规章制度是一种为了管理和规范组织内部工作流程和行为准则而制定的一系列规定。为了帮助大家更好地制定规章制度，以下是一些经典规章制度的案例分析。
销售管理制度管理制度
为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。
二、组织行为。
1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。
2、遵守公司各项规章制度。
5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。
三、廉洁行为。
1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。
2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。
3、在业务往来中，相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金)，应上缴公司。
四、保密行为。
1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。
2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。
3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。
4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
五、交际行为。
1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。
2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。
3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。
第二篇组织结构。
一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。
二业务经理(组长)：
1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。
2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。
3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。
4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。
5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。
6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。
7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。
8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考;。
9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。
10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。
11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。
12、负责领导其他安排的事项。
三业务员：
1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。
2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。
3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。
4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。
5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。
6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。
7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。
8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收!
9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。
10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。
11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。
四设计人员：
1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。
2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。
3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。
4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。
5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。
6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。
7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。
8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。
9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。
10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。
五内勤人员：
1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。
2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。
3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。
4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。
5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。
6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。
7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。
8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。
9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。
10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。
11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。
12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。
13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。
14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。
15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。
六会计及出纳：
会计。
1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。
2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。
7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理。
8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。
9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。
10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。
11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。
12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。
出纳。
1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。
3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
6、配合会计做好各种帐务处理。
7、总经理或其他主管交付的其他工作。
七售后安装人员：
1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。
2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。
3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。
4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。
5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。
6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。
7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。
8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。
9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。
第三篇行政管理。
行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：
一、工作制度。
1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。
2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。
3、未经请示4小时不到岗为旷工;。
4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排
二、岗位形象：
2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便;。
3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。
4、对来公司办事的客人(客户)，要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。
三、劳动纪律。
1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守;。
3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风;。
4、保守公司机密;。
5、搞好办公区(室)卫生，保持工作环境整洁。
7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子。
8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。
9、每周六上午全面打扫卫生。
四、考勤管理。
各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。
五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。
第四篇人力资源管理。
第一章人事制度。
1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。
2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单;人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价;复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。
二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。
三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。
四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：
1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。
2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。
3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。
4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。
5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。
6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。
工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。
1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。
2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。
3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。
国家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。
公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。
有下列情况之一的，加班不予补偿：
1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班;。
2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。
请假管理办法：员工请假必须提前填写"请假单"，经批准后方可休假;特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。
假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：
1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。
2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。
1、每周公休假：实行每周五天工作制。
2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。
3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。
4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。
5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。
6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。
7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。
8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。
9、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。
假期工资：
1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;。
3、事假期间扣发全部工资。
请假核准权限：
1、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。
2、业务经理级员工请假由总经理核准。
五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：
1、工作能力不符合岗位要求的;。
2、品行不佳，不利于在公司长期发展的;。
3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。
六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：
1、员工不能胜任其岗位工作者;。
2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。
3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。
4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。
5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。
七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。
八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。
管理制度
所有收文实行办公室“一个口子”进，送达文件的签收、文件交换、所收信函均由专人签收。所有收文经签收人整理登记，并附公文处理标签。
（二）拟办、分发
经整理的文件由办公室主任提出拟办意见后呈送委领导批办。
（三）批办
文件分发后，无特殊情况，委领导应于一个工作日内签示处理意见。
（四）传送
根据主要领导批示，由办公室登记批示意见后，分别送承领导班子成员及各科室，阅文人签字后，及时返还办公室。文件如需留存由办公室复印保留，文件原件需交办公室存档。
（五）承办
承办单位应将所承办文件进行登记，以方便跟踪文件办理进度，并根据领导批示和文件内容要求办理，办理结果及时反馈。
（六）催办
规定期限办理和回复的，办公室需单独登记，并定期催办。
（七）存档
办理完毕的文件由办公室暂存，每年向县档案局移交一次。
（八）文件的复印、借阅。借阅一般文件应履行借阅手续，借阅保密文件应由分管领导签署意见，所有借阅文件应按时归还。秘级文件不得复印。
业务性文件由相关科室负责拟稿，综合性文件由综合科负责拟稿；科室拟稿件需经分管负责人进行核稿，报主要负责人签发。签发后的公文送办公室进行登记编号。办公室负责对所有发文的审核，对发文对象、字体、字号等按公文发文规范格式进行把关，文件印制后统一缮印，用印后的文件应保留两份随拟稿封面、草稿、清稿、相关附件材料一起由办公室留存，同时保存电子文档。
管理制度
公文处理是指公文的办理、管理、立卷、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。公文处理应坚持实事求是、精简、高效、准确、及时、安全。根据《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等规定，结合实际，制定本规定。
（一）使用法定的公文文种制发公文。即以党的机关使用的14种公文种类和国家行政机关使用的13种公文种类制发公文。
（二）使用规定的公文格式制发公文，制发公文时，必须符合公文的文面格式、公文用纸格式和公文编排、打印与装订格式。
（三）遵守行文规则。在行文时，要坚持注重实效、“少而精”、党政分工、根据隶属关系和职权范围确定行文关系、联合行文的.机关必须是同级等规则。特别在办理请示行文时，要坚持请示事项必须协调一致、只写一个主送机关和一文一事的原则，不得在报告等其它非请示公文中夹带请示事项和直接向领导个人报送公文。
（一）发文办理的一般程序
发文办理的程序包括：草拟、审核、签发、登记、复核、打印、分发、传递等工作。
（二）公文草拟的要求
1、符合党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的指示，准确地体现本局工作意图，并同现行有关公文内容相衔接。
2、全面、准确地反映客观实际情况，提出的政策、措施等切实可行。
3、观点明确，情况属实，内容充实，条理清晰，结构严谨，表述准确，文字精炼。
4、人名、地名、时间、数字、引文准确。时间应写具体的年月日，引用公文应先引标题，后引发文字号；汉字和标点符号的用法符合国家发布的标准方案，计量单位和数字用法符合国家的有关规定。
5、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。
6、起草公文时，对涉及其它部门职权范围内的事项，应当主动协商，征求意见。
7、起草重要公文应当由局领导或部门负责同志亲自主持、指导，进行调查研究和充分论证，征求有关部门意见。
8、代拟起草公文时，应严格代拟稿质量，严格控制文件篇幅，严格报送程序和完善报送材料。
（三）公文审核的要求
1、凡以本局名义制发的文件，在送局领导正式签发前，必须填写公文稿审签单，经承办科、室分管领导核稿，送办公室主任审核文种、格式，并提出是否公开、保密审查初步意见和发文文号。
2、核稿重点：观点和内容是否符合党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规，是否完整、准确地体现中央、省、市、市质监局和区委、区政府以及本局的意图，是否符合实际，并同现行有关文件内容相衔接；拟定的措施和办法是否切实可行；涉及有关业务部门的事项是否经过协商并取得一致意见；关键用词是否规范；行文是否准确；文字是否精炼；逻辑是否严密；结构是否严谨；是否确需行文或联合行文。
3、由其它单位主办与我局联合发文，由有关科室审改后，按我局文件审核、签批程序办理。
（四）公文签发要求
公文必须由局领导人或其授权的局领导签发，公文一经签发即成为定稿生效。会签时，在送签过程中逐个送签，不要遗漏。
（五）公文登记要求
拟发公文经签发后，需进行登记，包括填写公文标题、发文字号、签发人，按经领导审定的印发范围和存档要求确定公文印发份数等。
（六）复核、打印、分发、传递的要求
办公室要对公文的审批手续、文种、格式、内容等进行再次复核，经复核如需对涉及内容的实质修改时，必须报请原签发领导复审。打印要做到准确、及时、安全、保密，用印规范、正确。分发、传递应做好登记，按分发、传递范围进行分发，传递密级文件时，严格执行密级公文传递办法。办公室要按照公文存档要求及时存档。
收文办理一般程序包括：签收、登记、拟办、分发、传阅（传批）、承办和催办等工作。
收文的签收、登记及拟办统一由局办公室负责，并提出拟办意见，电报和急件要做到随到随送。签收时应逐件清点，标注签收时间，如发现问题，须及时向发文机关查询并采取相应处理措施。登记时，应按照发文机关分类要求，对文件逐一登记，登记内容为：公文标题、密级、发文字号、发文机关、份数、收文日期、收文序号等。
办公室负责将收文按拟办意见送局领导阅批。急阅件应随送随批，传阅件一般应在三日内阅批。凡经办公室登记并送局领导阅批的文件，局领导阅批后，应送回办公室，办公室按照局领导的阅批要求分送有关科、室、队办理，并根据局领导的阅批意见及时提醒相关科、室、队按时限要求办结。
传阅（传批）时，办公室应根据局领导批示或授权，按照程序将公文送有关局领导阅知或批示，传阅公文时按照局领导排序由前向后递送，传批时按照局领导排序由后向前递送。传阅、传批时应随时掌握公文去向，避免误传、漏传和延误。
催办时，办公室应对公文的承办情况进行督促检查，对紧急或重要公文及时催办，对一般公文定期催办，并及时向局领导反馈办理情况。
注办时，承办人员在公文办理完毕后，应在文件处理单作简要注明，注明发文日期与发文字号，承办人姓名与办理结果等，以便管理和查考。
（一）公文网上交换的范围
以局名义制发需报送的非涉密公文。
（二）电子公文的接收与管理
1、办公室接收电子公文时，应当对公文的发送部门、公文的完整性和体例格式等进行校对，确认无误后方可接收。
2、办公室应当及时接收电子公文，电子公文接收后，应打印成纸质文件，按收文办理的要求进行公文处理，并进行电子签收。
3、严格保密，不得向无关人员透露电子公文操作程序或提供电子印章软盘等相关设备和软件，并定期更换公文网上系统用户口令。
4、指定专人管理和维护用于公文网上交换的计算机及其相关设备，严禁接入国际互联网和政务外网。
管理制度
第一条为了规范公司通用工器具选择、配置、使用、保养和检验的安全管理,保障作业人员的安全与健康,依据集团公司《通用工器具安全管理规范》有关规定,特制订本办法。
第二条本办法适用于公司所属各单位,包括各工程施工项目部及为公司服务的分包商。
第三条本办法所指通用工器具(以下称工器具),是指应用领域广泛且能够方便完成工作的器具,包括手动、电动、气动和起重等类型的工器具。具有特定安全管理要求的工器具具体执行其特殊要求。
第四条设备管理部负责制定其通用工器具选择、配置、使用、保养和检验的安全管理程序,依据出厂说明书结合实际编制安全操作规程,建立相应记录台帐,并对工器具的配置、保养、检验、维修等进行管理。
第五条物资采购部负责按标准要求采购合格的工器具,并组织相关部门进行验收,不符合要求拒收。
第六条公司质量安全监督站根据通用工器具的安全使用管理程序,对工器具的安全使用进行监督检查。
第七条工器具应是具备入网许可资质的供应商提供的正式厂家的合格产品。若需采购非入网供应商提供的产品必须经过相应主管部门确认。
第八条工器具的质量必须符合国家有关产品标准,并有工器具的合格证,以及标明制造厂名称、地址、生产许可证、生产日期和产品性能、安全注意事项的出厂使用证明书。
第九条随机工器具视为合格产品,必须专机专用。
第十条自行设计使用的工器具,在使用前应进行工作危害分析,并经各单位技术主管部门批准后方可使用。
第十一条各单位根据实际制定工器具配置标准,并根据各岗位作业的需要,有效合理配置工器具的种类、规格和数量。
第十二条工器具使用前的相关安全要求:。
1、使用者应学习标准操作程序或使用说明书,观看演示,熟知工器具的性能、特点、使用及保养方法。
2、使用者应根据作业所用工器具及作业场所的要求佩戴相应的个人防护装备。
3、工器具第一次使用和(或)作业场所可能存在危害,应进行工作安全分析;如有要求,须按相关要求办理作业许可证。
4、确认工器具的使用必须符合其原设计目的和设计能力。
5、工器具如有改装,其改装在使用前已经过工作安全分析并经确认合格;。
6、工器具的附件是原件或是经过批准的适合本项工作的附件。
7、手持电动、气动、液压工器具、移动梯子等关键的工器具,在使用前应经施工单位工器具管理部门检查,检查合格并做好标识,使用时间在30天以上的,应由施工单位工器具管理部门每月至少检查1次。
8、在易燃易爆场所使用防爆工器具。特殊情况下,若必须使用非防爆工器具,应采取相应的'安全措施,并经各单位技术、安全和工器具管理部门许可同意。
9、对工器具和作业场所存在疑问时,不应开始作业并立即向施工负责人报告。
10、在特殊环境如湿热、雨雪以及存在腐蚀性气体的场所,使用的工器具必须符合其相应的安全技术要求。
第十三条不要私自摆弄、试验或操作未经批准使用的工器具。
第十四条严禁使用有腐蚀、变形、松动、故障、破损等情况的不合格工器具。
第十五条一些常用简单工器具,如扳手、改锥、管钳等,可按出厂说明书操作;复杂的工器具,如手持电动、气动、液压工具等,应按编制的安全操作规程操作。
第十六条工器具的保管和保养。
1、各单位应建立工器具台帐,安排专人对工器具的类型、发放、使用人、数量、性能状况等进行记录。
2、工器具每次使用后应及时对其进行清洁、保养。
3、手持及小型工器具应放在相应的工器具袋或工器具箱中妥善保管,并保持干燥。
第十七条工器具的检验。
1、国家规定需进行安全检验检测的工器具,应按周期送到具有相应资质检验部门定期检验,做好标识,记录备案,受损或报废后,应由工器具保管部门立即贴上相应标签(注明:待处理或报废)并分开放置。
2、所有非双重绝缘电动工器具在初次使用时,均应由合格电工检查、测试,并在每次使用前由使用者进行检查,每次工器具维修后也应进行检查和测试,内容包括:电气连续性、导线完整性、安全罩、开关、合适的转动性(打磨机、锯、钻等)。
第十八条本办法由公司质量安全环保部负责解释。
第十九条本办法由各级职能主管部门负责组织培训,相关技术人员、操作人员都应接受培训。本办法应在公司范围内进行沟通。
第二十条本办法自印发之日起执行。
管理制度
良好的hse表现是企业取得卓越业绩、树立良好社会形象的坚强基石和持续动力。hse工作首先要做到预防为主、源头控制,即在战略规划、项目投资和生产经营等相关事务的决策时,同时考虑、评估潜在的hse风险,配套落实风险控制措施,优先保障hse条件,做到安全发展、清洁发展。
员工应承诺遵守安全规章制度,接受安全培训并考核合格,具备良好的安全表现是企业聘用员工的必要条件。企业应充分考察员工的安全意识、技能和历史表现,不得聘用不合格人员。各级管理人员和操作人员都应强化安全责任意识,提高自身安全素质,认真履行岗位安全职责,不断改进个人安全表现。
接受岗位hse培训是员工的基本权利,也是企业hse工作的重要责任。企业应持续对员工进行hse培训和再培训,确保员工掌握相关hse知识和技能,培养员工良好的hse意识和行为。所有员工都应主动接受hse培训,经考核合格,取得相应工作资质后方可上岗。
hse职责是岗位职责的重要组成部分。各级管理者是管辖区域或业务范围内hse工作的直接责任者,应积极履行职能范围内的hse职责,制定hse目标,提供相应资源,健全hse制度并强化执行,持续提升hse绩效水平。
开展现场检查、体系内审、管理评审是持续改进hse表现的有效方法,也是展现有感领导的有效途径。各级管理者应以身作则,积极参加现场检查、体系内审和管理评审工作,了解hse管理情况,及时发现并改进hse管理薄弱环节,推动hse管理持续改进。
危害识别与风险评估是一切hse工作的基础,也是员工必须履行的一项岗位职责。任何作业活动之前,都必须进行危害识别和风险评估。员工应主动参与岗位危害识别和风险评估,熟知岗位风险,掌握控制方法,防止事故发生。
隐患不除,安全无宁日。所有事故隐患,包括人的`不安全行为,一经发现,都应立即整改,一时不能整改的,应及时采取相应监控措施。应对整改措施或监控措施的实施过程和实施效果进行跟踪、验证,确保整改或监控达到预期效果。
事故和事件也是一种资源,每一起事故和事件都给管理改进提供了重要机会,对安全状况分析及问题查找具有相当重要的意义。要完善机制、鼓励员工和基层单位报告事故,挖掘事故资源。所有事故事件,无论大小,都应按“四不放过”原则,及时报告,并在短时间内查明原因,采取整改措施,根除事故隐患。应充分共享事故事件资源,广泛深刻汲取教训,避免事故事件重复发生。
企业应将承包商hse管理纳入内部hse管理体系,实行统一管理,并将承包商事故纳入企业事故统计中。承包商应按照企业hse管理体系的统一要求,在hse制度标准执行、员工hse培训和个人防护装备配备等方面加强内部管理,持续改进hse表现,满足企业要求。
管理制度
为了规范保洁人员的管理制度，提高保洁人员的服务质量，使公司整体卫生环境清新、整洁，特作以下规定：
1、保洁主管应尽职尽责、以身作则、严格管理、带领队伍完成各项工作任务的同时，积极配合上级展开各项卫生管理工作和完成交办的其他工作。
2、保洁人员需每日全面、细致的`对卫生区域进行打扫、除尘。
3、严格遵守公司规章制度、服从领导指挥、服装整洁、礼貌待人、积极主动、认真负责、一丝不苟。
4、保洁员每天工作时间为：上午7：30―11：30下午12：30---16：30。
1、保洁员上岗期间保持个人仪容仪表及个人卫生，维护公司良好形象;不大声喧哗，严禁与公司同事闲聊，工作期间不影响员工正常工作;穿工装上岗，保持工装整洁、干净，工装每周涤一次;不浓妆艳抹及佩带不适宜的饰物;不留长指甲;不穿拖鞋上岗。
2、按要求高质量完成各项工作，所有工作在安排后必须立即行动。
3、工作时间内保证按时上岗，不得擅自离岗、不得私自使用办公用品。
4、爱惜工作用具及公司办公用品。如有工作用具损坏，可以旧换新。
5、按工作职责每日全面清扫责任区。
其中办公室卫生包括：办公桌椅、公共办公柜、电脑、电话、室内玻璃、栏杆、地面、吸尘、门框擦拭、办公室内植物浇灌、擦拭鱼缸、换水等。
前台卫生包括：前台桌椅、饮水机、小柜子、白板等。走廊卫生包括：挂画、公司牌匾等。
卫生间包括：洗手液、空气清新剂(盒)、卫生纸等用品的及时更换。小楼卫生包括：办公室、走廊(地面、地角线)、门窗、玻璃、百叶窗、卫生间(及时更换用品)、饮水间等。
管理制度
2、各车间除吸烟区外的所有区域禁止吸烟;。
3、办公楼所有办公室、会议室、厕所、楼梯、过道等区域禁止吸烟;。
4、食堂、厕所及走廊禁止吸烟;。
5、有重要客人时，会议室经批准后方可吸烟;。
6、车间、办公楼根据具体情况设置固定吸烟点，。
1、公司所有员工;。
2、进入公司的外来人员。
1、负责本管理规定的制定和监督实施;。
2、负责对违规人员(部门)的处理。
(二)保安公司。
1、保安公司负责公司内公共场所、道路、广场等公共区域的禁烟管理;。
2、保安人员负责对上述区域进行不定期巡查，发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。
(三)各部门。
1、各部门(单位)主管领导，为本部门(单位)禁烟管理的第一责任人;。
2、各部门(单位)负责本部门(单位)责任区的禁烟管理，发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。
(四)总经办。
总经办负责会议室，各办公楼、厕所、楼梯、过道，食堂及走廊等除保安公司和各部门负责以外的'公共区域的禁烟管理;发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。
1、凡发现在禁止吸烟场所、区域内吸烟者，第一次罚款20元，以后再发现加倍处罚(第一次20元，第二次40元，第三次80元)。
2、违规吸烟，不服从管理，态度恶劣者，另外罚款50元;情节严重者，可根据具体情况进行：罚款100元、全公司通报批评、停职检查、留厂查看、解除劳动合同等处罚。
3、凡在各部门(单位)禁止吸烟的责任区内发现烟头、烟盒，对责任区的部门(单位)，每次每个罚款10元。发现3次以上，对部门(单位)的第一责任人罚款50元。发现5次以上，对部门(单位)的第一责任人罚款100元，并进行全公司通报批评。
4、凡在禁止吸烟的公共场所、道路、广场，办公楼走廊、过道，会议室等公共区域发现烟头、烟盒，对保安公司或总经办，每次每个罚款10元。
5、对违规者给予罚款处理的，由各管理口开具罚款通知单，被罚者将罚款交到财务部。三天内不交的，在其工资中加倍扣除。
6、对部门(单位)给予罚款处理的，由管理部开具罚款通知单，在部门(单位)第一责任人的工资中扣除。
1、本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行。执行以后公司如有新的规定另行通知。
2、本规定的解释权归管理部。
管理制度
(一)证件必须经人事部门确认新进人员核准聘雇应依下之规定向公司人事部办妥下列手续方能入职：
1.个人半身彩色免冠近照二张.
2.身份证复印件二张(持临时身份证者应在有效期内补交正本).
3.近期个人身体健康证(必须是镇级以上公立医院).
4.个人计划生育证原件及复印件一份.
5.个人最高学历毕业证明原件及复印件一份.
6.入职人员必须填写入职登记表等相关表格，并确保其资料的真实性.
(二)新入职员工必须接受人事部的培训，熟悉公司相关制度。
1.新入职员工报到后，人事部在三个工作日内按照公司相关制度及日常工作生活中应遵守之事项进行入厂培训.
2.人事资料建档：员工之人事资料由人事部门于员工报到两个工作日内建妥人事资料并存档保存(包括电脑档案).
3.新员工之工作分配：员工报到后依上级主管之指派分发工作，由人事部将新员工介绍给所属部门主管，由其安排工作并进行上岗前培训，无特殊情况不得变动(特殊情况必须经上级主管核准后方可变更)。
(三)晋升：公司全体员工晋升机会均等。
(四)试用期间：：所有新入职员工试用期为1至3个月(特殊岗位例外)，但最长不超过6个月，表现突出者或为公司做出重大贡献者，经总经理批准可缩短试用期。
(一)如果在试用期内无法适应工作或者严重违反公司规定的，公司将随时终止劳务关系。
(二)试用期满的员工离职必须提前一个月向公司提出，由公司领导核准后交接完毕方可离职。
(三)所有离职人员必须到人事部领取《离职申请表》并交所在部门主管审批后由人事部转交公司领导审核并存档.
(四)经公司领导批准离职人员须到人事部领取《离职员工交接表》由宿舍管理员签名、部门主管签名(证明其所有工作事项、物品移交完毕)后在门卫处等待，由财务部核实交接表无误后领取工资。
(五)所有离职人员领取工资后不得再在本公司内食宿。
(六)特殊情况的离职人员，做特殊处理。
奖励：对改善管理、提高品质质量有重大贡献者.严格控制成本、
对节约开支有显著贡献者.提出合理化建议经实施卓有成效者.为保护公司财产安全、见义勇为者.检举违纪违规人员、揭发行为者.一贯忠于职守、积极负责、廉洁奉公、业绩突出者，对以上表现突出的员工由各部门主管提报，经公司领导评估后，将给予口头或书面表扬、物质奖励、特别加薪或者晋升等不同形式的奖励。
处罚：对违反公司制度，将依据违纪情节给予罚款、警告、记过或合并处分，严重违反公司制度且屡教不改者将给予开除处分。
凡违反劳动纪律、住宿规定、就餐规定、门禁制度、安全卫生守则、玩忽职守者，视情节轻重及有无造成恶劣影响或经济损失，处以上款所列相应之一处罚。
公司任何员工都享有投诉的权利，投诉的方式为：
1.将意见口头或者书面交至直接上司或者部门负责人，由部门负责进行处理或上交。
2.将意见口头或者书面交至人事部，由人事部进行调查，并将结果上报至公司领导。
2.公司依据《劳动法》之规定每人每天工作八小时，延长工作时间按加班计时，作息时间为：8：00——12：00，13：30——17：30下午18：00以后为开始加班时间。
3.公司实行打卡考勤制度，员工上、下班必须依规定时间打卡，不打卡者视为缺勤。
4.上班时间起至三分钟内(含)打卡视为正常出勤，超过三分钟则以迟到论处，迟到半小时内给予扣款10元处理，迟到半个小时以上以旷工处理，每月迟到四次，第五次起即视为旷工半日，以矿工半日处理.旷工一日扣除三天工资处罚。
5.有事请假须提前向部门主管请示并经主管批准将请假条交至人事部存档，未经请假或主管未批准就擅自不上班者一律以旷工论处，有突发急病或者特殊情况可事后补假，但须立即通知所在部门主管并在2个工作日内将补假条交至人事部存档。
6.各部门主管每日必须将人员出勤异常情况及时报备至人事部，不得包庇或袒护，否则一律负连带责任从重处罚。
7.未到下班时间提前下班者视为早退，早退者每次以旷工半日处理。
8.连续旷工三天或一个月累计旷工四天者以自动离职处理(未按离职规定办妥离职交接手续而自行离厂者也视为自动离职)，不发薪资及补偿金，自动离职者需承担违约责任，因自动离职给公司造成损失的，应承担赔偿责任。
9.代打工卡或托人代打卡者、弄虚作假、私自涂改考勤卡者一经查获予以除名处理。
10.如果因卡机故障未打卡者必须经部门主管签卡，否则做未出勤处理.
11.人事部将不定期对工卡进行查核，对违规者进行相应的处理。
管理制度
随着人们生活水平的提高，越来越多的人开始计划移民德国，那么德国的社会保障制度是怎样的呢?跟着本站，一起看看德国社会保障制度全解，欢迎阅读。
一、享受优越的社会保障。
在失业保险方面，凡在失业以前三年之内交过至少360天义务保险的工作者即可领取失业保障金。如果你需要抚养子女，你可以领取后工资的68%。如果你不养孩子，也能领取后工资的63%。在养老保险方面，凡年满65周岁的男性和年满60周岁的妇女，只需有15年缴纳过一半的保险费(相当于七年的保险费)，就有权利享受正常养老金，等于后净工资的2/3，任何人都一样，总统、总理和小学校园幼儿园阿姨是一样的，每个人都是后工资的2/3。
二、社会救济金。
在德国，所有无力自助与无法从其他方面获助者都能得到社会经济金。根据社会救济法，联邦德国每一个处于此类困境中的居民，无论是德国人还是外国人都可要求提供社会救济，包括生活费用补助或在如伤残、疾病或照料等特殊生活状况中的补助或照应。社会救济金主要由地方提供。
三、免费教育。
移民德国者的子女可以享受免费教育，德国的免费教育包括幼儿园、小学、中学、甚至到大学(免费政策限于公立学校，上私立大学还是需要交费的)。德国的大学有大量助学金，家庭贫困的学生还可申请助学金。此外，德国没有高考，孩子获得德国高中毕业证后，可以选择攻读综合性大学或者就读于职业学院。德国大学不发教科书，看书的话可以去图书馆，课堂上记笔记，也可以去教授的个人主页下载讲义。德国大学的食堂菜品丰富，分量充足，安全卫生并且便宜。
四、住房津贴。
按照联邦住房津贴法的规定，住房津贴是对有合法要求者的租金或者由于个人购房而造成的经济负担的一种补贴。通过提供住房津贴，使租金和购房负担不要超过家庭或者单身者的经济承受能力。住房津贴只向收入比较少的家庭提供。
五、医疗保险。
在德国，医疗保险的覆盖率基本上是100%，几乎每个居民都是法定或者私人医疗保险机构的成员。根据德国法律规定，凡不符合参加私人保险者必须强制参加法定医疗保险，保险基金组织不得对投保人进行风险选择，而保险费则由雇主和雇员方各承担50%。对符合条件参加法定医疗保险的雇员，其家庭成员可一起享受医疗保险的各种待遇。
管理制度
1.暖水瓶、开水壶、热饭、菜、汤要放在幼儿摸不到的地方，禁止热源进班。
2、幼儿进餐、饮水或喂药时,温度要适宜,手摸杯子不烫手为宜。
3.冬季取暖期间,保证取暖器的安全。
二、预防外伤。
1.清除园内房屋、场地、玩教具的不安全因素。拐角、器械边角要圆滑,墙面要软处理。大型玩具每天检查一次,发现隐患立即停止使用,及时修复。
2.教师组织户外活动要随时观察每个孩子。活动范围不要太分散,要在教师的视线内,避免过于疲劳或保护不到所造成意外事故的发生。小班户外活动时间或地点要与中大幼儿班分开。
3.幼儿使用的设备要稳固。桌椅板凳没有毛刺,饮水桶、毛巾架等要固定好。
4.剪子、刀子、针等锐利物品要放在成人专用材料柜内(储藏室、幼儿摸不到的地方)。
5.通过游戏形式,经常对幼儿进行安全教育,增强他们的安全意识,逐渐使他们过渡到自我保护阶段。
三、严防异物入耳、鼻、气管等处。
1.给幼儿投入的玩具要较大,防止误把玩具当食物吃进肚子或含在口中。
2.户外活动时注意幼儿是否捡了石子、小棍等物品,如发现要及时清除,防止幼儿把异物塞进鼻、耳中。
3.如发生异物进入耳、鼻、气管事故,教师不要随意采取措施,弄清情况后,再进行排除。如老师解决不了,应及时送往附近医院进行抢救,并立即通知家长。
4.每天晨午检时要询问孩子是否带有异物,必要时应由教师集中保管。
5.幼儿要在情绪稳定愉快的状态下安静进食或吃水果,防止食品误入气管。
6..建议家长不要给孩子携带各种饰物。
四、预防中毒。
1、儿童活动室内不准存放有毒物品,如消毒液、洗涤剂禁止存放在教室及活动室内,要放在幼儿摸不到的专用物品柜内。
2.培养幼儿不把物品放在嘴里,防止塑料或其它材料的玩具或物品造成中毒事故。
3.所有药品必须妥善保管。每个孩子带的药要写上幼儿姓名和服用剂量。服用前,保育员要仔细核对,防止误服、错服。
4.做好服喂药交接记录工作。如幼儿有异常情况和服药反应要有明确记载,及时采取措施。
五、防止走失。
1.建立接送制度。接送孩子时家长要与教师见面,把孩子送到教师手里。固定接送人员,家长如遇特殊情况需委托他人接送孩子时应与班上老师提前联系或书面委托。
2.门卫要坚守岗位,发现没有家长带领的孩子,不得出幼儿园大门。
3.户外活动回班及交接班时,教师要及时清点人数。
六、防止触电。
1.录音机、电视、影碟机放在幼儿够不到的地方。
2.电源插座(尤其接线板)放在幼儿摸不到的地方。
3.经常检查电器是否符合安全要求。
管理制度
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的.地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
管理制度
本办法适用于食堂工作人员和在食堂用餐的全体员工，由工会监督、实施。
3工作餐供应管理。
3.1食堂为公司员工供应午餐，要在规定的开餐时间内保证供应，保热、保鲜，以使员工在岗位上能保持良好的工作状态。
3.2食堂拟定每周餐谱，要保证一周内每日饭菜不重样，饭菜要讲究色、味。
3.3食堂工作人员要热情、礼貌的接待员工就餐，对特殊口味的员工，食堂要尽力满足要求。
3.4食堂负责为每位员工提供餐具，用餐完毕由员工本人送到指定地点，由食堂工作人员刷洗、消毒。
4食堂环境卫生管理。
4.1食堂要每日清扫，保持环境卫生。
4.2用餐后的剩饭剩菜要有专用污物桶存放，并要加盖，专人处理，做到垃圾污物日产日清。
4.3非工作人员严禁进入配餐室。
4.4要每周对餐厅进行大清理，使桌椅、设备、设施等整洁、有序。
4.5餐饮公司负责提供清扫餐厅所需洁具和消毒用品。
5餐饮公司工作人员个人卫生管理。
5.1要做好个人卫生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗换工作服。
5.2不得染指甲，工作时不戴戒指、手镯、耳环等。
5.3工作时要穿戴白色工作服、工作帽，打菜人员要戴口罩，不得用工作服或围裙擦手。
6.1公司员工进入食堂就餐一律凭餐票打饭。
6.2就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替别人打饭。
6.3就餐人员必须按自己吃饭的食量盛汤和主食，不许故意造成浪费。
6.4食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。
6.5在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具。
6.6就餐人员不准把餐具拿出食堂或带回办公室据为己有。
食堂的一切设备、设施均须有登记、有账目。
8.1每月制作、发放单身员工用餐票，当月餐票当月有效，隔月作废。
8.2人力资源部要定期核对公司单身员工名单，确保不多人、不遗漏人。
8.3总经理办公室每三个月对餐饮公司给予结算。
9防盗安全管理。
9.1严禁随便带无关人员进入食堂。
9.2食堂保洁人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。
9.3食堂负责人要经常督促、检查，做好防盗工作。
10.1工会是职工食堂各项工作的监督管理部门，有权处理餐饮公司或用餐员工反映的各种问题。
10.2设立职工食堂员工意见簿，工会要做好员工意见的收集整理反馈工作。
11本办法自20xx年6月1日起实施。
职工餐厅管理岗位职责。
1检查和维持就餐秩序;。
6负责职工餐厅工作人员的业务监督、指导;。
7:按工作程序做好与相关部门的横向联系，及时对合理建议进行处理;。
8完成上级主管临时交办的其他任务;。
管理制度
通过学习集团《制度汇编20xx版》，我学习并和同事们积极的讨论，使我对公司的制度有了更深的认识，意识到遵守公司规章制度的重要性，也使我反醒到自己平时工作中对于制度方面做的不全面的地方，通过这次的培训学习让我对规章制度的意识得到加强，达到了学习的预期目的。下面是我对这次学习活动的体会：自开展制度学习以来，我能从思想上高度重视，会上认真听取并做好笔记，通过学习，是我认识到加强规章制度的.执行，是自己与公司快速成长的保证，了解到严格执行公司各项制度是我们每一位员工的重大责任。通过学习让我意识到自己在以后的工作中应严格要求自己，把学习规章制度深入到自己的工作中，从而不断提高自己实际工作中的自主性和能动性。在工作中严格按照各项规章制度履行自己的岗位职责。
责任是一个人的工作宣言。每个人所从事的工作，都是由一件件小事构成的，但我们不能因此而对工作中的小事敷衍应付或轻视责任。要以高度的责任感对待自己的工作，把每一件小事做好，树立对事业追求的标杆，用自己的特长和学到的理论指导自己的工作实践，以高度的责任感去服从服务于自己所从事的工作，去实现自己的人生价值。一个人无论在什么工作岗位上，无论从事什么工作，最关键的一点就在于有没有责任感，是否认真履行了自己的责任。
喜欢自己的岗位不是一句空话，是需要每个人用实际行动去践行的职业操守，更是一种人生态度，它决定了你是不是一个值得信赖可以勇于承担责任的人。喜欢自己的岗位就是要热爱本职工作，工作无小事，要干一行爱一行。如果一个人没有责任心，对工作就不会有激情和动力，那么在工作中获得的不是快乐，而是痛苦。
只要有责任心，才会很认真地对待自己的工作，并怀着深切的兴趣，把自己的工作当成毕生追求去爱它。有了责任心，将会一心一意扑在工作上，才能充分享受工作带来的乐趣。通过这次学习，对照所学的制度，意识到自己在平时的学习和工作中主要存在以下不足：一是对公司各项规章制度和岗位职责方面的内容理解的不够深刻细致，平时不是很重视。二是在工作中不善于自我创新。在以后的工作中应采取以下措施：一是平时应加强对公司相关的业务与规章制度的学习，熟悉和掌握规定要求。二是认真履行工作职责，并对工作方法方式做到勤总结，争取在以后的工作中做到用最短的时间内保质保量的完成工作。为集团尽到自己最大的力量，为集团争取最大的利益。
管理制度
为指导和规范通用组合安全测试仪的安全使用。
仅适用于本公司通用组合安全测试仪。
1.该测试仪使用环境应通风良好、干燥、无灰尘、无强电磁干扰。
2.安全性能综合测试仪所输出的电压和电流在错误操作触电时,足以造成人员伤害,甚至是生命危险,必须由训练合格的人员使用和操作。
3.操作人员必须了解各种操作规则的重要性,并严格遵守安全操作规程。
4.衣着规定,操作人员不可穿有金属装饰或佩带金属的手饰和手表等,这些金属饰很容易造成意外的触电,而且后果会更加严重。
5.医学规定,该测试仪绝对不能让有心脏病或配戴心率调整器、心脏起博器的人员操作。
6.非训练合格的操作人员和不相关的人员应远离测试区。
7.随时保持测试区在安全和有关秩序的状态。
8.在测试中绝对禁止碰触测试物件或任何与待测物有连接的物件。
9.该测试仪连接地线一定按照规定有良好接地,测试仪的电源必须有单独的开关。
10.测试仪若长时间不使用应定期通电,通常每月通电一次,通电时间不少于30分钟。
11.测试仪长时间工作后(24小时)应关电10分钟以上,以保持仪表良好的工作状态。
12.接线盒、测试夹长期使用后可能会出现接触不良或断路现象,应定期检查。
13.使用非导电材质的工作台,测试场所必须随时保持整齐、干净、不得杂乱无章,测试站及其周边之空气中不能含有可燃气体及腐蚀性气体。
14.醒目标志“测试工作站”在测试时必须标明“危险!测试执行中,非工作人员请勿靠近!”。
15.让所有的人都能辨别哪是测试站的电源开关,一旦有紧急事故发生时,可以立即关闭电源。
管理制度
阅览室是广大师生读书看报的场所，为保证阅览室的正常开放，特制定如下制度：
一、阅览室是读书的圣地，是求知的摇篮，是礼貌的场所，应时刻持续安静、整洁、美观。
二、进入阅览室阅读书刊，要遵守管理制度，尊重并支持管理员的工作。
1、每人每次限借一本。
2、报刊阅读限于阅览室内，不得带出。阅读完毕，按管理员要求，归还到位。
3、确因重要资料复印需要带出报刊者，应与管理员协商，并办理借出手续，且务必在一天内归还。
4、持续阅览室安静。不得大声谈笑、喧哗;不能使用外音播放器;移动电话应调至静音状态，接听电话应到室外;搬动桌椅避免发出噪音。
5、不得在阅览室吃零食，不得乱扔瓜果皮壳和纸屑等垃圾。
6、爱护报刊及设施。避免茶水、饮料等污损报刊，污染环境。避免随身物品磨损、划坏阅览室桌椅、墙壁、地面等。
7、阅览室是群众学习场所，提倡礼貌阅读。应持续言行及穿着大方、得体、文雅。
8、对不慎损坏的报刊和设施要勇于承担过失职责，主动征询管理员意见，按相关规定予以赔偿。
9、对管理员工作有意见能够以适当方式提出，也能够将书面意见投入“意见箱”。
三、管理员是阅览室管理的职责人。有权利和义务负责报刊、设施和环境卫生的管理与维护，制止不良行为。管理员要率先垂范、言传身教。
1、管理员要按时上、下班。上班期间不得聊天、吃零食和处理私人事务。更不应擅自离开工作岗位。
2、管理员要严格执行报刊入室和借阅手续，并认真检查每份回收报刊是否有污损。对丢失、损坏的报刊，若不能查明职责人的，应由管理员负责赔偿。
3、管理员要负责日常卫生保洁和每周一次卫生大扫除;管理员要负责阅览室设施保管，凡被损坏的，要及时追查职责人，并报告修复。
4、管理员要做好财物管理工作，防火防盗。下班时关窗、关灯(电扇)、锁门。
5.管理员应及时将新报刊上架，并收存过期报刊。年度结束，分类整理报刊，装订成册。
四、处罚：
1、对于因个人过失而丢失、污损的报刊及损坏的财产，按学校相关规定予以赔偿。
2、对故意损坏报刊(含乱涂乱画，撕下或挖下书本扉页、内页者)及破坏财产的`，视情节按学校相关规定予以原价的3-5倍赔偿。
图书遗失和损坏赔偿制度。
为切实加强学校图书资产的管理，保证书刊的广泛流通和图书资料的完整，特制定以下规定：
一、图书室借阅的图书、杂志、资料，务必严加爱护，不得卷折、涂写、答题、污损、撕页或遗失，如有发生按本规定处理。
二、遗失图书，原则上是以相同版的原书赔偿;如不能赔偿原版者，则由遗失者去校财务部门付款赔偿，凭收据注销借书记录。1、一般图书按现价的两倍赔偿;工具书按现价的三倍赔偿;其余使用价值高、不易购到的书籍，按现价的五倍赔偿。
2、.成套多卷本图书，如遗失其中一本或一本以上，则按整*书现价的两倍赔偿。
三、污损图书按下列状况处理：
1、损坏严重、影响图书资料完整及使用保存的图书，应购原版本书赔偿，无法偿还原书按本制度第二条规定处理。
2、污损或损坏图书封面，一般图书赔偿2元;精装本图书赔装订费4元。
3、污损书刊资料，但不影响阅读和保存，按书刊原价的10%-30%赔偿。
四、损坏图书已按原版书赔偿者，被损图书经注销后可归赔偿者所有;如无法购到原版图书而按损坏图书原价赔偿者，则损坏图书归图书馆处理。
五、读者履行赔偿手续后，事后若能找回原书又无污损，可持收据去校财务部门退回赔偿费。
六、若故意污损图书者，除按本章制度赔偿外，视其状况提交学校批评教育。
七、读者遗失书刊或污损书刊未照章赔偿前暂停图书借阅。
为了提高图书室设备的使用寿命，是保证图书室的正常运转，特制定如下制度。
一、图书、资料是提高教育质量、办好学校不可缺少的基本条件之一。学校师生要明确图书资料的地位与作用，增强保护与爱惜学校图书的自觉性。
二、要透过各种渠道筹集经费，建设好学校藏书室和阅览室。
三、根据规定和学校需要添置与订阅图书、报刊杂志，并指派专人管好图书资料，使其为教育、教学、科研服务，为师生服务。
四、学校藏书量到达生均每人有20～30册。
五、要有足够书架。保证教师和学生的正常阅读。
六、图书阅览室应设置书架、书柜、目录柜、工具书柜、杂志架、报纸架、借还书工作台等。
随着科学技术的迅速发展，知识老化现象日益加速，为提高图书馆的藏书质量和工作效率，在藏书到达必须规模时，也要相应地剔除相当数量的旧书:。
1、图书资料已陈旧过时的。
2、流通率不高的。
3、没有现实好处的。
4、复本过多的。
5、图书资料与本图书室任务不相适应的。
6、破烂不堪和残缺不全已没有参考价值的。
1、根据图书借阅记录决定图书去留。
2、把准备剔除的图书打印成清单，向学校师生征求意见，以到达兼听则明，防止片面性。
3、将剔除的图书清单报校领导批准。
4、在财产登记和目录上予以注销。
1、组织缴交换，互通有无。
2、组织调拨，支持基层。
3、组织出售，削价处理。
4、报废。
每次图书剔除工作结束后，务必有书面小结，将剔除计划、领导批示、剔除清单、处理状况、处理日期、经办人等记录在案，存档备查。
一、忠诚党的教育事业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，严格执行有关图书管理规章制度，全心全意为读者服务，坚守岗位。
二、努力学习和熟练掌握图书管理业务，按照规定做好图书的分类、编目，新书要及时上架，投入使用。保管好各类报纸、期刊、杂志，定期装订成册并编目归档。持续资料完整无损，便于读者查找。
三、用心主动为教育教学和学生成长带给服务，严格按照有关规定完成书刊资料的采集、分编、上架和借阅工作。定期编写图书室藏书各种书目，用心向师生推荐图书。
四、负责图书排架、整架，做好各类统计、清点与记录工作，图书书标、卡片、登录号、索书号、帐目要清楚、做到书账相符。做好破旧图书和有重要价值资料的修补、装裱工作。
五、帮忙和指导学生借阅图书和查找资料，严格借阅手续，教育学生爱护图书，归还时做到不污损，不丢失，不无故延期，努力提高图书的利用率和周转率。
六、每学期组织一至二次学生读书活动，为丰富学生的课余文化生活带给有益场所。
七、认真做好阅读率的统计工作，认真填写各种使用记录登记表册。
八、做好图书室、阅览室的清洁卫生，防火、防盗、防尘、防晒、防虫、防潮等工作。
管理制度
第一条为进一步深化国库集中收付制度改革，规范财政财务管理，控制行政事业单位现金流量与现金风险，提高公务支出透明度，根据《鄂州市财政厅、中国人民银行鄂州分行关于印发〈鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案〉的通知》，制定本办法。
第二条本办法适用于鄂州市市直文体系统行政事业单位（含自收自支事业单位）公务卡的管理。
第三条各单位的财务部门负责本单位公务卡的管理与推广工作。
第四条公务卡结算方式的适用范围：
（二）行政事业单位中原使用转账结算方式小额商品服务采购支出，包括设备购置费、办公费、会议费、咨询费、租赁费、邮电费、水费、电费、维修费等费用(以上均不含政府采规定的采购目录商品和服务支出)。
第五条在公务卡结算方式的适用范围内，行政事业单位原则上只在具有刷卡条件的商户进行公务消费。
第二章。
代理银行的选择。
第六条市财政局按照《鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案》的要求，对市级国库集中支付代理银行进行审核认定后，确定市级公务卡代理银行，与代理银行、银联公司签订三方合作协议。
第七条为保障国库集中支付的顺利清算和公务卡的有序运作，实行国库集中支付的行政事业单位必须选择本单位所在的零余额账户开户银行作为公务卡代理银行。自收自支的事业单位和社会团体，可在省级公务卡代理银行范围内自行选择一家银行作为公务卡代理银行。
第八条行政事业单位与公务卡代理银行要按照“持卡人员承担用卡经济责任、开卡银行承担挂失经济风险、行政事业单位承担公务还款责任、财政部门负责监督管理”的原则签订规范的代理服务协议，并报市财政局备案。
第三章。
公务卡的开立与管理。
第九条行政事业单位的在职职工在本单位确定的`代理银行范围内，每人可开设一张个人公务卡（以下简称“个人卡”），个人卡开立的基本程序：
（二）单位财务部门对职工申请开卡的相关资料进行确认，将申请资料送代理银行；
（三）代理银行按本行规定程序审核职工开卡申请资料和办理个人卡；
（四）代理银行将办妥的个人卡连同必要的相关资料一并发给职工或委托单位财务部门发给职工。
第十条独立核算的行政事业单位可在本单位的零余额账户开户银行开立一张单位公务卡（以下简称“单位卡”）。一张单位卡可办理一至三张附属卡。单位卡以单位名义开设，按照行政事业单位专用存款账户进行管理。单位卡开立的基本程序：
（五）行政事业单位财务部门将单位卡账号报送市直文体系统财会服务中心、市财政局备案。
第十一条个人卡的透支额度为1至3万元（含3万元），具体额度由单位财务部门与代理银行商定。单位卡的透支额度为3至20万元（含20万元），具体额度由市财政局根据单位的申请并结合其部门预算确定。代理银行根据公务卡持卡人的信用考核情况，视具体情况给予提高或降低透支额度的决定，但透支额度不得突破个人卡和单位卡的上限。
第十二条各单位要按照财务内部控制规范的要求，严格公务卡的管理，并建立事前报批制度。
单位财务部门要分别指定一名单位卡的持卡人与一名单位卡的保管人，持卡人负责掌握单位卡的密码，负责在刷卡消费时签名；保管人负责单位卡的日常保管，将其存放于指定的保险柜中。单位财务部门要建立健全单位卡使用审批和管理制度，对需要使用单位卡进行结算的支出业务，应填写“单位公务卡使用申请表”，由业务部门经办人、负责人签字并报财务部门审批后，方可使用单位卡。使用单位卡时必须有两人以上经办人员在场，原则上由持卡人进行刷卡消费，特殊情况可由持卡人授权其他人员进行刷卡消费。
第十三条持卡人应妥善保管公务卡，遗失应及时挂失。因公务卡遗失造成的其他经济损失，按照持卡人与发卡银行的领用合约或服务协议中的相关规定处理。
第四章。
公务卡结算的程序。
第十四条公务人员使用公务卡刷卡消费后，在公务卡透支免息期内，持合规的报销凭证和经本人签名的消费交易凭条，按照现行财务管理制度的规定申请报销。
第十五条行政事业单位财务部门按规定对报销凭证进行审核后，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出予以报销。
（一）报销资金已经纳入国库集中支付的，单位财务部门登录省级国库集中支付系统的“公务卡”菜单，根据消费交易凭条录入“交易日期”、“卡号”和“系统跟踪号”，从银联提供的交易信息中提取相应的公务消费信息，核实后确定可报销金额，录入“金额”、“目级科目”、“支付摘要”等业务要素，在支付系统中确定对应的用款计划，生成《财政授权支付凭证》或《财政直接支付用款申请》，通过国库集中支付资金清算系统向公务卡账户或其他个人账户转账结算，完成报销程序。
（二）报销资金没有纳入国库集中支付的，则登陆银联湖北分公司或开卡银行提供的公务卡信息系统，根据消费交易凭条录入“交易日期”、“卡号”和“系统跟踪号”核实相应的公务消费信息，确定可报销金额，通过相关账户向公务卡账户或其他个人账户转账结算，完成报销程序。
第十六条行政事业单位财务部门在收到支付凭证回单后，将报销凭证、消费交易凭条及支付凭证回单等原始凭证按照现行会计核算办法登记入账。
第五章。
实行公务卡结算方式后的现金管理第十七条行政事业单位实行公务卡结算方式后，工资、津补贴、奖金等工资性支出通过个人工资卡结算，商品服务支出通过公务卡结算，职工在公务活动中垫付的现金通过个人工资卡报销还款，一般情况下单位不再使用现金结算。属于下列情况之一，经单位领导与财务部门审核同意后，可以继续使用现金结算：
（一）确需用现金发放的慰问费或其他抚恤救济性支出；
（二）确需用现金发放给非本单位职工、单笔金额在1000元以下的一次性费用；
（三）确需用现金支付给单位临时聘用人员（不含长期聘用人员）的费用；
（五）单笔金额在300元以下的职工差旅补助费；
（六）其他特殊情况经省财政厅批准的支出项目。第十八条行政事业单位实行公务卡结算方式后，对行政事业单位大额现金提取实行财政审批制度。单位单笔或当日累计取现金额超过5万元（含5万元）的，需提供省财政厅审核同意的“提取大额现金审批单”（附3），代理银行方可办理提现。
第十九条行政事业单位实行公务卡结算方式后，原则上不再向职工个人办理借款。特殊情况需向职工个人借款的，经单位领导及单位财务部门同意后，财务部门将借款支付至借款人的工资卡，不得以现金方式支付。职工退还借款时，单位财务部门要填制银行进账单或现金缴款单，将款项退还单位原支付资金的账户。