依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。

党建工作经费预算方案年党费使用预算方案

该计划从目的、要求、方法、方法、进度等方面都是一个具体、细致、可操作性强的计划方案”，也就是说，案例之前获得的方法。如果该方法是在案例之前提出的，则为“方案”。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！

根据中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》和省委组织部有关工作要求，校党委把党费收缴、使用和管理工作作为学校党建工作的重要内容，实行了定期收缴、专人管理、开支审批、严格检查等制度。现将我校2017年1月—2021年9月中旬的党费收缴、使用和管理情况报告如下：

2017年1月至2021年9月中旬止，共收缴党费**元，共收到省委教育工委下拨党费**元，党费利息收入共**元。2017年1月至今党费收入共计**元。

根据中组部和省委组织部、省委教育工委组织部关于党费的收缴、使用、管理的有关规定，每年收缴党费的40%上缴省委教育工委，2017年至今，共上缴省委教育工委组织部党费**元。

按照专款专用规定，党费自留部分主要用于全校的党员教育及党组织活动。2017年至今，党费支出情况如下：慰问老党员、老干部及困难党员共支出**元；订阅各种用于党员教育的书籍、杂志、光盘等教育学习资料共支出**元；党员教育管理、七一表彰及党费账户维护管理共支出**元；下拨各基层党组织活动款共支出**元；积极分子、发展对象、预备党员、支部书记等教育培训共支出**元；精准扶贫共支出83550元；党支部购置设备以及下拨支部专项活动款等共支出**元；发展党员等相关档案资料印制费共支出**元；疫情防控慰问等工作共支出**元。

2017年至今，党费支出共计**元。

2016年底，我校结存党费**元，截止2021年9月中旬止，我校党费累计结存**元（其中，包含2018年、2019年下拨基层党组织未实际支出经费**元；2020年下拨各基层党组织未实际支出经费361872.56元；2021年截至目前应向教育工委上缴党费**元及2021年截至目前下拨基层党组织经费**元。校党委留存党费可实际支配数额为**元。

按照《中共中央组织部印发关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定的通知》及《中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作的通知》等文件精神，2017年至今，我校全体党员每年年初重新核定一次党费，切实做到足额、按时缴纳。校党委组织部还对党费的收缴、管理、使用各个环节的工作都做出了明确具体、可操作的规定。我校党费在中国工商银行设立党费专用账户，党费管理有2名专人负责，严格实行会计、出纳分设。规定了严格的党费使用审批手续，加强了对下拨党费使用情况的监督检查，使用党费支出审批单据、支出通知单据，建立健全了党费使用账务账簿，实现了每一笔收入、支出都有收据、有审批、有票据，党费财务工作规范，党费管理工作情况良好，符合专款专用规定，无挪用现象及其他违反党费管理使用规定的情况。

五年来，党费使用符合中组部有关规定，党费收支经与银行核对，票据相符，账款相等。按照省委组织部、省委教育工委有关党费工作精神，下一步，我校党费账户将移交计财部统一管理，以实现更加规范、科学、有序的党费管理。

在校党委的领导下，党委组织部本着对党组织和党员个人负责的原则，认真贯彻执行中央组织部和省委教育工委关于党费收缴、使用和管理工作的有关规定，把收好、管好、用好党费作为一项重要工作来抓，我校各级党组织对党费收缴工作比较重视，坚持对广大党员进行自觉交纳党费意识的教育，做到了把党费收缴工作同严格党的组织生活结合起来，同党员教育结合起来，对加强党的建设，发挥党员作用起到了积极的作用。2021年6月，我校开始推行中国银行党费收缴系统“复兴壹号”，大力推进党费收缴工作信息化，进一步提升党费收缴管理工作效率，切实提升党费管理工作质量。

我校基层党组织对党费收缴工作都很重视，多数党员都能够认真履行应尽的义务，按时按规定交纳党费，表现出了较高的党性观念和自觉性。当然，在党费管理工作中还存在一些问题和不足之处，如：个别支部对党费收缴管理还缺乏严肃认真的态度；个别党员不能按规定按时缴纳党费；学生党员毕业离校后，一时联系不到接收单位，党组织关系不能及时转出，也存在不能按时缴纳党费情况；部分支部的管理制度还不够完善等。

今后，我们将进一步加强对党员的教育和管理，增强党员的党性意识，进一步提高对党费管理工作的认识，健全党费收缴管理制度，加强检查指导，及时总结经验，解决问题，进一步做好党费的收缴、使用和管理工作。

特此报告，请予审议。

中国共产党**大学第二届委员会。

2021年9月23日。

　为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，根据有关规定和公司党群工作部的实际情况，特编制2014年度党建工作经费预算方案。

2、年内补助生活困难的党员、补助遭受严重自然灾害的党员家庭5000元;。

3、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出5000元;。

4、党建工作外出学习考察补助5000元;。

6、开展党内关怀慰问活动等费用10000元。

以上七项合计：开支38000元。

第二条经费来源：

今年党建工作经费包括2个支部经费总预算，除按规定提留可使用部分党费开支外，不足部分，可根据工作实际需要向公司党委打报告下拨。

第三条党建工作经费的使用将根据实际出发，实行专款专用，量入为出，确保合理有效使用。

第四条党建工作经费使用和管理由党群工作部专人管理，书记审批，保证账目清楚，票据、手续完备。

第五条党委定期召开会议，将经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织的检查和广大党员的监督。

第六条党建工作经费实行专款专用，任何人不得以任何理由截留或挪用。对截留、挪用党建经费的要依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。

昨天，公司印发通知，要求各党支部按每位党员数，列出本支部2017年党费使用预算报告，于本月28日前报党群部，各支部的预算报告将由公司党委批准后执行。这是公司党委成立以来，第一次对此项工作提出明确要求，既是规范党费使用，也是加强企业党建的一项举措。

根据《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，其具体使用范围包括：(1)培训党员;(2)订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备;(3)表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;(4)补助生活困难的党员;(5)补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。

第一章总则。

第一条为加强和改进xx公司党费收缴、使用和管理工作，根据《中国共产党章程》、中央组织部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》(中组发〔2008〕3号)、中央组织部办公厅《关于进一步规范党费工作的通知》(组电明字〔2017〕5号)等有关规定，结合实际，制定本办法。

第二条按照党章规定向党组织交纳党费，是共产党员必须具备的起码条件，是党员对党组织应尽的义务。公司各级党组织和共产党员必须增强责任意识和党性观念，认真履行好党费管理的工作职责和向党组织交纳党费的义务。

第二章党费收缴。

第三条按月领取工资的党员，每月以工资总额中相对固定的、经常性的工资收入(税后)为计算基数，包括：

(一)企业工作人员的基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金(不定期、非普遍发放的奖金和绩效工资不列入党费计算基数)。

(二)离退休干部职工党员的基本离退休费或基本养老金(津贴补贴不列入党费计算基数)。

党费计算基数不包括：个人所得税，养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金(含个人和单位缴纳部分)，住房补贴、交通补贴、公务用车补贴、通讯补贴、加班补贴、取暖费、防暑降温费、物业费等改革性补贴，以及针对少数地区、部分单位、特殊岗位、部分人员发放的津贴补贴。

第四条党员交纳党费的比例为：月计算基数在3000元(含3000)以下者，按基数的0.5%交纳;3000元以上至5000元(含5000元)者，按基数的1%交纳;5000元以上至10000元(含10000元)者，按基数的1.5%交纳;10000元以上的按基数的2%交纳。

离退休干部、职工党员交纳党费的比例为：月计算基数在5000元(含5000元)以下的，按基数的0.5%交纳;5000元以上的，按基数的1%交纳。

党支部每年1月核定党员月交纳党费数额，年内一般不变动，年内工资晋档、职务晋升、岗位变动以及普调工资的，可以待下一年度重新核定。每名党员月交纳党费数额一般不超过1000元。党员退休的，自退休第2个月起按照工资收入变化后的月计算基数和比例交纳当年度党费。

第五条交纳党费确有困难的党员，经所在党支部研究同意并报上级党委批准后，可以少交或者免交。

第六条实行年薪制人员中的党员，每月以当月实际领取的薪酬收入为计算基数，参照第三条、第四条规定缴纳党费。

第七条党员一般应当向其组织关系所在的党支部按月交纳党费;遇有特殊情况，经党支部同意，可以每季度交纳一次党费。在外出差、学习或者异地办公的党员，经党支部同意，可以委托他人代交或者采用网上方式交纳，也可以补交，补交党费的时间不得超过6个月。

第八条对不按照规定交纳党费的党员，其所在党组织应及时对其进行批评教育，限期改正。对无正当理由，连续6个月不交纳党费的党员，按自行脱党处理。

第九条党员可以自愿多交党费。自愿一次多交纳1000元(含1000元)以上的党费，按照有关规定全部上缴党中央。

第十条预备党员从支部大会通过其为预备党员之日起交纳党费。

第十一条党支部负责收缴党费的专人应如实登记党员交纳党费情况。各支部应于每季度末前将本季度党费全额上缴公司党委，存入党费账户。公司党委应于每年1月底前将上一年度所收党费总数的40%上缴给直属机关党委，并书面报告年度党费收缴、使用和管理情况。

第三章党费使用。

第十二条党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则，其具体使用范围包括:。

(一)培训党员;。

(二)订阅和购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备;。

(三)表彰先进党支部、优秀共产党员和优秀党务工作者;。

(四)补助生活困难的党员;。

(五)补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。

第十三条在遵循党费使用五项基本用途的前提下，以下具体使用项目可以从党费中列支：

(一)开展“三会一课”、创先争优、党组织换届以及党内集中学习教育等所产生的会议费、基层党务干部培训费等;。

(二)党内表彰奖励所需费用;。

(三)修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施等所产生的相关费用;。

(四)城市间交通费(指到常驻地以外开展党建活动发生的城市间交通支出)，个人不得领取交通补助;。

(五)住宿费(指开展活动期间发生的住宿费用);。

(六)伙食费(指开展活动期间发生的用餐费用)，个人不得领取伙食补助;。

(七)讲课费(指请师资为党员授课所支付的费用);。

(八)租车费(指开展活动需集体出行以及在驻地外开展活动期间发生的租车费用)，不得租用5座以下的轿车;。

(九)场地费(指用于开展活动的会议室、场地租金);。

(十)门票费、讲解费(指开展活动期间所发生的门票、讲解等费用);。

(十一)资料费(指教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者所产生的报刊、资料、音像制品费用);。

(十二)慰问费(指开展党内关怀帮扶活动产生的费用，主要包括：慰问离退休干部职工党员、生活困难党员和党务工作者、因公牺牲和在职去世党员遗属等)。对生活困难党员和党务工作者的界定，由开展慰问工作的党委、党总支或党支部集体研究决定;。

(十三)其他费用，主要包括：编印党员教育培训教材等所产生的工本费，购买党徽党旗，党费财务管理中发生的购买支票、转账手续费等相关费用。

上述项目的开支标准，参照财政部有关规定执行。

第十四条各支部开展党的活动按年度向公司党委呈报活动计划并申请党费。公司党委可在留存党费中向各党支部划拨一定额度，主要用于开展党支部活动等。

第十五条党费开支报销应当严格按照规定履行审批程序，原则上应当提供规范合法的财务票据和凭证。

第十六条使用和下拨党费，必须集体讨论决定，不得个人或者少数人说了算。

第十七条公司党委管理的党费使用事项的审批权限为：

(一)5000元以下(含5000元)的小额党费支出，由分管党务工作的副书记审批;。

(二)5000元以上、50000元以下(含50000)的党费支出，由公司党委书记审批;。

(三)50000元以上的党费支出，提请公司党委会议研究决定后，由公司党委书记审批。

第四章党费管理。

第十八条公司党委统一管理各支部上缴的党费，具体管理工作由党委办公室承办。

第十九条党费管理和财务管理应当分开。必须指定专人负责，实行会计、出纳分设。

党费管理工作人员变动时，要严格按照党费管理的有关规定和财务制度办好交接手续。

第二十条党费应当以党委名义单独设立账目，必须存入中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行，不得存入其它银行或者非银行金融机构。党费利息是党费收入的一部分，不得挪作他用。依法保障党费安全，不得利用党费账户从事经济活动，不得将党费用于购买国债以外的投资。

第二十一条党费收缴、使用和管理的情况要作为党务公开的一项重要内容。公司党委应当每年向所属党支部、党员公布一次党费收缴、使用和管理情况，接受党员监督。党支部应当每年向党员公布一次党费收支情况。

第五章附则。

第二十二条公司党委对所属党支部每年检查一次党费收缴、使用和管理的情况，总结经验，发现问题及时纠正。

第二十三条本办法由公司党委办公室负责解释。

第二十四条本办法自2021年月日起施行。

党建工作经费预算方案

　为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，根据有关规定和公司党群工作部的实际情况，特编制2014年度党建工作经费预算方案。

2、年内补助生活困难的党员、补助遭受严重自然灾害的党员家庭5000元;。

3、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出5000元;。

4、党建工作外出学习考察补助5000元;。

6、开展党内关怀慰问活动等费用10000元。

以上七项合计：开支38000元。

第二条经费来源：

今年党建工作经费包括2个支部经费总预算，除按规定提留可使用部分党费开支外，不足部分，可根据工作实际需要向公司党委打报告下拨。

第三条党建工作经费的使用将根据实际出发，实行专款专用，量入为出，确保合理有效使用。

第四条党建工作经费使用和管理由党群工作部专人管理，书记审批，保证账目清楚，票据、手续完备。

第五条党委定期召开会议，将经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织的检查和广大党员的监督。

第六条党建工作经费实行专款专用，任何人不得以任何理由截留或挪用。对截留、挪用党建经费的要依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。

为保障基层党组织工作和活动开展，增强党组织生活的针对性、实效性和丰富性，不断提升活动质量和水平，进一步增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力，规范基层党建工作经费的使用和管理，根据上级有关文件精神，结合我校实际，制定本办法。

学校依据上级有关规定，设立党建工作经费项目，列入年度经费预算，用于基层党建工作经费开支。党委组织部依照学校财务管理制度制定经费管理办法，提出年度经费预算计划及划拨方案。

(一)统筹安排、合理分配原则。学校根据基层党组织的情况统筹安排经费。党总支对经费的使用要与总支年度、支部年度及对支部的考核评价相结合，要向工作有计划、有进展、有创新的支部倾斜。

(二)专款专用、注重实效原则。要确保经费用于基层党组织加强党员教育管理、丰富组织生活、创新党建方式手段和服务党员等方面的工作和活动，切实发挥经费作用，充分体现经费使用成效。

(三)量入为出、厉行节约原则。要坚持预算先行，根据工作需要，合理设置经费使用结构，厉行节约，杜绝浪费，严格按划拨额度有计划地使用好经费，确保预算按期执行。

(一)划拨种类及用途。

1.奖励经费。

分为表彰奖励经费和考核奖励经费。

表彰奖励经费：对受到校级党内表彰的单位和个人予以奖励。

考核奖励经费：每年为上一年度考核排名前列的党总支划拨奖励性工作经费，作为相关党总支党建基础工作经费的补充。

主要用于党校培训工作和各党总支开展主题教育及实践活动、党建工作调研、支部书记培训、党员教育培训、考核评比、党内表彰，以及贯彻落实上级党组织部署的各项党建工作任务和其他与党建相关的活动。

主要用于党支部开展组织生活，发展党员工作，订购有关的报刊杂志，购买学习资料等。

(二)划拨标准。

1.学校党校培训工作经费按照当年入党积极分子培训规模划拨。

2.表彰奖励经费由党委组织部根据党内表彰情况提出奖励方案。

3.考核奖励经费主要依据考核排名，对位居前列的党总支给予一定额度奖励。

4.各党总支的党建工作经费由党委组织部依据各总支的党员人数进行测算，划拨经费。

(一)党建基层工作经费的开支、报销必须符合学校财务管理制度和党建经费管理办法的相关规定。

(二)党校培训工作经费由学校党校统筹管理，主要用于入党积极分子培训班的工作支出，分为学校党校的“教学管理支出”和分党校的“教学实践支出”两部分。

1.教学管理支出。

由组织部(党校)负责人审批。主要用于印制和购买学员鉴定表、结业考试试卷、学员结业证、优秀学员荣誉证等培训相关资料、证件等。

2.教学实践支出。

按照一定标准，根据各分党校集合班实际参训学员人数划拨至承办培训任务的分党校使用，由承办培训任务的分党校校长作为经费使用责任人进行审批，党委组织部(党校)对经费使用额度进行审核登记。主要用于各承办培训任务的分党校开展与培训内容相关的主题实践活动费用、结业考试监考费、批阅作业和试卷的劳务费等。用于劳务部分的支出不超过教学实践支出总量的40%。

(三)划拨至各党总支的党建工作经费由各党总支负责人审批，党支部工作经费报销时还须经党支部书记签字。可列支订购报刊资料、党建工作差旅费、购买党内表彰奖品及开展党员教育实践活动，如举办党员培训班、报告会、参观革命纪念馆址、观看爱国主义教育影视作品、实地学习先进事迹、党建文化活动等产生的费用。不得列支劳务费和餐费。

(四)每年12月25日前，各党总支要将当年党建工作经费的使用情况报党委组织部，作为当年党总支考核的内容之一。

为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，根据有关规定和公司党群工作部的实际情况，特编制2014年度党建工作经费预算方案。

2、年内补助生活困难的党员、补助遭受严重自然灾害的党员家庭5000元；

3、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出5000元；

4、党建工作外出学习考察补助5000元；

6、开展党内关怀慰问活动等费用10000元。

以上七项合计：开支38000元。

今年党建工作经费包括2个支部经费总预算，除按规定提留可使用部分党费开支外，不足部分，可根据工作实际需要向公司党委打报告下拨。

第三条党建工作经费的使用将根据实际出发，实行专款专用，量。

入为出，确保合理有效使用。

第四条党建工作经费使用和管理由党群工作部专人管理，书记审批，保证账目清楚，票据、手续完备。

第五条党委定期召开会议，将经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织的检查和广大党员的监督。

第六条党建工作经费实行专款专用，任何人不得以任何理由截留或挪用。对截留、挪用党建经费的要依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。

昨天，公司印发通知，要求各党支部按每位党员数，列出本支部2017年党费使用预算报告，于本月28日前报党群部，各支部的预算报告将由公司党委批准后执行。这是公司党委成立以来，第一次对此项工作提出明确要求，既是规范党费使用，也是加强企业党建的一项举措。

根据《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，其具体使用范围包括：(1)培训党员;(2)订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备;(3)表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;(4)补助生活困难的党员;(5)补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。

为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实党建工作经费保障。根据有关规定和结合我校党总支的实际情况，特编制20xx年度党建工作经费预算方案：

1、为了做好培训和教育管理入党积极分子，发展对象、党员、党务干部等工作，购买电化教学设备一套约4000元。

2、年内补助生活困难的党员，补助遭受严重疾病的党员家庭2000元。

3、召开党内会议，开展党的组织生活，主题活动等专项活动支出900元。

4、党建工作外出学习考察补助3000元。

5、建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设包括各类图书室，党员职工活动室等费用1200元。

6、开展党内关怀慰问活动等费用2000元。以上六项合计：13100元。

  为加强和改进新形势下党的建设，认真落实“两学一做”常态化制度化建设要求，根据有关规定，结合市房产局机关党委的实际，特编制20xx年度党建工作经费预算方案。

1、召开党内会议，党的组织生活、主题活动等专项活动支出4万元。

2、开展入党积极分子，发展对象培训教育以及党员、常务干部学习培训等经费3万元。

3、党员活动阵地建设和党组织规范化建设经费3万元。

4、党建工作外出学习考察补助1万元。

5、开展党内关怀慰问活动等费用1万元。

以上五项合计：12万元。

预算方案所列经费包括5个支部经费总预算，除按规定提留可使用部分党费开支外，不足部分可根据工作实际需要向局里打报告下拨（按工资总额2%下拨）。

1、党建工作经费的使用要从实际出发，实行专款专用，量入为出，确保合理有效使用。

2、党建工作经费的管理确定专人管理，书记审批，保证账目清楚，票据、手续完备。

3、机关党委定期召开会议，将经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织的检查和广大党员的监督。

4、党建工作经费实行专款专用，任何人不得以任何理由截留或挪用。违规使用党建经费的，要依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。

党建工作经费预算方案党费使用预算方案

各省、自治区、直辖市党委组织部、财政厅（局）、国资委党委、国家税务局、地方税务局，中央和国家机关各部委、各人民团体组织人事部门，新疆生产建设兵团党委组织部、财务部、国资委党委，各中管金融企业党委，部分国有重要骨干企业党组（党委）：

全国国有企业党的建设工作会议明确指出，落实国有企业党建工作经费，按照上年度职工工资总额的一定比例安排，纳入企业管理费用税前列支。为落实好这一要求，根据党章及党内有关规定和国家有关法律法规，现将国有企业党组织工作经费问题通知如下。

一、国有企业（包括国有独资、全资和国有资本绝对控股、相对控股企业）党组织工作经费主要通过纳入管理费用、党费留存等渠道予以解决。纳入管理费用的部分，一般按照企业上年度职工工资总额1%的比例安排，每年年初由企业党组织本着节约的原则编制经费使用计划，由企业纳入年度预算。

二、纳入管理费用的党组织工作经费，实际支出不超过职工年度工作薪金总额1%的部分，可以据实在企业所得税前扣除。年末如有结余，结转下一年度使用。累计结转超过上一年度职工工资总额2%的，当年不再从管理费用中安排。

三、纳入管理费用的党组织工作经费必须用于企业党的建设，使用范围主要包括：

（3）表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；

（5）走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；

（7）其他与党的建设直接相关的工作。凡属党费使用范围的，先从留存党费中开支，不足部分从纳入管理费用列支的党组织工作经费中支出。

四、党组织工作经费要向企业生产经营一线倾斜，重视关心关爱基层，定期下拨基层党支部工作经费，保证党支部活动需要，以利于党支部在教育管理监督党员、组织宣传服务职工群众、促进生产经营中充分发挥战斗堡垒作用。

五、严格党组织工作经费的管理和监督，确保节约使用、用得其所、用出实效。党费的收缴、使用和管理，要严格按党内有关规定执行。纳入管理费用的部分，要严格执行财务制度，接受企业纪检监察、财务审计部门的监督。企业党组织要定期向党员大会或党员代表大会报告党组织工作经费收支情况，并在一定范围内进行公示。上级企业党组织要加强对党组织工作经费使用情况的日常监督，并定期进行检查。各级组织、财政、税务部门和国资监管机构要加强对经费使用情况的检查和监督，发现问题及时纠正，涉嫌违纪的移交纪检检查机关处理。

六、集体所有制企业参照上述规定执行。

各地区各有关部门和国有企业可根据实际需要制定具体实施办法。

预算实施方案

全面掌握市直各单位xx年度办公性行政经费预算和支出专项整治工作情况，厉行节约，严控“三公”经费、会议费、培训费、办公设施购置费、差旅费等支出。督促相关问题突出单位加强制度建设，落实整改责任，为市直各单位部门预算及“三公”预决算经费公开打好基础，将“四风”突出问题专项整治工作落到实处。

预算实施方案

全面预算管理方案是建立在黑龙江乌苏里江制药有限公司（以下简称乌苏里江制药）组织结构、部门职责说明、乌苏里江制药财务控制体系及其他内部控制制度的基础之上。

（一）乌苏里江制药组织结构。

（二）乌苏里江制药财务控制体系是一种相对集权的管理模式，各分子公司和职能部门不具有对外投资和融资的权限。

（三）部门职责说明和其他内部控制制度见乌苏里江制药相关的管理制度。

预算实施方案

为加强预算绩效管理，建立健全财政绩效管理体制，促进财政资金科学配置、高效使用，按照《x省委x省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《xx市委、xx市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《xx县委、xx县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件，结合我局实际，制定财政预算绩效管理工作实施方案。

预算实施方案

部门的绩效预算管理包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。

（一）事前绩效评估（评审）。

组织开展项目评审，项目评审的肉容主要是项目立项的必要性、投入的经济合理性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性、筹资的合规性等。

（二）绩效目标管理。

结合实际全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标（绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标）。

1、绩效目标的内容和分类。

（1）按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标。

基本支出绩效目标，是指部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门（单位）正常运转的预期保障程度。一般不单独设定，而是纳入部门（单位）整体支出绩效目标统筹考虑。

项目支出绩效目标是指项目建设的要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标是指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

（2）按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。

中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

2、绩效目标设定。

绩效目标设定是指预算管理和绩效目标管理的要求，编制绩效目标并向县财政局报送绩效目标的过程。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由项目负责股室设定。项目支出绩效目标，在该项目纳入部门预算项目库之前编制，并按要求随同各部门项目库提交财政局；部门（单位）整体支出绩效目标，在申报部门预算时编制，并按要求提交财政局。

绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，主要包括预期产出和预期效果。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。绩效标准是设定绩效指标时所依据或参考的标准。一般包括历史标准、行业标准、计划标准和财政部认可的其他标准。

绩效目标设定的依据包括：国家相关法律、法规和规章制度，本地区国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期发展规划、年度工作计划或项目规划；部门中期财政规划；县财政局中期和年度预算管理要求；相关历史数据、行业标准、计划标准等；符合财政部门要求的其他依据。

（1）项目支出绩效目标的设定方法：对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性；依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述；对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

（2）部门（单位）整体支出绩效目标的设定方法：对部门（单位）的职能进行梳理，确定部门（单位）的各项具体工作职责；结合部门（单位）中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门（单位）在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门（单位）总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述；依据部门（单位）总体目标，结合部门（单位）的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。

（三）绩效跟踪与运行监控。

负责项目的股室对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。绩效跟踪是全过程预算绩效管理的重要环节。预算绩效管理主体根据确定的项目绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标实现的管理活动。

1、绩效跟踪的内容。

各业务股室要建立绩效跟踪机制，对预算执行过程中的项目管理和目标要求的完成情况（目标保障）、目标实现程度、目标偏差和纠偏情况等进行跟踪。

（1）目标保障情况。重点跟踪保障项目各阶段有效实施相关制度（包括基本制度、专项办法、管理措施）的完整性，项目实施中相关制度执行的有效性（其中：进度管理、资金拨付、政府采购、资产管理制度执行是目标保障情况跟踪的重点），以及目标保障中存在的问题。

（2）目标实现程度。重点跟踪预算执行情况，为完成绩效目标所需要的各种资源成本消耗情况、项目管理及其完成情况，以及项目预期产出、效果等目标的完成进度情况等。

（3）目标偏差情况。跟踪重点目标在项目实施中的偏差度和影响度。

（4）目标纠偏情况。重点跟踪纠偏措施的制定和整改落实情况。

2、绩效跟踪的流程。

绩效跟踪在预算项目启动后实施，实施跟踪的具体时间可根据项目的特点确定。在一个财政年度内，绩效跟踪次数一般为x-x次。绩效跟踪流程为：

（1）确定跟踪目标。在核对项目基本信息基础上，根据实际需要对相关绩效目标按类细化，并确定绩效跟踪的重点目标。

（2）开展绩效跟踪。依据确定的重点目标，对项目管理的相关内容和目标要求的完成情况实施绩效跟踪，归集跟踪信息，填制《绩效跟踪表（项目分阶段完成情况表）》。

（3）进行偏差分析。根据绩效跟踪信息，对照重点跟踪的目标，发现绩效运行偏差、分析偏差原因。填制《绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）》。

（4）提出纠偏路径。依据偏差分析，结合项目实际，提出实施纠偏的路径和方法，并填制《绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）》。

（5）及时实施纠偏。绩效运行情况与设定的绩效目标要求发生较大偏离时，绩效跟踪主体应及时查找问题，分析原因，采取措施，及时纠偏。绩效运行有重大偏离的，绩效跟踪主体应将相关情况及时上报主管部门或财政等相关职能部门。对绩效跟踪发现无绩效或低绩效的项目，要按规定调整执行或停止执行。

（6）形成跟踪结论。依据项目基本情况、目标设定情况、项目组织实施情况、绩效目标完成及偏差情况、存在问题及纠偏情况等，撰写《绩效跟踪结果报告》，形成跟踪结论。

负责项目的股室在完成绩效跟踪工作后的一个月内，将《绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）》和《绩效跟踪结果报告》报送县财政局。

（四）绩效评价。

通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送县财政局。

1、绩效评价内容。

绩效目标与战略规划、事业发展的适应性；财政资金使用情况、财务管理状况，资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理情况，包括项目投资、项目实施、成本控制、财务监理、政府采购、合同管理、质量控制情况等；为加强管理所制定的相关制度、采取的保障措施及其执行情况；绩效目标的实现程度，包括预计产出、效果和影响力等。

2、绩效评价指标。

绩效评价指标是依据细化量化的绩效目标而形成的衡量绩效目标实现程度的考核工具。

评价指标包括项目决策、项目管理和项目绩效三方面。

实施评价时，应按照定性指标可衡量、定量指标应量化的要求，依据评价项目特点和评价工作需要，在绩效评价三级指标的基础上，对评价指标逐级分解和细化。

3、绩效评价指标确定原则。

相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

4、绩效评价指标标准。

绩效评价指标标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价指标标准的选用应当坚持客观公正、规范有效的原则。根据评价对象的特点，可以选用不同的评价指标标准。绩效评价指标标准主要包括：计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；行业标准，是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；其他标准。

5、绩效评价方法。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。根据评价对象的具体情况，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。绩效评价方法主要包括：

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。它适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。

（2）比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法，是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（6）其他评价方法。

负责项目的股室对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送县财政局。上级专项资金自评和部门预算项目自评实现全覆盖。

（五）绩效评价结果的应用。

健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，逐步将绩效评价结果应用于作为下一期预算安排的参考，提高支出预算的科学性、合理性。

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为xxx分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于xx分（含xx分）的，绩效评级为优；得分在xx（含xx分）―xx分的，绩效评级为良；得分在xx（含xx分）―xx分的，绩效评级为中；得分在xx分以下的，绩效评级为差。实现评价结果与预算安排、完善管理、预决算信息公开的“三结合”。对评价结果为差的项目，扣减下年度部门项目预算控制数，形成预算绩效管理的刚性约束。

年会预算方案

(1)、年会期间交通费用--主要是会务地交通费用,包括住宿地至年会场地的交通、会所到餐饮地点的交通、会所到商务交际场地的交通、商务考察交通以及其他与会人员可能使用的预定交通。

(2)、欢送交通及返程交通--包括航班、铁路、公路、客轮及住宿地至机场、车站、港口交通费用。

2、年会室/厅费用。

(1)、年会场地租金--通常而言,场地的租赁已经包含某些常用设施。

(2)、会场布置费用--如果不是特殊要求,通常而言此部分费用包含在会场租赁费用中。

租赁费用中包括设备的技术支持与维护费用。

(4)、其他支持费用--这些支持通常包括广告及印刷、礼仪、秘书服务、运输与仓储、娱乐保健、媒介、公共关系等。

3、餐饮费用。

年会的餐饮费用可以很简单,也可以很复杂,这取决于年会议程需要及年会目的。

(1)、中餐及午餐。

中餐及午餐基本属于正餐,可以采取人数预算--自助餐形式,按桌预算--围桌式形式。如果主办方希望酒水消费自行采购而非由餐馆提供,餐馆可能会收取一定数量的服务费用。

(2)、会场茶歇。

此项费用基本上是按人数预算的,预算时可提出不同时段茶歇的食物、饮料组合。承办者告知的茶歇价格通常包含服务人员费用,如果主办方需要非程序服务,可能需要而外的预算。通常情况下,茶歇的种类可分为西式与中式两种--西式基本上以咖啡、红茶、西式点心、水果等为主,中式则以开水、绿茶或者花茶、果茶、水果、咖啡、水果及点心为主。

(3)、联谊酒会/舞会。

事实上,联谊酒会/舞会的预算可能比单独的宴会复杂,宴会只要设定好餐标与规模,预算很容易计算。但酒会/舞会的预算设计到场地与节目支持,其预算可能需要比较长的时间确认。

(4)、酒水及服务费。

通常,如果在高星级酒店餐厅就餐,餐厅是谢绝主办方自行外带酒水消费的,如果可以外带酒水消费,餐厅通常需要加收服务费。在高星级酒店举办年会宴会,通常在基本消费水准的基础上加收15%左右的服务费。

(5)、其他--点心、水果及调制色酒。

4、视听设备。

除非在室外进行,否则视听设备的费用通常可以忽略。如果为了公共关系效果而不得不在室外进行,视听设备的预算就比较复杂,包括:。

设备本身的租赁费用,通常按天计算。

设备的运输、安装调试及控制技术人员支持费用,可让会展服务商代理。

音源--主要是背景音乐及娱乐音乐选择,主办者可自带,也可委托代理。

5、演员及节目。

通常可以选定节目后按场次计算--预算金额通常与节目表演难度及参与人数正相关。在适宜地点如果有固定的演出,那预算就很简单,与观看表演的人数正相关--专场或包场除外。

6、杂费。

明阳天下会议服务公司，成立于20xx年2月，依托明阳天下拓展培训公司和明阳天下旅游公司的强大优势，为客户提供更为专业的会议服务，经过多年的发展，成为全国性会议服务公司，各城市设置办公和实体会场。主要为客户提供活动策划执行，会议会务服务，礼仪庆典活动、展览展示设计，会展租赁搭建，各类商务会议、培训会议、企业年会、新闻发布会、产品推介会、开业奠基、会场布置、礼仪礼品、商务旅行、会议旅游、商务考察等，是一家专业化、标准化的.综合性会务服务公司。

预算实施方案

全面预算管理体系是建立在企业发展战略和企业薪酬体系基础之上的集规划、控制和考核于一体的企业运行机制，包括预算组织建立、预算编制、预算审批与下达、预算执行与反馈监控、预算调整以及预算考评等环节。

（一）全面预算管理的最终目的是确保各项经营目标的顺利实现。

全面预算管理是目标管理的重要支持工具，预算管理为公司整体战略服务，不同发展时期，不同的经营战略，管理重点不同，预算管理的重点也会不同。

（二）预算能够促进管理者事前规划的意识，促进公司计划工作的开展计划是预算的基础，因此，预算能促使企业的各部门提前制定计划，避免企业盲目发展，遭受不必要的经营风险和财务风险，制定和执行预算的过程，就是企业不断用量化的工具使自身的经营环境、自己拥有的经济资源和企业的发展目标保持动态平衡的过程。预算能够促使管理者思想超前，即对市场的可能变化情况作出预测和准备，认真考虑完成目标的方法，使企业目标和政策与企业资源有效对接。通过企业预算，各部门、单位可经常对比、分析自身业务活动与各自奋斗目标的差距、与企业总体目标的差距，从而及时采取有效措施加以改进，以保证企业预算圆满完成。

（三）预算能够促进企业内部各部门间的合作与交流。

预算使企业的高层管理者全盘考虑企业整个价值链之间的相互关系，明确各部门的责任，便于各部门之间的协调，避免由于责任不清造成相互推诿的事件发生，它能调动企业各部门的积极性，促成企业长期目标的最终实现。

（四）预算能够提供企业绩效的评价标准，便于考核。

预算是对企业计划的数量化和货币化的表现，因此，预算为业绩评价提供了标准，便于对各部门实施量化的业绩考核和奖惩制度，也方便了对员工的激励与控制。预算管理对企业各部门及其员工的日常活动进行了规范，使企业的经营活动有目标可循，有制度可依，消除了指令朝令夕改、活动随意变化的现象。

第一部分预算组织。

第一章预算管理委员会。

结合公司现行的治理结构和管理机制，公司在董事会下设公司预算管理委员会，预算管理委员会根据董事会的授权行使预算管理职责，向董事会提交年度预算方案、汇报预算执行情况和预算管理工作进展情况。预算管理委员会是非常设机构，根据需要召开会议。

公司预算管理委员会作为预算管理决策层，是公司预算管理的最高权力机构，该委员会主任由公司董事长担任，成员包括董事、总经理、副总经理、财务总监。

预算管理委员会职责：

（二）根据公司发展战略和中长期发展规划，提出年度发展目标，作为预算编制的依据；

（三）批准和下达公司的年度全面预算方案；

（四）确认预算执行过程中的例外事项，并根据该等例外事项批准预算调整方案；

（六）批准预算考核措施、考核结果及奖惩方案。

第二章预算管理工作组。

公司设置预算管理工作组，作为公司预算管理的执行机构，公司总经理任组长，由财务部牵头并由公司各部门经理组成。公司预算管理工作组采取定期例会制度，财务部作为公司预算工作组的日常办公机构。

公司预算管理工作组职责：

（一）组织公司的预算编制；

（二）组织各职能部门和生产车间执行公司批准的预算；

（三）跟踪、协调、监督预算执行情况；

（四）修正和调整在预算执行过程中出现的问题和偏差；

（五）评价与分析各部门预算执行情况，进行预算考核。

项目预算方案

年会预算方案

年会年年有，但不是每年都能有创意！创意年会如何策划呢？最基本就是要从策划的基础开始！根据多年策划经验，为大家分享年会策划的几个要素！

所有年会无论是答谢客户也好奖励员工也好公司总结也好，无非就是由公司方和员工方两个方面来看：

公司领导方：讲话讲好、活动做好、年会效果好。

员工方：吃好、喝好、玩好。

随着策划的开展和进行，这些目的都会不知不觉的完成大家在这个环节可以忽略了，但是要做到心知肚明，并且尽量向这个方向靠拢。

所有公司年会主题基本一致，任何公司任何方式的年会都可以归纳为八个字：回顾过去、展望未来。可以年会筹备组进行内部创意，也可以全员有奖征求，带动年会前期的氛围。主题最好以口号形式出现，例如：“爱我xx（公司），凝聚进取，共创未来”，“襄盛举、绘蓝图、新跨越”，“整合、分享、共赢”等等，结合公司情况创意。（免费帮订年会场地：400-820-6018）。

年会时间场地流程安排。

年会举行的时间，场地的选择建议，年会流程的时间安排。举办时间尽可能选择周末或第二天休息日。年会流程，要包含准备工作时间安排，年会当天领导讲话，各部门展示，颁奖等时间安排，节目宴会时间安排等，预留时间，以防环节拖沓，影响后续环节进展。场地选择上，根据年会形式，提报两种以上场地的建议，费用高低不等，通常场地选择是酒店、公司、外包会场。这里大家要做出斟酌的是：

(1)场地选择酒店，酒店通常会有小型的外包会场，活动做完直接吃饭，一切都可以由酒店安排，但是承载人数较少。

(2)场地选择公司，公司如果合适的话活动在公司举办即经济又实惠，但是布置会场和最后收尾打扫工作量比较大。吃饭会餐的时候还需要做出特别安排，或者转战酒店。

(3)外包会场针对规模比较大的.公司，可以专门租赁大型会议场地或者游戏活动场地，但是会餐时同样需要转移阵地。有些大型场所可以一起承担酒席布置，将活动和聚餐很好结合。

年会的形式通常会选择如下几种：

(1)全员大会+节目表演。

这种组合基本上一天，上午比较严肃的进行全员大会，领导讲话，团队精英展示，领取军令状或新一年工作任务，调整新架构，颁布新任命通知等。对于表彰员工和优秀团队大多选择穿插在下午的节目表演环节中。

(2)聚餐+节目表演。

同时dj也需要注意力高度集中来配合节目。节目通过员工评选，在年会结束时，公布获奖节目，颁发纪念奖品或奖金。也可以聘请专业的表演团队，将整场气氛推向高潮后结束活动开始就餐。

(3)旅游。

只要经费允许，旅游外包给旅游公司的这类年会也比较简单，并且充满了乐趣。到了这个季节，远一点的旅游地点可以选择：阳光灿烂海南游、哈尔滨冰雪风情之旅、七彩云南之旅、新疆探奇之旅、乌鲁木齐冰雪游等活动都是人们津津乐道且羡慕的旅游活动，而这些也是旅游公司比较大的旅游项目，各种活动都比较丰富且价格合适。

近一点的可以选择：滑雪、冰瀑、农家乐、山庄休闲、篝火晚会、大型野炊烧烤等栏目。如果公司经费宽裕，甚至可以选择海外游国外游。韩国泰国等国家都是旅游的好选择，价格方面视人数而定，大致在3000-6000左右。举办国外游注意组织好大家办理护照。外出旅游的一切附加项目均可以和旅游公司洽谈，这类活动也是充满话题性的选择。

根据公司规模，小的公司多以聚餐为主，规模越大的公司，年会的丰富程度，活动环节也越多，充分体现人多创意多的特色。当然每年被人羡慕的年会，还有一些金融，房产，互联网大鳄行业，会出现发放大额年终奖金，扛着一袋袋毛爷爷回家过年；又或者海南游，出国游，主题酒会大party，足以羡煞旁人。

此部分将年会流程安排已文字形式描述即可，例如。今年年会形式建议“全员大会+节目表演”，上午全员大会播放公司纪录片，董事长发表公司全年业绩情况总结，分发各部门新一年任务，精英团队展示。下午各部门提报节目表演，穿插优秀员工，优秀团队颁奖环节。中午在会场进行自助式冷餐会。

年会会务组的组建是策划能不能实施的关键，所谓不怕神一样的对手，只怕哼哼一样的队友。会务组成员的选择很重要，最起码是有责任心、有协调能力的人。而会务组的工作主要有这几个：

1、洽谈场地、酒店；

2、采购物资；

3、dj、主持；

4、下发通知；

5、引领接待；

6、组织活动；

7、布置会场；

8、活动环节时间把控；

9、物资制作；

10、突发状况应急处理。要做到事无巨细，所有工作提前做好安排和准备，为整个年会顺利进行做好铺垫。会务组人员名单提报，领导授权了，通过各部门选择的会务组人员才好听令安排。

预算表包含几类支出，场地宴席费，表彰奖金，节目奖金，抽奖奖金，年会道具制作费，外地员工或邀请嘉宾住宿费等。每类支出清楚的将分成各项支出小类，数量，单价，小计等，预算表制作越清晰明白，越容易获得批准，同时根据领导预算节约的指示，也能够在修改预算时，快速查找出可节约的事项。

年会奖品选择尽可能实用的物品，或者健康类的体验感受，如健身卡，足疗卡等。为了让每个员工至少都能有奖，会每人发一注2元彩票，也是十分有趣的体验，年会结束，总有运气好的同事夸耀自己中奖的金额。

年会预算方案

2、对xx年工作进行总结，对获得的业绩进行分析。

3、制定新一年度工作总体规划，明确新年度工作方向和目标。

4、表彰工作优秀的公司员工，通过激励作用，将全体员工的主观能动性充分调动起来，投入到未来的工作中。

5、加强三店员工的沟通与交流。

用心前行,辉煌20xx。

领导致辞、表彰优秀员工、表演节目穿插游戏抽奖活动同时聚餐。

2、年会人员安排及职责。

1)会场总负责：xxx。

主要工作：总体协调，人员调配。

2)策划、现场协调：xxx。

主要工作：年会策划、会议节目安排、舞台协调、现场资讯采集;。

3)人员分工、布场及撤场安排：xxx。

主要工作：人员的调配，布尝撤场时的相关事宜安排;。

4)活动主持：xxx。

主要工作：根据活动流程进行活动主持。

5)员工签到、物品准备：xxx。

6)音乐灯光：xxx。

主要工作：负责年会背景音乐、节目音乐的播放与切换。

7)现场照相、录像：xxx。

主要工作：现场活动的拍照与录制。

1、会场内(现场不让进行布置)。

a.用投影仪投影出背景。

2、会场外a.指示牌。

制作一个礼仪小姐的指示牌，设置签到处。

1、主持人开场白，邀请领导致辞;。

2、表彰优秀员工;。

如：奖项及获奖名单、优秀团队奖等。

3、员工文艺汇演、游戏(穿插进行);。

a.演出名单。

1)xx部门。

1、节目形式：诗歌朗诵。

2、节目时间：2分钟。

3、参与人员：全体售前员工(销售、市尝财务)。

2)xx部门。

1、节目形式：xx。

2、节目时间：xx。

3、参与人员：xx。

3)xx部门。

1、节目形式：大合唱。

2、节目时间：xx。

3、参与人员：xx。

4)xx部门。

1、节目形式：xx。

2、节目时间：xx。

3、参与人员：xx。

b.游戏内容(获胜者有小礼品)。

活动后游戏奖、参与奖。

1、松鼠大树。

目的：促进团队合作能力，活跃现场气氛，增进协调性和。

要求：(1)事先分组，三人一组。二人扮大树，面向对方，伸出双手搭成一个圆圈;一人扮松鼠，并站在圆圈中间;没成对的学员担任自由人。

(2)自由人可以对大家进行发号施令，自由人的口令有三个：第一个口令：自由人喊“松鼠”，大树不动，扮演“松鼠”的人就必须离开原来的大树，重新选择其他的大树;自由人就扮演松鼠并插到大树当中，落单的人就变成了新的自由人。第二个口令：自由人喊“大树”，松鼠不动，扮演“大树”的人就必须离开原先的同伴重新组合成大树，并圈住松鼠，自由人同时快速扮演大树，落单的人就变成了新的自由人。第三个口令：自由人喊“地震”，扮演大树和松鼠的人全部打散并重新组合，扮演大树的人可以做松鼠，松鼠也可以做大树，自由人亦快速插入队伍当中，落单的人就变成了新的自由人。

(3)听到自由人的口令之后，大家快速行动，不要成为自由人，因为自由人是一种落后者的角色。

(4)2个自由人的时候，相互商量共同喊出口令。

2、踩气球。

目的：活跃气氛，增进协调性和协作能力。

要求：人数为十名，男女各半，一男一女组成一组，共五组。

步骤：当场选出十名员工，男女各半，一男一女搭配，左右脚捆绑三至四个气球，在活动开始后，互相踩对方的气球，并保持自已的气球不破，或破得最少，则胜出。

3、007游戏。

目的：这个游戏也是考验反应能力。笑声比较多。要求：

(1)大家站成一圈，5-10人为佳。

(2)a任意指一个人(b)说“0”，b接着任意指一个人(c)说“0”，c接着任意指一个人(d)说“7”。d则需要表现出被枪打中的神态，最少要大叫“啊”，d旁边的两个人需要举起手来，表示惊吓投降。

(3)d不能举手，需要发声，而旁边2人只能举手，不能发声，否则都是错。

(4)一次错误产生后，由错误人重新开始。可多次重复。

(5)一般错误的最多的那个人有“奖”或罚了。

4、中间穿插一、二、三、幸运奖的幸运抽奖;。

一等奖：2名、二等奖：4名、三等奖：6名、幸运奖：10名。

5、公司员工大合影。

6、会餐;。

会餐环节，老板和总经理向全体员工敬酒，致新年贺词;。

xx。

预算实施方案

（一）加强工作领导。按照xx县全面实施预算绩效管理工作安排，各股室及下属单位要切实提高思想认识，增强责任感、紧迫感和工作主动性，将预算绩效管理作为本部门预算管理的重要工作任务，加强组织领导，建立工作机制，履行责任主体和实施主体职责，积极配合县财政局开展工作，确保预算绩效管理工作顺利推进实施。

（二）确保工作实效。在编制部门预算时同步制定绩效目标，项目执行期间按照绩效目标对专项资金使用情况进行跟踪监控，项目完成后要全面实施绩效评价，并将评价结果作为预算安排的重要依据。县住建局充分发挥预算绩效管理的主体作用，按照县财政局的统一部署，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作。

（三）营造绩效氛围。充分利用媒体、网络平台等，积极宣传预算绩效管理的重要意义，倡导预算绩效管理理念，为预算绩效管理创造营造良好的舆论氛围。加强预算绩效管理业务培训，提高预算绩效管理工作水平。

（四）提升管理绩效。建立完善财政绩效管理工作考核机制，加强对各预算单位的预算绩效管理工作考核，并强化考核结果应用，促进我县财政绩效管理工作有效推进。

预算实施方案

（一）摸底调查（7月25日前）。

下发调查统计表，掌握基本情况，选定重点检查（抽查）单位。

（二）重点检查（8月5日前）。

根据单位xx年办公性行政经费预算、xx年同期实际支出数，对单位xx年6月30日前相关支出进行核查，重点检查单位办公性行政经费支出的各项内部管理制度、审核数据真实性、有无违反厉行节约规定等违规违纪情况。各主管部门按此要求对所辖二级机构进行检查，并将有关情况汇总后于8月5日前报市财政局相关业务联系科室。

（三）督促整改（8月15日前）。

对问题突出单位提出整改意见，并督促相关单位报送整改情况。