管理年度工作计划集合大全（16篇）

年度总结是对自己的一个交代，也是对他人的一个交流方式。希望通过这些年度总结范文的阅读，能够给大家带来一些写作的启发和思索。

管理部年度工作计划

为了有计划的开展20xx年度的质量管理工作，稳步提升中心的质量管理水平，进一步完善中心质量管理体系，规范中心的质量管理工作，特制定本年度工作计划。

一、指导思想。

推动质量方针和质量目标指标的完成，促进质量管理水平的提升及质量管理体系的持续改进，履行质量承诺，确保检验工作质量，满足客户需求，确保对社会出具第三方数据的公正性。

1、完成中心检验资质法人变更手续的工作。

2、建立新的质量管理体系，包括质量手册、程序文件的编写修订，使中心的质量管理体系更加完善。

4、开展年度管理评审工作一次。

5、组织开展实验室检测设备的年度检定工作。

6、督促、指导实验室检测设备的年度自校工作。

7、组织进行实验室内部质量监督工作，全年不少于4次。

8、开展一次全面的实验室检验质量控制工作，保证检验质量。

9、组织开展实验设备的期间核查工作，保证设备状态。

10、组织参与省技术监督局等上级单位举办的能力验证、比对试验和考核活动，全年至少一次。

11、积极组织人员学习新的《资质认定管理办法》和新的《检验检测机构资质认定评审准则》，提升中心质量管理水平。

12、完成领导交办的其他工作。

三、工作措施。

1、为了强化质量管理能力意识，提升人员职能素养，提高人员质量管理水平，积极组织外派人员学习最新版《检验检测机构资质认定评审准则》及《检验检测机构资质认定管理办法》等，同时在内部开展了相关内容的培训与学习工作。

2、整体规划质量体系的建设并按职能部门将质量职能分解到各部门及相应的人员，做到“人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督。”

3、加强日常监督管理，完善质量管理制度，确保中心的质量管理工作连续有效。

管理部年度工作计划

xx年是公司战略发展的关键年，也是公司起步腾飞的基础年，根据公司领导提出的发展规划，结合公司实际，综合管理部(办公室)在公司规章制度建立健全、公司文化建设、员工培训学习、后勤服务保障等方面做了进一步安排部署：

1.继续完善相关规章制度，加强监督管理工作。

公司新成立不久，各项规章制度均不完善，我部门计划于xx年初建立健全公司人事、劳资、财务等各项基本规章制度，其中包括《员工考勤管理制度》、《行政文件管理办法》、《人力资源管理制度》、《合同管理制度》、《奖罚制度》等9个大项17个小项，从而构建一套完整的公司相关管理制度体系，保障公司规范有序的运行。此项工作在xx年2月末完成调研、资料收集等前期准备，3月份完成基本公司规章制度体系的建立工作。

2.加快推进公司文化建设，创建和谐友好氛围。

公司文化建设能最大限度的发挥员工工作积极性，提高公司的执行力、凝聚力和战斗力。我部门将根据公司发展战略和实际经营情况着力推进公司文化建设，从3月份开始，首先从墙面宣传标牌，宣传公司理念和工作要求;其次从办公环境、员工行为规范方面展现员工和公司的精神风貌。

另外，在创建公司和谐友好氛围方面具体有以下计划：在五一前后计划举办一次公司员工集体活动，增强团队凝聚力和战斗力。具体活动内容待领导决策后由我部门具体实施。

1).建立公司总经理电子信箱和公司qq群，收集各级员工的意见和建议。

2).形成员工生日、婚丧、生育等慰问制度，体现公司人文关怀。

我部门计划在二季度末，以最小的成本，营造公司良好的企业文化，提高员工对公司文化的认知度，增强员工的集体荣誉感和工作责任感。

3.不断加强员工职业培训，提高员工业务水平。

由于公司之新、人员之新，多数人员的工作经历中欠缺当前岗位的业务素质，为提高员工业务知识和能力，提升公司在社会与行业的知名度，我部门计划将xx年工作的重点放在公司员工培训上，采用“走出去、请进来”等多种方式(宝鸡知名企业经验交流、邀请专家上门讲课、培训机构课程)，加大力度和范围做好行业及岗位相关培训，包含业务知识、能力、个人素质等全方面的原始积累，尽量选择较高层次的培训机构进行基础、系统的培训。

xx年4月，待人力资源制度批准后，按程序进行培训摸底，并草拟出xx年培训计划并报领导审批，待批准后，开始收集相关培训信息，分级别、分批次组织员工培训。

4.加大后勤保障力度，创造良好办公环境。

xx年我公司奋起发展关键的一年，在其他部门努力开展业务的同时，我部门要尽职尽责的做好上下级、各部门之间的沟通协调工作，力争在xx年下半年完成公司网络信息化建设，起到宣传和推广公司形象、汇集同行业信息以及完善公司内部意见反馈等作用。同时努力完善接待、安全、用车、办公用品领用、卫生等后勤保障服务基础工作。

5.一如既往的完成好公司领导交办的其他工作。

好的计划，是成功的开始，我部门将按照计划，一步一个脚印，有条不紊的开展各项工作，在公司领导的引领下，在各部门的相互配合支持下，不断提高工作能力，做好服务保障工作，在新的一年里，为公司的发展贡献自己的力量。

管理员年度工作计划

为加强档案管理基础工作，推进制度化、规范化、信息化建设，提高档案工作整体水平，更好地为今后的各项工作服务，依据集团公司有关文件精神，宿松风电档案工作计划要点以下：

认真学习贯彻国资委、国家档案局、国电集团有关文件精神，切实加强项目建设和项目公司的档案管理组织体系建设。明确项目筹建处和项目公司的第一责任人为档案管理工作的第一责任人，综合管理部为档案管理工作机构。在岗位配置、职责、经费、设备设施等方面予以落实和保证。根据岗位情况有计划的选送人员进行业务技能培训，满足岗位工作要求。

认真贯彻国家档案局《企业档案工作规范》和集团关于档案管理的要求和标准，以档案的完整、齐全、安全和利用为目标，制定和完善各项档案管规章制度，构建科学、合理、配套的档案管理制度体系。规范档案编目、台帐资料分类等基础性工作，确保归档资料账实相符，同时按要求建立档案管理评价办法。

根据岗位情况有计划的选送人员进行业务技能培训，满足岗位工作要求。积极参加集团内部及档案协助组的工作、业务交流和培训学习活动。

根据档案管理和集团公司相关要求，针对目前实际情况及时添置档案柜及相关设施，做好档案资料的防盗、防光、防尘、防潮、防鼠、防火、防腐、防高温。同时根据项目工作进度将档案管理信息化建设同步纳入企业信息化建设整体规划。

做好档案资料整理、收集工作，认真做好日常的档案管理工作，保证档案资料的齐全、完整。依据档案管理工作要求，制定符合风电项目建设和管理的科学分类办法，根据分类方案和保管期限类，切实做好平时的立卷工作。

管理部年度工作计划

为适应公司化发展需求，满足各岗位的需要，综合部将通过多种渠道招贤纳士，充实公司人才队伍，强化各类专业人才储备。同时，完善人员考核机制，结合公司文件精神、依照相关考核机制、配合相关部门做好考核工作，为公司的健康发展提供保障。一是重点加强后备人才队伍培养。对后备人才实行综合考核、跟踪考察、动态管理;二是重点加强业务骨干队伍建设，要把有能力的人用起来、留下来、有序流动起来;三是加快人才引进工作，不断促进人员结构的整体优化。

(二)稳中有进，进一步推动企业文化建设。

根据公司发展现状，进一步打造具有本行业、本企业特色的企业文化，从而形成自己的管理风格和道德规范，从各个环节调动并合理配臵有助于企业文化建设的积极因素：首先，努力完善推广企业文化的各项机制。通过明确的目标、有力的措施、浓厚的氛围、精细的运作、自觉的行为，形成深厚的文化底蕴;其次，营造浓郁的宣传氛围。通过各类宣传渠道，运用正确的引导方式，着力提升企业的整体形象，为企业发展创造良好的外部环境我们要把公司的理念、精神及战略构想等渗透到基层员工的内心深处，使之变为企业及员工的精神风貌，成为企业共同的价值观和行为规范。

(三)提高能力，认真开展培训工作。

员工培训与开发是公司着眼于长期发展战略必须进行的工作之一，也是培养员工忠诚度、凝聚力的方法之一。通过对员工的培训与开发，员工的工作技能、知识层次和工作效率、工作品质都将进一步加强，从而全面提高公司的整体人才结构构成，增强企业的综合竞争力。根据公司整体需要和员工的需求编制年度公司员工培训计划，建立基于人力资源战略和职业生涯规划的培训开发体系。

(四)巩固基础，进一步规范办公室日常管理。

明确岗位职责、落实具体责任，要求综合管理部全体人员做到严谨有序、服务第一。同时，在公司加强内部作风整顿工作，并使之持久地坚持下去，营造良好的工作氛围。进一步强化服务意识，不断提高员工工作效率和工作的主动性、积极性。

(五)尽心尽职，努力完成领导交办的其他任务。

总之，作为公司的窗口部门，综合管理部将以新变化迎接新的挑战，新气象树立新的形象。在工作之余不断学习，不断提高自身综合素质，努力赶追公司发展步伐。我们坚信，凝聚产生希望，团结诞生力量，综合部工作只有起点、没有终点。我们将始终坚持以服务为宗旨，为公司的飞速发展做好后勤保障，为公司的强势崛起贡献自己的力量。

新的一年里，我们继续改进和提高，继续与时俱进，我们将以此为起点，在公司领导的引领下，在个部门的相互配合支持下，将20__年将综合管理部的管理水平提高一个新台阶。

管理部年度工作计划

3.同事合同续签沟通;。

4.同事离职沟通。

以上各个关键点的沟通一方面让同事感受到了公司的尊重和关注，另一方面沟通反馈也暴露了公司管理中有待改进的方方面面。相关信息的整理分析为各级主管的工作改进提供了最直接的依据。

5.建立并完善公司沟通平台。

除了作为技术业务交流平台之外，也是人力资源部营造公司文化氛围的阵地。

规范了考勤管理机制，将公司中高层管理人员纳入考勤范围并对基层同事不规范的考勤行为进行了严肃处理。

规范宿舍管理规定和车辆管理规定。

规范公司薪酬体系并调整薪酬结构。

1.郊游拓展活动(圣诞节前后)。

分别在全公司及市场部范围两次参与组织员工拓展活动，增强了团队凝聚力，让同事们轻松之余对团队合作有了更近一层的体会。

2.策划组织羽毛球或篮球健身活动。

为拉近同事情感消除沟通隔阂，初步决定策划并组织健身活动，除此之外，在共享上准备奖励投诉信箱。

管理部年度工作计划

以党的十x大精神为指导，全面贯彻落实“三个代表”的重要思想，认真执行各级政府关于加强社会治安综合治理的文件精神，落实县综治委、教体综治办工作会议下达的各项任务，紧紧围绕改革、发展、稳定的工作大局，服从服务于两个文明建设，加强综合治理的组织建设和制度建设，建立健全各种规章制度，以学校教学工作为主，对青少年进行思想品德和行为规范教育，开展法制教育，上好法制课，明确责任，制订目标，正确处理内部矛盾，营造一个优美的育人环境，使一切坏思想、坏行为在校园没有市场。

二、工作目标。

以人为本，关爱青少年的健康成长，“预防为主，打防结合”，扼制校内打架斗蔚蓝色和治安案件的发生，讲秩序、讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲团结，保证学校教育教学的顺利进行，让师生满意，他平安校园，创县级社会治安综合治理文明单位。

三、实施计划。

(一)由综合治理领导小组组长游华欣牵头，每学期召开三次综治专题工作会议，对各职能小组的工作提出具体要求和工作目标，每学期进行一次检查考评产一次总结。

(二)综合治理办公室的具体工作由分管副校长胡元波，政教处主任游华欣负责，每月对各小组的工作情况进行一次检查、指导。

(三)法制宣传教育由法制副校长陈拓负责。

1、充分利用思想政治课课堂，有针对性地对学生进行品德教育、理想教育和法制教育。

2、每学期聘请司法局法制教育专职干部到学校对学生进行法制教育。

3、对学生进行道路安全教育、人身安全教育、季节性安全教育，确保师生生命安全。

4、教育学生正确使用电脑、网络，杜绝因进网吧玩游戏而引发的暴力思想工作和暴力行为的发生，造成不良的社会影响。

(四)加强校园周边环境的治理和整治，对可能出现安全事故的重点部位要有防范预案，加大力度进行整改，对突出安全隐患部位要派专人进行重点监控，防止安全事故的发生。

(五)治理调解小组由胡元波负责、检查、布置。

1、建立健全门卫制度，经常检查门出入登记和治安工作情况，协助门卫处理好日常事务和校园内的偶发事件，防止外来人员到校寻衅滋事，杜绝治安、安全事故的发生。

2、督促水电工刘春光检查教学楼、办公楼及教工宿舍的用电安全，对不规范的用电线路做到及时整改维修，防止火灾事故的发生。

3、督促学校学生饮水卫生，严防污染。

4、学校派专人督促检查学校早餐饮食卫生院，杜绝假、冒、伪、劣食品进入学生饮食，保证师生在校的饮食安全。

5、每天检查校内和周边环境卫生，防止传染病的滋生和蔓延。

6、对校内常住人口、流动人口、外来人口登记到人，逐一落实，做到心中有数。

7、各现任人要自觉履行职责，防火防盗、保证国家财产和师生生命财产安全。

(六)加强消防安全管理力度和危化物品的安全监控和安全管理。

1、建立健全危化物品的管理制度，严格控制危化物品的使用，实验员和实验教师对危化物品的进出要做好详细的记载，防止危化物品因使用不当或外泄而引发的安全事故。

2、对图书室、保管室、财务室、电脑室及语音室要实行到专人专职管理，制度健全，防止盗窃和火灾事故的发生。

(七)矛盾纠纷排查小组由胡元波负责。

1、对校内教职工之间的矛盾要及时妥善处理，避免矛盾升级。

2、对教师因教育学生与家长发生的矛盾，要及时了解情况，做好双方工作，避免关系僵化，影响社会安定。

(八)及时传达上级有关社会治安综合治理的会议、文件精神、圆满完成各项任务。

(九)对综合治理办公室的工作、解决的问题做好记录，建立健全各种档案，全面掌握学校情况，与时俱进，调整工作思路，改进工作方法，持续有效地开展各项工作。

管理员年度工作计划

以党的教育方针为指导，以育人为根本，以学生健康、快乐成长为宗旨。图书馆是“人生的大学”，是自学成才必需的场所。它可以为人们提供各种丰富的精神食粮。教师进行教育教学要利用图书馆，学生要全面发展、探索各类科技知识同样离不开图书馆。为推进教育教学改革，提高教学质量，学校图书馆应积极配合学校进行素质教育，充分发挥图书馆在素质教育中的作用，主动、热情为读者服务，增加图书的流通量，当好教育教学工作的好参谋，促进教学改革，科学地管理好图书馆的借阅工作，为创造良好的育人环境作出应有的贡献。

1、广泛开展读书、阅览活动，使学生多读书，读好书。

(1)加强图书馆建设，根据学生的爱好添置新书，并做好推荐新书的工作。

(2)挑选各班的优秀学生成为图书小管理员，进行培训，使他们学会管理的方法，能初步指导同学借书，并能协助教师组织本班好学生，维护好本班学生的纪律。

(3)要求学生个人借阅图书人均15本以上，集体借阅人均10本以上。每周写好读书笔记，每月组织读书笔记的交流，写好学习心得，开展小创作活动，并挑选优秀的作品进行展览。

(4)根据学校的工作计划，开展各种竞赛活动。如成语接龙比赛、小发明小创造比赛、作文竞赛、开好故事会等活动。

2、做好新书、音像、杂志的登记、上架工作。

3、认真做好图书的修补工作，杂志的装订工作。

4、认真做好期末的图书的归还和赔偿工作。

5、做好图书的注销和帐目结算工作。

6、根据要求填好各种统计表，写好期末总结。

7、维护各班纪律，搞好室内外卫生工作。

8、管好各种资料，协助教师搞好教育教学工作。

1、每周(周一至周五)全天向师生开放。

管理部年度工作计划

质量管理部在公司领导的正确指导下，各部门的配合下，八月份顺利的取得了《药品经营许可证》，并于十二月份又顺利的通过了gsp认证。在此期间，质管部作为质量管理的职能部门，始终坚持“质量第一”的思想，在购进、储存、销售等环节能够严格把关，保证公司依法经营，对树立公司在外界的形象，提高公司在同行中的信誉起到了重要作用。现对本部门在20xx年工作做如下总结：

一、质量管理方面;。

根据总部的质量管理规程和操作细则，结合本公司的实际情况，制定了适合本公司发展需要的质量管理规程和操作细则。

为了确保公司销售的合法性，销售客户的证照需经质管部审核合格后才能开户，全年共开户1429家，并向国药主数据库申报了国药编码。

为了保证质量管理体系的有效运行，质管部将收集到的质量公告信息和有关法律法规信息及时传递到各个部门，以便公司员工能及时了解药品管理方面的相关信息，从而杜绝假劣药品流入本公司。每季有质量信息分析以供上级决策。

对于首营企业、首营品种均按公司的相关质量管理制度执行，做到先审批后购进，在审批过程中严格执行有关法律法规，保证公司从合法渠道购进药品，同时也保证了经营品种的合法性，全年共审核首营企业62家，首营品种202个，并建立了首营品种档案。对新增品种还做了品种信息的维护。

为提高员工的素质，质管部配合人力资源部制订了培训计划，对员工进行了药品专业知识、法律法规及制度程序等内容的培训。通过培训考核，大多数员工在专业技能方面有所提高，同时也激发了他们的学习热情。

按照公司质量管理制度的要求，质管部协助人力资源部每季对各部门质量管理制度执行情况进行全面考核，并对执行不到位的地方进行追踪整改。

不合格药品严格按照公司质量管理制度执行，对不合格药品的报告、报损、销毁质管部进行严格地监控。到目前为止，无不合格药品报告，这有赖于各部门的相互配合和对不合格药品的严格把控。

二、药品验收方面;。

公司质量验收员严格按照《药品验收细则》的要求对购进药品与销后退回药品进行逐批验收，特别是对药品外包装检查，验收员严格执行国家食品药品监督管理局第24号令的要求，对外包装不符合要求以及药品性状不符合规定的予以拒收，有效杜绝假劣药品流入公司。全年共购进验收药品5454批次，拒收药品62批次，销后退回验收药品671批次。并对新增品种建立了商品字典，在国药主数据库进行了品种信息的维护。

三、药品养护方面;。

药品养护员遵循“三、三、四”原则对在库药品进行了养护检查，对主营品种、质量不稳定的品种、生物制品作为重点养护并建立养护档案，每月进行养护检查。全年三、三、四制养护了1092批次，重点养护养护了118批次。

为保证库存药品的储存条件，养护员每天进行二次的温湿度检查，发现不符合条件的及时采取措施。为保证有关数据的准确性，质管部安排有关人员对计量器具进行校正。养护员对养护设施设备每季度进行检查，并对所有设施设备建立了档案。每季对近效期药品进行催销，并报相关部门，使公司因失效造成的损失降到最低。近效期药品催销70批次。

在过去的一年里，质管部能履行自己的职责，为公司经营的正常进行起到了举足轻重的作用。质量管理是一门永无止境的学问，在今后的工作中，质管部应集思广益，不断开辟新的思路，将质量管理的内容深入到公司的各部门各岗位，让每一位员工自觉自发地参与质量管理，让gsp工作成为一种日常行为习惯，这才是我们所要达到的目的。

管理部年度工作计划

针对公司的发展要求，结合仓库目前的实际状况，对仓库在今后的20__年的工作计划如下：

一、仓库实施备料制。

仓库按计划部提前下发的领料清单对比生产上线时间提前三到五天备料。并在备料的过程中及时返馈物料的欠料情况，为计划，采购，生产等部门解决生产欠料争取前置时间，减少因欠料问题造成的生产被动局面。这项工作目前正在有序地展开。

二、解决仓库库存准确率长期低下的问题。

仓库库存准确率得不到提升，库存数据失真，对公司财务，计划，采购，生产等相关部门的工作开展造成很大的影响，同时也使仓库管理处于极为被动的局面。在一月份之内，仓库要导入每日循环盘点制度，理顺和优化管理流程，提高管理人员的数据观念，按照工作日清日结，数据异常及时分析处理的原则严抓库存数据管理。要彻底打破以往仓库在库存数据管理中存在的单纯依赖调账来维持数据准确的局面，在可持续性的基础上抓数据管理，同时也为erp系统的顺利上线提供可靠的基础数据支持。

三、完善仓库的单据，报表管理。

仓库目前对单据管理很不到位，不能达到财务部的要求，无法对单据进行有效的追溯。仓库要从单据的填写，传递，装订，保管，存档等各环节进行重点改进;加强对单据、报表的审核，尤其是对进仓单的审核及报检记录的审核。对单据体系进行一次清理，规范各类型业务，各类型单据的使用，签批流程，目前公司的单据设置不全面，有相当一部份业务无对应的单据进行登记，需要重新设计、规范一批单据来处理。这项工作在二月份内完成。

四、完善三包件的管理。

仓库目前对三包件的管理处于真空状态。仓库需要从人员配备，业务流程，账目控制，物料控制等方面对三包件管理进行全面的加强管理。

五、仓库接管公司的钢材的管理与除尘器仓库的门禁管理。

配备好钢材仓库的管理人员，制定钢材仓库的门禁管理、物料收发管理、相关单据的传递与使用等一系列方案。维修好除尘器仓库的大门，将除尘器仓库的门禁管理由行政转交到仓库。

六、实施以库存准确率考核为核心的员工考核机制。

为了配合库存准确率提升，仓库在二月份实施库存准确率考核制度，对库存准确率连续二到三个月内无实质性的提升的仓库相关管理人员(准确率目前定在98%)进行工资调整，对不能胜任工作的仓库相关管理人员考虑调离工作岗位。

七、加强物料控制工作，提升物料管理水平。

完善不良品、呆滞物料的管理，不良品要单独建账管理，对呆滞品在春节前对现场物料进行一次清理。及时反馈物料信息，为计划、采购、物控工作提供参考信息。与生产部沟通，仓库所有紧固件每月集中发3次料，提升物料管理水平。

年度管理工作计划

20xx年，我局将在区委区政府的正确领导下，高标准谋划，高效率推进，以良好的工作状态、扎实的工作作风和改革创新的精神面貌，全力推动各项工作的落实。

（一）认真抓好民生工作，加强房管服务职能。围绕区委、区政府工作总体要求，全面加强住房保障、公房管理和维修、房产交易、物业管理以及房改售房等业务职能，实现由“管理职能”向“服务职能”的有效转变。特别是以住房保障等民生重点工作为重点，加大人员、资金投入，扎实开展好“百姓安居工程”，认真受理辖区“双困”家庭廉租实物配租申请，做好租金核减、租金补贴等工作，计划20xx年受理廉租房租金补贴600户，发放租金补贴金额约300万元；突出做好直管公房维修工作，坚决克服侥幸麻痹思想，加大危旧房屋排查和维修力度，预计投入资金310万元，维修直管公房4万平方米，全力确保辖区直管公房和群众生命财产安全。

（二）创新物业管理模式，规范物业行业管理。为进一步规范我区物业管理体制，树立良好的'市中物业形象，我局将根据工作职责，做好行业指导工作，发挥行业主导作用，积极策划推进区属各街道办事处成立物业管理综合办公室事宜，并协助市住房保障管理局完成《济南市物业管理办法》修订工作，严格落实物业联席会议制度，明确办事处在物业工作中的工作职责，针对矛盾纠纷，成立物业纠纷调解工作机制，充分发挥属地街道办事处的主导作用，细化责任归属，建立运转有效的物业管理工作机制。同时，继续对辖区物业企业进行业务指导和培训工作，规范辖区内物业企业的信息统计与管理、物业合同备案、区域划分、业委会备案等工作。

（三）完善便民服务网络，提高为民服务水平。结合群众路线教育实践活动，以“便民服务站”建设为重点，进一步完善我局房管服务职能和便民服务体系，抓紧抓好“便民服务站”相关工作的落实，继续加大对便民服务站的建设力度，深入研究进一步将房管业务延伸到便民服务站的具体措施，加大对服务人员的业务培训、服务保障措施建设和宣传力度，提升便民服务站的质量，切实提高便民服务站便民、为民、利民的服务水平，把我局便民服务打造成市内一流、全省领先的民生品牌。

管理部工作计划集合

20**年，在总行领导的正确指导下，紧紧围绕全行工作中心，全面履行风险、合规部门的管理职责，扎实工作，以强化信贷管理为突破口，全力抓好全行贷款风险分类、不良贷款监测、清收、考核工作及超权限贷款风险审查审批工作，有效地履行了风险管理与合规管理职责，较好地发挥了部门的职能作用。现将就风险管理与合规管理方面的下步做如下汇报：

一、强化内部控制和操作风险管理理念，建立良好的风险控制。

企业文化。

氛围对于城市商业银行来说，引进国际银行业先进的操作风险管理理念，形成良好的风险控制。

企业文化。

氛围是迫在眉睫的任务。建立良好的操作风险控制文化氛围首先要明确操作风险的科学含义和风险控制手段及方法。现代银行风险管理理论对操作风险给出了明确的定义，即操作风险是指由于内部流程、人员行为和系统失当或失败，以及由于外部事件而导致直接和间接损失的危险。

操作风险主要来自内部控制和外部事件两个层面，主要包括：人员风险、制度和流程风险、技术风险以及操作策略风险。银行操作风险的防范主要依赖完善的内部控制，完善的内部控制是有效实施银行操作风险管理的主要手段。

巴塞尔银行监管委员会1997年在《有效银行监管的核心原则》中提出：“最重大的操作风险在于内部控制及公司治理机制的失效”。

根据2002年9月人民银行颁布的《商业银行内部控制指引》对商业银行内部控制的定义：商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

与国内其他商业银行相似，锦州市商业银行成立初期注重资产规模的扩张和市场占有率的提高，以期在区域银行市场获得一席之地，完成最初的生存和发展需要。

在这一发展阶段，银行的风险意识还处于萌芽状态，虽然从管理层到员工都能够意识到风险的重要性，但是在制度上缺乏风险控制的有效手段和科学方法。

随着竞争的日益激烈以及银行风险监管要求的不断深入，管理层深刻地意识到必须形成风险控制企业文化，建立科学的风险管理和内部控制体系，将先进的风险控制手段和方法与银行自身经营特点相结合，做到“实用、管用和会用”，从而全面提升银行的风险管理水平。

通过风险管理和内部控制项目的实施，锦州市商业银行引入了科学的银行操作风险管理理念，加强了对管理层和员工的内部控制和操作风险管理理念和方法的培训。

在银行内部，将风险管理由高深的理论变为所有银行员工的自觉意识和行为，使从银行高层管理者到基层员工的所有银行员工对内控和操作风险的内容和含义有了准确的理解，清楚地认识到银行内控与操作风险和每名员工的相关程度。

通过培训，员工们进一步明确了不同岗位风险的控制方法和手段，做到合理有效地控制风险。在强化对内控和操作风险理念的宣传与培训工作的同时，项目小组对原有绩效考核和薪酬体系进行了重新设计，将包括操作风险管理在内的全面风险管理内容融入其中，使得内部控制和风险管理不仅是对员工日常工作的要求，并且成为衡量部门绩效的成本因素，直接影响部门的经营效益考核结果，进而形成管理者和员工风险管理的激励机制。通过事前培训，事中监督和事后考核，已经将银行内部控制和风险管理理念深入贯彻到每名员工，相信通过一段时间的实施将形成良好的内部控制和风险管理企业文化氛围。

二、进一步完善风险控制的组织结构和岗责体系完善的组织架构是保证内部控制和风险管理的组织保障，而科学的岗位职责设计能够确保每名员工在内控和风险管理工作中权、责、利上的明确分工，进而通过合理的绩效考核和激励机制设计保证分工的有力执行。

项目小组结合内控和风险管理的科学理念和最佳实践对自身的组织架构进行了改造，对岗位职责进行了重新设计。

良好的公司治理结构是商业银行建立有效风险管理制度的基础和前提。锦州市商业银行注重通过加强银行治理，强化股东会、董事会职能，从源头上提高内部控制和风险管理意识。在项目中，进一步强化了董事会和各委员会的职能，确保董事会能够真正在银行重大决策中发挥作用。

在完善原有职能的同时，将成立资产负债管理委员会、审计稽核管理委员会、提名管理委员会、信息管理委员会和战略发展委员会，进一步加强对银行的内部控制。

在风险管理和内控项目中，锦州市商业银行着重强化了风险管理部和稽核部门的工作职能。

垂直独立权威的风险管理组织机制是加强风险管理的组织保障;健全配套的风险管理机制是风险管理的必要手段和配套措施。为全面有效地进行风险管理，成立了由银行董事会及高级管理层直接领导的，以独立风险管理部门为中心，与各个业务部门紧密联系的独立的风险管理体系。

风险管理部负责对包括信用风险、市场风险和操作风险在内的银行风险进行全面管理。风险管理部通过运用各种管理手段包括政策约束，流程规范以及有效量化支持工具实施风险管理，将各类风险损失控制在可接受范围内。

锦州市商业银行注重通过内部稽核部门发挥监督和控制职能。通过建立全行具有高度权威性与独立性的稽核部门，进一步增强其作为内控重要监督部门在内控评价与监督方面的职能。

6s管理年度工作计划

年度管理工作计划

1.在1月10日前，签完码头渡口、客渡船发航签单目标责任书，落实好签单责任制。

2.在1月15日前，搞好船舶、船员清理，建好船舶、船员档案，做好上报工作。

3.在1月15日前对各村委会和学校及船主签好“乡镇船舶安全管理责任书”，完善船舶安全管理责任制。

4.在1月15日前，督促各船主同包船领导签好“领导干部包船责任书”，落实好领导干部包船责任制。

5.每月组织一次领导带队参加的水上安全大检查，重点是“春运”期间的检查，确保节日安全。

6.在2月初召开船主安全例会一次，以会代训，对船主进行安全培训，同时布置安全工作。

7.每月逢场天组织现场监督检查不少于10天。

8.每月底向镇政府分管领导做好当月工作汇报，研究次月工作。

1.于4月15日前完成船舶、船员季度清理及上报工作。

2.开展好“百日安全生产活动”和“反三违月活动”。

3.在4月6月初各召开船主安全例会一次，分析安全形势，布置安全工作。

4.搞好“五一黄金周”期间的现场检查工作，5月底前完成自用船年度检、审、验工作。

5.每月逢场天组织码头、渡口检查不少于10天。

6.每月组织一次领导带队参加的水上安全大检查。

7.于6月底前完成船舶安全生产半年考核工作。

8.每月底向镇政府、分管领导做好当月工作汇报，研究下月工作。

1.于7月15日前完成船舶、船员季度清理及上报工作。

2.于7月中旬，组织集日法律、法规宣传2次。

3.8月初召开1次船主安全例会，布置水上交通安全工作。

4.每月逢场天组织码头、渡口检查不少于10天。

5.组织领导带队参加的`水上安全大检查3次，每月1次。

6.抓好船舶、渡口、码头安全度汛动作。

7.每月底向镇政府、分管领导做好当月工作汇报，分析水上交通安全形势，研究布置下步工作。

1.于10月15日前完成船舶、船员季度清理及上报工作。

2.搞好“国庆黄金周”的现场检查工作，确保节日安全。

3.10月、12月各召开一次船主安全例会，布置安全工作。

4.每月组织不少于10天的码头渡口现场监督检查。

5.每月组织领导带队参加大检查一次。

6.每月底向乡镇政府分管领导做好当月汇报。

7.搞好年终总结、评比、考核工作。

年度管理工作计划

1.2导入目视化管理,提高现场管理水平.

二、适用范围。

本规定适用于公司内所有员工.

三、建立6s推行小组。

3.1组织。

组长：6副组长：6组员：各部门第一负责人+（员工代表）3.2组织图（见附）。

3.3职责。

16s推行小组：负责6s活动的计划和失计行工作。

四、对目前公司现场现状做分析。

五、划分区域并明确责任人。

六、拟定前期检查标准。

附表。

七、实施办法。

6.1本办法前期活动预计三个月（xxx0年5月－xxx0年7月），而后继续推行，持续改进。

6.2为保证6s推进活动的有效进行，培养团队精神，拟以各车间为单位进行竞赛。6.3由各单位第一负责人对6s活动推行效果负全部责任。

6.4将检查中发现的.问题以整改通知书的形式下发各部门，各小组依表改进。

八、拟定奖惩标准。

6s活动奖惩的目的在于鼓励先进、带动后进，形成公司内部全面推进的良好气氛。

连续三次最后一名,将发白色旗,处罚三倍,所有评比结果列入薪资调整晋升考核内。

九、组织实施。

十、每月召开一次6s大会。

大会时间：拟定于每月25日。

(对上月度6s工作做出总结对目前5s现状做出诊断对上月度6s做出评比对6s优秀车间发6s流动红旗对做的不好的车间发流动黑色或黄色旗,旗名;需改进或需努力)。

十一、申诉制度。

若有部门或人员对6s工作评比成绩产生疑问，可填报6s申诉单，交由6s推行小组复核。

十二、将上月6s结果在全公司通报,并对做的好和不好在公布栏内进行公布(要有图片和说明)。

大会时间过后第二天张贴。

十三、6s活动不仅仅集体荣誉，也是个人荣誉，重在养成全员素养的提高，要持续改进。

十四、本规定由推行小组议定，由推行小组组长核准后实施，未尽事宜随时修正并公布。

年度管理工作计划

不断加强干部人事档案管理和干部人事档案制度建设，积极推进干部人事档案管理规范化、科学化管理。

一是做好材料甄别工作。对收集到的归档材料，要认真鉴别，严格审核，确保归档材料完整、齐全、真实、精练。

二是完备手续。对应归档的材料，要严格按照档案管理制度，进行登记归档。

三是归档及时准确。按照中组部相关要求，积极做好档案整理工作，认真鉴别、分类准确、编排有序、目录清楚、装订整齐。

四是认真做好20xx年新招入人员档案接收工作。严把档案接收流程和环节，确保新进档案接收完整，准确无误。

按照档案管理规章制度，切实规范管理提高服务水平。

一是严格遵循《干部档案工作条例》转递档案，严格履行转递手续，做到应通过机要交通转递或派专人送取，严禁邮寄或交本人自带。

二是严格转送程序做到转送、接收、回执程序严密，万无一失。

三是严格遵循干部人事档案查（借）阅制度。查档、借档、审档严格执行相关规章制度。

杜绝查阅档案时拆散、涂改、圈划、加批、折叠、抽换、吸烟、喝水等现象。

四是加强安全管理，严格按照档案管理的'相关要求，采取积极有效措施，落实责。

任制，时刻做好防火、防盗、防潮、防蛀等工作，切实消除安全隐患。

按照干部人事档案规范化、科学化管理要求，根据工作需要，对《干部档案查（借）阅制度》、《干部档案工作人员职责》、《干部档案保管保密制度》、《干部档案鉴别归档制度》、《干部档案材料检查核对制度》等八项制度进行进一步完善，确保制度可行、有法可依。

在建立单独档案室的前提下，加强档案库房建设，改善档案保管条件。

一是购置和更新干部人事档案装具，包括打孔机、新式档案盒等，确保档案装置整体规范，便于档案整理、查阅。

二是检查和更新灭火消防设施、防虫防蛀设施等，提高档案存放的安全度。

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6s年度管理工作计划

目标：在5年1月31日前初步实现整理，整顿，清扫，安全，清洁5s的推行；在5年3月31日前创建洁净，舒适，安全的生产环境；车间通过6s管理精益求精，车间员工养成良好习惯，自身素质得以提升。

二、5年推行计划、日程及实施方法。

细则说明：

1，制订6s推行方案，启动6s推行第一步。

2，成立6s推行小组，确认6s推行计划，确定推行办法和检查制度。明确6s推行小组各成员的职能。划分责任区域。

3，在车间营造一种追求卓越的文化，营造一个良好的工作环境。宣传造势计划做到以下几点：

（1）订制6s知识简介张贴于各车间/区域等工作场所。

（2）各部门/区域设立6s专员，划分责任区，责任落实到个人。

（3）各部门/区域6s专员布置6s工作对现场进行清理，全员参与。表彰先进，暴光问题。

4，红牌作战由6s推行小组根据各部门/区域实施6s不足之处而发出，目的就是不断地寻找出所有需要进行改善的事物和过程，并用醒目的红色标牌来标识问题的所在，然后通过不断地增加或减少红牌，从而达到发现问题和解决问题的目的。第一次红牌作战希望尽可能多地发现现行存在的需要改善的事物和过程，以令相关部门/区域可以及时地检讨修正。红牌作战要进行详细地记录：第几次红牌作战、在哪个部门发行的红牌等。

5，各部门针对红牌作战发现的问题进行整改，全力排除所有障碍，贯彻实行6s。各部门需要学会自已发现问题，处理问题。其它整治内容可参考《6s管理检查评分表》。

6，由6s推行小组编制6s内容的培训教材，对车间全员进行培训。培训包含6s的内容，6s的意义，6s方针和目的，6s的基本要求等。对新入职的员工同样需要进行6s知识的培训。

7，6s推行小组对红牌作战发现的问题进行分析，帮助各部门/区域实施改善措施。

8，6s进行一段时间后，6s推行小组定期对各部门/区域的6s施行情况进行审核评分，处于同一部门/区域的小组成员不给自已部门打分。对办公区与生产区分别用不同的标准评分。推行小组需要将审核中发现的问题汇总向总经理汇报。发生问题的部门/区域要填写整改报告，进行备案跟踪。每周评选一次，每次评出前1，2，3名，推行小组公开表彰、记录。

9，进行6s阶段性成果的总结，检讨修正，同样地表彰先进，暴光问题。同时商讨如何解决6s实行中发现的困难。

10，设立6s强化管理月是为了令6s的施行保持在一个良好的状态，避免因措施的长期松动造成系统上的崩溃。同时强化管理月实施红牌作战可强化监督作用。

11，根据前期的实行情况重新修订公平，有效的评核标准。

12，鼓励员工提供合理化提案，对被采用的提案者提供5~50元不等的奖励。

13，每月进行一次6s的`总结表彰，综合全月每周的审核结果的平均分进行排名，选出第1，2，3名的部门/区域，分别给予300元，200元，100元的活动奖金。

三、全面推广后的持续改善。

6s的最终目的是提升人的品质，这些品质包括：革除马虎之心，养成凡事认真的习惯（认认真真地对待工作中的每一件“小事”）、遵守规定的习惯、自觉维护工作环境整洁明了的良好习惯、文明礼貌的习惯。个人品质提升了，生产管理的目的也就达到了。