影院人员管理制度（优秀13篇）

规章制度不仅仅是为了规范个体行为，也是为了保障人民的权益和利益。不同类型的组织都有适用于自身的规章制度，以下是一些范文供大家参考。

人员管理制度

制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a) 适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。

b) 权责单位：

（1） 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

（2） 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

2.1.出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：2.2.1部门主管：

（1） 负责推动完成所辖区域之销售目标。

（2） 执行公司所交付之各种事项。

（3） 督导、指挥销售人员执行任务。

（4） 控制存货及应收帐款。

（5） 控制销售部之经费预算。

（6） 随时稽核各销售部之各项报表、单据、财务。

（7） 按时呈报下列表单：a、销货报告。b、收款报告。c、销售日报。d、考勤日报。（8） 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

2.2.2销售人员

（1）基本事项：

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

c、不得无故接受客户之招待。

d、不得于工作时间内酗酒。

e、不得有挪用所收货款之行为。

（2）销售事项:

a、熟悉产品使用之说明。

b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

c、客户抱怨的处理。

d、定期拜访客户并汇集下列资料：

a、产品品质的反应。

b、价格的反应。

c、工程商使用量及市场的需求。

d、竞争品的反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

e、定期了解经销商库存。

f、加快收取货款速度。

g、客户订货交运的督促。

h、退货之处理。

i、整理各项销售资料。

（3） 货款处理:

a、收到客户货款应当日缴回。

b、不得以任何理由挪用货款。

c、不得以其他支票抵缴收回之现金（即在非特殊时候，为了减少不必要的麻烦，一定要收取现金，尽量少收支票）

d、不得以不同客户的支票抵缴货款。（合作客户名称、合作内容与款项日期相统一）

e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。

f、摄像机受损在一个月内可以交换，十五天内摄像机无受损的可以退货。

g、不得向仓库借支摄像机和其他监控设备。

h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

2.3.移交规定销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

2.3.1销售单位主管：

（1）移交事项:

a、财产清册。

b、公文档案。

c、销售账本。

d、货品盘点。

e、客户送货单签收联清点。

f、已收未缴货款结余。

g、领用、借用之公物。

h、其他。

（2）注意事项:

a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、经理共同签章之《移交报告》。

b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、经理共同签章。

c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

2.3.2.销售人员：

（1）移交事项:

a、负责的客户名单。

b、应收帐款单据。

c、领用之公物。

d、其他。

（2）注意事项:

a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

c、交接报告书由移交人、交接人、销售主管共同签章后呈报总经理室。

3.1.工作计划：

3.1.1.销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

3.1.2.作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

3.1.3 刚进入本公司的销售人员熟悉本公司《年度销售计划表》，试用两个月后，有销售主管根据其本人的两个月销售情况、本人的各方面情况和本销售人员共同制定本销售人员的个人《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管、经理核定后，按计划执行。

3.2.客户管理：

（1） 销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度的核定及加强服务品质。（2） 销售人员应依据客户的使用情况和销货进度，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划的参考。

3.3.工作报表：

3.3.1.销售工作日报表：

（1） 销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作的内容，填制于《销售工作日报表》。

（2） 《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

3.3.2.月收款实绩表

（3） 销售人员每月初应填制上月份的《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，账款收取审核与对账的依据。

3.4.售价规定：

（1） 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为限，不得任意变更售价。

（2） 销售人员在一线上必须耳听八方，眼观六路，了解竞争者的销售价格，反映给销售主管和经理，以便公司随时根据市场的变化调整策略。

3.5.销售管理：

（1） 销售主管应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、市场推广、收取货款等工作。

（2） 销售主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。

（3） 货品售出无质量问题一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但监控货品有质量问题的可依照公司有关规定办理退货或更换。

3.6.收款管理：

（1） 由销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务或经理。

（2） 销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

（3） 所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

（4） 未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。

a:销售人员考核办法

1.总则

1.1制定此考核的目的是为了激励销售人员工作士气，积极开辟推销路线，开拓市场，从而提高绩效，特制定本办法。

1.2适用范围：本公司销售人员的考核，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制考核之。

1.2.1权责单位：

（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.考核办法

2.1考核时机每月五日前提出。

2.2考核方式分为部门考核和个人考核。

（2）总经理：

a、收款额目标达成率=当月实收款/当月计划目标收款额*100%

b、销售额目标达成率=当月实际销售额/当月计划额*100%

c、收款率=1-（当月销售额-当月收款额）/当月销售额

注：收款率低于60%，销售额目标达成率得分不得超过最高权数。

（3）部门考核奖金系数：

等级 得分 部门考核奖金系数

a 80分以上 1.2

c 60分以下 0.8

2.2.2.个人考核一、主管之考核计算:

（2） 权数说明:

a、工作态度:

工作态度 说明 得分

积极性 凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。 8

协调性 为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。 6

忠诚度 凡事能以公司利益为前提，并终于职守。 6

b、职务能力:

职务能力 说明 得分

计划能力 年度计划、月度计划、专案计划的能力 8

执行能力 各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。 6

开发能力 对新产品新服务的开发能力。 6

二、销售人员之考核：

（2）计算公式： 实收款目标达成率=当月实收款/当月计划销售额*100%

（3）权数说明：

a、工作态度20分:

工作态度 说明 得分

积极性 凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。 8

协调性 为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。 6

忠诚度 凡事能以公司利益为前提，并终于职守。 6

b、职务能力10分:

职务能力 说明 得分

计划能力 年度计划、月度计划、专案计划的能力 4

执行能力 各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。 3

工作品质 各种资料、各项作业之品质。 3

（4）个人考核奖金系数：

等级 得分 部门考核奖金系数

a 86分以上 1.2

c 70分以下 0.8

b:月度绩效奖金计算

2.5.1.奖惩：

（1）月度考核作为年度升降调薪及年终奖金发放之依据。

（2）年度内有6次a等则升级调薪。

（3）年度内有6次c等则降级或解聘。

3.附件：

[附件1]《销售部考核表》

[附件2]《销售部主管考核表》

[附件3]《销售人员考核表》

[附件1] ---- 年 ----月 销售部考核表

序数 部门 收款额目标达成率 销售额目标达成率 收款率 得分 等级 奖金系数

1 一部 60 20 20 100 a 1.2

2 二部 * * * * b *

3 三部 * * * * c *

[附件2] ----- 年 -----月 销售部主管考核表

1 部门考核 60

2 工作态度 20

2.1 积极性 8

2.2 协调性 6

2.3 忠诚度 6

3 职务能力 20

3.1 计划能力 8

3.2 执行能力 6

3.3 开发能力 6

4 合计得分

5 等级

[附件3] -----年------ 月 销售人员考核表

一部 业绩贡献 得分 工作态度 得分 职务能力 得分 合计总分

张三 *** ** 积极性 ** 计划能力 **

*** ** 协调性 ** 执行能力 **

*** ** 忠诚度 ** 工作品质 **

合计 ** ** ** *****

李四 *** ** 积极性 ** 计划能力 **

*** ** 协调性 ** 执行能力 **

*** ** 忠诚度 ** 工作品质 **

合计 ** ** ** *****

王五 *** ** 积极性 ** 计划能力 **

*** ** 协调性 ** 执行能力 **

*** ** 忠诚度 ** 工作品质 **

合计 ** ** ** *****

c:销售人员激励办法

1.总则

1.1.制定目的为了更好地对不同的销售人员采取不同的激励方式，特制定本办法。

1.2.适用范围凡本公司销售人员之激励，除另有规定外，均可依照本办法所规范的体制激励之。

1.3.权责单位：

（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.激励方法：

2.1.追求舒适者：

（1）一般年龄较大，收入较高。

（2）需要：工作安全、成就感、尊严。

（3）激励方法：分配挑战性任务，参与目标的设置，给予一定的自由和权威，经常沟通。2.2.追求机会者：

（1）一般收入较低。

（2）需要：适当的收入、认可、工作安全。

（3）激励方法：薪资、沟通、销售竞赛。

2.3.追求发展者：

（1）一般比较年轻，受过良好的教育，有适当的收入。

（2）需要：个人发展。

（3）激励方法：良好的培训栽培。

2.4.根据业绩状况，采取不同的激励方式：

（1）优秀销售人员：他们关心的是地位、社会承认和自我实现。

（2）一般销售人员：他们关心最多的是奖金和工作安全。需要不同，激励的方式也不同。3.建立激励方式应遵循的原则：

（1）物质利益原则，制订合理的薪资制度。

（2）按劳分配原则，体现公平。

（3）随机创造激励条件。

4.附件激励的几种常见方式：

（1）培训和薪资：依本办法的2点而定。

（2）工作级别：根据工作年限和业绩，把销售人员分为不同级别，每一级别有不同的权责、福利待遇及工作权限。

（3）提升：很多的销售人员愿意从事管理工作，（其中部分人员却不适合做管理）也有的不愿意从事管理工作，而希望负责较好的销售区域、有利的产品、较大的客户等。应依据不同的需求，建立不同的激励机制。通常，公司的销售人员走向管理岗位的机会很少。

因此销售主管设置了两种提升方案：一是前面讲述的工作级别；另一种是提供合适的管理职位。

（4）奖励和认可：通过物质的手段奖励优秀的销售人员，如宣传先进事迹，发放纪念品，大会表扬，成立优秀销售人员俱乐部，参与高级主管会议，佩带特殊的工作卡等。

[注]:在设置奖励方法时，注意要使受奖面大，受奖机会多，使不同的人都有获奖的机会。

d: 销售人员客户拜访管理办法

1.总则

1.1.制定目的为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法。

1.2.适用范围凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。

1.3.权责单位:

（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.实施办法:

2.1.拜访目的:

（1）市场调查、研究市场。

（2）了解竞争对手。

（3）客户保养：a、强化感情联系，建立核心客户。b、推动业务量。c、结清货款。

（4） 开发新客户。

（5） 新产品推广。

（6） 提高本公司产品的覆盖率。

2.2.拜访对象:

（1） 业务往来的客户。

（2） 目标客户。

（3） 潜在客户。

（4） 同行业。

2.3.拜访次数根据各销售岗位制定相应的拜访次数。

3.拜访作业:

3.1.拜访计划销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核。

3.2.客户拜访的准备:

（1） 每月底应提出下月客户拜访计划书。

（2） 拜访前应事先与拜访单位取得联系。

（3） 确定拜访对象。

（4） 拜访时应携带物品的申请及准备。

（5） 拜访时相关费用的申请。

3.3.拜访注意事项:

（1） 服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。

（2） 尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

（3） 拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。

（4） 拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

3.4.拜访后续作业:

（1） 拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

（2） 拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。

（3） 拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

人员管理制度

为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a)适用范围。

凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。

b)权责单位。

(1)销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

2。一般规定。

销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

2。1。1。在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2。1。2。在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时光上下班。

2。2工作职责。

销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：

2。2。1部门主管。

(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。2)执行公司所交付之各种事项。(3)督导、指挥销售人员执行任务。(4)控制存货及应收帐款。(5)控制销售单位之经费预算。(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。7)按时呈报下列表单：

a、销货报告。

b、收款报告。

c、销售日报。

d、考勤日报。

(8)定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

2。2。2销售人员。

(1)基本事项。

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。c、不得无故理解客户之招待。d、不得于工作时光内凶酒。e、不得有挪用所收货款之行为。

(2)销售事项。

a、产品使用之说明，设计及生产之指导。b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。c、客户抱怨之处理。d、定期拜访客户并汇集下列资料：

a、产品品质之反应。

b、价格之反应。

c、消费者使用量及市场之需求。

d、竞争品之反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

e、定期了解经销商库存。

f、收取货款及折让处理。

g、客户订货交运之督促。

h、退货之处理。

i、整理各项销售资料。

(3)货款处理。

a、收到客户货款应当日缴回。b、不得以任何理由挪用货款。c、不得以其他支票抵缴收回之现金。d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。f、货品变质能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。g、不得向仓库借支货品。h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

2。3。移交规定。

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

2。3。1销售单位主管。

(1)移交事项。

a、财产清册。b、公文档案。c、销售帐务。d、货品及赠品盘点。e、客户送货单签收联清点。f、已收未缴货款结余。g、领用、借用之公物。h、其他。

(2)注意事项。

a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

2。3。2。销售人员。

(1)移交事项。

a、负责的客户名单。b、应收帐款单据。c、领用之公物。d、其他。

(2)注意事项。

a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之职责。c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。

3。工作规定。

3。1。工作计划。

3。1。1。销售计划。

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

3。1。2。作业计划。

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

3。2。客户管理。

(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

(2)销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。

3。3。工作报表。

3。3。1。销售工作日报表。

(1)销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》。

(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

3。3。2。月收款实绩表。

(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

3。4。售价规定。

(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

3。5。销售管理。

(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。

(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之职责。

(3)货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。

3。6。收款管理。

(1)有销售人员收款，务必于收款当日缴回公司财务。

(2)销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

(3)所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

(4)未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之职责。

电影院人员管理制度

人员管理制度

为了加强对协勤人员的管理，防止发生违法违纪、越权执法等各类影响公安形象的问题，经大队研究决定，特制定此制度：

大队因工作需要招聘的临时工作人员，需填写《聘用协议书》，享受临时工待遇。

1、必须遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，在正式民警带领下维护交通和治安秩序，保证道路畅通。

2、着装整齐，举止端庄，用语文明规范。

3、协助正式民警检查、纠正违反《中华人民共和国道路交通安全法》的各种违法行为。

1、拥护党的路线方针政策，政治坚定，思想上行动上与党中央保持高度一致。积极参加政治理论、法律法规、业务知识的学习与培训，参加有关会议，保守公安秘密，始终保持忠于党、忠于人民的政治本色。

2、爱岗敬业、刻苦钻研业务知识，严格遵守大队管理制度，做到不迟到，不早退，不脱岗，服从命令，听从指挥，尽职尽责，恪尽职守，不弄虚作假，诚实守信，办事公道，服务群众。

3、认真学习法律、法规知识，掌握政策，熟悉业务工作规范。工作时间不准嬉笑打闹，时刻保持举止端正。

5、严格执行公安部“五条禁令”中规定的相关内容，工作时间严禁饮酒，严禁酒后驾驶机动车，严禁参与赌博。

6、积极学习，提高自身素质，铭记自己是交警支队的一员，不作违法违纪的事，不作有损交警支队形象的事。

7、爱护公共财务，保管好协勤装备器材，并认真做好保养维护工作，使之经常处于良好的状态，严禁发生责任事故。

8、认真做好本职工作，不做与自己岗位无关的事，严禁非驾驶人员驾驶警用车辆。

9、严格请销假制度。

1、按照《协勤人员服装配发规定》为协勤人员配发协勤服。

2、协勤人员工作时间按规定着协勤服，严禁协勤人员着人民警察制式服装，严禁佩戴各类警用标志。严禁非工作时间穿着协勤服装。

3、协勤人员辞职或被辞退时，应先向大队上缴配发的协勤证、号和服装、装备后，方可办理辞职、辞退手续。

协勤人员有违反上述规定之一者，立即辞退；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

人员管理制度

为了加强门卫对出入学校人员的管理，保证学校的安全和正常的教学秩序，特制定本规定。

（一）外来人员管理

1、适用范围：进出学校的非本校领导及来宾、外来办事人员（送货、业务、其他等）、教师家属亲友、离职教师职工、转退学学生、学生家长、学校指定的经常来学校（家属、工程人员）人员。

2、操作规程：

（1）外来办事人员入校，门卫要及时与被访人联系，征得被访人同意后按要求登记后方可入校；若因被访人上课无法联系，让来访人在门卫室稍候，待下课后联系；提前预约者，应及时通知门岗，以便做好接待准备，访客来到后，门卫按规定登记后入校。

（2）学校领导提前通知的上级领导和贵宾，可不填写登记单，并要及时开门放行入校。

（3）送书刊、送菜、送气的人员，按学校规定时间及要求登记方可入校。

（二）教职工、学生出入校管理

1、适用范围：教职工、学生

2、操作规程：

（1）教职工工作时间外出办事，必须经分管领导或校长批准，并按要求登记方可出校

（2）学生：学生出校，须出老师签字的《学生出校审批单》方可出校。

（三）学生家长出入校管理

1、适用范围：来访的学生家长

2、操作规程：

（1）本校在籍学生家长来访时，门卫要及时联系老师并按规定登记方可入校。

（2）非本校籍学生家长探访本校时，登记《会客登记》方可入校。

（3）门卫人员要热情接待来访家长，主动与有关部门、老师、领导联系，联系前要先安排好家长在门卫室坐候。

（四）注意事项：

（1）门卫人员应衣冠整洁、坚守岗位，接待和检查文明有礼，纪律严明。()对外来人员出入校、教职工出入校、学生出入校、机动车辆出入校、携带物品出校等按学校有关规定严格执行。

（2）凡出入校门时有大件物品的，出入校门的教职工应主动配合登记，接受检查。

（2）凡未经学校和部门领导批准及教职工本人认可的外来人员一律不得进入学校。

（3）外来人员入校时按规定填写《会客登记》登记。

人员管理制度

1.1为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。

1.2本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。

1.3切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作按照制度进行，保证公司的办公事务有效开展。

1.4办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，合理高效开展工作。

2职责范围。

2.1办公室管理人员直接受总经理领导，在总经理的领导下主持开展办公室的各项工作。

2.2负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。

2.3负责办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。

2.4收集员工信息，上传下达各种指令，及时做出整理。

2.5负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待以及来电接听的工作，对外准确、有效地宣传公司。

3工作规范。

3.1办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范，行为。

3.2办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。4办公室事务管理。

文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。

4.1.1.1文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、各类合同文件等。

4.1.1.2文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。

4.1.1.3公司对内公开文件由办公室人员负责起草和审核，总经理批准。

4.1.1.4凡寄至公司的文件、邮件等，由办公室签收并做好相应记录。

4.1.1.5机密文件由办公室主任保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表。

4.1.1.6公司人员因工作需要可借阅一般性文件，需提出申请，对有密级程度的文件，需要总经理批准后方可借阅。

4.1.1.7根据文件属性、类别进行编号整理，定期对文件进行归档整理，做好相应的文字记录，以备查阅。保持纸质文档与电子文档的同步更新。

4.1.1.8根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁;。

4.1.1.9办公室主任为第一责任人，若发现文件丢失，办公室人员必须查明原因，如实向总经理报告，若未查明原因，则由办公室负责承担。

4.1.2.1办公室人员要维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。

4.1.2.2档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。

4.1.2.3根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注。

4.1.2.4档案接收、移交，必须做好严格记录。

4.2.1办公室人员要做好办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。

4.2.2办公室人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。

4.2.3办公用品保管实行“日清日结，出入库等量、月末查存统计”原则。

4.2.4公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由办公室全权负责。

4.2.5根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

4.2.6任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。

4.2.7办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

4.2.8管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。

4.3.1收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、地点等做好会议通知工作。

4.3.2会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政专员负责做好相应的会议记录。

4.3.3行政专员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记要或者会议决议，打印并张贴。

4.3.4按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。

4.3.5会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅需向总经理申请。

4.3.5按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，并遵守会议纪律。

4.4.1接待管理。

4.4.1.1来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有。

4.4.1.2以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。

4.4.1.3接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。

4.4.2后勤管理。

4.4.2.1为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和主动性，根据实际严格执行。

4.4.2.2办公室后勤人员管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。

4.4.2.3办公室后勤人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日生和监督者做好相应工作。

4.5其他事务。

4.5.1名片制作、收发传真等其他事务。

4.5.2负责公司文书的打印复印工作。

4.5.3负责花草的养护工作。

5、附则。

5.1本制度由总经理办公室制定，解释权归总经理办公室。

5.2本制度由总经理核准后实施。

服务有限公司。

人员管理制度

1.总则。

1.1.制定目的。

为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a)适用范围。

凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。

b)权责单位。

(1)销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

2.一般规定。

销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

2.2工作职责。

销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：

2.2.1部门主管。

(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。

(2)执行公司所交付之各种事项。

(3)督导、指挥销售人员执行任务。

(4)控制存货及应收帐款。

(5)控制销售单位之经费预算。

(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。

(7)按时呈报下列表单：

a、销货报告。

b、收款报告。

c、销售日报。

d、考勤日报。

(8)定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

2.2.2销售人员。

(1)基本事项。

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

c、不得无故接受客户之招待。

d、不得于工作时间内凶酒。

e、不得有挪用所收货款之行为。

(2)销售事项。

a、产品使用之说明，设计及生产之指导。

b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

c、客户抱怨之处理。

d、定期拜访客户并汇集下列资料：

a、产品品质之反应。

b、价格之反应。

c、消费者使用量及市场之需求。

d、竞争品之反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

e、定期了解经销商库存。

f、收取货款及折让处理。

g、客户订货交运之督促。

h、退货之处理。

i、整理各项销售资料。

(3)货款处理。

a、收到客户货款应当日缴回。

b、不得以任何理由挪用货款。

c、不得以其他支票抵缴收回之现金。

d、不得以不同客户的支票抵缴货款。

e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。

f、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

g、不得向仓库借支货品。

h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

2.3.移交规定。

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

2.3.1销售单位主管。

(1)移交事项。

a、财产清册。

b、公文档案。

c、销售帐务。

d、货品及赠品盘点。

e、客户送货单签收联清点。

f、已收未缴货款结余。

g、领用、借用之公物。

h、其他。

(2)注意事项。

a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

2.3.2.销售人员。

(1)移交事项。

a、负责的客户名单。

b、应收帐款单据。

c、领用之公物。

d、其他。

(2)注意事项。

a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。

3.工作规定。

3.1.工作计划。

3.1.1.销售计划。

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

3.1.2.作业计划。

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

(2)销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。

3.3.工作报表。

3.3.1.销售工作日报表。

(1)销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。

(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

3.3.2.月收款实绩表。

(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

3.4.售价规定。

(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。

(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。

(3)货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。

3.6.收款管理。

(1)有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

(2)销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

(3)所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

(4)未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。

b：销售人员考核办法。

1.总则。

1.1.制定目的。

为激励销售人员工作士气，鼓励先进，从而提高绩效，特制定本办法。

1.2.适用范围。

凡本公司销售人员之考核，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制考核之。

1.3.权责单位。

(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.考核办法。

2.1.考核时机。

每月五日前提出。

2.2.考核方式。

分为部门考核和个人考核。

2.3.考核权责。

考核。

考核初核审核核定。

部门考核部门经理总经理。

个人考核部门主管部门经理总经理。

2.4.考核办法。

2.4.1.考核部门。

(1)计算权数表：

考核项目权数计算公式。

收款额目标达成率60达成率*权数=得分。

销售额目标达成率20达成率*权数=得分。

收款率20达成率*权数=得分。

合计100。

(2)总经理。

a、收款额目标达成率=当月实收款/当月计划目标收款额*100%。

b、销售额目标达成率=当月实际销售额/当月计划额*100%。

c、收款率=1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额。

注：收款率低于60%，销售额目标达成率得分不得超过最高权数。

(3)部门考核奖金系数：

等级abc。

奖金系数1.21.00.8。

2.4.2.个人考核。

一、主管之考核计算。

(1)计算权数表：

考核项目权数计算方法。

部门考核60部门考核得分*权数=得分。

工作态度20见说明。

职务能力20见说明。

合计100。

(3)权数说明。

a、工作态度。

a.积极性——8分(凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。)。

b.协调性——6分(为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。)。

c.忠诚度——6分(凡事能以公司利益为前提，并终于职守。)。

b、职务能力。

a.计划能力——8分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)。

b.执行能力——6分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)。

c.开发能力——6分(对新产品新服务的开发能力。)。

二、销售人员之考核。

(1)计算权数表：

考核项目权数计算方法。

业绩贡献40实收款目标达成率*权数=得分。

15收款率=1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额。

15销售额目标达成率=当月实际销售额/计划销售额*100%。

工作态度20见说明。

职务能力20见说明。

合计100。

(2)计算公式：

实收款目标达成率=当月实收款/当月计划销售额*100%。

(3)权数说明：

a、工作态度20分。

a.积极性——8分(凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。)。

b.协调性——6分(为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。)。

c.忠诚度——6分(凡事能以公司利益为前提，并终于职守。)。

b、职务能力10分。

a.计划能力——4分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)。

b.执行能力——3分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)。

c.工作品质——3分(各种资料、各项作业之品质。)。

(4)个人考核奖金系数：

等级abb。

奖金系数1.21.00.8。

2.5.月度绩效奖金计算。

2.5.1.奖惩。

(1)月度考核作为年度升降调薪及年终奖金发放之依据。

(2)年度内有6次a等则升等调薪。

(3)年度内有6次c等则降级或解除合同。

人员管理制度

附中关于加强人员、车辆进出校园管理规定：

2、访客及施工人员进校园,需提前预约,凭通行证或教职工介绍,并出示有效证件登记后方能进入校园。

4、外来车辆进校园,需凭通行证,并做好车乘人员身份登记。用餐时间11:30-12:00、17:30-18:00及13:40-14:1021:30-8:00,禁车入校,校内车辆在图书馆车库至餐厅路段禁止通行。校园行车要求低速行驶,禁止鸣笛。

5、学生请假外出,请假条须规范书写,不得出现涂改,严格审批和请假销假(请假、销假为同个门)。学生进校园要求着校服或出示学生证。

6、外卖不能进入校园,学校一旦发现,给予通报批评。

人员管理制度

一、搞好流动人员的登记。对安全小区的外来流动人员，无论从事何种职业，居住时间在一周以上者，要督促其带好身份证和其他证件到公安派出所和所在居委会进行登记，办理临时居住手续。

认真搞好协查。居委会干部应主动与街办、派出所配合，与流动员户口所在地和现在工作的单位（工地）主动联系，全面了解掌握情况。

二、协助管理好重点人口。对流动人口中的重点人口。要积极协助片警建档，小区要指定人员专门与住户经常保持联系，及时掌握了解情况。

三、法制教育。安全小区要经常与街道、司法所、派出所联合开办“法制夜校”，轮流培训外来流动人口，增强法制观念，提高自我保护能力；对出租户也要经常组织教育，指导他们主动协助搞好流动人口管理。

四、计生工作的有关规定认真抓好流动人口的计划生育工作。

人员管理制度

1、遵守国家法令、严守公司规章制度、严肃工作形象。

2、组织主持公司日常全面工作，编制本部门日常工作计划。

3、贯彻执行公司的各项工作指令，熟悉了解本部门各项工作质量。

4、组织对日常工作的检查、检验工作，一丝不苟地组织完成公司工作。

5、组织部门下属人员认真检验工作情况，严把工作质量关，并做好日常工作记录并存档。

6、每周组织召开一次本部门工作总结会议，掌握各项工作进程，检测工作质量，做好质量分析记录并存档。

7、对未完成或未正确完成的工作要负责监督完成或整改，做到全面工作的正确性、合理性、完整性、及时性。

8、协助上级主管领导对各项工作的审查及检验，对不合理的管理及安排有义务建议并修改。

9、对本部门日常工作中的'问题要随时展开检查与完善，严格控制问题的发生与发展。

10、每日主动向公司领导发送工作日志，汇报工作情况，积极响应公司领导的决定，虚心接受工作指正。

11、经常深入工作第一线，认真检查各项工作质量，及时正确领导工作路线。

12、完成公司领导交给的其他工作。

1、本制度由人力资源部制订并负责解释，。

2、本制度经总经理批准后施行，修改时亦同。

3、本制度自颁布之日起施行，原类似制度终止执行。

人员管理制度

一、报表回传：

1.所有报表必须在规定时间内、按规定的要求、及时回传至公司。

2.报表要求字迹工整、认真，不工整、不仔细的视为未交报表，一次罚款20元。

3、报表有不报者，除处罚责任人外，区域经理附带50%的连带责任。

4、《业务周报表》区域经理、业务主管都要回传，业务主管的《业务周报表》可以没有区域经理签字网络传送。业务代表的《业务周报表》可以直接上报致区域经理。传送《业务周报表》必须体现准确性数字。不报或者报告不清楚的一张罚款20元。

5、《月度生产计划表》必须按规定时间回传，正负准确率在75%，经过核准后不报或者低于标准的，罚款100元。

6、《进场费》、《堆头陈列费》等必须严格执行公司《关于市场费用报销的有关规定》要求，否则不予受理，而且必须统一使用公司制定的的申请表格，否则不予审批。其他日常的申请如果没有正规表格的用公文审批卡。

7、《竞品动态表》每月25号要求所有业务人员严格上报至公司邮箱，凡是在规定时间内未按时报表者罚款50元，二次双倍罚款，区域经理负50%的连带责任。

10、《月度生产计划》、《单口味统计》每月26号由配送部汇总完交给销售内勤、市场部、销售部、营销总监各一份，每月30号销售部给配送部下准确的下月生产计划。

12、凡已经审批的文件，要求区域经理必须留有存档，以便将来进行帐务核销。

13、销售内勤要对所有表格进行编号存档，并负责对报表回传进行落实、追踪。

14、市场部每周一把促销品的库存以及发往各地促销品的汇总以电子版的形式传给区域经理和营销总监，每月5号前市场部要把当月产生的费用详单上报。

出差：

1、区域经理每月出差天数不超过15天，出差要填写《出差计划表》，经销售部长或大区经理批准后方可出差，否则出差费用不予报销，由出差人员自行承担。

2、出差业务人员在途中一律不允许逗留（除特殊原因外）不允许游玩，更不允许借机探亲，访友，否则发现一次罚款100元。第二次作解聘处理。

3、业务人员出差按工作行程计划严格执行，否则不予报销，如遇特殊情况要及时向销售部长或大区经理说明，同意后方可顺延。

4、业务人员在异地要保证每日8小时工作制充分利用时间进行运作，否则出现一次罚款50―200元。

手机：

1、手机晚10点前不得关机，早7点以后必须开机。

2、月度关机一次扣除当月通讯补贴的10%，关机二次扣除当月通讯补贴的50%，连续停机、关机5次，扣除当月通讯补贴。

3、手机换号要及时汇报公司。

1、工作时间：每周一至周日8:00―17:30（具体时间可根据各区域情况进行调整）。

2、迟到、早退：

迟到、早退15分钟内依人资考勤标准一次扣除10元；

迟到、早退超过半小时按旷工处理。

3、旷工：

旷工一天扣罚三天工资，旷工超过3天开除。

4、离岗：工作中发现离岗1次，按旷工1天处理，发现离岗3次被开除。

5、请假：在外人员请假需填写假条传至总部内勤处，报给综合部备案，由总经理批准。

影院消防安全管理制度

一、为保障影剧院、礼堂等公共文化娱乐场所的消防安全，根据《中华人民共和国消防条例》等有关规定，制定本规定。

二、凡本市行政区域内的影剧院、礼堂(包括排演场、俱乐部、文化馆等公共文化娱乐场所，下同)，均适用本规定。

影剧院、礼堂的消防安全工作，由影剧院、礼堂的经营单位负责。各级文化主管部门和公安消防监督机关负责监督、检查本规定的执行。

三、影剧院、礼堂应当符合建筑设计防火规范和下列要求：

1、观众厅应按设计设置固定座椅。不得随意增设座位。

2、疏散观众的楼梯、通道、场门应安装事故应急照明灯和疏散指示标志，其事故照明供电时间不少于二十分钟，照度不低于一勒克斯。

3、观众厅二百个以上座位的，其周围一百米内应不少于三座消火栓;不足二百个座位的，不少于二座消火栓;一千五百个座位以上和重点影剧院、礼堂，应设火灾自动报警和自动灭火设备，舞台台口应设水幕或防火幕，并有备用电源。

4、舞台幕布、银幕、窗帘宜采用经过防火处理的材料。

5、茶炉、取暖火炉及其烟囱，不得靠近可燃结构，烟囱穿过屋顶的，其周围五十厘米内不得有可燃物。

四、影剧院、礼堂的通风和空气调节系统，应当符合下列防火要求：

1、通风管道应为非燃体，保温材料应为非燃或难燃材料。

2、风机进出口处应安装阻火闸门。舞台、观众厅、休息厅等处的通风管道应分别设置。分设有困难、必须连通的，应在相连处安装阻火闸门。

3、通风管道穿过舞台台口上部防火隔墙的`部位，应安装阻火闸门，隔墙两侧一米以内的风道保温材料应为非燃材料。

五、影剧院、礼堂电气设备的安装和管理，必须严格执行《电气工程安装标准》并须遵守下列规定：

1、由正式电工操作和管理，定期维修检查。

2、配电线路须穿金属管保护;不得采用塑料线。舞台、观众厅和其他场所的配电线路，必须分路控制，禁止使用铝线。

3、禁止拉设临时线路。凡移动的电气设备，其电源线必须采用橡胶电缆。

4、吸顶灯须采用瓷灯口，并有隔热、通风、降温措施。灯头线须采用耐高温线或套瓷管保护，配线接点均应设金属接线盒。面光、耳光灯泡表面与可燃结构(或材料)的距离不得小于五十厘米。

5、工作灯的功率不得超过六十瓦。

人员管理制度

物业保洁主管在服务中心主管领导下，负责实施住宅区的物业保洁工作，美化、净化居住环境。其职责如下：

一、物业保洁工作的现场管理，及时了解物业保洁员的思想和生活动态，解决疑难问题，并定期向服务中心主管汇报。

二、严格按保洁物业管理作业程序和保洁物业标准及检查考核评分标准，实行工作检查制度，包括：自查、互查、主管检查、抽查、服务中心定期检查等检查制度，考核结果切实与员工工资挂钩。

三、合理配置住宅区内保洁物业和清扫工具的数量，合理配备保洁物业人员，确保住宅区内不留卫生死角。

四、坚持每天巡视住宅区2次，有效制止各种违章现象，现场督导保洁物业工作。

五、经常检查商场、店铺，落实“门前三包”责任，严禁摆摊设点，占道经营。

六、负责保洁物业内务管理工作的安排和实施，每月组织召开保洁物业情况分析会，总结一周保洁物业工作。

七、负责物业保洁员的岗位技能培训工作。

八、负责业主家庭钟点服务的安排及落实工作，确保服务质量。

九、带领物业保洁各班完成服务中心安排的临时任务。

物业保洁组长职责标准。

物业保洁组长在物业保洁主管领导下，负责实施住宅区物业保洁工作，美化、净化居住环境。具体岗位职责如下：

一、熟悉住宅区楼宇结构、单元户数、楼座排列、车行道、人行道分布及面积，绿化地分布及面积。

二、坚持高质量、高标准，根据公司作业指导书制定车行道、人行道、楼梯走动道、商场、大堂等具体作业程序和物业保洁标准，检查考核评分标准和奖惩措施，经物业保洁主管批准后组织并实施。

三、合理配置住宅区内垃圾桶数量、分布地点，垃圾转运车，清扫工具数量及保管场所，合理配备物业保洁人员，住宅区内不留卫生死角。

四、住宅区物业保洁工作实行“划片分区包干”作业管理，做到员工之间任务划定清楚、责任明确、检查、考核标准公开，奖惩对象明确。

五、严格本部门考勤制度。对物业保洁员，每天定时集中讲评，对全年出全勤，无迟到早退员工，报请服务中心主管给予奖励。安排好员工节日期间的探亲活动，确保住宅区内保洁工作有条不紊。

六、坚持每天巡视住宅区2次，有效制止住宅区乱贴字画、广告，外墙乱写乱画，乱倒(抛)垃圾，随地吐痰等不良现象;培养业主爱护小区清洁卫生的自觉行为，现场督导保洁工作。

七、经常检查商场、店铺，落实门前“三包”责任，严禁随地摆摊设点，占道经营。

八、严格执行保洁工作检查制度，实行自检、互检、组长检查、主任抽查，服务中心定期大检查五级检查制度，检查、考核结果切实与员工收入挂钩。坚持把责任区域、责任人、考核评分定期公开，广泛接受业主监督。

九、定期组织员工学习，关心员工文化生活，倡导在平凡岗位上，干出不平凡事迹。

十、完成服务中心主管交办的其他任务。

保洁员职责标准。

保洁员职责标准如下：

一、守岗位，按时上下班。上班佩戴工作卡，做到服装整洁、干净。

二、熟悉各自分工所负责范围内的清洁卫生情况，对所负责范围内卫生全面负责。

三、每日和分2次清运垃圾到中转站。

四、每日负责清扫公共走廊、楼梯、电梯、停车场、绿地、公共设施周边环境等1次。每周清洁楼道扶手2次，清洁公共场所门窗1次，并保持区内公共面积无纸屑、烟头、污垢等，保持清洁卫生。

五、每日巡视各责任范围的清洁卫生状况，发现问题及时解决，并做好工作记录。

六、积极参加业务培训，提高业务水平，自觉学习有关清洁卫生知识，提高个人素质。

七、处理与清洁卫生相关的其他事宜。

清洁工职责标准。

一、清洁工必须依时清洁大堂、走廊、楼梯等共用地方。

二、劝喻各业主勿将垃圾桶或袋置于走廊、楼梯等公用地方，请将其放入通往楼梯门旁的垃圾桶内，以免影响卫生和阻塞通道。

三、如发现有杂物置于走廊、天台或楼梯间，应劝喻业主自行搬往附近的垃圾收集站。如无法找到业主，清洁工除自行清理外，还应将情况登记在服务中心记事本内，向上级报告。

四、如发现天台、天井等公用地方积污水，应立即清理。难以清理的地方，可暂时淋上油渣，防止蚊虫繁殖，再研究处理办法。

五、如发现本楼宇的污水渠和沙井等堵塞或破烂，应迅速安排修理。

六、劝喻业主淋花时要特别小心，不要将水淋到阳台外，以免影响下层和下面行人。

七、如发现冷气机或发出大量热气或噪音时，劝业主从速修理，以免影响邻居和市容卫生，并根据城管条例，对影响市容者报行政执法机关处理。

八、如有需要，通告或口头劝业主切勿抛垃圾出窗外，也不得将可引致淤塞的杂物投入厕盆和污水渠内。

九、若上层业主的水喉或水渠破烂而导致下层天花板渗水，则通知上层业主修理;如无结果，则应详细记录及请示上级处理。

十、如有不顾公共卫生的业主，经多次劝告仍不改善，应做详细记录并报告上级和有关卫生部门。

楼内外保洁员职责标准。

一、每天对楼内外清扫，楼道内、停车场、绿化带等，保持干净，定时清运楼内垃圾。

二、每日需对楼内信箱、标牌、墙面等公用部分进行保洁工作。

三、每日需对楼内消防箱、防盗门、天台等公用通道的外露管理进行保洁工作。

四、每月需对走道灯罩进行清洁工作，以保持干净整洁。

五、每次使用完保洁工具，器具应清洗干净，统一存放于指定地点，并及时补充或申领保洁工具。

六、定期对楼内外蚊虫、鼠害进行消杀，确保无“四害”。

七、对楼内外来访人员的可疑情况，及时与保安员联系。

八、每月需对竖井、井道、沟渠全面清洗一次，定期进行消杀。

九、完成保洁组长交办的其他工作。