讲话稿是一种在特定场合用于演讲的书面材料,它可以通过语言的方式将思想和观点传达给听众。接下来,小编为大家准备了一些经典的讲话稿范文,希望能够对大家的写作提供一些启示和帮助。
审计工作总结汇报
在今年召开的省、市、县相关工作会上,再次荣获全省审计财经法规宣传工作特等奖,连续第被评为全市审计工作先进单位和全县目标管理综合考核优胜单位。成功创建市园林式单位,全面启动了省园林式单位和省文明单位的创建工作。回顾全年的工作,我们的做法是:
根据年度计划,我局将财政预算执行审计、经济责任审计、政府投资跟踪审计和绩效审计作为半年工作重点,集中力量,攻坚克难,完成了预期的目标任务。
(一)财政预算执行审计。今年的预算执行审计有三个特点:一是充分准备动手早。底,局财金股就完成了工作方案的制订。1月10日,全局召开了动员大会,进行了全面、周密的工作部署。
1月18日,审计组现场进审,
2月5日,现场审计基本结束。整个过程筹备充分、组织周密、实施顺利;二是整合资源力量强。打破股室界限,组织业务人员23人,由7名班子成员带队,分为三个小组,合理搭配,分工协作,最大程度的提高了工作效率;三是ao运用效率高。审计涉及重点单位和部门28个,同时还开展了国有土地出让收入的专项审计,点多面广,任务繁重,审计组充分运用ao现场审计软件,大大缩短了现场审计时间,提高了审计项目质量。本次财政预算执行审计,查处问题12项,提出评价意见6条、审计建议4条,提交了高质量的审计报告,受到了县委、人大、政府的好评。
(二)经济责任审计。今年全年,我局完成经济责任审计项目6个,在审4个,审计对象10人,其中,突出了领导干部的任中经济审计,同时加强了对事业单位法人代表的经济责任审计。为充分提高审计报告的利用率和审计成果,专门下发了平审发[20xx]3号《县审计局关于统一、规范、简化经济责任审计结果报告格式的通知》,将报告编印成册,除主送县委组织部及组织部长,还报送市审计局、县委及书记和副书记、县人大及主任、县政府及县长和常务副县长、县政协及主席、县纪委及书记。
(三)政府投资跟踪审计。去年我局启动并实施了2个政府投资工程的跟踪审计试点项目,遏止虚增投资1600多万元,今年这项工作已全面展开,对全县所有重点工程实行了提前介入和全程跟进。审计组进驻12个施工现场确认计量签证,对隐蔽工程拍照留存,就工程增加计价部分进行建议性调整,积极为政府节约建设资金、降低发展成本。
(四)绩效审计。年是我局开展绩效审计的试点之年,我局《二〇xx年目标管理考核办法》中明确规定“每个业务股室必须完成1个绩效审计项目”,要求审计人员在项目实施过程中积极探索绩效审计的方式方法,突出绩效内容,为20xx年“绩效审计推进之年”奠定坚实的基础。如对某医院的审计,该医院投资近万元改建门诊楼、住院楼,新建戒毒治疗中心,造成负债近1000万元,但审计认为,该院医疗服务硬件显着提高,业务量和经济效益均大幅增加,每年偿还负债300多万元,投资项目绩效水平较高;又如审计某公司搬迁建设项目,同样是大额负债建设项目,但该公司廉价处置黄金地段的铺面,在较偏避地段购置土地建设新楼,规模控制不严,应对市场变化失误,致使公司陷入困境。审计界定该公司搬迁建设项目未达到预期目标,绩效较差,主要负责人负有领导责任。
二、在增强“队伍四力”中夯实审计基础。
我局紧紧围绕建设“学习型、规范型、效能型、和谐型、廉洁型”机关目标,加强队伍建设,提高审计水平。
(一)增强队伍战斗力。一是通过开展学习法律法规、审计案例讲评、审计项目质量分析等活动,培养审计人员的查案能力和分析能力;二是聘请省厅专家举办计算机辅助审计专题培训班,组织全局业务人员每晚集中操练2小时巩固培训效果,同时投资9万多元添置一批手提电脑,全局手提电脑达到人手一台,已有10人通过ao认证考试,还有8人积极备战7月2日的考试;三是在局机关推行领导干部“公开竞职、差额选举”和股室负责人“公开竞聘上岗”制度,局班子集体结合“权、责、利”,与所分管股室人员在政治思想、廉政建设、审计质量、工作任务、奖罚考核方面实行“五联”,开展“一对一”的帮扶活动和谈心活动,增强了队伍的凝聚力和战斗力。
8小时外“生活圈”的监督检查,实行重大事项报告检查制和廉政回访制,请县纪委干部到机关举办了一次廉政教育学习班。
(三)增强队伍约束力。
善干部管理考核办法,在机关大厅设置去向牌,安排专人负责对干部工作日去向进行跟踪登记,建立干部德、能、勤、绩、廉的`量化考评档案,考评结果与个人津补贴、评先评优和提拔使用挂钩,有效规范了干部行为。
(四)增强队伍创造力。鼓励干部积极探索并运用新的审计方式方法,提高审计质量。如法制股通过“九查九看”促进被审计单位实现厉行节约,工交商贸股总结12条方法开展“小金库”检查,基建一股、二股创新方法对隐蔽工程进行拍照留存等等,这些新的方式方法的运用,规范了审计程序,节省了审计时间,降低了审计成本,提高了审计质量。
三、在健全“四项制度”中巩固执法质量。
我局注重加强内控,健全制度,规范程序,督促整改,实现审计执法质量控制目标,确保执法质量生命线。
(一)完善内部管理制度。年初,进一步修订完善了县审计局《审计执法过错责任追究制度》、《审计复核制度》、《重大审计事项集体审定制度》、《审计人员有错与无为问责办法》、《关于基本建设投资项目审计程序的补充规定》等11项审计质量控制制度,全面规范审计行为,提高执法质量。
(二)创新质量把关制度。在审计质量控制过程中,实行重要审计事项专项承诺制:要求被审计单位提供并承诺完整、真实的重点审计内容情况和会计资料,明确告知配合支持审计工作的基本要求和违反承诺的相关审计处理措施,并要求被审计单位法人和相关财会人员签字;坚持集体三审制:现场审计完成后,审计组成员集体研究审计报告初稿。征求意见稿送出前,由局长、法制股、审计组成员集体进行审核。根据被审计单位回复的陈述意见,由审计组修改,法制股复核后,再由局业务办公会集体审定;实行三级复核制:审计组成员交叉复核、主审全面复核、法制股专职复核,确保了“零”质量事故。法制股组织对已完成的审计项目进行评选,共评出一等奖1个、二等奖1个、三等奖3个,有2个审计项目分别获得市审计质量评比一、二等奖。
(三)推进审计公告制度。我局与县政务中心积极协调,在“县政府门户网”首页的头版位置设置了“审计公告”栏目,公告审计结果10个,并增设了网友“浏览点击数”统计链和评论栏,“审计公告”的上网,不但使公众及时了解了政府及部门重大经济活动和财政财务收支的具体情况,消除他们的疑虑,增强了他们对政府的信任。同时,也让政府及相关部门、审计机关及时了解了公众反馈的意见和建议,有效促进了审计意见的整改落实和审计质量的提高。
(四)落实审计回访制度。本着“审而要究、审而要改、审而要用”的工作思路,加强对审计建议落实情况的回访和跟踪检查。年初,县自来水公司采纳“康达给排水公司作为完全自然人公司,在自来水公司任职的不能到康达兼职,自来水公司的员工不应在康达上班、入股”的审计建议,对依托公司成立的康达给排水公司进行了撤并;在对某镇中心校的财务收支审计中,发现其下属某中学伪造学生签名截留、挪用贫困寄宿生生活费补助30000元用来购置学生课桌的问题,审计组在最短的时间内责成被挪用资金全部归位,该中心校认真采纳审计建议,督促各学校对补助发放名单进行公示,接受学生与家长监督,确保补助资金发放到位,做到了专款专用。
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审计工作总结汇报
20xx年12月,中天恒达工程咨询公司承接了某单位社区项目的跟踪审计委托业务,我被公司派遣到该项目担任项目经理。
这是一个不太大的项目,1万多平米的建筑面积;这又是一个相对复杂的项目,几乎包容社区活动所有的现代配置,各类馆所各项使用功能的房间一应俱全;这是一个全新的全过程跟踪审计实践项目,委托单位历史上从未做过这样的审计业务;这是一个要求繁多的审计项目,委托单位尝试从中开拓出一条符合自身特色的全过程跟踪审计之路。
一年半多的时间匆匆流过。今天,举世瞩目的第29届奥运会即将在北京举行,而我们的服务项目,已由蓝图变成现实,在京郊一隅,朴素的建筑物落落大方,宁静的庭院草木繁茂,充满现代气息的厅堂馆所敞开大门,各路管线设备调试完成,正等待着竣工验收,开始运营的生涯。
回首建设期的五百多天,我们做为独立的第三方服务人,酸甜苦辣也曾一一品味,在竣工结算即将全面完成,开始撰写报告之际,有许多的感悟涌上心头,在此摘记部分的体会,感谢公司领导和委托单位审计部门的鼎力支持,感谢委托单位基建部门给予我们的积极配合,感谢项目审计组专业工程师提供技术支持以及现场代表积极勤奋的协同工作。
一、项目投资控制的直接成果。
本项目批复概算较早,及至实际施工时,设计强制标准有变,计价模式有变,市场有变,使用功能有变。这四种变化,招招直指批复概算,为实现竣工交验,节能环保方面的强制标准需要增加新配置;计价模式由定额计价变革为工程量清单计价,自主报价的双刃剑导致的不平衡报价增加;经济大潮涌动,结构性上涨的建材价格全盘吞没预备费不为过;为实现项目与时俱进的先进性,考虑长久的社会效益,建设期的使用功能面临整体优化。
在设计标准改变带来的几十万金额增加下,在总包自主投标费率偏高定额约1.5个百分点的基础上,在结构性建材价格上涨引起上百万涨价下,在新增使用功能配置优化厅堂馆所增加金额一百多万,变更洽商金额几百万,室外工程造价扩大两倍的背景下,我们开源节流,我们剔除超标,我们打破不平衡报价,我们精算每一个数值。
结果,我们实现了批复概算限额控制不突破;未因跟踪审计仅关注投资效益,引起项目采购材料设备降等造成质量弱化;未因过程中核定价款争议,阻碍项目进度顺畅推进;通过过程控制的经历,发现潜在问题及不足,为未来促进建设单位内部控制提供参考;开展价值工程的实践,提升审计价值,系统完善审计体系;我们收集整理各类程序资料,力求审计档案管理规范化......
下面,提一提我们开展工作的具体内容。
二、跟踪审计内容及具体实施。
1、工程(概)预算审核。
(1)本项目设计概算在先完成,施工实施过程中,审计组对公开招标并清标后的总承包投标报价,进行了概算执行分析,确认其建设规模、建设标准在概算初步设计程度以内;并关注总承包报价中,暂估价款部分的实际实施标准,及时提示限额设计控制要求。
(2)在监理单位审核的'基础上,复核建设单位提升装修标准后的大厅及多功能厅精装修工程预算报价,对工程量、定额套用、人材机消耗量水平、市场价格、费率水平等进行全面核实,合理确定签约价款。
(3)针对直接发包的音响系统、活动座椅;室外工程、外线配电、场区绿化等工程进行全面审核,不仅进行常规书面审核,还包括进行市场调研后,合理计取各项费用,提供拦标参考价;查勘现场,见证顶管作业等复杂施工的实际实施状态;落实配电电缆路由走向;观察绿化苗木的养护实施等配套审计服务工作。
2、招标文件、询价文件、竞争性谈判文件(以下简称采购文件)审计咨询。
对暂估项目,暂估材料、设备,不论是总包、分包,还是建设单位直接发包采购,对提交审计组的相应文件,全部进行采购文件的事前咨询,包括在监理例会或协调会议层面提示采购方式的合规性;对采购文件进行投资相关内容的全面提示,包括投标须知、采购范围、费用组成、价款形式、货物交付、风险分担、报价明细要求、投标文件格式、投标人身份合格等方面,提供合规性、合理性、适当性、有效性等的及时咨询意见,规避招标可能带来的签约主体不合格(如无对应资质)、不均衡报价、费用报价不细出现重复计费、交付货物的风险转移争议等问题,协助建设单位采购到合规合理计价的工程、材料及设备。有关具体意见记载于过程资料中。
3、合同文件审计咨询。
对提交审计组的,采购文件中附随的合同文件,以及直接发包的拟签合同文件,均进行与投资相关的内容事前评审,出具审计咨询意见,提示工程内容、质量等级、工期、双方权利义务等条款的合理约定;提出价款形式,报价明细要求,费用是否包含取费等因素,总包配合服务费等费用的分配,结算造价调整办法,风险分担,预付款、进度款、预付款抵扣、保修金等支付的规定及比例要求,履约保证,材料设备采购确认条件,违约责任,争议解决等条款的全面意见,协助双方规范签约程序,剔除不合理报价,减小争议风险,为合同正常履行提供服务。
4、变更、洽商审核。
(1)参加监理例会、协调会议等,了解只发生技术变化的变更洽商签证原因,见证现场对应施工的实际情况,收集该类技术变更资料。
(2)涉及经济的变更洽商,除设计单位直接出具设计变更外,要求在事实发生或技术、现场变化必须签证时,施工单位草拟变更洽商资料先行申报建设单位、监理单位、审计单位等相关部门并给予说明,审计组对单纯的建议性变更洽商,且超出常规标准图集做法的施工内容给予关注,并提示相关的造价控制要求。所有变更洽商经建设单位同意后履行各方签字确认程序,按照监理单位、审计单位审核流程审核对应的报价。核对无异议的,经建设单位同意,签认过程定案表,作为生效结算资料及工程款调整依据。
5、价款支付登记审查。
(1)根据合同约定的固定总价形式,按照审计工作实施细则的要求,审计组对提交的施工进度付款进行登记,并对照合同的相关约定,审查其合规性。
(2)为配合项目投资控制总额的要求,审计组对前期及工程建设其他费用,也进行了合同文件等资料的收集,并登记支付台帐。
6、暂估价材料、设备价格的审核。
(1)对于只需确认材料、设备单价,不存在工程内容调整的采购品种,独立进行市场咨询,或参加市场询价,审核其合理采购价格,为建设单位确认价格提供参考。
(3)对直接发包的工程中,涉及到的暂估材料、设备价格,在审核其预算报价的基础上,深入进行询价和招标采购等审核,为结算审核提供基础。如,精装修涉及的石材;配电涉及的变压器、高低压开关柜等。
7、工程索赔审核。
本工程建施双方在管理上基本协调,未发生非工程客观因素索赔事件。另由于建设单位对大厅、多功能厅等部位进行精装修,对各馆类房间进行功能调整,游泳馆部位考虑防水、防潮、耐久性等因素,为达到较佳使用功能,先行做出部分示例样板后拆除,计取的样板及拆除费用系索赔性质,由于其因客观功能变更引起,审核按照申报体系,计为变更洽商性质。
8、工程竣工结算审核。
在汇总过程审核的计价后,审计组进行了结算审核的检索工作,对于投标中是否存在漏报未施及减项,冲抵投标暂估价款的调减,总包配合服务费的累计等问题,进一步查漏补缺,分析报价的合理性,核实调整后最终汇总结算定案造价。
9、工程竣工决算审计的配合服务。
我们接受委托的范围不包括财务竣工决算审计,但审计组仍按委托单位的要求,提供了增值服务,为竣工决算审计提供配合服务。
(1)审计组在过程审核中,分阶段做出概算对比数据,进行原因分析,并根据分析结论,提示建设单位限额控制的要求,为建设单位确认变更洽商是否充分必要,暂估价款的采购标准等提供事前参考。
(2)在财务资金来源及支付方面,审计组对财政投资的批转及基建财务支付价款进行登记,跟踪掌握财务资金来源及支付状况,及时判断财务资金来源保证及付款的合约性。
1、参加监理例会。
全程参加监理单位主持的例会,与建设单位、监理单位、设计单位、施工单位等部门联动协调,随时提示审计程序的合规要求,审核计价的合理报审等事宜。
2、参加内部审计会议及建设单位联席会议。
定期及不定期(重要及临时事宜)举行内部审计会议,沟通汇报项目进展情况,及时计划下一步审计工作并开展实施,有效组织审计工作的执行。
3、实时跟踪现场,做好重要事项的查勘、取证、见证工作。
审计组派代表常驻现场,进行日常查勘,见证施工进度及监理工作程序;对于重要事项,审计组团队参与会议、检验等事宜,做好相关资料的收集取证工作,见证事项真实性,为审计工作进行奠定基础。
4、独立进行市场考察,参加大宗采购统一市场考察。
履行暂估材料、设备、暂估项目的询价采购参考职能,坚持独立考察市场,同时参加建设单位指定大宗采购的统一市场考察,了解建材市场真实销售状态,完成审核谈判委托工作,为建设单位确认采购价格做出决策参考。
5、编制审计日记。
审计组坚持全程编写审计日记,记录程序及实质问题,为审计工作保存了第一手资料,验证审计工作过程。
6、编制审计底稿。
随项目实施进程,审计组对于涉及造价控制的招标、合同等文件管理,价款审核的费用内容、费用分配、计价性质,以及市场询价状况等方面,采集对造价有影响的相关事项,编制审计底稿,记载其产生、解决和效果等内容,为审计工作总结宝贵经验。
7、编写过程简报及总结。
按照月份及施工阶段,审计组编写工程简报和总结资料,及时与各方进行沟通汇报,使审计工作及时为项目管理和实施服务,以及提示风险,进行价款控制监督。同时,接受各相关部门的对等审查监督,做到依法审计。
8、非书面咨询服务。
配合建设项目实施的时间及地点特征,随时为各方提出口头性或纪要性咨询意见,提供即时的造价咨询服务。
三、项目投资管理的不足。
由于本项目实施中,使用功能存在一定调整,以及涉及的承建单位较多,项目在时间和协调上存在一定矛盾;设计管理主要存在设计合同关于项目实施过程中的服务及违约责任的条款约定不足的问题;预结算管理主要存在个别不平衡报价、变更洽商签证论证简单、垄断行业施工专业造价偏高的问题;招投标管理主要存在计划滞后引起程序瑕疵,资格预审程序简化的问题;合同管理主要存在文本形式各异,权利义务、价款形式及调整、风险、责任等条款约定较简单的问题;材料设备采购管理主要存在潜在竞争不充分,报价不细化的问题。日常协调存在口头化现象,书面资料的往来稍显欠缺等问题,体现项目管理仍需加强监控,需要在以后项目建设中加以改善。
四、跟踪审计的未来。
遵循和引进国际惯例,我国在2xxx年7月1日强制执行《建设工程工程量清单计价规范》之日起,同步推出了跟踪审计的咨询服务模式。经过几年的实施实践,跟踪审计正从点到线,从线到面,从面到全方位,为项目投资控制进行服务。
置身在建设项目服务行业,从我们个人所参与的跟踪审计实践,我们得到锻炼,体验创新,完成本企业的使命-“为客户创造效益,为客户创造价值”;我们总结提高,为完善不足,为解决更深广的问题,bot方式,ppp方式,epc合同模式,fidic合同条件......跟踪审计任重而道远。
审计工作总结汇报
一季度,个人在总结过去一年工作的前提下,通过查找问题,梳理思路,并依据行业和公司企业工作思路和部署实际,围绕工作创新与改善这个主题,认真谋划了新一年的工作,组织完成了企业信息化建设和质量管理体系建设两方面的工作规划和各项活动方案的制订,并按年度、季度和月度计划和部门绩效计划,有条不紊开展工作,圆满完成了一季度各项工作和任务,达到了预期效果。以下简要小结个人一季度组织开展和完成的主要工作。
一、主要完成的工作。
(一)、重点工作。
1、年初组织开展了部门年度预算、资金申报、信息化资产清理和处置;认真开展了元旦、春节期间网络与信息系统安全保障工作的部署和春节前后网络与信息系统安全大检查与系统和办公设备的启用恢复、弱电系统供电保供等方面工作;日常组织开展了信息化设备的检修和维护,并于3月13日和3月22日,分别对3c3-80ks型ups电源系统1#系统机房ups电源进行了检修和维保,3月7日开展1#系统进行维护,3月30日开展了1#系统巡检。3月26日至30日,部署和成功实施了公司下达的国家局办关于部署卷烟准运证制证及到货确认模式调整项目,保证了我厂网络与信息系统都能正常运行,各办公设备运行良好。
2、1月6日前,先后组织编制了xx年度《质量体系建设工作策划书》、《内部审核计划书》、《年度质量体系建设工作检查方案》等指导年、季、月度和日常工作的文件,全面策划好全年体系管理工作。1月10日前全面完成了上年度12月质量体系外审不符合的整改工作。并于1月11日通过了上海审核中心验证。1月12日,我科结合公司要求,组织召开了标准化和体系建设管理专题会议。传达贯彻落实烟草行业和公司近期有关标准化和体系建设管理工作会议和文件精神,部署当前及今后工作。并在中下旬,积极组织完成了公司xx年第二次管理体系内部审核全部问题的整改工作。2月25日,组织召开了质量体系工作专题会议。组织评审了厂质量方针和质量目标,部署了部门质量目标分解,讨论修订了《xx年度质量体系管理考核细则》,并对xx年度的工作进行了部署和安排。3月上旬,组织并指导各部门在总结分析xx年质量工作的同时,结合部门工作实际,对xx年质量目标任务进行了分解和措施落实,最后,组织建立了全厂质量目标任务分解和措施台帐。3月15-16日,我厂组织开展了本年度第一季度的质量管理体系内部审核活动。采用集中审核的方式对3个大过程9个子过程进行了现场检查活动。审核发现问题8项,其中:不符合项4项,观察项4项,无严重不符合项,各审核部门的文件执行率都在95%以上。末次会上对这些问题进行了讨论分析,提出了改进建议。3月18日,根据年度企业质量管理体系建设工作总体计划和年度检查活动方案要求,开展了一次专项检查活动。检查了我厂xx年11月份内审、12月份认证监督审核和公司12月份内审发现质量管理体系问题的整改措施实施效果,对整改措施实施效果不佳的两项提出了改进建议。
(二)、改善工作。
1、办公流程梳理,加强了部门内外沟通;提出修改完善部分办公流程。
2、在团队工作思路、组织策划与计划力和执行力方面有明显进步。(及时组织和指导团队编制年度计划、季度重点、月度绩效合约)。
3、工作前瞻性明显增强,组织开展xx年度it采购项目市场调查,做好项目实施前的准备工作。组织建立xx年度质量体系问题与整改台帐。
4、总结质量管理体系和信息化工作能力明显增强。(及时上报新闻与各月工作要情)。
(三)、其他工作。
1、1月4日组织实施了公司举办的行业卷烟生产经营数据统计应用项目培训。
2、1月6日和2月19日,我厂通过专业人员在春节前后的开展了针对ups电源系统两个主要部分ups电源和后备蓄电池组维护保养,确保了企业网络和办公系统供电。
二、存在的不足和今后的改进方向。
回顾一季度的工作,工作取得了一定成效,在看到成绩的同时,也清醒地认识到信息化和标准体系建设方面还存在一些突出问题有待改进,主要体现在:一是信息化资源的有效利用方面亟待加强,企业人力资源、信息资源的挖掘、管理、利用等工作需要进一步深入调查和研究。二是信息化建设过程中,对业务部门的引导需要进一步加强,实现从要求信息化到需要信息化的转变。三是信息化安全运维工作需要进一步加强,努力向系统化、科学化、信息化迈进。对于上述问题,我们应当高度重视,在今后的工作中着力加以解决。
1、围绕系统完善和优化,结合标准和文件评审活动开展各项标准文件的制定,建立良好的运行环境和系统有效运维管理模式,进一步明确职责,理顺流程,实现了系统正常运行的制度化、规范化、常态化。
2、做好年度信息化项目实施周密安排,明确责任,推进各个项目有序实施;进一步梳理办公系统各项流程,全面推进各项管理工作流转自动化,流程规范化、管理系统化。同时为文件的查询、追踪和归档管理提供便利,为企业提供了一个集工作交流、信息交互、文化交融、数据交换为一体的信息门户体系。
3、日常狠抓基础管理,坚持把服务放在重要位置,管理水平和服务水平得到进一步提升。
总之,20xx年及今后一段时期,部门和本人的工作要紧紧围绕“卷烟上水平”的基本方针和战略任务,围绕公司“十三五”规划、4月11日公司召开的年度信息化工作座谈会精神和企业年度工作思路和工作部署,注重三个转变,在理顺管理机制和各项工作思路的前提下,加强信息化和质量体系工作管理,进一步在创新与改善上下功夫,全面推进信息化和质量体系两方面建设,提高部门和个人的管理水平和服务水平。
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跟踪审计工作汇报
2014年解放路小学滨河分校新建工程跟踪审计工作受海州区审计局委托,自2014年6月份进驻现场,对该工程进行全过程跟踪审计,主要开展以下几项工作:
1、签证及变更,严抓工程签证、变更管理,深入施工现场,及时确认签证的真实性,合理性,提出优化方案,掌握工程进展及签证变更的落实情况,为准确计量掌握真实资料对各项内控制度提出合理化建议和意见,完善建设项目现场管理制度。
2、进度款,负责对施工单位上报的已完成工作量月报进行审核,及时核定分阶段完工的分部工程结算,严格控制管理工程进度款支付审核,坚决杜绝工程款超付现象。
3、合同,检查该项目相关单位和部门的合同履行情况,检查有无违法转包、分包现象。
4、隐蔽工程,做好隐蔽工程的查看和验收,及时了解工程情况并进行必要的拍照、摄像,留取证据,确保计量准确和审核完整真实。涉及造价增减的,要做到图片、文字资料齐全,及时办理确认手续并存档。
5、定价,参与特殊材料、设备的定价工作,并提出合理化建议。
9、竣工审核,工程竣工后,组织审核小组对施工方提出的竣工结算进行审核,并出具审核报告。
(详见附页)。
审计工作汇报模板
上一年已经过去,做好工作总结有利于我们今后工作的实施,下面就是小编给大家带来的医院物价审计工作总结,希望能帮助到大家!
年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一.基础建设。
年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。
1、规范了审计工作流程,按照年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项目的监管。
2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。
4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建设。
二.学习及培训。
强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思路。
3、加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。
1、参与后勤维修审计。
随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月审计一次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止到6月底,共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。
2、参与财务收支审计。
做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性,我科室配合审计局对医院20年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进一步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献。
3、参与各项招投标工作审计。
4、参与物价审计。
为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查,截止到6月底,发现20多份出院病历,30多份运行病历存在“三单不符”的现象,并及时做出了整改。
5、参与专项支出审计。
科研工作是医院发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项,促进了科研工作的发展。
四.工作体会。
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。
2.健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完善,工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展,为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。
3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
20年,我院内部审计工作在医院党政领导的高度重视和支持下,认真贯彻《审计法》和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规定,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照医院党政领导的要求,紧紧围绕医院中心工作,以维护医院财经秩序、规范医院经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以建设节约型医院、构建和谐医院为目标,积极履行审计职能,突出重点,注重实效,逐步拓宽审计领域,求真务实地开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。现将20年医院内部审计工作情况总结如下:
一、加强制度建设,规范审计行为。
一年来,我们在严格贯彻执行国家审计法律、法规的同时,结合医院实际,加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,健全了报审审批制度、规范了审计工作基本程序等基础性工作。通过这些工作,我们规范了审计行为,提高医院内部管理,扩大审计影响,提高审计工作效率,对加强党风廉政建设,培育良好医风医德起到了积极的作用,为建设人民满意医院打下扎实基础。
二、围绕医院中心工作,积极开展内部审计。
1、积极开展内部审计,发挥审计效能作用。
我们围绕医院中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以大型设备、物资采购、药品采购、基建、修缮工程审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,取得了明显成效。通过积极开展内部审计,不仅使医院取得了显著的经济效益和社会效益,而且也促进和提高了管理部门的责任意识和管理水平。
2、扩大审计范围,发挥审计监督与服务功能。
我们在继续贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能。一是认真做好财务收支和经济活动审计工作,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,有效加强了被审计单位在制度建设、日常收支管理等方面的改进和提高。二是参与医院大型设备、物资采购、药品采购、基建和修缮项目招投标工作,对经济合同签订等方面的进行审计监督,为医院节约了资金,保障了医院资金的正确合理使用。
3、加强宣传,突出审计工作的重要性。
我们切实加强宣传,突出审计工作的重要性,通过板报、宣传栏等方式,把医院内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众,为全院职工和各部门构建了一个审计信息交流的窗口;同时,在一定范围内对有关审计结果进行通报;通过这些工作,使全院职工进一步加深对医院内部审计工作重要性的了解,改善和优化审计环境,得到了全院职工更多的理解和支持,促进了医院内部审计工作的健康持续发展。
4、运用审计结果,促进党风廉政建设发展。
根据审计结果,我院加强对人财物管理使用和关键岗位的监督,对关键岗位负责人进行集体诫勉谈话,促使党员干部正确行使职权。强化采购招标制度执行情况的监督,对大型设备、物资采购、药品采购等,按照规定程序进行公开招标和集中采购,杜绝“暗箱操作”,避免权力腐败的发生。我院还加强规范医疗管理和服务行为,纠正医药购销领域的不正之风,巩固商业贿赂专项治理工作的成果,加大查处医药购销领域的不良交易行为的力度,加强药品、设备管理,杜绝药品设备采购中的不正之风。通过审计结果的运用,既促进了党风廉政建设发展,又建立了一支清正廉洁的职工队伍。
三、采取的主要工作措施。
1、提高认识,明确责任。
我们充分认识到,开展医院内部审计工作的目的,是贯彻科学发展观,建立和谐医院。作为医院内审部门,我们要全面履行审计职责,提高审计监督能力,在审计工作中要严要求、高标准,确保审计质量。
2、依法审计,确保成效。
为了确保审计质量,我们始终强化依法审计意识,牢固树立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性,做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路,从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项的审计,确保审计成效。
3、团结协作,做好工作。
做好各项审计工作,必须树立大局意识,做到团结协作,齐心协力。我们识大体、顾大局,互相关心,互相帮助,互相配合,一起做好工作。每个审计人员都能自己主动找事、查事、询事并规范操作,一个审计报告完成后,大家带着对医院负责、对审计工作负责的态度都要认真阅读,对应用法规有疑问的通过网上查找或向有名的律师咨询,确保应用法规正确,让审计报告经得起时间和历史的检验。
四、加强队伍建设,提高审计人员的政治品质、思想素质和业务水平。
1、坚持理论武装,提高政策水平。
较高的政治思想觉悟和熟练的业务技能是做好审计工作的前提。我们加强对审计人员的学习培训,充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体,及时了解国内重大时事,深刻理解和领会党大精神、“三个代表”重要思想和科学发展观的精神实质和深刻内涵,使审计人员的政治思想素质进一步提高。
2、加强作风建设,促进工作高效。
我们加强对审计人员的作风建设,使审计人员在审计工作中能严格执法,按章办事,实事求是,客观公正,以身作则,廉洁从审,努力培养自己公正、公平的思想品质,培养良好的职业道德和服务意识,形成比较严谨的工作作风,能够完成各项审计任务,提高审计工作效率与审计工作质量。
3、注重业务知识学习,提高工作水平。
我们注重业务知识学习,努力提高审计人员的工作水平。一是建立学习制度。坚持每周一次集中学习业务理论知识。二是鼓励审计人员根据自己的实际利用业余时间坚持自学。三是选派审计人员参加上级审计机关组织的各种审计培训班和理论研讨会。在业务知识学习中,要求审计人员不断更新知识,特别注重运用信息技术进行审计工作,为进一步做好审计工作打下良好的基础。
五、存在的不足问题。
我们认真努力,勇于探索,积极审计,在各方面都取得了较好的成绩。但仍然存在一些不足问题,主要是:一是审计手段较为单一,审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展,例如经济责任审计等基本上没有正常开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等,审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题,需要引起我们高度的重视,采取切实措施,在今后的工作中加以改进和提高。
六、今后的努力方向。
1、勤奋学习,提高思想认识。
审计人员平日忙于事务工作,业务学习钻研不够,要加强学习,学习党的理论,学习审计理论、审计知识及业务技能,提高思想认识与业务知识,提高工作本领,切实做好各项审计工作并提高工作效率。
2、健全制度,提高审计效能。
我们要进一步健全完善各项制度,做到以制度管人,以制度管事,建立创新发展的工作机制,提高审计效能,发挥审计工作在党风廉政建设中的作用,进而促进医德医风的明显提高,构建人民满意医院、和谐医院。
3、加强信息化建设,促进审计工作发展。
我们要进一步加强信息化建设,充分利用计算机技术开展各项审计工作,改变审计手段落后、效率不高的状态,促进审计工作发展,服务服从于医院中心工作和长远建设。
20年,我们认真努力工作,虽然取得了较好的工作成绩,但是与医院的要求,与职工群众的希望相比,还是需要继续努力和提高。今后,我们要继续加强学习,深化管理,掌握做好审计工作必备的知识与技能;加强审计队伍建设,全面提升审计人员的业务素质;努力开拓创新,拓宽审计领域,充分发挥审计的监督服务职能,把各项审计工作提高到一个新的水平,为医院健康持续发展做出应有的贡献。
本人在医院正确领导下,在新科长的带领下认真学习邓小平理论和三个代表重要思想,认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守医院各项工作制度,积极参加医院的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好自己的本职工作。作为医院出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,为医院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作任务,现总结汇报如下:
一、日常出纳工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。
2、及时收回医院各项门诊和住院收入,进行核对算。及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。
二、日常会计工作:
1、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事。
2、在财务科负责人的直接领导下,负责医院的财务报销审核工作。
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。
三、其他工作。
1.加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制制度,加强对日常收费的控制和监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。
2.加强会计档案管理,规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱,20年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了20年-20年的会计凭证,立卷归档。
3.做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放20年,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服务方面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位。
4.完成社保稽核和收费年审工作,配合学院对医院20年和20年财务收支的审计工作。为20年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料,整理20-20年的财务制度,会计账薄、凭证、报表,配合学院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分肯定,20年,财务室被评为医院先进集体,同时本人补评为先进个人。存在的问题和建议首先,由于医院无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。
其次,医院业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供报表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新专业知识的同时,还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。
20年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一、基础建设。
20年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。
1、规范了审计工作流程,按照20年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项目的监管。
2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。
4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建设。
二、学习及培训。
强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2、与市第九医院、省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思路。
3、加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。
1、参与后勤维修审计。
随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月审计一次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止到6月底,共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。
2、参与财务收支审计。
做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性,我科室配合审计局对医院20年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进一步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献。
3、参与各项招投标工作审计。
随着医院业务的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据《政府采购管理办法》要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督,尤其是对药品、医疗器械等招标采购,进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中,单位六个项目的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约资金万余元。
4、参与物价审计。
为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查,截止到6月底,发现20多份出院病历,30多份运行病历存在“三单不符”的现象,并及时做出了整改。
5、参与专项支出审计。
科研工作是医院发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项,促进了科研工作的发展。
四、工作体会。
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。
2.健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完善,工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展,为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。
3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
20年,我院内部审计工作在医院党政领导的高度重视和支持下,认真贯彻《审计法》和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规定,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照医院党政领导的要求,紧紧围绕医院中心工作,以维护医院财经秩序、规范医院经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以建设节约型医院、构建和谐医院为目标,积极履行审计职能,突出重点,注重实效,逐步拓宽审计领域,求真务实地开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。现将20年医院内部审计工作情况总结如下:
一、加强制度建设,规范审计行为。
一年来,我们在严格贯彻执行国家审计法律、法规的同时,结合医院实际,加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,健全了报审审批制度、规范了审计工作基本程序等基础性工作。通过这些工作,我们规范了审计行为,提高医院内部管理,扩大审计影响,提高审计工作效率,对加强党风廉政建设,培育良好医风医德起到了积极的作用,为建设人民满意医院打下扎实基础。
二、围绕医院中心工作,积极开展内部审计。
1、积极开展内部审计,发挥审计效能作用。
我们围绕医院中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以大型设备、物资采购、药品采购、基建、修缮工程审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,取得了明显成效。通过积极开展内部审计,不仅使医院取得了显著的经济效益和社会效益,而且也促进和提高了管理部门的责任意识和管理水平。
2、扩大审计范围,发挥审计监督与服务功能。
我们在继续贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能。一是认真做好财务收支和经济活动审计工作,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,有效加强了被审计单位在制度建设、日常收支管理等方面的改进和提高。二是参与医院大型设备、物资采购、药品采购、基建和修缮项目招投标工作,对经济合同签订等方面的进行审计监督,为医院节约了资金,保障了医院资金的正确合理使用。
3、加强宣传,突出审计工作的重要性。
我们切实加强宣传,突出审计工作的重要性,通过板报、宣传栏等方式,把医院内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众,为全院职工和各部门构建了一个审计信息交流的窗口;同时,在一定范围内对有关审计结果进行通报;通过这些工作,使全院职工进一步加深对医院内部审计工作重要性的了解,改善和优化审计环境,得到了全院职工更多的理解和支持,促进了医院内部审计工作的健康持续发展。
4、运用审计结果,促进党风廉政建设发展。
根据审计结果,我院加强对人财物管理使用和关键岗位的监督,对关键岗位负责人进行集体诫勉谈话,促使党员干部正确行使职权。强化采购招标制度执行情况的监督,对大型设备、物资采购、药品采购等,按照规定程序进行公开招标和集中采购,杜绝“暗箱操作”,避免权力腐败的发生。我院还加强规范医疗管理和服务行为,纠正医药购销领域的不正之风,巩固商业贿赂专项治理工作的成果,加大查处医药购销领域的不良交易行为的力度,加强药品、设备管理,杜绝药品设备采购中的不正之风。通过审计结果的运用,既促进了党风廉政建设发展,又建立了一支清正廉洁的职工队伍。
三、采取的主要工作措施。
1、提高认识,明确责任。
我们充分认识到,开展医院内部审计工作的目的,是贯彻科学发展观,建立和谐医院。作为医院内审部门,我们要全面履行审计职责,提高审计监督能力,在审计工作中要严要求、高标准,确保审计质量。
2、依法审计,确保成效。
为了确保审计质量,我们始终强化依法审计意识,牢固树立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性,做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路,从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项的审计,确保审计成效。
3、团结协作,做好工作。
做好各项审计工作,必须树立大局意识,做到团结协作,齐心协力。我们识大体、顾大局,互相关心,互相帮助,互相配合,一起做好工作。每个审计人员都能自己主动找事、查事、询事并规范操作,一个审计报告完成后,大家带着对医院负责、对审计工作负责的态度都要认真阅读,对应用法规有疑问的通过网上查找或向有名的律师咨询,确保应用法规正确,让审计报告经得起时间和历史的检验。
四、加强队伍建设,提高审计人员的政治品质、思想素质和业务水平。
1、坚持理论武装,提高政策水平。
较高的政治思想觉悟和熟练的业务技能是做好审计工作的前提。我们加强对审计人员的学习培训,充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体,及时了解国内重大时事,深刻理解和领会党大精神、“三个代表”重要思想和科学发展观的精神实质和深刻内涵,使审计人员的政治思想素质进一步提高。
2、加强作风建设,促进工作高效。
我们加强对审计人员的作风建设,使审计人员在审计工作中能严格执法,按章办事,实事求是,客观公正,以身作则,廉洁从审,努力培养自己公正、公平的思想品质,培养良好的职业道德和服务意识,形成比较严谨的工作作风,能够完成各项审计任务,提高审计工作效率与审计工作质量。
3、注重业务知识学习,提高工作水平。
我们注重业务知识学习,努力提高审计人员的工作水平。一是建立学习制度。坚持每周一次集中学习业务理论知识。二是鼓励审计人员根据自己的实际利用业余时间坚持自学。三是选派审计人员参加上级审计机关组织的各种审计培训班和理论研讨会。在业务知识学习中,要求审计人员不断更新知识,特别注重运用信息技术进行审计工作,为进一步做好审计工作打下良好的基础。
五、存在的不足问题。
我们认真努力,勇于探索,积极审计,在各方面都取得了较好的成绩。但仍然存在一些不足问题,主要是:一是审计手段较为单一,审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展,例如经济责任审计等基本上没有正常开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等,审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题,需要引起我们高度的重视,采取切实措施,在今后的工作中加以改进和提高。
六、今后的努力方向。
1、勤奋学习,提高思想认识。
审计人员平日忙于事务工作,业务学习钻研不够,要加强学习,学习党的理论,学习审计理论、审计知识及业务技能,提高思想认识与业务知识,提高工作本领,切实做好各项审计工作并提高工作效率。
2、健全制度,提高审计效能。
我们要进一步健全完善各项制度,做到以制度管人,以制度管事,建立创新发展的工作机制,提高审计效能,发挥审计工作在党风廉政建设中的作用,进而促进医德医风的明显提高,构建人民满意医院、和谐医院。
3、加强信息化建设,促进审计工作发展。
我们要进一步加强信息化建设,充分利用计算机技术开展各项审计工作,改变审计手段落后、效率不高的状态,促进审计工作发展,服务服从于医院中心工作和长远建设。
20年,我们认真努力工作,虽然取得了较好的工作成绩,但是与医院的要求,与职工群众的希望相比,还是需要继续努力和提高。今后,我们要继续加强学习,深化管理,掌握做好审计工作必备的知识与技能;加强审计队伍建设,全面提升审计人员的业务素质;努力开拓创新,拓宽审计领域,充分发挥审计的监督服务职能,把各项审计工作提高到一个新的水平,为医院健康持续发展做出应有的贡献。
审计工作总结汇报
我受区人民政府的委托,向区四届人大常委会第九十九次主任会议,作关于20**年度审计整改工作情况的报告。
对20**年度区级财政预算执行和其他财政财务收支审计查出的问题,区领导高度重视。区委常委、副区长阎祖强、金士华在20**年3月召开的闵行区审计工作会议上,要求各部门、各单位进一步充分认识加强审计整改工作的重要性和必要性,对审计查出的问题,必须认真研究,分析原因,注重长效机制建设,规范和提高各部门、各单位的财政财务管理水平,确保审计整改工作落到实处。区政府相关领导对审计查出的问题,不仅多次在有关会议上强调部署整改工作,明确整改责任,督查整改结果,而且要求有关部门逐条整改,不断完善制度和机制,对暂时不能整改到位的,要制定整改计划和措施,限期整改。
今年8月**日,区人大常委会听取了20**年度区级财政预算执行和其他财政收支审计工作报告,并提出区政府要重视审计结果的应用,认真整改,进一步完善有关财政制度。8月24日,区人大常委会在《关于闵行区20**年财政决算报告审议意见的函》中提出“要重视审计结果的应用,认真跟踪审计整改意见落实情况。”的审议意见。目前,根据区政府主要领导的批示,各相关部门正在提出处理计划,区府办汇总后将在规定期限内,将办理情况报告报送区人大常委会。
区审计局认真贯彻区人大和区政府意见,始终将审计整改作审计工作的落脚点,加大督查力度,通过即知即改、提交整改方案、跟踪回访核查、公开整改结果等方式促进整改工作落实,提高审计整改效果。同时,为了进一步认真贯彻落实区政府印发的《关于进一步加强审计整改工作实施意见》,针对尚未完成整改的单位,区审计局以发函形式提请区财政局、区国资委等职能部门协助落实审计整改事项,切实推动审计整改的有效落实。
区纪委、区委组织部、区监察局、区财政局等相关单位,利用区审计整改工作联席会议和区经济责任审计工作联席会议等平台,加强对重点、难点问题整改的研究,形成审计整改监督合力,共同推进审计整改工作。
区有关部门和单位积极采纳审计意见和建议,主要领导亲自抓,加强分析研究,采取有效措施,加强制度建设,严格落实责任,不断加强审计整改工作的落实。一是领导高度重视。如区迎世博600天行动城市管理指挥部办公室、虹桥镇、江川路街道、区农委、区水务局、区档案局等单位及时召开了整改工作专题会、审计情况通报会,明确整改工作责任部门、责任人,制订整改工作方案,狠抓整改。二是注重即知即改。对审计期间发现的财务管理、内控制度等审计建议,被审计单位均能正确认识、积极对待,及时研究纠正,达到边审计、边落实、边整改的目的,发挥了帮促、规范和预防作用。三是完善内控制度。如区卫生局、闵盛公司等单位通过完善内审工作机制,加强内控制度建设,堵漏建制,规范管理。
一、区本级预算执行审计整改情况。
区财政局非常重视区审计局提出的相关审计意见和建议,与区相关职能部门积极沟通,召开专题会议研究落实整改措施,加强财政管理。
(一)关于区企业社会保险执行过程还需规范的问题。
区财政局与区人保局就“区企业社会保险补贴政策”的具体操作出明确规定:一是实际用工单位应是企业社会保险补贴政策最终享受对象,劳务派遣公司应将收到的补贴拨付至实际缴纳社会保险费的用工单位;二是对由财政资金供给的行政事业单位人员或政府购买服务岗位人员不享受该补贴,相关资金应退回区财政。
(二)关于区生态补偿机制须进一步完善的问题。
区财政局正协助区农委对生态补偿的范围进行调研,拟对相关问题进行全面梳理,制订出切实可行的操作办法,使享受补贴的区域在政策执行上具有统一性,并已督促马桥镇按规定及时、足额对现状农田补贴资金进行配套。
(三)关于个别镇、村土地流转补贴未拨付到位的问题。
区财政局正积极督促浦江镇、马桥镇的土地流转补贴配套资金拨付到位。下一步将研究建立补贴资金的跟踪反馈制度,并会同区农委继续强化专项资金监管,确保补贴政策落实到基层。
二、区级部门预算执行审计整改情况。
结合经济责任审计,20**年区审计局对区档案局、安监局、卫生局、第一成教中心、水务局、发改委、外经委、农绿局等8家部门的预算执行情况进行了审计。20**年上半年,对区机管局、房管局、规土局、环保局、财政局等5家单位开展了预算执行审计,目前审计意见均已整改落实。
(一)关于套取财政资金,私设“小金库”,设置账外账的问题。
区安监局对“小金库”进行了认真的自查,将相关材料上报区纪委,对尚未使用的2.77万元已上缴区财政;对于发放给工作人员的奖励等问题,也已按区纪委的要求进行了处理。区水务局污水处理厂下属上海欣源给排水经营公司,已撤销了账外核算的泵站改造工程账户,资金核算并入了公司账户。
(二)关于专项资金未按规定用途使用的问题。
区水务局完善了相关管理制度,对下属单位结余的保洁管理费、监察艇燃料费等资金已按规定上缴了区财政局。区绿容局加强了对下拨各镇的属地绿地养护等专项经费的跟踪检查,规范了资金的核算和使用工作。区环保局已向区财政局上缴了20**年未按规定用途使用的污染源在线监测系统运行维护专项经费6.19万元。
(三)关于资金未及时清理、上缴的问题。
区卫生局、区水务局已对往来款项进行了清理,未下拨资金已拨付至相关单位,结余资金也已上缴了区财政局,并向区财政局上报了清理结果。原区农绿局农技中心所属联农经济作物示范基地场20**年2月底专项资金结余的3**.82万元,根据区《关于推进党政机关与其管理的直属企业脱钩工作的实施意见》的要求,已转入该基地出资方--区择优种子培育站。区机管局,已与建行、区财政局联系,正在办理房款专户银行的年检,将尽快落实房款存款专户,往年29.5万元借款也在催收中。区规土局挂账的.土地出让金3734.47万元,已向区财政局提出了清理报告,其中134.95万元已划拨有关镇。
(四)关于收入未执行财政“两个集中”管理的问题。
第一成教中心已将高教学费等资金纳入财政“两个集中”管理。区疾控中心健康教育费的资金管理已报区财政局同意,做代收代付处理。
(五)关于虚假发票、自制凭证报账的问题。
区房管局食堂、第一成教中心食堂强化了岗位责任,加强了对购货发票等原始凭证的审核,进一步规范会计核算落实。
(六)关于内控制度不健全、会计核算不规范的问题。
区卫生局及其下属第五人民医院、疾控中心、吴泾医院等单位及时制定和完善了资金使用、试剂、药品等管理制度,规范了资金、资产使用。第一成教中心完善了学校财务的相关管理制度,加强经费支出的审核。区财政局制定了《关于印发〈闵行区财务会计信用等级考评经费管理实行办法〉的通知》,明确了资金使用和拨付形式,加强对日常资金的跟踪监管。
三、镇级财政财务收支审计整改情况。
结合领导干部经济责任审计,20**年区审计局对莘庄镇、浦江镇、虹桥镇、江川路街道进行了财政财务收支审计。相关镇(街道)十分重视审计整改,通过成立审计整改工作小组、落实责任分工等措施加强审计整改。目前除1条审计意见正在整改外,其余问题均已得到整改。
(一)关于部分项目超预算支出,大量出借财政资金的问题。
虹桥镇制定了《镇预算支出管理办法》,通过加强预算支出审核力度,严格审批程序,进一步强化了对预算支出和资金使用的约束。
(二)关于镇、街道财政“两个集中”管理工作推进不到位的问题。
莘庄镇已将各事业单位结余资金**19.76万元于20**年**月前上缴了镇财政,下属镇社保中心也已纳入镇财政部门预算管理。浦江镇对所属机关、事业单位的结余资金进行了全面清理。
(三)关于往来款长期挂账未清理的问题。
江川路街道对历年往来款宕账进行了集中清理,调整有关账目资金2321.**万元。虹桥镇成立往来账清理领导小组,对往来帐逐一进行清理确认,该收回的收回,该调整的调整。莘庄镇责成镇财经中心会同各职能部门对往来款进行全面清理,上级拨入资金已分步下拨,历年提留款及已完工项目工程款也按会计制度进行了调账。
(四)关于通过多种形式,违规发放奖励补贴的问题。
浦江镇完善了财务管理制度,制定了《浦江镇财政资金管理办法》,加强了机关及所属企事业单位工资外津贴、补贴和会议、活动费的开支控制,规范了支出报销手续,完善了审批管理制度。莘庄镇下属企服公司于20**年**月,收回了该单位领导超年薪核定数发放的5.47万元。江川路街道制定了新的招商引资奖励政策,对从事该项工作的公务人员不再发放招商引资奖。
(五)关于工程管理不到位的问题。
莘庄镇召开了专题会议,要求落实政府采购和工程项目招投标制度,严格按照条件确定工程审价公司,确保工程咨询审价质量。浦江镇下属江月公司认真对建设项目进行了梳理,其中26个新建市政或工建配套项目已立项。其中,配合区城投公司实施的**个项目,已由区城投公司立项,另外15个项目已向区发改委进行了专题报告。虹桥镇制定了建设项目工程监管实施意见,要求镇建设项目管理严格按照规定执行,落实和规范好招投标程序,加强项目竣工决算,及时做好固定资产入账工作。
(六)关于虚假发票、收据报账的问题。
浦江镇、虹桥镇、江川路街道要求机关食堂和下属公司加强对原始票据的审核,落实岗位职责,对不符合规定的票据一律不予报账。
(七)关于扶持资金使用不规范,存在违规支付等问题。
江川路街道要求街道投资中心规范财政扶持资金的支付,杜绝以现金返回、发票报销、实际兑现与注册兑现企业不一致、扶持比例过高、超标准兑现中介招商奖励费、超范围扶持返还等问题的发生。虹桥镇要求本镇所有扶持政策的兑现,从20**年起由区财政统一支付平台直接划拨给扶持企业。莘庄镇要求承办单位严格执行按区、镇扶持政策的兑现,杜绝违规问题发生。
(八)关于重大决策不够审慎,投资担保风险较大的问题。
莘庄镇已收回了对外担保而形成的借款4638.65万元。莘庄镇投资公司和莘庄镇社保中心对无合同或协议的投资已着手签订补充合同或协议,对因企业关闭的投资正在落实资产清算。
此外,针对资产管理不规范问题,莘庄镇已聘请专业评估公司,正在对改制企业的出租车牌照价格进行评估,将尽快收回相关资金入账。
四、政府投资项目审计整改情况。
针对区迎世博市容环境建设和管理600天行动项目和专项资金的使用管理情况、区中心医院扩建、外环绿带(七宝段)建设项目、市第五人民医院门急诊改扩建、区校舍安全工程资金、区公安分局交通管理综合信息通信系统等建设项目跟踪审计发现的问题,区城投公司、闵盛公司、外环绿带(七宝段)建设指挥部办公室等建设主体,积极采纳审计意见和建议,及时规范各类协议签订,加强项目的审价和资金结算管理,较好地建立了建设项目长效管理机制。
针对区档案保管中心一期工程建设项目竣工决算审计反映出的问题。闵盛公司及时调整了与施工单位的工程结算价款,减少支付工程款61.3万元,补签了合同、签证,补记了漏记的资产。
五、专项资金审计和审计调查整改情况。
专项资金审计和审计调查除2条审计意见正在整改外,其余已整改完毕。
(一)针对上海航华居住区市政公建配套建设指挥部市政配套及相关资金管理、使用情况专项审计调查中发现的问题。航华指挥部完善了档案资料、财务、资金管理制度,做到责任到人、核算规范、审批手续完备。同时,安排人员专责加强往来款的清理和催讨工作,对确已无法收回的资金,已按程序进行了申报。
(二)针对区直管公房资金及其他资金使用和管理情况专项审计中发现的问题。区房管局已要求区直管公房公司与各直管公房管理的物业公司签订了委托管理协议,区直管公房公司银行存款利息,已结转收入并上缴了区财政局,租金收入也按规定要求进行了核算。
目前正在整改是,一是区直管公房资产管理有限公司,未获得市房管局对区内市属直管公房(原闵行地区)进行管理的授权问题。目前区房管局正在与市房管局有关部门积极进行沟通协调中。二是区直管公房资产管理有限公司收到的动迁补偿款732.31万元,挂账未解入区房地局的专用账户问题。目前该公司已将情况向区财政局进行了汇报,相关部门正在研究具体的解决办法。
六、区属公司财务收支审计整改情况。
区城投公司等区属公司的审计,除2条审计意见正在整改外,其余整改完毕。
(一)区城投公司。一是对历年遗留的未进行竣工决算的项目,公司制定了清理工作计划,逐步进行清理。二是已向区车改办报告了公务用车情况及申请补办保留公务用车的批文;超范围列支的建设项目管理费,相关单位已退回。三是严格按照规定,规范与施工单位的资金结算。
(二)区资产经营公司。一是制定了相关投资控股企业考核及收取投资收益办法,进一步规范投资行为。二是对解除职工劳动合同的人员补贴发放,已按《劳动合同法》规定进行操作。三是下属的燃气公司的相关问题已得到集中整改。公司账目做了调整,以前年度挂账的租金收入已转入企业收入,违规出借的**0万元已收回,账外资金187.95万元也已解缴公司账户;燃气公司对管道工程项目进行了全面清查,对施工中遗留问题进行了一次性处理,20**年**月前的所有工程收入全部转入企业收入;燃气租赁户拖欠的租金业已全部收回。四是下属斯锦公司收回了应由个人承担的“三金”5.67万元,并根据审计意见,调整经营策略,加强成本核算。
目前正在整改是,以前年度审计报告要求资产公司下属租赁公司收取上海江南旅游公司少缴的20**、20**年租金33万元租金的问题,因涉及到相关职能部门,目前正在协商过程中。
(三)闵浩公司。一是组织清理小组,对长期挂账未处理投资损失265.5万元进行调查核算,对确认因历史原因无法收回,已报区国资委申请核销。二是补办了税务登记证,于20**年7月补交了个人所得税。三是制定了《行政议事决策制度》,完善了内控制度,规范了决策程序。四是对兼职取酬的款项已作退回处理。五是公司已建立了《消费卡使用管理制度》,建立了领用台账。六是相关人员已停止使用公车,并支付之前发生的有关费用3.62万元。七是职工亲属开办的与公司经营业务相同的企业,已于20**年8月办理了注销手续。八是下属宇立公司已按审计意见的要求,加强了财务管理制度的落实,注意防范为外单位套取现金、提供银行账户等违规违纪行为的发生。
(四)闵交公司。一是历年形成的财政专项医药费借款已做清理,并向区财政局做了报告。二是修订和完善了财务管理制度,规范费用报销手续。
目前正在整改是,闵交公司实收资本和注册资金不一致问题。该公司已对实收资本和注册资金不一致情况进行了全面调研,并将情况书面上报了区国资委,待调整处理。
(五)闵鑫公司。一是加强对外投资的决策管理,并已将购买基金亏损情况上报了区国资委。二是历年形成的财政专项医药费借款挂账371.69万元,已按区政府抄告单的要求进行了处理。三是对到期的房屋租赁实行了阳光招租,进一步规范租赁行为。四是严格执行《会计法》相关规定,加强对费用报销的审核。
(六)闵航公司。对建设工程项目,从制度上进行规范;对未进行项目竣工财务决算项目,已按照相关要求落实了财务决算工作。
针对尚处于整改过程中的问题,区审计局将按照区政府要求,继续加强整改的跟踪检查工作,督促相关单位抓好有关问题后续整改工作。
为进一步减少屡审屡犯问题,区政府已要求各职能部门和有关被审计单位,要针对20**年度区级财政预算执行和其他财政财务收支审计中暴露出的问题,认真研究,吸取教训,举一反三,落实责任,注重加强制度建设,形成监督合力,防止类似问题再次发生。
跟踪审计工作汇报
受xx市审计局委托,我跟踪审计小组于2013年10月24日至2014年1月7日参与xx项目工程的建设,对本工程施工建设进行全程跟踪审计工作,坚持独立、客观、公正的原则,科学严谨的进行计量工作和处理每一份周报、签证,并向建设单位提出合理化建议,本着实事求是的态度对发生的工程量及造价进行有效的控制。
1、坚持每天的施工现场巡查工作,每天至少现场巡查一次;
2、记录施工时真实情况,并做好隐蔽工程的拍照;
3、查看清单结合实际情况核减工程量及工程价款;
4、施工遇到问题,积极提出建议,做到监督和服务并举。
1、在例行巡查的过程中,我们发现部分雨水管质量不过关,混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的现象。发现问题后,我们及时与监理、业主及施工单位沟通,要求施工单位退回不合格的管道给厂家,并坚决不能用不合格的管道。
2、在例行巡查的过程中,我们发现拌合灰土的土里含有硅藻土,我们与监理讨论后,要求施工单位尽量不要用含有硅藻土的土,如果用硅藻土的含量不得超过20%。
3、监理要求施工单位改正和改进的地方,我们会予以重申并提出合理的建议和要求,但施工单位若对于其要改正或改进的地方没有改善或已开始改善但进展缓慢,这时我们会予以督促。
1、我们应与被审计单位建立定期例会制度,多参加被审计单位的重要例会,及时了解、掌握项目有关情况,提出审计意见,并且作好会议记录。
2、我们要做到更好的审计宣传工作,使被审计单位了解跟踪审计的程序、内容及应配合的要求,自觉接受审计。
3、我们应该根据跟踪审计实施方案的要求,要求被审计单位按照审计组规定的时间和方法报送工程结算资料。
跟踪审计工作汇报
二、现场记录:
(1)基础模板均采用砖模,砖模高度至防水筏板垫层顶,砖模宽度为200mm。
砖模宽度。
砖模内侧面及顶面均做防水层及保护层。
示意图。
从现场施工看出:砖模的顶面和防水底板垫层顶齐平,垫层上做防水层,防水层上平面做细石砼保护。细石砼保护层上做防水底板,防水底板顶与基础及基础梁顶齐平。
结算时要注意:有砖模的顶面不做防水底板垫层,砖模内侧的防水保护层是做水泥砂浆抹灰,与平面的细石砼保护层不同。
(2)4#楼周边车库基础为承台基础,基础垫层采用方木模板,垫层宽度为基础砖模外扩10cm。
砖模外垫层宽度。
从现场施工看出:基础垫层宽度为基础外边线外扩300mm(砖模200mm+垫层外扩100mm),图纸中图示尺寸为基础外边线外扩100mm。
结算时要注意:以图纸为准。
(3)5#楼周边车库基础为独立基础,基础超深部分用素砼浇筑,模板采用模板,宽度为基础砖模外扩10cm。
独立基础垫层方木模板。
独立基础超深。
(4)主楼基础为筏板基础,该部位施工完成已隐蔽。(5)通风井处高低差处,模板采用竹胶板模板。
5#车库2区通风井处高低差处理。
(6)现场为32个潜水泵,连续24小时不间断抽水。
清单说明第二十二条中第2小条,所有的土方报价中,不论实际为土方、石方、淤泥、流沙等情况,以及在施工中可能发生的降排水费用,投标单位均应综合考虑报价,结算不因任何原因而调整土方单价。
结算时要注意:此部分费用调整方法。
(7)主楼外墙保温处理:防水层外直接做保温板保护层,保温板粘结方式为点粘,保温板外直接做砖模。
从中标文件中看出:地下室外墙保温板为干铺(清单描述:保温隔热墙1.部位:地下外墙2.材料品种、规格:干铺50mm厚挤塑聚苯板)。
结算时要注意:1.防水层外直接做保温板,无水泥砂浆保护层。2.保温板现场做法与清单不符。
三、现场工作进度。
(1)、5#1区,施工至独立基础砖模、基础超深处理。基础间防水底板垫层部分施工,防水及防水上细石砼保护层部分施工。外墙剪力墙脚手架部分搭设。
5#车库1区现状。
(2)5#2区,基础钢筋绑扎完成。
5#车库2区钢筋绑扎完成审计公司:
时间:
审计工作会议讲话稿
过去的一年,全省审计机关围绕中心工作、服务大局,按照“发展、改革、法治、反腐”的工作主线,依法履职尽责,突出审计重点,创新方式方法,强化整改落实,在全国审计系统率先以政策跟踪审计统揽审计项目计划,在跟踪政策落实、维护经济安全、促进民生改善、规范权力运行、推进反腐倡廉等方面做了大量卓有成效的工作,审计各项工作在全国名列前茅,有力地保障了全省改革发展大局。去年,习近平总书记对浙江提出了“秉持浙江精神,干在实处、走在前列、勇立潮头”的新要求。习总书记在浙江工作期间,也曾对全省审计工作提出了“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的殷切期望。在新的历史发展方位,浙江践行新使命、落实新要求,实现转型发展走在全国前列,审计工作必须要走在全国前列,更好地履行监督保障职责,当好改革促进派。今年全省审计工作总的要紧紧围绕打好转型升级组合拳、推进供给侧结构性改革,坚持稳中求进工作总基调,按照“促发展、促改革、促安全、促绩效”目标,践行审计新理念、推进审计全覆盖、提升成果运用水平、深化审计体制改革,为高水平全面建成小康社会提供有力保障。
一、践行审计新理念,准确把握新时期审计工作的新定位新要求。
审计监督作为党和国家监督体系的重要组成部分,是保障改革发展、制衡公权力的重要途径,是全面从严治党、打造浙江铁军的重要保障。党的十八大以来,党中央、国务院高度重视审计工作,相继作出了一系列决策部署,进一步明确了新时期审计工作的新定位新要求,赋予了审计机关维护经济秩序、保障发展、推动改革、推进法治、促进廉政、强化问责等重要职责,为做好我省审计工作指明了方向。李克强总理强调,审计法不仅审计机关要执行,其他部门单位也要执行,接受审计是各部门各单位应该履行的法律义务;有关方面要全力支持配合审计工作,依法自觉,主动接受审计监督,切实落实整改责任。当前,关键要从三方面准确把握审计工作的新内涵:一是从审计范围来看,审计工作已由对单位财政财务收支的审计,扩展到对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任履行情况的全覆盖式审计。二是从审计职能来看,审计不仅是对各级财政预算执行情况和公共资金进行审计监督,履行经济监督职能;还要重点对各地、各部门贯彻落实国家和省重大政策措施情况进行审计监督,发挥政策保障功能。三是从审计作用来看,审计不仅要揭露重大违纪违法、重大损失浪费、重大风险隐患、重大履职尽责不到位等问题,更要在促进深化改革、推进法治建设、提高政府绩效等方面发挥作用。换言之,审计工作虽然面对的是数字,但数字反映的却是方针政策,承载的是责任,影响的是决策。各地、各部门要站在国家治理体系和治理能力现代化的高度重视审计工作,放在浙江改革发展的大局中重视审计工作。
新时期,审计要当好公共资源的“守护者”,当好反腐倡廉的生力军,还要当好改革的促进派,为敢于负责的干部负责、为敢于担当的干部担当,为全省树立鼓励改革创新、担当有为的鲜明导向提供审计支持。要按照习总书记“审慎区分无意过失与明知故犯、工作失误与失职渎职、探索实践与以权谋私”的“三个区分”的要求,坚持依法审计、鼓励创新,客观作出结论和处理。全省各级审计部门要与时俱进,切实转变观念,既不能简单地以新规定去衡量老问题,也不能用旧制度衡量新事物,既要让审计监督有力度,更要让审计保障有“温度”,充分发挥审计作为国家利益“捍卫者”、经济发展“安全员”、公共资金“守护者”、权力运行“紧箍咒”、反腐败“利剑”和深化改革“催化剂”的作用。
二、按照全覆盖的要求,以审计监督推动改革发展任务落地见效。
去年,我省以重大政策跟踪审计为龙头,扎实推进审计监督全覆盖,取得了明显的成效。中央和省委经济工作会议已经明确了今年经济社会发展重点,应当说我省的改革发展任务十分繁重,迫切需要发挥政策效应和财政资金“撬动力”来对冲经济下行、保障改善民生,也亟待审计发挥监督保障作用。要持续在五个方面加大力度:
一是要持续推动重大政策措施落实。政策跟踪审计是党中央、国务院赋予审计机关的一项新职能。近年来,国务院连续开展三次大督查和多次专项督查,大督查中发现的不少问题是靠审计前期提供的线索。去年,我省在重大政策跟踪审计中,发现了财政资金盘活进度慢、政府部门间信息共享不顺畅、重大建设项目推进缓慢等问题。各级审计机关要主动履行好这项新职责,做到党委政府的重大决策部署推进到哪里,审计就跟进到哪里,当好政策落实的“督查员”。今年要重点围绕“三去一降一补”“拆治归”等转型升级组合拳,以及振兴实体经济、修复传统动能、发展壮大新动能、扩大有效投资等重大决策部署,在政策执行、政策实施效果等关键环节进行跟踪审计,及时发现和纠正“上有政策、下有对策”“有禁不止、有令不行”等行为,确保各项政策措施落到实处、发挥效用。
计、破除改革障碍等方面为省委、省政府当好参谋助手。
三是要持续发挥揭示防范风险功能。审计是保障经济社会健康发展的“免疫系统”,要不断增强风险揭示和防范能力,坚决守住风险底线。从我省来看,伴随经济下行、产业转型,一些潜在的金融风险不断显现,“两链”风险加大,政府性债务居高不下。近年来,审计当中也发现一些市县政府性债务负担较重、贷款资金投向不符合要求等问题。特别是近年来,我省地方政府性债务规模较快增长,债务风险不容忽视。要通过审计来推动“阳光举债”,对不该举债、无序举债的,审计发现后要及时反映,揭示风险隐患,提高政府性债务的透明度。同时,各级审计机关要会同金融监管部门重点关注银行信贷“脱实向虚”、企业资金链和担保链、互联网金融等薄弱环节,推动完善风险防控机制,更好守住不发生系统性区域性金融风险的底线。
四是要持续推动民生改善。近年来,我省不断加大民生投入,全省财政支出增量的三分之二以上用于民生。但从审计结果来看,民生投入中的“跑冒滴漏”、民生政策执行中的“打折偏离”等问题仍较突出。民生资金事关老百姓切身利益,社会各界十分关注,迫切需要发挥审计“守护者”作用。各地各部门要牢固树立以人民为中心的发展思想,坚持以标准化推进基本公共服务均等化,进一步加大对扶贫、社保、教育、就业、医疗、养老、低保、公共文化和保障性安居工程等与人民群众生活密切相关领域的审计,在补齐民生短板、推动惠民政策落地中让老百姓有更多获得感。此外,要在去年湖州、开化试点的基础上,今年继续选择若干试点开展领导干部自然资源资产离任审计,推动绿色发展、践行“两山”理论。
五是要持续促进反腐倡廉。审计部门专业优势明显,要发挥反腐败“利剑”的作用,敢于“亮剑”、善于“亮剑”,把权力关进制度的“笼子”。要按照党政同责、同责同审的要求,聚焦重点领域、重点资金、重点项目、重点单位,加大对各级领导干部的经济责任审计监督,严肃揭露和查处重大违纪违法行为,打破权力寻租空间,推动建立不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。
三、以问题整改为突破口,进一步提升审计成果运用水平。
近年来,我省审计机关的成果运用水平不断提高,促进解决了一批“老大难”问题,推动破除了不少体制机制性障碍,审计查出问题整改率、审计移送事项成案率、审计成果运用转化率均有了较大提升。特别是去年,省政府还向省人大常委会报告了审计发现问题的整改情况,专题召开审计整改工作会议,整改工作迈上新台阶。
中央有关文件和《浙江省审计条例》均对完善审计成果运用机制提出了具体要求,在问题整改、成果利用、追责问责、结果公开等方面作出了明确规定。去年12月,省人大审议通过了《浙江省预算审查监督条例》,扩充了人大监督、审计监督内容,特别是对加强审计整改、强化审计成果运用等方面作出了新规定。从我省来看,审计整改不到位、机制不健全、问责不严格、成果运用不深入等情况依然存在,一些领导干部对审计整改不够重视,一些部门对审计成果利用不够积极。各地、各部门要高度重视,切实把审计整改责任担起来,把成果运用机制建起来,进一步提升审计成果运用水平。
第一,审计整改要狠抓落实。习总书记指出,“抓整改要动真碰硬、攻坚克难,上下协力、加强联动,持续用劲、步步为营,不达目的不罢休。”推动审计整改落实,不单单是审计部门或被审计单位的事情,而是要形成一个纵向跨越不同层级、横向涉及相关单位的联动机制,形成整改合力。审计整改要确保做到“三个坚决不放过”,即责任不落实的坚决不放过、问题不解决的坚决不放过、整改不到位的坚决不放过,确保审计整改取得实效。审计部门要跟踪督促整改,严格执行问题整改“挂销号”制度。被审计单位要制定整改任务清单,主动落实整改:简单问题要立审立改,复杂问题要明确路线图、时间表,限期整改到位;历史遗留的“老大难”问题,要提供改进方案并及时向本级政府或上级主管部门报告。相关单位要积极配合整改,问题整改工作要纳入督查督办事项。
第二,审计成果要充分利用。这是发挥审计“免疫系统”功能的关键。各地、各部门要不断探索审计成果运用的方式和路径,建立健全审计与组织人事、纪检监察、公安、检察以及其他相关主管单位的工作协调机制,把审计结果及整改情况作为领导干部考核、任免、奖惩的重要依据,作为单位预算拨付、物资采购、工程建设管理的重要依据,让成果运用的机制更加科学。对审计反映的典型性、普遍性、政策性问题,及时研究,完善制度。
第三,重大问题要严肃问责。审计监督要发挥震慑力,必须要强化责任追究、严肃问责,尤其是对具体人员的问责。只有做到审出问题坚决查处,没有例外,才能达到“问责一人,警醒一片”的效果。各级政府要对审计发现的重大违法违纪违规问题,依法作出处理,追究责任;对规定期限内整改不到位的,要与被审计单位主要责任人进行约谈;对拒绝、拖延或者虚假整改的,要采取通报批评、停职检查、责令辞职、罢免等问责措施。今年,省政府将适时出台审计整改问责办法,切实增强审计整改工作的严肃性。
第四,审计结果要及时公开。公开是为了更好地接受社会监督。近年来,我省不断加大审计结果公开力度,有力地推动了问题整改落实,但仍存在各地公开冷热不均的问题。审计机关要依法依规公告审计结果,督促指导被审计单位公告整改结果;被审计单位要依法向社会公告整改结果,对未整改到位的问题,要公告原因和下一步整改措施;各级政府要支持审计机关加大审计结果、整改情况、移送办结案件处理情况等的通报和公告力度。
四、积极稳妥推进人财物管理改革试点工作,着力打造浙江审计铁军。
开展省以下地方审计机关人财物管理改革,目的就是更好地依法独立行使审计监督权。作为全国7个试点省之一,去年我省改革试点各项工作扎实推进,取得了不错成效。可以说,改革试点的顶层设计和路径方法已经明确,关键是抓好落实。下一步,我省要继续按照审计署的部署,积极稳妥推进改革试点各项工作,确保圆满完成党中央、国务院交办的这一政治任务,为今年全国全面推广人财物管理改革提供“浙江样本”。
一要切实加强领导,提升凝聚力。这次人财物管理改革不是其他系统垂直管理改革的简单复制,而是在地方审计机关双重管理体制的框架下,加强上级党委和审计机关对下一级审计机关的领导和管理。各地、各部门必须要认清“三个没有变”,即地方审计机关实行双重管理的体制没有变,审计机关是同级政府组成部门的属性没有变,审计机关围绕中心、服务大局的工作方针没有变,积极支持配合改革;全省审计机关要形成“一盘棋”,拧成“一股绳”,提升凝聚力。各级党委、政府是改革试点工作的责任主体,主要领导是第一责任人,要亲自过问、亲自部署、亲自推进,把改革试点工作摆上重要议事日程,及时研究解决改革中碰到的新情况、新问题。改革中遇到的重大情况,要及时报告省委、省政府。
二要抓紧组织实施,提升执行力。各地、各有关部门要按照我省实施方案确定的各项任务,细化分工、厘清职责、明确时限,确保各项改革措施不折不扣落实到位。特别是,组织、编办、财政、人力社保等部门要在领导干部管理、机构编制和人员管理、经费和资产管理等方面,对政策的配套、完善给予全力的支持配合并加强工作指导,增强改革推进的整体合力。省审计厅要加强协调,对试点经验要及时总结完善。
三要打造审计铁军,提升战斗力。审计事业的发展,人财物管理的改革,重点是“人”。去年省委十三届十次全会也提出,要努力打造绝对忠诚、干事担当、干净自律、充满活力的干部队伍,打造一支勇立潮头的浙江铁军。各级审计机关要按照省委从严加强干部队伍建设的要求,以人财物改革试点为契机,努力打造一支政治强、业务精、作风优、纪律严的审计铁军,更好地服务全省审计事业发展。要做到参谋有道,树立大局意识,进一步提高把握宏观政策的能力、科学分析和客观评价的能力,及时为党委政府提供有理有据的审计报告和有价值的决策参考。要做到服务有方,坚持监督与服务并重,通过审计,督促和帮助被审计单位纠正问题、建章立制、规范管理、提高效益,主动为全省经济社会发展服务。要做到创新有为,站在经济社会发展的战略高度,在审计理念、体制机制、技术方法等方面开拓创新,推动审计工作迈上新台阶。
医院审计工作汇报
各位领导、同志们:
20,审计局在县委、县政府的正确领导下,在省厅、市局精心指导和大力支持下,全局干部职工认真贯彻落实省第十二次党代会、全国和全省审计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府“11253”区域发展战略提出的“农业立县、工业强县、商贸活县、科教兴县、生态靓县”重大决策部署和“十二五”规划提出的“五个翻番”“四个提升”“三个突破”“两个跨越”奋斗目标,自觉地把审计工作融入到全县经济社会发展大局当中,依法履行审计职责,着力提高工作质量和水平,有效发挥审计监督职能、建设性作用和“免疫系统”功能,为服务全县经济转型跨越发展和社会和谐稳定做出积极贡献。按照市局年终考核的安排,我就全年工作开展情况汇报如下:
一、认真谋划、统筹安排,科学制定年工作计划。
今年是“十二五规划”实施的关键一年,也是县委、县政府稳步推进“11253”区域发展战略攻坚克难的一年,局一班人牢固树立“1234”审计工作理念,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,突出“三个重点”领域审计质量建设和整改落实两大主题,紧紧围绕加快经济发展方式这一主线,按照审计监督与审计服务、依法审计与实事求是、揭露问题与整章建制三并重的工作原则,研究制定了以“一条主线、两个关键、三项原则、四项要求、五大任务”为主要内容的2012年工作思路,重点完成县级财政预算执行审计、地税审计、x个部门预算执行审计和x个乡财政审计等x个审计项目,全力配合省、市开展了社保资金审计、农村中小学布局调整审计调查及保障性住房的全面审计,按时完成了县委、县政府及组织部临时交办委托的审计工作任务。为实现上述目标,局上提出以五个“转变”为重点的工作保障措施:一是加强审计理念创新,推动审计执法由监督为主向充分发挥“免疫系统”功能转变;二是加强业务管理创新,推动审计资源投放由粗放型向集约型转变;三是加强审计方法技术创新,推动审计手段由传统手工作业向信息化转变;四是加强审计成果管理创新,推动审计功能发挥由单一性向多项性转变;五是加强干部管理创新,推动审计队伍建设由行政化向专业化方向转变。
二、精心组织、严把质量,审计调查监督功能日趋明显。
全年已完成审计项目x项(x项为计算机审计),占年初计划x项的1x%。其中:完成县级财政预算执行审计x项,地税部门审计x项;20部门预算执行审计x项;乡财政审计x项;专项资金审计x项;领导干部经济责任审计x项。审计共查出专项资金管理使用不规范涉及资金1x万元,其中:违规金额x万元,管理不规范资金x万元;损益收支不实x万元。已督促落实整改x万元,其中:已上交县财政x万元,归还原资金渠道x万元,已调账x万元,促进拨付资金到位x万元。(工作汇报)截止11月30日,查出问题整改落实率达x%以上。向主管部门移送违规使用应交未交非税收入案例x起,归还原渠道资金x万元;出具审计报告x个,提出审计建议x条,被采纳审计建议x条,有力地推动了全县经济社会健康可持续发展,维护了稳定团结的社会局面。
(一)深化预算执行审计,着力提高财政预算管理水平。
按照构建财政审计大格局的要求,以维护财政资金安全,促进财政和部门预算体制改革,提高财政使用效益和税收管理水平为目标,对年县级财政预算执行情况进行全面审计。
县地税局能够认真落实税收政策,扎实推进依法治税,不断提高税收征管质量,2011年完成税收收入x万元,比上年有了较大的增长。但存在税源结构单一,增长缺乏后劲的问题。来自建筑业和房地产业的税收收入占地税收入的x%,靠实施项目拉动的现实情况继续存在。
审计发现主要问题:一是县财政滞留、应拨未拨预算资金x万元,其中:各类专项资金x万元,县安排资金x万元。二是滞留预算收入x万元,三是未及时清理往来款项。截止2011年末,县财政总预算“暂付款”户反映,县财政长期垫付世行借款本息及国债转贷本息款x万元,县财政总预算“暂存款”户长期结存以前年度项目资金x万元。
同时,对县教育体育局、县科技局等x个部门、单位预算编制、预算执行情况进行抽查审计。结果表明,大多数部门和单位不断加强预算管理,积极推进各项收支制度改革,部门预算执行总体情况较好。但在个别部门、单位预算管理和其他财政财务收支中仍然存在一些问题:一是专项资金管理使用不规范,涉及金额x万元;二是滞留、未及时上解财政收入x万元;三是未入账核算资金x万元;四是固定资产管理不规范,涉及x万元。
针对以上查出的问题,审计组提出y项意见建议,县政府对上半年审计查出的问题及审计建议高度重视,已责成县财政局及有关部门认真整改,部分问题已整改或正在落实整改中。我局将积极跟踪检查,认真督促有关部门落实整改要求,并将整改和审计成果的利用情况于7月初报告县人大常委会。
(二)认真开展财政财务收支审计,提高乡级财政绩效管理水平。
根据年初计划安排,重点对yyy等x乡镇财政收支情况开展审计调查。共查出违规资金x万元,其中:未按规定缴纳收入x万元,资金闲置x万元。提出了加强和规范专项资金使用、固定资产管理方面意见和建议x条,被审计单位采纳x条。通过审计,达到了事前防范,事中规范,事后示范的工作要求,增强和提升了强农惠农专项资金的社会效益。
(三)强化经济责任审计,促进领导干部守纪守规尽责。
按照“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的思路,根据县委组织部委托,对陈福映等12名原在县直部门和乡镇担任主要领导职务的科级领导干部进行了离任审计,审计查出违规资金x万元,管理不规范金额x万元。审计报告客观评价了领导干部的经济责任,真实反映了存在的问题,提出了切合实际的审计建议,为县委、县政府科学决策和加强领导班子建设及党风廉政建设发挥了重要作用。目前,各被审计单位整改落实已全部完成。
通过经济责任审计,不断增强了领导干部自我约束、自我保护的防范意识,进一步明确了领导干部的管理责任和直接责任,使社会监督、组织监督与审计监督有机结合起来,促进了各部门政务、财务的公开透明及规范合理,在全县经济社会建设中产生积极良好的社会效应。
(四)加强专项资金审计,促进中央、省、市、县重大决策项目的贯彻落实。
局上始终把宏观调控政策措施的执行情况和重大项目建设的审计监督作为工作的重中之重,加强对中央、省、市、县重大决策执行情况、重大投资项目和重点民生资金的审计和审计调查,重点对x等x项灾后重建项目进行了竣工决算审计。通过审计,确保了我县“5.12”灾后恢复重建项目的顺利实施。
(五)积极参与,紧密配合,全面完成省市县联合审计项目。
根据国家、审计署、省厅和市局的安排部署,县局按照统一组织领导、统一审计方案、统一标准口径、统一审计报告、统一对外公布的“五统一”原则,派出业务骨干小人(次)配合参加省、市对至2011年全县社会保障基金、社会救助基金、社会福利资金等社会保障资金、中小学布局调整、保障性安居工程及全省住房公积金专项检查进行审计调查。审计发现,在社保制度政策执行、社保资金筹集管理和使用、社保业务管理等方面还存在不到位、不规范的问题。对于审计查出的问题,及时向县委、县政府进行了汇报,相关部门按照县上安排及审计建议落实整改。同时,配合市局完成了法检两院离任审计及对武山县组织实施的小个2011年市级专项资金管理和使用情况的审计调查。为期一月的保障性安居工程现场审计已基本结束。
(六)狠抓整改落实,提高审计质量。
在抓整改落实上,局上牢固树立“审计质量是审计工作生命线”的理念,始终把审计质量建设和整改落实作为审计工作两大主题贯穿于今年审计工作全过程。一方面在审计中突出重点环节、重点领域、重点资金的审计质量控制,把问题查清、查透、查实,如实揭露存在的问题,实事求是的做出客观评价,为县委、县政府重大决策提供科学依据。另一方面,认真贯彻落实省政府《关于进一步加强审计整改工作的意见》,按照“边审计、边整改、边规范、边提高”要求和“谁审计、谁负责跟踪督促整改落实”的原则,采取督查、联动、公告问责的方式,要求相关单位和部门对审计查出的问题整改落实到位,全年整改落实率在96%以上,多次受到省厅、市局检查组的一致好评,有力地维护了审计的严肃性和权威性,进一步提高了审计的执行力和公信力,为全县经济建设发挥了重要作用。
(七)强化项目监督,提升项目管理水平。
积极配合县发展和改革局、县教体局、县农业局、县林业局、县水利局、县财政局、县国土资源局、县交通局、县扶贫开发办公室等单位做好项目实施工作,对以工代赈、教育危改、农村公路、扶贫资金、水利资金等x个已实施的项目进行了竣工验收并出具了财务收支审计报告。同时,积极配合相关乡镇和部门搞好县工业园区征地拆迁、土地出让、保障性住房摇号、基建工程招投标等建设项目服务性工作,有力地支持了全县重大项目建设的顺利实施。
三、围绕中心,服务大局,其它各项工作协调推进。
(一)“联村联户为民富民”行动深入人心。
全县“联村联户为民富民”行动动员会之后,局上立即成立领导小组,在第一时间召开了全局干部职工动员大会,学习传达王三运书记重要讲话及全省动员大会精神,安排部署“双联”工作。班子成员牢记“贴民心、顺民意、解民忧、帮民富”宗旨,按照“找出一条发展路子、培育一项增收产业、解决一项实际困难、掌握一项实用技术、建好一个村级班子、形成一种优良作风”的要求,深入村组农户实地了解掌握村情民意,认真研究制定工作方案,确定了以把握全面实现小康这一目标;实现贫困村面貌大幅改变和特困户生活水平明显提高两个转变;坚持“联村联户为民富民”行动与推进重点工作、转变干部作风及扶贫济困相结合;全力打造机关作风转变的形象提升工程、培训干部工作能力的锻造工程、服务人民群众的德政工程、疏导情绪的民心感化工程等四项工程;实现基础设施建设明显改善、基层组织建设明显提升、产业结构明显优化、旅游资源挖掘明显加大、农民收入明显提高的“联村联户为民富民”行动总体工作思路。先后组织x批x人(次)深入温泉、杜沟两村开展讲政策法规、讲实用技术、讲发展思路的“三讲”活动,完成对x户贫困群众进行摸底对接,以“一年有起色,四年大变样,八年奔小康”为总体要求,以“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主、社会和谐”为奋斗目标,按照“严”、“细”、“实”的规划编制要求和“一村一策、一户一方”的指导思想,编制和完善摸底表、计划办实事表、村级发展规划表等x种“双联”台账,发放连心卡x张、编印了《致联系户的一封信》、《惠农政策100问》、民情问卷等宣传资料x册(张),在审计署网站、甘肃审计厅网站、武山政府网发布工作信息x条,发布“双联”工作动态x期,收集心得体会x份,举办培训班1期,培训群x人(次),抢修进村水毁路面x米,引进药材良种x斤,推广药材种植x亩,捐资x万支持帮联户开展农业生产,出资x万元用于沿安乡沿安村村级征地建设。抽调x名干部协助温泉乡开展温泉、杜沟两村换届选举工作。在全面落实副科级领导包村包组,全体干部联户的基础上,做到了领导在一线指挥、干部在一线帮扶、措施在一线落实,办法在一线研究,问题在一线解决、作风在一线检验、经验在一线总结、典型在一线推广、矛盾在一线化解、能力在一线提升,每一名干部都是政策宣传员、生产技术员、纠纷调解员、扶贫济困帮扶员、群众琐事代办员、就业致富信息员,他们正用实际行动践行着“三个代表”重要思想和科学发展观,真正让人民群众得到了实实在在好处。
(二)效能风暴初见成效。
全省开展效能风暴行动以来,县局迅速成立了领导小组,及时召开专题会议,根据本单位实际,研究制定出实施方案,组织干部职工观看了全省开展效能风暴行动动员大会和全省廉政风险防控工作会议视频,全面安排部署局机关效能风暴工作,明确要求各股室要从大局和战略的高度,从应对新形势新挑战、推进审计工作科学发展的高度,从肩负全县人民重托、认真履行职责的高度,深刻认识开展效能风暴行动的重要性、必要性和紧迫性,始终把效能风暴行动与贯彻落实省第十二次党代会、县第十三次党代会精神结合起来;与创建“学习型机关”和争创“优秀项目”活动结合起来;与“联村联户为民富民”和巩固“创先争优”成果结合起来,号召全局党员领导带头行动,率先示范,身体力行,提质增效。通过深入查找和综合整治,着力在增强服务意识、规范执法行为、转变干部作风、提高机关效能上下功夫求实效,达到了预期目的,取得了明显成效。
(三)民主评议机关作风和政风行风效果显著。
根据天水市《效能风暴行动民主评议机关作风和政风行风实施方案》(天效办发〔2012〕4号)文件和武山县《民主评议机关作风和政风行风实施方案》(武纪发〔2012〕27号)文件的安排部署,局上及时召开了局务会和干部职工动员大会,认真学习传达了省、市、县民主评议机关作风和行风评议(以下简称“民评”活动)动员大会精神,成立了以局长为组长、班子成员为副组长的局“民评”活动领导小组,进一步明确了任务、靠实了责任,强化了对“民评”活动的统一组织领导。按照县“民评”办决策部署和要求,结合我局实际,制定出《武山县审计局民主评议机关作风和政风行风实施方案》,使我局民主评议机关作风和政风行风工作得以有计划、有步骤地稳步实施。聘请x名同志为我局2012年机关作风和政风行风义务监督员。广开渠道,开门纳谏,向社会各界发放征求意见表x多份,归纳梳理主要有审计质量和工作效率尚待进一步提高、要进一步加大重大项目投资审计监督力度、审计结论落实力度不够特别是对审计问题整改落实督办力度不够等x条意见和建议。领导小组对征集的意见和建议逐项进行认真分析研究,有针对性地制定出x项整改落实措施。同时,办公室采取干部自查、股室自纠、领导点评、代表质询、群众评议等方式,严肃认真地检查单位和个人在政风行风方面存在的突出问题和差距。通过走访、征询、会议、调研等方法,向乡镇、服务对象及人大政协代表发放征求意见表x份,x月xx日召开民主评议机关作风和政风行风质询会,及时通报征求意见及整改落实情况,自觉接受社会监督。各股室实行十日一报,一月一总结制度,随时掌握工作动态,及时发现和纠正工作中不足和问题,确保整改不走过场、不流于形式。截至目前,我局通过自查自纠发现的机关作风和政风行风存在的问题已得到全面整改,干部作风和机关效能明显得到改善和提升,制约审计科学发展的一些瓶颈问题得到根本解决。我局将以此次政风行风评议为契机,加强政风行风建设长效机制建设,努力构建团结协作、积极向上,锐意进取、奋发有为、勤政廉洁、和谐互助的机关文化,为开创审计工作新局面而努力。
四、强基固本,审计机关自身建设全面加强。
(一)领导班子和干部队伍建设进一步加强。
领导班子集体始终坚持发现人才、培养人才、使用人才的用人导向,打破论资排辈、平衡照顾的用人观念,按照“公平、公开、公正、民主、择优”的原则,下大力气培养业务骨干和复合型人才。通过采取以老带新、以强带弱的工作措施,在审计事业这一平台上锻炼出一些德才兼备的业务骨干。有d名业务骨干被组织部门指派到村挂职锻炼,x人(次)被抽派到审计署重庆特派办及相关审计项目开展审计交流。
(二)信息化建设进一步加快。
按照“量力而为、循序渐进、稳步推进”的工作原则,经局上领导积极协调,于x月初正式开通“金审”工程内网,实现了网上办公规范化和信息化。通过政府采购为单位购置笔记本电脑x台、台式电脑x台、缓解了单位办公设备老化和不足的实际问题。按照市局目标管理责任书要求,组织业务骨干完成x镇、x局、x社、x中心及x资金等x项计算机ao审计项目,组织x人参加省厅组织的计算机ao考试,通过率达100%。
(三)依法行政能力进一步提高。
一年来,局机关在县委、县政府和省、市审计机关的正确领导及关心支持下,以“审计质量建设年”、“审计整改落实年”为载体,从机关建设、队伍建设、执法能力建设等方面多措并举,全力提升审计行政执法水平。一是建立健全领导机构。根据工作需要,及时对依法审计领导小组成员进行了调整补充。形成了一把手亲自抓、班子成员具体抓、业务人员包项目、办公室督促检查的层层责任制,为开展依法审计提供了强有力的组织保障。二是制定工作计划。为了抓好本年度审计工作,根据全国审计工作会议精神和省市业务会议安排,结合我县实际,科学制定了《2012年审计工作计划》,并对依法审计的原则、目标、任务及内容做出明确安排,使全年审计工作依次推进、有章可循,确保了审计工作顺利开展。三是强化责任。为了扎实有效地开展依法审计工作,局审计工作领导小组定期召开会议,听取审计工作进度及情况汇报,有针对性的分析和解决审计工作中遇到的困难和问题,严格按照目标管理责任书要求,建立健全局机关八项工作制度,做到用制度管人管事。四是狠抓学习。有计划、分层次、分类别开展教育培训,坚持把学习贯穿于工作始终,为开展依法审计打牢坚实的理论基础。
(四)审计工作得到社会各界的广泛关注和大力支持。
局领导班子集体不等不靠,想方设法积极争取省、市相关部门对我局工作的支持和帮助。经多方协调努力,共争取到省、市补助经费x万元,有效缓解了我局办公经费不足的问题。县上从2012年起将人均x万元的审计业务经费纳入县财政预算,激发了干部工作积极性,确保了全年审计项目的按时完成。
随着全县经济建设步伐进一步加快,审计工作重要性日趋明显。县委、县政府主要领导高度重视审计工作,x次亲临县局检查指导工作,在详细了解我局现有办公条件后,明确提出在政府综合楼部分单位搬迁后优先解决审计局办公场所紧张的实际困难。局领导经常主动向县上主要领导请示汇报工作,以取得他们对审计工作的支持,县级领导先后x次对审计工作作出重要批示。我局本着加强交流、展示形象、接受监督、促进发展、创建和谐的初衷,按照“公开透明、实事求是”的原则,狠抓审计政务公开,不断强化对外宣传与交流的力度。上半年,共编写印发工作动态x期,报送各类信息x条,被审计署、省厅、天水在线、省新农村报、市局及县政府等网站、报刊采纳13条,并对武山审计局子网页公示内容进行更新,客观准确反映工作动态,自觉接受群众监督,累计点击x次,广泛赢得社会各界对审计工作的关注和支持。
(五)党风廉政建设成效进一步体现。
全局上下始终把党风廉政建设和反腐败工作建设作为审计工作科学发展的生命线,组织广大干部职工深入学习领会县委张书记、索县长在全县三级干部会议上的重要讲话,认真贯彻中纪委十七届六中全会、市纪委六届二次全会及县纪委十三届二次全会暨全县党风廉政建设工作会议精神,严格按照县委办发[2012]5号及《天水市审计局2012年党风廉政建设和惩治预防腐败工作安排意见》(天审党组发[2012]3号)、《天水市审计局廉政风险防控管理工作实施方案》(天审党组发[2012]3号)文件要求,从年初就着手制定和完善了8项单位内部管理制度来规范和管理审计干部队伍,以制度管人管事,开展依法审计、文明审计、廉洁审计,并对审计“八不准”执行情况进行经常性检查、回访及考核。局上针对审计工作出外较多的特点,推行请销假制度。主要领导不定期带队深入审计现场,检查审计一线人员的勤政廉洁情况,将党风廉政和反腐败工作作为推进审计事业发展的.监督保证,认真落实党风廉政建设责任制。同时广泛听取被审计单位的情况反映,达到疏通沟通渠道、加强交流合作的效果。注重健全完善教育、监督、制度并重的廉政工作体系,严格执行《党风廉政建设责任制规定》、《廉政准则》和“八不准”审计纪律,落实“一岗双责”和《党风廉政建设责任书》任务,加强廉政风险防控管理工作,审计机关和审计干部的自身“免疫力”不断增强。全局未发现一例违纪违规行为和被审计单位反映或群众举报事件发生。
五、存在的问题和今后打算。
(一)存在的问题。
在总结工作,肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,新形势下的审计工作与上级业务部门和县委县政府的工作要求相比,工作中仍然存在着一定差距和不足,主要表现在:
1.局机关办公用房严重不足。
尽管近年来县委、县政府对审计工作十分重视,在编制及经费上给予了极大的支持,但办公条件差的问题依然存在,全局19人只能挤在不足80平米的四间办公室上班。
2.内设机构不健全、专业人才短缺。
由于编制及办公条件限制,我局内设机构单一,职能分工不明确,不适应新形势下审计科学发展的客观要求。审计人员知识老化、审计信息化专业人才短缺,成为制约审计信息化建设发展的“瓶颈”,特别是企业绩效审计及项目建设投资竣工决算审计方面的专业人才更是奇缺,导致这些审计项目难以正常开展。目前,局上急需配一名总审计师,引进专业审计人才2-3名,计算机专业人才1-2名,设立固定资产投资股室,以适应新形势下审计工作新要求。
3.审计监督覆盖面偏小。
由于人员偏少,审计力量不足,每年审计工作重点只能放在一级局范围内,对具有经费独立核算的二级局和站所以及学校,未纳入审计范围,缺乏有效的监督,形成审计监督的盲区。近年来,随着改革开放的深入和政策导向变化,一些二级局及站所实施的项目和资金越来越多,社会关注度也越来越大,反映出的一些问题不容忽视,必须逐步纳入审计范围,加强监督。
4.审计信息化建设滞后。
一方面审计人员对计算机审计重要性缺乏认识,对计算机审计知识缺少学习和在工作中的实践,部分同志有严重依赖思想和存在畏难情绪,造成计算机审计效果不明显,流于形式。另一方面,相当一部分被审计单位运用软件记账能力不足,无法取得电子数据,也直接影响了审计信息化的强力推进。
分析上述问题,既有主观因素,又有客观原因,属于自身存在的问题,我们将加倍努力,认真解决,需要上级领导和社会各界关心支持的问题,我们将向上级业务部门和县委县政府及时汇报,争取全面解决。从根本上解决制约审计事业发展的实际问题。
(二)今后工作打算。
我们将紧紧围绕党的十八大确定的目标任务及县委、县政府提出的“11253”区域发展战略,按照人争先进、事争一流、业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,进一步加大工作力度,优化工作方案,靠实工作责任,狠抓措施落实,努力完成县委、县政府及上级主管部门交办的各项工作任务。
一是抓好重点项目的审计。以促进中央、省、市、县重大决策部署的贯彻落实,保持全县经济平稳较快发展和社会和谐稳定为目标,重点抓好重大投资项目和民生资金的审计;以维护财政资金安全,提高财政资金使用效益和税收管理水平为目标,继续抓好预算执行审计;以促进领导干部依法履行职责和提高管理水平为目标,不断抓好领导干部经济责任审计;同时,要有计划、有重点的组织实施一些二级局、站所、学校、卫生院财务收支审计,逐步提高审计覆盖面。
二是继续争取省、市、县主要领导及相关业务部门对审计工作的关心和支持,从人员编制资金扶持上予以帮助和倾斜,逐步解决办公条件差、计算机信息化建设滞后的问题。
三是继续加大干部在职教育及在岗培训力度,采取“走出去、引进来的”办法,不断拓宽学习、教育、培训渠道,提升全体干部职工综合素质及业务技能。继续抓好计算机审计的培训、学习与实践,争取上级业务部门的指导,加强与兄弟县区业务上联系,学习经验,相互交流,取长补短,共同进步。
四是是抓好审计质量和整改落实。坚持把审计质量建设和整改落实作为审计工作的永恒主题,牢固树立“审计质量是审计工作生命线”的理念,加强审计质量建设,注重从宏观层面和体制、机制、制度等方面提出有针对性的意见和建议,健全整改督查机制,确保审计问题的处理及审计建议都能落到实处。
五是稳步推进“联村联户为民富民”行动和民主评议机关作风和政风行风活动,进一步巩固和扩大今年工作成果。
六是认真完成省、市、县领导临时交办的各项工作任务。
回顾今年工作,我们倍感欣慰。展望明年工作,全局干部信心十足。在今后工作中,全局干部职工将在县委、县政府的正确领导下,在省厅、市局各位领导的关心支持下,我们将以党的十八大为指针,以科学发展观为统领,以强化审计管理、加强队伍建设、推进科学发展、促进社会和谐为目标,全面贯彻中央、省、市审计工作会议精神及经济工作会议精神,不断调整审计工作思路,转变审计工作方式,进一步研究审计工作在新形势下的目标任务和保障措施,着力提升审计工作质量和效益,为武山经济发展做出不懈的努力。
谢谢大家!
审计工作会议讲话稿
同志们:
这次会议的主要任务是,全面学习贯彻党的十九大、中央和省委经济工作会议、中央和省委审计委员会第一次会议、全国审计工作会议精神,总结2019年审计工作,部署2019年审计任务。省委、省政府对审计工作高度重视,2019年1月8日召开省委审计委员会第一次会议,车俊书记、袁家军省长等7位省领导充分肯定了过去一年全省审计工作取得的成绩,对做好今年审计工作提出更高要求,我们要认真学习领会,抓好贯彻落实。下面,我讲四个问题。
一、谋划实施新时代全省审计工作总体思路,2019年审计工作卓有成效。
审计后挽回损失61亿元、核减政府投资额67亿元;提出审计建议被采纳6600多条。审计署评选的15个全国优秀审计项目中我省有2个,有2个审计项目获“表彰项目”,再次收获“满堂红”;省厅上报的审计报告、专报获省级以上领导批示192篇次,其中省委、省政府主要领导批示100篇次,被国务院办公厅采用3篇、被国务院领导批示1篇。省厅在全国审计工作会议上就审计管理体制改革和履职尽责情况作了典型发言。胡泽君审计长肯定我省审计工作扎实、勇于创新、尽职担当、走在前列。
(一)全力服务全省改革发展大局,审计作用充分发挥。
以“三个平台”为抓手,认真履行审计职责,积极发挥审计监督保障作用。
全面深化改革、支持实体经济发展等方面反映审计情况,揭示105个问题、点名79个单位118次,点名力度为近年之最,省人大常委会组成人员给予高度评价。
2.着力打好“三大攻坚战”相关审计,推动政令畅通。防范化解重大风险方面,开展政府性债务审计,发现部分市县违规或变相举债导致隐性债务增加等问题,省委、省政府召开专题会议进行部署,有序推进政府债务化解工作。实施村镇银行防范风险及服务“三农”情况审计调查,上报的审计专报被国办采用,促使23家村镇银行健全制度、流程184项。精准脱贫方面,组织开展全省扶贫审计、东西部扶贫协作四川省情况专项审计、援疆项目和资金跟踪审计,为精准脱贫提供保障。对淳安县等29个县(市、区)开展扶贫专项审计,移送问题线索25起,推动省财政厅出台扶贫资金和项目绩效评价管理办法。温州市审计局扶贫审计相关审计专报获中办采用。衢州市审计局扶贫审计查处21人、问责145人。污染防治方面,深入实施长江经济带生态环境保护、土壤污染防治等审计,推进美丽xx建设。围绕全面落实“土十条”,对12个县开展土壤污染防治情况审计调查,推动完善相关制度8项。全面开展自然资源资产离任(任中)审计,全省共安排实施128个审计项目、审计领导干部210名,查出违规侵占生态公益林和湿地等突出问题,推动关停、拆除一批污染源企业和违建房屋。湖州市审计局开展“绿色审计”的经验做法在审计署相关培训班上作了交流。
3.着力“最多跑一次”改革推进情况审计,推动全面深化改革。连续两年开展“最多跑一次”改革推进情况审计调查,2019年发现跨部门联办系统部分数据流未贯通等改革“卡脖子”问题,推动全省边审边改497个问题,为深化“最多跑一次”改革、推进政府数字化转型提供第一手素材;相关审计专报获国务院领导批示。台州市审计局推动21个部门修订47个事项的办事指南。
4.着力民生资金和项目审计,推动保障和改善民生。社会救助政策落实情况审计发现部分人员虚报冒领、重复享受救助资金等问题,移送问题线索32起,39人受到党纪政务处分,推动省民政厅出台社会救助家庭供养能力计算办法。连续第6年开展保障性安居工程跟踪审计,2019年共移送问题线索31起、涉及金额4.34亿元,对保障资金安全、促进安居工程政策落实发挥了重要作用。
5.着力领导干部经济责任审计,推动权力规范运行。主动融入干部大监督工作机制,组织对全省903个单位1195名领导干部进行经济责任审计,首次在8个县(市、区)党政领导干部经济责任审计中探索“大项目”实施模式,揭示和反映了推动高质量发展措施不够有力等问题,促进领导干部忠诚干净担当。全面实施经济责任审计结果口头汇报制度,努力为组织部门监督管理和评价使用干部提供素材。绍兴市审计局整合纪委监委、组织、国资等部门力量,探索开展领导干部“1+x”
履职联审试点,有力提升审计效果。与省纪委机关、省委巡视办联合印发构建协作配合机制的意见,及时向纪检、司法机关移送问题线索,增强监督合力。2019年厅本级移送线索58起,有关部门根据审计移送事项处理人员231人,其中1名省管干部被开除党籍和公职、判处有期徒刑12年。
(二)全面实施“六大行动计划”,审计改革创新活力持续迸发。
按照省政府“两强三提高”要求,制定实施“六大行动计划”,深化审计管理改革创新,有力提升审计监督效能。
1.审计管理体制改革平稳有序。根据中央和省委的总体部署,积极稳妥抓好机构改革各项任务的落实,厅本级已全面完成职责划转、人员转隶、“三定”规定印发等工作。强化上级审计机关对下级审计机关的领导,对11个设区市审计机关开展领导班子运行情况专题调研分析,研究同意任免市县审计机关领导干部40人次;建立设区市审计机关。
述职报告。
制度,11名市审计局局长向厅党组现场述职;对各市的审计工作报告进行实质性审核,提出审核意见被采纳286条;采取集中审核与按业务条线分头审核相结合方式,审批市县两级审计机关年初项目计划2360个。
2.审计容错纠错机制落地见效。贯彻落实习近平总书记“三个区分开。
来”要求,对某地采用bt模式推进安置房建设等9个容错纠错事项进行认定,客观审慎作出审计结论,保护和激发干部干事创业积极性。这项创新举措分别获评省政府部门和全省政府法制工作“双十佳”创新项目。
3.质量立审“九项标准”巩固深化。制定坚持质量立审“九项标准”的意见,细化18项具体举措,强化“九项标准”对审计业务的引领作用。首次对各市审计执法检查全覆盖,扎实做好优秀审计项目和优秀审计报告评选活动。宁波市审计局首次邀请市纪委监委、市委组织部对经责审计项目和移送处理事项开展评估;xx市审计局探索建立审计项目中期会商制度。
4.审计整改全面发力。审计整改情况督查首次纳入省委督查检查活动计划。省政府将审计整改情况纳入对省直部门绩效考评内容,召开专题电视电话会议部署审计整改工作,推动问题金额整改率达到95.77%。首次启动审计整改追责程序,1名城建档案馆馆长因虚假整改被诫勉谈话和通报批评。省本级和9个设区市由政府领导向同级人大常委会作审计整改报告,对审计发现的问题从严从实进行整改,“屡审屡犯”顽疾得到有效遏制,审计监督的震慑力、公信力明显提升。
善财政、社会保险等审计电子数据一年两次定期归集机制,加强审计电子数据标准化及验证,加大计算机审计人才培养,不断推进大数据审计,提升审计质量和效率。金华市审计局在全省率先打通政府信息资源共享与交换平台,推动全域审计数据一网通联。
6.审计成果深度开发。省委办公厅、省委组织部、省直机关纪工委根据审计结果印发4个通报,对审计发现的少数领导干部违规兼职取酬等典型案例在全省范围内通报。配合省委组织部举办领导干部经济责任风险防范网络专题培训班,厅主要负责人为省委党校主体班次学员作了履行经济责任专题讲座,帮助领导干部更好履职尽责。出台进一步加强审计成果运用指导意见和异地审计项目成果共享管理办法,推动审计成果叠加运用。
7.“两支审计力量”有效利用。认真贯彻审计署加强内部审计工作业务指导和监督的意见,出台配套措施,召开全省内部审计工作会议;在全国率先探索建立国家审计与内部审计协同机制,在原省农业厅等7个单位开展首批试点,推动内部审计机构按照“风险清单”加强自我监管。杭州市审计局组织乡镇(街道)内审人员参与“河长制”审计工作。探索形成以长聘为主、临聘为辅的协审机制,厅本级聘请了20多名协审人员,优化社会审计力量,提升专业胜任能力。
(三)扎实推进清廉审计建设,审计干部队伍综合素质明显提升。
贯彻落实省委关于推进清廉xx建设的决定精神,出台推进清廉审计建设实施意见,在全省审计机关开展清廉审计建设,推动全面从严治党向纵深发展。车俊书记、任振鹤书记、陈金彪秘书长对这项做法予以充分肯定。省委办公厅专门印发文件,对清廉审计发现的典型问题进行通报;省纪委将清廉审计建设实施意见刊发各部门参考。
1.加强思想政治建设。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神,习近平总书记对审计工作重要论述精神,以及省第十四次党代会、省委十四届三次、四次全会精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。深入研究习近平总书记关于审计工作重要论述精神,课题成果在中央党校《理论动态》发表。
2.加强党支部标准化规范化建设。贯彻落实新时代党的组织路线,树立党的一切工作到支部的鲜明导向,深化主题党日活动,审计机关凝聚力、战斗力显著增加。省厅获省直机关党建工作综合考评优秀单位,厅机关党委被评为省直机关先进基层党组织,建立审计组临时党支部的做法荣获全省机关党建工作十佳优秀品牌。舟山市审计局建立“党员政治生日”制度,强化党支部政治功能和组织力。
3.加强作风纪律建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神、省。
委省政府“36条”办法、审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,制定我厅“23条”实施办法;深入开展纪律作风专项整治月活动,支持原驻厅纪检监察组开展12项专项监督,以政治巡视的高标准对标检查、从严整改,厅本级连续9年没有发生违法违纪的人和事。
4.加强审计能力建设。扎实开展“大学习大调研大抓落实”活动,围绕审计事业发展和全省经济社会发展开展两轮大调研,全省审计机关调研报告被审计署转发全国审计机关参考,向省委、省政府提出了一批有针对性、前瞻性的工作建议。加大干部培训力度,举办18期培训班,参训干部1700多人次。成功举办第六届全省审计青年论坛、第十届全省审计机关干部职工运动会等活动,有力提升了审计干部精气神。承办国际标准化组织“审计数据采集”项目委员会第四次会议和审计署“高校媒体记者走进审计一线”暑期实践活动,充分展示xx审计风采。
过去一年的成绩来之不易,主要得益于省委、省政府、审计署的坚强领导,得益于各地各部门的大力支持;得益于全省各级审计机关、广大审计干部的接力奋斗。在此,我代表厅党组向全省审计干部职工及家属表示衷心的感谢和诚挚的问候!
职能作用发挥不够充分,审计成果利用水平仍有提升空间,“科技强审”建设需要加快推进,对内审工作的指导监督仍需加强等。我们一定要高度重视,在实践中逐步予以解决。
二、争当践行“立身立业立信”模范生,推动新时代全省审计工作继续走在前列。
xx是习近平新时代中国特色社会主义思想重要萌发地。习近平总书记赋予xx“干在实处永无止境,走在前列要谋新篇,勇立潮头方显担当”新期望。在中央审计委员会第一次会议上,习近平总书记深刻阐述了审计工作的一系列根本性、方向性、全局性问题,重申了在xx工作期间对审计机关提出的“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”要求,为推进新时代审计事业发展提供了根本遵循,让我们深受鼓舞、倍感振奋。
省委书记、省委审计委员会主任车俊在省委审计委员会第一次会议上,充分肯定了审计工作成效,明确要求审计机关提高政治站位,聚焦主责主业,强化统筹协调,在促进经济高质量发展、推动全面深化改革、提升财政资金绩效、保障和改善民生、推动清廉xx建设等五方面实现新作为,打造一支争当“立身立业立信”模范的高素质专业化审计干部队伍,推动新时代xx审计工作继续走在前列。
这些新期望新要求,充分体现了党中央和省委、省政府对审计工作的高度重视,为新时代审计工作指明了前进方向,让我们深感使命光荣、责任重大。全省审计机关和广大审计干部要始终牢记习近平总书记的殷殷嘱托,充分发挥“三个立”要求起源地和实践地的先发优势,以更高标准、更严要求把“三个立”内化于心、外化于行,旗帜鲜明讲政治、大力推进全覆盖、优化理念新作为,争当践行“立身立业立信”模范生,推动新时代xx审计工作继续走在前列。
(一)旗帜鲜明讲政治。习近平总书记强调,审计工作涉及党和国家事业全局,审计机关首先是政治机关。车俊书记指出,审计机关要提高政治站位,坚决把“四个意识”和“两个维护”贯彻到新时代审计工作的全过程、各环节,切实增强方向感、责任感、使命感。厅党组一直强调要提升审计工作的政治站位,过去我们就是这么做的,现在更有信心、更有底气了。面对新形势,审计工作旗帜鲜明讲政治、坚定不移提升政治站位,必须做到“一条政治红线、一条工作主线”贯穿审计工作始终。
治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
“一条工作主线”,就是要自觉把落实党对审计工作的部署要求作为一条工作主线贯彻到审计工作各方面、全过程。从健全党和国家监督体系的高度谋划推进审计工作,加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度,加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度,加大对重点民生资金和项目审计力度,做到党委政府中心工作部署到哪里、审计工作就跟进到哪里,确保党中央、国务院和省委省政府的决策部署落地见效。讲政治不是抽象的而是具体的,不是空头政治。对党中央和省委、省政府的决策部署,必须雷厉风行贯彻、不折不扣落实,用实干担当诠释对党绝对忠诚、对法律高度负责。
审计监督就要延伸到哪里。需要强调的是,审计全覆盖不是撒胡椒面,决不能眉毛胡子一把抓、搞走马观花,白白浪费有限的审计资源,而是要根据中央和省委省政府工作部署,聚焦重点领域和关键环节,紧紧抓住主要矛盾和矛盾的主要方面,做到精准发力、靶向治疗。
各级审计机关要结合实际,明确全覆盖实现路径和具体措施,形成有效的全覆盖机制,确保“规定动作”的全覆盖,力求实现高水平的全覆盖。具体工作中,推进审计全覆盖还要靠“四个力”。靠创新机制增活力。探索编制审计全覆盖中长期规划和年度任务计划,形成以规划为引领的全覆盖推进机制;持续深化“三个平台”建设,不断创新审计组织方式和实施模式,强化统筹协调,打破业务边界,避免重复交叉审计和监督盲区,有效提升审计工作效率。靠大数据审计强动力。全力推进“科技强审”,向信息化要资源、向大数据要效率,坚持以用为本、以用促建,创新大数据审计工作模式,提高运用大数据查核问题、评价判断、宏观分析的能力。靠内部审计和社会审计添助力。加强对内部审计工作的指导和监督,推动建立健全内部审计工作机制,实现国家审计与内部审计优势互补;还要优化协审方式,充分调动社会审计力量。靠“一盘棋”聚合力。加强上级审计机关对下级审计机关的领导,强化审计系统上下联动,统筹使用资源,形成全省审计“一盘棋”,增强监督合力。
(三)优化理念新作为。习近平总书记强调,审计工作既要敢于和善。
于发现问题,更要积极推动解决问题;并且形象地指出,审计就像体检,不仅是为了查病,更是为了治己病、防未病。袁家军省长强调,审计要提高揭示问题、发现问题的能力。这就要求审计干部必须明确审计工作定位,敢于担当、善于作为,牢固树立并始终坚持“三个理念”。
坚持敢于监督、善于监督。敢于监督就是在审计中坚持原则、敢于碰硬、不怕得罪人,维护党纪法规的权威,做到凡审必严、严肃问责;善于监督就是在审计中以习近平总书记“三个区分开来”作为问题定性定责指导依据,宽容改革中的失误,做到依法审计有力度、容错免责有“温度”,最大限度保护干部干事创业的积极性。
坚持既要发现问题、更要解决问题。要坚持问题导向,瞪大“火眼金睛”,高悬反腐“利剑”,严肃查处损害国家和人民利益、重大违纪违法、重大履职不到位、重大损失浪费、重大风险隐患等问题;要花力气做好审计后半篇文章,秉要执本、见微知著,加大对共性问题和改革发展中出现的新情况新问题背后的体制性障碍、制度性漏洞、机制性缺陷的分析力度,从完善法规政策、体制机制的角度提出治本对策,推动问题的解决,发挥审计“查病治病防病”的建设性作用。
督的公正性、权威性;注重口头交换意见环节,充分听取被审计单位和审计对象的意见,做到靠数据和事实说话,以理服人,力求在充分沟通达成共识的基础上,作出审计结论和处理意见,努力打造既讲原则又讲道理的审计机关。
总之,全省各级审计机关要把握重要战略机遇期,凝心聚力把习近平总书记“三个加大”“四个促进”、车俊书记“五个新作为”全面落实到审计工作中去,以奋发进取、力争上游的状态,争当模范生、继续走在前的姿态,更好担负起新时代审计工作新职责新使命,更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。
三、认真落实2019年审计任务,护航“八八战略”再深化、改革开放再出发。
续深化“一二三四五”总体工作思路,依法独立行使审计监督权,大力推进审计全覆盖,争当践行“立身立业立信”模范生,确保全省审计工作继续走在前列,为推进“八八战略”再深化、改革开放再出发保驾护航,以优异成绩迎接新中国成立70周年。
根据审计署和省委、省政府的决策部署,2019年计划安排审计署统一组织审计项目4个、省厅统一组织审计项目13个;厅本级安排审计项目68个。全省各级审计机关要全力实施“四大板块”审计任务。
向审计委员会提出年度预算执行和其他财政支出情况审计报告、审计整改情况的报告。这项工作今年首次实施,一定要开个好头,要与审计项目计划同谋划、同部署、同推进,确保审计工作报告、审计整改报告始终围绕中心、服务大局,体现我省审计工作质量和水平。
(二)聚焦打好“三大攻坚战”开展审计。根据中央和我省关于打好“三大攻坚战”有关部署,重点着眼防范系统性风险和区域性风险,把握好防范和化解的力度和节奏,计划安排6个审计项目,为坚决打好“三大攻坚战”服务。一是开展政策性融资担保体系建设情况审计调查,促进缓解小微企业、“三农”融资贵、融资难问题;二是开展互联网金融风险处置情况审计调查,关注p2p平台运行、风险处置及追赃挽损等情况,推动化解金融风险。三是开展省属国有企业债务风险审计调查,摸清省属国企债务规模、结构、账龄及逾期情况,促进防范化解风险隐患。四是开展全省扶贫专项审计,关注低收入农户增收、消除薄弱村工作,推动各级政府履行扶贫职责。五是开展东西部扶贫协作和对口支援审计,关注扶贫协作、对口支援工作机制构建等情况,推动各项扶贫协作和对口支援政策落到实处。六是开展工业固体废物和危险废物处置监管情况审计调查,关注废物全过程闭环式监管等情况,服务美丽xx建设。
是开展促进民营经济高质量发展财政扶持政策措施落实情况审计调查,关注减税降费等政策落实情况,促进优化营商环境。二是开展政府部门、大型国有企业清理拖欠民营企业中小企业账款情况审计调查,促进民营企业减负增效。这里特别要强调,审计事项延伸到民营企业时,要尊重契约精神、尊重交易法规、尊重市场主体地位,秉持审慎包容理念。三是开展数字经济财政扶持政策落实情况审计调查,推动财政政策更好地服务数字经济“一号工程”建设。四是开展政府购买服务资金绩效情况审计调查,促进提高财政资金效益和公共服务质量。五是开展民办教育发展情况审计调查,摸清各教育阶段民办学校运行发展等情况,推动构建现代教育公共服务体系。六是开展乡村振兴相关政策和资金审计,关注“一卡通”惠农补贴资金使用等情况,维护农民切身利益。七是开展省级公立医院综合改革政策落实情况跟踪审计,注重揭示公立医院改革中出现的体制机制制度缺陷,使公立医院回归公益性。八是开展养老服务体系建设情况审计调查,关注公办和民办养老机构建设、运行等情况,推动加快构建社会化养老服务体系。九是开展保障性安居工程资金投入及使用绩效审计,关注工程建设和资金使用等情况,更好地保障人民群众住有所居。十是开展大通道项目推进情况审计调查,重点关注2019年大通道建设行动计划实施情况,促进项目加快落地建设。
管领导干部。其中:自然资源资产离任(任中)审计项目7个;17名县(市、区)法院、检察院“两长”和5所高校党政领导干部经济责任审计集中授权给相关设区市审计局实施;在县(市、区)党政领导干部经济责任审计中同步开展“标准地”改革情况和省市县长项目落地情况等2个审计调查项目。目前,《xx省领导干部自然资源资产离任审计实施办法(试行)》已经省委审计委员会审议通过,各级审计机关要认真抓好落实。各级审计机关要关注规范权力运行和责任落实,严格按照“三个区分开来”要求,实施审计容错纠错机制,激励各级领导干部担当作为,更好地为组织部门考核、任免、奖惩领导干部提供可靠可用依据。
四、深入实施“五大工程”,努力保障全省审计事业创新发展。
在全省审计系统实施“五大工程”,强化审计业务建设,提升审计干部综合素质,不断提高审计的专业化水平。
(一)实施“质量提升”工程,坚持质量立审“九项标准”不动摇。
发展,从党委政府满不满意、人大评价高不高、被审计对象服不服的角度考量全省审计工作,体现审计的价值。从这个意义上讲,审计质量提升永无止境!全省各级审计机关、广大审计干部绝不能有差不多、歇歇脚的想法,更不能有初见成效就见好就收的想法,而是要久久为功、绵绵发力,坚持不懈抓下去。
一要争当审计质量“优等生”。这几年,全省各级审计机关坚持质量立审,成效明显,连续两年保持审计质量“零纠错、零败诉”。但从全省情况看,还是存在良莠不齐的情况。比如有的前几年抓质量很有劲,也取得好成绩,但一放松就落后了;有的原先落后,但不甘落后,奋起直追,结果走在了前列。在抓审计质量上,就需要有这种你追我赶的氛围,争当“优等生”,这样才能实现全省审计质量的均衡发展,才能打造真正的审计工作“一盘棋”。各级审计机关在抓审计质量上,要不断对标对表,看看自己有没有拿得出手的高质量项目,有没有采取管用好用的实招新招,形成比学赶超、创先争优的干事创业氛围。
县审计机关必须抓紧研究落实;要对事关全局的重大问题和敏感复杂问题,坚持民主集中制原则,依照程序审慎作出决策。
三要扭住依法审计“生命线”。审计质量容不得半点闪失。去年省厅对全省审计质量执法检查中发现一些严重问题,比如审计通知书未按规定送达、结果文书未告知救济途径、超越审计职权范围过度评价、问题定性不准确、引用法律法规不适当等,这暴露了审计质量管控还不够严,也反映了审计工作作风还不够实,解决不好必然影响审计公信力和权威性,损害审计监督形象。必须把“九项标准”贯穿到审计全过程,落实到质量控制各环节,以严之又严、细之又细的作风,真正把审计质量管控好。
四要用好检查考评“指挥棒”。突出审计业绩导向,修改完善考核指标和评审程序,发挥考核结果的示范引领作用。优化优秀审计项目评选工作,做到评优标准既要与署优标准无缝对接,又要体现xx特色,提高优秀项目含金量。注重发挥优秀项目的标杆示范作用,推广创优经验。完善审计执法检查,既要检查以往发现问题的整改情况,又要重点揭露新的问题,建立问题清单制度,以挂销号督促审计质量问题整改。
(二)实施“科技强审”工程,走好审计事业长远发展的必由之路。
习近平总书记强调,要坚持“科技强审”,加强审计信息化建设,增强大数据审计能力。车俊书记要求把审计信息化建设纳入政府数字化转型工作统筹谋划,强化数据先行,提高大数据审计水平。全省审计机关、审计干部要充分认识到,坚持“科技强审”是提高审计监督效率、实现审计全覆盖的根本出路和必由之路,加快推进“科技强审”建设,为审计事业长远发展提供强大的技术支撑。
一要加快推进信息系统建设。审计署把省厅作为金审工程三期项目应用系统地方部署实施第一批试点单位。我们要抓住机遇,加快推进金审工程三期和审计监督大数据应用示范工程建设,早日建成“一中心两平台”,即审计大数据中心、大数据审计综合分析管理平台、地理信息数据审计综合分析平台。
二要探索创新大数据审计工作模式。今年要重点围绕财政、金融、社会保障、市县党政主要领导经济责任、自然资源和生态环境、教育、企业、投资等八大审计领域开展探索,每个领域、每个业务口子都要组建一支大数据审计专家团队,闯出本行业大数据审计的新路子。编制税务审计、部门预算执行审计等行业大数据审计规划,实现数据集中共享和上下贯通。省厅和有条件的市审计局要积极探索“无项目审计”,组织对已收集的各类数据开展跨部门、跨行业、跨系统、多维度综合分析,拓展审计监督的广度、增强实效性。
三要大力培育大数据审计人才。审计信息化应用关键靠人。这几年,我们激励审计干部参加审计署和省厅计算机中级考试,目前全省已有1137人次取得了中级资格。但面对大数据审计的需求,我省计算机审计方面的人才还是远远不够,特别是既精通审计业务、又擅长大数据分析的复合型人才更是稀缺。因此,在计算机审计人才的培训上,必须突出实战、实用导向,创新培训形式,优化培训内容,增强培训效果,避免出现培训和应用“两张皮”。要通过培训,强化审计干部的大数据审计思维,精准提出审计业务需求,为计算机人员开展大数据分析创造有利条件。
(三)实施“成果运用”工程,做深做透审计后半篇文章。
车俊书记强调,要做好审计后半篇文章,抓好具体问题整改,并举一反三,放大审计成果。审计质量是审计的前半篇文章,成果运用是审计的后半篇文章。做好审计的整篇文章,我们既要顾着前头,也要想着后手,决不能虎头蛇尾。
干部履行经济责任风险清单。分类梳理领导干部经济责任审计中的风险点,明确领导干部哪些事“不能干”,并提出预防措施,去年风险清单印发后深受广大干部的欢迎和好评,今年要根据审计发现的问题不断充实完善。第三张是领导干部履职尽责“白名单”。这张是领导干部“该干什么”的清单,内容涵盖领导干部履行职责的“规定动作”,以正面引导领导干部担当尽责。
二要优化协作配合机制。充分利用各级审计委员会办公室的职能优势,优化协作机制,加强与纪委监委、组织、巡视办、公安、检察等机关的工作联动和信息互通,努力将审计成果运用到决策、管理、监督等各个层面,促进干部大监督机制更好地发挥作用。要加快推动审计结果有效运用,努力将审计结果作为组织部门日常监督管理干部的重要依据。还要探索与纪委监委、组织等机关建立联合约谈机制,发挥审计结果运用“抓小抓早抓苗头”作用。
责任追究办法,对整改不力、虚假整改、拒绝或拖延整改的单位和个人,严格按照规定提请有关部门对责任人员予以问责,该问责的要坚决要问责,没有讨价还价余地,增强审计整改严肃性。
(四)实施“内审督导”工程,充分发挥内部审计的基础性、源头性作用。
经济越发展,组织治理越完善,内部审计就显得越重要。机构改革中,省厅设立了内部审计指导监督处,强化内审指导监督工作。各级审计机关要履行好内部审计的指导监督职责,增强监督合力,努力构建统一高效的审计监督体系。
一要建立健全内审工作指导与监督的长效机制。从总体上看,全省各级审计机关加强指导监督成效明显,但也存在指导监督不精准、效果不理想、发展不平衡的问题。各级审计机关要结合实际,进一步明确负责指导和监督工作的职能部门和业务部门职责,与审计业务工作同部署、同落实、同检查,层层落实责任;进一步规范指导监督工作,坚持问题导向,突出内审业务指导和监督的目标、重点与方式;进一步创新指导监督方式,加大对内审工作帮扶与督促力度,健全完善检查反馈、情况通报、整改回访等工作机制。
二要推广国家审计与内部审计协同机制。各级审计机关要充分利用内。
审人员熟悉本系统、本单位情况的优势,认真总结提炼经验做法,加大探索实践,积极构建以“风险清单督导”为重点的国家审计和内部审计协同机制,推动各单位完善内审工作制度建设、提升自我监管水平。
三要推动建立健全内审制度和机构建设。既要通过日常监督、结合实施审计项目开展监督、专项检查等方式,督促被审计单位建立健全内审制度、提高内审工作质量和水平;还要在经济责任审计中,把被审计单位内审工作开展情况作为评价领导干部履职情况和单位内部控制制度建设的重要内容,进一步推动各单位更加重视内审工作。去年,省政府把内审工作开展情况纳入省政府部门绩效考评内容,从内审工作考评结果看,内审制度与机构建设不容乐观,考评的35家省级有关单位中有6家单位未建立内审制度、25家单位没有设立内审机构。今年要进一步用好考评的手段,倒逼相关单位建立健全制度机构、配备专职人员,更好开展内审工作。
四要用好内审成果。各级审计机关在开展项目审计中,要把“对内部审计发现且已纠正的问题不再在审计报告中反映”的要求真正落到实处,对内审发现的问题纠正不及时不到位的,要依法提出处理意见并督促整改。同时,对内审发现的典型性、普遍性、倾向性问题,要举一反三,深挖背后的体制机制障碍和风险隐患,并作为对其他同类项目审计关注的重点。
(五)实施“素质提升”工程,增强全省审计系统干部的综合能力。
把“三个立”要求作为自身建设根本遵循,以清廉审计建设为载体,以“创建模范机关、建设清廉机关”为主题,常态化、制度化开展“大学习大调研大抓落实”和“服务企业服务群众服务基层”活动,建设高素质专业化审计干部队伍。
一要筑牢政治之魂。政治能力是干部的第一能力,也是衡量干部能否挑重担的第一标准。审计干部必须牢牢把握提高政治能力的时代内涵和实践指向,善于在纷繁复杂的形势面前把握正确方向,不断提升从政治上分析问题、解决问题的能力,善于把马克思主义的立场、观点、方法运用到审计工作中去,增强审计工作的客观性和权威性。
二要把稳思想之舵。按照中央和省委的统一部署扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,教育引导审计干部悟初心、守初心、践初心,进一步坚定理想信念,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作。今年要常态化开展“向组织说说心里话”活动,把谈话人员由厅本级范围扩大到全省审计系统,“管人管事管思想”,既有利于掌握基层审计干部的思想动态,也让广大审计干部感受到组织上的温暖。
三要绷紧作风之弦。作风建设永远在路上。每个审计干部都要牢固树。
立正确的群众观、权力观和政绩观,恪守审计职业操守,以好作风塑造好形象。要强化实干担当精神,敢于直面各种困难、矛盾、阻力,做到求真务实、敬业奉献;要把作风建设融入日常、抓在经常,转化为行动自觉,展现审计干部风清气正的精神风貌。
四要坚守廉洁之线。审计机关不是一方净土,审计人员面临被诱惑、被“围猎”的风险始终存在。各级审计机关要把廉政建设抓紧抓实,推动管党治党责任层层传导、层层压实,特别要通过加强基层党支部建设,推动全面从严治党落实到每个支部。各级审计机关的领导干部要带头严守党的各项纪律,守住廉洁这条基本的底线。全体审计干部要保持清醒头脑,以比监督别人更严格的标准约束自己,无论是在审计现场,还是在日常工作生活中,都要严格遵守廉洁自律各项规定,主动接受各方监督,以实际行动把清廉审计这张“金名片”擦亮。
五要夯实能力之基。审计干部的能力素质是审计事业长远发展的基础保障。发现问题是审计人员的基本功,解决问题是审计人员的“看家本领”。审计机关必须把专业化建设摆上更加重要的位置来抓紧,加大对宏观政策、审计业务、信息化技术、法规制度等方面的培训力度,激励和引导审计干部把时间和精力投入到学业务、做项目上来,造就一支业务精通、本领高强的高素质专业化审计“集团军”,更好地胜任和适应新时代审计工作,确保全面提高审计工作质量和水平。
同志们,新思想指引方向,新时代催人奋进!站在“八八战略”再深化、改革开放再出发的新起点上,在省委、省政府和审计署的坚强领导下,全省审计机关要改革创新、担当作为,争当模范生、继续走前列,大力推进审计全覆盖,更好发挥审计作用,为推进全省“两个高水平”建设作出新贡献,以优异成绩迎接新中国成立70周年!
医院审计工作汇报
各位领导、专家:
今天,医院等级评审专家组莅临我院,对我院创建二级中西医结合医院进行考核评审。在此,我代表全院干部职工向各位领导、专家的到来表示热烈的欢迎!
我院始建于1951年,占地面积26600平方米,业务用房面积11334平方米,核定病床100张,实际开放病床100张;现有职工158人,高级专业技术人员19人,中级专业技术人员30人。
医院设有急诊、内、外、妇产、肛肠、疼痛、口腔、眼耳鼻喉、糖尿病、麻醉、治未病等临床科室;有放射(ct)、b超、检验、药剂、消毒供应等医技科室;有党办室、院办室、医务科、护理部、防保科、财务科、后勤科、信息科、设备科等职能科室;疼痛科为市重点扶持特色专科;肛肠科、糖尿病科为区级中医重点专病专科。专业技术人员139人,执业医师57人(其中中医9人,西学中24人,占执业医师57.9%),注册护士41人,床护比1:0.4,中药人员5人,占药剂人员50%。
牵引床等大中型医疗设备40多台(件),固定资产2100多万元。
自国家启动新一轮等级中医医院评审工作以来,我院严格对照《二级中西医结合医院评审标准》,积极开展等级医院创建的各项工作,力求通过创建,使医院的管理能力、医疗技术、服务水平、功能设施、中医药特色优势发挥等方面提升至新的高度。现将我院等级医院创建情况作简要汇报:
一、领导重视,组织落实。
区委区政府高度重视中医药事业发展与等级医院迎评工作,区领导莅临医院调研指导,区卫生局将我院等级医院迎评工作列为全区卫生工作的重点之一,在政策上给与了很大的扶持。医院更是高度重视,成立了以院长挂帅、班子成员组成的迎评工作领导小组,制定了二级中西医结合医院迎评工作实施方案、工作职责,将各项目、任务进行层层分解,明确到人,责任人限时限点完成并移交相关资料;还成立以业务院长为首,医务科、护理部及部分科主任为成员的迎评专家工作组,深入科室全面指导,督查评审工作。
二、宣传发动,全员参与。
动以来,职工创建热情高涨,上下联动、个个参与,确保各项工作有序开展。
三、把握标准,制定方案。
按照《二级中西医结合医院评审标准实施细则》要求,制定了《盐都区中西医结合医院二级中西医结合医院创建实施方案》,印发了《迎评工作职责任务分解表》、《专家手册》与《统计指标》,对迎评任务进行层层分解,落实责任领导、责任科室、责任人员,做到内容明确、标准统一、目标一致。
四、参观学习、把握方向。
7月,院长和业务院长到北京参加了国家中医药管理局举办的“等级中医医院评审培训班”;今年,迎评工作领导小组成员多次到市卫生局参加培训班、电视电话会议,回来后,立即将会议精神传达到各科室;今年4月、5月、6月、8月、9月,医院组织80多人次分赴盐城、东台、射阳、建湖中医院参观学习,借鉴先进医院的成功经验。
五、真抓实干,务求实效。
院领导班子将日常督导和持续改进作为创建工作的重要手段并贯穿于始终,倡导“四不漏”(不漏项目、不漏措施、不漏督查、不漏整改),努力提高复评工作效率。采取看、听、查、问、评、比等多种方式对全院科室建设、医疗护理质量、病历处方书写质量、中医药文化建设、迎评资料等进行全程跟踪督导,不定期召开创建分析会议,认真剖析创建工作存在的问题,提出具体措施与要求。
六、正视问题,全面整改。
今年8月21日我们还邀请盐城市中医院专家组来院指导工作,针对医院迎评工作中存在的问题和薄弱环节,对照评审标准,提出具体明确的整改目标,坚持重在整改、重在落实的原则,下大决心、花大力气,坚持整改到位。9月24、25日,市卫生局组织专家组一行10人对我院创建二级中西医结合医院进行了认真细致的评审检查,并作出了客观真实的评价。针对专家提出的意见,我院于9月28日下午召开了院长办公会。会议决定以评审检查为契机,认真学习、认真思考,针对存在的问题积极进行整改,使我院创建工作更加完善,使医院管理工作再上新台阶。创建办将专家提出的问题作了汇总、梳理。将问题分成四类,按不同类型落实到人限期整改。一是暂时不能解决的问题,如中药房面积不足;短时间内无法解决,我们将其列入发展规划,在未来五年内分期解决。二是需院部解决的问题,如保护患者隐私的设施;院部立即组织落实。三是科室完善的问题,如对口支援人员名单;要求科室于10月15日前整改到位。四是因为疏忽大意发生的问题,如证件过期,未及时更换,要求10月4日前整改到位。会后立即将所有问题全部分解落实到人。10月6日创建小组对整改情况进行了第一次检查,10月18日对整改情况再次进行检查,确保整改到位。
医院审计工作汇报
积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型。以下是小编为您带来的医院审计工作汇报,感谢您的阅读!
20xx年,我院内部审计工作在医院党政领导的高度重视和支持下,认真贯彻《审计法》和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规定,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照医院党政领导的要求,紧紧围绕医院中心工作,以维护医院财经秩序、规范医院经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以建设节约型医院、构建和谐医院为目标,积极履行审计职能,突出重点,注重实效,逐步拓宽审计领域,求真务实地开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。
一年来,我们在严格贯彻执行国家审计法律、法规的同时,结合医院实际,加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,健全了报审审批制度、规范了审计工作基本程序等基础性工作。通过这些工作,我们规范了审计行为,提高医院内部管理,扩大审计影响,提高审计工作效率,对加强党风廉政建设,培育良好医风医德起到了积极的作用,为建设人民满意医院打下扎实基础。
1、积极开展内部审计,发挥审计效能作用。
我们围绕医院中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以大型设备、物资采购、药品采购、基建、修缮工程审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,取得了明显成效。通过积极开展内部审计,不仅使医院取得了显著的经济效益和社会效益,而且也促进和提高了管理部门的责任意识和管理水平。
2、扩大审计范围,发挥审计监督与服务功能。
我们在继续贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能。一是认真做好财务收支和经济活动审计工作,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,有效加强了被审计单位在制度建设、日常收支管理等方面的改进和提高。二是参与医院大型设备、物资采购、药品采购、基建和修缮项目招投标工作,对经济。
合同。
签订等方面的进行审计监督,为医院节约了资金,保障了医院资金的正确合理使用。
我们切实加强宣传,突出审计工作的重要性,通过板报、宣传栏等方式,把医院内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众,为全院职工和各部门构建了一个审计信息交流的窗口;同时,在一定范围内对有关审计结果进行通报;通过这些工作,使全院职工进一步加深对医院内部审计工作重要性的了解,改善和优化审计环境,得到了全院职工更多的理解和支持,促进了医院内部审计工作的健康持续发展。
4、运用审计结果,促进党风廉政建设发展。
根据审计结果,我院加强对人财物管理使用和关键岗位的监督,对关键岗位负责人进行集体诫勉谈话,促使党员干部正确行使职权。强化采购招标制度执行情况的监督,对大型设备、物资采购、药品采购等,按照规定程序进行公开招标和集中采购,杜绝“暗箱操作”,避免权力贪腐的发生。我院还加强规范医疗管理和服务行为,纠正医药购销领域的不正之风,巩固商业贿赂专项治理工作的成果,加大查处医药购销领域的不良交易行为的力度,加强药品、设备管理,杜绝药品设备采购中的不正之风。通过审计结果的运用,既促进了党风廉政建设发展,又建立了一支清正廉洁的职工队伍。
1、提高认识,明确责任。
我们充分认识到,开展医院内部审计工作的目的,是贯彻科学发展观,建立和谐医院。作为医院内审部门,我们要全面履行审计职责,提高审计监督能力,在审计工作中要严要求、高标准,确保审计质量。
2、依法审计,确保成效。
为了确保审计质量,我们始终强化依法审计意识,牢固树立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性,做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路,从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项的审计,确保审计成效。
3、团结协作,做好工作。
做好各项审计工作,必须树立大局意识,做到团结协作,齐心协力。我们识大体、顾大局,互相关心,互相帮助,互相配合,一起做好工作。每个审计人员都能自己主动找事、查事、询事并规范操作,一个审计报告完成后,大家带着对医院负责、对审计工作负责的态度都要认真阅读,对应用法规有疑问的通过网上查找或向有名的律师咨询,确保应用法规正确,让审计报告经得起时间和历史的检验。
1、坚持理论武装,提高政策水平。
较高的政治思想觉悟和熟练的业务技能是做好审计工作的前提。我们加强对审计人员的学习培训,充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体,及时了解国内重大时事,深刻理解和领会党xx大精神、“三个代表”重要思想和科学发展观的精神实质和深刻内涵,使审计人员的政治思想素质进一步提高。
2、加强作风建设,促进工作高效。
我们加强对审计人员的作风建设,使审计人员在审计工作中能严格执法,按章办事,实事求是,客观公正,以身作则,廉洁从审,努力培养自己公正、公平的思想品质,培养良好的职业道德和服务意识,形成比较严谨的工作作风,能够完成各项审计任务,提高审计工作效率与审计工作质量。
3、注重业务知识学习,提高工作水平。
我们注重业务知识学习,努力提高审计人员的工作水平。一是建立学习制度。坚持每周一次集中学习业务理论知识。二是鼓励审计人员根据自己的实际利用业余时间坚持自学。三是选派审计人员参加上级审计机关组织的各种审计培训班和理论研讨会。在业务知识学习中,要求审计人员不断更新知识,特别注重运用信息技术进行审计工作,为进一步做好审计工作打下良好的基础。
我们认真努力,勇于探索,积极审计,在各方面都取得了较好的成绩。但仍然存在一些不足问题,主要是:一是审计手段较为单一,审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展,例如经济责任审计等基本上没有正常开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等,审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题,需要引起我们高度的重视,采取切实措施,在今后的工作中加以改进和提高。
1、勤奋学习,提高思想认识。
审计人员平日忙于事务工作,业务学习钻研不够,要加强学习,学习党的理论,学习审计理论、审计知识及业务技能,提高思想认识与业务知识,提高工作本领,切实做好各项审计工作并提高工作效率。
2、健全制度,提高审计效能。
我们要进一步健全完善各项制度,做到以制度管人,以制度管事,建立创新发展的工作机制,提高审计效能,发挥审计工作在党风廉政建设中的作用,进而促进医德医风的明显提高,构建人民满意医院、和谐医院。
我们要进一步加强信息化建设,充分利用计算机技术开展各项审计工作,改变审计手段落后、效率不高的状态,促进审计工作发展,服务服从于医院中心工作和长远建设。
20xx年,我们认真努力工作,虽然取得了较好的工作成绩,但是与医院的要求,与职工群众的希望相比,还是需要继续努力和提高。今后,我们要继续加强学习,深化管理,掌握做好审计工作必备的知识与技能;加强审计队伍建设,全面提升审计人员的业务素质;努力开拓创新,拓宽审计领域,充分发挥审计的监督服务职能,把各项审计工作提高到一个新的水平,为医院健康持续发展做出应有的贡献。
审计工作汇报模板
个人工作总结就是把一个时间段的个人工作情况进行一次全面系统的总检查、总分析,分析成绩、不足、经验等,是对已经做过的工作进行理性的思考。下面就是小编给大家带来的审计个人总结,希望能帮助到大家!
一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委、政府各项工作重心,以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下,圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下:
一、增强理论学习,不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“三个代表”主要思想、党的十7大党精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用***理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、***主义信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行“三个代表”主要思想的要求,自觉抑制不正之风和***现象的侵袭,正确行使手中的权力。同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革有关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
范文九九网审计工作;在工作联系处理上,比较留心把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。
三、依法审计,求真务实。
资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
另外,对负责的妇委会工作也可以够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审。
作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。一年来,认真学习贯彻《党章》、《中国***党内监督条例(试行)》、《中国***纪律处分条例》等精神,始终对自己高标准、严要求,切实增强自己的品德修养,能够自觉地增强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断增强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个***员的标准规范自己的言行。留心做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反***的道德防线。
五、今后努力的方向。
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为高速、最为广泛、最为深刻的变化,“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技能”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此,增强学习,进一步提高审计技能要领和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技能含量和技能水平,尤其是提高宏观层面分析问题、处理问题的能力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐,为我市经济持续、高速、健康发展保驾护航,充分发挥审计在构建社会主义***社会中的作用。
在我大学毕业之后,我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后,我感受到了社会的残酷,工作不顺心,前程不光明,使我感受到了社会的不确定性。痛定思痛,我决定通过自己的努力考取国家公务员,果然皇天不负有心人,我终于成功的成为一名公务员。之后我被分配到了审计局工作,成为一名审计局工作人员,这一晃工作就是几年过去了。一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委、政府各项工作重心,以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下,圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下:
一、廉洁自律、清廉从审。
作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。一年来,认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神,始终对自己高标准、严要求,切实加强自己的品德修养,能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个共产党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自盛自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。
二、加强理论学习,不断提高自身素质。
系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。
三、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。
四、依法审计,求真务实。
在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排。
五、今后努力的方向。
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化,“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此,加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的解决方法。
自大学毕业,在社会摸爬滚打数十年,在各级领导的关心的支持下,我荣幸的成为了一名审计工作人员,近一年的工作中,在局领导的领导和关心下,加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务,受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下:
一、加强学习,培养提高自身综合素质。
加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立政治观念、大局观念和群众观念,严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的新时代审计人员。
二、强化业务技能,创造业务佳绩。
自身综合素质的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位臵,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的能力,争创优秀的工作业绩。20xx年9月,我参加了南京审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习,取得了良好的学习效果,20xx年8月我参加贵州省建设厅组织的全国造价员考试并取得了全国造价员资格证书。
三、履行职责,圆满完成各项工作任务。
评审,全县18个乡镇司法所建设工程竣工结算审计,县行政中心休闲广场预算评审,县第四期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告10篇,审计核减金额1000多万元。并针工程管理等方面存在的问题提出合理化建议20条。
(一)完善制度建设。
府投资项目建设必须向政府投资主管部门和县固定资产投资审计评审中心报送工程概预算。二是对于实行工程量清单计价的工程,其施工招标不得超过批准的概预算,这些制度的建立,将有效的加强县各有关部门在固定资产投资过程中的协调配合,提高国家资金使用效益、规范固定资产投资市场,使固定资产投资审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。
(二)开拓思路,积极探索。
1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探索工作方法,有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关,并定期向上级领导汇报审计进展情况,并与上级及同事实现信息资源共享,确保高效率、高质量的完成审计任务。
2、规避风险、确保质量,着重控制审计环节。
总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资规范化管理,为政府提出切实可行的参考依据,是政府固定资产投资更合理和有效的审计目标目标,探索固定资产投资审计的新路子、新方法,我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。
出实事求是、客观公正的评价。评价时,依照审计规范评价准则和国家政府投资项目审计管理办法内容做出评价建议,提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项,不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。
(三)注重审计调查研究。
通过审计调查,揭示问题,分析原因,提出在体制改革,完善制度,加强管理,健全机制等方面的建议,为政府领导宏观决策服务。
(四)努力学习、钻研业务,做好领导助手。
在审计局工作的日子里,我深刻认识到审计工作性质的重要性,都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关,把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制,遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定,筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教,做到多看、多问、多思考,努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动,严格把关,一丝不苟,努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中,分清主次科学安排,按时、按质、按量完成任务,同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。
四、存在的问题及明年发展方向。
通过近两年工作,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩,是领导大力支持和热情帮助的结果,是同志共同努力的结果,在总结成绩的同时,我也看到自己的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自己的政治理论和政策水平,注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和能力。
在今后的工作中,我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议,恪尽职守。同时,发扬成绩、克服不足,提高工作效率,使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。
自××年×月担任市审计局局长以来,面对全新的工作岗位,我加强学习,扎实工作,廉洁自律,当好表率,较好地完成了各项审计工作任务,取得了显著成绩。按照市委组织部要求,现将四年来的履职情况总结如下。
一、加强学习,熟悉工作,不断提高领导审计工作的能力和水平。
实施条例、国家审计准则、××省审计条例等审计法律法规,认真研读了审计干部审计知识读本、法律知识读本、经济知识读本,全程参加省审计厅组织的新任审计局长培训班,凝心聚神地听取专家教授们的讲课,不断丰富自己的审计业务知识,尽可能快地适应本职岗位的需要。平时,经常听取班子成员和各处室负责人的工作汇报,组织和带领相关人员到先进地区学习好的经验和做法,经常深入到市(区)审计机关、审计现场进行调研,尽可能多的掌握第一手资料,不断提高自己领导审计工作的水平。
在搞好个人学习的同时,我坚持中心组学习制度,平时结合工作实际,经常组织领导班子和全局干部进行专题的政治理论或业务学习,利用各种会议和培训班,就学习实践科学发展观,贯彻落实党的十七大精神,加强对权力运行的制约和监督,审计信息化建设、绩效审计的难点和思路等,进行发言和动员,努力把自己的学习成果转化为指导审计工作的思路和方法,推动全市审计事业的科学发展。
二、围绕中心、突出重点,依法履行岗位职责。
下几个重点工作:
一是突出抓好审计信息化建设。针对审计信息化工作起步较晚的实际,我从基础工作做起,首先,主抓了机构的建立和人员的到位工作。其次,抓好审计信息化的规划、建设。20xx年底,建成了全市审计机关一体的审计管理系统,实现了现场审计实施系统与审计管理系统的交互应用,实现了无纸化办公。再次,强化计算机审计技术的应用。每年召开专题会议部署全市审计信息化工作,对审计信息化工作进行专项考核。经过四年的不懈努力,我市审计信息化建设取得长足进展,我局审计信息化建设在全省名列前茅。目前开展的数字化审计平台建设,将为我市审计工作实现事前监督、实时监督的目标提供技术支撑。
二是逐年深化财政预算执行审计。四年来,围绕落实中央和省、市关于推进财政体制改革的有关政策,着力构建财政审计大格局,把财政预算执行审计逐年推向深入。如积极支持拓展报告的内容,将固定资产投资审计、专项资金审计、部门预算执行审计情况纳入报告内容,改革报告结构,加强审计整改督查。我们的做法和效果得到了市人大常委会和市政府领导的肯定。
导的高度重视,促进了资金管理更加规范,使用效果进一步提升。
四是积极推进“三责联审”。积极探索地方党政领导干部同步审计,注意加强与组织部、纪委、编办等部门的沟通,及时反映有关的工作信息和动态,合力推进领导干部经济责任审计工作水平的提升。加强经济责任审计整改工作,与纪委、组织部联合建立整改督查制度,提升了经济责任审计工作效果。
五是不断加强审计管理。建立了审计例会制度,每月定期交流审计工作,排查工作中困难和问题,研究解决的办法和措施。不断完善全市审计机关综合考核办法和优秀审计项目评选办法,考核内容更加科学。在加强对外聘中介机构审计工作管理和考核的基础上,制定《固定资产投资审计独立复核办法》,进一步提高投资审计质量和水平,降低了审计风险。根据审计工作需要,出台了《审计项目审计工作办法》、《审计报告审定办法》、《审计整改工作督查办法》等,促进了审计工作规范化、制度化。
六是注重发挥审计建设性作用。在市领导的大力支持下,市政府出台了《关于明确审计工作有关事项的意见》,为更好地发挥审计监督的职能用提供制度保障。建立了审计信息专报制度,重要的审计情况及时向市领导专报。四年累计向市委市政府报送信息专报52期,绝大多数专报信息得到市领导的批示,审计的建设性作用得到了充分发挥。
摆在首位,切实抓好班子的思想作风建设,规范和完善了中心组学习制度、民主集中制度和调查研究制度。四年来,我能够按规定召开民主生活会,定期召开党组会、局长办公会以及业务审定会。按照重大事项集体决策、具体工作分工负责的原则,对全局的重要审计事项、大额经费开支、重大行政决议、干部任免工作和办法、制度的出台等,都能充分听取班子成员的意见和建议,严格按照决策程序办事;对班子每个成员,我都能以诚相待,信任支持他们大胆开展工作。在工作中,经常与他们谈心交心,注意从思想修养、作风形象、业务工作等方面与班子成员共勉,积极维护和保持了班子的团结、和谐,也较好地调动了他们的工作积极性。作为班长,我能以身作则,要求下属做到的,自己首先做到;要求下属不做的,自己坚决不做,努力在思想修养、作风形象等方面发挥自己的表率作用。
励的情况制作成光荣榜,印发到全体审计人员手中,以表扬先进,激发活力。召开全市审计机关作风建设会议,在全系统大力倡导“团结、紧张、严肃、活泼”的优良作风,要求全市审计机关和人员强化大局意识、责任意识、服务意识。在全系统深入开展精神文明创建活动,着力树立新时期审计干部的良好形象。聘请10名行风监督员,定期召开座谈会,广泛征求对审计工作的意见,自觉接受社会监督。
四、严于律己,加强监督,着力保持审计机关良好形象。
规定,以身作则,依法行政,廉洁从政,筑好思想道德防线,提高拒腐防变能力,管好自己、管好家属子女和身边工作人员。
回顾四年来的工作,对照上级的工作要求和党员领导干部的标准,也有一些不足和差距,特别是在审计工作任务越来越重,社会各界对审计工作的要求越来越高,审计机关自身压力越来越大的新形势下,本人组织审计工作的方式还有待改进,整合审计资源的手段有待提高,调查研究还缺乏深度,为领导的决策服务做得还不够,等等,需要在今后的工作中加以克服和改进。
我于1998年调入****审计局工作,这些年来,凭着敬业、务实、勤奋的精神,兢兢业业,扎实工作,取得了较好成绩,20xx年度被评为优秀党员、人事局评为优秀公务员,20xx年度我主持综合法规股的工作,被局里评为先进个人和优秀科室,得到单位领导和同事们的一致好评,现将多年来在思想、工作、学习等方面情况作如下小结。
一、加强理论学习,不断提高理论水平。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,多年来,认真学习贯彻“三个代表”重要思想、及党的十七大会议精神,通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定。
二、求真务实,认真履行工作职责。
和退缩,虚心向同事请教,向主审学习,向书本学习,通过一段时间的学习,我很快进入了角色,本文来自文秘114,转载请保留此标记。并能够独挡一面,成为领导的得力助手,多年来,我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计,到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题,能够对查出的问题准确定性,我认为我已经完全具备主审的能力,并能圆满完成了局里交办的各项任务。多年来所写的信息,曾被市局采用,被省厅采用,一篇被《****审计》采用。多次配合纪检等部门处理上访等事件,并取得较好的效果,维护了社会稳定。
三、虚心进取,努力更新工作思路。
多年来,我始终把学习放在首位,多次参加了****市审计局组织的审计业务培训班的学习,还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识,参加了全国计算机模块考试,并取得了资格证书。通过一次次的学习,不断充实了自己的理论知识和专业知识,使自己对审计业务工作有了更准确的把握,审计工作思路更加开阔。
经过多年来的锻炼,我个人在总体素质上有了明显的提高,虽然取得了一点成绩,但这还远远不够,离审计工作的需要还相差甚远,我要在以后的工作中,再接再厉,使自己能够应对更多的挑战。
审计工作汇报材料
我局现有7个内设机构,1个下属事业单位。分别是办公室、法制科、计算机审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、财政金融与行政事业审计科、农业与资源环保审计科以及下属事业单位高淳区审计中心。
目前我局实有行政编制人员**人(编制数17人),事业编制人员8人(编制数9人)。近年来,我局认真履行审计监督职能,主要工作情况如下:
一是抓好财政同级审计,把“同级审”作为审计工作的重点,逐步建成联网审计,财政审计的广度和深度进一步拓展。审计结果(含审计开展情况、发现问题和审计建议)报区委、区政府,并受区政府委托向区人大常委会报告。
二是加强政府投资审计,20xx年起对新开工的5000万元以上政府投资项目进行跟踪审计,20xx年起全面运行招标控制价审计,20xx年完成竣工结(决)算审计项目69个,送审金额.55亿元,核减金额1.85亿元,核减率.02%。
三是深化经济责任审计,由组织部牵头建立了经济责任审计联席会议制度,在“四责联审”的基础上实行了“五责联审”,纪委、组织部、编办、审计局、环保局等部门共同参与。近5年来共对92位区管领导干部进行了经济责任审计,其中20xx年完成8个。对经审结果报告,区委区政府主要领导十分重视,均及时作了批示。
四是开展专项资金审计,近年先后对节能减排、太湖水污染治理、社保基金、土地出让金等10项专项资金开展了审计,连续两年对保障性住房建设情况进行了跟踪审计。
五是推进村级财务收支审计,20xx年以来,在区纪委的组织领导下,农工委、财政局、审计局联合开展村财务审计工作,至20xx年底已对78个行政村进行了审计,出具审计报告68份,其中由市审计局牵头实施的有10个村,促进出台了《加强农村财务票据管理,严禁“白条”报销的若干规定》等一系列制度。
六是加强队伍建设,重视人才培养和党建、机关作风建设,注重提高审计能力,防范审计风险,严格遵守廉政和审计八不准规定。20xx年1月,我局被省审计厅、人社厅评为先进集体,近年均被评为市审计系统先进单位。
20xx年,我局将按照上级审计机关和区委区政府的要求,主要做好以下工作:
一是深化财政审计。认真贯彻落实新《预算法》,针对高淳财政现状,重点关注财政收支中的重大问题以及存在的风险和问题,延伸审计近年来尚没有审计过的重点部门。
二是改进和完善投资审计。认真落实市人大、市政府相关条例和文件精神,以及区政府《关于政府投资建设项目审计监督全覆盖的实施意见》(高政发〔20xx〕181号),实行政府投资项目“必审制”,建立由审计局(审计中心)、建设主管部门、社会中介机构组织参与审计、各负其责的组织模式。区审计局(中心)直接负责投资额在5000万元以上的项目招标控制价审计、一亿元以上的项目跟踪审计、5000万元以上的项目竣工结算审计。其他项目由建设单位组织审计,但所有审计结果(报告)均须报审计局(中心)备案,由审计局组织抽查。
三是强化经济责任审计。认真落实区委、区政府出台的《关于进一步深化全区经济责任审计工作的意见》(高委发〔20xx〕41号),认真做好经济责任审计工作。对区管正职新任领导应履行的经济责任进行告知。根据区委组织部的委托安排,20xx年我局将对23位领导干部进行经济责任审计。
四是开展村级财务收支审计“回头看”。根据市审计局、区纪委以及区委组织部的统一部署,对村级财务收支情况进行审计“回头看”,促进基层“三资”管理不断规范。
五是统筹兼顾其他项目的审计。完成区委、区政府临时交办的审计工作任务。
六是参与上级审计机关“一条鞭”审计项目,包括审计署、省审计厅、市审计局确定的审计项目。
七是切实抓好党建、机关作风和廉政建设。认真开展“两学一做”活动,切实履行“一岗双责”,加强机关内部管理,规范审计工作行为,完善审计项目质量考核办法,努力建设一支为民、务实、清廉的审计队伍。
八是正确对待垂直管理。根据xx届四中全会决定和国务院《关于加强审计工作的意见》(国发〔20xx〕48号),20xx年**月27日,经党中央、国务院同意,中办、国办印发了《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及相关配套文件的通知(中办发〔20xx〕58号),江苏省是列入改革的7个试点省之一。20xx年1月8日,省委组织部、省编办、省人社厅、省审计厅联合下发了《关于冻结省以下地方审计机关机构编制和人员调整的通知》(苏审发〔20xx〕3号)。我局对上述文件和有关会议精神按要求及时组织了学习传达。
当前审计工作存在的困难和问题主要有:一是我局现有审计人员的数量和素质,还与新形势下的审计工作不相适应;二是镇、街道和建设量大、下属单位和资金多的重点部门内部审计力量和工程项目建设管理队伍薄弱。
20xx年3月5日,区政府第42次常务会议专题听取了审计工作情况汇报,既充分肯定了审计工作取得的成绩,也对审计工作提出了要求,我局将认真贯彻落实。
审计工作汇报材料
我局现有7个内设机构,1个下属事业单位。分别是办公室、法制科、计算机审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、财政金融与行政事业审计科、农业与资源环保审计科以及下属事业单位高淳区审计中心。
目前我局实有行政编制人员**人(编制数17人),事业编制人员8人(编制数9人)。近年来,我局认真履行审计监督职能,主要工作情况如下:
一是抓好财政同级审计,把“同级审”作为审计工作的重点,逐步建成联网审计,财政审计的广度和深度进一步拓展。审计结果(含审计开展情况、发现问题和审计建议)报区委、区政府,并受区政府委托向区人大常委会报告。
二是加强政府投资审计,20xx年起对新开工的5000万元以上政府投资项目进行跟踪审计,20xx年起全面运行招标控制价审计,20xx年完成竣工结(决)算审计项目69个,送审金额.55亿元,核减金额1.85亿元,核减率.02%。
三是深化经济责任审计,由组织部牵头建立了经济责任审计联席会议制度,在“四责联审”的基础上实行了“五责联审”,纪委、组织部、编办、审计局、环保局等部门共同参与。近5年来共对92位区管领导干部进行了经济责任审计,其中20xx年完成8个。对经审结果报告,区委区政府主要领导十分重视,均及时作了批示。
四是开展专项资金审计,近年先后对节能减排、太湖水污染治理、社保基金、土地出让金等10项专项资金开展了审计,连续两年对保障性住房建设情况进行了跟踪审计。
五是推进村级财务收支审计,20xx年以来,在区纪委的组织领导下,农工委、财政局、审计局联合开展村财务审计工作,至20xx年底已对78个行政村进行了审计,出具审计报告68份,其中由市审计局牵头实施的有10个村,促进出台了《加强农村财务票据管理,严禁“白条”报销的若干规定》等一系列制度。
六是加强队伍建设,重视人才培养和党建、机关作风建设,注重提高审计能力,防范审计风险,严格遵守廉政和审计八不准规定。20xx年1月,我局被省审计厅、人社厅评为先进集体,近年均被评为市审计系统先进单位。
20xx年,我局将按照上级审计机关和区委区政府的要求,主要做好以下工作:
一是深化财政审计。认真贯彻落实新《预算法》,针对高淳财政现状,重点关注财政收支中的重大问题以及存在的风险和问题,延伸审计近年来尚没有审计过的重点部门。
二是改进和完善投资审计。认真落实市人大、市政府相关条例和文件精神,以及区政府《关于政府投资建设项目审计监督全覆盖的实施意见》(高政发〔20xx〕181号),实行政府投资项目“必审制”,建立由审计局(审计中心)、建设主管部门、社会中介机构组织参与审计、各负其责的组织模式。区审计局(中心)直接负责投资额在5000万元以上的项目招标控制价审计、一亿元以上的项目跟踪审计、5000万元以上的项目竣工结算审计。其他项目由建设单位组织审计,但所有审计结果(报告)均须报审计局(中心)备案,由审计局组织抽查。
三是强化经济责任审计。认真落实区委、区政府出台的《关于进一步深化全区经济责任审计工作的意见》(高委发〔20xx〕41号),认真做好经济责任审计工作。对区管正职新任领导应履行的经济责任进行告知。根据区委组织部的委托安排,20xx年我局将对23位领导干部进行经济责任审计。
四是开展村级财务收支审计“回头看”。根据市审计局、区纪委以及区委组织部的统一部署,对村级财务收支情况进行审计“回头看”,促进基层“三资”管理不断规范。
五是统筹兼顾其他项目的审计。完成区委、区政府临时交办的审计工作任务。
六是参与上级审计机关“一条鞭”审计项目,包括审计署、省审计厅、市审计局确定的审计项目。
七是切实抓好党建、机关作风和廉政建设。认真开展“。
两学一做。
”活动,切实履行“一岗双责”,加强机关内部管理,规范审计工作行为,完善审计项目质量考核办法,努力建设一支为民、务实、清廉的审计队伍。
八是正确对待垂直管理。根据xx届四中全会决定和国务院《关于加强审计工作的意见》(国发〔20xx〕48号),20xx年**月27日,经党中央、国务院同意,中办、国办印发了《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及相关配套文件的通知(中办发〔20xx〕58号),江苏省是列入改革的7个试点省之一。20xx年1月8日,省委组织部、省编办、省人社厅、省审计厅联合下发了《关于冻结省以下地方审计机关机构编制和人员调整的通知》(苏审发〔20xx〕3号)。我局对上述文件和有关会议精神按要求及时组织了学习传达。
当前审计工作存在的困难和问题主要有:一是我局现有审计人员的数量和素质,还与新形势下的审计工作不相适应;二是镇、街道和建设量大、下属单位和资金多的重点部门内部审计力量和工程项目建设管理队伍薄弱。
20xx年3月5日,区政府第42次常务会议专题听取了审计工作情况汇报,既充分肯定了审计工作取得的成绩,也对审计工作提出了要求,我局将认真贯彻落实。
根据会议安排,我就全县审计工作开展情况和审计工作任务做简要汇报。
我县审计工作在县委、县政府的正确领导下在上级审计部门的关心支持下紧紧围绕全县工作大局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针认真践行科学发展观狠抓审计基础建设、能力建设、队伍建设、制度建设依法履行审计职责圆满完成了全年各项审计工作任务。共审计单位和项目49个占计划108.9%;查出违规行为金额4**万元已收缴财政资金324万元;审计核减固定资产投资额294万元;向县委、政府和上级审计机关提交综合报告和信息53份向被审计单位或有关单位提出审计建议70条已被采纳审计建议49条。《麟游县财政预算执行情况审计》和《麟游县城市生活垃圾处理厂建设工程决算审计》两个项目被评为全市优秀审计项目。
全年审计计划涉及6个方面,共55个项目。其中:财政审计**个、行政事业单位财务审计8个、社保资金审计4个、农业和资源环保资金审计3个、固定资产投资审计**个、领导干部经济责任审计约10个。
1、全力抓好财政预算执行审计。一是集中力量协助市审计局搞好地方政府性债务审计;二是抓好对县财政局、地税局等10个预算单位的审计;三是结合乡镇机构改革对部分乡镇财政进行审计。
2、继续抓好行政事业单位审计。一是对县卫生局、县住建局等7个县级部门财政财务收支进行审计,重点关注贯彻落实国家宏观调控政策和惠民政策、执行财经法规情况;二是按照省审计厅要求,对—全县义务教育政府投入及教育附加征收、使用情况进行专项审计调查。
3、重点抓好农业与资源环保审计。一是坚持以“三农”审计为重点,通过涉农资金和项目审计,促进国家惠农强农政策落实;二是资源环保审计重点突出关注资源环保、节能减排专项资金管理、绩效和政策落实情况;三是积极配合省、市审计机关,做好渭河流域治理专项资金审计、土地整理资金审计和土地出让金使用情况审计。
4、着力抓好社保资金审计。强化对民生资金流转过程及使用效果的审计监督,重点抓好城镇职工医疗保险基金、养老基金、就业和再就业专项资金及廉租房建设资金的审计调查。
5、突出抓好重点项目审计。对政府投入较多的中小学校舍安全工程、集中供水工程、卫生院建设工程、县中心敬老院建设工程等重点项目开展审计;同时,积极配合县纪委、监察局做好工程建设领域突出问题专项治理工作;继续开展5.12地震灾后恢复重建项目审计和跟踪审计。
6、切实抓好经济责任审计。加强对重点部门、重点单位主要领导干部的经济责任审计,逐步建立和推行领导干部任中审计和任期内轮审制度。经济责任审计重点关注领导干部贯彻执行国家重要经济政策和决策情况,关注其决策权、执行权的运用情况,关注其有关的管理、决策等活动的经济和社会效益情况,依法规范审计评价。同时,切实抓好乡(镇)党委书记、乡(镇)长同步审计试点工作。
(一)创新审计理念,提升审计监督能力。一是坚持依法审计。坚决贯彻执行审计法规,切实行使审计监督权,维护国家财政经济秩序,促进廉政建设,提供真实的审计信息;二是坚持科学审计。不断改进审计组织方式和技术方法,进一步提高审计工作效能;三是坚持文明审计。贯彻实事求是、客观真实、公平公正的审计工作原则,促进文明审计、和谐审计;四是坚持廉洁审计。建立廉洁审计的长效机制,认真落实审计工作纪律,健全完善各项廉政制度。
(二)强化审计服务,增强审计监督成效。一是通过查错纠弊,为党委、政府决策发挥建设性作用。加强对县委、县政府有关政策贯彻落实情况的审计,注重加强综合分析和调查研究,为党政领导决策提供有力参考;二是创新审计方式方法,为和谐社会建设发挥积极的促进作用。通过有效配置审计资源,进一步加强审计监督,健全完善各项管理制度,保障各类资金安全,以审计监督促社会和谐;三是正确处理监督与服务的关系,为规范财政财务管理发挥前瞻性作用。把服务理念贯穿于审计工作的全过程,坚持从微观入手,从宏观着眼,注重从深化改革、加强管理、完善制度的层面揭示问题,规范管理行为,促进财政财务管理水平不断提高。
(三)提升审计质量,增强审计公信力和执行力。一是着力打造“精品项目”。加大工作力度,大力培植“优秀项目”,力争今年有3个审计项目入选全市、全省优秀审计项目;二是进一步加强审计质量管理工作。认真抓好新颁布的审计实施条例和审计准则的学习贯彻,积极探索审计质量复核、审计现场管理方式,确保对审计项目实施全面有效的质量控制。
(四)提高审计能力,加强审计队伍建设。坚持把提高审计能力作为队伍建设的核心,积极探索审计人员业务培训途径和方法,不断提高全体审计人员各项业务能力和素质,培养造就一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计队伍,为推动全县审计工作科学发展提供保障。
医院审计工作汇报
县医医院文化工作是医院建设的主要内容,努力提高医护职工的文明素养和我院文明。我院利用多种有效载体,开展形式多样的文体活动,繁荣医医院文化,丰富群众精神文化生活。
(一)、组织丰富的医院文化活动。
1、组织医护职工参加各类医护竞技活动,举办文艺晚会、挖掘我院人才资源,扶持医护人才队伍等。
2、我院活动室定期开放,图书阅览室藏书达到一定数量,结合医院管理年建设及“三好一满意”活动,根据患者及群众的实际需求,开展适合的活动工作项目。
3、组织青少年开展有益的社会实践活动。鼓励包片社区居民热情参与,以此来活跃医医院文化,陶冶居民情操,从而提高居民及广大患者的文化素养和自身素质,树立先进典型,弘扬社会正气,运用院报、医院电子滚动屏,营造浓烈舆论氛围。
(二)、利用县医医院内各种专栏、院报宣传社会主义精神文明,倡导科学文明健康的生活方式。
1、向居民及患者宣传时事政治、养身保健和我院新闻等,我院内布置合理的阅报栏。
2、做好对外宣传工作,及时向社会各界宣传县医医院新事新风、好人好事。
(三)、加强对县医医院成员的'社会主义政治思想教育和科学文化教育,形成健康向上、文明和谐医院文化氛围。
1、加强学习,提高医院干部的群体素质。做到主要领导亲自抓,分管群文干部具体抓。
2、以良好的县医医院文化氛围,鼓励和吸引更多的居民及患者参与到县医医院的文化建设中来,使我院的文化氛围更加浓厚。
县医医院。
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医院审计工作汇报
xx市中医院是集医疗、保健、教学、康复为一体的综合性二级甲等中医院,是xx医科大学教学医院。为深入推进中医药文化建设示范医院创建活动,彰显中医药特色优势,提升中医药服务能力和水平,满足广大群众对中医药服务的需求。我院结合实际工作制定本建设方案:
——深挖中医药核心价值理念。
在确定医院的宗旨、服务理念、医院精神、院徽、院训、院歌、院报等方面,都特别强调将中医药文化“仁、和、精、诚”这一核心价值理念融入其中。过宣传教育、培训学习、举办活动等方式,让“医者仁术”“悬壶济世”“以人为本”等思想植根于全体医务工作者心中,号召大家牢记神圣特殊使命,热情服务患者。
1.院训是医院历史和文化的积淀,是医院的“气”和“神”,是医院员工共同遵守的行为规范。为此,我们修订和完善了院训“传承中医、弘扬国粹;医乃仁术、天人合一”。
2.我们的院歌以热情的笔触、优美的旋律,表达了全院职工爱岗敬业的奉献精神和对中医文化执着追求的情感。
——建立规范的行为制度。
规章制度是保障医院职工的行为遵循中医药文化的最有力手段。我们把诊疗行为、言语仪表、同道相处、教学传承等行为规范和特定礼仪通过制度固定下来,还在此基础上形成具体、明确、切实可行的《医院服务承诺》《优质服务十条标准》《医务人员“十不准”》,全部纳入医院《员工手册》范围。
将《员工手册》作为全员培训的重点,并制定考核和奖惩办法,树立学习典型。从而使全院工作人员在思想准则上明白“提倡什么,反对什么”,在行为价值上明白“追求什么,放弃什么”,最终形成一种自觉行为。
——打造浓厚的中医药文化环境。
医院环境反映的是医院的综合实力,美观的'建筑、整洁的环境、醒目的指示牌、有序的诊疗秩序都会给人留下美好的印象。为了让人们感受到中医院文化的特色建设,我们不仅创造一种干净、整洁、舒适的就医条件,还从内部装潢、诊疗环境、形象识别等方面入手,全面展示中医药文化。
1.充分利用大厅、走廊、候诊区、诊室等区域,悬挂古代名医的画像、古医训、古医德等;改建门诊、药房、候诊室,引入传统的药铺装饰风格,处处展示中医药传统文化的亮丽风景。
2.充分利用医院的宣传栏、墙报、电子屏等各种设施,从中医药的起源、基本知识、特色疗法、养生保健方法等方面,广泛宣传中医药的经络文化、诊疗文化、本草文化、养生文化等。
——大力践行中医药文化行为。
我院建立治未病中心,打造中医特色服务,独创《脊柱保健操》,以非药物疗法治疗韩国友人的颈椎病。在病区开展健康课堂,并定期面向社会开放中医药文化宣讲课堂,发放宣传资料和光盘,还与xx电视台合作《中医养生》栏目,普及健康知识和中医养生文化。
我院组织职工对贫困家庭进行一对一健康宣传教育,充分利用节假日深入到农村、企业、社区等,为广大群众提供健康义诊、健康体检、疾病预防,疾病诊疗、健康咨询等服务。每年受众益人群xx0余人,内容涉及如何预防治高血压、糖尿病及其并发症,饮食治疗,吸烟的危害等知识。
xx市中医院将始终坚持“以病人为中心,全面提升中医药服务能力建设”为核心,努力打造特色品牌医院,更好地服务于一方百姓。
谢谢!
医院审计工作汇报
为了进一步完善对临床输血工作进行技术指导和监督管理,指导临床血液和血液制品的合理使用,协调处理临床输血工作遇到的重大问题,保证临床输血安全和医疗质量安全,现将20xx年度临床用血情况汇报如下:
一、科学合理地做好血液监督管理工作。
为进一步贯彻落实《医疗机构临床用血管理办法》和《临床输血技术规范》的各项内容,提高临床用血管理工作的制度化、规范化、确保临床用血质量。医院成立了输血管理委员会,由院长担任主管领导,临床科主任为成员,医务处落实各项具体工作,医技科主任担任监督管理。医院还将临床用血的相关制度发放到科室并认真依照规章制度执行。同时为加大对我院各科室用血的管理力度,做到合理用血。医院还组织了相关会议,在会议上强调各临床科室用血要加大管理力度,健全各项管理制度,严格用血手续和程序。特别是针对用血的前五项的检测,从而减少了医疗纠纷的发生。
二、加强管理,确保临床用血安全。
为确保临床输血安全,科室制定了详细的管理制度标准操作规程。建立并实施各种仪器、环境、操作、维护和定期保养制度和记录。建立并实施血液、试剂、耗材的申请、使用、出库的制度;建立并实施标本、血液是送检双签字制度和记录。各种制度的强化和实施、督促和修正,有效的提高了工作效率,避免了医疗差错的发生,保证了用药安全。
三、加强输血技术人员培训,确保临床输血安全。
为规范临床输血管理,普及有关临床用血的法律、法规,规范临床输血的操作程序,确保临床输血安全,院领导层层抓落实,开展多种形式的学习活动,真正做到合理用血,避免浪费,杜绝不必要的输血,保护血液资源。通过学习和培训对临床输血工作质量起了保障作用。
四、存在的问题:
由于急诊病患无法预料,经常会临时申请用血,在今后的工作中,我们将解决工作中存在的不足,努力改善条件,不折不扣地按上级主管部门的要求把输血工作做到位。
五、改进措施:
1、加强临床用血的学习和宣传,严格把握临床用血适应症,按需做好成份输血,将滥用血液制品与临床科室考核挂钩,提高临床科室负责人的`责任意识,真正做到杜绝浪费,保护血液资源。
2、外科输血指征必须严格把握,必须对每位手术患者的失血情况和体内血容量情况作出比较准确、全面的评估。为了能够准确评估失血量,必须对患者术前全身情况作出准确评估,包括患者的年龄、体能、营养及各脏器功能状态,尤其基础红细胞压积(hct)和血红蛋白(hb),便于对不同手术患者能耐受失血量的最大安全限量进行预测。
3、继续加强临床用血的监督管理,不定期检查各临床科室“输血申请单”的书写情况和血样标本留取是否规范;检查“输血申请单”是否合乎输血指征,用血量是否经审批、签字后发出;检查月报、年报等统计报表,宏观掌握节约用血及合理、科学用血情况;全部核查经输血治疗的病历。
4、加强依法执业和输血相关的法律法规的学习,防止工作中的失误,真正做到依法、科学、合理和安全输血,避免因输血引发的医疗纠纷。
5、临床科室人员应增强工作责任感,对所报送用血情况的相关数据应填报准确,按时上报分析报表,并将报送准确度和及时率作为对科室考核的一项,促进工作的有效开展。