清理小金库实施方案（优秀13篇）

实施方案是指导我们完成工作的一剂良药，它能够提供具体的行动步骤，使我们更加高效地推进工作。以下是小编为大家整理的一些实施方案范文，供大家参考和借鉴。

清理小金库实施方案范文

根据临群组发【20___】7号文件要求，县粮食局党委高度重视，立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定，并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查，保证做到应查尽查，不留空当。现将“五清”和“小金库”专项清理情况汇报如下：

一、组织领导。

县局成立了以局主要负责人为组长，财务审计科、办公室、业务科等有关人员参加的专项清理工作领导小组，具体指导组织实施粮食系统的专项清理自查、整改工作。

二、认真开展自查。

一是学习政策。首先组织领导小组学习有关政策法规，掌握政策，明确清理自查的内容和方法、步骤。二是进行自查。领导小组在组织专业队伍学习的基础上，要求财务、工会及有关负责人按照要求进行自查。

三、自查结果。

1、领导干部超面积办公用房问题。经自查我局领导干部办公用房未发现超标情况，现我局领导干部人均办公用房使用面积8.7平方米，符合有关规定要求。调离工作岗位的领导干部没有发现以明显低于市场价格违规购买商品房问题。

2、无超编制超标准配备公务用车，无公车私用，套用混挂车辆牌照及挂假牌照问题。

3、没有领导干部违规拥有非上市公司(企业)的股份或者证券问题。

4、根据惯例，经局党委研究，局长兼任县粮食收储公司经理，无在行业协会商会类社会组织兼职(任职)问题。

5、通过财务自查，无公款大吃大喝、公款旅游、公款送礼、参与高消费娱乐活动问题。

6、通过自查，县粮食局严格执行财政纪律，所有收入和支出全部纳入会计统一核算，如数入账，没有私设账外账现象，符合财务会计制度要求，严格按照《财务通则》《新会计制度》要求执行，会计核算独立，粮食局局属经费拨款，设经费收支账一套，除会计账内开设银行账户，没有以单位名义和个人名义开设任何账户。按照《粮食流通管理条例》，粮食局20___年罚没收入500元，已交县财政局，除此之外，无其它行政事业性收费。通过自查，县局收入和支出全部纳入会计核算，没有私设“小金库”，无违反财经纪律现象，会计报表数字真实，内容完整。

四、建章立制，建立长效机制。

局党委修订完善了财务管理制度、车辆使用管理制度、机关物资管理制度，制定下发了地方储备粮管理制度、粮食收储企业资产管理办法。同时局党委主要负责人与班子成员、科室(中心)负责人、局属企业主要负责人签订了党风廉政建设责任书，建立了个人廉政档案，保证了机关党员干部廉洁自律，机关作风风清气正。

清理小金库整改报告

清理小金库实施方案范文

我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治的力度，力争做到治理工作不留死角，反工作能有更大提高。

根据河北省委办公厅、政府办公厅《关于切实做好“小金库”治理工作的通知》(冀办〔20xx〕20号)和沧州市四局委联合下发的《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》(沧纪发〔20xx〕5号)，以及河间市四局委《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》(河纪发〔20xx〕1号)通知精神，我校认真学习，积极开展这次自查活动。治理“小金库”是加强廉政建设，防止收入流失，完善财务监督的一项重要措施。为认真贯彻落实河间市教育局的通知精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：

一、认真组织学习，高度认识此次自查工作。

我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校组织中层以上干部集中学习教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见，河北省教育厅、财政厅相关文件以及沧州市四局委、河间市四局委专项治理工作的实施方案。同时集中组织教职工传达这次自查活动精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。6月24日，我校教职工认真学习了河间市教育局文件，并按文件要求组织实施，进行自查。

二、成立治理小组，对自查工作严肃负责。

为了保障治理工作顺利进行，6月15日学校成立“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校校委会牵头实施，学校各级负责同志共同参与。

三、明确自查工作内容，做到从程序到结果的公开透明。

6月24日―30日，我校认真开展规范学校经济活动秩序，清理“小金库”的工作，学校高度重视这项工作，按照要求认真开展自查，6月30日自查结束。通过自查、自纠、回顾，我校三年来经费使用。认真执行了河间市政府、河间市教育局相关规定，合理使用经费，没有“小金库”现象。我校郑重承诺：我校未有私设“小金库”现象，我们愿意承担因未能如实提供情况及未能执行国家、学校财经方面有关规定而产生的后果和相应责任。

我校此次专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额。我校根据《实施方案》专项治理内容中七个项目的深入自查，三年来，我校财务管理均按照国家有关财经法规以及省市相关规定执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。收入管理上，所有收费项目和标准严格执行国家和省级财政部门规定，教育收费上，按“一费制”相关标准向学生收取作业本费外，没有收取其他任何费用。

学校各项支出自查中，领导小组对20xx年1月1日以来的经济业务所有收入支出涉及的各类帐户、票据进行了认真细致的自查，学校购置的教学设备、仪器、办公用品及图书资料等，均符合政府采购条件并严格执行了政府采购。通过自查，没有发现违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工会议上进行了通报，并在校公开栏予以公示。

四、规范学校财务管理，加强监督和民主。

校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治的力度。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费，私设小金库的行为进行严查严控，按照“谁管理、谁负责”原则，力争做到治理工作不留死角。同时，加强财务工作的监督力度，发扬民主，保障学校稳定及各项工作的顺利开展。

学校清理小金库自查报告

治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除、温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发[20xx]《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的文件精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：

全市“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长谭振华要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

为了保障治理工作顺利进行，我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：

组长：

副组长：

成员：

举报电话：

根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

二、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

六、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

七、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治的力度，力争做到清理工作不留死角，反工作能有更大提高。

我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治的力度，力争做到治理工作不留死角，反工作能有更大提高。

清理小金库实施方案范文

针对我局内部管理制度、财经纪律、局内各项规章制度，在开展自查治理“小金库”工作中，对内部管理制度逐项做了检查，进一步完善了内部管理制度，对财务管理、会计核算工作做了逐一检查，均已按照相关条例严格执行，并加强了制度的.完善与健全，坚决杜绝“小金库”现象的发生。

清理小金库实施方案范文

按照《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设“”及滥发钱物专项整治的通知》（双财发〔20xx〕35号）文件要求，我办对20xx年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：

一、自查自纠组织实施情况。

接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况。

经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。20xx年1月至今未发生滥发钱物情况。

三、建立防范“小金库”问题长效机制措施。

通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

（一）从源头抓起，全面治理。

加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

（二）加强资产管理。

加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。

（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任。

设立“小金库”问题举报箱，公布专门举报电话，制定举报奖励制度，对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

（四）加强内部控制和审计监督。

建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

清理小金库实施方案范文

根据延油吴采纪发(20xx)5号文件中关于开展“小金库”专项治理工作意见和有关要求，我站加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，现将“小金库”专项治理工作汇报如下：

一、加强领导，建立专项治理工作机制。

1、建立“小金库”治理工作领导体制和工作机制。支部领导班子立即组织领导干部认真学习领会有关文件精神，全面安排部署此项工作。成立了治理“小金库”工作领导小组，由同庆任组长，强晓担任副组长，两名副站长和各岗位岗长为成员，领导小组主要负责指导和协调全站范围内“小金库”治理工作，研究制定有关政策规定和治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室设在站调度室，负责“小金库”治理的日常组织协调工作。支部领导班子讨论实施方案，督查指导专项治理工作。各岗位细化治理工作措施，在全站范围内形成了一级抓一级、层层抓落实的良好格局。

2、加强学习，认清“小金库”专项治理的重要意义。“小金库”治理工作领导小组成员认真学习有关文件精神，明确目标任务和专项治理工作的重大意义。一致认为“小金库”是滋生腐朽的土壤，它的存在使国家、集体和群众利益受到损害，严重影响党和政府的整体形象，影响了党群关系，使群众对加强党风廉政建设丧失信心，同时也严重破坏了经济秩序，危害极大，必须坚决清除。基于这样的共识，支部领导班子尤其是领导干部要从构建和谐社会的大局思考，从加强个人素质的角度理解，从加强反腐倡廉建设的层面出发，从优化发展环境的高度把握，扎扎实实地抓好“小金库”专项治理工作。

3、召开会议，明确目标任务，全面安排部署工作。我站召开专题会议部署“小金库”整治工作，传达学习了中央、省、市“小金库”专项治理工作有关文件精神，全面部署了我站专项治理各个阶段的工作任务。会上同站长全面安排部署专项治理工作，从深刻认识治理“小金库”工作的重大意义、准确把握政策和工作重点以及认真抓好工作落实三个方面进行了全面动员。会议要求各岗位必须将“小金库”专项治理工作作为深入贯彻落实科学发展观的具体措施，作为建立健全我站惩治和预防腐朽体系、推进反腐倡廉建设的重大举措来抓，通过自查自纠发现问题，尽早解决，尽快处理，认真贯彻落实好各项政策措施，确保“小金库”治理工作取得实效。

二、突出治理范围和重点。

厂“小金库”专项治理工作领导小组多次召开会议，专题研究相关工作。领导小组在认真分析近年来纪检监察、财政监督检查、审计监督、预防与惩治职务犯罪过程中发现的'问题和总结的经验，研究制定了《石百万联合站“小金库”专项治理工作实施办法》，专项治理的范围内容、方法步骤、政策规定和具体要求做出了规定，使专项治理工作有章可循。除了召开全体职工会议向职工宣传外有关知识外，我们还办了两次“小金库”专项治理宣传专栏，并采用悬挂条幅，张贴字画、悬挂意见箱等形式，宣传治理“小金库”的重大意义和作用，加强民主监督，营造一个良好的治理环境和氛围。

三、查纠并重，明确治理方法和步骤。

我站专项治理共分3个阶段，从20xx年4月中旬起至20xx年底基本结束，主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。

1、动员部署和自查自纠阶段(4月份)。通过各种不同层次的会议传达贯彻集团、油田公司专项治理工作部署和有关文件精神，利用多种广泛动员广大职工，要抓紧制定具体工作方案，落实工作措施，认真组织自查，按规定的要求上报自查自纠总结报告和自查表格，自查面要达到100%。

2、重点检查阶段(7月底至7月15日)。在自查自纠基础上，“小金库”治理领导机构要组织开展重点检查重点领域、重点岗位和重点账面检查。

3、整改落实阶段(截至11月底)，针对治理中发现的问题，制定整改措施并抓好落实，做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。进一步建立和完善防治“小金库”的长效机制。

四、自查自纠情况。

接到延油吴采纪发(20xx)5号文件后，我站组织人员通过采取受理举报、与司机、职工等相关人员座谈，查账等办法，对我站的“小金库”专项治理工作进行了自查自纠，重点检查虚构业务成本、用虚假的发票、虚列支出等手段套取现金的违规行为，经调查我站未发生私自设立“小金库”、开设“小金库”账户等情况。

五、加大力度，扎实有效做好整改落实工作。

根据前一阶段我站“小金库”专项治理工作来看，存在一些不容忽视的问题，主要有个别人思想认识不到位，重视程度不高，自查自纠工作不够深入细致，工作进展不平衡等问题。在今后的工作中，我站将严格按照上级的有关要求，一如既往地抓好每一阶段的每一项具体工作。

“野广告”清理工作实施方案

为有序推进野广告清理工作，按照《县城乡“七边”环境卫生治理行动实施方案》相关要求，结合县城实际，制定如下方案。

一、组织机构。

成立由县政府分管县长任组长，县城市管理执法大队大队长任副组长，各乡镇（区）、相关部门分管领导为成员的野广告专项清理工作领导小组。领导小组办公室设在县城市管理执法大队，承担日常协调联络工作。

二、工作内容。

全面清理城乡周边未经批准擅自设置的墙体广告、影响市容的灯箱条幅、公路控制区内的招牌广告，年久失修、无人管理的广告牌、指示牌，以及喷涂、张贴、刻画、悬挂、私设擎天柱等形式存在的各类野广告。积极推进对主要街路沿线临街建筑外立面存在的难以清除的喷涂广告进行粉刷遮盖。

三、工作分工。

（一）县城市管理执法大队。

全面清理县城口前镇、经济开发区建成区内违规设置的灯箱、条幅等临时广告，清除采用胶粘、刻画、喷涂等难以清除方式设置的临时广告。对相关主要街路临街建筑物外立面进行粉刷遮盖。督促并协助各乡镇（区）做好野广告清理工作。

（二）县交通局。

全面清理公路控制区内的招牌广告，年久失修、无人管理的广告牌、指示牌。督促并协助各乡镇（区）做好野广告清理工作。

（三）县公安局。

加大对喷涂、刻画等涉嫌毁坏公私财物广告设置行为的打击力度。

（四）各乡镇（区）。

严格落实属地管理责任，负责本辖区内未经批准擅自设置的墙体广告、影响市容的灯箱条幅、公路控制区内的招牌广告，年久失修、无人管理的广告牌、指示牌，以及喷涂、张贴、刻画、悬挂、私设擎天柱等形式存在的各类野广告。

四、工作措施。

（一）成立组织机构。

相关部门要成立由分管领导负责的野广告清理整治工作机构，落实好清理工作任务。

（二）压实责任。

县城口前镇、经济开发区建成区内由县城市管理执法大队和口前镇、开发区协同清理。各乡镇作为责任主体具体负责各自辖区野广告清理。相关部门要围绕工作职责落实好清理工作任务，督促并协助各乡镇（区）做好野广告清理工作。

五、实施步骤。

（一）摸清底数（2021年2月-3月）。

各乡镇（区）、各部门要围绕自身工作任务，对辖区、行业领域进行全面摸底，制定工作台账，明确整改目标和完成时限，为有序推进清理工作奠定基础。

（二）集中攻坚（2021年4月-6月）。

各乡镇（区）、各部门聚焦前期调查掌握的数据，根据工作台账逐条逐项销号处理，确保清理整治工作高质量、高标准完成。

（三）巩固提升（2021年7月-8月）。

各乡镇（区）、各部门开展“回头看”，查缺补漏不断完善，及时总结清理工作成熟经验措施，逐步完善长效治理机制，确保达成既定工作目标。

（四）检查验收（2021年9月）。

县“七边”工作领导小组将对各乡镇（区）、各部门清理工作进行检查验收。

六、工作要求。

（一）强化措施，密切配合。

各乡镇（区）要主动作为，严格落实主体责任，制定清理工作方案，相关职能部门要充分发挥专业优势，上下联动、协调配合，形成野广告清理的工作合力，不留死角、不打折扣的完成好清理任务。

（二）广泛宣传，全面发动。

各乡镇（区）、各部门要通过新闻媒体，广泛宣传野广告清理工作对改善城乡人居环境的意义，充分发挥网络媒体优势，采用群众喜闻乐见的形式，不断营造全面参与、全民监督的良好工作氛围。

（三）强化指导，注重实效。

相关部门要切实履职尽责，发挥行业监管优势和日常执法经验，加强对各乡镇（区）野广告清理工作的督促和指导，积极落实县委县政府部署要求，根据实际需要协助各乡镇（区）做好野广告清理工作。

清理小金库自查报告

机关单位清理小金库自查自纠报告篇按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展小金库专项治理工作会议精神，我单位认真开展了清理小金库工作，成立了由园长卢翠青、书记卢小君为组长，副园长朱晓辉，李时英为副组长，财务室丁娟、陈燕和教师代表吴瑞峰、张宇箭为组员的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。

小金库主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立小金库用资产处置、出租收入设立小金库以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库虚列支出转出资金设立小金库以假发票等非法票据骗取资金设立小金库上下级单位之间相互转移资金设立小金库。

(一)动员部署(文件下发之日起至xx年6月18日)。我单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。支持群众监督，鼓励群众举报。

(二)统一思想，认清此项工作的重大意义治理小金库是贯彻落实科学发展观，加强党的建设的重要举措;是维护财经秩序，保増长、保民生、保稳定的迫切需要;是实现从源头上惩治和预防腐败，加强作风建设的必然要求。

(三)自查自纠(截至xx年6月18日)。我单位按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位小金库自查自纠情况报告表》报送教育局治理小金库工作领导小组办公室。

(一)加强组织领导。单位成立治理小金库工作领导小组，负责指导和协调小金库治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。

(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。

(三)落实举报制度。治理小金库工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥群众举报作用。认真做好举报的`受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行保密制度，切实保护举报人的合法权益。

(一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。我单位的捐赠收入等都全部存进入财政预算外专户。

(二)自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

(四)按照财政集中支付要求，我单位的现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝了坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

(五)按照清理范围要求，重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动，对xx年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在幼儿园全体教师会上进行了通报，并在园公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制责任教育和政治大局意识，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我单位决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，为深入推进党风廉政建设，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

小金库清理自查自纠报告

(一)加强组织领导。单位成立治理小金库工作领导小组，负责指导和协调小金库治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。

(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。

(三)落实举报制度。治理小金库工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥群众举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行保密制度，切实保护举报人的合法权益。

清理小金库自查报告

为认真做好20xx年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办〔20xx〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇〇九年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。

按照委办[20xx]87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：

一、按照委办〔20xx〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支情况进行有效监督。

四、我局没有监管使用的各种票据。

为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：

一、认真把握总体要求和基本原则。

这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。

二、严格界定治理的范围和内容。

此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：

1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;。

2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;。

3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;。

4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;。

5、虚列支出转出资金设立“小金库”;。

6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;。

7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

三、认真、严肃、扎实开展自查。

自纠。

(一)账户情况。

自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的情况。

(二)存在的问题及解决情况。

开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：

1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于xx年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全额上缴财政。

2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我?当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20xx年8月18日全部上缴本级财政。

3、原任领导于xx年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于xx年7月26日收到还款10000元，xx年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。

按照《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔2015〕35号)文件要求，我办对2014年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：

一、自查自纠组织实施情况。

接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况。

经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。2014年1月至今未发生滥发钱物情况。

三、建立防范“小金库”问题长效机制措施。

通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

(一)从源头抓起，全面治理。

加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

(二)加强资产管理。

加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。

(三)加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任。

设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

(四)加强内部控制和审计监督。

建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

清理机关小金库自查报告

按照《咸阳市地方税务局关于继续做好20xx年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔201x〕105号)的要求，我局召开专题会议，及时安排部署，现就在我局开展20xx年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下：

为了认真做好本次自查，局党组高度重视，及时召开了会议进行了安排部署，成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长，纪检组长贾丰源同志担任副组长，计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组，同时，积极出台我局的专项治理工作实施方案，明确了具体内容，确定自查范围和重点，对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。

这次自查工作的重点是开展了对我局20xx年“小金库”治理工作的“回头看”以及对我局20xx年1-6月份财经纪律情况进行了检查，通过对各基层单位及股室的自查和检查，经查我局日常工作中严格按程序办理，无违反财务制度及财经纪律情况。

3、无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;。

4、无虚列支出转出资金设立“小金库”;。

5、无以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;。

6、我局各单位均为报账制，不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”现象。

此次自查，我局虽然没有发现“小金库”的现象，但同时也给我们敲响了警钟，督促我们在以后的各项工作中严格要求，完善财务管理制度，防止此类现象的发生，促进我局财务管理工作健康有序发展。

“小金库”专项治理的工作实施方案

按照县委、县政府召开的某县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，我街道认真开展了清理“小金库”专项工作，成立了由街道办事处主任勾清为组长、财务科长马格舭为副组长的清理工作专项领导小组，认真扎实地开展了清理小金库工作。

一、12月15日工作会议以后，我街道迅速召开了扩大会，传达《某县党政机关开展“小金库”专项治理工作实施方案》，办事处主任勾_客志的重要讲话，指出办事处全体党员干部要严格按照某委办发[20xx]23号文件的要求，用心开展推进“小金库”专项清理工作，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决现有问题。从而从源头上预防和治理人民深恶痛绝的腐败。

街道党工委书记马格舭随后做了动员报告，号召全街党员干部和人民群众要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党中央关于加强廉政建设、遏制和防止腐败的重要举措，也能进一步规范政府财务收支活动，是教育和保护干部的重要措施。

二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求，我街道透过深入开展自查、检举活动，街道各部门的财务管理均按照国家财经法规严格执行，在收入、支出上做到了全部纳入财务部门法定帐目统一核算，没有设立单独帐户，也未设任何形式的“小金库”。

三、按照清理范围要求，重点围绕“清理资料”中的八大项指标开展清查活动，对20xx年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，透过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在街全体干部会上进行了通报，并在街公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我街道目前尚未发现违规违纪现象，但透过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我街道决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

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