规章制度的制定可以帮助团体更好地规范行为，减少内部纠纷。遵守规章制度是每个成员的责任和义务，也是展示团队精神和合作意识的表现。
通风系统管理制度
1、矿井必须有完整的独立通风系统，并做到安全、稳定、经济、科学。改变全矿井一翼或一水平通风系统，必须报煤电公司总工程师批准；改变一个采区或采面的通风系统时，必须报矿总工程师批准。应根据工程进展情况，及时调整通风系统，确保后期工程施工通风要求，切实做到系统合理、可靠。
2、生产水平和采区必须实行分区通风。
准备采区，必须在采区构成通风系统后，方可开掘其他巷道。采煤工作面必须在采区构成完整的通风、排水、供电、监控等系统后，方可回采。
严禁采区进回风巷一段为进风，一段为回风。高瓦斯、煤与瓦斯突出或易燃煤层的采区都必须设置一条专用回风巷道。
低瓦斯矿井高瓦斯区域的采区，必须设置一条专用回风巷；低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，必须设置一条专用回风巷。
3、矿井、采区通风能力满足生产需求。采掘工作面和硐室的供风量要符合《规程》和《作业规程》的规定。
4、矿井主要通局扇系统的管理必须符合以下规定：矿井主要通局扇每月、地面反风设施每季、防爆门每半年由矿组织检查一次，并有记录可查(由机电一队记录保存)。有计划停电或检修等原因需要停风时必须制定停风安全技术措施并报请矿总工程师批准，停风期间必须打开井口防爆门和有关风门，以便充分利用自然风压。受停风影响的地点，必须立即停止工作、切断电源、将人员撤至安全地点。新安装的主要通局扇在投产前，必须进行性能测定和试运转工作，以后每3年至少进行一次性能测定；机电一队要做好运转情况记录，发现问题及时汇报处理。
5、新矿井投产前，必须进行矿井通风阻力测定工作，以后每3年至少进行1次阻力测定，在矿井转入新水平生产或改变一翼通风系统后，都必须重新进行矿井通风阻力测定和通风系统优化工作。
6、采用永久通风系统的.矿井，每年要进行一次反风演习，由矿总工程师负责组织，通风科、安检科、生产科、机电科、调度室等科室做好协助工作，绘制通风系统图和网络图。按《规程》要求，定期做好通风阻力测定工作。
7、永久通风设施要严格按质量标准进行构筑，临时通风设施也要符合设计要求，必须加强对通风设施的管理维护，确保其功能可靠。
8、坚持以风定产的原则，做到合理的集中掘进，严禁超通风能力组织生产。
9、矿井各用风地点的需要风量计算，必须在作业规程中按《煤矿安全规程》的有关规定进行验算。
10、每旬对井下所有用风地点进行一次全面测风，所有测风站应有测风牌。每次测风结果都要写在该处的记录牌上，并及时上报，根据结果采取相应措施，进行风量调节。
11、消灭不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风(排瓦斯巷不在此限)和采煤工作面利用局部通局扇通风(非长壁采煤法，残采回收煤柱，地质构造复杂块段经集团公司批准的不在此限)，避免角联通风。确需串联风必须按《规程》规定制定相应措施，并报有关部门批准。
12、所有进、回风巷道的有效通风断面要保证风速不超限，尽量减小通风阻力，主要进风巷道进风实际断面不得小于设计断面的2/3，回风巷道失修率不高于7%，严重失修率不高于3%。回采工作面上、下出口及动压区通风断面要保持设计断面的70%以上。
13、建立通风系统定期检查制度，每月对进、回风系统至少检查一次，发现隐患及时向矿调度室及总工程师汇报，并及时组织处理。
14、通局扇房由专人管理，通局扇房人员要认真值班，并对主要通局扇及附属装置等的运行参数做好记录，发现异常立即向通风科、机电科、安检科、调度室等相关科室汇报。
通风系统管理制度
(一)严格执行“以风定产”。矿井、采区通风能力满足生产要求。每年安排采掘作业计划时核定矿井生产和通风能力，按月、季、年度对矿井及采区进行通风能力核定，按实际供风量核定矿井产量，严禁超通风能力生产。
(二)采区内采掘工作面布置符合《煤矿安全规程》规定：采区开采前必须按照生产布局合理的要求编制采区设计，并严格按照采区设计组织施工。1.一个采区内同一煤层的一翼最多只能布置1个回采工作面和2个掘进工作面同时作业；2.一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采的，该采区最多只能布置2个回采工作面和4个掘进工作面同时作业。
(三)矿井通风能力满足生产要求，各用风地点的风量符合《煤矿安全规程》规定，无风量不足的用风地点。每旬至少要进行一次全矿范围的风量测定，瓦斯异常区每3天一次测风，通风系统调整地点及时测风，测定结果报通防副总和通防科。
(四)井巷通风断面经济合理，无风速超限的巷道。矿井总进风巷道与总回风巷道、采区进回风巷、采煤工作面进回风巷避免平面交叉。对车场、绕道、进回风联络巷必须留足建筑风门的距离(风门间距不小于5米)。
(五)主通风机必须实现稳定运行，无振动、喘振等不稳定现象。
(六)通风网络合理稳定，无不符合《煤矿安全规程》规定的串联通风、扩散通风、老塘通风及进回风巷道布置不合理等现象。
(七)井下机电设备硐室应当设在进风风流中；该硐室采用扩散通风的，其深度不得超过6m、入口宽度不得小于1.5m，并且无瓦斯涌出。
(八)及时修复失修巷道。回风巷失修率不高于7%，严重失修率不高于3%。
(九)井下各类通风设施设置及时，建筑位置合理，质量标准高，实现规范化管理。采区设计要充分考虑采区内通风系统，不得使用风桥。
(十)井上下反风设施齐全，检查维修及时。按规定组织矿井反风演习，反风有关技术指标达到《煤矿安全规程》的要求。反风设施由总工程师组织有关部门每季度至少检查一次。
(十一)矿井进回风井之间、主要进回风大巷之间及采区进回风巷之间应安装风门状态传感器，实现风门遥讯。
(十二)因检修、停电或其他原因停止主要通风机运转时，必须提前制定停风安全措施；矿井必须制定主要通风机无计划停风安全预案，并纳入矿井灾害与处理计划中。主要通风机停止运转时，受停风影响的地点，必须立即停止工作、切断电源，工作人员先撤到进风巷道中，由值班副总理迅速决定全矿井是否停止生产、工作人员是否全部撤出上井。
(十三)备用主要通风机因故在1周之内无法正常运行时，必须制定专项措施，报矿技术负责人批准，并上报集团公司通防处备案。
(十四)要从供电系统、机电设备、日常管理方面加强管理，严禁主要通风机和局部通风机的无计划停电停风。主要通风机和局部通风机一旦出现无计划停电停风，必须按事故进行追查，并有记录可查。
(一)主要通风机工况点合理，矿井通风网络特性曲线与风机特性匹配，风机运行效率达到60%以上。
(二)矿井通风阻力符合标准要求。矿井主通风机必须实现风量、风压等主要运行参数的在线监测。
(三)矿井的通风能力与生产实际需要相适应，矿井的有效风量率不得低于87%；各用风地点的实际配风不超过需要风量的1.15倍。备用采煤工作面的配风不得于小于设计配风量的'50%。
(四)加强矿井外部漏风的检查与封堵，按期检查检测，矿井主通风机装置的外部漏风率不得超过5%。
(五)积极简化通风网络，减少风量浪费。较长时间不使用的通风巷道及时予以封闭。生产结束的工作面、采区要及时进行回撤，并在45天内封闭完毕。
(一)矿井通风图纸及各种管理牌板、记录、台帐齐全，填图要及时。图纸参数齐全并符合公司统一要求，内容与现场实际相符。
(二)“一通三防”技术资料实行档案化微机管理，管理规范标准。微机资料存有备份。
(三)实现通风技术管理科学化。要充分利用计算机技术进行通风系统管理，通过计算机模拟优化通风设计，优选最佳通风系统调整方案；实现通风阻力测定计算、通风网络解算、通风图纸绘制的微机化管理。
(四)矿井外部漏风率测定、矿井瓦斯鉴定、矿井通风阻力测定、主通风机的技术性能鉴定、矿井反风演习等工作，根据有关规定和现场条件由公司统一安排进行。
(一)每年都要根据当年采场分布及开拓进程进行通风系统排查，对排查出的问题与隐患，研究制定通风系统优化调整方案。并明确任务，落实责任，按月份列出工程进度及完成项目，便于检查考核。
(二)落实工程资金。根据通风系统调整改造的内容，进行工程概算，在“一通三防”安全技措计划列出工程项目与需用资金，并有保证资金落实的措施。
(三)抓好系统改造工程的实施。要根据工程进度计划，组织施工力量，筹集资金，确保工程进度；在通风系统调整工程的施工过程中，总工程师要亲自抓监督检查工作，保证系统调整的力度与效果双到位。
(四)采区、工作面风量出现不足应采取积极的风量调整措施，要充分调查研究，找出风量不足的原因，制定详细、具体的措施进行风量调节。对采区、水平等较大范围的调风应充分论证，进行通风设计、矿井通风网络解算，制定经济合理的方案，以取得最佳调整结果，系统调整方案由总工程师批准。
(五)通风系统调整情况总结。生产矿井每季度都要对通风系统调整工作进展情况进行总结分析，并提出下一步的措施与工作打算。年底要通风系统调整工作进行全面总结，内容包括所做的工作、达到的效果与取得的效益，以及工作中存在的不足，并对下年度通风系统调整计划做出初步打算。
(六)改变矿井通风系统必须制定专项安全技术措施。改变矿井采区以上通风系统时，其措施需报送集团公司通防处审批；调改采区以下(包括采区)的通风系统时，由技术负责人审批。
(七)改变主要通风机运行的工况、调整(换)运行主要通风机时，必须有总工程师批准的安全技术措施。调整实施时，通防、机电、调度、安监等有关部门人员必须到位。
(一)坚持执行通风系统排查分析制度。总工程师每季度至少组织召开一次通风系统排查分析会，通防专业每旬召开一次排查会、每月一次总结分析会，研究通风系统中存在的问题及解决办法，并有记录可查。
(二)矿井要建立健全通风系统管理的各种制度(包括通风设施的检查维修制度、通风设施的建筑质量标准化与验收制度、通风系统的完善调整制度、按计划供风及旬测风与通风报表上报制度、通风安全措施的审批制度、主通风机反风设施定期检查制度等)以及各级部门的管理责任制，确保通风系统的稳定性、合理性和可靠性。
(三)通防技术措施要编写及时、有针对性，并严格落实。主要措施包括：巷道贯通措施、完善调整通风系统措施、合理的串联通风措施、启封排放瓦斯安全技术措施、非长壁回采工作面通风措施等。
(一)正规回采工作面，必须按设计留足区段隔离煤柱，采用全风压通风系统。其进风和回风不得经过有空和冒落区。
(二)对于因构造影响形成的煤柱，沿工作面带采回收时，要与工作面一并设计，形成两个出口，利用全风压通风，其供风量按“矿井风量计算细则”计算分配。
(三)实行无煤柱开采方式时，要采用沿空留巷或送巷，并保持沿空巷畅通。
(四)沿采空区回收煤柱的残采工作面，必须制定专项通风安全技术措施。工作面与采空区要留设隔离煤柱。采空区情况不清楚的，要在掘进和回采过程中，向采空区方向打超前钻探查，严禁无计划揭露采空区。
(五)利用局部通风机供风的残采工作面、利用局部通风机供风的带采上下帮煤工作面等难以形成全风压通风的回采工作面，必须提前制定专项安全技术措施，报集团公司审批。无集团公司批复的措施不准开工生产。
(一)采煤工作面投产时，必须由技术负责人组织有关部门对采煤工作面的通风、防尘、监控等系统进行验收，不符合规定的不准生产。
(二)掘进巷道在施工前必须在作业规程中编制局部通风设计，掘进工作面施工前，必须由通防部门对掘进工作面的局部通风装备进行验收。
(三)进行采区设计、布置回采工作面时，必须统筹考虑提高煤炭回收率问题，巷道布置必须形成全风压通风系统，并满足安全出口需要。采掘工作面应采用独立通风。因地质构造原因工作面进行改造时需串联通风的，串联次数不能超过1次，应尽量避免掘进工作面串联采煤工作面情况，串联通风时必须制定专项安全技术措施。
(四)根据现场条件变化，认真做好通风系统的适时调整。做好通风设施的组建和检查维修，保证通风设施质量，保证有效风量率。加强通风检测、分析排查和检查考核，做到“以风定产、按需供风”，实现通风系统的安全可靠。
通风系统管理制度
通防科。
2014年7月23日。
第1条为了认真贯彻落实“系统合理、设施完好、风量充足、风流稳定”的要求，确保通风可靠。特制定东风煤矿通风系统管理制度。
第2条全矿要高度重视通风系统管理工作,成立以总工程师为组长的通风系统管理领导小组，明确各级管理人员及相关部门的职责，并严格落实。
第3条通风系统必须合理、稳定、可靠；风量、风速满足《煤矿安全规程》（以下简称“规程”）的相关要求。
第4条必须有完整的独立通风系统。新水平延伸、开拓新采区或改变一翼、一个水平、一个采区等矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施，报中铝恒泰合矿业有限公司（以下简称“公司”）总工程师批准后实施。
第5条生产水平和采区必须实行分区通风。
准备采区，必须在采区构成通风系统后，方可开掘其他巷道。采煤工作面必须在采区构成完整的通风、排水系统后，方可回采。
每个采区必须设置至少1条专用回风巷。采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。
第6条采、掘工作面应实行独立通风。
同一采区内，同一煤层上下相连的2个同一风路中的采煤工作面、采煤工作面与其相连接的掘进工作面、相邻的2个掘进工作面等，不得采用串联通风。
采区内为构成新区段通风系统的掘进巷道或采煤工作面遇地质构造2。
而重新掘进的巷道，布置独立通风确有困难时，其回风可以串入采煤工作面，但串联通风的次数不得超过1次，且串联通风期间必须停止采煤工作面的一切作业，制定安全技术措施报矿总工程师审批；构成独立通风系统后，必须立即改为独立通风。
第7条采煤工作面不得采用下行通风。
第8条采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或冒顶区。无煤柱开采沿空送巷和沿空留巷时，应采取防止从巷道的两帮和顶部向采空区漏风的措施。
矿井在同一煤层、同翼、同一采区相邻正在开采的采煤工作面沿空送巷时，采掘工作面严禁同时作业。
第9条采空区必须及时封闭。必须随采煤工作面的推进逐个封闭通至采空区的连通巷道。采区开采结束后45天内，必须在所有与已采区相连通的巷道中设置防火墙、封闭采区。
采煤工作面回采结束后，必须在45天内永久封闭完毕。第10条控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施必须可靠。不应在倾斜运输巷中设置风门；如果必须设置风门，应安设自动风门或设专人管理，并制定专门的安全技术措施，防止矿车或风门碰撞人员以及矿车碰坏风门。所有工作面回风侧不得设置风窗。
第11条矿井通风阻力测定每3年至少进行1次。矿井转入新水平生产或改变一翼通风系统后，必须重新进行矿井通风阻力测定。
第12条必须加强巷修工作，严格落实巷道维修制度，确保矿井通风阻力符合规程相关规定。
门和两道反向风门。
第14条避免出现角联通风巷道，特殊情况下，须在角联通风巷道内安设风速和瓦斯传感器。
第15条对井下不用的巷道或废弃巷道应及时封闭，以简化和优化通风系统。
第16条本矿主要通风机为轴流式风机，能进行反转反风，但必须确保能在10分钟内改变巷道中的风流方向；当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的40％。
每年应进行1次反风演习；矿井通风系统有较大变化时，应进行1次反风演习。
矿总工程师每季度至少组织1次反风设施检查，发现问题必须及时整改，并作好详细记录。
第17条矿井必须建立测风制度，每10天进行一次全面测风。对采掘工作面和其他用风地点，应根据实际需要随时进行测风，每次测风结果都应写在测风记录牌上。应根据测风结果采取措施，进行风量调节。
测风结果按旬报矿总工程师审核签字。
第18条矿井必须按月绘制通风系统图、通风系统立体示意图和矿井通风网络图，并及时修改。图中标明风流方向、风量和通风设施的安设地点。多煤层同时开采时，必须绘制分层通风系统图。
第19条矿井每月必须编制风量分配计划方案，报矿总工程师审批。方案应包括矿井总风量、采掘工作面风量、峒室及其他地点风量等内容。
生产过程中，若采掘工作面瓦斯涌出量变化较大，应按实际瓦斯涌出量重新核定风量，编制风量调整报告，报矿总工程师批准后实施。
第20条矿总工程师每月至少组织一次通风系统审查、分析专题会议。审查、分析应包括下列主要内容：
3.审查分析采、掘工作面的布置是否合理；
4.审查分析井下巷道断面是否满足通风要求、巷道状况是否完好；第21条矿井必须采取定期和不定期检查、全面检查和重点检查等方法对通风系统进行巡视检查。
第22条矿井通风系统巡视检查时间应符合下列要求：
2.掘工作面、采煤工作面及其运输巷、回风巷每班至少巡视检查一次；
3.通风系统发生变化（包括巷道贯通、新建通风设施、主要通风机负压发生变化等异常情况），须及时对相关巷道进行巡视检查。
第23条矿井通风系统巡视检查内容应符合下列要求：
2.矿井主要进、回风巷、硐室等井下所有通风的巷道都应纳入通风系统巡视检查范围。
第24条通风系统巡视检查领导小组应认真收集、分析、整理各种资料，并建立通风系统巡视检查台帐。
第25条盲巷管理必须符合以下规定。
1、临时停工的巷道不得停风；否则，必须切断电源、撤出人员、设置栅栏、揭示警标，并设专职瓦斯检查员检查瓦斯、二氧化碳及其他有害气体浓度，当浓度超过《规程》规定，不能立即处理时，必须在24小时内进行封闭。
2、封闭盲巷时，密闭内至少安设一趟瓦斯抽采管路，管径不得小于100毫米，且瓦斯抽采管路进入密闭前，必须进行绝缘处理。
3、构筑临时密闭必须经公司通风防突部批准后方可实施，封闭时间超过15天的巷道必须构筑永久密闭。
4、有计划停电、停风前，必须制定专门的通风管理安全技术措施，经矿总工程师审批后实施。
5、采、掘工作面在相距盲巷20米前，技术科必须下达过巷警戒通知书，通防科必须制定专门的通风、瓦斯管理安全技术措施，经矿总工程师审批后方可实施等。
第26条启封盲巷必须遵守以下规定。
1、启封前，必须编制专门的安全技术措施，经矿总工程师批准后，由救护队负责实施。
2、安全技术措施应包括安设局部通风机、安装瓦斯传感器、排放瓦斯、拆除密闭和防止密闭内、外瓦斯超限等内容。
3、启封前，密闭内、外瓦斯浓度必须降到1.0%以下后，方可进行启封工作；
4、启封工具必须是铜制工具等。
系统管理制度
1、矿井必须按规定建立一套完善的人员定位系统，同时，按规定配备人员定位系统管理人员。
2、人员定位系统管理人员，必须经有资质的部门培训，并持证上岗。
3、人员定位系统所涉及的各种仪器仪表必须定期校正，定期检修。
4、井下要按规定设置分站和识别器，并能如实向中心站终端传输真实信息。
5、地面中心站值班人员要严格执行交接班制度，必须全天24小时进行监视。
6、人员定位系统要按规定建立各种管理台帐，以及各种记录。
7、对出现的`各种故障必须在8小时之内处理完毕，如处理不了的，必须及时向上级领导反馈。
8、地面中心站设值班技术员，值班技术员必须对当日获得的信息进行分析处理，将主要情况问题及处理意见写在日报上，报送矿长和矿总工程师审阅。
9、矿长、总工程师、通风科长应经常通过终端了解井下人员动态变化，随时掌握控制井下人员的工作情况。
中央空调通风系统卫生管理制度
一、建立集中空调通风系统卫生管理档案，主要包括空调系统设计说明书、竣工图、主要设备的相关资料，空调系统卫生管理制度，日常卫生维护记录，清洗消毒资料记录，卫生学评价报告，空调系统故障处理情况记录，空调系统突发事件应急预案等。
二、进行室内装饰装修等活动产生的气体污染物，不得通过集中空调对其他区域产生污染。
三、开放式冷却塔启用前应进行全面清洗消毒，运行期间应保持冷却水中消毒药物的有效浓度，并每三个月对冷却水水质进行嗜肺军团菌检测。
四、冷却（凝）水检出嗜肺军团菌时，应立即消毒。
五、设施设备管理要求：
1、空调系统机房内应保持清洁干燥，不得存放无关物品。冷凝水应及时排走。
3、空气过滤网、过滤器应每个月至少清洗一次；空调机组应每6个月清洗一次。
六、空气传播性疾病在本地区暴发流行期间管理措施：
1、采用全新风方式运行。
2、开放式冷却塔、过滤网、过滤器、净化器、风口、空调机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等设备或部件应当每周进行清洗、消毒或者更换。
3、空调系统导致或者可能导致空气传播性疾病时，应当及时关闭所涉及区域的空调系统。
七、每两年对集中空调通风系统风管内积尘进行卫生学检测，经检测不符合卫生要求时对系统进行清洗。
八、对集中空调通风系统进行清洗后，应严格验收，签订合格验收单，并留档保存。
九、建立清洗、维护及消毒药物余量检测等各项工作记录，并留档保存。
系统管理制度
第一条公司办公自动化系统（以下简称oa系统）是以建立起来的覆盖全公司管理人员的办公信息管理系统，实现网上办公和信息资源共享。oa系统是公司信息化建设的重要组成部分，是提高公司办公整体管理水平的重要手段。
第二条oa系统运行应坚持优化业务办公流程程、提高办公效率和降低管理成本原则，利用oa系统处理办公业务应符合公司公文管理及其它业务管理的有关规定。
第三条为保障公司办公自动化系统（以下简称oa）安全、有效、规范运行，根据企业网建设及oa系统实施要求，结合本公司实际，特制定本办法。
第四条oa系统由总部技术处负责升级、网络维护，保障网络服务器始终在线，保持正常的运行状态，并建立服务器运行日志。
第五条人资处负责oa系统的建设、管理、运行和维护检查工作。并经行系统使用的培训。
第六条各部门有专人负责本部门相关电子文档的保存，各部门发起流程应有专人负责oa流程的跟进与追踪。
第七条oa系统的运行是为了达到公司内部无纸化办公及对外信息交流。系统正式运行后，系统所有用户必须在每个工作日上午、中午的上班后一个小时内，中午和下午下班前一个小时内分别进入系统浏览一次。
第八条为公司实行信息化战略目标。首先是全面实现公司内部办公无纸化；进阶实现公司成员企业之间的信息交换、网络办公等。
第九条在公司内，有签章的电子文件(包括打印版)与相同内容的纸质文件，具有同等效力，各部门可以将电子文件作为公司内部贯彻执行工作和办理的依据。
第十条公司内部各类会议通知、有关工作情况通报、部门之间的信息传递、日常请假申请，以及其他只在系统内部需要贯彻的、部署性的、告知性的、事务性的文件等，只通过oa系统传递和办理，不再发送纸质文件。
第十一条公司员工应熟练掌握oa系统的操作方法，在使用oa系统处理办公业务时，应遵守以下规定：
1、通过oa系统发布的信息、发起的协同，oa使用人员视同知晓，应及时登录系统获取办公信息，处理相关业务。
2、公司员工应保证通过oa系统发布、流转的信息和文件的内容完整准确，并对所发布的内容负责。
3、公司员工应保证oa系统处理办公业务的响应时间。网上公文及协同处理流程涉及到的工作人员处理时间原则上不超过2个工作日。如有出差、请假、培训等特殊原因离开时，须通过代理设置功能委托相关人员代为办理。
第十二条oa系统公共信息管理实行实名制，不得在oa系统上发布与公司工作无关的公告或调查；应避免在讨论区发布私人事务，尊重他人权益及隐私，言论应遵守国家相关法律法规。
第十三条发文。
公司各管理部门发布正式公告，由各部门职员拟稿，交部门主管审核修订后后，提交人资处复核编码，人资处根据文件性质提交给相关部门领导讨论，通过后文件传递给人资处正式发布并对文件存档，并分发到各相关部门和人员。
第十四条收文（包括纸质文件和网发文件）。
1、公司收文，总经办收到政府及相关企业、合作伙伴来文后登记，传递给总经办负责人，如需接收办理的扫描后上传oa系统。在提出初步处理意见后提交公司领导阅示，领导阅览后批示意见，总经办根据领导批示意见转交相关部门办理。
2、部门收文，由部门文员完成收文登记、部门领导拟办、领导批示、转到具体办事人办理自动归档。
3、工作流的建立、变更和注销。
部门因工作需要新建、变更、注销工作流时，经本部门负责人提出申请，经人资处审批后，由系统管理员在接到通知后4个工作日内进行工作流的新建、变更及注销。
第十五条其他办公事项。
1、日常请假。
单位人员请休病假、事假或公出，须经oa系统传递填写请假单，并根据情况提交给本部门领导或直接交给公司领导审批，由人资处核实存档。
2、协同办公。
公司各部门人员需要传递文件，须用oa与部门内部或其他部门人员、部门领导或公司领导进行日常的文件的交流和消息沟通。
3、会议通知。
召开会议前，由各部门人员填写会议通知或方案，通知相关人员，描述会议相关信息，提交部门领导审核，部门领导沟通相关参会人员。需要分管领导以上参加的提交总经办申请。
4、公告调查。
由各部门起草公告通知等信息，人资处核定公告内容及格式，核实无误后编号，交由该部门领导审核或直接交领导审核后在办公oa系统上直接发布。
5、新闻稿件登记。
由各部门拟稿后交由相关领导审批发稿，稿件刊发后，再交由总经办审核登记、相关领导查阅后，由总经办文档管理员归档。
第十六条oa系统使用要严格执行国家有关保密法律、法规和集团公司商业秘密保护的有关规定，确保国家秘密和企业商业秘密的安全。
第十七条oa系统中公文传输为非涉密电子公文。对涉及国家秘密，以及公司商业秘密机密级以上的公文，仍以纸质文件传递。
第十八条通过oa系统生成的'电子文档或公文与相同内容的纸质文档或公文具有同等效力，除按有关规定必需采用纸质文件存档外，无需打印存档。
第十九条由人资处负责现有用户、及新增用户的审核、开通，并确认需要开通的人员名单和使用权限。
第二十条oa系统通过用户名和密码进行身份管理和认证，使用人员首次登录系统应及时更换密码，不得泄露给他人，由于密码泄露造成的损失由本人负责。
第二十一条oa系统涉及使用电子印章和人员签名，由人资处统一制作并授权使用，对电子印章的使用、管理等同于实物印章。
第二十二条有权使用电子印章和人员签名的人员，应定期更换其密码，妥善保管，不得泄露；电子印章及签名在oa系统上（包括oa系统文件打印版）与鲜章具有同等效力，非oa打印格式纸质打印无效。
第二十三条原则上有权使用电子签章的管理人员，再请假期间也需要按照本制度要求按时登陆oa系统处理工作，如果确实需要有工作替代人。必须在休假前oa发送工作替代申请到人资处备案。因出差耽搁等不可抗力因素可委托直接上级代为处理。
第二十四条为避免计算机病毒传播和网络攻击保证数据及网络安全，oa服务器应安装防火墙及网络防病毒软件，系统管理员应指导检查本单位操作用计算机安装防病毒软件并及时更新操作系统安全补丁及病毒特征码。
第二十五条系统管理员负责每日对oa数据进行本机备份，每周末对oa完整数据进行一次异地备份。
第二十六条oa系统定时关闭维护时间为：“五一”、“十一”及春节长假期间。
第二十七条总经办应与软件开发单位签订技术支持协议，确保故障得到及时处理及软件版本升级。
第二十八条oa系统自动对协同工作进行跟踪，并对每位公司员工工作事项的处理周期、处理件数、延误情况进行记录。并将使用情况纳入部门年度考核范围。
第二十九条oa系统发布的相关信息如需要一定时间段内回复的，发件人必须注明答复时间，并抄送总经办督导处，并在后续进行2次答复提醒。
第三十条相关收件人没有在规定时间内对协作部门发出的信息做出及时答复的，未影响工作进行警告一次，对工作造成影响依状况惩处。
第三十一条oa系统撰文、附件，必须认真确认，有出现错别字及附件格式不对（包含但不限于：附件错误、附件不完整、所附扫描件方向不对等），回复期间要求不准确或漏要求，对于发件人警告一次。
第三十二条处罚。
1．对长期不使用oa系统、不按统一要求提供共享数据；网上办公数据不准确，对工作造成不良影响的，将按照考核的相关办法进行处理。
2．侦测、盗用他人帐号和密码，刺探网络配置、服务器配置和数据库信息，造成oa系统运行中断的；遗失或泄露帐号、密码等安全认证信息，造成公司损失的，将根据有关情节和所造成的损失大小，依据相关规定，对责任人进行处理。
3．违反保密规定，造成失密泄密的，按《保密法》有关规定进行处理。
第三十三条本办法未包括事项仍按原程序办理。
第三十四条本办法自下发之日起执行。
第三十五条本办法由公司总经办负责解释。
集中空调通风系统卫生管理制度
一、有专人负责中央空调的卫生管理工作。管理人员应进行有关的卫生知识培训。
二、空调通风的机房应保持干燥清洁严禁堆放无关物品。
三、卫生清扫工具、消毒设备必须专物专用，严禁挪为它用。必须使用合格的消毒剂。
四、空调系统新风量应满足每人每小时20～30立方米。
五、保证空调系统所吸入的空气为室外新鲜空气，严禁间接从空调通风的机房、建筑物楼道及天棚吊顶吸入新风。
六、空调系统的冷却塔、过滤网，表冷器，冷凝水盘表面应保持清洁，定期委托专业清洗消毒机构进行检查、清洗、消毒，并进行定期检测评价。
七、空调房间内的送、排风口应经常擦洗，保持清洁，表面无积尘与霉斑。
一、住宿业经营单位，需取得有效的卫生许可证，从业人员持有效的健康证明和卫生知识培训合格证明；“卫生许可证”应悬挂或置于明显处。
二、业主为卫生管理第一责任人，设立卫生管理组织（经营人员少于10人者可设卫生管理员），建立健全各项卫生管理制度（包括岗位责任制度、公共物品消毒制度、卫生清扫制度、卫生检查制度、从业人员健康检查培训制度等）并负责落实，从业人员个人要掌握本岗位基本卫生知识，做好空气、公共用品用具消毒记录。
三、从业人员（包括临时工）每年应进行一次健康检查，经卫生知识培训考核，持有效合格的健康证明、卫生知识培训合格证后方能从事本职工作。从业人员上岗时必须穿戴整齐干净的工作服，保持良好的个人卫生。
四、场所内外环境整洁干净，公共区域、客房等地面、墙面无烟蒂、污迹，无卫生死角；使用的设施、设备、空调滤网、电扇叶片等定期清洗，表面清洁无积尘；大厅、走道等公共场所禁止吸烟，有禁止吸烟标识。
五、按照《住宿场所卫生规范》要求，必须设置与经营规模相适应的专用消毒间、布草间，配备相关的清洗消毒设施（消毒柜、桶、盆）和保洁设施（布草柜、保洁柜），并有明显标识。
六、被套、枕套（巾）、床单等卧具要一客一换，常住客床上用品至少一周一换，用后必须清洗和消毒。
七、公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。
八、客房内卫生间的洗漱池、浴盆、恭桶应每日清洗消毒。无卫生间的客房，每个床位应配备有不同的脸盆和脚盆各一个，脸盆、脚盆和拖鞋要做到一客一换，用后必须清洗和消毒。
九、公共卫生间要做到每日清扫、消毒，并保持无积水，无蚊蝇，无异味，无水垢、污垢。
十、要有防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施，措施有效，四害密度低。
十一、对旅客废弃的衣物要进行登记，统一销毁。供顾客使用的化妆品符合《化妆品卫生监督条例》及化妆品卫生规范要求。
十二、店内自备水源和二次供水，其水质应符合《生活饮用水卫生标准》，二次供水蓄水池要有卫生防护措施，容器内壁涂料应符合输水管材卫生要求，做到每年清洗消毒，并有清洗消毒记录。
1、必须持有有效的卫生许可证方能供水。卫生许可证有效期四年。卫生许可证应悬挂站内显眼处。
2、应建立健全卫生管理挡案，卫生管理档案应包括水处理系统、管材、管件、水处理药物的卫生许可批件、水处理生产流程、管网分布和管理人员健康等资料。
3、配备专职或兼职卫生管理人员，负责对本单位的卫生工作进行全面管理，配合卫生主管部门做好卫生许可工作、做好卫生档案、设备运行、滤料滤材的更换、管网消毒与维护、消毒药械的更换和设备维护、从业人员的培训、体检等的卫生管理工作。
4、应配备2名或2名以上专职的具有相关专业知识的技术人员,包括取得相关资格证的水质检验人员,定期做好水质检验并做好记录。管理人员和技术人员应熟练掌握有关饮用水及其处理的卫生法规及标准。
5、从业人员（维护、维修、检验、管理人员）必须经体检合格并持有有效的健康合格证。凡患有伤寒、痢疾、病毒性肝炎、活动性肺结核、渗出性或化脓性皮肤病和其他有碍饮用水卫生的疾病者不得从事管道分质供水管理工作。
6、供水水质标准检验方法应符合生活饮用水检验规范的要求。水质检验必须做好相应的原始记录。每天做1—2次常规检测，项目包括：色、浑浊度、ph、臭和味、肉眼可见物、游离余氯（臭氧）、亚硝酸盐、耗氧量;每周增加检验细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群。设有中心实验室的,细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、亚硝酸盐、耗氧量可在中心实验室进行检验，其余项目在线检验。
7、水质（成品水、管网终端水）必须达到与所选用水处理设备相应的水质卫生标准的要求。选址地下负一层以下的,须有强制机械通风装置。
8、制定有效的清洗、消毒方法和制度，以保证生产场所、生产设备和输送管道的清洁，防止产品在生产过程中被污染。清洗和消毒方法必须安全、卫生，采用的消毒剂和设备应符合相关卫生要求。
9、生产间、生产设备和输送管道必须定期清洗和消毒，用洗涤剂和消毒剂处理后，必须要。
将残留的洗涤剂和消毒剂彻底冲洗干净。
10、定期维修和保养水站生产间、生产设备、给排水系统和通风排气系统等，必须保持良好状态，正常情况下，每半年至少要进行一次全面的检修。
11、水站内及其周围应定期除虫灭害，防止害虫孳生。
12、水站内使用杀虫剂时，应按卫生部门的规定采取妥善防护措施，不得污染源水、成品水和制水设备，使用杀虫剂后应将设备彻底冲洗干净。
13、所使用的涉水产品必须领有省以上卫生行政部门发放的涉水产品卫生许可批件。
1、经营场所的卫生条件、卫生设施及用品用具符合《公共浴室卫生标准》的要求。
2、建立卫生管理制度和卫生管理组织，配备专职或兼职卫生管理人员，建立和健全卫生档案。
3、从业人员持有效“健康证明”和“卫生知识培训证明”上岗，并按国家规定进行复检和复训。
4、协助、支持和接受卫生监督机构的监督、监测。
5、空调场所有布局合理的通风、排风设施，新风入口设在室外，远离污染源，空调器过滤材料定期清洗或更换。
6、设有专用拖鞋洗消间和专用杯具洗消间，洗消设施有明显标志，杯具、毛巾、衣物、拖鞋等每客用后必须严格按照程序进行洗消，并做到一客一换一。设有一次性纸内裤供应。
7、卫生间内保持清洁卫生，设坐厕者使用一次性垫纸。
8、布草间内设有带门专用布草柜，布草分类存放。脏布草有回收室或柜，不得随意堆放，严禁与干净布草和其它物品混放。
9、更衣室、浴室、按摩室使用毛巾放入带门布草柜，布草类不得露空存放。
10、浴池水水质达到游泳池水质卫生要求，有检测记录。配备专兼职水质净化、消毒员。
11、禁止患有性病和各种传染性皮肤病的顾客入内，并有明显标志。
12、所使用的化妆品及消毒用品符合相关卫生要求。
1、经营场所的卫生条件、卫生设施和用品用具符合《理发店、美容店卫生标准》的要求。
2、建立卫生管理制度和卫生管理组织，配备专职或兼职卫生管理人员，应建立和健全卫生档案。
3、从业人员持有效“健康证明”和“卫生知识培训证明”上岗，并按国家规定进行复检和复训。
4、协助、支持和接受卫生监督机构的监督、监测。
5、空调场所有新风供应，新风入口设在室外，远离污染源，空调器过滤材料定期清洗或更换。
6、备有供患头癣等皮肤病的顾客专用的理发用具，用后及时消毒。专用具单独存放，并能正常使用。
7、有齐全的、有明显标志的消毒设施和消毒制度，配备足够数量供消毒周转用的理发工具、用具和毛巾。毛巾须做到一客一换一消毒。
8、理发用毛巾应与烫发染发用毛巾分开，干净毛巾应存放在带门的专用存放柜内。
9、剃须应使用一次性剃须球或一次性剃须刀片。理发工具应使用理发工具消毒箱进行消毒。
10、室内禁止吸烟，并有明显的禁烟标志。
妆品卫生标准》的有关规定。
1、经营场所的卫生条件、卫生设施及用品用具符合《文化娱乐场所卫生标准》的要求。
2、建立卫生管理制度和卫生管理组织，配备专职或兼职卫生管理人员，建立和健全卫生档案。
3、从业人员持有效“健康证明”和“卫生知识培训证明”上岗，并按国家规定进行复检和复训。
4、协助、支持和接受卫生监督部门的监督、监测。
5、设空调装置的场所有新风供给。新风入口设在室外，远离污染源，空调器过滤材料定期清洗或更换。卫生间有有效的自然通风管井或独立机械排气装置。
6、公共用具设有专用洗消间和洗消设施，有明显标志。杯具、眼镜等每客用后必须严格按照程序进行洗消，并做到一客一换。卡拉ok场所使用话筒消毒罩。
7、公共卫生间设坐厕者使用一次性垫纸。
8、场内禁止吸烟，并有明显的禁烟标志。影剧院、音乐厅、卡拉ok歌舞厅设吸烟室，并配备排风装置和空气清新装置。
1、游泳场所经营单位必须领取“公共场所卫生许可证”后方能营业，“公共场所卫生许可证”必须悬挂在场内显眼处。并按国家规定定期到卫生监督部门复核。逾期3个月未复核，原“卫生许可证”自行失效。
2、新建、改建、扩建或变更许可项目必须报卫生监督部门审核，验收合格并取得卫生许可后方能营业。
3、经营场所的卫生条件和卫生设施必须符合《游泳场所卫生标准》的要求。
4、应建立卫生管理制度和卫生管理组织，配备专职或兼职卫生管理人员，应建立和健全卫生档案。应协助、支持和接受卫生监督部门的监督、监测。
5、从业人员必须持有效“健康证明”和“卫生知识培训证明”上岗，并按国家规定进行复检和复训。
6、泳客应持健康证入场，患性病、伤寒、痢疾、肝炎、肺结核、传染性皮肤病、重症沙眼、急性结膜炎、中耳炎、精神病和酗酒者严禁入场游泳。
7、室内泳场应有新风供应，新风入口应设在室外，远离污染源，空调器过滤材料应定期清洗或更换。
8、更衣室、淋浴室和卫生间必须保持清洁卫生，排水畅通，设置有效的独立的排气装置。卫生间设座厕者必须使用一次性座厕垫纸。
9、应有消毒设施和消毒制度。泳池水游离余氯应保持在0.3－0.5mg/1，必须备有余氯检测设施和有检测记录。必须配备专兼职水质净化、消毒员。
10、在泳池入口处，必须分别设有强制性淋浴池和浸脚池。浸脚池宽度与走道相同，长度不少于2米，深度不低于20厘米，游离余氯保持在5－10mg/1，须4小时更换一次。
11、禁止出租游泳衣、裤。
1、经营场所的卫生条件和卫生设施符合《商场（店）、书店卫生标准》的要求。
2、建立卫生管理制度和卫生管理组织，配备专职或兼职卫生管理人员，建立和健全卫生档案。
3、从业人员持有效“健康证明”和“卫生知识培训证明”上岗。并按国家规定进行复检和复训。
4、协助、支持和接受卫生监督部门的监督、监测。
5、空调场所有新风供给，新风入口设在室外，远离污染源，空调器过滤材料定期清洗或更换。
6、场内禁止吸烟并有明显的禁烟标志。
7、所有场所保持场内环境清洁。
8、卫生间内保持清洁卫生，有有效的排气装置。坐厕使用一次性垫纸。
9、出售食品、药品、化妆品的柜台符合国家有关卫生法规的要求，并分类放置。
1、体育场馆经营单位必须领取“公共场所卫生许可证”后方能营业。“公共场所卫生许可证”必须悬挂在场内显眼处，并按国家规定定期到卫生监督部门复核。逾期3个月未复核，原“卫生许可证”自行失效。
2、新建、改建、扩建或变更许可项目必须报卫生监督部门审核，验收合格并取得卫生许可后方能营业。
3、经营场所的卫生条件和卫生设施必须符合《体育馆卫生标准》的要求。
4、应建立卫生管理制度和卫生管理组织，配备专职或兼职卫生管理人员，应建立和健全卫生档案。应协助、支持和接受卫生监督部门的监督、监测。
5、从业人员必须持有效“健康证明”和“卫生知识培训证明”上岗，并按国家规定定期进行复检和复训。
6、室（场）内禁止吸烟，并有禁烟标志。
7、有空调的室内场馆应有新风供应，新风入口应设在室外，远离污染源，空调器过滤材料应定期清洗或更换。
8、卫生间应有有效的独立机械排气装置。间内应保持清洁卫生，设座厕者必须使用一次性座厕垫纸。
系统管理制度
1、每天检查总控制键,报警阀及供水压力针是否正常。
2、每周检测水流指示器,信号阀及末端试水装置是否正常,系统水量水压是否正常。
3、每月应检查消防水池,高位水箱的储水情况,保证主储水不被他用,如有故障及时修复,并避免腐蚀。
4、每年对水源的供水能力进行一测定。
5、每二年应对储水设备的结构材料进行检查,修补缺损和重新油漆防腐。
6、每月起动运转消防水泵,结合消火栓按钮启动作检查自动与手动状态模拟运转。
7、每季度应对自喷水系统进行一次模拟试验,末端放水检查水流指示器、信号阀、报警阀、压力表、管网及水力警铃各器件是否正常,并作好检查记录。
8、每月对喷头进行外观检查,发现不正常的`喷头及时更换。
9、每月应对系统室内、外管网进行一次全面检查,室外消火栓、泵接器及配套附件和扳手,及时上油检修,完好无损,无渗漏水情况。以上各条的检查、维修须作好记录、完善工作日志。
控制系统管理制度
为了设备设施检维修、检测过程中，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保证公司财产和职工生命的安全，特制订本制度。
1、计划检修包括设备大修、中修等有计划的维修。
2、非计划检修是因特殊情况（如管道泄漏、机器突然损坏等）而作出临时检修决定。有短期检修，局部检修、日常维修，事后检修等。
1、大修、中修计划由各岗位提出，公司总经理批准后届时实施。
2、短期检修、局部检修、日常维修和事后检修由车间主任提出和实施，并报安全科备案，以便监督，确保检修能顺利进行。
3、装置停车大修应参照《装置停开车管理制度》进行，必须做到事项。
1）大修由生产部作为检修项目负责人组织技术、安全等相关人员进行实施，负责搞好项目落实，材料的准备，安全施工方案的确立及劳力的准备等工作。
2）大修时，做到由检修项目负责人统一指挥，面向现场，分工负责，确保检修过程的安全。
3）特种设备检修必须由具备相应检修资质的单位进行。
1、加强检修工作小组领导，做到安全组织、安全任务、安全责任、安全措施“四落实“。
2、一切检修项目应根据检修计划都应到安全、生产部门处办理“设备检修安全作业证”。
3、凡在厂区内需要动火、入罐、动土、高处作业、抽堵盲板、吊装作业等都应到安全科监督下进行。检修应严格执行行业标准aq3026-20xx《化学品生产单位检修作业安全规范》，并检查和落实安全措施。
4、检修传动设备或传动设备上的电气设备，必须切断电源（拨掉电源熔断器），并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上禁止合闸牌或上安全锁卡。
5、使用移动电器应配备漏电保护装置。
6、安全科相关负责人应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查，确定安全可靠后，方可进行现场检修施工。
7、检修人员在检修施工中应严格遵守各种安全操作规程及相关规章制度，听从现场指挥人员和安全科有关人员的指导，检修人员不得任意更改施工方案及作业证指定的范围、方法、步骤。
8、在禁火区内施工，要严格执行禁火区内相关规定，要使用防爆器械或采取其他防爆措施，防止产生火花。
9、在危险化学品的生产岗位检修时，要经常与生产部联系，确保检修安全，一旦生产发生故障，出现突然排放或紧急停车等情况时，应先停止检修作业，迅速撤离现场。
10、检修完毕后必须做到以下几点：
1）一切安全设施恢复正常状态；
2）检查阀门的开关情况。
3）检修所用工器具，脚手架、临时电源、临时照明设备应及时搬走或拆除，保持现场整洁。
11、开车前，岗位操作人员认真检查确认维修部位和安全部件，保证其安全可靠，仪表管线畅通。
12、生产岗位交接班时，操作人员必须将检修中变动的设备管道、阀门、电气、仪表等情况相互交接清楚。以免下一班操作人员误操作。
3、按照gb50057在厂区安装防雷设施；
5、对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，保存校准和维护活动的记录，对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性；对于监视和测量设备，各部门按照公司《监视和测量设备管理制度》建立台帐、维护、保存记录。
6、要指定专人负责本单位安全设施，建立“安全设施台帐”。
7、为确保特种设备的安全运行，公司应根据国家有关规定，对相关设备等必须进行定期委托有特定资质的监测单位对其进行检测，并做好相应的台帐。
系统项目管理制度
规范空调系统管理。确保空调系统运行正常。
适用于xx嘉园管理处维修值班人员的值班管理。
2、工程部主管负责监督、检查。
1、严格按运行、检查和维修养护等规程操作,保障空调系统的.正常运行。
2、严格按设备启动、关闭时间操作,每日定时巡视检查,认真做好记录,发现问题及时维修,遇到重大问题及时通知工程维修部进行抢修,保证设备正常运转。
3、严格按保养规定对空调系统进行保养、维修工作。
4、定期对空调系统进行清洁工作,保证设备表面无灰尘,运转良好。
监控系统管理制度
1.1保安队员负责日常监控中心的设施设备的操作和对小区安全消防等各系统的监控,及时处理发现的异常情况,并及时向上级报告。
1.2保安领班、主管和驻场经理负责指导、监管和每日检查。
2.1电视监控和报警系统昼夜开通运行,设立24小时监控值班,熟悉设备性能和操作方法,全面了解和严密监视小区的治安状况。值班人员要忠于职守,密切注意报警信号,严密监视电视画面,发现可疑的情况立即通知有关岗位保安和领班处理,发现可疑人员要及时跟踪监视并呼叫有关岗位上的保安队员进行监控,必要时向管理处领导汇报。
2.2发现火警报警或其它重大突发事件,应立即通知有关部门和保安巡逻队员。除值班监控人员和门岗人员外其余保安队员应及时赶赴现场,查明情况,按照紧急事件处理预案执行。如为误报,应在设备上消除信号,并做好记录。
2.3严格执行工作纪律和规章制度,切实做好监控室的安全、保密工作,电脑映像保存时间为7天,除部门主管及驻场经理外其他人员不得查看。
2.4爱护使用监控等设备发现设备出现异常和故障,应立即汇报,通知检修,做好记录,保证设备完好有效。
2.5严禁无关人员及非工作人员进入监控室,如需入室参观、检查工作、维修,均应登记。非本公司人员进入必须经本部门主管以上领导批准,并做好登记手续。
2.6保持监控中心内的环境整洁、卫生。认真做好交接班工作以及工作记录。
2.7保持与外围岗位保安联络畅通,每一小时与执勤岗位安全通报一次,确保人员安全及到岗。
2.8按照规定开启、关闭照明设备。
2.9保管物业区域的公共应急钥匙箱,发生突发事件需要启用备用钥匙由领班启用,完成后填写突发事件处置表,并在监控记录中说明,报告主管。
2.10认真接听每一个投诉电话,语言规范,做好记录,并向领班汇报,由领班向有关部门传达做出处理。
2.11值班保安应按照操作程序使用监控设备,不得随意调试和作其他用途。
2.12图像模糊或跳跃不清时,值班保安应按正常程序重新操作,如无法消除故障,通知机电人员检查修复。
2.13如遇失去图像或失去报警功能等严重故障,工程部应通知厂方派员维修。
2.14机电人员每周检查红外线探头及摄像头一次,对报警迟钝、转动失灵、松动、生锈等故障即时维修;每月用清洗带清洗录像机一次,并填写《设备保养记录》。
2.15故障期间,巡逻保安须加强物业周边的巡查,以防不法分子乘虚而入。
2.16录像带标识清楚,保存一周,无可疑情况发生的可重复录像。值班保安严格按照一天一盒带的录像顺序摄录。
2.17保安员在值班过程中发现可疑情况,应对可疑点放大摄录,并通知巡逻保安前往查看核实,以防止事故发生。
2.18用餐时间为半小时,不得在岗位上用餐(夜班除外)。并搞好环境卫生。
2.19当值时间不得在岗位上看书、刊、报纸,不得打瞌睡、睡觉。
2.20认真做好每天之当班记录,交接班必须交接清楚并签名记录。
2.21 负责保障报警电话的畅通。
2.22 若有人员因工作需要进入监控中心,必须登记进入人员姓名、单位、进出时间和工作内容。《监控中心进出人员登记表》(pm-d1-001))。
2.23 在岗时需及时填写《岗位工作记录表》(pm-d4-002)。
监控中心
处警监视
紧急报警 火警报警 发现情况
按火警操作流程 报告领班
通知领班通知相关岗
详细记录
pm-d1-001《监控中心进出人员登记表》
pm-d1-004《总控室值班记录》
pm-d1-005《监控中心查看影像记录》
pm-d1-008《光盘录制保存记录表》
信息系统管理制度
第一条为规范信息安全等级保护管理，提高我院信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设，根据《中华人民共和国网络安全法》文件要求，制定本制度。
第二条根据国家制定的信息安全等级保护管理规范和技术标准，对本部门所使用和运营的信息系统分等级实行安全保护。
第三条在我院信息化领导小组的领导下，信息科负责医院信息系统安全定级和保护的指导、上报和检查工作。
第四条各科室依照本制度及相关标准和规范进行本科室运营和使用的信息系统的定级保护工作。
第五条各科室应当依照本制度及相关的标准规范，对运营和使用的信息系统履行安全等级保护的义务和责任。
第六条信息等级保护坚持坚持自主定级、自主保护的原则。信息系统的安全保护等级应当根据信息系统在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度，信息系统遭到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度等因素确定。
第一级为自主保护级，适用于一般的信息系统，其受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益产生损害，但不损害国家安全、社会秩序和公共利益。
第二级为指导保护级，适用于一般的信息系统，其受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成轻微损害，但不损害国家安全。
第三级为监督保护级，适用于涉及国家安全、社会秩序和公共利益的重要信息系统，其受到破坏后，会对国家安全、社会秩序和公共利益造成损害。
第四级为强制保护级，适用于涉及国家安全、社会秩序和公共利益的重要信息系统，其受到破坏后，会对国家安全、社会秩序和公共利益造成严重损害。
第五级为专控保护级，适用于涉及国家安全、社会秩序和公共利益的重要信息系统的核心子系统，其受到破坏后，会对国家安全、社会秩序和公共利益造成特别严重损害。
第八条信息系统运营、使用科室依照本制度和《信息系统安全等级保护定级指南》确定信息系统的安全保护等级，报到信息中心。信息中心审核后，统一上报到郏县卫生健康委信息工作股。根据上级主管部门的审核和指导意见，按照国家规范，完成我院信息系统的安全定级工作。并完成相应的安全保护和制度建设工作，对定为二级以上的信息系统按照相关规定报平顶山市公安局备案。
第九条信息系统的安全保护等级确定后，运营、使用部门应当按照国家信息安全等级保护管理规范和技术标准，使用符合国家有关规定，满足信息系统安全保护等级需求的信息技术产品，开展信息系统安全建设或者改建工作。
第十条在信息系统建设过程中，运营、使用部门应当按照《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（gb17859-1999）、《信息系统安全等级保护基本要求》等技术标准，参照《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（gb/t20271-20xx）、《信息安全技术网络基础安全技术要求》（gb/t20270-20xx）、《信息安全技术操作系统安全技术要求》（gb/t20272-20xx）、《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》（gb/t20273-20xx）、《信息安全技术服务器技术要求》、《信息安全技术终端计算机系统安全等级技术要求》（ga/t671-20xx）等技术标准同步建设符合该等级要求的信息安全设施。
第十一条运营、使用部门应当参照《信息安全技术信息系统安全管理要求》（gb/t20269-20xx）、《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》（gb/t20282-20xx）、《信息系统安全等级保护基本要求》（gb/t22239-20xx）等管理规范，制定并落实符合本系统安全保护等级要求的安全管理制度。
第十二条信息系统运营、使用部门及其主管部门应当定期对信息系统安全状况、安全保护制度及措施的落实情况进行自查。经自查，信息系统安全状况未达到安全保护等级要求的，运营、使用部门应当制定方案进行整改。
第十三条各部门对本部门运营和使用的信息系统进行梳理，按照本制度的要求确定信息系统的安全保护等级；新建信息系统在设计、规划阶段确定安全保护等级。
信息系统管理制度
第一条 为规范全院信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高效率和服务质量，使信息系统更好地服务于运营和管理，特制定本管理办法。
第二条 运行维护管理的基本任务：
３、 进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；
４、 在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。
第四条 负责全院范围内信息系统的`计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和的监控和日常维护工作，制定日常维护作业计划并认真执行，保证信息系统正常运行； 对于系统的所有维护（包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复、功能完善增加）都必须填写维护记录；负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复，负责落实系统安全运行措施；每年至少组织一次全行范围内的信息系统运维管理巡回检查，全面检查各维护作业计划管理、技术档案和资料管理、备份及日志管理、机房管理、安全保密管理等制度的落实情况。
第五条 系统出现故障，信息系统维护部门或维护人员首先进行处理，同时判断系统类型和故障级别，根据系统类型和故障级别，故障处理应在要求的时限内完成，并同时向院部报告。对无法解决的故障，应立即向软硬件最终提供商、代理商或维保服务商（以下简称厂商）提出技术支持申请，督促厂商安排技术支持，必要时进行跟踪处理，与厂商一起到现场进行解决。
第六条 厂商技术人员现场处理故障时，当地维护人员应全程陪同并积极协助，并在故障解决后进行书面确认。
第七条 参与故障处理的各方必须如实、及时填写故障处理单，现场技术支持还须当地维护人员予以签字确认或维护部门盖章。
第八条 建立重要紧急信息上报渠道，对于发生的重要紧急情况，应该立即逐级向院部主管领导报告，对业务影响较大的还应及时通知业务部门。
第九条 信息系统维护管理部门负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录等。
第十条 软件资料管理应包含以下内容：
１、所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；
２、所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料；
３、上述资料的变更记录。
第十一条 无关人员未经管理维护人员的批准严禁进入机房。
第十二条 机房内严禁吸烟、饮食、睡觉、闲谈等，严禁携带易燃易爆、腐蚀性等污染物和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。
车辆系统管理制度
规范车辆管理系统保养工作流程。
2适用范围。
适用于分行大厦车辆管理系统保养。
3职责。
3.1运行班负责监控车辆管理系统主机的维修保养。
4工作流程。
4.1车辆管理系统应由经过专门训练的`人员负责使用、管理和维护,无关人员不得随意触动。
4.2值班员应熟悉车辆管理系统报警信号与车辆出入口的对应和编排。
4.3设备投入正常使用后,为确保运行正常,操作人员必须严格检查:。
4.3.1每日检查:车辆管理系统控制主机各项功能是否正常,电脑接线、接口接触状况;键盘系统要注意防尘保护;检查摄像机工作是否正常,擦抹干净再使用,镜头定期更换;检查软件运行有无异常;将检查结果填写在相关记录中。
4.3.2每月保养:读卡机读写感应器应灵敏高效,线路保持接触完好,如感应出现'死机',则按自动、手动状态转换复位,并检查感应装置,外部除尘以保持读卡机干净;道闸里行程开关是否正常;出卡机出卡装置运行状况,按钮及到位检测装置是否损坏,如损坏应立即更换;对电缆、接线盒、设备作直观检查、清理尘埃;将检查结果填写在相关记录中。
4.3.3每年保养:道闸的地感线圈及控制器是否正常,如失效应及时更换;主控制器里的电机驱动部分加油,磨损部分应及时更换,可控硅和继电器如损坏,则更换;对计算机系统进行维护,对车辆管理系统的数据库进行数据清理,删除无用数据;检查结果填写在相关记录中。
4.4车辆管理系统设备出现故障后,首先应分清故障类型、部位,并及时排除,一时排除不了的故障,应立即通知有关专业维修单位检修,以便尽快修复投入正常工作,并记录在案。
4.5软件及数据维护:。
不当操作,严重损坏硬盘,系统不能进入主菜单,硬盘引导文件不能正确。
4.5.1启动系统要用修复磁盘文件的软盘启动系统,重新修复硬盘引导区即可;。
4.5.3在维护方面无任何特殊的要求,如发生突然停电,可在再次启动后,退到dos状态,用scandisk命令把硬盘检查一下,删除不连续簇。
5相关文件和质量记录表格。
运输系统管理制度
为进一步加强矿井机电运输管理工作,强化管理人员责任意识,消除管理盲区,积极推动机电运输专业管理及检查方式转变,按照《永煤集团煤矿机电运输走动式管理办法》要求,特制定本办法,请各单位认真贯彻落实。
走动式管理是指机电运输管理人员,按照既定路线,深入基层,检查指导现场,与职工互相监督、双向控制的一种管理行为。
1、机电副总经理、机电副总工程师。
2、机电运输部管理人员：经理、副经理、技术员。
3、区队(机运队、运输队)管理人员：队长、支书、副队长、技术员。
4、采掘区队及其它区队机电管理人员：队长、机电副队长。
5、地面锅炉房管理人员：机运队队长、支书、分管副队长、技术员。
(一)机电运输系统管理人员走动式管理按照以下内容检查：
1、机电副总经理、副总工程师检查内容：
(1)检查系统运行情况、设备完好状况及现场安全隐患;。
(2)检查矿井机电科及机电管理人员上岗频次及质量;。
(3)检查机房、硐室各项规章制度执行情况;。
(4)检查安全保护装置完好、使用情况,是否灵敏可靠;。
(5)检查机房、硐室文明生产情况;。
(6)检查机房、硐室质量标准化建设情况;。
(1)检查系统运行情况、设备完好状况及现场安全隐患;。
(2)检查矿井机电运输部分管人员及机电管理人员上岗频次及质量;。
(3)检查机房、硐室各项规章制度执行情况;。
(4)检查操作人员持证上岗及规范操作情况,并对操作人员应知应会内容进行提问;。
(5)检查安全保护装置完好、使用情况,是否灵敏可靠;。
(6)检查人员上岗、检修维护制度执行情况,各种记录填写情况;。
(7)检查图纸与标志牌、实际整定是否相一致;。
(8)查上级部门及领导安排的重点工作落实情况;。
(9)检查机房及现场质量标准化建设情况;。
(10)检查机房、硐室文明生产情况;。
3、机电运输部分管人员检查内容：
(1)检查系统运行情况、设备完好状况,排查现场安全隐患;。
(2)检查矿井机电管理人员上岗频次及质量;。
(3)检查机房、现场各项规章制度执行情况;。
(4)检查操作人员持证上岗及规范操作情况,并对操作人员应知应会内容进行提问;。
(5)检查安全保护装置完好、使用情况,是否灵敏可靠;。
(6)检查人员上岗、检修维护制度执行情况,各种记录填写情况;。
(7)落实上级部门及领导安排的各项工作进展;。
(8)检查机房硐室、采掘工作面文明生产情况;。
(9)检查图纸与标志牌、实际整定是否相一致;。
(10)机房及现场质量标准化建设情况;。
(11)检查消防设施配备及完好情况。
(二)区队走动式管理按照以下内容检查：
1、机电运输岗位人员“三违”情况及安排工作落实情况;。
2、机电运输岗位人员应知应会、岗位技能掌握情况及岗位责任制执行情况;。
3、机电运输现场专业隐患;。
4、分管机电设备运行情况;。
5、机电运输岗位环境文明生产情况;。
6、其它机电运输专业人、机、物、环存在的隐患、缺陷。
1、带任务下井：各级机电运输管理人员下井时执行走动式管理时,要坚持带着问题、带着目的下井,沿指定行走路线,对沿途的机电运输岗位、机电设备、安全设施等进行检查,并将检查结果记录并及时落实。
2、排查管理：在走动管理过程中,各级机电运输管理干部要本着发现问题,解决问题的'原则。能现场解决的问题要在现场及时解决;不能在现场解决的,上井后应及时通过五定表形式下发区队进行限期整改。要求每次现场走动式检查问题不少于3条。
3、分析月报：各区队每月初对上月各级机电运输管理干部走动管理实施情况进行统计分析后交机电运输部,机电运输部汇总后形成月报,每月机电例会进行通报。
4、考核：机电运输部根据走动式管理月报表总结内容,将结果应用到区队月度考核中。
矿井按照各级机电管理人员分管范围和重点的不同,分别设定矿井全矿范围及区队的走动上岗路线。全矿范围的检查路线适用于机电副总经理、机电副总工程师、机电运输部管理人员;区队的检查路线适用于本区队的机电管理人员。
一号线：主斜井皮带、主暗斜皮带、集中巷皮带、5号煤仓、6号煤仓、15采区一部、二部、三部皮带;(以煤流线为主)。
二号线：锅炉房、充灯房、各区队维修房、副井车房、矸石山、地面皮带走廊、综采车间、压风机房、瓦斯发电厂、瓦斯抽放泵站;(以工业广场大型固定设备为主)。
三号线：主通风机房、污水处理设备;。
四号线：-25变电所、-25临时排水点、-140中央变电所、-140临时排水点、15采区变电所、-445m水平变电所、泵房及沿线排水管理、电缆;(变电所、水泵线)。
五号线：副暗斜绞车房、副暗斜架空乘人装置、15采区一平台绞车房、15采区一坡猴车道架空乘人装置、15采区二平台绞车房、15采区二坡架空乘人装置;主斜井架空乘人装置;(绞车、架空乘人装置线)。
六号线：副斜井、副暗斜井、-25车场、-140水平运输大巷、15采区轨道一坡、15采区二平巷、15采区轨道二坡、-445水平车场;(以轨道运输、安全设施为主)。
七号线：1507综采工作面、1503上下巷、-445m水平开拓头;(以采掘头面为主)。
井下通风队、钻探队电气设备及安全设施以所在区域为准,由分管人员同时进行走动式检查。
1、矿井和各区队机电管理人员根据本单位走动式管理计划完成走动式管理任务,具体要求为：
机电副总经理、机电副总工程师每月对各行走路线走动管理不少于1次;。
机电运输部经理每月对各行走路线走动管理不少于2次;。
机电运输部分管副经理、技术员每月对分管区域走动管理不少于4次;。
各区队队长对本区队管辖区域内走动管理每月不得少于2次,机电队长每月不少于4次。
1、建立各级机电运输管理人员走动式管理台账,按照各级机电运输管理人员走动式管理任务,每少参加一次走动式管理的对责任人罚款100元,每少走一次规定行走路线的对责任人罚款50元,每少检查一条隐患的对责任人罚款20元。
2、因特殊情况,无法完成走动式管理任务的人员,需写出申请由所在单位主管领导签字确认后、再由机电副总经理审批方可不予处罚。无审批手续,并不按规定时间和区域走动的人员,按未完成进行处罚。
3、对隐患排查数量和质量进行量化考核,当班没有保质保量完成至少三条隐患数量的人员,每条罚款20元,对弄虚作假,无中生有人员每人次处罚100元。
4、在走动时间内,所走动的线路发生安全事故,走动人员负相应的连带安全管理责任,所包的区域、所包单位发生安全事故,包保人员负相应的连带安全管理责任。
1、机电运输管理干部走动管理要与现场人员积极进行互动。管理人员巡查现场时发现的隐患,要及时与该作业区的现场跟班领导进行联系,并将隐患填写在走动式管理表上,找出存在问题的原因和解决问题的办法,并限期落实整改,机电运输部每月从各区队走动式管理台账中选取部分内容进行抽检。
及时通过五定表形式下发区队进行限期整改,整改结束后3天内进行复查,并签字确认。
电力系统管理制度
第一条为加强电力系统多种经营的安全管理工作，保障职工在生产过程中的安全与健康，促进电力系统多种经营健康快速发展，根据国家有关法律、法规及电力部有关规程规定，特制定本规定。
第二条电力系统多种经营安全管理工作必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针。
第三条电力系统多种经营企业（以下简称多经企业）的安全生产目标是实现无死亡、无重伤、无重大火灾、无重大设备事故、无重大交通事故。
第四条多经企业的安全管理工作在部及各网、省公司（局）的领导下，由其主管部门负责，同时接受主业安全监察部门的监察和归口管理。
第五条多经企业的行政领导对企业的安全生产负全责，党、工、团组织应起到保证和监督作用，互相配合搞好职工的安全思想教育，开展群众安全监督活动。
第六条本规定适用于全国电力行业。解释权属电力工业部。
第二章责任制。
第七条多经企业必须建立、健全以企业法定代表人、行政正职在内的各级领导、各职能部门、各专业工种、各生产岗位的安全生产责任制。
第八条多经企业的行政正职是本企业安全生产的第一责任者，对本企业的安全生产负全面领导责任，其主要职责是：
1.熟悉并负责贯彻国家及上级有关安全生产的方针、法规、政策和规定，熟悉并执行与本企业有关的安全规程、制度，保证企业安全生产目标的实现。
2.负责本企业各级安全生产责任制的建立和贯彻落实。
3.建立健全本企业的安全管理机构及安全网组织，并保证安全网络的正常运转。
4.亲自主持本单位每月一次安全例会、定期开展安全大检查，组织制订年度安全生产目标和安全工作计划、反事故技术措施计划及安全技术、劳动保护措施计划（以下简称反措、安措）并督促落实。
5.至少每周一次深入班组和工作现场，了解本企业安全生产状况，及时解决存在的问题。
第九条企业分管领导必须抓好各自分管范围内的安全工作，是分管范围的第一责任者；各职能部门，各专业岗位都要制订明确的安全职责，做到各负其责，密切配合，共同做好安全工作。
第十条企业的安全管理人员应由作风正派、责任心强、坚持原则、身体健康、有一定的生产技术、安全技术知识和现场工作经验的人员担任。
全管理人员的主要职责：
1.宣传安全生产的方针，督促与安全生产有关的各项规章制度的贯彻。
2.监督安全生产计划、“反措”、“安措”计划的执行。
3.组织安全教育培训及安规学习、考试。组织学习有关安全简报、事故快报、事故通报、安全录相等。
4.定期组织安全生产检查，组织并检查安全日活动及效果，深入班组和工作现场检查事故隐患，纠正违章行为等。
5.参加事故调查分析，做好事故统计、报告工作。
6.监督劳动保护用品的发放及安全工器具的使用和定期检查工作。
安全管理人员的主要职权：
1.有权制止危及人身和设备安全的违章指挥和违章作业。
2.在事故调查中对事故分析与事实不符或对责任者处理不当时，有权提出否决性意见，报请主管领导批准；对隐瞒事故、阻碍事故调查的行为以及对事故的分析、认定与领导意见不一致时，有权向上级反映。
3.有权对在安全生产上做出贡献者提出表彰奖励的建议，对事故过失人员及违章指挥、违章作业者，提出处理意见。
安全管理人员属企业的生产人员，享受同级生技人员的待遇，各级行政领导要给予积极支持，使其真正有职有权搞好安全管理工作。
第十一条职工是企业的主人，要对国家和企业的财产以及人民的生命安全负责。
每个职工在安全生产方面必须作到：
1.自觉遵守国家、上级及本单位有关安全生产的法规、条例、规程及各项规章制度，自觉遵守劳动纪律。
2.有权制止他人违章作业，有权拒绝执行违章指挥。
3.认真吸取事故教训，不断提高安全意识和自我保护能力，做到“不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害”。
4.及时反映和按规程规定处理一切危及人身及设备安全的情况。
5.按要求参加安全生产培训、检查及各项安全活动，为不断提高企业安全生产水平提出合理化建议。
6.尊重和支持安全管理人员的工作，服从安全生产管理人员的管理。
第三章管理机构。
第十二条电力企（事）业单位主办的多种经营集团公司或总公司均应成立以行政正职为主任（组长）的安全生产委员会或领导小组，领导所属企业的安全工作。
第十三条多经企业要根据电力工业部《关于安全工作的决定》，结合各自的规模及行业特点，设置相应的安全管理机构，派任资质合格的安全管理人员。安全管理队伍应保持相对稳定。
第十四条从事工业生产、建筑安装的多经企业，其规模在500人以上的应成立安全管理机构，100人以上的应有专职安全员，不足100人的'可设兼职安全员。
第十五条企业的车间（队）、班组、店堂、仓库、摊点均应有专职或兼职的安全员。企业自上而下健全安全网络，形成强有力的安全管理体系。
第十六条多经企业必须认真贯彻执行国家、电力工业部及地方政府颁布的关于安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例、制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。
第十七条从事与电力生产、建设有关的多经企业必须严格执行电力工业部颁发的与电力生产、建设有关的各种规程、制度，并对工作票、操作票、安全措施等制度执行情况定期进行统计、检查和考核。
第十八条从事非电力行业工作的多经企业应针对有关的行业特点，执行其行业主管部门颁布或本企业制定的各种安全规程、制度及安全注意事项，做到凡事有章可循。
第五章日常管理工作。
第十九条网、省公司（局）多种经营主管部门应每年召开多种经营安全工作会议，总结、交流安全工作，布置年度安全工作；定期组织多经企业安全自查、互查、联查，不断提高多种经营企业安全生产和安全管理水平。
第二十条各多经企业对定期召开的安全工作会、月度例会、事故分析会和安全日活动（三会一活动）要有明确规定和要求，切不可流于形式。
第二十一条多经企业每年要制定以“五无”为内容的安全生产目标，并做好目标的层层分解。针对年度安全生产目标，生产部门和安全部门应分别制订出反事故措施计划和安全技术、劳动保护措施计划，公布实施。对安全生产目标和“反措、安措”计划应有定期检查和考评办法。
第二十二条多经企业应在每年上半年集中一段时间开展全员安全活动，要通过学安规、忆事故案例、查不安全因素和事故隐患、考安规、订安全目标责任合同等，强化安全管理。
第二十三条多经企业要根据行业特点、季节因素，任务忙闲做好日常安全检查。
第二十四条多经企业年末要发动职工搞好自下而上的安全总结、评比活动，不断提高安全生产水平。
第六章教育和培训。
第二十五条对多经企业的主要领导、安全管理负责人须经安全教育和培训部门考试合格取得任职上岗资格，任职期间应每两年组织一次有关安全规程制度的考试。从事电力生产、建设有关工作的上述人员的培训、考试由主办单位负责。
第二十六条多经企业的专兼职安全人员、技术干部、管理干部及全体职工每年应进行系统的安全工作规程的培训、学习并考试合格。该工作由本企业负责。
第二十七条新招收录用的工人必须经过三级（厂、车间、班组）安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，经考试合格后方可进入现场工作。
新转换岗位的人员上岗前也必须经过安全教育、岗位培训和考试合格。
监控系统管理制度
通过规范闭路电视监控系统的管理规程,确保闭路电视监控系统运行正常。
适用于xx集团大厦闭路电视监控系统的管理。
3.1当值消防监控中心的保安员负责闭路电视监控系统的监控与管理。
3.2当值领班负责对消防监控中心值班保安员工作质量进行监督和对闭路电视监控系统的运行情况进行检查。
3.3保安部长不定期对监督和对闭路电视监控系统的运行情况进行检查。
4.1消防监控中心值班保安员负责对闭路电视的监控、操作和一般性的保养(在技术人员的指导下),并留意设备情况,发现故障,马上报修。
4.2值班员应密切留意闭路电视的情况,与各岗位保持密切配合,发现问题,马上通知机动保安员到位处理。
4.3为便于查证,保障安全,保安闭路电视应进行录像,各重要出入口和重点部位应保持24小时录像。
4.4熟悉各摄像枪的位置,大厦主要出入口共分为三十个摄像点,分别为:黄华路大门,首层南、北大堂,西侧通道,东外围、南外围、西外围、八部电梯以及负一车场。
4.5保安员负责录像的操作,并及时换带,保证录像的完整性。
4.6换带时,应检查录像带的磁带是否干净。
4.7更换带后在《录像带使用记录表》上做好登记,并将录相带存放在干燥、阴凉的地方保管好。
4.8每日应对设备表面进行抹尘,每周应对录像带进行检查,确保磁带能正常录制,每季度(在技术人员的指导下),对录像机磁头进行清洗。
4.9为便于查证,各出入口的录像内容应保存14天时间。
4.10消防监控中心应常保存备用录像带不少于2盘,如有缺少当值班人员应报告领班并负责提出购置计划。
4.11录像带在保存期间,未经部门领导或管理处领导批准严禁任何人员进行放录。
4.12消防监控中心录像机属大厦闭路电视监控系统的专用设备,禁止放录任何外借录像带。
5.1《录像带使用记录表》xx/gr-260
5.2《闭路监控系统运行异常记录表》xx/gr-255
运输系统管理制度
矿山企业的提升运输系统，是整个生产系统中的一个十分重要的环节，是保障企业生产任务顺利完成、保护人员生命安全的一项重要工作。因此做好提升运输系统的.管理是企业安全生产的首要任务。为加快公司发展速度，保证安全生产，特制定提升系统管理制度。
1、提升机;2、提升主钢丝绳;3、提升容器(箕斗、罐笼、矿车);4、天轮;5、导向轮;6、井架;7、井塔;8、罐道;9、轨道;10、井筒和井筒装备;11、装载设备：12、卸载设备;13、井底装置等等。
1、以提升对象分：主井提升、副井提升。
2、以提升容器分：箕斗提升、罐笼提升、矿车提升。
3、以井筒的提升井道角度分：立井和斜井。
4、以安装场合分：地面提升设备和井下提升设备。
5、以生产与施工分：固定提升设备和凿井提升设备。
6、以提升机类型分：单绳缠绕式和多绳摩擦式。
1、提升机是提升运输系统中最重要的组成部分，操作工、维修责任人除每班进行检查外，每三天要进行一次全面检查，重点是各项安全装置、制动装置、润滑装置，要保证灵活可靠，决不能带病运转，做好运转记录。
2、提升机电控，要严格执行班检、点检、定期维护，保证设备的技术性能。
1)安全保护回路完整，各元器件灵敏可靠，在任何情况下都不得随意拆除和越过原回路元件工作。
2)自动和制动装置要保证达到设计标准要求，检修或更换时应符合原技术参数，缺陷和隐患要及时消除。
3)电气控制系统要严格执行定期调试和校验，各种控制系统的调试、校验应每年进行一次。
4)未经原设计单位同意，不得改动接线方式，如达不到标准和要求强行开动设备时，出现后果追究领导和当事人责任。
3、钢丝绳、罐笼、罐道、天轮、井架、井框，除每天进行检查外，每周进行一次全而检查，并做好提升系统安全检查记录。
钢丝绳在每周检查时，要严格按照o.3m/s的速度进行检查，同时要严格按照操作规程定期更换钢丝绳。
4、装载设备、卸载设备、井底装置，除每天正常检查外，每周要进行一次彻底检查，以确保提升系统安全。
1、防止过卷装置：当提升机的提升容器超过正常终端停止位置0.5m时，提升机必须能自动断电，并能使保险闸发生制动作用。
2、防止过速装置：当提升机速度超过最大速度15%时，必须能自动断电，并能使保险闸发生制动。
3、限速装置：提升速度超过3m/s的提升机必须装设限速装置，以保证提升容器到达终端的速度不超过2m/s，如果限速装置为凸轮板，其在一个行程内的旋转角度应不小于2700。
4、深度指示器失效保护装置：当深度指示器失效时，能自动断电，并能使保险闸发生作用。
5、闸间隙保护装置：当闸间隙超过规定值时，能自动报警和自动断电。
6、松绳保护装置：按规程，3m以上的缠绕式提升机应设松绳保护装置，松绳装置应并接入安全回路和报警回路，在钢丝绳松弛时能自动断电，并报警。
7、防坠装置：当提升钢绳破断时，提升容器上的防坠装置动作，将提升容器固定卡在罐道上，确保容器安全。
信息系统管理制度
第一条为保证公司信息网络系统的安全，根据国家有关计算机、网络和信息安全的相关法律、法规和安全规定，结合公司内网络系统建设的实际情况，制定本办法。第二条本办法所指的信息网络系统，是指由计算机（包括相关和配套设备）为终端设备，利用计算机、通信、网络等技术进行公司内信息化管理中的数据采集、处理、存储和传输的设备、技术、管理的组合。
第三条信息网络系统安全的含义是通过各种计算机及其他登陆终端、网络、密码技术和信息安全技术，在实现网络系统安全的基础上，保护信息在传输、交换和存储过程中的机密性、完整性和真实性。对于终端网络安全特指本机信息系统应用数据、操作系统、身份验证及操作代码的机密性及安全性。
第四条本规定适用于公司内所有计算机硬件及周边设备（如打印机、扫瞄仪、mo存储器，软磁碟，cd碟，数码相机、考勤机终端等）及所有网络设备。公司内所有操作计算机岗位和与之有工作的岗位均属此管理之内。
第五条计算机系统账号与操作员代码。
二、系统管理操作代码必须经过相应申请经相关系统管理人员授权取得；
四、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有主管负责人授权；
五、信息部门任何人员不得使用他人操作代码进行业务操作；
七、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设置。
八、操作员不得使用或盗用他人代码进行业务操作。
九、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。
第六条密码与权限管理。
一、密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。
二、密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，在可能的情况下并相应记记录用户名、修改时间、修改人等内容，及时上报公司信息中心备案。
三、服务器、路由器等公司重要信息设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理，并由密码设置人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖部门印章并签字标注封存日期后交由信息中心存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理人员索取，使用完毕后，须立即更改并封存，同时在“密码管理登记簿”中登记。
四、系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除，同时在“密码管理登记簿”中登记并备档留存。
第八条注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。
第九条任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。
第十条数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，原则上数据恢复由公司信息中心完成。如因其他原因由业务部门进行的，信息中心心须指定相关人员进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。
第十一条数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。
第十二条需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。
第十三条非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。
第十四条管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。
第十五条运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立企业内部计算机病毒防治管理制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清除。
第十六条公司内所有计算机未经信息部允许不准安装与其业务部门无关的软件、不准使用来历不明的载体（包括软盘、光盘、移动硬、mp3盘其他存储介质）。
第十七条任何人员不得盗用他人账号或操作员代码、公司内部网络安全管理密码进行操作。
第十八条部门所使用计算机不得使用除集团军公司内及时通讯软件外的任何第三方软件。严禁在工作计算机上安装好bt、p2p等类型的多线程或占用带宽流量的下载软件，所有下载均采用单线程下载。保证公司的带宽有效利用。第十九条计算机内电子邮件收发均通过公司内部邮件系统进行，不得采用其他外部邮件系统，如因需要，可向信息中心申报后给予开通pos服务通道，并做备案。
第二十条公司各部门计算机均采用域管理方式进行登陆，在工作期间必须登陆公司域服务器，并严格按照域管理下的操作说明进行文档及其他相关文件的传递。
第二十一条防病毒系统均采用公司统一布署的企业网络防病毒系统，各部门计算机病毒代码均由公司防病毒服务器进行统一下载，不得擅自登陆非本病毒软件官方以外的下载站点下载并进行病毒库代码更新。
第二十二条为保证公司internet的带宽流量，信息主管部门必须对访问internet权限进行管控，各部门若有访问外部internet公网其他特别需求的，可提出申请，经部门主管及信息部门审核，报经总经理批准后，使申请人享受访问internet的特别需求权力。未通过此程序审批而私自设定其他方法访问外部网络，一经发现，将做严责。如因此给公司带来损失的，责成责任人承担相应损失。
第二十三条进入信息主机房至少应当有两人在场，并登记“机房出入管理登记簿”，记录出入机房时间、人员和操作等内容。
第二十四条信息管理人员进入机房必须在“机房出入管理登记簿”签字登记，其他人员进入机房必须经信息中心许可，并由有关人员陪同（特殊情况除外）。机房当日值班人员必须如实记录来访人员名单、进出机房时间、来访内容等。非信息部门工作人员原则上不得进入中心对系统进行操作。如遇特殊情况必须操作时，经信息部门负责人批准同意后有关人员陪同情况下进行。对操作内容进行记录，由操作人和监督人签字后备案。中心机房实行严格的门禁管理制度，及时发现和排除主机故障，根据业务应用要求及运行操作规范，确保业务系统的正常工作。每天应实行机房例行检查制度，并就机房设备运行及其他情况做好值日记录。
第二十五条保持机房整齐清洁，各种中心设备按维护计划定期进行保养。计算机机房中要保持恒温、恒湿、电压稳定，做好静电防护、防雷、防尘等项工作，保证主机系统的平稳运行、定期对机房运行的各项环境指标（如温度、洁净度、温度上升率等）进行测试，并做好记录，通过实际测量各项参数发现问题及时解决，保证机房各项设备的正常运行。
第二十六条机房内严禁吸烟、进食、会客、聊天等与业务无关的活动。严禁携带液体和食品进入机房，严禁携带与上机无关的物品，特别是易燃、易爆、有腐蚀等危险品进入机房。其他部门如因需要携入移动计算机入机房需报经信息部门批准方可携入。
第二十七条机房工作人员严禁违章操作，严禁私自将外来软件带入机房使用。
第二十八条严禁在未采取安全措施或通电的情况下拆卸，移动机房内等相关设备、部件及网络。在进行机房硬件更换或维修时，必须进行静电释放方可进行。
第二十九条定期检查机房消防设备器材，做做好检查登记，在机房值日记录上并做书面登记。
第三十条机房内不准随意丢弃存储介质和有关业务保密数据资料，对废弃存储介质和业务保密资料要及时销毁（碎纸），不得作为普通垃圾处理。严禁机房内的设备、存储介质、资料、工具等私自出借或带出。
第三十一条服务器等所在的中心机房后备电源（ups）除了电池自动检测外，每年必须深充放电一次到两次。
第三十二条it设备购置。
一、所有it设备均由公司采供部进行采购。设备购置由使用部门提出申请，由信息部门进行核定后上报公司分管领导审批后转公司采供部统一采购。
二、对it设备的采购验收信息部配合采供部共同完成，验收合格后由信息部进行安装调试后配发申请使用部门。
三、信息部负责对购置的it设备做专项台账建立，并于年低转交一份至公司财务部备查。
四、大型it设备采购或特殊it设备采购，申请部门原则上提前一周向信息部转交购置申请，信息部在接到购置申请后必须进行询价，询价必须至少在三家以上，出具it设备购置市场调查及建议随附购置申请上报公司领导审批，审批后转公司采供部。
五、it设备耗材的采购，信息部配合办公室、财务部、企划部制定it设备耗材定额及费用核算后按核算标准采购。部门it设备耗材超出核算部分由部门自行承担。
六、对it设备的采购严格遵守公司的统一采购流程及管理规定，配合采供部完成it设备的采购及验收工作。
第三十三条it设备配发。
一、公司it设备的购置配发及调配由信息部进行统一规划和管理。
二、信息部依据公司年度工作计划，编制公司年度it设备采购及配发计划。
三、公司各部门因工作需要提出申请配发it设备的，由使用部门提出申请，具体载名使用岗位、用途后转信息部，由信息部按工作岗位、工作需要、性能要求等分配闲置it设备或购置。如需购置则转入it设备采购流程进行购置配发。
四、it设备的配发及互调必须由信息部备案，信息部及时进行it设备台账变更登记，注明配发及互调日期等相关事项。
第三十四条it设备故障维修。
一、信息部负责公司所有it设备的故障及维修。
二、信息部对公司的it设备故障做鉴定和维修，并出具鉴定结果，并对鉴定结果负责。
三、在接到部门的使用保障后，一般故障需在15分钟内赶到，影响。
到部门正常工作业务开展的，5分钟内必须赶到（特殊情况除外），重大故障（数据丢失、工作无法开展的）必须在接到报障后，报请信息部负责人，由信息部提出解决方案，依据方案进行处理，对重大故障信息部必须备案。四、对于一般故障和影响到部门工作业务开展的，必须在当天工作日内完成处理，超出工作日的原则上不算加班。对于重大故障必须及时维护及维修的，如超出工作时限部分按照实际情况酌情处理。
五、任何报障必须建立报障维修记录，并做保障事故签定。维修人员对保障事故鉴定负责。信息部负责人对重大故障的处理方案及结果负责。
六、it设备硬件故障经信息部维修人员鉴定在其范围内无法维修的，如在三包范围内的，由信息部联系销售厂家进行维修。超出三包范围的，信息部填报外包维修申请单，由信息部负责人核准上报公司分管领导审批后交由外包维修单位进行维修。
七、it设备外包维修单位具体事宜由信息部进行洽谈并与其签定外包维修合同。合同交由法务部进行核准方可签定。
八、对于发往外包维修或三包范围内的设备维修信息部必须进行登记造册，注明产品型号、品牌、内部具体配置等信息。在维修返回后依据的出厂维修登记进行验收。
九、对于外包或三包范围内的it设备维修，为确保报障部门正常工作，信息部在不影响其他部门工作正常开展的情况下有权对it设备进行暂时调配。
十、企业it核心设备的硬件物理损坏故障鉴定必须由厂家及公司委托专业it设备鉴定机构完成，信息部负责全程跟踪，对最终鉴定结果负责。
十一、对于it硬件设备故障在鉴定后无维修价值的，转入it设备报废管理流程进行处理。
第三十五条it设备报废管理。
一、it设备的报废鉴定统一由信息部完成，特殊it设备（如服务器，磁带存储设备、核心路由器、核心交换机）的故障鉴定由厂家、公司委托第三方it设备鉴定机构、信息部共同完成。信息部对it设备的报废鉴定结果负责。二、信息部对it设备报废鉴定报告上报公司分管领导审批后，对报废it设备统一进行存放管理。
三、对it设备报废鉴定为人为原因造成的，由责任人承担此it设备的全额损失，并按照公司相关管理规定进行从严处罚。
四、信息部对管理存放的报废it设备定期进行清理，并做处理方案报公司分管领导审批后，对报废it设备进行出售，并由办公室、财务部监督执行。对所出售所得款项当天缴至财务部。建立报废it设备出售台账，以备查验。
五、公司各部门要在最大程度上提高it设备的使用年限，厉行节约。信息部要做到it设备可用零部件的二次利用，为公司开源节流做贡献。
第三十六条本管理规定适用于公司内信息化建设过程中的所有it系统项目招标、采购及实施。
第三十七条公司信息化建设过程的系统建设要从公司中长期规划出发，结合公司现行实际发展情况，根据必要性、合理性、经济性而实施。保证公司的投资效益。
第三十八条公司it系统的建立过程中的市场调研、组织招标、合同签定、项目实施等均由信息部与建设部门共同配合完成，信息部主导上述工作各环节。
第三十九条公司it系统项目立项申请原则上由建设部门提出，信息部也可以根据公司发展提出。所有it系统立项均报公司上会研究决定后方可着手实施。
第四十条it系统项目的立项申请必须确定it系统的总体管理目标。申请必须书面清晰说明需求，信息部在接到项目申请后必须在一周内完成市场调查，并出具相关报告随同项目申请上报公司领导，经公司会议研究决定批准后，信息部按照批准后意见组织项目实施。
第四十一条it系统项目的采购合同必须报公司法务部进行核准后方可签定。
第四十二条it系统项目一经确定立项实施，必须成立项目小组，确定项目小组负责人及成员，原则上项目小组负责人由公司领导担任，小组成员由公司内各部门负责人组成。信息部在项目实施过程中对项目小组负责。
第四十三条项目小组成员要根据项目要求，极积主动高质量完成项目实施过程中专项工作。工作实施专管专责，不得中途转手他人（特殊情况除外）。
第四十四条信息部在项目实施过程中负责协调、组织、沟通和实施过程中的衔接工作。及时解决处理项目实施过程中的技术和其他问题。
第四十五条信息部全程跟踪、管理项目实施过程中的所有环节，并对项目进度及质量负责。it系统项目实施过程中的技术文档、项目需求、知识文档等信息部要建立完整的项目文档管理体系。
第四十六条it系统项目验收由项目小组评审验收，信息部具体负责项目验收评估及项目验收报告并上报公司审批等工作。
第四十七条信息部负责it系统项目验收完成后的具体运行维护工作，并依据运行情况出具相关运行报告。
第四十八条由于公司发展需要，前期运行的it系统需做二次开发或升级的，由具体使用部门与信息部配合及沟通提出系统需求，再由信息部整合需求，提供整体解决方案报公司信息化项目领导小组审定后，信息部与软件供应商联系系统二次开发或升级事宜。严禁相关部门私自或提前与软件供应商联系，避免谈判被动，给公司带来不利影响。
第四十九条信息部负责公司内部门的计算机软件、硬件、上网行为及系统运行的统一维护和管理。
第五十条信息部负责对公司内各部门使用的计算机做日常定期、不定期使用监督检查，对于检查中发现的违规全权处理。对于检查中发现的重大违规应及时上报公司分管领导。
第五十一条公司内全体员工对违规使用计算的行为有互相监督和举报的权利。
第五十二条严禁外来人员使用公司电脑。
第五十三条公司所有计算机实行封签管理。计算机的维修权在信息部，任何人不得擅自更改计算机硬件配置或打开计算机，非信息部人员对计算机故障原因的确定无任何效力。
第五十四条下班后各部门必须关闭计算机及处围设备，检查电源情况，确保安全方可离开。
第五十五条在办公期间，长时间不用电脑必须采取人离机锁定，防止公司信息数据及秘密泄露。
第五十六条计算机使用人员不得擅自更改系统软件设置，安装与工作无关的即时通讯、炒股、游戏、bt下载、p2p、在线流媒体音视频播放等第三方软件。
第五十七条公司接入互联网的网络参数及设备参数严格实行保密，信息部对此项保密负责。
第五十八条特殊岗位使用计算机和系统操作人员必须与公司统一签定公司信息网络安全保密协议。
第五十九条任何人不得利用公司计算机和网络从事违法犯罪活动，一经查处落实，将从严处罚。
第六十条工作时间内严禁使用计算机或互联网做与工作无关的事。
第六十一条工作时间除工作需要打开的互联网指定访问外（包含下载），其他网络访问及网络应用信息部一律采用技术手段处理，确保各部门工作正常开展不受影响。
第六十二条公司内部网络带宽依据各部门实际工作需要，做带宽规划并进行带宽分配，确保各部门工作不受第三方影响。
第六十三条公司内除特别需要的，各部门使用的计算机一律通过公司域服务器登陆。并对各部门的usb接口，cd（dvd）光驱进行技术关闭。确保计算机内部数据及网络信息系统安全。
第六十四条公司内各部门的文件传输均采用公司内部邮件系统或公司内部即时通讯软件完成。
第六十五条信息部有权利用网络监控技术手段对公司内各岗位所使用的工作计算机进行数据、上网行为、系统等操作行为进行工作期间的监控。并对违规操作每月定期进行通报。
第六十六条根据操作违规所给公司及信息系统的运行带来的损失及影响将违规操作分为a、b、c三类。
一、a类违规及范围界定：
1、在未经公司授权或非公司信息中心人员进行维护的前提下非岗位操作人员对其所使用的系统进行操作或查阅，查实盗取或违规修改应用系统业务数据的，给公司造成重大损失的。
2、在未经允许的情况下安装与信息系统或工作无关的软件、使用外带的各类移动存储设备（如：软盘、光盘、u盘等），给公司信息系统带来直接危害的。
3、工作期间通过信息网络系统登陆非公司业务的任何互连网网站及其它各类与工作无关的网站网页，导致公司内部信息网络感染病毒的并严重影响工作开展的。
4、将公司网络参数及网络设备参数外泄造成公司网络信息系统安全隐患的。
5、未经允许以任何理由复制、携带、帮助查阅、口头泄露等任何方式将公司各类信息数据带出办公岗位或告知他人的。
6、在公司关键及特殊岗位使用的计算机上安装各类游软件的。
7、恶意更改公司网络信息系统的所涉及的各类参数及数据的。
8、通过公司网络信息系统窃取其它部门或个人的文档资料或文件，造成恶劣影响并给公司、部门、个人带来损失的。
9、向外界以书面或口头形式透露公司信息网络安全防御工具及措施的。
10、未经授权盗用他人帐号及密码操作非本岗位所使用的信息系统模快功能的。
11、it设备未经报批擅自做报废和处理的。
12、蓄意破坏公司it设备、网络线路造成严重损失和恶劣影响的。
13、对采购的it设备未按验收流程严格验收，致使验收的it设备无法正常运行的。
14、对it系统项目立项招标过程中不按公司项目招标管理规定，违规操作的。
15、信息部人员未按报障时间规定及进响应处理报障，给部门工作造成重大后果的。
16、不按规定下班对it设备进行电源关闭安全隐患检查，造成重大损失的。
17、采用技术或非技术手段蓄意破坏公司信息系统硬件或软件，造成重大后果的。
凡违反a类界定违规项的处以200--1000元/次/项罚款。并因此给公司、部门及个人造成的一切损失由违规人全部承担。情节严重的上报公司将移交司法机关处理，并保留起诉权。
二、b类违规及范围界定：
1、各类业务单据、数据及相关业务处理因个人原因处理错误，已给公司造成一定的损失及不良的影响的。
2、未按公司各相关信息系统业务操作流程规定进行相应的业务管理及操作，可能会给公司带来损失的。包括：各类数据不及时跟踪检测造成偏差而查不出原因的、未经审批进行库存损溢数据处理的、无采购订单系统入库的、不按采购物资订单进行相应库存数据录入的、各种信息资料处理不及时等所有的违反公司制定的信息系统操作流程的现象。
3、所有的过失错误造成公司信息系统数据不准确及偏差给公司造成损失的。包括：仓库盘点数据录入错误、对信息系统出现的问题及故障人为性不及时处理造成部门工作延误或影响的、对部门内发现的问题不及时上报隐瞒问题真象的等所有因个人工作过失造成影响到公司信息管理的一切违规行为。
4、违反it管理规定登陆互联网造公司计算机感染病毒或采用非正规手段传播、制造病毒，给公司信息系统安全带来隐患的。
5．将it设备配件擅自拆除挪作他用或盗取的。
凡违反b类限定违规项的处以20--100元/次/项罚款。并因此给企业或个人造成的一切损失由违规人全部承担。情节严重的公司将根据实际情况予以加重处理或解聘。
三、c类违规范围界定：
1、因个人工作延误或失职造成工作的滞后但未给公司造成直接经济损失的。包括：数据录入信息系统不及时、不涉及公司核算项的内容录入错误、单据录入或未做系统提交生效的、各类单据及业务处理错误但能及时发现并予以改正的。
2、因个人的工作违规未给公司造成直接损失且影响其它部门业务正常开展的。包括：相关核算单据不及时传递、各种业务通知不及时传达到对应的部门的、对于信息系统出现的问题不及时沟通造成工作混乱的等所有违规行为。
3、工作期间利用计算机做与工作无关的事，违规下载各类文件的。
4、不按规定下班对it设备进行电源关闭安全隐患检查，造成损失的。
5、擅自打开或更换公司it设备内部配置或安装与工作无关软件的。
6、不按规定工作期间计算机未登陆域服务器，造成公司it管理失控的。
凡违反c限定违规项的处以20元/次/项罚款。并对违规行为做公司内警告处分。
第六十七条信息部人员违反本管理规定加重责罚。
第六十八条此管理规定由信息部负责起草并解释。
第六十九条此管理规定报公司批准下发后即时生效。