出纳对于一个企业来说，有着非常重要的作用，直接关系到企业财务的稳定和发展。以下是一些关于出纳工作技巧和经验分享，供大家参考和借鉴。
出纳管理制度
1、因公借款，必须是集团公司正式员工（正式员工：经集团公司正式批准，有人员编号员工，各分公司必须是已内部签约受控，并赋予人员编号员工）。
2、坚持前账不清、后账不立借款原则。
3、货币资金收支必须及时全额入账，做到日清月结。
4、所有借款、对外付款事前必须坚持主管审批，财务审核手续。
（一）现金借款使用范围：严格执行国务院颁发《现金管理暂行条例》。
1、支付给职工、劳务工资、奖金、福利、劳务费。
2、因公出差必须携带差旅费。
3、结算金额起点（1000元）以下零星开支。
4、护照签证费。
5、专门用途备用金。
6、确实需要支付现金其它支出。
7、必须预支现金其他支出。
（二）库存现金量实行限额管理制度。各经营公司根据现金需求量与当地开户行核定库存限额并严格执行。
（三）现金收入要及时全额入账，于当日或最迟下一工作日送存银行。未经银行核准一般不得坐支，对确需坐支公司除经银行核准外，还必须在集团公司日记账中进行完整记录和反映，送款入行开户要有银行现金送款单。
（四）坚持现金盘点制度。每日下班前出纳必须进行现金盘点，填制现金盘点表，并与账面余额核对，发现差异及时查明原因上报财务经理解决。各级财务经理负责检查出纳盘点工作。
（五）现金借款、报销规定。
1、定额借款：现金（人民币、外币）、支票、汇票、电（信汇）。限额借款：支票。
2、支票、汇票、电（信汇）借款范围。
（1）费用类。
（2）资产类（固定资产、低值易耗品）。
（3）采购付款。
（4）往来结算。
（5）对外投资。
3、报销（报销单据种类：报销单、差旅费报销单、劳务费支出凭单、支出凭单等）。
公司支付费用要有合法单据（国税局和地税局发票章，财局专用章，相关凭证号，开单方财务专用章）。
4、现金借款或报销超过2000元以上需提前一天预约。
（1）按约定时间、金额准时足额提取，遇特殊情况不能提取，请及时通知出纳并写出情况说明，由经理签字。
（2）改日领取须另行预约。
5、在财务部借款须填写借款单按借款单内容完整填写，经上级领导批准签字并经财务审核签章后才借款。未经批准和审核单据出纳拒绝受理。
6、借款现金票据（不包括差旅费）报销，必须在票据注明日期30天之内报账。
7、在财务有借款现金票据（不包括差旅费）报销，应在借款后10日内报销。
8、差旅费票据应在返回公司后10天内报销，并交清尾款。
9、所有现金单据报销时均需填写报销单，经领导审批签字并经财务审核签章后方可报账。
10、超过规定期限有借款不报账，财务部将定期发布名单，上报各主管部门领导实行黄牌警告或缓发工资。过期未报财务未进行有效催还，对财务经理通报批评。
11、丢失车票、发票者，报销人应写出书面说明，集团公司报总裁办、分公司报分公司管理部门批准后，只给予报销70%，个人承担30%。能取得发票复印件并有对方单位签章，可全额报销，但财务人员必须对票据进行核对登记。凡丢失发票给公司造成损失，其损失由本部门全额承担，并处责任人50%罚款。
（六）建立内部控制制度，财务负责人要定期或不定期地对现金核算工作进行检查，以保证现金安全与完整。
出纳管理制度
1、货币资金核算。日常工作内容有：
(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
(2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
(3)认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
(5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
(6)复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
2、往来结算。日常工作内容有：
(1)办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
(2)核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
3、工资核算。日常工作内容有：
(1)执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
(2)审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时发工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。
出纳管理制度
1、为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系。依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》特规定本财务管理制度。
2、本管理制度适用于公司全部人员在财务会计工作中必需仔细执行本管理制度。
1、公司设立安排财务部作为会计机构。安排财务部职责：在公司总经理的领导下，详细负责全公司的财务管理工作和会计核算工作;包括财务人员的管理，指导检查各独立核算工作，帮助领导筹集资金、合理安排运用资金，做好与仓库部的对账工作。指导仓库保管建帐、对账。制定成本管理制度，做好财务分析工作。为公司领导决策供应各种信息资料，当好领导的参谋。
2、各岗位人员必需具备相应任职条件，持证上岗。
3、原材料库、产成品库的核算工作，由工作负责人负责业务管理仓库保管员、统计员的调换工作，由安排财务部会同有关部门办理交接手续。
4、财务会计人员、仓库保管员;实行定岗、定人、定责制度。
流淌资产包括现金、各种存款、应收账款及预付款、其他应收款、存货等。
(一)现金管理。
1、现金出纳要仔细执行《现金管理暂行规定》和有关《现金管理规定》要严格限制费用报销和个人借款、对外付款等实行总经理一支笔签字批准制度。要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因工作经营急需等特别状况，经总经理授权的人也可签批，但是总经理回来后补办有关手续。
2、出纳人员不得兼管有关债权、收入、费用的账务登记工作和会计档案的管理工作。
3、收付款凭证的内容必需完整、合法;报销的凭证必需是国家印制的`发票及单据，不得运用白条或其他不规范的凭证报销各项费用凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。
4、日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对。月末与总账相核对。出现长短款且无法查明缘由的长款归公，短款由责任人赔偿。
5、有关人员因公外出差时要做好出差登记，方可到安排财务部预借差旅费。出差回来后的三天内刚好到安排财务部结算，做到一次一清不允许跨月结算和几个地方混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
6、企业可依据业务量大小核定合理的库存现金额2000元(一天零用量)，当日收取的现金要刚好送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产平安。
7、企业职工报销费用时，出纳人员要刚好扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金。要做到上一张借条不清下一张借条不借，各种借款条月底必需入账，以便刚好处理账务。
(二)银行存款管理。
1、会计人员要仔细执行《银行结算方法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴由两人分开保管。
2、财务人员要严格银行存款支出限制，银行付款必需经总经理批准，手续齐备。不准携带空白支票外出，确保携带空白支票外出者，经领导批准。办理领用登记手续，要建立支票领用登记薄。空白支票必需填写日期并在预料金额位画人民币符号，因运用支票不当造成公司损失时，应由当事人担当赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要在当天将存根和有关凭证带回，并到安排财务部刚好结算，不准将空白支票留存其他单位，凡前帐未清者不准再领用支票。
3、银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调整表，调整未达账项。出现长期未达账项时要查明缘由，上报领导。
(三)应收账款及预付款的管理。
1、企业要依据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类。即按债务人的详细名称设置登记明细分类帐，不准一笼统的地名来代替、应收账款的发生和确认必需有索取价款凭据(包括合同、收到条、欠款条以及经办人员的保证书等)。
2、安排财务部门要会同供应商、销售部门建立健全的销售商、供应商的户口档案。
3、各项债权、债务要定期进行清理核对，每年最少一次发函或派人核对，每季度末要编制账龄分析表，并上报总经理。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，根据谁经办谁回收的原则，损失者或已实行各种必要措施确定无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后刚好处理账务。
4、收回的货款要刚好上交财务，如发生货款已被私自挪用不交者交司法部门处理。
5、企业要严格限制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款的审批制度，职工调离时安排财务部应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
6、支付预付账款必需有合同，协议书等书面文件，依据合同需预付账款时必需经办人签字，经总经理批准后方可付款(若总经理出差可电话告知，得到允许后方可办理预付款手续，等总经理回来后补齐手续)，并同时向安排财务部供应有关合同协议书等有关材料。
(四)存货管理。
1、存货是指企业所拥有或限制的，能以货币计量的为企业工作经营服务的流淌资产。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品;原材料主要包括：主要原材料如：板材、钢材、钢管风机等;协助材料如：螺栓、螺帽等;备品、备件、等等;福利劳保类如：扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。
2、存货的计价，按实际成本计价;。
3、原材料的购入价格包括：买价、装卸费、包装费、运输途中的损耗、入库前的选择费，市外运输费、保险费及缴纳的税费等。
4、原材料的出库以加权平均法计算出库材料的成本。
出纳管理制度
1、负责银行支票的领购、保管，负责银行存款的收付业务，并对银行存款的安全完整负责。
2、负责现金收付，每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。
3、负责“银行日记账”、“现金日记帐”的登记，并逐日进行核对。
4、每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向财务经理上报出纳每日现金报表。
1、现金管理：现金管理和现金的记帐要严格分工，建立明确完善的现金项目日常会计处理程序。
（1）本公司可以在下列范围内使用现金：
a.职员工资、津贴、奖金；
b.出差人员必须携带的差旅费；
c.结算起点以下的其他小额零星支出；
d.总经理批准的其他开支。
除上述规定外，各经营部门的日常工作中，若需要使用现金应报计财部经理、总经理、经同意后方可办理。
（3）出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。
（1）支票由出纳员保管。
（2）支票付款后凭支票存根出纳员统一编制凭证，付款凭证按规定登记银行帐号。
（3）支票付款须先审后付，财务印鉴由财务总监与出纳人员分别掌管。
3、操作要求。
（1）出纳人员每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时报告会计处理。
（2）出纳人员应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，应查明原因，及时报告财务经理处理。
（3）会计、审计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点。
1、支付申请。有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交支票领用单或支票申请单，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
2、支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。
3、支付复核。复核人应当对批准后的支票领用单或支票申请单进行复核，复核支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
4、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的单据或支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
5、审批、审核及支付流程：业务经办人部门负责人（复核）会计（复核）财务经理财务总监总经理出纳。
1、外购、工程承包款应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单附请购单经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。
2、预付、暂付款项应根据合同或批准文件，由经办部门填写支票领用单，注明合同文件字号，报审批人核准后，出纳方能付款。
3、一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。
4、出纳支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均需审批人批准签字。
5、所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的签字（印鉴）是否相符，如有疑问必须先查询后方能支付。
6、支付款项应在原始凭证上领款人签字（印鉴），付讫后加盖“现金付讫”“银行付讫”章。
1、本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相关规定。
2、财务印鉴实行分设管理：财务专用章由财务总监保管；法人代表印鉴由出纳人员保管。按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
出纳管理制度
1.资产的保管与账簿的记载，应由不同人员分别负责管理。
2.资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。
3.有形资产应加防护，以免私自或不当使用。
4.应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
5.各项支出的核决与支付，应分责办理。
6.应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。
7.已签章的付款支票，不得由该支票签章人或核决人领取或寄交。
8.有关现金、存货或其他流动资产收支的单据，应事先印妥连续编号。
9.负责现金、有价证券及其他贵重资产处理责任的人员，须要有充分保证。
10.各项付款凭据一经支付，应即加盖支付印戳销案，防止重复请款。存于内部保险箱或银行保管箱的有价证券等贵重物品，应由两人以上共同保管。
11.上项人员编制许可，下列职责应予分立。出纳与账务员，财务主管与会计主管，采购与验收，销售与仓储，薪金计算与支付，收款与账务，装运与仓储，定货与仓储。
a)信用授与、折让折扣、客户赠品、招待等，皆应严格管理。
b)定期举行资产的全面清查盘点，包括原材料、工具用具、固定资产、货币资金、债权债务等。
c)多联次单据的开具应一次复写，并避免涂改。
1.财务部负责各单位之零星支付。
2.备用金借支程序如下：
1)各单位零星费用开支，应先填写借款单，权限范围之内的由各部门部部长签字，超出权限范围的由主管经理审批，交财审部审核后，即凭单支付现金。
2)备用金的借支，经手人应于一星期内取得正式发票或收据后应及时交财务部冲帐。
(一)财务状况分析。
1.生产经营状况分析。
从产量、产值、销量等方面对企业本期的生产经营活动作一简单评价并与上年同期水平作一对比说明。
2.成本费用分析。
1)原材料消耗与上期对比增减变化情况，对变化原因做出分析说明。
2)管理费用与销售费用的增减变化情况(与上期对比)并分析变化的原因。
3)分析当期销售毛利相对于历史各期的增减变化情况，并根据具体情况提出降低产品单位成本的可行途径。
3.利润分析。
1)分析主营业务利润占利润总额的比例。
2)对各项投资收益、汇总损益及其他营业收入作出说明。
3)分析利润形成情况及原因。
4.资金的筹集与运用状况分析。
1)存货分析。
a.对存货的结构和品质状况进行分析。
b.对燃料等重要物资的库存状况进行分析说明。
c.分析库存积压的形成原因及库存物资完好程度。
d.本期处理库存积压物资的分析，包括处理的数量、金额及导致的损失。
e.对存货的周转情况进行分析。
2)应收帐款分析。
a.分析金额较大的应收帐款形成原因及处理情况，包括催收或上诉的进度情况。
b.本期未取得货款的收入占总销售收入的比例，如比例较大的应说明原因。
c.应收帐款中非应收货款部分的数量，包括预付货款、定金及借给外单位的款项等，对于借给外单位和其他用途而挂应收帐款科目的款项应单独列出并作出说明。
d.半年、年度分析应对应收帐款进行帐龄分析，予以分类说明。
e.对应收账款周转率进行分析。
5.负债分析。
1)根据负债率、流动比率及速动比率分析企业的`偿债能力及财务风险的大小。
2)分析本期增加的借款的去向。
3)半年分析和年度分析应根据各项借款的利息率与资金利润率的对比，分析各项借款的经济性，以作为调整借款渠道和计划的依据之一。
6.其他事项分析。
1)对发生重大变化的有关资产和负债项目作出分析说明(如长期投资等)。
2)对数额较大的待摊费用、预提费用，超过限度的现金余额作出分析。
对其他影响效益和财务状况较大的项目和重大事件作出分析说明。
出纳财务管理制度
主管会计：具体负责本单位的财会工作，对各项会计工作定期总结，编制各项财务管理制度和财务计划，组织固定资产和流动资金的核定，编制财务成本计划并组织实施，各类账簿的登记、转账，包括总账和和各类分类账，审核各类凭证的真实性、合法性，按时转账和结账，定期编制和报送会计报表，做到帐帐、帐证、帐实相符，账目的结转按规定办理。
出纳员：认真审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证，运用复式记账法正确编制记账凭证，对现金和银行存款要日清月结，及时清查，不得以白条顶库，更不得任意挪用现金，及时登记现金和银行日记帐，做到帐实相符。
二，各项原始填写规定。
根据会计人员工作规则的要求，所有的收据、借据、付款凭证，商品材料验收单位，销货发票，各种报销单，对账单，转账单，财产查表及各种汇总表等原始单据，填写时，各项内容一律填写齐全，如：日期、填制单位、名称、填写人姓名，经办人员的签名或盖章，接受单位的名称，经济业务的内容，数量、单位和金额，对填写不全的原始单据不予办理结转及做入帐依据，各项报销单一定要有经办人、分管领导人的签名，否则不予接受。
三，流动资金的管理。
核定指标，编制计划，财务部门监督流动资金使用情况，定期对商品资金、结算资金运用效果进行分析，对有问题的资金要及时提出解决方案和意见进行解决。
购进商品，做到有计划，勤进勤销，减少在库商品占用资金，加强财产物资管理，仓库要严格入库，出库清查，盘点制度，做到流动资金的完好无缺。
应收帐款等往来帐项及时进行结算和清理，加强资金管理，加速资金周转。
四，固定资产管理。
固定资产由中心办公室统一管理，对能分清班组的实行归口管理，并制定固定资产保管责任制度，做好保管、养护工作。
财务设总帐和明细帐，进行核算管理，按财务制度规定，做好核算和利用效益分析工作。定期对固定资产的清点、盘点工作，清查出的问题按会计制度规定，及时处理，做到帐帐、帐实相符。
固定资产的购置、计价、修建、调入、调出及提取折旧，一律按会计制度规定处理，任何人不得任意违反财务制度。
低值易耗品范围，按新会计制度规定，根据中心的需要进行购置，财会部门负责核算及价值管理，设置总账和明细账，及时掌握增减情况，对购置、报废低值易耗品，要督促有关人员办理会计手续，配合管理人员，搞好定期盘点工作，确保帐帐，帐实相符。
购进的低价值耗品交付使用时，根据使用情况进行“五成推销法”和“一次摊销法”进行核算，设备查薄定期进行盘查，由专人管理。
六、库存商品，原材料管理。
商品、材料保管员必须做好商品材料的管理工作入库，必须经过严格验收，做到及时、准确，并及时将验收入库单送交财务部门入账，不得拖延，对商品材料的短缺和破损要立即出具证明，报送领导批准处理，严把商品材料入库关。
商品、材料出库，必须按销售发票或出库单（发货单）出库凭证需及时入账，记载准确。
对库存商品，材料定期进行盘点，对另售、使用的商品和材料每月月末盘点一次，对清查出的问题商品和材料及时填单上报领导，以便迅速处理。
七、专用资金管理。
各项专用基金由财会部门严格按照《财务制度》规定的提取比例，范围提取和使用，不得任意少提或多提，对各项专用基金的使用开支，必须做到专款专用，不得相互挤占。
成本费用按计划或定额管理，定期编制成本费用计划，将成本费用指标落实到班组和人，制定相应的奖惩责任制。在商品流通及生产过程中的一切费用开支，必须取得合法的原始凭证，并有完备的审批手续。
期末，财务部门根据权责发生制的原则，分清成本费用开支界限，按照成本核算方法，正确计算结转本期的成本，不得任意多摊或者少摊属于成本期的成本。
财务部门必须定期对成本费用计划的执行情况进行考核，检查总结成本，费用计划的`执行情况，总结成本计划和费用定额的执行效果。
九、财产物资清查盘存制度。
各项财产物资要建立定期或者不定期的清查盘点制度，保证帐帐、账实相符。
固定资产、低值易耗品，除因特殊情况需要临时盘点外，年度终了，财务部门会同各班组进行一次彻底清查，发现问题、及时解决。
材料及办公用品财务和使用保管人员按月或按季进行清查盘点，发现问题，及时处理。
对库存资金，当日的销货款要及时送存银行做到日清月结，账实相符。
库存商品重点加强管理，财会部门设置商品数量、金额、明细账，仓库设置数量帐，会计和业务，以及仓库部门每季或每月核对一次，发现差错及时处理，由于责任试过造成的损失，由责任人赔偿，由于清仓查库排出的有问题的商品，及时采取措施进行处理。
十、会计档案管理。
会计部门设立档案室，对会计档案进行科学管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防损失。
当期发生的会计档案，由财务部门按照会计档案管理办法的要求，整理立卷，编制目录，装订成册。年度终了，应将当年的会计档案及时移交给管理人员登记归档。
会计档案期满需要及时销毁时，应编制销毁清册，报主管部门批准后方可进行，销毁注册长期保存。
会计档案管理人员调离，要办理移交手续，本单位人员借阅会计档案，经主管人员同意，外单位借阅，需持单位证明，经主管人员及单位领导批准办好，必要手续续方可借阅。
出纳管理制度
为切实落实公司财务制度，提高资金使用效益，控制支出，杜绝浪费，根据公司实际情况，经研究，制定公司财务报销制度。
一、所谓“报销”指公司员工将有关支出凭证交付财务部门，财务部门支付现金的行为。
二、根据“报销”事项内容和用途，分为两类，一类是成本支出，一类是费用支出;凡工地(或项目部)用于工程的各项成本和费用支出，由工地(或项目部)报账员集中办理，公司另行制定有关办法和制度。
三、报销凭证应合法有效，财务部门不得接受白条或不符合规定的'票据。报销人员应将有关支出凭证进行粘贴，报销人、证明人和部门负责人审核栏处应有相应人员签字。
四、公司费用支出一般应由公司领导事先安排，其程序是：公司领导分派任务给经办人员，经办人员办理事项，事项办结后，经办人(经报账员)报销费用。
五、为控制支出，费用报销以部门为单位办理，每个部门确定一名报账员(暂由部门负责人兼任)，各项费用的审批及报销手续由报账员办理，每个部门由报账员借支备用金，报账员变动岗位时结清备用金。
六、本制度自20xx年8月15日施行。
公司出纳管理制度
为了进一步贯彻对分公司费用支出的控制、降低经营成本、统一总部财务审批程序的文件精神，加强对分公司现金出纳管理，作如下通知：
一、分公司所有支付的费用、借款等开支需要出纳员付款的必须由经手人填制“财务审批清单”经会计部主管审核，分公司负责人审核确认报深圳总部文控中心，由文控中心分类转呈总经理或财务经理审批后，分公司出纳方可支付给受款人款项，若未按规定(详见98年09月17日nr01098文件)审批或审批手续不完整分公司会计主管及出纳员不得付款，否则按以下情况分别追究有关人员责任。
1.未经总部总经理或财务经理审批而付款的，追究分公司负责人、出纳员及会计主管的责任。
2.未经分公司会计主管审核(总部文控中心将不会受转总经理或财务经理审批)而付款的，追究分公司负责人、出纳之责任。
3.未经分公司负责人审批(总部文控中心将不会受转总经理或财务经理审批)而付款的，追究分公司会计主管、出纳员之责任。
二、分公司库存现金限额为人民币壹仟元，超过限额的当天必须送存银行，分公司库存现金仅用于发放工资、支付汽车过桥、加油及零星开支，其他超过使用支票起点金额的一律采用转帐支票支付。
三、自年月日起实行库存现金每周周未盘点制度。由分公司负责人及会计主管共同对出纳的库存现金进行盘点、核对帐实,共同加签盘点表服总部备案。空白现金转帐支票由出纳员保管，银行预留印鉴的财务专用章由会计主管保管(如果支票申请有密码的，支票密码由会计主管保管)，负责人印章由分公司负责人自己保管，实行空白支票、财务专用章、负责人印章分开管理。保险柜钥匙只能供出纳员一人使用，如有备用钥匙的，由会计主管加封加盖骑缝财务专用章及主管骑缝签名，交分公司负责人保管，作特殊情况(如发现出纳有违纪嫌疑，监督或突击检查、盘点库存现金时)备用，负责人在使用备匙时必须同会计主管一起开封方可使用，否则因单独开封使用备匙而引起的后果及责任全部由负责人承担。保险柜密码只能是出纳一人知晓。出纳对保险柜及现金负完全保管责任。
四、分公司出纳员必须有当地人提供担保，担保人必须是当地国家公务员或国家正式在职职工，有固定的住所。分公司与担保人签定出纳担保协议书，报总部审查同意方可上岗。已经上岗没有担保的，补签后报总部备案。会计主管如属当地招聘，也同样需要有担保人提供担保并签订担保协议书，报总部审查备案。
五、总部拨付分公司的资金未到位时，如果分公司负责人需要借款发放工资的，也必须报总部审批后方可借款给分公司负责人(参照本通知第一条)。
六、分公司现金直销货款的收款工作必须由出纳前往收取，不得安排委托分公司送货员、司机或其他人员代为收取。如果当天有两个或两个以上收取直销现金的客户，而客户之间距离太远又无法完成的，由会计主管负责前往收取，负责人监督，收回后及时交给出纳入库送存银行。
出纳管理制度
1、在财务部借支、汇款或办理汇票均需详细填写借款单，写明收款单位、用途、金额或限额、日期等，经主管领导审批签字并经财务审核后才办理，内容不全或未经签字审核财务部拒绝办理。借款人必须按借款单用途使用款项，不得超额和改变用途用款。对私自改变款项用途者，—经发现立即报总经理进行批评教育。
2、所有借款均应在规定期内报账，支票应在借出后10天内报账。未使用支票，应在借出后有效期内返还财务部。汇票、汇款30天内报账。财务部按月公布过期未报账名单，通知借款人报账，对过期不报而无书面说明者提出黄牌警告直至缓发、停发工薪。（借款单格式及使用说明）。
培训管理制度
公司每年投入适当的资金和人力开展培训，目的是规范公司的工作流程和促进公司竞争力的提升。为了配合公司的发展战略，提升员工素质并促进员工对企业文化的认同，促使员工掌握必要的知识和技能，提高企业、部门和员工绩效，特制定《c公司培训管理制度》(以下简称本制度)，作为本公司培训实施与管理的依据。
二、适用范围。
本公司各项培训的计划、实施、督导、考评及建议等，均依据本制度。
三、权责划分。
1.人力资源部门权责。
(2)拟订、呈送公司培训计划。
(3)收集整理各种培训信息并及时发布。
(4)联系、组织或协助完成公司各项培训计划的实施。
(5)检查、评估培训计划的实施情况。
(6)与财务部门配合，管理培训费用。
(7)组建和管理公司内部培训师队伍。
(8)负责各项培训的记录和归档工作。
(9)与各部门配合，考察培训效果。
(10)制定公司人力开始方案。
2.各部门权责。
(2)制定部门培训大纲。
(3)收集并提供专业培训信息。
(4)促进培训的实施和注重效果反馈。
(5)确定部门内部培训师人选。
1.总则。
(1)凡本公司员工，均有接受相关培训的权利与义务。
(2)培训计划应当接受企业发展战略指导，根据员工岗位职责并结合员工职业生涯规划确定。
(3)公司培训制度的订立，培训计划的制订和修改，培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训过程的记录和归档等相关事宜，以人力资源部为主要权责单位，各相关部门负责提出建议，并予以配合执行。
(4)公司培训的实施、效果反馈及评价考核等工作以人力资源部为主要权责单位，人力资源部门同时负责督导全公司的培训执行情况，各部门应给予配合。
(1)结合公司整体战略目标及发展计划，由人力资源部门根据员工培训需求，以及公司的培训政策、经费预算等，于每年年初制订年度培训计划，并呈报公司领导层审核。
(2)各相关部门应当根据各自业务发展的需要，确定部门培训需求，制订部门培训计划，并向人力资源部门提交，由其统筹规划。
(3)人力资源部门可以根据实际情况分解年度培训计划，制订季度。
培训计划;与相关部门配合，编制培训课程清单并呈报公司领导层。
3.培训对象、内容和方式。
(1)新员工入职培训。新员工入职培训是针对公司所有新进人员的培训，目的是帮助他们尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状态。培训形式以期性的内部方式为主。培训内容分为常规类和专业技术类两项，具体内容可以根据任职岗位的不同选择。
(2)实习生导师制岗位培训。实习生导师制岗位培训是针对公司招收录用的应届毕业生进行的培训，目的是使他们按照任职岗位的要求，尽快熟悉业务内容和工作流程。培训以师傅带徒弟的固定导师制形式为主。培训内容包括思想素质的培训、企业文化的教育、专业知识的传授和专门技能的训练等。
(3)全体员工内部培训。全体员工内部培训是指依靠公司培训师的力量，最大限度地利用公司内部资源，加强内部沟通与交流，形成相互支持帮助的学习氛围。培训形式以公司内部讲座、讨论会、交流会为主。培训内容涉及公司的技术、市场、管理等多个方面。
(4)全体员工外部培训。全体员工外部培训是依靠外部专家的力量，促使员工掌握在本职工作上应当具备的专业知识和技能技巧，以幸工作的完成质量，提高工作效率，进而改善部门和公司的业绩。培训形式包括听外部公司课、参加外部交流研讨会或请外部讲师到公司授课等。
(1)费用管理。由财务部门和人力资源部门根据培训计划对培训经费作统一预算，并依据实际实施情况定期调整。人力资源部门统一负责公司所有的培训开支，对培训费用进行审核;同时应当每6个月做一次培训投资分析并呈报公司领导层。培训费用的审批权限限制在部门经理以及经理以上人员。所有培训费用的报销均须提供完整的《人员培训审批表》作为报销凭证的附件。
(2)出勤管理。所有培训一经报名确认，受训人员应提前做好准备，除特殊情况外，应准时参加。凡在公司内部举行的培训，参加人员必须严格遵守培训规范;由专人负责记录，填写《内部培训考勤表》，作为培训考核的重要参考资料。
(3)培训评估。人力资源部门和相关部门负责包括对内部培训的课程内容、准备情况、讲授技巧和对外部培训专家的课程内容、效果等的评估。对受训人员的评估包括出勤情况和培训反馈等。
(4)记录及总结。人力资源部门负责建立《员工培训档案》，并定期呈报。
培训管理制度
1、根据公司的培训计划,组织落实培训讲师和培训教材,在培训前发布培训通知。在培训前三天发布通知,教材在培训前三天准备齐备。
2、组织学员进行培训并现场签到,控制培训现场的培训纪律。现场签到情况真实,培训纪律良好。
3、根据培训的要求组织进行评估(考试、实地操作、口试和心得体会)。及时组织进行培训效果评估。
4、组织对新入职的人员进行岗前认知知识培训(含员工手册、三级教育)。按照公司的管理要求对新员工进行培训,基础培训率达99%合格率95%(不合格者不核准上岗)。
5、联系外训事宜,收集有关外训课程信息,建立外训机构和培训课程档案。外训培训机构档案管理齐全,标示清楚,查找方便。
6、接受各部门的临时培训申请和专案培训申请,呈报审批后组织实施。在部门呈报的两天内呈报人力资源部经理,根据公司的人力资源培训政策安排执行。
7、根据公司的培训要求组织进行外训,与学员签订外训协议或合同(负责起草协议和合同)。按照外训的要求签订培训协议或合同。
8、组织编写内部培训的教材,规范教材的编写方式和编写要求。培训教材管理规范、标示清楚,查找方便。
9、接收各部门的奖惩申报并进行实事调查。在部门呈报的两天内进行调查,调查公平、公正,不歪曲事实。
10、组织调查和处理员工间争议和员工与企业的劳动争议(组织相关人员例如工会、综合管理部、所在部门管理者评审)。在员工申诉的两天内进行调查,调查公平、公正,不歪曲事实并按公司的规定处理。
11、根据公司的管理要求,宣导公司的企业文化、规章制度、人力资源政策。根据公司的会议精神和政策执行。
12、受理完成直接上级交办的其他临时工作。按上级规定的时间保质保量地完成任务。
培训管理制度
规范员工培训工作,使员工培训系统化、规范化,确保员工具备满足工作需要的知识和技能。
适用于公司所属各管理处保洁班全体员工的培训工作。
3.l管理处主任负责监督及抽查培训实施情况、验证培训效果及对外联系培训教师。
3.2保洁主管负责制定部门培训计划并组织实施和培训质量检查。
3.3保洁班长负责清洁操作的培训。
4.1.1保洁主管于每年的12月15日前做出下年度的员工培训计划,并上报公司审批。
4.1.2员工培训。
计划必须符合下列要求:。
a)符合国家的有关法律法规及公司的规章制度;。
b)有具体的实施时间;。
c)有明确的培训范围;。
d)有考核的标准;。
e)有培训费用预算。
4.2新入职员工的培训。
4.2.1新员工入职前需进行岗前培训,并经考核合格后方能正式上岗。
c)第三、四天由保洁主管、班长进行基本清洁知识的培训;。
e)实际操作培训结束后由保洁主管组织进行相关内容考试,考试不合格者应予辞退,保洁主管还应根据新员工的工作情况进行评估,并将考试成绩、工作评估上报人力资源部存档。
4.3清洁知识技能的培训。
4.3.1室内公共区域清洁培训。
a)家居保洁的注意事项;。
b)大堂、会所大厅保洁方法;。
c)室内公共区域的清洁频率。
4.3.2室外公共区域清洁培训。
a)主干路段的清洁频率;。
b)喷水池、人工湖的清洁方法;。
c)管井、管道的清洁;。
d)外委服务的质量要求。
4.3.3清洁剂分辨、使用的培训。
a)清洁剂的颜色、气味;。
b)清洁剂的性能;。
c)清洁剂的使用方法;。
d)清洁剂的注意事项。
4.3.4地毯清洗方法培训。
a)干洗操作;。
b)干泡清洁操作;。
c)抽洗操作。
4.3.5常用清洁设备的使用和日常保养培训。
a)吸尘机的使用与日常保养;。
b)擦地机的使用与日常保养;。
c)抛光机的使用及日常保养;。
d)吸水机的使用及日常保养;。
e)现场操作示范及其他相关配件的使用知识。
4.3.6地面清洁保养培训。
a)地面日常保养的注意事项;。
b)地面清洁的频率。
4.3.7消杀服务培训。
a)灭虫的频率;。
b)消杀区域;。
c)消杀灭虫频率;。
d)药物的使用与保管。
4.3.8其他保洁知识的培训。
a)保洁工作顺序;。
b)保洁工作技巧;。
c)保洁应注意事项。
4.3.9清洁知识的培训由保洁主管、班长负责,每周进行一次,每次2小时。
4.4安全培训。
4.4.1安全培训。
a)清洁机械安全操作方法与注意事项、相关安全方面标准作业规程的培训;。
b)安全方面的相关清洁作业规程。
4.4.2安全培训由保洁主管负责,必要时邀请相关人士共同进行。
4.4.3安全培训应每季度进行一次,每次培训时间不少于2小时。
4.5物业管理知识的培训。
4.5.l参加公司统一安排的专项的物业管理知识培训及物业管理iso9002质量体系知识培训。
4.5.2物业管理知识的培训每半年至少安排一次,每次培训时间不少于2小时。
4.5.3培训后参加公司组织的统一考核。
4.6其他方面的培训。
4.6.l凡公司统一安排的培训按照公司安排参加培训。
4.6.2外出参观学习。
4.6.3计划外培训。
4.7培训考核方式。
4.7.1笔试理论考核方式:主要用于理论性较强的专业知识,如物业管理知识,岗位职责、标准作业规程等方面的知识考核,培训主讲人应在培训后的一周内进行闭卷考试,其考试成绩占培训成绩的30%。
4.7.2实际操作考核方式:用于操作性较强的专业知识如机器操作和物品清洁的考核,由培训主讲人在培训结束后的一周内进行实际操作考核、评分,其考试成绩人占培训成绩的70%。
4.7.3实际操作考试不合格者不允许上岗,并在一周内由保洁主管组织安排进行补考,若第二次补考、仍不合格者视其工作能力调动工作岗位,如工作能力太差应给予辞退。
4.8.1每次培训及考核完毕后,保洁主管应填写《培训记录表》、《员工培训登记表》,上报人力资源部并将相关记录由部门归档保存至该员工离开本公司,作为员工绩效考评、工作调动及晋升、奖罚依据。
xxx。
6.1《保洁中心员工绩效考评实施作业规程》。
培训管理制度
第二条适用范围。
凡本公司所属从业人员的在职教育培训及其有关作业事项均依本规定办理。
第三条工作权责划分。
1.教育培训部。
(1)全公司共同性培训课程的举办。
(2)全公司年度、月份培训课程的拟定、呈报。
(4)全公司在职教育培训实施成果及改善对策呈报。
(5)共同性培训教材的编撰与修改。
(7)培训实施情况的督导、追踪、考核。
(8)外聘讲师对公司的全体在职员工进行教育培训，每季举办一次。
(9)全公司派外培训人员的审核与办理。
(10)派外受训人员所携书籍、资料与书面报告的管理，
管理制度《公司在职员工培训制度》。
(11)其他有关人才发展方案的研拟与执行。
(12)各项培训计划费用预算的拟定。
2.各部门。
(1)全年度培训计划汇总呈报。
(2)专业培训规范制定及修改，讲师或助教人选的推荐。
(3)内部专业培训课程的举办及成果汇报。
(4)专业培训教材的编撰与修改。
(5)受训员训练结束后的督导与追踪，以确保训练成果。
第四条培训规范的制定。
1.教育培训部应召集各有关部门共同制定《从业人员在职教育训练规范》，提供培训实施的依据，其内容包括：
(1)各部门的`工作职务分类。
(2)各职务的培训课程及时数。
2.各部门组织机能变动或引进新技术使生产条件等发生变化时，教育培训部应立即配合实际需要修改培训规范。
1.各部门依培训规范及配合实际需要，拟订《在职培训计划表》，送教育培训部审核，作为培训实施之依据。
2.教育培训部应就各部所提出的培训计划汇编《年度培训计划汇总表》，呈报人力资源部核签。
3.各项培训课程主办单位应于一定时期内，填写《在职培训实施计划表》，呈报核准后，通知有关部门及人员。
4.临时性的培训课程，亦需填写《在职培训实施计划表》，呈核后实施。
第六条培训的实施。
1.培训主办部门应依《在职培训实施计划表》按期实施并负责该项训练之全盘事宜，如训练场地安排、教材分发、教具借调，通知讲师及受训单位等。
2.如有补充教材，讲师应于开课前一周将讲义原稿送教育培训部统一印刷，以便上课时发给学员。
公司出纳管理制度
第一条为了规范公司的出纳工作，加强资金使用的监督和管理，完善公司内部控制制度，有效防范财务风险，保证资金的安全，根据国家有关法律、法规，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司的出纳工作是指货币资金的收付和管理。货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。
第三条出纳工作的基本要求是：手续齐全，控制严密，责任分明，及时准确。
第四条坚持日清日结，账款核对制度。出纳业务必须坚持日清日结，及时核对库存，发现问题，立即查找，切实做到账款相符。
第五条坚持交接制度。现金转移必须当时当面点交清楚，并由交接双方在交接单上签字确认，以明责任。
第六条坚持安全保卫制度。钱款、票据、印章等都必须入库妥善保管;离开时必须收妥钱款、票据和印章，保险箱应上锁。应建立健全的安全保卫制度，加强检查，做好安全保卫工作。
第八条取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得“公款私存”，不得账外设账，严禁收款不入账。
第九条各部门、营业部应当按照公司规定的程序和权限办理货币资金支付业务，收取货款时，必须收据写明确，是几月的货款，需借款出去，必须有借款单回来，一起现金跟单据交由出纳做账。
第十条实行网上交易、电子支付等方式办理资金支付业务的，应当与承办银行签订网上银行操作协议，明确双方在资金安全方面的责任与义务、交易范围等。操作人员不相容岗位应相互分离，并根据操作授权和密码进行规范操作，不得由一人全过程经办网上交易、电子支付等业务。
使用网上交易、电子支付方式办理资金支付业务的，不应因支付方式的改变而随意简化、变更支付货币资金所必需的授权审批程序。
第四章现金管理。
第十一条各部门应当加强现金库存限额的管理，超过限额的库存现金应及时存入开户银行。
第十二条现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付自身的支出。因特殊情况需坐支现金的，应事先报经开户银行审查批准。
第十三条借出款项必须严格执行授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金，严禁“白条抵库”行为。
第十四条负责现金管理的人员应定期核对库存现金，每月至少核对一次，编制库存现金盘点表，并由财务负责人或指定人员进行审核，确定库存现金账实相符，如遇不符，应查明原因，及时处理。
第五章银行存款管理。
第十五条发生出纳业务的部门应严格按照《支付结算办法》等国家法规和公司《银行账户管理办法》的规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。
第十六条严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款，任意占用他人资金。
第十八条负责银行账户管理人员应定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，并由财务负责人或指定人员进行审核，确定银行存款账面余额与银行对账单余额是否调节相符。如调节不符，应查明原因，及时处理。
第十九条严禁未经批准或授权，擅自进行银行票据背书转让。各部门对于银行存款收付事项，应严格遵守“收付两条线”的原则进行管理和核算。其中：
一、对于所有银行收入款项，都应按照规定的账务处理程序，填制银行收款记账凭证，不得通过银行票据背书转让的手段来故意规避正常的账务处理程序和规定，严禁会计账目上不留痕迹和线索的行为。
二、对于所有银行付款事项，都应另行签发银行票据进行支付，并按规定填制银行付款记账凭证，不得利用银行票据背书转让的方式和越过账务登记程序来坐支和转付银行收入款项。
第二十条加强与货币资金相关票据的购买、保管、领用、注销等环节的管理，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。
使用票据时，不得跳号开具票据，不得未经授权或批准随意开具印章齐全的空白支票。
因填写、开具失误或者其他原因导致作废的法定票据，应加盖“作废”章，并按规定予以保存，不得随意处臵或销毁。
第二十一条发生出纳业务的部门应当加强银行预留印鉴的管理。财务专用章和个人名章应由不同的专人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。网上银行支付密码、证书等，应视同银行印鉴进行管理。
培训管理制度
1.1为进一步提高调度班成员业务水平，加强调度班培训工作，特制定本办法。
2.1通过培训，使调度员熟悉并掌握本岗位应具备的相关知识和相应技能，其主要目标为：
2.1.1熟悉并正确执行与调度工作相关的法律法规、制度条例、规程规范等。
2.1.3掌握开封电网继电保护和稳定控制装置的基本原理及配置情况。
2.1.4熟练掌握并调度指挥管辖范围内电气设备的倒闸操作。
2.1.5能正确指挥管辖范围内电网异常和事故处理，确保电网安全、经济、稳定运行。
2.1.6熟悉微机的日常应用与基本维护，掌握调度生产信息系统及调度通信自动化系统等的运用。
2.1.7调度岗位动态培训考试、考核合格，并通过上级及班内组织的各种技能考试。
3.1调度员在值班期间是开封地区电网运行、操作和事故处理的指挥者，对电力系统及相关知识比较全面的掌握和运用，是保证电网安全、稳定运行的基本要求。调度员应进行下列知识及技能培训、学习。
3.1.1调度日常工作：调度通信系统使用、调度自动化监控系统的使用、调度运行工作流程及基本要求、专业计划总结报表的编写等。
3.1.3调度相关知识：电力系统知识，识绘图知识，继电保护及自动装置知识，电网年度一、二次运行方式，相关岗位技能（如电网运行分析，启动试运行方案）等。
3.1.4运行操作管理：输变电设备运行基本管理，设备运行异常、缺陷管理，调度倒闸操作的依据，调度操作指令形式，输变电设备操作管理规定，电网、设备各类操作等。
3.1.5电网事故处理：事故处理的原则，事故处理注意事项，输变电设备事故处理方法，失去通信联系时事故处理方法等。
3.1.6调度信息系统、办公软件word、excel、cad等使用；调度生产mis使用；调度自动化scada、pas系统运用；办公自动化oa使用等。
4.1自我学习：调度班培训方法和手段多种多样，但无论何种培训方法手段，都要以个人自学为基础才可能取得较好效果。鼓励调度班成员坚持自我学习，在时间等方面给予支持。
4.2现场实习：调度班成员每年均要到管辖变电站进行现场实习，特别是新人员上岗之前必须进行现场实习。现场实习应了解或掌握以下内容：了解电网概况及各变电站在电网中位置、作用，了解各变电站现场实际接线方式，熟悉各变电站电气结线图，熟悉各变电站运行方式（含站用变方式）及主要设备性能、参数及运行规定，熟悉设备继电保护及自动装置的配置，掌握各变电站设备调度管辖范围和产权分界点等，熟悉二次回路及各信号回路，各光子牌信号的含义、危害及相关处理办法。每月不少于一次组织调度员根据实际情况到现场进行学习。
4.3技术问答：涉及内容为当前电网技术、结构薄弱环节和输变电设备存在的问题，一般先公布技术问答题目，后指定人员限期完成答案，班组进行审阅评议。技术问答按月定期进行。
4.4技术讲课：针对电网中新技术、新设备、新问题，或是电网调度运行、经济运行、继电保护等方面内容进行讲课、学习和交流。技术讲座定期举行，主讲人员可以是本班人员，也可以邀请上级、外单位（部门）专业技术人员。
4.5事故预想：主要针对调度员设想电网中各种异常、事故情况，并进行处理。事故预想根据电网运行方式及天气情况随时进行，每值后夜班在调度值班日常管理系统内完成当日事故预想。
4.6反事故演习：针对发生的事故教训和异常现象、设备主要缺陷和电网薄弱环节、影响安全运行的特殊时间季节和运行方式以及电网设备的重大复杂操作等，每月组织两次班内反事故演习。
4.7考问讲解：由班内值班调度员相互出题进行考问或调度员自身认为不足之处需要进行加强学习的内容，每月5题，将其考问内容及答案写入技术培训本中。
4.8运行分析：调度员应针对发生的事故及异常等情况，写出相应的分析及应对措施、预防改进措施。每月4次。
4.9导师带徒：组织有良好职业道德的业务技术骨干为师傅，与技能水平较低尤其是新上岗人员签订师徒合同，从专业规程、理论知识、岗位技能及职业道德等方面进行有计划的结对培训。
4.10外出教育培训：涉及调度等专业的外出培训学习，由所领导、班长统筹安排人员参加。外出培训人员学习回来后，应将学习情况和相关资料向大家公布，并结合“技术讲课”等形式给大家进行讲解、培训。
4.11建立培训题库：针对调度班岗位安全及专业知识、技能，结合省调调考题库和调度工作薄弱点（如二次方式方面知识）或实际遇到的问题，组织编写调度班岗位培训题库，并根据调度业务发展不断进行更新和扩充。
4.12检修公司对调度员培训工作：当调度员确定下现场学习时，应确定下现场一次设备学习目的和内容，并邀请现场检修公司人员对电网一次设备进行讲解，答疑解惑，学习后形成课件，供全体调度员进一步讨论和学习。
4.13计划、运方培训工作：调度员应注意收集日常对系统稳定、潮流计算中的疑问，由调度培训员收集后，向运方人员提出培训需求，运方人员对潮流、稳定方面问题进行讲解，并形成课件。根据周计划工作安排，每周计划人员对下周计划安排及相关注意事项向调度员进行讲解，调度员学习后在周计划上签字。
4.14继电保护对调度员培训工作：调度员应注意收集日常对保护定值计算以及日常工作中遇到的问题，由调度培训员收集后，向继保人员提出培训需求，继保人员对问题进行讲解，并形成课件。根据周计划工作安排，需要进行部分保护调整，调度员对保护调整有疑问时，继保人员应进行详细解答，在周计划中明确，调度员学习后在周计划上签字。
5.1现场考问：采用当面提问形式进行，考问题目：一般采用提前一周出题或一些与日常工作联系密切的基本知识进行考问，以实践为主，理论为辅。回答要注意思维正确性和语言逻辑性，简洁明了，切中要害。考问结束，考问人员应对问题进行讲解，让被考问人员及其他人员能触类旁通，掌握要领。对不能回答或有重大错误、重要漏项等情况的进行考核。
5.2技术问答：调度班成员技术问答以书面形式体现在每月技术培训本中，考题一般从培训题库中抽取或结合当时实际情况出题，理论与实践结合，注重有一定理论性。每月25日之前完成，未按时完成者或答题出现严重错误者进行考核。
5.4考问讲解：调度班成员电网技术考试考问讲解每月25日之前完成5道题作业，未按时完成的，每少一题进行一次考核。
5.5反事故演习：反事故演习不仅可以考核调度员的事故处理水平，也可以考核其心理素质、反应能力等综合素质。对在防事故演习中有重大错误者进行考核。
5.6运行分析：调度班成员运行分析。每月25日之前完成，未按时完成的，每少一次进行一次考核。
5.4定期业务考试：调度班成员电网技术考试以书面形式为主，考题一般从培训题库中抽取，理论与实践结合，注重有一定理论性。提前制定考试分数，对未达到规定分值的进行考核。
5.3口试（答辩），由领导和相关专业人员组织考察组对调度班进行提问，考察调度班成员的基本技能和素质，主要适用于调度班成员升值考试。
6.1制定班组培训计划，制定有针对性的培训方案。
6.2建立个人培训档案，记录调度班成员日常培训及考核成绩，作为检查与考核其工作情况的依据之一。
培训管理制度
责任单位：黑河学院人事处。
责任人：承办人(a角、b角)、分管副处长、处长、分管副校长、校长、校长办公会成员。
二、权力行使依据。
(一)省教育厅关于教师培养培训相关文件和通知。
(二)《黑河学院“十二五”师资队伍培养培训规划》。
(三)各系(中心、部)教师培养计划。
三、培训的组织与职责。
(一)学校人事处具体负责教师培训规划的制定和组织管理工作。教学、科研、外事部门应给予积极的配合和支持。
(二)人事处的具体职责是：
1、根据教师的不同情况以及教师队伍建设的需要，切实做好教师培训规划，保证培训经费的落实。
2、运用正确的政策导向，合理引入竞争机制，调动和提高教师培训的积极性，完善教师培训管理机制。
3、关心外出教师的思想、学习和生活，积极配合接受单位做好工作。
4、明确学校教师培训的责任，并纳入对其工作实绩的考核。
四、选派教师培训的程序。
(一)个人申请。
(二)各系(中心、部)、各处签署意见，报人事处承办人汇总。
(三)人事处承办人将汇总的情况报处长审核。
(四)报主管校长审批。
(五)报校长审批。
(六)人事处承办人协助办理有关手续。
培训管理制度
为了保证少儿舞蹈培训的顺利开展和学员们的安全，制定一套标准的管理制度是必然的。
一、总则。
第二条。
本中心全称为：天天文化舞蹈培训中心。
本中心住所在：礼义镇商贸城。
第三条本中心的办学宗旨是：遵守法律、法规，贯彻国家的教育方针，依法维护教育者、教师和其他教育工作者的合法权益，确保教育教学质量，遵守诚信原则，依法办学。
第四条本中心的办学是面向成人及少儿;办学形式是：业余面授;办学范围是：拉丁舞、民族舞等舞蹈培训、舞蹈考级、舞蹈表演、小学英语、书法、写作。
二、培训中心的行政和教育教学管理。
第五条培训中心应当建立、健全和执行行政管理、教学管理、学籍管理等规章制度。
第六条加强舞蹈教研工作，进行备课制度，加强责任心，提倡素质教育，增加美育内容，提高教学质量。
第七条强化培训中心的卫生、设备，各教课老师负责本节课堂的设备卫生管理工作。
第八条每月一次定期进行全体教师的教学交流教学会议，积极进行教学交流活动。做好汇报演出工作。
第九条招生期间定好值班制，比赛与活动期间做好安全、交通、化妆、踩点、集合等工作，各培训中心指导老师必须要积极参加。
第十条授课时间必须早十分钟到培训中心，做好家长的接待、沟通及设备检查、卫生检查工作。
第十二条各节课的教学老师负责在校期间学生的安全管理工作。
第十三条提高教学文明用语，严禁体罚学生，提高服条质量。教学意见簿上墙，服务温馨到位，注意教师仪表，须大方得体，适合教学示范要求。
三、考勤请假制度。
1、培训机构正常工作时间是星期六、日，按课时按排进行上课，每节课提早十分到位，检查教学设备、教室卫生及学员进行沟通。
3、员工考勤统计以签到簿为准。
四、培训中心服务内容。
为了实明公开、公平、公正的教学理念，加强对自身的社会监督，使培训中心向良性方面不断发展，提高舞美体育舞蹈培训中心的整体管理水平，特公示以下服务原则。
1、服务项目：民族舞、拉丁舞等舞蹈培训、舞蹈考级、舞蹈表演。
2、服务方式：示范教学、影音教学、教学考级、组织参赛。
3、服务标准：塑身塑心、快乐成长、严谨练习、温馨服务。
4、服务承诺：本中心教学专业、教材先进、教案合理，提高学员综合素质，具备优秀基本技能，培养持礼坚韧的优良品质。
5、服务责任：教师专业、教材统一、身教言教、公正和谐。
6、收费标准：民族舞700/年。
7、服务建议：