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项目财政支出绩效自评报告
根据《关于开展20xx年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》(徐财绩[2022]2号)要求,我单位及时布置自评,由自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格,形成本评价报告。现将20xx年度徐闻县财政局整体支出自我绩效评价报告如下:
(一)单位情况。徐闻县财政局成立时间为xx58年1月,属行政单位;本单位共有23个内设机构,分别是:
(1)办公室。
(2)法规税政股。
(3)预算股。
(4)国库股。
(5)综合规划股。
(6)行政政法股。
(7)教科文股。
(8)农业股。
(9)工贸发展股。
(10)经济建设股。
(11)金融与政府债务管理股。
(12)社会保障股。
(13)会计股。
(14)监督检查办公室。
(15)绩效评价股。
(16)政府采购监管股。
(17)人事股。
(18)预算外资金管理中心。
(xx)工程预决算审核中心。
(20)国库支付中心。
(xx)农村财务管理办公室。
(22)资产管理中心。
(23)镇财县管中心。
(二)人员情况。截止20xx年12月31日,本单位人员编制231人,实有在职人员181人,离退休人117人,外聘临时工人数41人。
(三)工作职能。
(一)贯彻执行国家和上级财政部门有关财政、税收的法律、法规、规章和方针政策。组织拟定财政行政事业单位资产管理、资产评估、财务会计等方面规范文件并监督实施。
(二)执行中央地方、国家与企业的分配政策,运用财税政策实施宏观调控,综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化。
(三)编制年度县级预算草案并组织执行,受县人民政府委托,向县人民代表大会报告县级和全县预算执行情况,向县人大常委会报告决算。制定全县财政和预算收入计划。负责各项财政收支的管理。
(四)指导、监督农村财务管理工作。对企业财务制度进行监督和管理。对代理记账机构及其从事代理记账业务情况的监督检查。
(五)负责县级非税收入专户及各项政府性基金及财务票据、财政预算内行政机构的管理,参与监督住房保障和住房公积金的管理。对财政票据领用资格审核核准。财政票据的领用审核、核销等。
(六)监督、执行、统一规定行政事业单位开支标准,负责建立和实施国库集中收付制度。负责县级财政资金调度和财政总预算会计工作。管理县级财政社会保障支出,组织实施对社会保障资金使用的财政监督。执行社会保障资金财务制度,基本建设财务制度,设计企业财务制度和农村财务制度。
(七)拟订行政事业单位资产的产权管理制度,负责行政事业单位资产的监管。制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准。组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价。组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。
(八)参与财政性资金项目安排总量研究。组织调度财政性基本建设资金。参与财政性资金投资项目的工程概算审核。承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作。参与制定对县级财政性资金基本建设重点项目委派财务总监的管理制度。负责制定代建项目财务管理制度,参与工程造价管理,制定政府采购政策制度并监督管理。
(九)贯彻执行会计法规和制度。依法指导和监管注册会计师考试的有关业务。
(十)监督财税方针,政策、法规和财会制度的执行情况,检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。
(十一)负责拟定全县政府性债务管理制度并组织实施。负责全县政府性债务管理工作。承担涉外、地方金融财政政策措施的拟订和执行工作。拟订ppp模式的相关制度。负责地方金融机构财务监管核金融企业国有资产管理工作。负责国债兑付和地方政府债券转贷,还本付息相关工作。
(十二)管理资产评估行业,指导和监督评估机构和评估师的业务,办理监管范围内设计国有产权权益的资产评估项目立项确认。
(十三)根据县政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。
(十四)贯彻落实党的人才发展政策,履行人才工作相关职责。
(十五)完成县委、县政府和上级财政部门交办的其他任务。
(一)评价小组情况。根据《徐闻县财政局关于徐闻县推进全面实施预算绩效管理工作的通知》(徐财教[20xx]6号)要求,为更好地开展财政支出绩效评价工作,我局成立了财政支出绩效评价工作领导小组。绩效评价工作小组负责本单位预算绩效评价工作的组织、协调、督促和检查工作。相关业务股室及下属单位负责年度部门预算整体支出及项目资金支出绩效评价工作,绩效评价工作小组负责复核部门预算整体支出和项目资金绩效评价工作。
(二)自评工作情况。为切实做好部门预算整体支出及项目资金支出绩效评价工作,进一步明确职责,规范程序。本局遵循“统一组织、分工协作、相互配合”的原则,合理划分业务股室和下属单位工作职责,组织指导协调全局绩效自评工作,相关业务股室和下属单位根据工作总体安排和要求,负责落实工作。依据《部门整体支出绩效评价评分表》,本单位自评得分82.5分,绩效评价等级为“良”。
(三)自评材料报送时间及质量。本单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
(四)自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
(一)目标设置。
1.绩效目标申报情况。当年绩效目标申报部门整体支出项目1个,金额xx96.09万元,实际到位金额xx96.09万元。
(2)阶段性(当年)绩效目标。保障全局230人正常办公、生活秩序、保障各股室各项目的基本运转需求、确保全局各部门能正常开展工作。
(二)预算编制合理性。本单位根据人员基数、部门业务量、往年预算数和预算编制要求和标准,合理测算基本支出预算和项目支出预算,形成20xx年度部门整体支出预算。
(三)预算编制规范性。本单位预算编制符合财政当年度有关预算编制的原则,符合专项资金预算编制和项目库管理要求。
(一)支出管理情况。
1.整体支出完成率。本单位上年结余结转数7.09,本年实际收入数15539.41万元(含全县性公积金收入),实际支出15318.05万元(含全县性公积金支出),整体支出完成率98.53%。本年度结余228.45万元。结余主要原因:人员基本工资和津贴补贴预算结余,年末国库收回。
2.财务合规性。本单位部门整体支出绩效自评报告依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料形成,本单位部门整体预算的执行符合政府会计准则、相关会计制度的要求,如实反映政府部门的财务状况、运行情况等有关信息。
(二)信息公开。
1.自评信息公开。单位已按绩效自评规定的时间和内容在门户网站。
2.预决算信息公开。我局按照《预算法》和政府信息公开有关规定在本单位门户网站已公开20xx预算信息;公开的文件标题是:20xx年徐闻县财政局部门预算。20xx年决算信息未公开,未公开原因:待财政部门批复20xx年决算后再作公开。
3.绩效目标公开。本单位按照绩效目标批复的有关规定在门户网站公开批复后的`绩效目标,所公开的绩效目标内容与批复一致。
(一)项目管理。
1.项目实施程序。
2.项目实施程序。年度实施项目5个,其中属于政府采购项目xx个、国库集中支付项目xx个,合同管理制项目xx个。项目实施程序规范,验收手续完整。
(二)资产管理。
1.资产管理安全性。本单位严格遵守国家法律法规及内部制定的财务规章制度,资产管理制度健全,账务处理规范,资产的购置、调拨、验收、领用、登记手续完备,资产的使用状况和国有资产收益安全完整。
2.固定资产利用率。
(三)经费管理。
1.“三公经费”控制率。徐闻县财政局20xx年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.88万元,完成预算30.7万元的35.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行费支出决算为6.71万元,完成预算25.2万元的26.63%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车运行费支出决算为6.71万元,完成预算25.2万元的26.63%);公务接待费支出决算为4.17万元,完成预算5.5万元的75.82%。20xx年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2.“公用经费”控制率。20xx年本部门机关运行经费支出207.23万元,比上年决算数减少294.71万元,下降58.71%。主要增减变动情况是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等经费开支。
(四)在职人员控制率。本单位人员编制共231名,当年年末单位实际在职人数181人、在职人员控制率78.35%,在人员编制控制上未有超编现象。
1、产出指标-成本指标:不超预算。
2、产出指标-质量指标:100%足额发放人员经费。
3、效益指标-社会效益:保障各项工作顺利开展。
4、效益指标-可持续影响:持续提升公共服务效能。
预期目标设置与实际执行有偏差。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定了单位年度预算目标,细化了预算指标,但是实际支付过程中,受各方面因素影响,未能严格按照预算指标执行。
加强对财政预算资金管理方面制度的学习,严格遵循“先有预算、后有支出”的原则,不断提高各业务股室和下属单位的业务工作能力,进一步强化各股室和下属单位对财政预算支出绩效目标申报管理意识。
项目财政支出绩效自评报告
(一)项目实施情况。
根据《关于开展文明创建暗访工作的通知》(集文明委[2016]14号)、《关于组织开展新一届全国文明村镇、文明单位、文明校园及培育对象和20xx—20xx年度省级文明村镇、文明单位(社区、风景旅游区)、文明校园申报推荐工作的`通知》(厦文明委办[20xx]6号)、《关于20xx年文明创建示范点有关事宜的通知》要求,为切实落实按全国城市文明程度指标测评体系要求,通过扶持各类先进典型,评议身边好人,落实测评暗访长效机制,文明行为宣传及示范点打造,激励全社会文明程度的提高,加强和改进未成年人思想道德建设,加强全区思想道德建设和社会主义核心价值观建设,配套精神文明建设专项经费。
项目实施主体是中共厦门市集美区委宣传部。
项目实施年度为20xx全年。
根据《厦门市集美区财政局关于批复厦门市集美区委宣传部20xx年度部门预算的通知》(厦集财预批〔20xx〕4号),20xx年全年预算资金1299万元,年中追减30万元,最终预算1269万元,实际支出894.15万元,年底指标余374.85万元由区财政收回。主要支出内容有:文明城区创建宣传、暗访、考评;集美文明网、文明集美微信公众号运营;慰问经费;道德模范、身边好人宣传费用;文明示范点建设;志愿服务活动;精神文明宣传;气氛布置、公益广告宣传;思想道德建设和社会主义核心价值观建设;心理健康宣传教育;未成年人思想道德建设等。
(一)项目效益分析。
项目产出情况分析:20xx年基本实现年初设定绩效指标。通过文明单位考评;完成文明创建暗访工作12次,慰问先进典型6人次,开展志愿公益活动300场,共有2500人次社工参与志愿活动,孵化志愿队伍3支。举办100场心理健康讲座及活动,提供500次以上心理咨询服务。完成未成年人思想道德品牌及创新案例项目15个,补助社区(村)未成年人思想道德建设工作共14所。
产生较好社会效益:志愿服务活动共服务群众7000人次,社区书院活动服务群众10万人次,心理健康活动受众10000人次。全区精神文明及思想道德建设工作水平有较明显上升,核心价值观得到普及。公众满意度提高,为我区人文集美建设提供思想保证和精神动力。
(二)支出效益分析。
20xx年全年预算资金1299万元,年中追减30万元,最终预算1269万元,实际支出894.15万元,年底指标余374.85万元由区财政收回。我部建立健全内部控制管理制度及财务核算制度,合理、有效、规范地使用资金,严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理,做到账务处理及时、会计核算规范,财务报销手续较齐全,岗位责任明确,能够真实反映和记录各项业务活动和财务事项。严格控制项目支出,保障项目实现效益最大化。在全国文明城市迎检中实现“一分未扣”,在全省文明城区测评中位列第一。
(三)评价分值和等级。
综上所述:20xx年精神文明建设经费项目,我单位自评91分,绩效等级为优秀。
(一)项目实施存在的问题。无。
(二)财政支出存在的问题。无。
(三)支出政策制定方面存在的问题。无。
进一步提升预算绩效管理水平,建立全方位可衡量绩效指标体系。
项目支出绩效自评整改报告
(一)项目基本情况。
1.基本职能。负责建立贫困对象识别机制和管理办法,指导全县贫困对象精准识别工作;负责建立扶贫对象动态管理机制,指导全县扶贫对象动态管理工作;负责建立贫困对象退出机制,指导全县贫困对象退出工作;负责全县脱贫攻坚档案资料管理指导工作;负责国家、省、市扶贫信息系统管理维护工作;负责各级对脱贫攻坚监督、检查、巡查等发现问题整改工作;负责全县脱贫攻坚督导巡查考核工作;负责精准扶贫督查督办工作;负责脱贫攻坚领导小组交办的其它工作。
2.项目立项、资金申报的依据。脱贫攻坚牵头专项工作经费为全县脱贫攻坚工作顺利完成提供了保障,经县财政局编制的20xx年部门预算草案报县委、县政府研究后,已经县十八届人民代表大会第四次会议审议通过。
3.资金分配的原则及考虑因素。量入为出,结合实际,根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。
1.项目主要内容。坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局,以减贫任务为目标、以连片开发为载体、以持续增收为核心、以痕迹管理为路径、决战决胜脱贫攻坚。脱贫攻坚牵头工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接各级单位来南检查或考察学习脱贫攻坚接待费用开支等。
2.项目具体实施情况。为了规范项目实施,有效、安全的使用和管理脱贫攻坚牵头工作经费,确保全县贫困户基本脱贫、贫困村基本退出,做到贫困村、贫困户结对帮扶全覆盖,做到群众满意度100%,将脱贫攻坚牵头工作经费按公业务费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》,加强对该笔牵头工作经费的实施、使用进行监督管理,确保专款专用,严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。
3.项目资金申报相符性。脱贫攻坚牵头专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(一)项目资金申报及批复情况。
《南江县财政局关于20xx年部门预算批复有关事项的通知》(南财预〔20xx〕7号),下达我单位脱贫攻坚牵头专项经费20万元,《南江县财政局关于预拨部门年初项目预算的通知》(南财预〔20xx〕11号),预拨我单位脱贫攻坚牵头专项经费40万元。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。该笔专项经费经20xx年4月7日下达我单位后,按序时进度每月申报使用,资金到位率100%。
2、资金使用。脱贫攻坚牵头专项经费60万元,已全额使用,主要用于以下几个方面:印制脱贫攻坚相关资料8万元;脱贫攻坚相关会议、培训费6万元;脱贫攻坚宣传费用6万元;差旅费20万元;上级相关部门检查验收、指导公务接待费用3万元;电费3万元;邮电费6万元;维修维护费2万元;办公等其他费用6万元。资金支付依据合规合法,与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
脱贫攻坚牵头专项经费严格执行财经相关管理制度,财务处理及时,会计核算规范。其中差旅费严格按照《南江县财政局关于印发南江县行政事业单位差旅费管理办法的通知》(南财发〔20xx〕5号);会议费严格按照《南江县财政局关于印发南江县党政机关会议费管理办法的通知》(南财发〔20xx〕59号)执行;培训费严格按照《南江县财政局中共南江县委组织部南江县人力资源和社会劳动保障局关于印发南江县县级机关培训费管理办法的通知》(南财发〔20xx〕55号)执行;公务接待费严格按照《南江县财政局南江县机关事务管理局南江县招商局关于印发进步规范党政机关国内公务接待、投资促进活动接待、外宾接待工作有关规定的通知》(南财发〔20xx〕22号)执行。政府采购严格按照《南江县人民政府办公室关于转发四川省人民政府办公厅关于印发四川省20xx-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知的.通知》(南府办函〔20xx〕20号)执行。
此项工作经费的下达对脱贫攻坚各项工作顺利开展提供了有力的经费保障,为全县脱贫质量与成色的提质增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:
(一)发挥好参谋助手职能,当好脱贫攻坚“参谋部”
三是以要素保障为抓手,帮扶成效明显。紧扣年度减贫目标任务,强化定点扶贫要素保障服务,实现帮扶效益双赢。中国工商银行、省市场监督管理局、路桥集团、卫生职业康复学院等中央、省、市、县级部门(单位)全年投入定点扶贫资金1578.2万元,浙江省缙云县拨付东西部扶贫协作扶贫资金3300万元,香港各界扶贫促进会续拨扶贫项目资金710万元。其中,中国工商银行《由“发羊”到“借羊”,激发贫困户内生动力——四川省南江县黄羊养殖产业扶贫案例》入选全球减贫优秀案例。东西部扶贫协作茭白、雷竹、劳务协作等10个扶贫项目带贫益贫7616人,香港定点扶贫产南江黄羊、教育、卫生等7个扶贫项目惠及12398人,“四川巴中市携手香港各界扶贫促进会共同做好南江县定点扶贫工作探索香港各界内地扶贫路径”被省委办公厅《四川信息专报》(第197期)报中办推广。
(二)发挥好统筹协调职能,奏响脱贫攻坚“大合唱”
三是以统筹协调为抓手,办事增强能力。坚持“热情、节俭、周到”的原则,严格执行后勤保障制度化、规范化、程序化管理,高质量完成上级领导、兄弟县区(市)来南检查、指导、考察、调研、观摩、学习的工作筹备及接待服务,先后顺利接受审计署驻成都特派办对扶贫领域进行审计、华南财经大学第三方评估组县“摘帽”省检、河北大学第三方评估组县“摘帽”国家抽检;省工商局先后2次来我县开展督导,省扶贫局1次来南督导暗访;市级现场验收和县级自验以及周边县区学习观摩20次。充分发挥办公室枢纽作用,牵头做好22个专项部门省对县过程考核,加强与县级挂联领导、战区、帮扶部门、乡镇、驻村工作队协调联系,实现高效沟通和无缝对接,为高效处理脱贫攻坚日常事务提供保障。
(三)发挥好督查指导职能,做好脱贫攻坚“听诊器”
三是以作风整治为抓手,确保干部务实清廉。研究制定《关于开展“纪律作风保障年”活动深入推进扶贫领域作风问题专项治理工作的通知》《关于精准扶贫“大走访”活动中做好党风廉政建设的通知》《关于开展冲刺县脱贫“摘帽”作风问题专项监督检查工作方案》,压紧压实工作责任,抓早抓小扶贫领域作风整治。严格落实力戒形式主义和进一步改进作风的要求,大力开展脱贫攻坚档案资料删繁就简,切实减轻基层负担,清理、取消扶贫领域目标责任书签订。严格执行通报、红牌警告、诫勉谈话、停职整顿、法纪处理“五类追责”机制,结合“清单制+责任制”,向问题乡镇和部门印发工作提示函和红牌提醒书,同时落实县督导巡查考核组全程跟踪督办,督促所有问题整改销号、清仓见底。统筹乡镇纪委、片区纪工委、暗访巡查组、督查巡查组建立问题线索移送机制,全年共移送问题线索2131个,督办整改1835个,立案查处扶贫领域典型案件72件,党纪政务处分72人,组织处理150人次,为如期实现高质量脱贫摘帽奠定了良好的纪律和作风保障。
脱贫攻坚牵头工作经费60万元经20xx年4月7日下达我单位后,按序时进度每月申报使用,资金到位率100%。主要用于以下几个方面:脱贫攻坚工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接上级相关部门单位来南检查或考察学习脱贫攻坚相关费用开支等。
通过对20xx年度脱贫攻坚牵头工作经费的使用,实施绩效进行了指标评价,该专项经费为全县脱贫攻坚事业发展提供有效资金保障,受益群众满意度达100%,评论结论为“好”。
(一)存在的问题。
绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标,完善绩效目标的编制,在编制绩效目标时对绩效指标进行量化,设立清晰、具体可以衡量的绩效指标,以便于进行绩效考核。
(二)相关建议。
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。
一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。
二是按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训,增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
已逐步整改。
一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善;
二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善;
三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训,专业素质稍有提高。
服务项目支出绩效自评报告
为进一步规范我中心基本公共卫生服务项目管理,提高项目服务质量,逐一实现均等化,我中心对20xx年至今,开展基本公共卫生服务项目的开展情况进行了自查。现将有关情况总结如下:。
(一)项目单位基本情况:。
兰干街道社区卫生服务中心位于解放北路41号,占地2300平方米,服务辖区总面积约18平方公里,中心20xx年由上海援建为非盈利性医疗机构,辖区聚居着汉、维吾尔、回等民族,其中汉族占总人口的84%以上。中心下设兰干、海江、前进、英阿瓦提、红光、迎宾、绿苑、朝阳八个社区,管辖东至市公安局、英阿瓦提北路,西至北大街,北与温宿县接壤,南至东大街、迎宾路;中心承担着辖区44422人口的医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术服务等综合性社区卫生服务工作。
(二)项目的基本性质,主要内容涉及范围:。
本中心基本公共卫生服务属于社会公益性,主要内容为:居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病管理等项基本公共卫生服务项目。
(一)领导重视,提高知识:。
开展基本公共卫生服务项目实施以来,本中心就将此项工作做为重点来抓,专门成立了以中心主任任组长的“基本公共卫生服务项目领导小组”对此项工作多次召开研究部署,经常督导检查发现问题及时解决,明细分工、各司其职,互相配合,从而保证了各项工作的顺利开展。
(二)全面自查,严格考核:。
此次自查由陈主任亲自组织,通过听取各个负责项目人员汇报,查看档案的形式进行,自查的内容主要为:
1、项目组织管理和资金使用情况。
为切实加强对项目工作的统一领导和管理,确保实现项目预期工作目标,本中心切实加强和规范基本公共服务项目专项资金的管理,实行专户核算,确保项目资金专款专用。
2、基本公共卫生服务项目执行情况:
居民健康档案管理:本中心通过集中建档,上门建档等方式来提高建档率,进一步提高了重点人群健康档案的建档率,截止20xx年12月底,累积建立居民健康档案40604份。
健康教育:根据20xx年健康教育工作计划,定期开展健康教育活动,通过发放宣传、发放资料、举办健康讲座等对辖区居民进行健康宣传教育,我中心20xx年举办讲座36次,公众咨询活动12次。提高居民健康知识知晓率的同时,健康行为形成率大幅度提升。预防接种:不断加强预防接种门诊的规范建设,儿童一类疫苗全年接种40237剂次。自开始实行网络上报预防接种以来,提升内涵管理水平,各种免疫规划疫苗报告接种率均稳定保持。
传染病防治:认真落实传染病防治措施,加强疫情报告管理,强化疫情的调查与处理。传染病防治网络直报。
结核病管理:结核病工作开展以来,面对面服药率100%,为治疗期的病人提供免费的营养早餐,积极推荐疑似结核病人就诊,宣传国家的免费政策。
妇幼保健管理工作:中心积极开展妇幼保健工作,0-6岁以下儿童数累计建档1938人,健康管理数1938人。年度辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0~36月儿童240人。按照《规范》要求,我中心对辖区内孕产妇每年至少开展5次孕期保健服务和2次产后访视。20xx年我中心健康管理孕产妇总数218人,孕产妇建卡218人,建卡率100%,孕产妇系统管理218人,系统管理率达100%,对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理等健康指导,孕前咨询、指导和免费增补叶酸及针对性的`健康教育,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。在中心妇幼保健科及各站妇幼保健员的共同努力下,通过每月辖区上报制度,加强了辖区妇幼保健率。
慢性病:积极开展重点人群筛查工作,对发现确诊的高血压3818例,规范管理2293人,糖尿病发现1639例,规范管理980人,实施重点慢性病人的规范管理和随访。
老年人:中心建立辖区内65岁以上老年人目前建立健康档案2220人,完成老年人年度体检1192人,接受中医药健康管理服务65岁及以上居民1192人。
重性精神疾病患者:积极开展重精管理工作,发现73人,规范管理73人。
1、公共卫生服务队伍不健全。由于本中心实际情况从事公共卫生服务人员比例不足,没有固定的人员负责,现公共卫生负责人为兼职,难以满足公共卫生工作需要。
2、项目执行水平有待提高,基本公共卫生服务项目工作的覆盖面存在不足,居民健康档案计算机管理使用率偏低,已建档案部分存在缺项、漏项、体检不及时等不规范现象。
3、老年人、慢性病人系统管理不规范,部分居民电话变更或搬迁,未能及时更新信息,导致部分档案无法核实。
1、加强组织领导。要把重点人群工作作为我中心工作的重点,促进城乡基本公共卫生服务逐步均等化的一项民心工程来抓,明确责任分工,细化工作措施,确保圆满完成工作目标。
2、进一步明确负责人职责,将促进基本公共卫生服务均等化项目纳入基绩效考核内容;充分发挥本中心各科室对卫生服务站工作的指导、培训职能,建立健全有效的绩效考核机制。
3、加强居民健康档案信息的落实更新,对工作突出的人给予一定的奖励。
4、规范各项基本公共卫生服务项目管理流程,认真学习基本公共卫生服务项目相关知识,加强人员培训,要对相关工作人员进行业务培训,使其全面掌握健康档案的建立、管理、使用等基本知识、提高健康档案质量,确保20xx年基本公共卫生服务项目年度目标的完成。
公共项目支出绩效自评报告
1.项目的公益性。
第一中学学生公寓楼建设项目由第一中学负责。经公益性论证分析,该项目符合项目公益性的条件,具体阐述如下:
(1)法律对公益性的第一点基本要求,即非营利性。公益项目的非营利要求与项目收益并不矛盾,区分营利性和非营利性,关键不在于是否从事经营活动获得收入,而主要看其是否将其经营所得进行利润分配。专项债券公益项目的收益应全部归属政府的财政收入,用于偿还债券本息以及项目建设运营公共用途,不存在利润分配的可能性。
该项目为公办学校建设,建成后存在运营收益,主要运营收入来源为运营收入来源为学费收入、住宿费收入、财政拨款及其他收入等。该项目收益将全部归属于政府的财政收入,用于偿还债券本息及项目建设运营公共用途,不会进行利润分配。基于此,判断其满足公益性论证的第一点基本要求。
(2)法律对公益性的第二点基本要求,即注重社会整体目标和长远利益。专项债的公益性应体现在地方重大区域发展内容。地方政府作为责任主体发行专项债的公益性项目一定是在当地经济社会建设中有重大影响力的建设项目,项目的投资规模大,项目建设完成投入运营后,将产生巨大的经济与社会效益,往往能带来当地公共产品与服务的较大提升,影响当地与该领域相关的产业和部门,甚至影响区域经济的发展与产业机构的调整,乃至影响当地整个社会经济的发展与人民生活质量的提高。
教育是一项基础性、战略性产业,是科教兴国的重要组成部分,更是推动社会发展和人类进步不可或缺的'基本条件。本项目的建设符合国家中长期教育改革和发展规划纲要要求,通过整合、扩建等方式,优化教学环境,进一步提高学校整体办学层次和水平,为加快学校改革与发展。此外,本项目的建设及落成使用,将从建材使用、配套设施、服务运转、提供就业机会等方面促进周边地区的经济发展和增长。基于此,判断该项目符合公益性论证的第二点基本要求。
(3)法律对公益性的第三点基本要求,即追求公共福利和公共价值。为公众平等地提供公共福利,满足公众的基本需求。专项债券公益项目应为社会公共利益服务,不以营利为目的的投资项目。
本项目的建设将改善第一中学的办学条件,提高办学能力,优化了校园环境,有利于学生的学习和教工的工作,将满足广大人民群众对优质教育、均衡教育的迫切要求,同时大力促进教育公平,合理配置教育资源,为的统筹发展提供服务,是教育事业发展和布局的需要。此外,该项目的建设必将产生大量的社会效益和环境效益,追求公共利益和价值。基于此,判断该项目符合公益性论证的第三点基本要求。
2.建设必要性。
(1)扩大办学规模、普及高中教育的需要。
《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(20xx-2020)指出,到20xx年,基本实现教育现代化,基本形成学习型社会,进入人力资源强国行列。实现更高水平的普及教育。基本普及学前教育;巩固提高九年义务教育水平;普及高中阶段教育,毛入学率达到90%;扫除青壮年文盲。新增劳动力平均受教育年限从12.4年提高到13.5年;主要劳动年龄人口平均受教育年限从9.5年提高到11.2年。形成惠及全民的公平教育。坚持教育的公益性和普惠性,保障公民依法享有接受良好教育的机会。建成覆盖城乡的基本公共教育服务体系,逐步实现基本公共教育服务均等化,缩小区域差距。努力办好每一所学校,教好每一个学生,不让一个学生因家庭经济困难而失学。切实解决进城务工人员子女平等接受义务教育问题。
(2)提高教学质量的需要。
本项目的建设,将改变第一中学目前的现状,既解决学生的学习、住宿的实际困难,也为第一中学的发展腾飞插上了翅膀。该项目的实施能够提高的人口素质,解决学生上学难的问题。
(3)建设和谐社会、坚持可持续发展的需要近年来,随着城镇化发展,城人口总量一直处于增长状态,人口的增长,对学位的需求也提出了新的要求。第一中学现有教学楼面积不足,阻碍了学校的进一步发展和教学质量的提高。为了发挥学校优质教学资源,提升教育质量,促进学校协调可持续发展,更好的服务于地方经济和社会发展,使更多适龄学生更好的享受优质教育资源,该项目建设十分必要。
1、经济效益分析。
本项目通过对第一中学学生公寓楼建设,将为学生提供更加优良的住宿环境,优化配置教育资源,对提高中学生的入学率,提高中学教育水平,提高学生的综合素质,为县域发展培养高素质人才有着至关重要的作用,教育塑造人才,提高县域经济软实力,对地区经济的发展和国民素质的提高产生积极影响。
2、社会效益分析。
(1)第一中学学生公寓楼建设项目,建成后将改善的教育环境,切实提高教学质量,有利于教师、学生享受优质的教学、学习资源,便于加强教育教学管理,更好的提高教育教学质量。使学校各项工作系统化,各职能部门工作多元化,促进学校管理工作更加科学、规范、有效。
(2)学校是公益性文化教育基地,本项目的建设,能为广大教师和学生提供一个安全的教学与学习的优良环境,可以使他们在一个良好的环境中更好地学习科技知识,充分发掘个人潜力,以优异的成绩升入大学,接受高等教育,服务于社会,进而推动当地文化、教育、卫生事业有一个更大的发展。同时,项目的建设能促进当地基础设施根据需要进行扩容和改建,加大社会投资,带动经济发展,也能给周边地区居民增加了更多的就业机会,他们通过参与到学校的建设和后勤服务中去,为学校提供充足的后勤保障,也为自己带来一个稳定的收入。
残疾人项目支出绩效自评报告
(一)项目立项背景及实施目的。依据《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》有关规定,结合我市残疾人工作实际,20xx年度残疾人就业保障金项目资金主要用于支持帮助辖区内残疾人就业增收和保障残疾人生活。
(二)项目预算安排及使用情况。市财政局下达20xx年残疾人就业保障金项目资金300万元。其中,市残联使用68万元,下达凉州区残联137万元、民勤县残联21万元、古浪县残联42万元、天祝县残联32万元。截止20xx年12月底,残疾人就业保障金项目支出资金247.54万元,结转下年资金52.46万元。
(三)项目计划内容及实施情况。项目主要用于残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出;残疾人就业技能文化生活展示服务费用;残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴;补贴辅助性就业机构建设和运行费用;用于促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出。
(四)项目组织管理。20xx年市残联残保金项目根据摸底调查的情况进行任务分配。其总体目标、计划没有调整,都能按照文件要求,推进各项计划任务的实施,基本完成了项目的阶段性目标,总体进度正常,实施良好。任务完成后,市残联逐项对目标完成、资金进度进行督促检查,通过检查,各项工作进展到位,全部符合要求。
项目总目标:切实用好用足残疾人就业保障金,提高残疾人就业增收水平,细化优化残疾人就业服务供给,扶持残疾人就业创业,促进残疾人就业,保障残疾人权益。
阶段性目标:开展盲人按摩、实用技能、业务培训;支持特殊教育;慰问就业困难残疾人;扶持就业创业基地、盲人按摩实训基地、辅助性就业机构;扶持残疾人灵活就业及开展就业服务。
各项目实施单位严格根据残保金项目计划安排开展项目活动,及时掌握各项目实施过程情况,使残保金项目按质按量完成。
(一)绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价工作的目的是考察项目实施的真实性、项目资金的到位率,项目实施的综合效益。通过开展项目绩效自评工作,探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系,完善财政预算编制方法,并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益,有利于相关单位总结经验、发现问题、加强管理,保证财政资金使用管理的.规范性、安全性和有效性。
对象及范围:20xx年残疾人就业保障金的使用。对全市残疾人教育、就业、残疾人培训等生活、工作各方面残保金的使用情况。
(二)绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准。
评价原则:实事求是的原则。
评价方法:采取目标预定与实施效果比较法的评价方法。
评价标准:按照预定的指标体系,对项目设置相应指标进行评价。
(三)绩效评价工作过程。
根据市财政局的文件要求,为做好本次绩效评价工作,市残联专门成立了由分管领导任组长的绩效评价工作领导小组,统筹指导协调绩效评价工作。认真核查了有关文件、相关合同、会计凭证及档案归集等资料进行了查看,同时根据各实施单位上报的年度报表数据和项目实施情况书面材料进行评价分析,形成自评结论。
经过对20xx年组织实施项目的资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价,本项目综合得分为96.2分,绩效等级为优。20xx年通过残保金项目的实施,我市残疾人工作得到了提升,残疾人生活质量得到了提高,接受教育得到了保障,为我市残疾人事业的发展做出了贡献,得到了社会的认可和残疾人的好评。
(一)项目决策情况。
立项依据充分性:根据《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》《武威市加快推进残疾人小康进程实施方案》《武威市助盲就业脱贫行动实施办法》等文件,实施残保金项目,促进残疾人就业、保障残疾人权益,规范残保金使用管理。
立项程序规范性:20xx年的残保金项目计划由市残联根据当年工作计划及县区实际情况,通过调研分析确定具体项目报党组会议研究通过后,再报市财政局对计划中的所有项目进行调研审核,确定具体任务数及金额数,通过后市残联与市财政局联合发文下发《关于下达残疾人就业保障金项目补助资金的通知》。
绩效目标合理性:残保金项目涉及到的范围有残疾人教育、就业、扶贫、职业培训及就业服务等关于残疾人的各项服务及保障。
绩效指标明确性:根据批复的残保金项目补助资金计划,把残保金涉及的具体项目目标任务数分解至实施科室和县区残联实施,根据相关的文件确定相关项目资金额度、明确目标、具体实施过程效果。
资金分配的合理性:项目实施按照文件规定测算资金,预算资金分配、测算依据充分,任务数与资金量相匹配,分配额度合理。
(二)项目过程情况。
20xx年财政预算安排残保金300万元,实际支出247.54万元,结转下年资金52.46万元。通过自查,项目资金及时完全到位,项目进度符合目标要求,资金能及时运用到实施项目中,做到专款专用,专人管理,无挤占、截留、挪用、克扣或超范围使用上级财政专项资金的现象存在。
(三)项目产出情况。
开展盲人按摩、实用技能、业务培训服务残疾人400人次,残疾人至少掌握一门技能;扶持就创业基地、盲人按摩实训基地和辅助性就业机构8家,安置带动残疾人就业、服务残疾人400人次;慰问就业困难残疾人超过150人次;补贴特殊教育学校2家。
20xx年残保金项目的实施,工作开展目标明确,程序步骤明晰,工作指标细化,检查督促严格,较好的完成了项目任务。通过项目的实施,我市残疾人工作得到了提升,残疾人生活质量得到了提高、接受教育得到了保障,为我市残疾人事业的发展做出了贡献,得到了社会的认可和残疾人的好评。
20xx年,市残联残保金项目的实施,在加快市残疾人事业发展方面发挥了重要的作用。但也存在着一些不足,主要有:个别项目还不能满足残疾人多样化的培训就业需求,项目部分措施投入产出比不高。
针对以上问题,今后将围绕残联的重点工作,组织遴选项目,预算编制前充分调研分析,严格按照项目管理要求,加强对专项资金项目监督、管理、评价、服务等工作,努力做到预算编制的准确性,保质保量完成各项任务。
财政项目支出绩效自评报告
财政项目支出绩效自评报告一、项目概况项目基本情况1.项目的实施依据:莆政综[2015]77号文件。生态补偿资金按照上一年度财政收入的3‰。
2.项目基本性质:为进一步完善我市饮用水源保护区生态补偿机制。
用途及主要内容:一是饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持等生态;二是城乡污水垃圾处理设施建设工程及运行维护;三是畜禽养殖业污染整治、生态果园等农业面源污染整治工程及运行维护;四是长效管理工作经费;五是饮用水源保护区范围内的公益事业费用。
涉及范围:全市乡镇级以上集中式饮用水源保护区所在地的生态补偿。
3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程:该项目补助后,全市各县区对各自饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持等生态保护工程及运行维护,可行。
4.项目绩效总目标及阶段性目标情况:完成饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持。
5.项目预期投入情况:2019年度应筹集生态补偿资金6585万元,其中市本级出资2963.25万元,县区出资3621.75万元.6.预期主要的经济、政治和社会效益:涉及水域水环境cod、总氮、总磷指标考核总体与上一年度的平均值相比相对提升。
二、项目实施基本情况(一)项目组织管理情况2019年,一是按照《莆田市人民政府关于饮用水水源保护区生态补偿的实施意见》(莆政综[2015]77号)文件要求进行资金管理;二是按照收入预算“积极稳妥、量力而行、留有余地”,支出预算“统筹兼顾,突出重点,厉行节约”的原则,把钱用在刀刃上,压缩行政运行成本,严控“三公”经费等一般性支出;三是严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度,经费纳入市环保局集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨。
(二)项目资金使用情况2019年度生态补偿资金项目支出预算安排2963.25万元,其中:市本级算安排2963.25万元、省级补助资金0.0万元,其他资金0.0万元;财政性资金到位212.0万元,其中:市本级预算资金到位212.0万元;市本级预算资金实际支出212.0万元,市本级预算实际执行率100.0%。
三、
项目绩效分析(一)项目绩效评价工作开展情况。
2019年生态补偿资金项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评,经评价,自评得分95分,自评等级为优秀。
(二)项目绩效分析1、项目管理指标满分35分,自评得分35.0分。其中:
(1)预算编制准确性8分,得分8.0分。
(2)本级预算实际执行率10分,得分10.0分。
(3)年初预算下达及时率5分,得分5.0分。
(4)财务管理制度健全性5分,得分0分。
(5)资金使用合规性7分,得分7.0分。
2、产出指标满分35分,自评得分35.0分。其中:
(1)数量指标35.0分,得分35.0分。
(2)质量指标分,得分分。
(3)时效指标分,得分分。
(4)成本指标分,得分分。
3、效益评价指标满分20分,自评得分20.0分。其中:
(1)经济效益指标分,得分分。
(2)社会效益指标分,得分分。
(3)生态效益指标20.0分,得分20.0分。
(4)可持续影响指标分,得分分。
4、满意度指标满分10分,自评得分10.0分。其中:
(1)服务对象满意度10.0分,得分10.0分。
四、存在问题一是土地基金收支存在不足,无法安排生态补偿资金,无法拨付。
二是县区筹集资金已经全部下拨,截止目前下拨金额3621.75万元,全部用于饮用水源建设,资金由于不足,部分项目推进缓慢。
三是项目产出效益无法预估,主要考核是水质指标,各县区水质指标全部达标,具体产出效益主要维持水质稳定。
五、有关建议根据项目建设情况,我们针对存在问题提出了整改措施:
(一)加强和财政局联系,提前申请指标,提早下达生态补偿资金。
(二)加快项目进度,加快资金下拨进度。
(三)针对水质提升情况做出效益预估,提升各县区水质质量,达到二类水质以上标准。
项目财政支出绩效自评报告
(一)项目概况。
1.项目立项情况。
根据《国务院办公厅关于印发推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》,《住房城乡建设部关于印发推行执法全过程记录制度试点实施方案的通知》,《城市建筑垃圾管理规定》《中华人民共和国城乡规划法》,《国务院城镇燃气管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市道路管理条例》依法行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理(供水、污水、城市排水、供热、燃气、道路、桥梁、城市照明、全部运行管理职责)、公用事业管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理领域)方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。
依法行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理(供水、污水、城市排水、供热、燃气、道路、桥梁、城市照明、全部运行管理职责)、公用事业管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理领域)方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。
(一)总体结论。
1.强化市容管理,助力创城迎检。今年以来,围绕不同阶段市容的`重点工作,采取集中和专项整治相结合措施,对重点区域存在的流动摊贩、烧烤摊点、骑路市场等市容“顽疾”,持续开展整治。共整治29条背街小巷,出动执法队员3万人次,执法车辆4500余台次,清理违章占道、乱堆乱放2.4万余处,清理无证无照流动摊点2.2万余个,规范非机动车占道停放1万余起,辖区市容环境面貌得到了明显改观。
2.做好行政服务审批工作。20xx年共计受理门头店招审批材料504份;对辖区内申请占用区管道路进行施工的个人、单位进行审核,发放道路占用施工许可证,共受理申请62次,发放城市道路占用施工许可证61张。
3.认真做好拆违工作。按照省市“两治三改”工作部署和要求,建立有效的防控拆违机制,发现新生建筑,及时制止,要求乡镇街道对辖区内违法建筑逐一排查,掌握违法建筑业主信息和违建情况,根据实际情况制定强拆预案,20xx年共拆除违建约1561.9平方米,其中乡镇1314平方米,市区247.9平方米。
4.稳步推进垃圾分类工作。在全区推进垃圾分类示范片区建设工作,将朝阳街道设为垃圾分类工作示范片区,目前观澜瑞公馆、新日化小区已实施定时定点投放,为819户居民提供生活垃圾分类四分类运行管理服务。督导员按时在岗在位,做好分类投放引导。
5.有条不紊,数字化管理工作有序进行。20xx年,我区数字化城市管理系统共派遣35574条案件,其中视频采集案件378件,媒体曝光案件3件,事件类30560件,主要涉及绿地脏乱、道路不洁、非法小广告、乱堆物堆料等,部件类5014件,主要涉及雨水井盖、行道树、垃圾箱等。
(二)自评结果。
经自评,文明创建、创城、违建拆除费用项目绩效自评综合得分为99分,自评结果为“优”。
文明创建、创城、违建拆除费用项目专项经费项目绩效自评指标体系共设置3个一级指标,8个二级指标,9个三级指标,各项指标评分情况分析如下:
(一)产出指标(满分50分,实得50分)。
1.数量指标(满分13分,实得13分)。
2.质量指标(满分13分,实得13分)。
3.时效指标(满分12分,实得12分)。
4.成本指标(满分12分,实得12分),年度设定的成本指标为50万元;实际完成情况20xx年该项目成本为47.9万元。
(二)效益指标(满分30分,实得30分)。
1.经济效益(不涉及)。
2.社会效益(满分10分,实得10分)。
3.生态效益(满分10分,实得10分)。
4.可持续影响(满分10分,实得10分)。
(三)满意度指标(满分10分,实得10分)服务对象满意度100%,得分10分。
通过自评发现,文明创建、创城、违建拆除费用项目专项经费项目实施虽取得了一定的成效,但还存在一些问题和不足,主要表现在:
一是绩效意识不足。自评单位的绩效意识不强,认识和重视程度不够,对绩效管理工作缺乏系统认识,绩效管理水平有待提高。
二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。
三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。
为进一步提高专项资金使用效益,针对存在的问题,提出如下建议:
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。
《禹会区财政局关于印发〈禹会区区级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(禹财绩〔20xx〕3号)。
服务项目支出绩效自评报告
根据《保山市财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财绩﹝20xx﹞4号)和《保山市财政局全市财政支出绩效评价工作方案的通知》文件精神,现将我院20xx年开展的托育服务机构建设项目工作自评情况汇报如下:
根据《保山市发展和改革委员会关于保山市妇女儿童医院(保山市幼保健院)示范性托育服务机构建设项目可行性研究报告的批复》(保发改社会就业﹝20xx﹞570号)文件精神,保山市妇幼保健院(保山市妇女儿童医院)示范性托育服务机构建设项目建设内容及规模:新建三层框架结构业务综合楼一幢,建筑面积3000平方米,其中托育用房1800平方米;设备购置。拟设置普惠性托位365个,项目总投资及资金来源:估算总投资1050万元,资金来源为中央预算内投资365万元,自筹685万元。
我院领导高度重视,积极部署安排相关科室和专人进行检查自评,撰写自评报告,对比分析项目完成情况,确保做到自评结果真实、准确、客观,按时按质完成并上报。
(一)项目资金情况。
1.项目资金到位情况。
保山市妇幼保健院(保山市妇女儿童医院)示范性托育服务机构建设项目资金实际到位59.4万元。
2.项目资金执行情况。
该项目为发改审批项目,资金按照工程建设进度拨付59.4万元,执行率100%,得分20分。
3.项目资金管理情况。
该资金按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理,专款专用,严格按照财政资金支出进度用款,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。
(二)项目绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况。一是数量指标得12分,其中新增普惠托位数,工程已建设封顶,目前暂未装修,新增托位数暂无法核定得3分、新增基本建设项目个数1个,得10分。二是质量指标,得7分,其中工程项目验收通过率得0分,因工程项目未达到竣工验收的状态;新建设施达到当地抗震设防要求得7分。三是时效指标得5分,资金到达率100%;四是成本指标,得分7分,执行率100%。
2.效益指标完成情况。一是经济效益指标,无。二是社会效益指标,无。三是生态效益指标,得10分,工程垃圾按照要求摆放,造成环境零污染。四是可持续影响指标,得10分,因单位整体建设还在施工中,目前未能实施。
3.满意度指标完成情况。
满意度指标得10分,施工过程中,尽量做到不扰民,提高群众满意度。
项目各项绩效目标基本完成,下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题,改进工作方式,提升工作效率,配合全市新冠疫情防控工作深入开展。
项目各项绩效目标完成情况良好,项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理,绩效得分82分,自评为良。
按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则,因我院无网站,将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开,更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。
我院领导高度重视财政支出绩效自评工作,认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求,精心组织专人开展绩效自评工作,切实提高自评质量。
通过开展项目绩效自评工作,能及时发现项目实施过程中存在的'问题,有效加强对项目建设的监管,加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效,但仍存在评价结果应用不到位,评价层次不全面等问题。建议:一是加强财政支出绩效评价结果的应用,通过运用财政支出绩效评价结果,发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足,制定解决措施和方案,提高部门理财水平;二是财政部门进一步加强业务培训,组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路,提升业务水平。
存在的问题:预算绩效观念不深入,思想认识有误区;绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点;评价指标体系不完善,实际操作有难度;评价结果运用不充分,推动作用有局限。
建议:加强宣传引导,强化绩效观念;完善指标体系,规范评价标准;强化运行监管,突出结果导向;加强队伍建设,提高管理水平。
项目支出绩效评价自评报告
我受学校委托,向本次教职工代表大会作xx年度财务工作报告,请予审议。
20xx年,财务处围绕学校中心工作和四届三次教代会《院长工作报告》提出的工作任务,在王院长领导和直接分管下,我们在“预算编制与执行”、“资金筹集与管理”、“规范缴费与收费”、“经费保障与监督”等方面尽职尽责、勤奋工作,取得了预期效果。
1、编制了20xx年学校基本支出预算方案。
20xx年,由于受金融危机的影响,省级财政对事业单位拨款依然是“吃饭”财政,生均公用经费拨款仍为零增长,学校收入增长有限,学校大事又较多,同时人员经费刚性支出继续增加,收支缺口在拉大,面临经费供求矛盾十分突出形势,我们在坚持“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的基础上,进一步压缩一般行政性开支,对水电、医疗、办公、差旅、招待等进行压缩或实行零增长,在预算方案安排时,广泛征求各部门意见,在交流沟通中,取得各部门领导充分理解和大力支持,确保了学校基本支出预算收支平衡。
2、细编了20xx年项目经费预算方案。
按照政府收支分类的改革的要求,今年将项目经费按支出用途和支出内容进行了进一步细化、分解,把20xx年财政资助的项目经费、学校配套的项目经费和学校自立的项目经费一并进行了细化,与基本支出预算方案一同编制、一同下达、一同执行,提高了项目经费预算执行进度。
3、调整和清理了20xx年预算项目库。
根据财政资金对项目支出支持方向和重点的调整,我们对学校预算项目库进行全面清理,调整和增加了财政支持力度大的项目,对项目库实行动态管理,积极推进项目支出预算滚动管理。健全了项目支出预算评审论证制度,提高了项目支出预算编制的合理性。对以前年度预算项目库中安排的一些重点项目进行了跟踪问效试点。
4、按照省财政关于完善部门预算编制改革的要求,编报了20xx年学校预算基础信息表和20xx年上报预算建议方案。
5、强化20xx年预算执行管理,着重强化以下几项方面:
(1)严格执行下达的切块经费预算方案,强化对预算总指标和预算明细项目进行“双控”和“双管”。
(2)严格执行用款计划的审批制度和审批程序,强化“一支笔”审批责任。
(3)严格控制追加预算。在经费可控有限的范围内,在编制年初预算方案时,适当增加预算准备费,用于应急的开支和不可预见的支出,强化预算约束性。
(4)严格控制无预算和超预算的支出,包括贷款安排预算项目,强化预算严肃性。
(5)定期对预算执行情况进行分析通报,让部门负责人及时了解本部门切块经费支出、结余情况,强化预算用款计划性。
1、认真做好本专科生、研究生和成人教育学生的收费工作,全年共办理学生收费近13060人次,收费总额5096万元。
2、对历年学生欠费名单和缓交协议进行梳理、清理,建立了欠费学生电子档案,包括历届毕业生。将欠费管理与补交费管理相分离、相制约,防止舞弊、差错。
3、进一步加强与银行紧密联系和合作,在学生处配合下,国家助学贷款规模尤其是生源地助学贷款规模进一步扩大,缓解了困难学生交不起学费的压力,欠费率大大下降,签订缓交协议学生不断减少。全年发放贷款1700多人次,发放总额840万元(含以前年度签订的合同)。
4、及时发放国家政策性补贴和学校奖助学金705万元,到今年11月份在校生基本上办理了银行卡,各种资助通过银行卡发放,保证款项及时、安全发放到位。
1、及时向国库申报预算内日常资金和项目资金,合理高效地用好预算内财政拨款。
2、加强收费资金组织和管理,按照非税收入资金管理规定,及时足额上缴财政专户,严格实行“收支两条线”管理,并根据年初预算分月申报使用计划,确保收费资金年度内全额返还到帐。确保学校收入预算执行和贷款到期归还以及续贷顺利进行。
3、及时按照目标责任书和合同协议规定,对独立核算实体和承包单位上缴的基数和承包额进行了清算和催交,确保了预算审定的上缴指标全部到帐。
4、科学调度,加强流动资金贷款管理,完成了9笔贷款的还贷续贷工作,没有造成一笔贷款逾期和续贷资金脱节,确保了学校资金链正常周转。
5、在有关部门的大力支持下,多方筹措资金,通过申请专项、银行贷款、内部调剂等方式筹措更多资金支持学校重点建设。如:申请到位维修专项70万元、博士点立项建设及中医学专业认证专项50万元、质量工程专项90万元、省部共建实验室500万元、贷款财政贴息534万元,新增建行项目贷款授信额度3000万元,浦发银行贷款到位额度2000万元,确保了学校今年几件大事,如质量工程建设、校庆(含校园环境整治)、博士点立项建设、中医学专业认证等完成和顺利进行的资金保障。
四、认真做好中医学专业认证的教学经费投入和管理自评报告撰写并对支撑材料进行了梳理、汇总、装订成册。积极做好校庆捐赠接受工作。
五、配合学校纪委,认真做好“小金库”专项治理工作,并按要求对全校银行账户和资产收益情况(含校办独立核算实体)进行全面登记、上报、清理工作。
六、参加学校拓展办学空间调研、论证和筹资方案思考;参加维修改造、设备、教材、图书等采购的论证和招议标工作,全年共参加各类招议标31次。按照财政厅要求,参与图书馆400万元古籍专项用款计划论证和预算项目申报,确保用款计划符合财政部专项资金使用要求和管理规定。
七、挖掘潜力,筹集和调剂资金,努力提高职工福利待遇。今年与去年相比,教职工增加了8个月午餐补贴,住房公积金从7月份开始将校内津贴列入基数,每人每月增加40%,校内津贴总额和人均额适当增加,50周年校庆人均发放500元慰问费,离休人员在去年人均每月1000元生活补贴基础上,今年人均每月又增加了800元规范性津补贴,国庆60周年又给离休老干部人均发放800元慰问费。教职工(含离退休)住房货币化补贴在9月份全部兑现。
八、关于廉洁方面。本人严格履行《关于实行党风廉政建设责任制》各项规定,严格按规章制度办事,严格要求自己,自觉做到廉洁从政,没有奢侈浪费等现象发生,没有利用工作和职务之便谋取任何不正当利益,欢迎大家对我监督。今年第三轮全员聘用结束后,我们制定出台了《财务处安全岗位责任制》并结合各个岗位工作职责,对任务进行细化、分解,落实到每个责任人。财务处工作人员安全职责,不仅仅是财产、数据、档案的防火、防盗、防丢安全,更重要是经济安全,包括法制观念、廉洁意识、廉政建设和廉政教育,全体财务人员防腐、反腐和廉洁自律意识不断增强,确保了学校经济秩序规范和经济行为健康。
各位领导、各位老师、同志们,以上所做的主要工作,尤其是工作所取得成绩与成效,与各级领导、各部门大力支持、密切配合分不开、与财务处全体同志共同努力分不开,在此,对大家给予财务部门工作重视、理解、支持、帮助和指导表示衷心感谢!
总结即将过去的20xx年工作,虽然自己付出了勤奋和努力,但与上级文件规定、学校领导要求、师生员工期望,本人还存在一些差距和不足,认为自己在学习的自觉性、主动性上还要进一步加强,联系部门加强调研还要进一步深入,工作方式方法还要进一步改进,畏难情绪与急躁情绪还要进一步克服,服务意识和奉献意识还要进一步强化,职工待遇改善提高还要进一步想办法。
以上这些不足和差距,我将在今后工作中努力加以改进。
财务项目支出绩效自评报告
1.部门主要职能。
(1)承担市委、市政府赋予的对全市电影工作的行政管理和放映宣传管理职能。
(2)贯彻落实国家对电影发行放映管理工作的方针、政策、规定、办法和技术标准。
(3)认真做好全市电影事业的发展规划,有计划地发展和培育农村电影放映队伍,认真组织实施农村电影放映工程,切实做好全市农村电影的普及放映工作和城市影院的市场开发工作。
(4)督促并指导各县电影公司做好全市的电影放映宣传工作。
(5)认真做好放映节目的采购工作;电影放映设备及器材、配件的采购、供应,并提供相应的技术保障;认真做好全市电影放映情况的统计上报工作。
(6)认真做好文化广场的公益电影放映工作,不断丰富人民的精神文化生活。
(7)认真做好全市民族语译制工作,真正解决边远山区少数民族群众看电影难的问题。
(8)认真完成上级主管部门交给的工作任务。
2.部门组织机构及人员情况。
普洱市农村电影管理站根据普编办[xxxx]40号文件,由原市电影发行放映公司新组建为普洱市农村电影管理站(加挂:普洱市民族语广播影视节目译制中心),机构规格正科,设:正科1名,副科1名。
普洱市农村电影管理站下设综合办公室、农村电影管理部、民语译制部三个部门。
普洱市农村电影管理站编制人数10人;年末实有人数14人;其中专业技术员7人,工勤人员7人。
(二)部门绩效目标的设立情况。
按照国家规定的每村每月一场电影的要求,xxxx年,市新闻出版广电局下达了全年农村电影放映任务数为11892场,原则上每一行政村每月放映一场电影,如有特殊情况或客观原因可提前或延期实施,但年内必须完成规定放映任务。为保障农村电影放映工程的顺利实施,市财政局从资金上给予了支持,补助民语译制设备及民族语译制制作经费10万元,农村电影发行管理经费10万元。
(三)部门整体收支情况。
1、资金收入情况。
《普洱市财政局关于下达xxxx年部门预算批复的通知》(普财预〔xxxx〕1号),下达民语译制设备及民族语译制制作经费10万元、农村电影发行管理10万元。
2、支出使用情况。
xxxx年实际支出20万元,完成年度预算支出100%。用于民语译制设备及民族语译制制作及农村电影发行管理。
(四)部门预算管理制度建设情况。
单位在财务管理方面,严格按照《普洱市党政机关国内公务接待管理实施细则》、《普洱市贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》、《普洱市市级机关差旅费管理办法》、《普洱市市级机关会议费管理办法》、《普洱市市级机关培训费管理办法》、《普洱市农村电影管理站财务管理办法》等工作制度,进一步明确了财政预算资金审批手续、拨付程序、报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。
会计核算及账务管理严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》及《普洱市农村电影管理站财务管理办法》进行,做到账实相符。
(一)绩效自评目的。
为加强资金管理,推进部门预算管理改革,优化支出结构,提高资金使用效益和服务水平,运用科学、规范的绩效评价方法,对照统一的评价标准,按照绩效评价原则,对部门整体支出行为、过程及其效果,进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。
(二)自评指标体系。
农村电影绩效指标由产出指标、效果指标、效率指标、满意度指标构成。其中,产出指标译制电影故事片和科教片数达全年规定部数的100%为优、达全年规定部数的90%为良、达全年规定部数的80%为中、达全年规定部数的60%为差;效果指标全年观影人次达130万人次的95%为优、达130万人次的90%为良、达130万人次的80%为中、达130万人次的60%为差;效率指标全年放映达任务11892场的100%为优、达任务场次的95%为良、达任务场次的90%为中、达任务场次的60%为差。满意度指标观众举报投诉率在5%以下。
(三)自评组织过程。
1、前期准备。
根据《普洱市人民政府关于印发普洱市市级财政预算绩效管理等3个暂行办法的通知》(普政发〔xxxx〕147号)、《普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》(普财评审〔xxxx〕19号)、《普洱市财政局关于报送上年度市级财政支出项目绩效自评报告的通知》的要求,开展绩效自评工作。
2、组织实施。
参照《普洱市市级部门项目支出绩效评价共性指标体系框架》,采集相关数据、查阅财务资料、核查资金使用情况和相关资料进行汇总分析,形成评价结论。
农村电影放映工作开展以来,为提高少数民族语言节目译制、制作,普洱市农村电影管理站在确保国家重点影片译制的同时,从本地群众需求出发,科学选定译制片目。保障了我市少数民族基本文化权益,让边疆边境线上的听不懂汉语的少数民族群众看到、看懂电影,共享改革开放,社会进步发展成果。
通过农村电影gps监管平台和实地抽查等方式加强日常监管,确保放映场次真实有效。截至xxxx年12月31日,全部完成年度25887场任务,完成率217﹪,极大地丰富了少数民族文化生活,对构建社会主义新农村和谐文化、巩固农村文化阵地起到了积极作用。
项目的实施,不仅丰富了少数民族业余文化生活,还让广大少数民族真正学到了各种知识,了解了党和国家的方针政策,对构建和谐社会起到了积极推动作用。
(一)存在问题。
1.因为工作经费较少的原因,我们对放映情况的监管是通过gps和gprs卫星定位和回传,管理站对于群众满意度的实地调研工作只到了40%的行政村。
2.因为人员编制较少,经费不足xxxx年管理站只按照要求译制了拉祜语一个语种。
(二)整改情况。
加强到实际放映点的满意度测评工作。增加少数民族语电影语种的译制工作繁荣边境、边疆群众的精神文化生活。
通过此次项目绩效评价,对民语译制及农村电影发行管理工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果,为以后项目资金更科学合理的安排分配提供了依据。同时将评价结果公开,促使我单位更加重视工作开展情况及对资金的使用效果,使财政资金更大限度的发挥作用。
加强组织领导,完善工作机制。不定期召开工作会议,强化工作目标任务,抓好项目调研工作等,实时掌握工作进展情况,确保目标任务的完成。
无其他需说明的情况。
项目支出绩效自评报告
回顾几年来和大家共同战斗、拼搏过的经历,我们走过了一段极其困难的路程。下面,我从三个方面简要汇报一下这几年的工作情况。
搞好宣传发动,统一全行思想。
年初,由于受农业发展银行分设、信用社脱钩的冲击,全行上下人心不稳,职工情绪低落。在集中各方面意见的基础上,提出了各项工作总体指导方针,即“强化管理、从严治行、打好基础、创建名牌”。
为了统一全行上下的思想,几年来,我们先后在职代会上向全行发出了“强化管理、从严治行、打好基础、创建名牌,全面开创各项工作新局面”的总动员;在存款工作会议上,向全行发出了“瞄准先进、挖掘潜力、重整旗鼓、奋力拼搏,以崭新的精神面貌和姿态抢占存款制高点”的战斗口号。
在全体职工参加的职业道德教育动员大会上,发出了“爱岗敬业,遵纪守法,做一名合格的x行员工”的严格要求。通过层层发动,全行干部职工看到了希望,增强了紧迫感和危机感,也充分认识到,只有拼搏才能有生路。领导要有正气、职工要有志气、队伍要有士气、x行要有名气的认识牢牢扎在每名员工的心上;x行要背水一战、x行人腰杆要硬、x行这支队伍要强,x行这块牌子要亮的决心化做每名职工的实际行动。
突出工作重点,促进业务发展。
1、以储蓄存款为突破口,努力改善负债结构。
年初,制约我行业务经营工作的难点有两个,一是资金不足,头寸形势严峻,存贷比例失调。当时,系统内、外借款2、3亿多元,存贷比例高达xx%。二是信贷资产质量低下,收息水平不高。年初,我组织领导班子成员对当时的形势进行了认真的分析,最后达成了共识,确定了“以储蓄存款做为突破口,带动各项业务经营开展”的经营思路,提出了实施名牌战略的响亮口号,并结合当时的实际情况,对名牌的,赋于三项简单的内容,即:树形象、增功能、上效益。
围绕以上思路,我们从加强储蓄所的软硬件建设入手,先后对营业部中心储蓄所等5个储蓄所进行了改造,大大改善了营业环境和条件。同时,加强了优质文明服务。制定了营业窗口文明优质服务规则,从环境设施、仪表行为、语言修养到质量效率,都进行了严格的规范。并以营业部中心储蓄所为突破口,从服务时间到服务设施,从服务环境到服务手段,进行了全方位的创新和改造。随后,各处所纷纷推出创新之举,从服务观念、环境、设施、功能、手段、时间等方面进行了大胆的创新。《xx金融》报曾在二版头条位置以很长的篇幅报道了我行的,称xx行为“储户心中的金字招牌”。《xx时报》也报道了这方面的事迹。
通过推行名牌战略,使我行的储蓄存款工作迅速打开了局面,并连续保持了较高的增长速度。x年来,共增加存款x亿多元,还清了系统内和系统外的借款2.3亿元,存贷比例控制在一个较理想的水平上。其间,我们还创造了很多金融系统乃至辽宁省农行系统的第一。如率先在金融系统推出24小时服务和防弹车登门服务,中心储蓄所在全省x行系统县级行中第一个跨进亿元储蓄所行列等等。
2、以信贷管理为重点,加强基础建设,严格规范管理。
首先,严肃规章制度,严格按规范要求办事。几年来,我们严格履行贷款审批程序,每一道程序都严格把关。共被信贷管理部顶回到处所重新履行手续或填制的审批材料60多次,被副行长、行长顶回到信贷管理部的20多次。
1、各项存款大幅度增长,资金实力不断增强。共增加存款x亿元,占x行恢复21年存款总额的xx%,余额达到xx亿元。不仅还清了系统内和系统外的借款x亿元,在上级行的存款最高额还曾达到了x多万元,负债结构得到了优化。
2、信贷管理趋于规范,贷款结构不断优化。共增加贷款x亿多元,累计投放贷款x亿多元,累计签发银行承兑汇票x亿多元,全部投向了信用等级高的企业。同时,不良贷款大幅度下降,扣除拨离因素,共盘活不良贷款x亿元,贷款质量有了很大的提高。
3、新业务迅猛发展,服务领域不断扩大。国际业务经过4年的拼搏,已经由小到大,占据了东港市的半壁江山,到年末,外币存款余额达到x万美元,国际结算额达到x多万美元。代收、代付、代等中间业务也从无到有,不断开拓发展。通过整顿,信用卡业务也已走上了稳步、规范之路,发卡量达到x张,存款余额达到x万元。
4、经营形势不断好转,经济效益逐年提高。特别是近两年,减亏幅度不断增大,增收节支效果显著。年,实现利息收入x万元,实现减亏x万元,受到了省行的嘉奖。年,在剥离出去2亿多元信贷资产的情况下,又实现利息收入x万元,比上年减亏x万元。
5、精神文明建设大踏步前进。营业部中心储蓄所先后荣获总行“全国十佳储蓄所”和“全国青年文明号”称号,营业部被省行授予窗口服务先进单位,并荣获省妇联“三八社区服务岗”称号;xx储蓄所被省行授予青年文明号,xx办事处被市分行评为窗口文明优质服务竞赛优胜单位;等等。
支出项目绩效自评报告
为了规范和加强资金管理,提高专项资金使用绩效和管理水平,按照南昌市财政局《关于开展xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔20xx〕7号)要求,我局组织开展了xx年度财政专项资金绩效评价工作。现将评价情况报告如下:
(一)项目概况。
1、立项背景。
本项目主要依据《南昌市公路管理局关于下达xx年公路建、管、养经费支出计划的通知》(洪路计字〔xx〕1号)文件精神设立,由市公路局下达实施,项目资金主要用于xx年的公路建、管、养工作的开展。
2、立项目的。
为有效保障公路路产,保障和延长公路使用寿命,提升通行质量,为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境,促进公路事业可持续发展。
3、项目内容、执行标准和实施期限。
项目建设主要用于公路和桥梁的建、管、养工作,保证公路的畅、安、舒、美、洁,实施期限为xx年1月1日至xx年12月31日。
4、资金使用情况。
xx年度财政部门预算安排资金8349万元,市财政局于xx年度全部下达,项目经费已全部支出。
5、项目组织管理情况。
公路和桥梁的建、管、养工作是我局工作的主业,是我局的日常性工作,根据年度工作安排,进行项目申报和组织实施工作,加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。
1、项目绩效总目标。深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神,强化预算支出责任,提高财政资金支出绩效,全面践行“花钱必问效,无效必问责”的理念。
2、项目年度绩效目标。及时制定建设方案,在年度内完成29条国省道公路共987.456公里的日常养护和213座共18273.24延米的桥梁养护。
3、项目预期目标完成情况。年度内已完成29条公路共987.456公里的公路日常养护、完成213座共18273.24延米的桥梁养护,促进公路事业可持续发展。
(一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法。
财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分,是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率,形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念,评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则,依据资金使用的方向和对象,围绕绩效目标,从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系,采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。
(二)绩效评价工作过程。
为了做好绩效评价工作,规范和加强专项资金管理,切实提高专项资金的使用绩效和管理水平,市公路局成立了绩效评价管理工作领导小组,按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式,对全局xx年度专项资金开展了绩效评价工作。
1、认真开展前期工作。
根据下发的有关文件要求,我局迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见,组建了绩效评价管理工作领导小组,迅速开展前期各项准备工作。
为确保绩效评价工作落到实处,取得成效,我局组织局属各单位召开了专题工作部署会,对组织开展绩效考评明确了具体要求,对绩效评价指标进行了详细解读,并对各单位提出的问题进行了系统解答,为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求,我局组织力量进行了逐一梳理,并进行了数据分析,形成了其他项目支出绩效评价报告,自评报告分数为100分。
(一)项目投入指标。
1、项目立项规范性指标得分情况。
根据相关规定,结合我局工作实际,制定了《南昌市公路管理局物资设备采购规定》、《南昌市公路管理局公路养护与管理规范化实施办法》、《南昌市公路管理局公路养护事业单位财务管理办法(试行)》、《南昌市公路管理局公路工程建设管理办法(试行)》,各业主单位严格按照项目管理办法,对需要立项的项目进行立项审批。
2、预算资金执行率指标得分情况。
xx年度,市财政预算安排其他项目支出资金8349万元,xx年度资金全部下达,并及时按照财政专项资金管理办法做好项目验收工作,资金已全部支出。
(二)项目过程指标。
1、业务管理指标得分情况。
公路和桥梁的建、管、养工作是我局工作的主业,是我局的日常性工作,根据年度工作安排、时间节点,有序推进各项工作的开展,严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。
2、财务管理指标得分情况。
根据《南昌市公路管理局公路养护事业单位财务管理办法(试行)》、《南昌市公路管理局公路养护事业单位会计核算办法(试行)》等相关办法,在资金使用上有完整的报账程度和手续,在财务核算上做到了专项核算、专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(三)项目产出指标。
1、产出数量指标得分情况。
年度资金项目均统筹用于为29条国省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常养护以及公路沿线附属设施的日常维护等。
其中:国道285.353公里,省道684.528公里,其他公路里程4.072公里,匝道13.503公里;国道桥梁8476.99延米/79座,省道桥梁9613.75延米/132座,匝道桥梁182.5延米/2座。
2、产出质量指标得分情况。
根据公路养护考核管理办法、日常养护检查考核和桥梁安全运行十项制度,开展定期和不定期检查,按照完成情况组织验收,合格率100%。
3、产出时效指标得分情况。
xx年度财政专项资金项目均在规定时间按时完成项目的实施。
4、产出成本指标得分情况。
xx年度财政专项资金项目按照成本控制率计算,计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。
(四)项目效果指标。
1、经济效益指标得分情况。
完善公路运输结构,提升道路的强度和耐久性,改善交通状况,提高车辆行驶的安全性、便捷性,能够节约运输时间,减少汽车损耗,降低企业运输成本。
2、社会效益指标得分情况。
交通的便利,促进商品的跨区域流通,提高商品销量,激励消费,带动地方经济健康稳定发展。
3、生态效益指标得分情况。
通过公路绿化和路容路貌整治建设,保护生态、改良环境,固碳、释氧、滞尘、降噪,防止水土流失。
4、可持续影响指标得分情况。
通过公路和桥梁的建、管、养工作,保障和延长公路使用寿命,提升通行质量,改善道路行驶环境,保持公路经常处于良好技术状态设计年限大于8年。
(五)项目效果指标。
1、项目满意度指标得分情况。
通过对群众满意度调查,我们共发出90份调查问卷研究,其中:服务对象(a)30份,社会群众(b)30份,部门内部员工(c)30份,问卷得分情况为服务对象(a)平均得分95分;社会群众(b)91分;部门内部员工(c)99分。最终总得分的计算公式等于a类得分×50%+b类得分×40%+c类得分×10%,即93.8分。
在各直属单位自我评价的基础上,我局对绩效评价情况进行了综合评定,认为我局其他项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显,成效显著,根据县区自评分,按照打平均的方法,得出xx年度财政其他项目支出专项资金综合评价自评分数为100分,绩效评价等次为“优秀”。经过复核,复核分数为100分,绩效评价等次为“优秀”。
评价结果表明,其他项目支出资金管理使用规范、效果明显。
(一)项目实施经验、做法。
扎实而科学地编制好“十三五”规划是实施好新阶段的重要基础工作。规划方法要广泛深入地开展调查摸底,全面掌握情况,并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。组织有关专家进行科学论证,确保规划切合实际,适用可行。
(二)项目实施存在的问题。
在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验,还有待进一步加强。
(三)改进措施。
合理安排养护计划,应对突发状况,并且注重质量目标与安全目标,努力完成各项项目指标,执行上级对公路病害修复时限的强制性规定。
过去的一年是我校快速发展的一年,学校的教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面都取得了显著的成绩。在这一年里,学校财务工作严格执行上级各项财务政策、规章制度和要求,逐步建立并规范了财务管理体制和运行机制,通过对现有资源的优化配置和合理使用,基本提高了各项办学资金的使用效益,基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。
第一,严格执行收费标准,实行亮证收费,杜绝乱收费。
第二,严把开支关,精打细算,杜绝浪费,开源节流,保证教学投入,为学校事业的腾飞保驾护航。
第三,严格和完善日常采购报销手续,实行了财与物分开专人管理,每张原始票据(凭证)都有经办(有验收)、有主管、有审核的签字,最后由校长签批。
20xx年9月,县教育会计核算中心对我校财务进行了审计,截止20xx年8月31日,学校可用经费负债175512.93元;学校校建负债235万余元。
到20xx年10月份,我校收入总计6611939.50元,其中财政补助收入5651428.50元,事业收入152760.00元,其他收入77751元,基建拨款730000元;支出总计7360481.82元。其中工资福利支出3779383.50元,对个人和家庭补助1395441.00元,商品和服务支出902306.32元,校舍建设等资本性支出1234403.00元,上缴上级支出48948元。
1、教育经费与学校事业发展需求之间的矛盾仍很突出。
2、未预料事件支出挤占了部分学校事业发展资金。
3、后勤管理面临的问题与困难也不容忽视。如办学经费主要来源增速减缓,总量不足;开源节流意识、预算意识还不是很强,不必要的浪费现象仍然存在,依法理财、科学理财的观念还需再加强。
总的来讲,20xx年度学校的财务状况整体上是好的。今后,今后学校还将本着量入为出、勤俭持家的原则,减少不必要的浪费和超标准的开支,逐步化解学校债务。我们相信在上级的正确领导下,在各完(村)小、各科室的支持下,全校上下群策群力,开源节流,励精图治,加强财务的监督和管理,不断改革创新,逐步建立与学校相适应的财、物管理体制,把资金用在刀刃上,就能为学校各项事业的不断发展做出积极的贡献!
项目支出绩效自评报告
为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,根据《南江县财政局关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》(南财绩〔20xx〕5号)文件要求,我单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下:
(一)项目基本情况。
1.基本职能。负责建立贫困对象识别机制和管理办法,指导全县贫困对象精准识别工作;负责建立扶贫对象动态管理机制,指导全县扶贫对象动态管理工作;负责建立贫困对象退出机制,指导全县贫困对象退出工作;负责全县脱贫攻坚档案资料管理指导工作;负责国家、省、市扶贫信息系统管理维护工作;负责各级对脱贫攻坚监督、检查、巡查等发现问题整改工作;负责全县脱贫攻坚督导巡查考核工作;负责精准扶贫督查督办工作;负责脱贫攻坚领导小组交办的其它工作。
2.项目立项、资金申报的依据。脱贫攻坚牵头专项工作经费为全县脱贫攻坚工作顺利完成提供了保障,经县财政局编制的20xx年部门预算草案报县委、县政府研究后,已经县十八届人民代表大会第四次会议审议通过。
3.资金分配的原则及考虑因素。量入为出,结合实际,根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。
1.项目主要内容。坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局,以减贫任务为目标、以连片开发为载体、以持续增收为核心、以痕迹管理为路径、决战决胜脱贫攻坚。脱贫攻坚牵头工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接各级单位来南检查或考察学习脱贫攻坚接待费用开支等。
2.项目具体实施情况。为了规范项目实施,有效、安全的使用和管理脱贫攻坚牵头工作经费,确保全县贫困户基本脱贫、贫困村基本退出,做到贫困村、贫困户结对帮扶全覆盖,做到群众满意度100%,将脱贫攻坚牵头工作经费按公业务费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》,加强对该笔牵头工作经费的实施、使用进行监督管理,确保专款专用,严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。
3.项目资金申报相符性。脱贫攻坚牵头专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(一)项目资金申报及批复情况。
《南江县财政局关于20xx年部门预算批复有关事项的通知》(南财预〔20xx〕7号),下达我单位脱贫攻坚牵头专项经费20万元,《南江县财政局关于预拨部门年初项目预算的通知》(南财预〔20xx〕11号),预拨我单位脱贫攻坚牵头专项经费40万元。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。该笔专项经费经20xx年4月7日下达我单位后,按序时进度每月申报使用,资金到位率100%。
2.资金使用。脱贫攻坚牵头专项经费60万元,已全额使用,主要用于以下几个方面:印制脱贫攻坚相关资料8万元;脱贫攻坚相关会议、培训费6万元;脱贫攻坚宣传费用6万元;差旅费20万元;上级相关部门检查验收、指导公务接待费用3万元;电费3万元;邮电费6万元;维修维护费2万元;办公等其他费用6万元。资金支付依据合规合法,与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
脱贫攻坚牵头专项经费严格执行财经相关管理制度,财务处理及时,会计核算规范。其中差旅费严格按照《南江县财政局关于印发南江县行政事业单位差旅费管理办法的通知》(南财发〔20xx〕5号);会议费严格按照《南江县财政局关于印发南江县党政机关会议费管理办法的通知》(南财发〔20xx〕59号)执行;培训费严格按照《南江县财政局中共南江县委组织部南江县人力资源和社会劳动保障局关于印发南江县县级机关培训费管理办法的通知》(南财发〔20xx〕55号)执行;公务接待费严格按照《南江县财政局南江县机关事务管理局南江县招商局关于印发进步规范党政机关国内公务接待、投资促进活动接待、外宾接待工作有关规定的通知》(南财发〔20xx〕22号)执行。政府采购严格按照《南江县人民政府办公室关于转发四川省人民政府办公厅关于印发四川省20xx-20xx年政府集中采购目录及采购限额标准的通知的通知》(南府办函〔20xx〕20号)执行。
此项工作经费的下达对脱贫攻坚各项工作顺利开展提供了有力的经费保障,为全县脱贫质量与成色的提质增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:
(一)发挥好参谋助手职能,当好脱贫攻坚“参谋部”
一是以规划引领为抓手,科学管理项目。精准建立脱贫攻坚项目库,将20xx-2020年以来使用财政专项扶贫资金、彩票公益金、统筹整合使用财政涉农资金的项目和脱贫攻坚“户六有、村五有、乡三有”“保基本”的项目全部纳入《县级脱贫攻坚项目库》,入库项目2.1万余个,项目资金88亿元。精准清理扶贫领域项目,全县清理20xx年以来实施的扶贫领域工程项目20类10106个,涉及项目资金779086.91万元,发现4类项目123个省级问题,44类县级问题,并督促问题按期销号。精准使用扶贫项目资金,大力推进交通、水利、住房、社会保障等扶贫项目,20个扶贫专项累计完成投资226641.39万元;大力统筹整合财政涉农资金,实现整合43260.38万元,有效保障脱贫攻坚项目建设;二是以成效巩固为抓手,提升脱贫质量。精准采集核实核准建档立卡数据,统一标准规则、统一核改进度、统一交叉校验,确保问题数据集中整改销号,实现全县建档立卡数据“账账相符、账实相符”。严格落实“四个不摘”和“三个不脱”总体要求,继续坚持“三三分类”攻坚机制,建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制,制定《南江县脱贫成效巩固措施不严不实问题整改实施方案》,实现脱贫人口无返贫,边缘人口无致贫。围绕全县乡镇行政区划调整改革,靠前研判、科学提出改革期间脱贫攻坚工作的八条意见,实现重大改革期间脱贫攻坚队伍不散、帮扶不断、力度不减;三是以要素保障为抓手,帮扶成效明显。紧扣年度减贫目标任务,强化定点扶贫要素保障服务,实现帮扶效益双赢。中国工商银行、省市场监督管理局、路桥集团、卫生职业康复学院等中央、省、市、县级部门(单位)全年投入定点扶贫资金1578.2万元,浙江省缙云县拨付东西部扶贫协作扶贫资金3300万元,香港各界扶贫促进会续拨扶贫项目资金710万元。其中,中国工商银行《由“发羊”到“借羊”,激发贫困户内生动力——四川省南江县黄羊养殖产业扶贫案例》入选全球减贫优秀案例。东西部扶贫协作茭白、雷竹、劳务协作等10个扶贫项目带贫益贫7616人,香港定点扶贫产南江黄羊、教育、卫生等7个扶贫项目惠及12398人,“四川巴中市携手香港各界扶贫促进会共同做好南江县定点扶贫工作探索香港各界内地扶贫路径”被省委办公厅《四川信息专报》(第197期)报中办推广。
(二)发挥好统筹协调职能,奏响脱贫攻坚“大合唱”
一是以优化流程为抓手,办文提高质量。紧扣脱贫攻坚大局,突出以文辅政核心,着力在文稿的思想性、指导性上下功夫,在创造性、实效性上做文章,全年共起草调研报告10余份、脱贫攻坚县级领导讲话、汇报、总结等材料40余份9万多字,南江县“五坚持五强化”确保高标准高质量完成脱贫摘帽任务《四川省脱贫攻坚简报(16期)》在全省推广。严格执行《国家行政机关公文处理办法》,规范收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程序,继续保持办文质量。全年起草、印发县脱贫攻坚领导小组及办公室文件75份、领导小组会议纪要13期、脱贫攻坚规范性文件16个,同比减少46.6%;二是以高效服务为抓手,办会提升水平。严格执行《县脱贫攻坚领导小组规则》《县脱贫攻坚领导小组会议制度》等制度,持续推进会务制度化、规范化和科学化。全年筹备县脱贫攻坚领导小组会议13次、主任办公会3次、脱贫攻坚专题会和综合性会议12次、全县脱贫攻坚专题培训会议4次,研究解决基础设施补短、软件资料规范、督查重点部署等8余类200余个问题。协调筹备好中央、省、市电视电话会议16次,接受各级各类脱贫攻坚考察调研30次;三是以统筹协调为抓手,办事增强能力。坚持“热情、节俭、周到”的原则,严格执行后勤保障制度化、规范化、程序化管理,高质量完成上级领导、兄弟县区(市)来南检查、指导、考察、调研、观摩、学习的工作筹备及接待服务,先后顺利接受审计署驻成都特派办对扶贫领域进行审计、华南财经大学第三方评估组县“摘帽”省检、河北大学第三方评估组县“摘帽”国家抽检;省工商局先后2次来我县开展督导,省扶贫局1次来南督导暗访;市级现场验收和县级自验以及周边县区学习观摩20次。充分发挥办公室枢纽作用,牵头做好22个专项部门省对县过程考核,加强与县级挂联领导、战区、帮扶部门、乡镇、驻村工作队协调联系,实现高效沟通和无缝对接,为高效处理脱贫攻坚日常事务提供保障。
(三)发挥好督查指导职能,做好脱贫攻坚“听诊器”
一是以督导巡查为抓手,确保政策落地落实。围绕阶段性脱贫攻坚重点工作,开展业务指导抓点示范、多轮大规模培训,采取常态督查和暗访抽查相结合、重点督查和专项检查相结合、督查巡查和过程考核相结合等方式,对5个战区常态开展脱贫攻坚督导巡查考核工作。通过持续加大巡查力度,联合督查减少频次,提升督查巡查实效,及时发现问题,坚持清单反馈,压实工作责任,传导工作压力。对发现的扶贫领域责任不清、工作不为、作风不实、措施不准等问题锁定证据,线索移交。重新抽调13名同志,组建县脱贫攻坚暗访督查办,由县纪委进行管理,全方位、立体式、点穴式督查暗访,倒逼工作落实。全年五大战区全覆盖督导巡查考核发现问题2316个,发督查通报、提示函、督办函等114期,目前,问题全部整改到位;二是以问题导向为抓手,确保问题清仓见底。对各级督导、检查、巡视、暗访和审计发现的问题,逐一梳理,建立台账,明确责任单位和办理时限,限期整改并及时督察督办,定期通报,确保件件有着落,事事有回音。开展“两不愁三保障”回头看大排查,全面整改建档立卡贫困户1358个问题和552户非建档立卡特殊困难户740个问题;脱贫成效巩固措施不严不实8类14个方面294个问题;20xx年国家脱贫攻坚成效考核反馈发现的3个问题;国家审计署成都特派办扶贫领域专项审计发现31个问题;三是以作风整治为抓手,确保干部务实清廉。研究制定《关于开展“纪律作风保障年”活动深入推进扶贫领域作风问题专项治理工作的通知》《关于精准扶贫“大走访”活动中做好党风廉政建设的通知》《关于开展冲刺县脱贫“摘帽”作风问题专项监督检查工作方案》,压紧压实工作责任,抓早抓小扶贫领域作风整治。严格落实力戒形式主义和进一步改进作风的要求,大力开展脱贫攻坚档案资料删繁就简,切实减轻基层负担,清理、取消扶贫领域目标责任书签订。严格执行通报、红牌警告、诫勉谈话、停职整顿、法纪处理“五类追责”机制,结合“清单制+责任制”,向问题乡镇和部门印发工作提示函和红牌提醒书,同时落实县督导巡查考核组全程跟踪督办,督促所有问题整改销号、清仓见底。统筹乡镇纪委、片区纪工委、暗访巡查组、督查巡查组建立问题线索移送机制,全年共移送问题线索2131个,督办整改1835个,立案查处扶贫领域典型案件72件,党纪政务处分72人,组织处理150人次,为如期实现高质量脱贫摘帽奠定了良好的纪律和作风保障。
脱贫攻坚牵头工作经费60万元经20xx年4月7日下达我单位后,按序时进度每月申报使用,资金到位率100%。主要用于以下几个方面:脱贫攻坚工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接上级相关部门单位来南检查或考察学习脱贫攻坚相关费用开支等。
通过对20xx年度脱贫攻坚牵头工作经费的使用,实施绩效进行了指标评价,该专项经费为全县脱贫攻坚事业发展提供有效资金保障,受益群众满意度达100%,评论结论为“好”。
(一)存在的问题。
绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标,完善绩效目标的编制,在编制绩效目标时对绩效指标进行量化,设立清晰、具体可以衡量的绩效指标,以便于进行绩效考核。
(二)相关建议。
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训,增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
已逐步整改。一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善;二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善;三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训,专业素质稍有提高。
支出项目绩效自评报告
为了加强财政支出管理,提高资金使用效益,促进资源有效配置,根据《永修县财政局关于开展20xx年度县级部门预算项目支出单位绩效自评及财政绩效评价的通知》(永财绩字[20xx]2号)要求,我局成立了项目支出绩效评价小组,对我局的城乡一体化住户调查经费、一套表平台直报企业人员补助和第四次全国经济普查经费,进行了绩效支出评价,具体评价情况如下:
1.项目概况。
城乡一体化住户调查是国家统计工作的重大改革举措之一。是为了整合住户调查资源,建立统计指标规范、抽样科学严谨、手段高效便捷、调查扎实可靠、发布公开透明的住户调查新体系,准确完整地反映全体居民收入、支出以及家庭就业、消费、住房等情况,客观揭示城乡之间、地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化,为促进城乡统筹发展和制定民生改善政策提供可靠科学依据。
2.项目资金使用及管理情况。
20xx年永修县财政局在部门预算中,安排我局参与城乡一体化住户调查项目经费12万元,该项目安排的资金支出,全部用于全县抽中的100户调查户记账补贴。项目预算是根据国家统计局《关于对住户调查记账户补贴发放有关问题的答复》(财【20xx】58号)文件要求,记账户补贴最低标准是每户每月100元;根据《关于认真做好全市住户调查样本轮换工作的通知》要求由地方财政承担。在项目实施过程中,均由永修县财政集中支付核算中心审核,同时我局还根据相关财务规定,对项目资金实行专款专用,在报账时,经我局财务负责人、财务分管领导按职权审批后,交由县国库集中支付核算中心审核支付到抽中乡镇统一发放,较好地保护了该项目资金的合理使用,为完成项目任务提供了经费保障。
3.项目组织实施情况。
我县城乡一体化住户调查由我局调查员通过使用ihpps程序对全县抽中的100户产生的基础数据处理统计,这100户调查户是国家统计局按照统一的人口普查抽样框,采用分层次、分阶段随机抽样的方法抽选调查住宅,确定调查户。调查户选定后,要求每户调查户按每天实际发生的收入和支出逐笔记录,做到日清月结,不重不漏。每季度乡村两辅助调查员采用问卷的方式,完成每户的家庭住户成员及劳动力从业、住房、耐用消费品拥有情况及生产经营投资情况表填报,然后由县统计局通过加权汇总得出全县季度人均可支配收入,最后上级部门根据我们的基层数据对其进行评估认定。
20xx年我局部门预算经费12万元,实际开展绩效自评项目支出总金额12万元的支出,项目完成情况很好,绩效自评得分:100分。
5.问题及建议。
工作中存在的主要问题:由于抽中的调查户对调查的认知度不同,加上乡村辅助调查员没有工作补贴,所以部分人工作积极性不高,严重影响基础数据质量,给统计调查带来困难。
建议:为了全面、准确、及时反映我县城乡居民收入、消费及其他生活状况,我们要充分认识新形势下住户调查工作的重要性,加强组织领导,充实人员力量,及时解决工作中存在的困难和问题,希望在20xx年工作中,我县增设村级调查员工作项目经费。我局将继续做好预算项目绩效管理工作,按上级部门要求认真做好新的预算,保证预算经费合理、高效使用。
1.项目概况。
企业一套表调查,是通过对企业调查的统一设计和统一布置,对企业数据的统一采集、统一处理,实现统计数据高度共享的一种统计方法。在调查内容上,涵盖了政府统计调查的全部内容。包括单位基本情况、生产经营情况、财务状况、劳动工资、能源和水消费、固定资产投资、科技统计等方面。
"企业一套表"是指以统计调查对象为核心,整合现行报表制度,消除不同统计调查制度对同一调查单位的重复布置和重复统计,充分运用现代信息技术,实现数据采集方式的统一组织管理和统计资源共享的一种新的统计调查制度。其主要特点是:统一设计调查内容、规范设置统计指标、统一管理单位信息和统一布置网上填报。"企业一套表"是一项重大的统计调查,是提高数据质量、提高统计服务水平、提高统计工作效率和减轻调查对象和基层统计机构负担的迫切需要,对当前和今后的统计工作都具有十分重要的影响和深远的意义。
2.项目资金使用及管理情况。
20xx年我局参与一套表平台直报企业人员补助经费为42.72万元,该项目安排的资金支出,全部用于全县企业一套表平台直报人员补助。
3.项目组织实施情况。
该项目根据“企业一套表”平台企业年报数据,分别由永修县商务局、永修县发改委、永修县工信局、永修县住建局对所有相关企业进行核实认定,再给确认后的企业填报人员发放工作补助,项目主要由以上四家单位具体实施。
20xx年我局部门预算经费42.72万元,实际开展绩效自评项目支出总金额42.72万元的支出,项目完成情况很好,绩效自评得分:100分。
5.总结。
基层统计力量相对还是比较薄弱,企业数量多、统计专业性强、工作量大,这些都是事实,利用互联网进行网上直报,这对我们的统计人员就提出了更高的要求,要不断的提高自身的业务操作水平,熟练掌握现代化的操作工具,作为县统计局还应该再进一步进行业务技能的培训。
1.项目概况。
第四次全国经济普查是一项重大的国情国力调查。我局全面贯彻落实党的十九大精神,以新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实新发展理念,按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则,统筹协调,优化方式,突出重点,创新手段,认真做好普查的宣传动员和组织实施工作。我局设立了相应的普查领导小组及其办公室,加强领导,认真组织我县的普查实施工作,及时采取措施解决普查工作中遇到的困难和问题。
2.项目资金使用及管理情况。
20xx年我局该项目财政预算经费30万元,全部用于普查相关支出。
3.项目组织实施情况。
20xx年永修县第四次全国经济普查工作主是数据质量抽查、资料印刷及开发和利用。
4.项目绩效自评情况,数量指标方面,全县调查单位及个体户数16579个,参与率完成100%。时效指标方面,20xx年全面高效完成指标使用,资金用于办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、设备购置费、劳务费和省市检查接待费。项目完情况良好,自评得96分。
5.总结。
通过普查,完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制,进一步夯实统计基础,推进国民经济核算改革,推动加快构建现代统计调查体系,为加强和改善宏观调控,深化供给侧结构性改革,科学制定中长期发展规划,推进国家治理体系和治理能力现代化,提供科学准确的统计信息支持。
项目支出绩效自评报告
xx年优抚资金包括义务兵优待金33。118万元,大学生入伍奖励2。7万元,优抚慰问工作经费1。5万元,优抚“春节”期间双拥经费1。8万元,共计:39。118万元。其中义务兵优待金及大学生入伍奖励,每年6月申报,7月发放,是根据民政部门反馈的xx年和xx年新兵入伍征兵名单人数进行申报,其标准为1。142万元/人,xx年高校新生在此基础上增加0。3万元/人,专科生增加0。4万元/人,二本大学生增加0。5万元/人。
义务兵优待金的提高及优抚慰问项目的开展有助于提高入伍积极性,增强当兵光荣的荣誉感,进一步增进全民国防观念和优属意识。xx年计划发放家属优待金29人(其中:xx年新兵家属15人,xx年新兵家属14人),并在“八一”、“春节”期间开展双拥座谈及优抚慰问等工作。
(三)项目资金申报相符性。
xx年优抚资金用于重大节日走访慰问辖区内优抚人员,八一建军前兑付义务兵优待金。义务兵优待金及优抚工作经费具体实施内容与项目申报相符,申报目标合理可行。
(一)资金计划、到位及使用情况。
1。资金计划及到位。
优抚经费均由财政全额拨款,义务兵优待金35。818万元(其中:优待金33。118万元,大学生入伍奖励2。7万元),于xx年7月10日全部到位,并于18日通过直接支付的方式,直发到29名义务兵家属账户上。优抚工作经费1。5万元于xx年7月10日到位,优抚“春节”期间双拥经费1。8万元于xx年3月到位,用于民政开展双拥座谈、优抚慰问等工作。资金到位及时,到位率100%。
2。资金使用。
优抚资金主要用于义务兵优待金的发放、双拥座谈,优抚慰问等。截止目前,优抚资金收入共计:39。118万元,已使用39。048万元。资金使用率达99。8%,其中:义务兵优待金发放29人,每人标准:1。142万元,共计33。118万元;大学生入伍奖励发放7人,其中:高校新人2人,专科生4人,二本大学生1人,标准分别是0。3万元/人,0。4万元/人及0。5万元/人,共计2。7万元;“八一”优抚慰问1。96万元;“春节”走访慰问0。5万元,划拨村(社区)双拥座谈0。77万元,支付标准、支付范围、支付依据合规合法。
(二)项目财务管理情况。
严格对项目资金进行监管,确保了项目资金专款专用,安全到位。民政办统筹优抚资金的使用,并由分管领导审核把关,经主要领导审批后报出纳支取,当月会计及时按实际发生情况进行账务处理和会计核算。
(一)项目完成情况。
对照项目计划目标,该优抚项目已按照计划完成目标,且完成质量较好,所有项目已按预定计划进度完成,达到预期效果。家属优待金已全数发放到29名家属账上,双拥座谈顺利召开,优抚慰问稳步推进。
(二)项目效益情况。
xx年优抚资金项目确保了我镇优属工作的顺利开展,调动了参军入伍的积极性及一人当兵全家光荣的荣誉感,展现了对退伍军人,革命烈士等优抚群体的关心和关爱,维护了涉军群体的稳定。
由于民政局在节日期间会向我镇民政办划拨双拥慰问金,导致民政办在经费支出时有所混淆。加上双拥慰问工作往往时间紧、任务重,镇民政办往往在未跟财政所沟通的情况下用民政结余资金垫付,进行了慰问工作,导致大平台的双拥慰问资金有所结余。今后,我镇将加强资金对接,在资金支付前把好财务关,规范资金的使用和支付。
项目支出绩效自评报告
根据《全国人口普查条例》,人口普查每10年进行一次,尾数逢0的年份为普查年度,标准时点为普查年度的11月1日零时。我市开展保山市第七次全国人口普查工作,对保山市普查时点人口情况进行普查,全面掌握人口信息,并对数据进行汇总、分析和资料开发。第七次全国人口普查就市、县两级来讲,其工作跨度为20xx-20xx年。
成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定自评指标体系;评价组根据评价指标体系逐项进行评价,撰写绩效自评报告。
(一)项目资金情况。
1.项目资金到位情况。
预算安排资金36.34万元,实际到位资金36.34万元。
2.项目资金执行情况。
市级财政核拨项目资金36.34万元。
3.项目资金管理情况。
20xx年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标,以项目为依据编制,严格按照年初预算推进,完成了预算目标,支出效益明显。严格按照财政资金各项管理办法管理使用项目资金。
1.产出指标完成情况。
(1)数量指标。
根据普查需求,购置文件柜、桌椅等办公家具1.8万元,配置完成率100%;组织开展了普查数据质量控制、数据处理、质量抽查等培训,完成了培训任务;培训参加人次90人次以上。
(2)质量指标。
信息系统变更率小于等于100%;已经纳入年度计划;培训人员合格率达到95%以上;验收通过率达到95%以上;培训出勤率达到100%;各种购置设备利用率达到100%;信息数据经过检测满足信息安全的要求;人员参训率达到100%;系统初验时间偏差率、系统终验时间偏差率均满足完成日常统计报表及普查数据运行的要求。
(3)时效指标。
设备部署及时率满足日常统计报表及普查数据运行的要求。
(4)成本指标。
培训人均培训费标准小于等于290元/人·天;培训人员为各县区统计局业务人员;20xx年度共支付维护费79462.39元,小于预定的152000元;成交价均包含运维年数1年。
2.效益指标完成情况。
(2)可持续影响指标。
设备的使用年限能够达到6年。
(2)社会效益。
经过人口普查,对全市常住人口的基本情况、迁移流动状况、人口素质情况、就业和社会保障状况、婚姻生育状况等数据进行采集、汇总和推算,摸清20xx年底我市人口在数量、素质、结构、分布以及居住、就业等方面的变化情况,为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持,为社会大众提供数据资源。
3.满意度指标完成情况。
根据人口普查质量控制要求,对参训人员及使用人员进行了满意度测试,满意度均达到95%以上,达到了预设的目标。
项目偏差在合理的范围内,基本完成了预设的目标。
该项目的设立是根据国家人口普查安排部署,组织有关部门、县(市、区)统计局,组织开展第七次全国人口普查,全面掌握调查人口和住户的基本情况,内容包括姓名、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。通过人口普查采集真实有效的普查数据,为国家政策提供决策参考,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础。
自评结果按规定时间于网站进行公开,绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点,要高度重视,切实加强项目整改落实。
成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划;按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标;对项目预算资金进行绩效跟踪;开展了本单位的预算绩效自评工作。
无
项目支出绩效自评报告
1.项目主管单位:盐边县共和乡人民政府。
项目主管单位牵头实施项目对该资金加强资金管理,确保专款专用,不得挪作他用。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据《关于下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关工作保障经费》(盐财资预〔20xx〕8号)文件下达经费2万元。
根据《关于下达新型冠状病毒疫情防控经费》(盐财资预〔20xx〕9号)文件下达经费3万元。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况.
该资金由县财政局下达预算到盐边县共和乡人民政府进行核算。
资金支付范围:购买防疫物资、广告宣传及新型冠状病毒疫情防控相关费用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
合理安排工作经费,确保专款专用,考虑因素以疫情防控宣传为主。
1.项目主要内容:新型冠状病毒疫情防控经费。
2.项目应实现的具体绩效目标:防疫物资、广告宣传及新型冠状病毒疫情防控相关工作。
3.该资金申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
由财政所草拟自评报告,经分管领导审核后再报单位负责人审阅后再报送财政局。我单位自评分数100分。
(一)项目资金申报及批复情况。
该资金通过县财政局下达到我单位后,在大平台申报计划,再由县财政局审核计划,最后支付。
(二)资金计划、到位及使用情况(见附件)。
(三)项目财务管理情况。
我乡有健全的财务管理制度,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
(一)项目组织架构及实施流程。
由我乡牵头开展疫情防控工作。根据疫情防控物资需求制定购买计划,经单位领导批准后实施采购。在人流量较大地方组织人员劝导疏散,规范佩戴口罩,制定横幅宣传展板等宣传新冠相关知识,提高群众防疫意识。
(二)项目管理情况。
此项目资金为新冠疫情防控相关资金,要严格执行财务管理制度,确保专款专用,严格审核原始单据核实支出真实性,再通过大平台走支付程序。
(三)项目监管情况。
按照财政要求专款专用。
(一)项目完成情况。
根据《关于下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关工作保障经费》(盐财资预〔20xx〕8号)文件下达经费2万元,已于20xx年使用2万元,主要用于购买防疫物资。
根据《关于下达新型冠状病毒疫情防控经费》(盐财资预〔20xx〕9号)文件下达经费3万元,已于20xx年使用3.万元,主要用于购买防疫物资及广告宣传。
(二)项目效益情况。
根据财政下达的预算资金额度,严格把控资金使用,不超支;对突发公共卫生事件反应及时,保障基本民生;有效控制新冠疫情传播渠道,减少减免疫情发生;大力宣传疫情防控知识,提高群众疫情防控意识水平;辖区内群众满意度较高。
(一)评价结论。
按照财政要求专款专用,账务处理及时,会计核算规范;达到预期社会效益,受益群众满意度较高。。
(二)存在的问题。
无问题。
(三)相关建议。
无建议。
支出项目绩效自评报告
1.根据市政府《关于公布xx年度市重点项目名单的通知》(明政〔xx〕1号)要求,本委下达了《关于印发xx年度市重点项目分级分类管理名单和工作目标及责任单位的通知》(明发改重点〔xx〕36号),立足我市工作实际,创新推进方式,强化项目带动,不断加大重点建设推进力度,深入开展项目推进工作;精心组织、狠抓落实,确保我市今年470个市重点项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势,着力确保重点建设项目进度、质量和效益的有机统一。
2.根据省发改委、重点办下达《福建省xx年度省重点项目分级分类管理名单和工作目标》(闽发改〔xx〕26号)要求,积极支持省重点项目建设,主动做好跟踪服务,强化保障,破除障碍,及时协调解决省重点项目建设推进过程中存在的问题和困难,优先安排、重点保障省重点项目建设所需的要素指标,合理推进省重点项目实施,确保我市今年183个省重点项目全面完成年度目标任务。
3.为落实福建省人民政府《关于进一步建立健全项目常态化管理工作机制的'意见》(闽政〔xx〕14号)要求,加快形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的滚动发展态势,结合我市实际制订了《关于进一步建立健全三明市项目常态化管理工作机制实施方案》(明政〔xx〕14号),立足我市工作实际,创新推进方式,深入开展项目策划开发工作、跟踪推进、协调服务;精心组织、狠抓落实,确保我市“五个一批”项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势,着力确保项目建设进度、质量和效益的有机统一。
4.根据6.18省、市组委会工作安排,围绕实施创新驱动发展战略和推动产业转型升级,加强与央企、国内外科研院校合作和项目对接,建立一批行业(产业)共性技术支撑平台,促进科研单位的项目、技术、人才落户我市,实现我市相关重点产业共性与关键技术的突破。
5.根据市委、市政府工作安排,深化央企对接,继续加强与中航工业集团、中化集团、中石化、中国国旅等央企对接。
(二)资金安排情况。
项目前期工作经费起止时间xx年1月至xx年12月。项目资金申请总金额1500万元。主要包括以下费用:
1.市重点项目跟踪管理和协调、项目督查和日常工作经费等费用。
4.6.18项目成果交易会展馆设计、装修、布置及项目成果对接、会务等费用。
5.央企对接前期考察、调研、对接活动经费。
(三)主要绩效目标。
1.确保全面完成市委、市政府下达的年度工作目标任务。
2.确保全面完成省发改委、重点办下达的年度工作目标任务。
3.确保全面完成6.18省、市组委会下达的年度工作目标任务。
评价指标有三项,分别是投入、产出、效益。设定xx年投入、产出、效益三项评价指标的绩效内容,通过xx年底实际完成情况与xx年三项指标完成情况进行纵向比较。
财政资金总体偏少,与重点项目建设管理所需经费相差较大。
1.统筹安排省、市重点项目的扶持、新业态培育等专项资金使用计划。
2.统筹安排重点项目考核资金。