通过撰写报告,我们可以加深对某个问题或现象的理解,并找到解决问题的有效方法。请大家注意,这些报告范文仅供参考,具体的写作风格和内容应根据具体情况进行调整。
服务项目支出绩效自评报告
根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及衡山县财政局关于印发《关于20xx年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》(山财绩〔20xx〕84号)文件精神,我局对部门整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价,现将自评有关情况报告如下:
(一)部门基本情况
衡山县卫生健康局为一级预算单位,负责人:唐自立,机构地址:衡山县开云镇衡山大道918号,统一社会信用代码11430423mb0q64921q。
(二)机构设置情况
所属正股级公益类事业单位3个,分别衡山县避孕药具站、衡山县卫生健康宣传指导站、衡山县120调度中心。
(三)人员编制情况
截止20xx年12月31日,衡山县卫生健康局编制人数65人,其中行政编制21人,事业编制44人;在职人员115人,其中一般公共预算财政补助开支人数115人。
(四)部门职能职责
1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省、市卫生健康地方性法规,拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化,提供方式多样化的政策措施。
3、负责全县疾病预防控制规划、免疫规划,严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案,突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,收集上报法定传染病疫情信息,突发公共卫生事件应急处置信息。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录,组织制定衡山县增补药物目录,拟订全县基本药物采购、配送、使用的管理制度,提出全县基本药物价格政策的建议。
6、负责落实职责范围内的职业卫生,放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,职业安全健康监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估,负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。
7、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范标准并组织实施,会同有关部门执行省、市卫生专业技术人员准入,资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执行规划和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,提出完善计划生育政策建议。
9、指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划,组织拟订全县卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才建设和培养,推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。
11、贯彻执行中央、省、市保健政策,负责全县保健工作的管理,负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
12、制定全县中医药事业发展规划,并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
13、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
14、指导县计划生育协会的业务工作。
15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
衡山县卫生健康局基本支出为1826.7万元,其中用于工资福利支出为1211.77万元,商品与服务支出为439.02万元,对个人家庭的补助为171.81万元。
(1)基本公共卫生服务项目:
中央及省财政补助下达2505.36万元,按照财政事权分担比例,县本级配套600万元,主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生开展服务支出,主要包括人员支出、公用支出、购买服务支出、成本支出等。
(2)计划生育服务专项:
农村部分计划生育家庭奖励扶助中央共下达383.62万元,省财政67.13万元,县本级配套29.95万元;计划生育家庭特别扶助中央财政下达102.58万元,省财政下达30.79万元,县本级配套164.35万元;城镇独生子女父母奖励项目省财政下达128.64万元,县本级配套170.26万元;独生子女保健费省财政下达2.46万元,县本级配套7.87万元;失独人员一次性抚恤金县本级配套15万元;特扶、手术并发症人员农保及医疗保险县本级配套10.33万元;特扶人员节日慰问金县本级配套26.55万元;特扶家庭住院护理保险县本级配套7.74万元。
(3)卫生医药体制改革专项:
县本级配套3000万元,主要用于乡镇卫生院人员及公用经费财政补助包干。
(4)老年乡村医生生活困难补助专项:
县本级配套81.79万元,主要用于全县从事村卫生室的乡村医生老年生活困难补助。
(5)肇事肇祸精神病人监护奖励经费专项:
肇事肇祸严重精神病患者“以奖代补”县本级下达经费103.2万元,全县经核查实际符合补助对象要求的`动态管理严重精神病患者400余人,实行对精神病监护人发发放监护费年每人补助2400元。
(6)突发公共卫生事件应急处理专项资金:
县本级配套1150万元,主要用于新冠疫情防控支出,包含防控物资、设备、新冠疫苗、隔离点宾馆的租赁等费用。
(7)卫生专项支出
县本级配套49.37万元,主要用于支持基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目,本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目;重大公共卫生服务项目是面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的公共卫生服务项目。
(1)、基本支出资金绩效情况:
基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费。
1、机关行政运转保障。衡山县卫生健康局20xx年基本支出1826.7万元,较上年增加3.87万元,增加0.21%。按经济科目划分,各项支出金额分别为:工资福利支出1211.77万元;商品和服务支出439.02万元,对个人和家庭的补助171.81万元,其他支出4.1万元,合计1826.7万元。
2、机关厉行节约。20xx年,财政批复局机关“三公经费”预算46万元,实际支出8.2万元,其中:公务接待费4.82万元;公务用车购置及运行费3.38万元;三公经费实际支出比预算减少37.8万元,执行率17.83%,比上年同期支出减少2.95万元,落实中央八项规定,“三公经费”支出连年下降,厉行节约效果明显。
(2)项目专项资金支出绩效情况:
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项、其他医疗卫生支出专项和计划生育服务、计划生育奖励扶助专项等。
1、疫情防控呈上“高分报表”。今年我局的中心工作任务是全力做好新冠肺炎疫情防控,确保衡山人民身体健康和生命安全。一是高位推进。在县委、县政府高度重视和正确领导下,我局作为疫情防控的主力军,将疫情防控作为政治任务和头等大事来抓,全系统率先取消节假日,尽锐出战,局领导靠前指挥,深入一线检查指导,广大医务工作者不畏生死、连续奋战,彰显了卫健力量、展现了卫健担当,筑牢了“外防输入、内防反弹”防控城墙。二是合力抗击。县人民医院作为定点救治医疗机构,院内成立工作组,调派精干力量,周密部署由预检分诊、发热门诊到院内防控的无缝对接,全力开展新冠肺炎患者的救治工作,实现疑似病例“零漏诊”,确诊病例“零死亡”。截至12月底,该院累计隔离治疗113人次(其中确诊病例8人;无症状感染者4人)。县疾控中心落实了疫情监测、流行病学调查、隔离点消杀、样品送检、健康宣教等防控工作,做好了各部门单位的疫情防控指导。局机关、县中医医院、妇幼保健院、各乡镇卫生院派出医务人员在交通卡口开展体温检测筛查,其中高铁站从元月23日至今仍在坚持进行测温、查码等监测工作,累计体温监测1313605人,问诊1184355人。组建医疗小分队深入重点场所、部门开展疫情风险隐患排查指导工作。三是强化保障。隔离点能够随时需要随时启用,疫情防控前期先后征用衡山宾馆、普济医院、众忆宾馆作为集中医学观察点,较好地满足了隔离观察、医疗救治的需要。常态化防控阶段,我县启用的集中隔离点有3个,备用集中隔离点有2个,共计200余间隔离房。目前,正加快推进方舱医院设计、平战结合医院前期准备工作。医务人员能够随时待命随时备战,我县所有医疗机构全面进入强内涵、提能力阶段,加强专业技术、疫情防控知识、应急处置能力的培训,专业化防控水平提升迅速,确保召之即来、来之能战、战之能胜。医疗物资能够随时调配随时可用,各医疗机构均按照最高既往高峰期疫情规模储备3个月用量的物资,并及时清点、补充到位,确保物资随时需要、随时调配、随时使用。四是严密管控。加强医疗机构院感管理,提高感染性疾病诊疗防控能力,有效预防和控制院内感染性疾病传播。抓好境外及国内中高风险区入衡山人员的管控,闭环管理落实较好,对境外入衡山人员实行“14+7”和“2+1”管理,对中高风险区入衡山人员实行“14+2”管理。特别加强对治愈出院确诊病例和无症状感染者的治疗和隔离,执行14+14的隔离措施,尽量避免复阳等情况的发生。注重隔离治疗对象的人性化管理,从生活用品、营养搭配、心理疏导方面花心思,增强隔离人员抗击疫情的信心和决心。疫情防控期间,我县累计报告确诊病例8例,已于2月28日全部治愈出院,从2月9日至今连续300多天实现新增病例零报告。累计报告无症状感染者4例,核酸检测已全部转阴。累计追踪到密切接触者336人,已全部解除医学观察。五是提升检测能力。全县共建成人民医院、县中医院、疾控中心三个核酸检测实验室,日单检能力达2000多份。此外,我局还牵头制定疫情防控相关的各类文件通知,起草疫情防控相关汇报材料、会议纪要。安排各医疗机构发放中医药汤剂68069人份,用药金额34.5万元。
2、医药卫生体制改革结出“丰硕果实”。从20xx年启动药品零差率销售以来,我局就将医药卫生体制改革作为核心工作要务来抓,今年在疫情防控中暴露出的短板,更加增强我系统“一往无前、突破突围”的发展定力,强化“三医”联动改革,破解“看病难、看病贵”问题,促使医疗机构之间配合更加权责一致、统一高效。一是公立医院改革“放大招”。健全以公立医院管理委员会为核心的管理体系,落实公立医院经营管理自主权。医疗卫生基层服务能力、医疗服务量、群众满意度得到“三提升”;药品使用监测体系逐步完善,科学合理的用药格局形成;聘用、岗位管理等制度的执行以及县级公立医院编制备案制的改革,使得用人机制更加灵活;薪酬制度改革全面铺开,医院各项指标不断优化,平均住院天数、药占比、耗材占比、住院患者次均费用下降,基药占比、医疗服务收入占比提升。中医药领域改革攻坚战打响,中医药惠民效果不断彰显,圆满完成全国第四次中草药资源普查项目,共制作中草药腊叶标本1237种、种子标本123种、药材标本198种;新建两所中医馆,实现社会效益和经济效益同步增长;参加中药技术比武,2名参赛人员荣获市赛第四、第六名。二是分级诊疗“下猛药”。成功建立县内首个紧密型医联体,县人民医院与南华附二签订五年合作协议,南华附二首批选派6位专家常驻医院。专家带教查房、会诊、门诊接诊共计750余人次;对280余名基层医生进行培训;完成手术67台;指导开展无痛胃肠镜、彩超、镜下治疗等2030人次。成功为九旬患者实施结肠癌根治术,胸椎以及严重腰椎压缩骨折微创手术时间短、效果佳。全力推进专科深度合作,县人民医院与市肺病诊疗中心建立专科联盟。强弱联建催生我县医疗领域新活力,基层首诊、上下联动的分级诊疗模式形成,群众看病难、看病贵的问题有效缓解。三是医保支付方式改革“出良方”。全面开展单病种定额付费,门诊费用、自费比例、间接成本实现“三下降”。
3、生育服务工作孕出“幸福之花”。稳妥实施“全面两孩”政策,全县出生人口性别比116.21,符合政策率90.47%。增强家庭发展能力,落实计划生育家庭奖励扶助政策,县本级共拨付各类计生项目经费2083.65万元。提高扶助关怀工作水平,“双岗”联系人、家庭医生签约、就医绿色通道三项制度落实率达100%。推进优生优育全程服务改革,实施母婴安全和健康儿童行动计划,辖区内出生缺陷发生率为万分之30.25。协会工作蓬勃发展,进入省计生协会绩效考核模范行列。组织县乡村三级计生协积极开展疫情排查、防疫知识宣传、募捐等工作;持续开展暖心行动,发放慰问物资、各类补贴补助、购买健康保险等共计32.34万元;有序开展“生育关怀”计生系列保险活动,全年完成保费31.22万元,超额完成市定目标。
4、基本公卫迎来“崭新局面”。以新冠肺炎疫情防控为轴心,紧盯防、控两个环节,围绕3个方面抓落实,全方位提升公共卫生服务能力。一是围绕指标任务抓落实。全面落实基本公卫服务,各项指标稳步向好。建立居民电子档案348057份,家庭医生签约144894人。高血压规范化管理率为70.86%,糖尿病规范化管理率为72.36%。强化重度精神疾病管理,落实严重精神障碍患者监护奖励499人,重性精神疾病患者管理率为100%,孕产妇管理率为99.09%,产后访视率为97.85%,0-6岁儿童管理22647人,新生儿访视率98.92%,全县免疫儿童建卡率、建证率均达到100%。二是围绕应急体系建设抓落实。新冠肺炎疫情既是一次挑战也是一次机遇。“1完善2加强”促突发公共卫生事件处置能力全面升级。完善机构机制。作为公共卫生事件处置牵头单位,我局进一步健全突发公共卫生事件应急指挥机构,局长亲自挂帅、临阵指挥,做到决策部署及时、问题处置及时、结果反馈及时。新冠肺炎疫情防控中,各医疗卫生机构也相应成立院内应急指挥机构,使得突发事件发生后能第一时间响应,第一时间救援。进一步完善应急处置机制,工作方案、应急预案、处置预案、救治预案竞相出台,各项工作有的放矢、循序渐进。加强培训指导。各医疗机构纷纷加大专业技能培训力度、考核力度,医疗救治服务能力直线上升;对17所乡镇卫生院临床医生、防疫专干、慢病专干、儿保专干及280名乡村医生进行能力培训,基层防控水平不断提高;对231名参与核酸采样、检测人员,235名参与流调、消杀人员进行新冠肺炎疫情防控能力培训,专项防控能力逐渐增强。加强应急演练。强化应对突发公共卫生事件的应急救援技能,要求全县医疗机构多次开展医疗救治应急演练,并牵头组织全县范围内多部门联动的应急演练,提高了快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力。三是围绕宣传引导抓落实。重视公共卫生,就是要坚持预防为主,改变“重治疗、轻预防”的观念。我局强化宣传造势,提升全民健康素养。与县融媒体中心合力打造“健康衡山”栏目;印发温馨提示、健康教育宣传单、保健知识宣传海报等倡导群众重视健康行为的培养;联合宣传部门利用宣传车进村入巷、“村村响”随处可见播放健康防护、预防病毒等知识,引导群众配合县委、县政府决策部署,做好自身防护;组织各医疗卫生单位利用宣传阵地营造浓厚的宣传氛围,各医疗卫生单位纷纷利用led屏、宣传栏、橱窗、展板等发布健康知识、疾病预防等宣传信息,提高广大群众预防意识。
(3)项目的产出成果及效益情况分析
1、加强精神疾病患者的管理,促进社会和谐发展
20xx年衡山县卫生健康局对全县范围内的肇事肇祸的精神病人进行了核查统计,“以奖代补”的形式发放肇事肇祸精神病人监护奖励经费112.6万元,年初计划人数432人,实际人数499人,超计划人数67人。加强对肇事肇祸等重度精神疾病患者的管理,可以降低其危险行为带来的社会和经济影响,促进社会和谐稳定。
2、加强关怀失独家庭,帮助失独家庭解决实际困难
20xx年失独家庭慰问金预算金额15万元,当年实际发生失独事件的家庭为9户,发放失独家庭一次性抚慰金4.5万元。加强对失独家庭的关爱帮扶力度,可以了解他们的生产、生活状况,解决失独家庭生产、生活中存在的困难和问题。
3、解决特扶、手术并发症人员农保、医疗保障和特扶家庭住院护理津贴保险,全力推进脱贫攻坚。特扶、手术并发症人员农保及医疗保险:20xx年计划解决295位特扶、手术并发症人员农保及医疗保险,实际为272人购买了医疗保险,272人购买了农保。特扶家庭住院护理津贴保险:20xx年计划购买人数270人,实际购买247人。解决了特扶、手术并发症人员、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的问题;减轻了特扶、手术并发症人员就经济压力。
4、积极落实人口和计划生育奖励政策,切实维护实行计划生育育龄群众的合法权益
独生子女保健费:20xx年计划发放328人,实际发放281人。
农村计划生育家庭奖励:20xx年计划发放人数5200人,实际发放4995人。
城镇独生子女父母奖励:20xx年计划发放人数2522人,实际发放2700人,超计划178人。
独生子女保障费、计划生育家庭奖励的发放,体现了党和国家对独生子女家庭的关爱,让居民感受到了响应国家号召实行计划生育的光荣。提高了群众参与、支持计划生育工作的积极性。
手术并发症人员扶助:20xx年计划发放人数25人,实际发放25人,按计划完成任务。
计划生育家庭特别扶助:20xx年计划发放人数245人,实际发放247人,超计划完成任务。
计划生育家庭特别扶助项目的执行,解决计划生育特扶家庭的实际困难,完善人口和计划生育利益导向政策体系。
一年来,我单位财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行,中央、省、市财政下拨给我县的各项卫生计生项目资金和本级财政预算安排的专项经费,严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理,制定了相关资金管理制度,严格资金支出,资金使用规范,项目工作开展措施有力,工作稳步推进,且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时,财政相关配套项目资金有保障,资金使用单位严格专项资金使用与管理,专账核算,专款专用,用到实处,没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况,确保了资金效果,项目专项资金产出效果比较明显,达到预期目标,发挥了财政专项资金效益和作用。
年度部门预算执行整体收支平稳,卫生各项工作开展顺畅,工作目标如期实现,重点工作突出,各项工作继续保持,资金投入准确到位,资金支出成效明显,整体效果好。20xx年衡山县卫生健康部门财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为:“良好”。
支出项目绩效自评报告
为了加强财政支出管理,提高资金使用效益,促进资源有效配置,根据《永修县财政局关于开展20xx年度县级部门预算项目支出单位绩效自评及财政绩效评价的通知》(永财绩字[20xx]2号)要求,我局成立了项目支出绩效评价小组,对我局的城乡一体化住户调查经费、一套表平台直报企业人员补助和第四次全国经济普查经费,进行了绩效支出评价,具体评价情况如下:
1.项目概况。
城乡一体化住户调查是国家统计工作的重大改革举措之一。是为了整合住户调查资源,建立统计指标规范、抽样科学严谨、手段高效便捷、调查扎实可靠、发布公开透明的住户调查新体系,准确完整地反映全体居民收入、支出以及家庭就业、消费、住房等情况,客观揭示城乡之间、地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化,为促进城乡统筹发展和制定民生改善政策提供可靠科学依据。
2.项目资金使用及管理情况。
20xx年永修县财政局在部门预算中,安排我局参与城乡一体化住户调查项目经费12万元,该项目安排的资金支出,全部用于全县抽中的100户调查户记账补贴。项目预算是根据国家统计局《关于对住户调查记账户补贴发放有关问题的答复》(财【20xx】58号)文件要求,记账户补贴最低标准是每户每月100元;根据《关于认真做好全市住户调查样本轮换工作的通知》要求由地方财政承担。在项目实施过程中,均由永修县财政集中支付核算中心审核,同时我局还根据相关财务规定,对项目资金实行专款专用,在报账时,经我局财务负责人、财务分管领导按职权审批后,交由县国库集中支付核算中心审核支付到抽中乡镇统一发放,较好地保护了该项目资金的合理使用,为完成项目任务提供了经费保障。
3.项目组织实施情况。
我县城乡一体化住户调查由我局调查员通过使用ihpps程序对全县抽中的100户产生的基础数据处理统计,这100户调查户是国家统计局按照统一的人口普查抽样框,采用分层次、分阶段随机抽样的方法抽选调查住宅,确定调查户。调查户选定后,要求每户调查户按每天实际发生的收入和支出逐笔记录,做到日清月结,不重不漏。每季度乡村两辅助调查员采用问卷的方式,完成每户的家庭住户成员及劳动力从业、住房、耐用消费品拥有情况及生产经营投资情况表填报,然后由县统计局通过加权汇总得出全县季度人均可支配收入,最后上级部门根据我们的基层数据对其进行评估认定。
20xx年我局部门预算经费12万元,实际开展绩效自评项目支出总金额12万元的支出,项目完成情况很好,绩效自评得分:100分。
5.问题及建议。
工作中存在的主要问题:由于抽中的调查户对调查的认知度不同,加上乡村辅助调查员没有工作补贴,所以部分人工作积极性不高,严重影响基础数据质量,给统计调查带来困难。
建议:为了全面、准确、及时反映我县城乡居民收入、消费及其他生活状况,我们要充分认识新形势下住户调查工作的重要性,加强组织领导,充实人员力量,及时解决工作中存在的困难和问题,希望在20xx年工作中,我县增设村级调查员工作项目经费。我局将继续做好预算项目绩效管理工作,按上级部门要求认真做好新的预算,保证预算经费合理、高效使用。
1.项目概况。
企业一套表调查,是通过对企业调查的统一设计和统一布置,对企业数据的统一采集、统一处理,实现统计数据高度共享的一种统计方法。在调查内容上,涵盖了政府统计调查的全部内容。包括单位基本情况、生产经营情况、财务状况、劳动工资、能源和水消费、固定资产投资、科技统计等方面。
"企业一套表"是指以统计调查对象为核心,整合现行报表制度,消除不同统计调查制度对同一调查单位的重复布置和重复统计,充分运用现代信息技术,实现数据采集方式的统一组织管理和统计资源共享的一种新的统计调查制度。其主要特点是:统一设计调查内容、规范设置统计指标、统一管理单位信息和统一布置网上填报。"企业一套表"是一项重大的统计调查,是提高数据质量、提高统计服务水平、提高统计工作效率和减轻调查对象和基层统计机构负担的迫切需要,对当前和今后的统计工作都具有十分重要的影响和深远的意义。
2.项目资金使用及管理情况。
20xx年我局参与一套表平台直报企业人员补助经费为42.72万元,该项目安排的资金支出,全部用于全县企业一套表平台直报人员补助。
3.项目组织实施情况。
该项目根据“企业一套表”平台企业年报数据,分别由永修县商务局、永修县发改委、永修县工信局、永修县住建局对所有相关企业进行核实认定,再给确认后的企业填报人员发放工作补助,项目主要由以上四家单位具体实施。
20xx年我局部门预算经费42.72万元,实际开展绩效自评项目支出总金额42.72万元的支出,项目完成情况很好,绩效自评得分:100分。
5.总结。
基层统计力量相对还是比较薄弱,企业数量多、统计专业性强、工作量大,这些都是事实,利用互联网进行网上直报,这对我们的统计人员就提出了更高的要求,要不断的提高自身的业务操作水平,熟练掌握现代化的操作工具,作为县统计局还应该再进一步进行业务技能的培训。
1.项目概况。
第四次全国经济普查是一项重大的国情国力调查。我局全面贯彻落实党的十九大精神,以新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实新发展理念,按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则,统筹协调,优化方式,突出重点,创新手段,认真做好普查的宣传动员和组织实施工作。我局设立了相应的普查领导小组及其办公室,加强领导,认真组织我县的普查实施工作,及时采取措施解决普查工作中遇到的困难和问题。
2.项目资金使用及管理情况。
20xx年我局该项目财政预算经费30万元,全部用于普查相关支出。
3.项目组织实施情况。
20xx年永修县第四次全国经济普查工作主是数据质量抽查、资料印刷及开发和利用。
4.项目绩效自评情况,数量指标方面,全县调查单位及个体户数16579个,参与率完成100%。时效指标方面,20xx年全面高效完成指标使用,资金用于办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、设备购置费、劳务费和省市检查接待费。项目完情况良好,自评得96分。
5.总结。
通过普查,完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制,进一步夯实统计基础,推进国民经济核算改革,推动加快构建现代统计调查体系,为加强和改善宏观调控,深化供给侧结构性改革,科学制定中长期发展规划,推进国家治理体系和治理能力现代化,提供科学准确的统计信息支持。
自治区项目支出绩效自评报告
实施单位(公章):
主管部门(公章):
项目负责人(签章):
填报时间:
年月日一、项目概况(一)项目单位基本情况。
(二)项目预算绩效目标设定情况(包括预期目标及阶段性目标;项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围)二、项目资金使用及管理情况(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析(包括财政资金、自筹资金等)(二)项目资金实际使用情况分析(主要是指财政资金)(三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制定及执行情况)。
三、
项目组织实施情况(一)项目组织情况分析(包括项目投标情况、调整情况、完成验收等)(二)项目管理情况分析(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)四、项目绩效情况(一)项目绩效目标完成情况分析(将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析)(二)项目绩效目标未完成原因分析(如项目绩效目标已完成,可不用填写该部分。)。
预算执行情况(万元)预算数:
执行数:
其中:财政拨款其中:财政拨款其他资金其他资金年度目标完成情况预期目标实际完成目标年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标指标1:
指标2:
……质量指标指标1:
指标2:
……时效指标指标1:
指标2:
……成本指标指标1:
指标2:
…………项目效果指标经济效益指标指标1:
指标2:
……社会效益指标指标1:
指标2:
……。
生态效益指标指标1:
指标2:
……可持续影响指标指标1:
指标2:
…………满意度指标满意度指标指标1:
指标2:
…………。
服务项目支出绩效自评报告
根据《保山市财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财绩﹝20xx﹞4号)和《保山市财政局全市财政支出绩效评价工作方案的通知》文件精神,现将我院20xx年开展的托育服务机构建设项目工作自评情况汇报如下:
根据《保山市发展和改革委员会关于保山市妇女儿童医院(保山市幼保健院)示范性托育服务机构建设项目可行性研究报告的批复》(保发改社会就业﹝20xx﹞570号)文件精神,保山市妇幼保健院(保山市妇女儿童医院)示范性托育服务机构建设项目建设内容及规模:新建三层框架结构业务综合楼一幢,建筑面积3000平方米,其中托育用房1800平方米;设备购置。拟设置普惠性托位365个,项目总投资及资金来源:估算总投资1050万元,资金来源为中央预算内投资365万元,自筹685万元。
我院领导高度重视,积极部署安排相关科室和专人进行检查自评,撰写自评报告,对比分析项目完成情况,确保做到自评结果真实、准确、客观,按时按质完成并上报。
(一)项目资金情况。
1.项目资金到位情况。
保山市妇幼保健院(保山市妇女儿童医院)示范性托育服务机构建设项目资金实际到位59.4万元。
2.项目资金执行情况。
该项目为发改审批项目,资金按照工程建设进度拨付59.4万元,执行率100%,得分20分。
3.项目资金管理情况。
该资金按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理,专款专用,严格按照财政资金支出进度用款,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。
(二)项目绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况。一是数量指标得12分,其中新增普惠托位数,工程已建设封顶,目前暂未装修,新增托位数暂无法核定得3分、新增基本建设项目个数1个,得10分。二是质量指标,得7分,其中工程项目验收通过率得0分,因工程项目未达到竣工验收的状态;新建设施达到当地抗震设防要求得7分。三是时效指标得5分,资金到达率100%;四是成本指标,得分7分,执行率100%。
2.效益指标完成情况。一是经济效益指标,无。二是社会效益指标,无。三是生态效益指标,得10分,工程垃圾按照要求摆放,造成环境零污染。四是可持续影响指标,得10分,因单位整体建设还在施工中,目前未能实施。
3.满意度指标完成情况。
满意度指标得10分,施工过程中,尽量做到不扰民,提高群众满意度。
项目各项绩效目标基本完成,下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题,改进工作方式,提升工作效率,配合全市新冠疫情防控工作深入开展。
项目各项绩效目标完成情况良好,项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理,绩效得分82分,自评为良。
按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则,因我院无网站,将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开,更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。
我院领导高度重视财政支出绩效自评工作,认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求,精心组织专人开展绩效自评工作,切实提高自评质量。
通过开展项目绩效自评工作,能及时发现项目实施过程中存在的'问题,有效加强对项目建设的监管,加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效,但仍存在评价结果应用不到位,评价层次不全面等问题。建议:一是加强财政支出绩效评价结果的应用,通过运用财政支出绩效评价结果,发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足,制定解决措施和方案,提高部门理财水平;二是财政部门进一步加强业务培训,组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路,提升业务水平。
存在的问题:预算绩效观念不深入,思想认识有误区;绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点;评价指标体系不完善,实际操作有难度;评价结果运用不充分,推动作用有局限。
建议:加强宣传引导,强化绩效观念;完善指标体系,规范评价标准;强化运行监管,突出结果导向;加强队伍建设,提高管理水平。
服务项目支出绩效自评报告
株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关,主要职责:
1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策;组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件,统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作;负责全市交通运输执法检查和监督;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
2.组织编制全市综合交通运输体系规划,承担相关协调工作;组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施;参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。
3.承担道路、水路运输市场监管责任。
4.承担水上交通安全监管责任。
5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议,提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案;提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议;监督管理公路、水路有关规费政策的实施,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。
6.负责全市公路、水路建设市场监管。
7.负责公路路政、港政、航证管理。
8.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
9.拟订全市交通运输科技政策、规划、和规范并监督实施;组织推进交通运输信息化建设;指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。
10.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
11.承办市人民政府交办的其它事项。
下属单位包括:
1.市国防动员委员会交通战备办公室(正科级行政机构)。
2.株洲市交通事务中心(正处级全额拨款事业单位)。
3.株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款事业单位)。
4.株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)。
5.株洲市交通行政执法监督处(副处级全额拨款事业单位)。
6.株洲市交通运输局资金管理中心(正科级全额拨款事业单位)。
7.株洲市交通运输局信息中心(正科级全额拨款事业单位)。
8.株洲市交通运输局直属局(正科级全额拨款事业单位)。
9.株洲市机动车综合性能检验站(正科级自收自支事业单位)。
10.株洲市地方铁路管理办公室(正科级全额拨款事业单位)。
株洲市交通运输局20xx年部门预算编报范围包括局机关及所属二级8个预算单位(不包括市交通事务中心、市机动车综合性能检验站)。株洲市交通运输局共有编制人数404人,20xx年年末实有人数600人,其中在职人员353人,退休人员184人,离休人员2人,临聘人员61人。
截止20xx年12月31日,本部门共有办公及业务用房21114.95平方米;车辆40辆,其中一般公务用车40辆;执法船艇30艘(海巡艇19艘、趸船3艘、拖轮2艘、快艇6艘),单位价值200万以上大型设备7套。
20xx年年初部门收入预算9108.16万元,其中财政拨款收入9048.98万元,纳入预算管理的非税收入拨款59.18万元。20xx年部门支出预算9108.16万元,其中,社会保障和就业支出1009.43万元,医疗卫生与计划生育支出640.27万元,交通运输支出7458.46万元。
20xx年单位年度总收入10271.17万元,其中财政拨款收入10147.97万元,其他收入123.2万元。
20xx年单位年度总支出10298.9万元,包括基本支出8865.86万元,项目支出1433.04万元。20xx年度一般公共预算财政拨款支出10147.97万元,包括基本支出8838.13万元:其中人员经费6566.29万元,占比64.71%,日常公用经费2271.84万元,占比22.39%。项目支出1309.85万元,占比12.9%。
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
1.1、人员经费包括工资福利支出5859.31万元、对个人和家庭的补助支出706.98万元。
1.2、公用经费包括商品服务支出2922.69万元、资本性支出658.99万元。
1.3、20xx年“三公经费”支出152.76万元,其中公务用车运行维护费128.56万元,公务接待费24.2万元,因公出国费0万元。上年“三公经费”支出191.68万元,下降比率20.3%,其中车辆运行费较去年减少比率为29.2%,原因为车改车辆数减少相应的车辆运行维护费减少;公务接待费较去年增加39.66%,原因一为上年公务接待费减少幅度过大;二是公务接待较以前标准提高;三是我局去年出租车改革模式开全国之先河,许多省、市来我局学习经验,接待费有部分增加;四是我市公交都市创建圆满成功,在创建过程中与相关部门的协调、汇报较多,导致公务接待费有部分增加。
1.4、20xx年政府采购预算数为2373.45万元。其中包括办公设备购置(电脑、办公桌椅、空调、印刷品等)702.68万元;车辆维修保养及加油费用145万元;湘江防污治理费用200万元;物业管理费225万元;办公楼修缮费用250万元;软件开发、通讯系统维护费116.6万元;其它政府采购预算费用734.17万元。20xx年政府采购实际执行数为1465万元。包括办公设备购置、耗材、印刷等350万元;车辆维修保养及燃油费128.5万元;湘江防污治理费用200万元;物业管理费229万元;维修费172万元;软件开发、信息网络系统维护费220.7万元;咨询费110万元;其他会议、培训、公务接待等54.8万元。
1.5、20xx年政府购买服务预算299万元,一是市海事局的湘江库区船舶防污治理经费200万元,二是信息中心数字交通系统建设、运行维护费99万元。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。20xx年我局项目经费包括:执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目经费200万元;湘江库区船舶防污治理项目经费200万元;数字交通系统运行、维护专项经费131.6万元;铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造专项经费219.33万元;20xx年第一批油补省统筹资金75万元;部分成品油价格补贴省级统筹资金200万元;重大项目前期经费52万元;《株洲市港口总体规划》(修编)环境影响评价费30万元;船艇建设费和质保金119.31万元;20xx年洞庭湖生态治理资金18万元。
2.1、执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目是通过海事部门的水上安全维护和施工水域采取限制通航或单向通航、封航等水上交通管制措施,确保株洲清水塘大桥水上施工无船舶碰撞施工桥梁等事故;确保施工水域船舶通航安全和水上施工正常进行;确保全辖区挖砂、淘金作业船安全生产。通过对海事船艇日常维护,确保了水上安全监管工作的正常开展,特别是抗洪抢险期间,为保护人民生命、财产安全发挥了非常重要的作用。达到的水运市场全年畅通、无违法船舶航行、无船舶溢油污染事故等绩效目标,确保了辖区水上交通安全和保证了水域生态环境的良好。
2.2、湘江库区船舶防污治理项目是根据株湘江办发〔20xx〕1号为立项依据,通过委托株洲市明洁船舶服务有限公司对湘江干线船舶垃圾及油污水进行收集转运,确保水环境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283吨,回收油污水628艘次10.016吨,转运垃圾52车。实现了湘江干线水域全覆盖,防油防污应急物资足额配备的标准,达到了无船舶污染现象的指标值。
2.3、数字交通系统建设、运行、维护项目是根据系统信息化建设发展来制定和实施的,包括数字交通项目维护、视频监控路线租赁、软件开发以及智能化办公四个子项目。通过四个项目的相互协调,打造覆盖全市的现代化数字交通。全面提升交通运输行业决策分析能力、运行保障能力、安全应急能力和社会服务能力,大力推进现代交通运输业发展。监控安装质量标准参照《出租汽车服务管理信息系统项目设备及相关服务采购合同书》(采购编号jyzb-1311200g)执行,目前已完成监控安装平台包括:海事、两客一危、公交、平安城市、治超、出租汽车。达到了降低运输司机运营成本、交通运输行业管理成本、公众出行的时间成本的绩效目标,强化了市场监管,促进了节能减排。使乘客投诉能得到及时妥善的处理,保证了司机和乘客双方的利益。
2.4、铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造项目是根据省交通运输厅《湖南省铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造规划》湘交综规〔20xx〕191号和《湖南省铁路专用线社会道口升级达标改造项目实施管理办法》湘交运输〔20xx〕251号的要求,对我市13处铁路专用线社会道口进行提质改造升级。主要改造内容包括:原有道口拆除、基础换填、铺设轨枕及钢轨安装、铺设橡胶道口板、安装电动栏木、安装道口信号机、安装标志标牌、安装防护围栏、安装照明及监控设备、对已有道口房进行翻新维修等。项目的绩效目标为强化公共安全体系建设,促进道口的安全标准化管理与发展,提升运输安全服务品质。截止20xx年底已完成了12处道口的升级改造并已通过验收投入使用,另1处--湖南长株潭国际物流有限公司油库路道口,因市政道路规划调整导致该道口施工设计需做调整,预计在20xx年完成改造。该项目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本,节省了人民群众出行时间及保障人民群众生命财产安全。
2.5、根据《湖南省财政厅关于下达20xx年部分成品油价格补贴省级统筹资金的通知》湘财建一指〔20xx〕156号、《湖南省财政厅关于下达的通知》相财预〔20xx〕91号,省财政厅拨付株洲市20xx万元用于“公交都市”和综合运输示范创建工作。根据《关于“公交都市”和综合运输示范创建奖补资金拨付的请示》株交〔20xx〕70号的分配方案,我局收到预算指标20xx年第一批油补省统筹资金75万元与部分成品油价格补贴省级统筹资金200万元,共计275万元,其中125万元为创建公交都市验收工作经费,150万元为平台建设工作经费。项目构建了“多模式、一体化”的公共交通服务体系,基本形成了“以常规公交为主体,慢行交通为补充,城际铁路为延伸,智轨电车为特色”的绿色出行体系。公交都市创建期间,我市公交线路由20xx年的.67条增长到79条,填补公交盲区62.8公里,公交线路长度增长18%,公共交通乘客满意度上升到93.7%。已完成全市所有无人售票车终端机具升级改造,实现了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化,交通基础设施和载运工具数字化,运营运行网络化,降低了运营和出行的成本,提升了出行体验,推动了资源节约和高效利用。20xx年10月底,交通运输部专家组对我市公交都市创建进行了考核验收,我市成为全国第一个完成公交都市创建验收的地级市,预计将取得更好的结果。
2.6、新建干线公路规划经费是为推进十三五规划项目进度,谋划好十四五规划,我局经党组研究并报请市政府分管副市长同意后,由市财政安排的20xx年交通运输项目前期工作经费,其中各县市区项目前期工作经费100万元,交通运输局项目策划包装、课题研究工作经费(即新建干线公路规划经费)200万元。交通项目策划包装、课题研究工作主要工作由局综合规划科牵头,各业务部门科室配合,课题包括:株洲中长期(20xx-20xx)综合交通运输网络布局研究、清水塘物流发展(含建霞多式联运项目)研究、渌水水域整体综合开发研究、国省道布局优化调整研究。项目整体目标为推进普通国省道项目前期工作,建成后有望减少交通通行时间,促进节能减排与沿线经济社会发展。
2.7、重大项目前期所指为株洲市智能轨道交通系统工程(一期工程),原项目名为:株洲市新华路、建设路brt快速公交系统项目。项目主要内容为体育中心至大剧院、湖南工业大学-株洲火车站、新华桥西至向阳广场的智轨交通系统的项目工可研究、工程勘察设计及招标事项。市发改委于20xx年10月核准并下达了项目一期的招标批复,预计在20xx年8月建成湖南工业大学至向阳广场段。通过对本项目功能定位的分析,项目的建设将促进所在地区城镇体系的进一步完善和产业经济的快速发展,将提高所在地区居民的出行效率,提高居民收入、创造新的就业机会,对项目所在地经济社会的发展将起到重要的支撑作用。
2.8、《株洲市港口总体规划》(修编)环评报告编制费为年中追加项目经费。根据20xx年市委市政府部署和安排的株洲电厂退城进郊的搬迁项目,此项目中交通运输局主要负责株洲市港口总体规划编制及其环境评价工作。经研究签订湖南汇恒环境保护科技发展有限公司作为环评报告编制单位,并按合同执行各项程序,至20xx年底,由于省规划局《港口布局规划》尚未发布,导致环保主管部门行政审批的环评文件暂时还无法下发,项目暂未完结,目前合同执行50%,剩余部分将在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生态治理项目是根据湖南省交通运输厅《关于开展400总吨以下货运船舶防污染改造工作的通知》(湘交港航〔20xx〕141号)和湖南省水运管理局《关于做好400总吨以下货运船舶防污染改造工作的通知》(湘水运函〔20xx〕34号)文件要求,局属二级机构地方海事局于20xx年组织完成省水运局下达的12艘400总吨以下货运船舶生活污水处理装置安装工作,并上报湖南省水运管理局审核通过。湖南省水运管理局于20xx年12月25日发布《关于公布符合400总吨以下货运船舶生活污水防污染改造补助条件船舶名单的通知》(湘水运运综〔20xx〕218号)。省财政厅20xx年下达此12艘船舶改造资金共计18万元。生活污水处理装置的安装减少了船舶生活污水的直排,有效控制了水运市场对生态环境带来的影响。
2.10、船艇建设费和质保金为按照省人民政府办公厅《湖南省湘江污染防治第一个“三年行动计划”实施方案》(湘政办发〔20xx〕68号)要求启动的湘江污染防治应急船艇建造项目。船艇建造任务已完成,此次是按照合同条款支付剩余建造费及质保金。项目通过有计划地安排船艇购置和配套硬件设施,保障了海事船艇正常巡航,确保通航水域安全、清洁,维护水运市场有序发展。
20xx年在市委、市政府和省交通运输厅的坚强领导和全市交通运输人的不懈奋斗下,株洲交通取得了历史性成就、实现了跨越式发展。克服体制机制改革困难、行业不稳问题易发以及防范化解债务风险等不利因素的影响,凝心聚力、攻坚克难、真抓实干,圆满完成了年度各项目标任务。
1、“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展。不仅完成了规定动作,还充分体现了“交通味”,使整个主题教育特点鲜明、扎实紧凑、成果突出,得到市委指导组高度肯定,被省委宣传部、市委宣传部推选为首批整改落实有成效的单位之一。
2、全力实施了一批重点项目,完成交通固定资产投资100亿元:长株潭城际铁路“四完善、两加快”改造完成;东城大道竣工通车;s345茶陵和吕至攸县高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲农产品物流交易中心完工;黄花国际机场株洲城市候机楼建成启用。s105云龙楠山铺至醴陵塘坊公路、g356浣溪至太英、s347茶陵夏乐至浣溪等项目加快续建。云龙大道(株洲段)快速化改造项目启动建设。醴娄高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至g322路网有效衔接、昭云大道等长株潭一体化“三干两轨四连接线”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港区株洲电厂码头、渌口港区一期工程、荷塘综合现代物流等项目完成前期。
3、加快推进了“四好农村路”建设。完成自然村通水泥(沥青)路建设1180公里;农村公路提质改造113公里、窄路加宽85公里、安防工程351公里、危桥改造10座、农村客运招呼站50个,通村通组公路、25户及100人以上自然村通水泥(沥青)路、建制村通客班车率均达100%。开展了“提路况、清水沟”专项行动,疏通水沟3916公里、路面修补37411平方米,公路等级率、铺装率、常养率、绿化率等指标大幅提升。醴陵市、茶陵县成功创建省级“四好农村路”示范县;攸县成功入选省级城乡客运一体化试点。
4、交通运输经济指标稳步增长。完成公路水路客运量、旅客周转量、货运量、货物周转量分别为0.5亿人次、25.24亿人公里、1.8亿吨、215.13亿吨公里;新增旅游客运、货物运输、网约车平台等市场主体23家;新增执证从业人员3617人。交通运输对刺激消费、促进就业、拉动增长的作用明显增强。
5、三大攻坚战成效突出。完成2个贫困县交通投资6.3亿元,渌口区宏图村和攸县柏市社区对口扶贫任务圆满完成,实现扶贫项目优先安排、扶贫资金优先保障、扶贫工作优先对接;航道疏浚防污和钓鱼平台、吸砂船、船舶生活污水处理装置整治工作销号完成;国省道投融资长效机制逐步完善,节约建设资金约6000万元,争取交通运建设和运行资金2.98亿元。
6、全面启动株洲市“十四五”交通运输发展规划。按照“1+10+7”体系,全面启动株洲市“十四五”交通发展规划编制,即1个交通运输发展总体规划、10个县市区交通运输专项规划、7个专题规划研究。
7、巡游出租车改革在全国率先破冰。以“明晰产权、两权合一、集约管理、降低成本、规范运营”为核心的改革工作顺利推进、圆满完成,清理规范经营关系、集约管理模式开全国之先河,有效化解了行业积累多年的矛盾问题,强力扭转了行业不稳定风险易发多发的局面,推动了行业步入良性健康发展的轨道。
8、公交都市创建在全国成为典范。聚焦重点任务、主动创新实践,克服地方财政不足的困难,构建了公交都市创建的“六大模式”,形成了“以常规公交为主体,慢行交通为补充,城际铁路为延伸,智轨电车为特色”的绿色出行体系,获得交通运输部验收组高度评价,成为全国第一个完成公交都市验收的地级市。
9、醴茶铁路恢复客运运营大势已定。通过积极汇报协调和大量具体的工作,醴茶铁路复开获得国务院、国铁总公司、省市相关部门和当地群众的大力支持,沿线设施改造和隐患整治全面完成,老区人民期盼已久的醴茶铁路恢复客运运营即将实现。
10、“放管服”改革纵深推进。客运、货运、驾培、维修审批监管职责有序下放;交通运输综合行政执法先行先试,成立了联合执法队伍,开展了一系列集中专项整治行动,查处各类违法违规行为400余起;所有行政审批事项进驻市民服务中心办结;温暖企业行动、交通文明行动深入开展。
11、安全生产、应急保障能力显著提升。全面贯彻落实国、省、市关于安全生产的工作要求和部署,严格落实部门监管责任和企业主体责任,深入开展“落实企业主体责任年”“强执法防事故”“平安交通”“隐患清零”等专项整治行动,检查生产经营单位3774家次,下达执法文书342份,排查安全隐患118个,实施经济处罚129.83万元;交通问题顽瘴痼疾集中整治行动全面启动并初见成效;高铁沿线安全隐患整治在全省率先完成、整治效果明显,累计投入1000余万元整治安全隐患126处。完成“两客”车辆主动安全防范系统安装587台,“两客一危”企业安全生产标准化全部达标。数字交通智能监管平台的运用,实现了对危险驾驶行为的事前预警和事中干预,使得“两客”车辆超速、疲劳驾驶等现象明显降低。海事视频智能监控系统同步运行,危货企业安监系统实现全覆盖。交通运输安全生产形势持续稳中向好,全年未发生较大以上安全责任事故,在全省道路运输安全“隐患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成绩。春运、五一、国庆等重点时段的保安全、保畅通工作全面完成,累计发送旅客1471.73万人次,未发生一起责任安全事故、旅客长时间滞留现象和重大服务质量投诉;应对特大强降雨过程的抗洪抢险、灾后重建任务圆满完成,保障了人民群众生命和财产安全,最大程度降低了灾毁损失。
12、党风廉政建设持续向纵深推进。坚持党对一切工作的领导;意识形态绝对安全;学习强国、红星云等掀起比学赶超的热潮;成功创建“五化”党支部18个;持之以恒落实中央八项规定、省委九条规定及市委若干规定,“三公经费”稳步下降;大力整治官僚主义、形式主义,形成长效机制;大力践行“马上就办、真抓实干”,工作作风持续转变;全力支持市纪委驻局纪检组的执纪监督问责工作,主动接受民主监督,未发生违规违纪问题。
13、智慧交通建设提速提质。etc发行安装44.2万台;交通一卡通全面实现互联互通;驾校ai机器人教学创新发展;对出租车智能管理系统进行了升级扩容,新安装智能顶灯、行为识别系统、人脸识别系统等车载设备;585台“两客”车辆全部安装主动安全防范智能终端;交通运输综合信息监控中心建成使用,对重点运输车船实施24小时动态监管,实现管理手段由“人海战术”到“技防战术”的重大转变。
14、建议提案办理、12345市长热线办理以及工青妇团、离退休干部、交通战备、企业改制、机关后勤、新闻宣传、信访维稳、扫黑除恶、应急管理等工作协调推进,共同推动了交通运输工作迈上新台阶。
20xx年尽管我局各项工作落实有力、成效显著,综合绩效考核取得了一定的成绩,但仍存在着一些困难和问题,主要表现在:一是运转经费严重偏低。20xx年交通运输局运转经费人均6.4万元,且全国文明单位奖、交通费补助、伙食补助、行政补助工会经费、职工健康体检费、临聘人员工资等也包含在此费用之内,我局20xx年临聘人员61人,年度临聘人员支出就高达300余万,能够用于日常工作运转的经费就只有人均3万多,远远低于全市大部分市直机关部门平均水平,造成了行政负担过重,日常公用经费严重不足。二是我局除了公务用车之外,还需负担30艘(海巡艇19艘、趸船3艘、拖轮2艘、快艇6艘)水上安全执法公务用船的运行和维护以及按规定配备的船艇临聘人员的费用,且部分船艇年久陈旧,维护费用颇高。20xx年预算安排水上工程安全维护经费200万元(20xx年预算安排的海事执法船艇维修、油料及水上安全维护经费总共才180万元),但实际达350万元以上,且不包括抢险救援的有关费用和去年灾害期间船艇的损耗支出,除在项目中开支的一部分外,还有150万元在运转经费中开支,挤占了公用经费。三是根据职能职责,二级机构办公场所分布较多,地方海事局包括5个县级海事处,3个直属海事处、1个道路运输管理直属所、行政执法监督处机关及县处6个都是独立在外的办公场所,办公场所所附带的物业、水电、维修等费用也相应的加大运转经费负担,因此出现了改变专项经费经济用途来弥补运行经费缺口的情况。四是权职不对等,建设资金使用效益低。市交通运输局与市交通事务中心职责模糊,建设资金分在两个单位,事权、财权不对等,造成建设资金长期沉滞在账上。
今后我局将继续延续之前的优点,完善和弥补工作中的不足,查漏补缺,加强组织领导,对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改,切实提高资金使用效益。加强资金的管理,严格按规定办理资金结算,确保专款专用。
支出项目绩效自评报告
1.根据市政府《关于公布xx年度市重点项目名单的通知》(明政〔xx〕1号)要求,本委下达了《关于印发xx年度市重点项目分级分类管理名单和工作目标及责任单位的通知》(明发改重点〔xx〕36号),立足我市工作实际,创新推进方式,强化项目带动,不断加大重点建设推进力度,深入开展项目推进工作;精心组织、狠抓落实,确保我市今年470个市重点项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势,着力确保重点建设项目进度、质量和效益的有机统一。
2.根据省发改委、重点办下达《福建省xx年度省重点项目分级分类管理名单和工作目标》(闽发改〔xx〕26号)要求,积极支持省重点项目建设,主动做好跟踪服务,强化保障,破除障碍,及时协调解决省重点项目建设推进过程中存在的问题和困难,优先安排、重点保障省重点项目建设所需的要素指标,合理推进省重点项目实施,确保我市今年183个省重点项目全面完成年度目标任务。
3.为落实福建省人民政府《关于进一步建立健全项目常态化管理工作机制的'意见》(闽政〔xx〕14号)要求,加快形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的滚动发展态势,结合我市实际制订了《关于进一步建立健全三明市项目常态化管理工作机制实施方案》(明政〔xx〕14号),立足我市工作实际,创新推进方式,深入开展项目策划开发工作、跟踪推进、协调服务;精心组织、狠抓落实,确保我市“五个一批”项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势,着力确保项目建设进度、质量和效益的有机统一。
4.根据6.18省、市组委会工作安排,围绕实施创新驱动发展战略和推动产业转型升级,加强与央企、国内外科研院校合作和项目对接,建立一批行业(产业)共性技术支撑平台,促进科研单位的项目、技术、人才落户我市,实现我市相关重点产业共性与关键技术的突破。
5.根据市委、市政府工作安排,深化央企对接,继续加强与中航工业集团、中化集团、中石化、中国国旅等央企对接。
(二)资金安排情况。
项目前期工作经费起止时间xx年1月至xx年12月。项目资金申请总金额1500万元。主要包括以下费用:
1.市重点项目跟踪管理和协调、项目督查和日常工作经费等费用。
4.6.18项目成果交易会展馆设计、装修、布置及项目成果对接、会务等费用。
5.央企对接前期考察、调研、对接活动经费。
(三)主要绩效目标。
1.确保全面完成市委、市政府下达的年度工作目标任务。
2.确保全面完成省发改委、重点办下达的年度工作目标任务。
3.确保全面完成6.18省、市组委会下达的年度工作目标任务。
评价指标有三项,分别是投入、产出、效益。设定xx年投入、产出、效益三项评价指标的绩效内容,通过xx年底实际完成情况与xx年三项指标完成情况进行纵向比较。
财政资金总体偏少,与重点项目建设管理所需经费相差较大。
1.统筹安排省、市重点项目的扶持、新业态培育等专项资金使用计划。
2.统筹安排重点项目考核资金。
服务项目支出绩效自评报告
为进一步规范我中心基本公共卫生服务项目管理,提高项目服务质量,逐一实现均等化,我中心对20xx年至今,开展基本公共卫生服务项目的开展情况进行了自查。现将有关情况总结如下:。
(一)项目单位基本情况:。
兰干街道社区卫生服务中心位于解放北路41号,占地2300平方米,服务辖区总面积约18平方公里,中心20xx年由上海援建为非盈利性医疗机构,辖区聚居着汉、维吾尔、回等民族,其中汉族占总人口的84%以上。中心下设兰干、海江、前进、英阿瓦提、红光、迎宾、绿苑、朝阳八个社区,管辖东至市公安局、英阿瓦提北路,西至北大街,北与温宿县接壤,南至东大街、迎宾路;中心承担着辖区44422人口的医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术服务等综合性社区卫生服务工作。
(二)项目的基本性质,主要内容涉及范围:。
本中心基本公共卫生服务属于社会公益性,主要内容为:居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病管理等项基本公共卫生服务项目。
(一)领导重视,提高知识:。
开展基本公共卫生服务项目实施以来,本中心就将此项工作做为重点来抓,专门成立了以中心主任任组长的“基本公共卫生服务项目领导小组”对此项工作多次召开研究部署,经常督导检查发现问题及时解决,明细分工、各司其职,互相配合,从而保证了各项工作的顺利开展。
(二)全面自查,严格考核:。
此次自查由陈主任亲自组织,通过听取各个负责项目人员汇报,查看档案的形式进行,自查的内容主要为:
1、项目组织管理和资金使用情况。
为切实加强对项目工作的统一领导和管理,确保实现项目预期工作目标,本中心切实加强和规范基本公共服务项目专项资金的管理,实行专户核算,确保项目资金专款专用。
2、基本公共卫生服务项目执行情况:
居民健康档案管理:本中心通过集中建档,上门建档等方式来提高建档率,进一步提高了重点人群健康档案的建档率,截止20xx年12月底,累积建立居民健康档案40604份。
健康教育:根据20xx年健康教育工作计划,定期开展健康教育活动,通过发放宣传、发放资料、举办健康讲座等对辖区居民进行健康宣传教育,我中心20xx年举办讲座36次,公众咨询活动12次。提高居民健康知识知晓率的同时,健康行为形成率大幅度提升。预防接种:不断加强预防接种门诊的规范建设,儿童一类疫苗全年接种40237剂次。自开始实行网络上报预防接种以来,提升内涵管理水平,各种免疫规划疫苗报告接种率均稳定保持。
传染病防治:认真落实传染病防治措施,加强疫情报告管理,强化疫情的调查与处理。传染病防治网络直报。
结核病管理:结核病工作开展以来,面对面服药率100%,为治疗期的病人提供免费的营养早餐,积极推荐疑似结核病人就诊,宣传国家的免费政策。
妇幼保健管理工作:中心积极开展妇幼保健工作,0-6岁以下儿童数累计建档1938人,健康管理数1938人。年度辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0~36月儿童240人。按照《规范》要求,我中心对辖区内孕产妇每年至少开展5次孕期保健服务和2次产后访视。20xx年我中心健康管理孕产妇总数218人,孕产妇建卡218人,建卡率100%,孕产妇系统管理218人,系统管理率达100%,对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理等健康指导,孕前咨询、指导和免费增补叶酸及针对性的`健康教育,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。在中心妇幼保健科及各站妇幼保健员的共同努力下,通过每月辖区上报制度,加强了辖区妇幼保健率。
慢性病:积极开展重点人群筛查工作,对发现确诊的高血压3818例,规范管理2293人,糖尿病发现1639例,规范管理980人,实施重点慢性病人的规范管理和随访。
老年人:中心建立辖区内65岁以上老年人目前建立健康档案2220人,完成老年人年度体检1192人,接受中医药健康管理服务65岁及以上居民1192人。
重性精神疾病患者:积极开展重精管理工作,发现73人,规范管理73人。
1、公共卫生服务队伍不健全。由于本中心实际情况从事公共卫生服务人员比例不足,没有固定的人员负责,现公共卫生负责人为兼职,难以满足公共卫生工作需要。
2、项目执行水平有待提高,基本公共卫生服务项目工作的覆盖面存在不足,居民健康档案计算机管理使用率偏低,已建档案部分存在缺项、漏项、体检不及时等不规范现象。
3、老年人、慢性病人系统管理不规范,部分居民电话变更或搬迁,未能及时更新信息,导致部分档案无法核实。
1、加强组织领导。要把重点人群工作作为我中心工作的重点,促进城乡基本公共卫生服务逐步均等化的一项民心工程来抓,明确责任分工,细化工作措施,确保圆满完成工作目标。
2、进一步明确负责人职责,将促进基本公共卫生服务均等化项目纳入基绩效考核内容;充分发挥本中心各科室对卫生服务站工作的指导、培训职能,建立健全有效的绩效考核机制。
3、加强居民健康档案信息的落实更新,对工作突出的人给予一定的奖励。
4、规范各项基本公共卫生服务项目管理流程,认真学习基本公共卫生服务项目相关知识,加强人员培训,要对相关工作人员进行业务培训,使其全面掌握健康档案的建立、管理、使用等基本知识、提高健康档案质量,确保20xx年基本公共卫生服务项目年度目标的完成。
支出项目绩效自评报告
xx年度科研及业务经费总额700万元,主要用于我院年度常规重大研究课题。我院按照项目实施计划,制定了项目预算实施方案,并严格按照预算开展课题研究工作。
(一)项目用款单位简要情况。
项目主管单位为xx省社会科学院。xx省社会科学院是xx省人民政府直属的社会科学综合研究机构,其前身为中国科学院广州哲学社会科学研究所,成立于1958年10月,1974年6月改称xx省哲学社会科学研究所。1980年9月扩建为xx省社会科学院。xx省社会科学院有良好的学术传统,经过40余年的建设与发展,形成了一批在全国乃至国际上都有一定地位的优长研究学科:邓小平理论研究、社会主义市场经济研究、现代化与可持续发展问题研究、港澳台问题研究、xx地方史和孙中山研究、社会主义精神文明建设研究等。xx省社会科学院受省委、省政府委托,参与组织、协调、指导全省邓小平理论研究、精神文明建设研究工作;协助拟定xx省理论规划;负责组织xx省社会科学系列专业技术职称评定工作。
改革开放以来,xx省社会科学院为省委、省政府决策服务,积极参与和承担省委、省政府决策研究,特别是研究xx经济社会中长期发展的重大战略问题,充分发挥了作为省委、省政府“智囊团”和“思想库”作用,为xx的改革、开放和现代化建设作出了积极贡献。特别是在社会主义商品经济、特区理论与实践、港海岸台研究、物价改革、国有企业改革、区域经济发展与规划、xx山区发展、依法治省的理论与实践以及增创xx发展新优势领域的研究,为xx的改革开放和现代化发展提供了理论支持和决策参考。近年来关于深圳率先基本实现现代化研究、亚洲金融风暴对xx的影响等问题的研究得到省领导的充分肯定。
(二)项目实施主要内容及实施程序。
xx年课题课题主要是围绕中央、省领导所关注的问题,为省委省政府提供决策咨询和理论依据。以及配合中宣部、省委宣传部理论宣传工作,进行理论诠释和政策宣传。内容大致分为两类,一类是中央、省领导交办重大课题项目,这类内容占据了重大项目的大部分,主要包括xx年上级领导交办课题(根据省委常委会xx年工作要点专题调研活动)、《xx产学研合作中的.科研成果转化机制研究》调研报告等;一类是配合院科研中心工作的重大课题项目,如“‘协同创新’研究平台建设项目”、社科院微信公众平台建设项目等。
xx重大课题都属于年度重大课题,项目实施实效性较强,主要分为三个阶段:
第一阶段,收集和整理资料。完成课题研究所需的相关数据资料、事实资料和政策文献资料。在此基础上,对材料进行梳理,细化研究内容,对课题总体研究工作进行计划和安排。
第二阶段,调查研究阶段。对研究专题进行实地考察调研。召开调研座谈会,专家论证会,完成前期报告框架以及阶段性成果。
第三阶段,完成课题总报告。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。
1、前期工作。
xx重大项目大部分属于省领导交办课题,前期准备工作充分,在省领导下达课题后,我们会根据领导下达内容组织相关领域专家组成课题研究小组,对照领导要求和课题理论进行论证,制定研究大纲,开展课题预研究。具体表现如下:
(1)前期研究方面,论证决策自评得分为满分7分,项目按照院上级交办课题立项。
(2)目标设置方面,目标设置的完整性和科学性均为满分,在目标完整性方面,制定了课题研究实施方案;在目标科学性方面,目标设计科学合理,实施过程顺利。
(3)保障机制方面,院重大课题研究得到院的全力保障,在组织机构和制度措施方面均为满分。在组织机构上,以课题组为专门的实施组织机构,并实行分项目制度,指定专门人员负责跟进。在制度措施方面,资金管理制度参照院财务统一管理,有项目管理制度,按《科研全过程动态管理》制度实施,有项目实施方案。
2、实施过程。
项目实施过程的财政管理全程监控,在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。具体表现如下:
(1)资金管理方面,按照《xx省社科院全过程动态管理条例》执行,分两类情况下拨。一种是应用类课题,时效性较强,周期短,一次性下拨经费;基础类课题(国家社科基金、青年课题、专著出版等),研究周期较长,一般为三到五年,按照课题研究进度,分三次下拨。课题立项后,一次性下拨经费或第一期经费。在资金支付方面,因课题项目经费没能及时到位,该项得分为3分,总分为4分。在财务合规性方面,得分为满分,项目资金全部用于课题研究,并符合财务管理规定,实行专账管理,按计划支出,支出记录完整规范,凭证合格有效。(2)项目管理方面,项目实施程序规范,严格。按照《科研全过程动态管理条例实施细则》执行,课题组要在科研项目管理系统中递交中期检察申请,并按要求附上课题阶段性成果。中期检查通过后,才能进行课题结项。在项目监管方面,得满分,严格按照《xx省社科院科研全过程动态管理条例》制度对项目进行检查、监控。
xx年重大课题项目绩效明显,在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现,具体表现为:
(1)经济性方面,项目实施过程没有超预算,节约进行,得满分。
(2)效率性方面,项目进展富有效率,得满分。按照进度计划完成阶目标,工作得到省委交办领导认同。
(3)效果性方面,重大项目研究最后取得多项成果,主要成果形式为5000字左右的研究报告(简本),或者几万字的研究报告(详本),以《xx省社会科学院专报》形式上报省领导。报告得到省委领导的圈点和批示,有的转化为部门决策。达到预期效果。
(4)公平性方面,项目实施没有造成社会不公,具有较强的公共属性,发挥着重大的社会效益和经济效益。
(一)资金使用绩效。
资金使用绩效良好,按规定支出,取得预期成效。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。
在资金支出方面,课题项目研究已经结束,但由于资金没有及时到位,课题经费为院先行调剂垫支,资金仍有部分剩余。按计划本年底将按预算按期有序完成年度资金支出。
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。
希望资金能够及时到位,保证项目资金的有效使用。无其他意见。
项目预算支出绩效自评报告
为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求,加强财政预算支出的管理工作,强化财政预算支出责任,提高财政资金的使用效益,进一步提高预算部门提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,保障部门更好地履行职责。受宾阳县财政局的委托,广西旗开房地产土地资产评估有限公司对我单位20xx年部门整体支出进行了绩效评价,并对本项目实施的规范性、公正性、可行性和时效性进行评价,在充分调研的基础上制定了绩效评价方案和评价指标体系。根据我单位上报的自评报告、提供的相关资料和现场抽样调查情况,经过综合分析和充分沟通,评价过程专业严肃,评价结果真实全面,形成绩效评价报告。我单位收悉报告后高度重视存在的问题,认真整改落实,现将整改结果报告如下:。
1.部门未出台部分管理制度,管理制度健全性待提高。
我单位虽制定《宾州镇人民政府内部控制评价手册》,但其管理制度不够完善,未制定《财务管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》等,导致部门管理存在短板,管理制度健全性不高,部门工作易出现无据可依的情况,工作开展存在管理风险。
2.部门预决算管理不够到位,无法发挥“以预控支”效果。
评价组通过对比部门预决算了解到,我单位部门预决算管理不够到位。一是部门预算编制完整性和细化率不足,部门未能将上年度结转结余纳入预算中,同时存在部分项目未能细化支出内容,如镇团委专项工作经费、乡镇妇联工作经费、镇纪委办公经费、镇人大代表活动经费等4个项目;二是部门预决算差异率较大。根据20xx年追加预算经费指标表,共追加县级资金1320.89万元,部门预算调整率为29.06%。部门预决算收入差异率234.67%,部门预决算支出差异率167.92%。造成部门预决算差异较大的原因,一方面,由于年初编制预算时未能将上一年度结转结余纳入,但在编制决算时却含有该笔资金;另一方面,因部分项目年初尚未确定是否开展,未能纳入部门预算中,后续需申请增加相关项目经费。三是预算支出进度不足。20xx年实际执行金额3822.29万元,项目预算执行率为84.09%,未能达到90%的目标。预决管理不够到位导致预算编制形同虚设,达不到严格按照预算控制支出的效果。
3.公共服务能力仍显不足,投入力度仍需加大加强。
根据项目组现场调研及查阅资料了解到,我镇公共服务能力未能出现明显提高,人才管理机制尚未完善。部分职能办公室及下属单位均反映基层员工业务水平相对不足、专业人才缺乏、人员老化等问题。乡村振兴的根本是人才振兴,但从国家现状来看,我国乡镇人才流失严重较大,人员结构失衡,乡镇政府人才队伍建设不足是限制各乡镇公共服务能力提高的关键因素。对于公共服务的重视程度略显不足。一方面,各乡镇“重经济轻服务”理念普遍存在,导致资源分配上存在一定的`偏重,根据决算数据,我镇20xx年在社会保障、医疗卫生、教育、文化等公共服务的支出比例较小。另一方面,绩效考评指标设置偏向性较大,导致各乡镇为完成政府考评指标,忽略指标未涉及的相关工作。根据《宾阳县20xx年度绩效考评指标评分细则》,公共服务相关指标分值均较低,且未能涵盖各项公共服务工作。基层群众在公共服务过程的参与度不足。评价组通过与我镇居民访谈了解到,群众对于公共服务的服务内容、服务标准以及服务时间等普遍知晓率偏低,如乡镇时常开展文艺服务活动,但居民普遍表示不知情。群众参与度低,一定程度上导致服务内容与居民实际需求不匹配,也导致了公共服务形式单一,服务质量无明显提升的现状。
1.完善部门内控制度,及时出台使用。
结合上级部门相关文件及现阶段部门工作实际情况,我镇将不断完善部门内控制度,如《财务管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》《采购管理制度》《建设项目管理制度》等,并及时出台使用,保证部门工作有据可依,业务、财务等管理工作均能合法合规,确保工作开展程序化、规范化。
2.提高预算编制水平,降低预决算差异。
一是完整准确编制预算内容,全面考虑部门的全部收入和支出,编细编准支出功能分类、经济科目、预算金额等相关内容,增强预算编制的科学性和有效性。二是健全预算支出定额标准体系,明确不同经济分类科目的具体计量、计价、计费依据,做到预算支出有标准。三是提高预算编制的前瞻性,全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题,减少临时性因素带来的影响,提高预算编制精细化水平。四是针对预算收入不确定的特点,应该加强收入预算分析工作,确保确定性的收入均能列入预算,不确定性的收入,通过调研、资料收集、沟通协调等方式,引入收入预测模型,并结合历史数据以及单位规模等,做出合理预测,并及时进行调整,降低预决算差异率。
3.加大公共服务投入力度,提高公共服务质量。
一是加强服务人才队伍建设。一方面,我镇需加大对于公共服务人员服务意识与专业能力的教育培训。我镇将积极向工作人员灌输以人为本的公共服务理念,改变、破除“gdp论”等传统的`思想。同时,应加大对服务人员的培训,从专业、人文、网络等内容多方面开展,确保基层服务人员保证专业工作的前提下,扩大知识面。另一方面,我镇将不断完善现有人才引进机制和人事管理制度,逐步建立完善人才引进机制,如与高校建立合作机制、调整部分岗位的入职标准等。同时应加强对现有人员的日常管理,减负同时改进绩效评估手段和奖惩措施,鼓励多劳多得,优化工作环境,提高工作人员积极性。二是建立以公共服务为导向的绩效考评体系,增加公共服务在绩效考评体系中的权重,增加群众对公共服务满意度的指标,提高公共服务在绩效考评工作中的“地位”。三是提高群众参与度。加大各项公共服务宣传力度,提高群众知晓率,并且积极向居民征求意见,及时掌握乡镇居民的实际需求,确保供给和需求相匹配。四是积极探索公共服务市场化模式。提升乡镇政府公共服务能力,提高政府在公共服务供给过程中的资源整合能力,需要打破当前乡镇政府单一主体垄断公共服务供给的现状,通过推动公共服务市场化改革、培育和发展市场盈利性组织和社会公益组织等方式,逐步构建起乡镇政府、市场盈利性组织与社会公益组织等多元主体共同参与、分工协作的服务供给模式。
项目支出绩效自评报告
为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,根据《南江县财政局关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》(南财绩〔20xx〕5号)文件要求,我单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下:
(一)项目基本情况。
1.基本职能。负责建立贫困对象识别机制和管理办法,指导全县贫困对象精准识别工作;负责建立扶贫对象动态管理机制,指导全县扶贫对象动态管理工作;负责建立贫困对象退出机制,指导全县贫困对象退出工作;负责全县脱贫攻坚档案资料管理指导工作;负责国家、省、市扶贫信息系统管理维护工作;负责各级对脱贫攻坚监督、检查、巡查等发现问题整改工作;负责全县脱贫攻坚督导巡查考核工作;负责精准扶贫督查督办工作;负责脱贫攻坚领导小组交办的其它工作。
2.项目立项、资金申报的依据。脱贫攻坚牵头专项工作经费为全县脱贫攻坚工作顺利完成提供了保障,经县财政局编制的20xx年部门预算草案报县委、县政府研究后,已经县十八届人民代表大会第四次会议审议通过。
3.资金分配的原则及考虑因素。量入为出,结合实际,根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。
1.项目主要内容。坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局,以减贫任务为目标、以连片开发为载体、以持续增收为核心、以痕迹管理为路径、决战决胜脱贫攻坚。脱贫攻坚牵头工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接各级单位来南检查或考察学习脱贫攻坚接待费用开支等。
2.项目具体实施情况。为了规范项目实施,有效、安全的使用和管理脱贫攻坚牵头工作经费,确保全县贫困户基本脱贫、贫困村基本退出,做到贫困村、贫困户结对帮扶全覆盖,做到群众满意度100%,将脱贫攻坚牵头工作经费按公业务费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》,加强对该笔牵头工作经费的实施、使用进行监督管理,确保专款专用,严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。
3.项目资金申报相符性。脱贫攻坚牵头专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(一)项目资金申报及批复情况。
《南江县财政局关于20xx年部门预算批复有关事项的通知》(南财预〔20xx〕7号),下达我单位脱贫攻坚牵头专项经费20万元,《南江县财政局关于预拨部门年初项目预算的通知》(南财预〔20xx〕11号),预拨我单位脱贫攻坚牵头专项经费40万元。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。该笔专项经费经20xx年4月7日下达我单位后,按序时进度每月申报使用,资金到位率100%。
2.资金使用。脱贫攻坚牵头专项经费60万元,已全额使用,主要用于以下几个方面:印制脱贫攻坚相关资料8万元;脱贫攻坚相关会议、培训费6万元;脱贫攻坚宣传费用6万元;差旅费20万元;上级相关部门检查验收、指导公务接待费用3万元;电费3万元;邮电费6万元;维修维护费2万元;办公等其他费用6万元。资金支付依据合规合法,与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
脱贫攻坚牵头专项经费严格执行财经相关管理制度,财务处理及时,会计核算规范。其中差旅费严格按照《南江县财政局关于印发南江县行政事业单位差旅费管理办法的通知》(南财发〔20xx〕5号);会议费严格按照《南江县财政局关于印发南江县党政机关会议费管理办法的通知》(南财发〔20xx〕59号)执行;培训费严格按照《南江县财政局中共南江县委组织部南江县人力资源和社会劳动保障局关于印发南江县县级机关培训费管理办法的通知》(南财发〔20xx〕55号)执行;公务接待费严格按照《南江县财政局南江县机关事务管理局南江县招商局关于印发进步规范党政机关国内公务接待、投资促进活动接待、外宾接待工作有关规定的通知》(南财发〔20xx〕22号)执行。政府采购严格按照《南江县人民政府办公室关于转发四川省人民政府办公厅关于印发四川省20xx-20xx年政府集中采购目录及采购限额标准的通知的通知》(南府办函〔20xx〕20号)执行。
此项工作经费的下达对脱贫攻坚各项工作顺利开展提供了有力的经费保障,为全县脱贫质量与成色的提质增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:
(一)发挥好参谋助手职能,当好脱贫攻坚“参谋部”
一是以规划引领为抓手,科学管理项目。精准建立脱贫攻坚项目库,将20xx-2020年以来使用财政专项扶贫资金、彩票公益金、统筹整合使用财政涉农资金的项目和脱贫攻坚“户六有、村五有、乡三有”“保基本”的项目全部纳入《县级脱贫攻坚项目库》,入库项目2.1万余个,项目资金88亿元。精准清理扶贫领域项目,全县清理20xx年以来实施的扶贫领域工程项目20类10106个,涉及项目资金779086.91万元,发现4类项目123个省级问题,44类县级问题,并督促问题按期销号。精准使用扶贫项目资金,大力推进交通、水利、住房、社会保障等扶贫项目,20个扶贫专项累计完成投资226641.39万元;大力统筹整合财政涉农资金,实现整合43260.38万元,有效保障脱贫攻坚项目建设;二是以成效巩固为抓手,提升脱贫质量。精准采集核实核准建档立卡数据,统一标准规则、统一核改进度、统一交叉校验,确保问题数据集中整改销号,实现全县建档立卡数据“账账相符、账实相符”。严格落实“四个不摘”和“三个不脱”总体要求,继续坚持“三三分类”攻坚机制,建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制,制定《南江县脱贫成效巩固措施不严不实问题整改实施方案》,实现脱贫人口无返贫,边缘人口无致贫。围绕全县乡镇行政区划调整改革,靠前研判、科学提出改革期间脱贫攻坚工作的八条意见,实现重大改革期间脱贫攻坚队伍不散、帮扶不断、力度不减;三是以要素保障为抓手,帮扶成效明显。紧扣年度减贫目标任务,强化定点扶贫要素保障服务,实现帮扶效益双赢。中国工商银行、省市场监督管理局、路桥集团、卫生职业康复学院等中央、省、市、县级部门(单位)全年投入定点扶贫资金1578.2万元,浙江省缙云县拨付东西部扶贫协作扶贫资金3300万元,香港各界扶贫促进会续拨扶贫项目资金710万元。其中,中国工商银行《由“发羊”到“借羊”,激发贫困户内生动力——四川省南江县黄羊养殖产业扶贫案例》入选全球减贫优秀案例。东西部扶贫协作茭白、雷竹、劳务协作等10个扶贫项目带贫益贫7616人,香港定点扶贫产南江黄羊、教育、卫生等7个扶贫项目惠及12398人,“四川巴中市携手香港各界扶贫促进会共同做好南江县定点扶贫工作探索香港各界内地扶贫路径”被省委办公厅《四川信息专报》(第197期)报中办推广。
(二)发挥好统筹协调职能,奏响脱贫攻坚“大合唱”
一是以优化流程为抓手,办文提高质量。紧扣脱贫攻坚大局,突出以文辅政核心,着力在文稿的思想性、指导性上下功夫,在创造性、实效性上做文章,全年共起草调研报告10余份、脱贫攻坚县级领导讲话、汇报、总结等材料40余份9万多字,南江县“五坚持五强化”确保高标准高质量完成脱贫摘帽任务《四川省脱贫攻坚简报(16期)》在全省推广。严格执行《国家行政机关公文处理办法》,规范收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程序,继续保持办文质量。全年起草、印发县脱贫攻坚领导小组及办公室文件75份、领导小组会议纪要13期、脱贫攻坚规范性文件16个,同比减少46.6%;二是以高效服务为抓手,办会提升水平。严格执行《县脱贫攻坚领导小组规则》《县脱贫攻坚领导小组会议制度》等制度,持续推进会务制度化、规范化和科学化。全年筹备县脱贫攻坚领导小组会议13次、主任办公会3次、脱贫攻坚专题会和综合性会议12次、全县脱贫攻坚专题培训会议4次,研究解决基础设施补短、软件资料规范、督查重点部署等8余类200余个问题。协调筹备好中央、省、市电视电话会议16次,接受各级各类脱贫攻坚考察调研30次;三是以统筹协调为抓手,办事增强能力。坚持“热情、节俭、周到”的原则,严格执行后勤保障制度化、规范化、程序化管理,高质量完成上级领导、兄弟县区(市)来南检查、指导、考察、调研、观摩、学习的工作筹备及接待服务,先后顺利接受审计署驻成都特派办对扶贫领域进行审计、华南财经大学第三方评估组县“摘帽”省检、河北大学第三方评估组县“摘帽”国家抽检;省工商局先后2次来我县开展督导,省扶贫局1次来南督导暗访;市级现场验收和县级自验以及周边县区学习观摩20次。充分发挥办公室枢纽作用,牵头做好22个专项部门省对县过程考核,加强与县级挂联领导、战区、帮扶部门、乡镇、驻村工作队协调联系,实现高效沟通和无缝对接,为高效处理脱贫攻坚日常事务提供保障。
(三)发挥好督查指导职能,做好脱贫攻坚“听诊器”
一是以督导巡查为抓手,确保政策落地落实。围绕阶段性脱贫攻坚重点工作,开展业务指导抓点示范、多轮大规模培训,采取常态督查和暗访抽查相结合、重点督查和专项检查相结合、督查巡查和过程考核相结合等方式,对5个战区常态开展脱贫攻坚督导巡查考核工作。通过持续加大巡查力度,联合督查减少频次,提升督查巡查实效,及时发现问题,坚持清单反馈,压实工作责任,传导工作压力。对发现的扶贫领域责任不清、工作不为、作风不实、措施不准等问题锁定证据,线索移交。重新抽调13名同志,组建县脱贫攻坚暗访督查办,由县纪委进行管理,全方位、立体式、点穴式督查暗访,倒逼工作落实。全年五大战区全覆盖督导巡查考核发现问题2316个,发督查通报、提示函、督办函等114期,目前,问题全部整改到位;二是以问题导向为抓手,确保问题清仓见底。对各级督导、检查、巡视、暗访和审计发现的问题,逐一梳理,建立台账,明确责任单位和办理时限,限期整改并及时督察督办,定期通报,确保件件有着落,事事有回音。开展“两不愁三保障”回头看大排查,全面整改建档立卡贫困户1358个问题和552户非建档立卡特殊困难户740个问题;脱贫成效巩固措施不严不实8类14个方面294个问题;20xx年国家脱贫攻坚成效考核反馈发现的3个问题;国家审计署成都特派办扶贫领域专项审计发现31个问题;三是以作风整治为抓手,确保干部务实清廉。研究制定《关于开展“纪律作风保障年”活动深入推进扶贫领域作风问题专项治理工作的通知》《关于精准扶贫“大走访”活动中做好党风廉政建设的通知》《关于开展冲刺县脱贫“摘帽”作风问题专项监督检查工作方案》,压紧压实工作责任,抓早抓小扶贫领域作风整治。严格落实力戒形式主义和进一步改进作风的要求,大力开展脱贫攻坚档案资料删繁就简,切实减轻基层负担,清理、取消扶贫领域目标责任书签订。严格执行通报、红牌警告、诫勉谈话、停职整顿、法纪处理“五类追责”机制,结合“清单制+责任制”,向问题乡镇和部门印发工作提示函和红牌提醒书,同时落实县督导巡查考核组全程跟踪督办,督促所有问题整改销号、清仓见底。统筹乡镇纪委、片区纪工委、暗访巡查组、督查巡查组建立问题线索移送机制,全年共移送问题线索2131个,督办整改1835个,立案查处扶贫领域典型案件72件,党纪政务处分72人,组织处理150人次,为如期实现高质量脱贫摘帽奠定了良好的纪律和作风保障。
脱贫攻坚牵头工作经费60万元经20xx年4月7日下达我单位后,按序时进度每月申报使用,资金到位率100%。主要用于以下几个方面:脱贫攻坚工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接上级相关部门单位来南检查或考察学习脱贫攻坚相关费用开支等。
通过对20xx年度脱贫攻坚牵头工作经费的使用,实施绩效进行了指标评价,该专项经费为全县脱贫攻坚事业发展提供有效资金保障,受益群众满意度达100%,评论结论为“好”。
(一)存在的问题。
绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标,完善绩效目标的编制,在编制绩效目标时对绩效指标进行量化,设立清晰、具体可以衡量的绩效指标,以便于进行绩效考核。
(二)相关建议。
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训,增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
已逐步整改。一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善;二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善;三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训,专业素质稍有提高。
财务项目支出绩效自评报告
1.部门主要职能。
(1)承担市委、市政府赋予的对全市电影工作的行政管理和放映宣传管理职能。
(2)贯彻落实国家对电影发行放映管理工作的方针、政策、规定、办法和技术标准。
(3)认真做好全市电影事业的发展规划,有计划地发展和培育农村电影放映队伍,认真组织实施农村电影放映工程,切实做好全市农村电影的普及放映工作和城市影院的市场开发工作。
(4)督促并指导各县电影公司做好全市的电影放映宣传工作。
(5)认真做好放映节目的采购工作;电影放映设备及器材、配件的采购、供应,并提供相应的技术保障;认真做好全市电影放映情况的统计上报工作。
(6)认真做好文化广场的公益电影放映工作,不断丰富人民的精神文化生活。
(7)认真做好全市民族语译制工作,真正解决边远山区少数民族群众看电影难的问题。
(8)认真完成上级主管部门交给的工作任务。
2.部门组织机构及人员情况。
普洱市农村电影管理站根据普编办[xxxx]40号文件,由原市电影发行放映公司新组建为普洱市农村电影管理站(加挂:普洱市民族语广播影视节目译制中心),机构规格正科,设:正科1名,副科1名。
普洱市农村电影管理站下设综合办公室、农村电影管理部、民语译制部三个部门。
普洱市农村电影管理站编制人数10人;年末实有人数14人;其中专业技术员7人,工勤人员7人。
(二)部门绩效目标的设立情况。
按照国家规定的每村每月一场电影的要求,xxxx年,市新闻出版广电局下达了全年农村电影放映任务数为11892场,原则上每一行政村每月放映一场电影,如有特殊情况或客观原因可提前或延期实施,但年内必须完成规定放映任务。为保障农村电影放映工程的顺利实施,市财政局从资金上给予了支持,补助民语译制设备及民族语译制制作经费10万元,农村电影发行管理经费10万元。
(三)部门整体收支情况。
1、资金收入情况。
《普洱市财政局关于下达xxxx年部门预算批复的通知》(普财预〔xxxx〕1号),下达民语译制设备及民族语译制制作经费10万元、农村电影发行管理10万元。
2、支出使用情况。
xxxx年实际支出20万元,完成年度预算支出100%。用于民语译制设备及民族语译制制作及农村电影发行管理。
(四)部门预算管理制度建设情况。
单位在财务管理方面,严格按照《普洱市党政机关国内公务接待管理实施细则》、《普洱市贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》、《普洱市市级机关差旅费管理办法》、《普洱市市级机关会议费管理办法》、《普洱市市级机关培训费管理办法》、《普洱市农村电影管理站财务管理办法》等工作制度,进一步明确了财政预算资金审批手续、拨付程序、报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。
会计核算及账务管理严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》及《普洱市农村电影管理站财务管理办法》进行,做到账实相符。
(一)绩效自评目的。
为加强资金管理,推进部门预算管理改革,优化支出结构,提高资金使用效益和服务水平,运用科学、规范的绩效评价方法,对照统一的评价标准,按照绩效评价原则,对部门整体支出行为、过程及其效果,进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。
(二)自评指标体系。
农村电影绩效指标由产出指标、效果指标、效率指标、满意度指标构成。其中,产出指标译制电影故事片和科教片数达全年规定部数的100%为优、达全年规定部数的90%为良、达全年规定部数的80%为中、达全年规定部数的60%为差;效果指标全年观影人次达130万人次的95%为优、达130万人次的90%为良、达130万人次的80%为中、达130万人次的60%为差;效率指标全年放映达任务11892场的100%为优、达任务场次的95%为良、达任务场次的90%为中、达任务场次的60%为差。满意度指标观众举报投诉率在5%以下。
(三)自评组织过程。
1、前期准备。
根据《普洱市人民政府关于印发普洱市市级财政预算绩效管理等3个暂行办法的通知》(普政发〔xxxx〕147号)、《普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》(普财评审〔xxxx〕19号)、《普洱市财政局关于报送上年度市级财政支出项目绩效自评报告的通知》的要求,开展绩效自评工作。
2、组织实施。
参照《普洱市市级部门项目支出绩效评价共性指标体系框架》,采集相关数据、查阅财务资料、核查资金使用情况和相关资料进行汇总分析,形成评价结论。
农村电影放映工作开展以来,为提高少数民族语言节目译制、制作,普洱市农村电影管理站在确保国家重点影片译制的同时,从本地群众需求出发,科学选定译制片目。保障了我市少数民族基本文化权益,让边疆边境线上的听不懂汉语的少数民族群众看到、看懂电影,共享改革开放,社会进步发展成果。
通过农村电影gps监管平台和实地抽查等方式加强日常监管,确保放映场次真实有效。截至xxxx年12月31日,全部完成年度25887场任务,完成率217﹪,极大地丰富了少数民族文化生活,对构建社会主义新农村和谐文化、巩固农村文化阵地起到了积极作用。
项目的实施,不仅丰富了少数民族业余文化生活,还让广大少数民族真正学到了各种知识,了解了党和国家的方针政策,对构建和谐社会起到了积极推动作用。
(一)存在问题。
1.因为工作经费较少的原因,我们对放映情况的监管是通过gps和gprs卫星定位和回传,管理站对于群众满意度的实地调研工作只到了40%的行政村。
2.因为人员编制较少,经费不足xxxx年管理站只按照要求译制了拉祜语一个语种。
(二)整改情况。
加强到实际放映点的满意度测评工作。增加少数民族语电影语种的译制工作繁荣边境、边疆群众的精神文化生活。
通过此次项目绩效评价,对民语译制及农村电影发行管理工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果,为以后项目资金更科学合理的安排分配提供了依据。同时将评价结果公开,促使我单位更加重视工作开展情况及对资金的使用效果,使财政资金更大限度的发挥作用。
加强组织领导,完善工作机制。不定期召开工作会议,强化工作目标任务,抓好项目调研工作等,实时掌握工作进展情况,确保目标任务的完成。
无其他需说明的情况。
项目支出绩效自评报告
回顾几年来和大家共同战斗、拼搏过的经历,我们走过了一段极其困难的路程。下面,我从三个方面简要汇报一下这几年的工作情况。
搞好宣传发动,统一全行思想。
年初,由于受农业发展银行分设、信用社脱钩的冲击,全行上下人心不稳,职工情绪低落。在集中各方面意见的基础上,提出了各项工作总体指导方针,即“强化管理、从严治行、打好基础、创建名牌”。
为了统一全行上下的思想,几年来,我们先后在职代会上向全行发出了“强化管理、从严治行、打好基础、创建名牌,全面开创各项工作新局面”的总动员;在存款工作会议上,向全行发出了“瞄准先进、挖掘潜力、重整旗鼓、奋力拼搏,以崭新的精神面貌和姿态抢占存款制高点”的战斗口号。
在全体职工参加的职业道德教育动员大会上,发出了“爱岗敬业,遵纪守法,做一名合格的x行员工”的严格要求。通过层层发动,全行干部职工看到了希望,增强了紧迫感和危机感,也充分认识到,只有拼搏才能有生路。领导要有正气、职工要有志气、队伍要有士气、x行要有名气的认识牢牢扎在每名员工的心上;x行要背水一战、x行人腰杆要硬、x行这支队伍要强,x行这块牌子要亮的决心化做每名职工的实际行动。
突出工作重点,促进业务发展。
1、以储蓄存款为突破口,努力改善负债结构。
年初,制约我行业务经营工作的难点有两个,一是资金不足,头寸形势严峻,存贷比例失调。当时,系统内、外借款2、3亿多元,存贷比例高达xx%。二是信贷资产质量低下,收息水平不高。年初,我组织领导班子成员对当时的形势进行了认真的分析,最后达成了共识,确定了“以储蓄存款做为突破口,带动各项业务经营开展”的经营思路,提出了实施名牌战略的响亮口号,并结合当时的实际情况,对名牌的,赋于三项简单的内容,即:树形象、增功能、上效益。
围绕以上思路,我们从加强储蓄所的软硬件建设入手,先后对营业部中心储蓄所等5个储蓄所进行了改造,大大改善了营业环境和条件。同时,加强了优质文明服务。制定了营业窗口文明优质服务规则,从环境设施、仪表行为、语言修养到质量效率,都进行了严格的规范。并以营业部中心储蓄所为突破口,从服务时间到服务设施,从服务环境到服务手段,进行了全方位的创新和改造。随后,各处所纷纷推出创新之举,从服务观念、环境、设施、功能、手段、时间等方面进行了大胆的创新。《xx金融》报曾在二版头条位置以很长的篇幅报道了我行的,称xx行为“储户心中的金字招牌”。《xx时报》也报道了这方面的事迹。
通过推行名牌战略,使我行的储蓄存款工作迅速打开了局面,并连续保持了较高的增长速度。x年来,共增加存款x亿多元,还清了系统内和系统外的借款2.3亿元,存贷比例控制在一个较理想的水平上。其间,我们还创造了很多金融系统乃至辽宁省农行系统的第一。如率先在金融系统推出24小时服务和防弹车登门服务,中心储蓄所在全省x行系统县级行中第一个跨进亿元储蓄所行列等等。
2、以信贷管理为重点,加强基础建设,严格规范管理。
首先,严肃规章制度,严格按规范要求办事。几年来,我们严格履行贷款审批程序,每一道程序都严格把关。共被信贷管理部顶回到处所重新履行手续或填制的审批材料60多次,被副行长、行长顶回到信贷管理部的20多次。
1、各项存款大幅度增长,资金实力不断增强。共增加存款x亿元,占x行恢复21年存款总额的xx%,余额达到xx亿元。不仅还清了系统内和系统外的借款x亿元,在上级行的存款最高额还曾达到了x多万元,负债结构得到了优化。
2、信贷管理趋于规范,贷款结构不断优化。共增加贷款x亿多元,累计投放贷款x亿多元,累计签发银行承兑汇票x亿多元,全部投向了信用等级高的企业。同时,不良贷款大幅度下降,扣除拨离因素,共盘活不良贷款x亿元,贷款质量有了很大的提高。
3、新业务迅猛发展,服务领域不断扩大。国际业务经过4年的拼搏,已经由小到大,占据了东港市的半壁江山,到年末,外币存款余额达到x万美元,国际结算额达到x多万美元。代收、代付、代等中间业务也从无到有,不断开拓发展。通过整顿,信用卡业务也已走上了稳步、规范之路,发卡量达到x张,存款余额达到x万元。
4、经营形势不断好转,经济效益逐年提高。特别是近两年,减亏幅度不断增大,增收节支效果显著。年,实现利息收入x万元,实现减亏x万元,受到了省行的嘉奖。年,在剥离出去2亿多元信贷资产的情况下,又实现利息收入x万元,比上年减亏x万元。
5、精神文明建设大踏步前进。营业部中心储蓄所先后荣获总行“全国十佳储蓄所”和“全国青年文明号”称号,营业部被省行授予窗口服务先进单位,并荣获省妇联“三八社区服务岗”称号;xx储蓄所被省行授予青年文明号,xx办事处被市分行评为窗口文明优质服务竞赛优胜单位;等等。
财政项目支出绩效自评报告
财政项目支出绩效自评报告一、项目概况项目基本情况1.项目的实施依据:莆政综[2015]77号文件。生态补偿资金按照上一年度财政收入的3‰。
2.项目基本性质:为进一步完善我市饮用水源保护区生态补偿机制。
用途及主要内容:一是饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持等生态;二是城乡污水垃圾处理设施建设工程及运行维护;三是畜禽养殖业污染整治、生态果园等农业面源污染整治工程及运行维护;四是长效管理工作经费;五是饮用水源保护区范围内的公益事业费用。
涉及范围:全市乡镇级以上集中式饮用水源保护区所在地的生态补偿。
3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程:该项目补助后,全市各县区对各自饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持等生态保护工程及运行维护,可行。
4.项目绩效总目标及阶段性目标情况:完成饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持。
5.项目预期投入情况:2019年度应筹集生态补偿资金6585万元,其中市本级出资2963.25万元,县区出资3621.75万元.6.预期主要的经济、政治和社会效益:涉及水域水环境cod、总氮、总磷指标考核总体与上一年度的平均值相比相对提升。
二、项目实施基本情况(一)项目组织管理情况2019年,一是按照《莆田市人民政府关于饮用水水源保护区生态补偿的实施意见》(莆政综[2015]77号)文件要求进行资金管理;二是按照收入预算“积极稳妥、量力而行、留有余地”,支出预算“统筹兼顾,突出重点,厉行节约”的原则,把钱用在刀刃上,压缩行政运行成本,严控“三公”经费等一般性支出;三是严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度,经费纳入市环保局集中核算,会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨。
(二)项目资金使用情况2019年度生态补偿资金项目支出预算安排2963.25万元,其中:市本级算安排2963.25万元、省级补助资金0.0万元,其他资金0.0万元;财政性资金到位212.0万元,其中:市本级预算资金到位212.0万元;市本级预算资金实际支出212.0万元,市本级预算实际执行率100.0%。
三、
项目绩效分析(一)项目绩效评价工作开展情况。
2019年生态补偿资金项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评,经评价,自评得分95分,自评等级为优秀。
(二)项目绩效分析1、项目管理指标满分35分,自评得分35.0分。其中:
(1)预算编制准确性8分,得分8.0分。
(2)本级预算实际执行率10分,得分10.0分。
(3)年初预算下达及时率5分,得分5.0分。
(4)财务管理制度健全性5分,得分0分。
(5)资金使用合规性7分,得分7.0分。
2、产出指标满分35分,自评得分35.0分。其中:
(1)数量指标35.0分,得分35.0分。
(2)质量指标分,得分分。
(3)时效指标分,得分分。
(4)成本指标分,得分分。
3、效益评价指标满分20分,自评得分20.0分。其中:
(1)经济效益指标分,得分分。
(2)社会效益指标分,得分分。
(3)生态效益指标20.0分,得分20.0分。
(4)可持续影响指标分,得分分。
4、满意度指标满分10分,自评得分10.0分。其中:
(1)服务对象满意度10.0分,得分10.0分。
四、存在问题一是土地基金收支存在不足,无法安排生态补偿资金,无法拨付。
二是县区筹集资金已经全部下拨,截止目前下拨金额3621.75万元,全部用于饮用水源建设,资金由于不足,部分项目推进缓慢。
三是项目产出效益无法预估,主要考核是水质指标,各县区水质指标全部达标,具体产出效益主要维持水质稳定。
五、有关建议根据项目建设情况,我们针对存在问题提出了整改措施:
(一)加强和财政局联系,提前申请指标,提早下达生态补偿资金。
(二)加快项目进度,加快资金下拨进度。
(三)针对水质提升情况做出效益预估,提升各县区水质质量,达到二类水质以上标准。
项目支出绩效自评报告
1.项目主管单位:盐边县共和乡人民政府。
项目主管单位牵头实施项目对该资金加强资金管理,确保专款专用,不得挪作他用。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据《关于下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关工作保障经费》(盐财资预〔20xx〕8号)文件下达经费2万元。
根据《关于下达新型冠状病毒疫情防控经费》(盐财资预〔20xx〕9号)文件下达经费3万元。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况.
该资金由县财政局下达预算到盐边县共和乡人民政府进行核算。
资金支付范围:购买防疫物资、广告宣传及新型冠状病毒疫情防控相关费用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
合理安排工作经费,确保专款专用,考虑因素以疫情防控宣传为主。
1.项目主要内容:新型冠状病毒疫情防控经费。
2.项目应实现的具体绩效目标:防疫物资、广告宣传及新型冠状病毒疫情防控相关工作。
3.该资金申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
由财政所草拟自评报告,经分管领导审核后再报单位负责人审阅后再报送财政局。我单位自评分数100分。
(一)项目资金申报及批复情况。
该资金通过县财政局下达到我单位后,在大平台申报计划,再由县财政局审核计划,最后支付。
(二)资金计划、到位及使用情况(见附件)。
(三)项目财务管理情况。
我乡有健全的财务管理制度,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
(一)项目组织架构及实施流程。
由我乡牵头开展疫情防控工作。根据疫情防控物资需求制定购买计划,经单位领导批准后实施采购。在人流量较大地方组织人员劝导疏散,规范佩戴口罩,制定横幅宣传展板等宣传新冠相关知识,提高群众防疫意识。
(二)项目管理情况。
此项目资金为新冠疫情防控相关资金,要严格执行财务管理制度,确保专款专用,严格审核原始单据核实支出真实性,再通过大平台走支付程序。
(三)项目监管情况。
按照财政要求专款专用。
(一)项目完成情况。
根据《关于下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关工作保障经费》(盐财资预〔20xx〕8号)文件下达经费2万元,已于20xx年使用2万元,主要用于购买防疫物资。
根据《关于下达新型冠状病毒疫情防控经费》(盐财资预〔20xx〕9号)文件下达经费3万元,已于20xx年使用3.万元,主要用于购买防疫物资及广告宣传。
(二)项目效益情况。
根据财政下达的预算资金额度,严格把控资金使用,不超支;对突发公共卫生事件反应及时,保障基本民生;有效控制新冠疫情传播渠道,减少减免疫情发生;大力宣传疫情防控知识,提高群众疫情防控意识水平;辖区内群众满意度较高。
(一)评价结论。
按照财政要求专款专用,账务处理及时,会计核算规范;达到预期社会效益,受益群众满意度较高。。
(二)存在的问题。
无问题。
(三)相关建议。
无建议。
项目支出绩效评价自评报告
我受学校委托,向本次教职工代表大会作xx年度财务工作报告,请予审议。
20xx年,财务处围绕学校中心工作和四届三次教代会《院长工作报告》提出的工作任务,在王院长领导和直接分管下,我们在“预算编制与执行”、“资金筹集与管理”、“规范缴费与收费”、“经费保障与监督”等方面尽职尽责、勤奋工作,取得了预期效果。
1、编制了20xx年学校基本支出预算方案。
20xx年,由于受金融危机的影响,省级财政对事业单位拨款依然是“吃饭”财政,生均公用经费拨款仍为零增长,学校收入增长有限,学校大事又较多,同时人员经费刚性支出继续增加,收支缺口在拉大,面临经费供求矛盾十分突出形势,我们在坚持“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的基础上,进一步压缩一般行政性开支,对水电、医疗、办公、差旅、招待等进行压缩或实行零增长,在预算方案安排时,广泛征求各部门意见,在交流沟通中,取得各部门领导充分理解和大力支持,确保了学校基本支出预算收支平衡。
2、细编了20xx年项目经费预算方案。
按照政府收支分类的改革的要求,今年将项目经费按支出用途和支出内容进行了进一步细化、分解,把20xx年财政资助的项目经费、学校配套的项目经费和学校自立的项目经费一并进行了细化,与基本支出预算方案一同编制、一同下达、一同执行,提高了项目经费预算执行进度。
3、调整和清理了20xx年预算项目库。
根据财政资金对项目支出支持方向和重点的调整,我们对学校预算项目库进行全面清理,调整和增加了财政支持力度大的项目,对项目库实行动态管理,积极推进项目支出预算滚动管理。健全了项目支出预算评审论证制度,提高了项目支出预算编制的合理性。对以前年度预算项目库中安排的一些重点项目进行了跟踪问效试点。
4、按照省财政关于完善部门预算编制改革的要求,编报了20xx年学校预算基础信息表和20xx年上报预算建议方案。
5、强化20xx年预算执行管理,着重强化以下几项方面:
(1)严格执行下达的切块经费预算方案,强化对预算总指标和预算明细项目进行“双控”和“双管”。
(2)严格执行用款计划的审批制度和审批程序,强化“一支笔”审批责任。
(3)严格控制追加预算。在经费可控有限的范围内,在编制年初预算方案时,适当增加预算准备费,用于应急的开支和不可预见的支出,强化预算约束性。
(4)严格控制无预算和超预算的支出,包括贷款安排预算项目,强化预算严肃性。
(5)定期对预算执行情况进行分析通报,让部门负责人及时了解本部门切块经费支出、结余情况,强化预算用款计划性。
1、认真做好本专科生、研究生和成人教育学生的收费工作,全年共办理学生收费近13060人次,收费总额5096万元。
2、对历年学生欠费名单和缓交协议进行梳理、清理,建立了欠费学生电子档案,包括历届毕业生。将欠费管理与补交费管理相分离、相制约,防止舞弊、差错。
3、进一步加强与银行紧密联系和合作,在学生处配合下,国家助学贷款规模尤其是生源地助学贷款规模进一步扩大,缓解了困难学生交不起学费的压力,欠费率大大下降,签订缓交协议学生不断减少。全年发放贷款1700多人次,发放总额840万元(含以前年度签订的合同)。
4、及时发放国家政策性补贴和学校奖助学金705万元,到今年11月份在校生基本上办理了银行卡,各种资助通过银行卡发放,保证款项及时、安全发放到位。
1、及时向国库申报预算内日常资金和项目资金,合理高效地用好预算内财政拨款。
2、加强收费资金组织和管理,按照非税收入资金管理规定,及时足额上缴财政专户,严格实行“收支两条线”管理,并根据年初预算分月申报使用计划,确保收费资金年度内全额返还到帐。确保学校收入预算执行和贷款到期归还以及续贷顺利进行。
3、及时按照目标责任书和合同协议规定,对独立核算实体和承包单位上缴的基数和承包额进行了清算和催交,确保了预算审定的上缴指标全部到帐。
4、科学调度,加强流动资金贷款管理,完成了9笔贷款的还贷续贷工作,没有造成一笔贷款逾期和续贷资金脱节,确保了学校资金链正常周转。
5、在有关部门的大力支持下,多方筹措资金,通过申请专项、银行贷款、内部调剂等方式筹措更多资金支持学校重点建设。如:申请到位维修专项70万元、博士点立项建设及中医学专业认证专项50万元、质量工程专项90万元、省部共建实验室500万元、贷款财政贴息534万元,新增建行项目贷款授信额度3000万元,浦发银行贷款到位额度2000万元,确保了学校今年几件大事,如质量工程建设、校庆(含校园环境整治)、博士点立项建设、中医学专业认证等完成和顺利进行的资金保障。
四、认真做好中医学专业认证的教学经费投入和管理自评报告撰写并对支撑材料进行了梳理、汇总、装订成册。积极做好校庆捐赠接受工作。
五、配合学校纪委,认真做好“小金库”专项治理工作,并按要求对全校银行账户和资产收益情况(含校办独立核算实体)进行全面登记、上报、清理工作。
六、参加学校拓展办学空间调研、论证和筹资方案思考;参加维修改造、设备、教材、图书等采购的论证和招议标工作,全年共参加各类招议标31次。按照财政厅要求,参与图书馆400万元古籍专项用款计划论证和预算项目申报,确保用款计划符合财政部专项资金使用要求和管理规定。
七、挖掘潜力,筹集和调剂资金,努力提高职工福利待遇。今年与去年相比,教职工增加了8个月午餐补贴,住房公积金从7月份开始将校内津贴列入基数,每人每月增加40%,校内津贴总额和人均额适当增加,50周年校庆人均发放500元慰问费,离休人员在去年人均每月1000元生活补贴基础上,今年人均每月又增加了800元规范性津补贴,国庆60周年又给离休老干部人均发放800元慰问费。教职工(含离退休)住房货币化补贴在9月份全部兑现。
八、关于廉洁方面。本人严格履行《关于实行党风廉政建设责任制》各项规定,严格按规章制度办事,严格要求自己,自觉做到廉洁从政,没有奢侈浪费等现象发生,没有利用工作和职务之便谋取任何不正当利益,欢迎大家对我监督。今年第三轮全员聘用结束后,我们制定出台了《财务处安全岗位责任制》并结合各个岗位工作职责,对任务进行细化、分解,落实到每个责任人。财务处工作人员安全职责,不仅仅是财产、数据、档案的防火、防盗、防丢安全,更重要是经济安全,包括法制观念、廉洁意识、廉政建设和廉政教育,全体财务人员防腐、反腐和廉洁自律意识不断增强,确保了学校经济秩序规范和经济行为健康。
各位领导、各位老师、同志们,以上所做的主要工作,尤其是工作所取得成绩与成效,与各级领导、各部门大力支持、密切配合分不开、与财务处全体同志共同努力分不开,在此,对大家给予财务部门工作重视、理解、支持、帮助和指导表示衷心感谢!
总结即将过去的20xx年工作,虽然自己付出了勤奋和努力,但与上级文件规定、学校领导要求、师生员工期望,本人还存在一些差距和不足,认为自己在学习的自觉性、主动性上还要进一步加强,联系部门加强调研还要进一步深入,工作方式方法还要进一步改进,畏难情绪与急躁情绪还要进一步克服,服务意识和奉献意识还要进一步强化,职工待遇改善提高还要进一步想办法。
以上这些不足和差距,我将在今后工作中努力加以改进。
残疾人项目支出绩效自评报告
20xx年省重点民生实事“困难残疾人家庭无障碍改造”市残联本级承担了200户改造任务。项目实施按照省残联实施方案和《湖南省残疾人家庭无障碍改造指南》要求,精心组织,狠抓落实,市中心城区9个街道(园区)全覆盖,实现“动态清零”目标。项目实施消除了残疾人居家生活障碍,保证最困难、需求最迫切的残疾人家庭优先得到了改造服务。中残联“十四五”困难残疾人家庭无障碍改造推进现场会在我市召开,益阳经验做法得到推介。
(一)绩效自评工作的目的。
严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作有关规定,客观评价残疾人托养资金使用绩效,进一步强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,规范残疾人托养资金管理,加强资金使用监督,提高资金使用社会效益,防止财经违纪问题发生,促进残疾人事业的发展。
(二)项目组织情况。
根据绩效评价的要求,成立理事长作组长的工作领导小组,狠抓工作落实。一是提高政治站位,保持高位推进。市委、市政府高度重视困难残疾人家庭无障碍改造工作,市委书记瞿海专题听取市残联相关工作汇报,市长非常关注工作进展,市级领导多次调度重点民生实事工作,与全市各项民生工作一同部署、统筹推进。通过微信、广播、电视、报纸、网站等媒体平台进行项目宣传,引导全社会关心关爱弱势群体。二是规范实施流程,实现高效管理。建立“业务部室干部+公司专业人员+社区工作人员+残联各部室(中心)干部”工作队,逐户上门筛查,核准需求信息,选准改造对象。根据不同个性需求,制定“一户一案”,实行“量体裁衣”式个性化服务,最大程度满足残疾人无障碍改造第一需求。规范工作流程,严格投资评审、政府采购招投标程序,精心组织改造施工,上下联动抓项目质效。6月中旬,省残联在我市召开了专项工作推进现场会,肯定了益阳做法。三是坚守施工底线,打造样板工程。定期抽查施工单位是否按照政府招投标、采购程序和要求,办理申购改造器具,确保施工材料正品合格,确保施工质量到位、资金监管到位,守住质量底线。加强项目全方位监管,提升资金使用效能,保证资金用好用足,对存在的问题及时督促整改,确保公开透明、文明规范、安全可靠。发挥监督保障执行的作用,全程接受纪检监察、审计等部门监督项目实施,接受服务对象和社会的监督,确保项目在阳光运行,经得起检验,赢得社会评价和残疾人点赞。
(一)项目资金使用及管理情况。
1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。市本级困难残疾人家庭无障碍改造项目资金主要来源于一般公共预算及省级专项资金。20xx年专项资金100万元,其中中央、省下拨70%,市财政配套30%,实际安排100万元。
2.项目资金实际使用情况分析。按照省残联文件明确任务200户,户均5000元/户,实际支出资金100万元。
3.项目资金管理情况分析。按照省残联《困难残疾人家庭无障碍改造实施方案》和《湖南省残疾人家庭无障碍改造指南》要求组织项目实施,市残联制定了《200户困难残疾人家庭无障碍改造实施方案》,资金管理严格落实申请、使用、监管、会审等各项规定,执行情况良好。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
1.项目实施成效斐然。市中心城区实现了9个街道(乡镇)75个社区(村)符合条件的改造对象“动态清零”,市、县残联上下联动、主动担当圆满完成年度任务。12月8-10日,全国“十四五”困难残疾人家庭无障碍改造部署推进会在我市召开,中国残联和来自全国的省级残联分管领导、湖南省人民政府副省长陈文浩、益阳市人民政府代市长陈竞等120余人与会,益阳经验做法走出湖南走向全国。
2.社会评价反响良好。通过走访调研反馈,项目实施达到了“改造一户,满意一家,好评一片”的效果。赫山区银东社区困难肢体重度残疾人周国贵逢人就说“感谢党和政府好的政策,感谢残联对我的关心,通过居家无障碍改造,我依仗轮椅可以室内畅行并自助下档出入家门,参与社区活动,我非常满意。”桃江县残联整合农业农村局厕改资金,帮助视力重度残疾人赵雪生改造旱厕,安装化粪池,新建柴火灶,安装安全扶栏,平整硬化进出道路,添置语音生活设备,赵雪生的居家生活有了很大改观。乡村干部和地方群众对项目实施效果评价很高。
3.全面验收全部合格。11月中下旬,市残联组织本级200户逐户验收,对3户不合格和38户改造不到位的责令整改;12月上旬再行验收,全部达到规范标准。市残联还拍摄了《益阳市困难残疾人家庭无障碍改造工作纪实》专题宣传片。
(三)绩效指标完成情况分析。
1.经济性。任务如期保质保量完成,没有出现超预算情况。
2.效率性。依法依规开展项目实施,为越来越多的残疾人和身体行动不便的人提供了便利,无障碍建设已经和正在走入居民家庭、贴近市民身旁,融进百姓生活,其服务功能与社会价值得到彰显。按时完成年度任务,服务满意率达到98%,项目实施评为省残联系统先进单位。
3.可持续性分析。全市持证重度残疾人7300余人,基本游走在困难家庭边缘生活,而我市从20xx年始项目实施至20xx年,困难残疾人家庭无障碍改造实施了4482户,还有广大的有需求的困难残疾人家庭没有享受到政策惠及。随着社会保障水平的提高,困难残疾人家庭无障碍改造应扩面增效,最终实现应改尽改,实现残疾人共同富裕。
“十四五”期间,受指标经费保障约束,对象全覆盖、城乡全覆盖比例较低,残疾人个性化需求适改率较低。目前,户均5000元/户的改造资助标准(含地方配套资金不低于30%),对舒缓残疾人居家现实困难长效作用不明显,且有的县区(市)配套资金按标保障还有困难。建议“十四五”期间,按照中残联、省残联部署要求,加快推进困难残疾人家庭无障碍改造。进一步提高政策资金保障水平,缩小改造需求与资助保障水平差距。进一步加强宣传引导,强化服务意识,彰显个性化为主、人性化为辅的改造要求。有计划地推进全市已录入中残联数据库4843户困难重度残疾人家庭无障碍改造,力争通过持续多年的努力,最终实现有无障碍改造需求的困难重度残疾人家庭应改尽改。
20xx年市残联托养项目支出绩效自评100分,自评结果为“优秀”。按照财政局通知的要求,我会已如期在市残联门户网站上进行了项目绩效自评情况公开。
无。
项目支出绩效自评整改报告
(一)项目基本情况。
1.基本职能。负责建立贫困对象识别机制和管理办法,指导全县贫困对象精准识别工作;负责建立扶贫对象动态管理机制,指导全县扶贫对象动态管理工作;负责建立贫困对象退出机制,指导全县贫困对象退出工作;负责全县脱贫攻坚档案资料管理指导工作;负责国家、省、市扶贫信息系统管理维护工作;负责各级对脱贫攻坚监督、检查、巡查等发现问题整改工作;负责全县脱贫攻坚督导巡查考核工作;负责精准扶贫督查督办工作;负责脱贫攻坚领导小组交办的其它工作。
2.项目立项、资金申报的依据。脱贫攻坚牵头专项工作经费为全县脱贫攻坚工作顺利完成提供了保障,经县财政局编制的20xx年部门预算草案报县委、县政府研究后,已经县十八届人民代表大会第四次会议审议通过。
3.资金分配的原则及考虑因素。量入为出,结合实际,根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。
1.项目主要内容。坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局,以减贫任务为目标、以连片开发为载体、以持续增收为核心、以痕迹管理为路径、决战决胜脱贫攻坚。脱贫攻坚牵头工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接各级单位来南检查或考察学习脱贫攻坚接待费用开支等。
2.项目具体实施情况。为了规范项目实施,有效、安全的使用和管理脱贫攻坚牵头工作经费,确保全县贫困户基本脱贫、贫困村基本退出,做到贫困村、贫困户结对帮扶全覆盖,做到群众满意度100%,将脱贫攻坚牵头工作经费按公业务费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》,加强对该笔牵头工作经费的实施、使用进行监督管理,确保专款专用,严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。
3.项目资金申报相符性。脱贫攻坚牵头专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(一)项目资金申报及批复情况。
《南江县财政局关于20xx年部门预算批复有关事项的通知》(南财预〔20xx〕7号),下达我单位脱贫攻坚牵头专项经费20万元,《南江县财政局关于预拨部门年初项目预算的通知》(南财预〔20xx〕11号),预拨我单位脱贫攻坚牵头专项经费40万元。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。该笔专项经费经20xx年4月7日下达我单位后,按序时进度每月申报使用,资金到位率100%。
2、资金使用。脱贫攻坚牵头专项经费60万元,已全额使用,主要用于以下几个方面:印制脱贫攻坚相关资料8万元;脱贫攻坚相关会议、培训费6万元;脱贫攻坚宣传费用6万元;差旅费20万元;上级相关部门检查验收、指导公务接待费用3万元;电费3万元;邮电费6万元;维修维护费2万元;办公等其他费用6万元。资金支付依据合规合法,与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
脱贫攻坚牵头专项经费严格执行财经相关管理制度,财务处理及时,会计核算规范。其中差旅费严格按照《南江县财政局关于印发南江县行政事业单位差旅费管理办法的通知》(南财发〔20xx〕5号);会议费严格按照《南江县财政局关于印发南江县党政机关会议费管理办法的通知》(南财发〔20xx〕59号)执行;培训费严格按照《南江县财政局中共南江县委组织部南江县人力资源和社会劳动保障局关于印发南江县县级机关培训费管理办法的通知》(南财发〔20xx〕55号)执行;公务接待费严格按照《南江县财政局南江县机关事务管理局南江县招商局关于印发进步规范党政机关国内公务接待、投资促进活动接待、外宾接待工作有关规定的通知》(南财发〔20xx〕22号)执行。政府采购严格按照《南江县人民政府办公室关于转发四川省人民政府办公厅关于印发四川省20xx-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知的.通知》(南府办函〔20xx〕20号)执行。
此项工作经费的下达对脱贫攻坚各项工作顺利开展提供了有力的经费保障,为全县脱贫质量与成色的提质增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:
(一)发挥好参谋助手职能,当好脱贫攻坚“参谋部”
三是以要素保障为抓手,帮扶成效明显。紧扣年度减贫目标任务,强化定点扶贫要素保障服务,实现帮扶效益双赢。中国工商银行、省市场监督管理局、路桥集团、卫生职业康复学院等中央、省、市、县级部门(单位)全年投入定点扶贫资金1578.2万元,浙江省缙云县拨付东西部扶贫协作扶贫资金3300万元,香港各界扶贫促进会续拨扶贫项目资金710万元。其中,中国工商银行《由“发羊”到“借羊”,激发贫困户内生动力——四川省南江县黄羊养殖产业扶贫案例》入选全球减贫优秀案例。东西部扶贫协作茭白、雷竹、劳务协作等10个扶贫项目带贫益贫7616人,香港定点扶贫产南江黄羊、教育、卫生等7个扶贫项目惠及12398人,“四川巴中市携手香港各界扶贫促进会共同做好南江县定点扶贫工作探索香港各界内地扶贫路径”被省委办公厅《四川信息专报》(第197期)报中办推广。
(二)发挥好统筹协调职能,奏响脱贫攻坚“大合唱”
三是以统筹协调为抓手,办事增强能力。坚持“热情、节俭、周到”的原则,严格执行后勤保障制度化、规范化、程序化管理,高质量完成上级领导、兄弟县区(市)来南检查、指导、考察、调研、观摩、学习的工作筹备及接待服务,先后顺利接受审计署驻成都特派办对扶贫领域进行审计、华南财经大学第三方评估组县“摘帽”省检、河北大学第三方评估组县“摘帽”国家抽检;省工商局先后2次来我县开展督导,省扶贫局1次来南督导暗访;市级现场验收和县级自验以及周边县区学习观摩20次。充分发挥办公室枢纽作用,牵头做好22个专项部门省对县过程考核,加强与县级挂联领导、战区、帮扶部门、乡镇、驻村工作队协调联系,实现高效沟通和无缝对接,为高效处理脱贫攻坚日常事务提供保障。
(三)发挥好督查指导职能,做好脱贫攻坚“听诊器”
三是以作风整治为抓手,确保干部务实清廉。研究制定《关于开展“纪律作风保障年”活动深入推进扶贫领域作风问题专项治理工作的通知》《关于精准扶贫“大走访”活动中做好党风廉政建设的通知》《关于开展冲刺县脱贫“摘帽”作风问题专项监督检查工作方案》,压紧压实工作责任,抓早抓小扶贫领域作风整治。严格落实力戒形式主义和进一步改进作风的要求,大力开展脱贫攻坚档案资料删繁就简,切实减轻基层负担,清理、取消扶贫领域目标责任书签订。严格执行通报、红牌警告、诫勉谈话、停职整顿、法纪处理“五类追责”机制,结合“清单制+责任制”,向问题乡镇和部门印发工作提示函和红牌提醒书,同时落实县督导巡查考核组全程跟踪督办,督促所有问题整改销号、清仓见底。统筹乡镇纪委、片区纪工委、暗访巡查组、督查巡查组建立问题线索移送机制,全年共移送问题线索2131个,督办整改1835个,立案查处扶贫领域典型案件72件,党纪政务处分72人,组织处理150人次,为如期实现高质量脱贫摘帽奠定了良好的纪律和作风保障。
脱贫攻坚牵头工作经费60万元经20xx年4月7日下达我单位后,按序时进度每月申报使用,资金到位率100%。主要用于以下几个方面:脱贫攻坚工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接上级相关部门单位来南检查或考察学习脱贫攻坚相关费用开支等。
通过对20xx年度脱贫攻坚牵头工作经费的使用,实施绩效进行了指标评价,该专项经费为全县脱贫攻坚事业发展提供有效资金保障,受益群众满意度达100%,评论结论为“好”。
(一)存在的问题。
绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标,完善绩效目标的编制,在编制绩效目标时对绩效指标进行量化,设立清晰、具体可以衡量的绩效指标,以便于进行绩效考核。
(二)相关建议。
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。
一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。
二是按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训,增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
已逐步整改。
一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善;
二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善;
三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训,专业素质稍有提高。
项目支出绩效自评报告
根据《全国人口普查条例》,人口普查每10年进行一次,尾数逢0的年份为普查年度,标准时点为普查年度的11月1日零时。我市开展保山市第七次全国人口普查工作,对保山市普查时点人口情况进行普查,全面掌握人口信息,并对数据进行汇总、分析和资料开发。第七次全国人口普查就市、县两级来讲,其工作跨度为20xx-20xx年。
成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定自评指标体系;评价组根据评价指标体系逐项进行评价,撰写绩效自评报告。
(一)项目资金情况。
1.项目资金到位情况。
预算安排资金36.34万元,实际到位资金36.34万元。
2.项目资金执行情况。
市级财政核拨项目资金36.34万元。
3.项目资金管理情况。
20xx年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标,以项目为依据编制,严格按照年初预算推进,完成了预算目标,支出效益明显。严格按照财政资金各项管理办法管理使用项目资金。
1.产出指标完成情况。
(1)数量指标。
根据普查需求,购置文件柜、桌椅等办公家具1.8万元,配置完成率100%;组织开展了普查数据质量控制、数据处理、质量抽查等培训,完成了培训任务;培训参加人次90人次以上。
(2)质量指标。
信息系统变更率小于等于100%;已经纳入年度计划;培训人员合格率达到95%以上;验收通过率达到95%以上;培训出勤率达到100%;各种购置设备利用率达到100%;信息数据经过检测满足信息安全的要求;人员参训率达到100%;系统初验时间偏差率、系统终验时间偏差率均满足完成日常统计报表及普查数据运行的要求。
(3)时效指标。
设备部署及时率满足日常统计报表及普查数据运行的要求。
(4)成本指标。
培训人均培训费标准小于等于290元/人·天;培训人员为各县区统计局业务人员;20xx年度共支付维护费79462.39元,小于预定的152000元;成交价均包含运维年数1年。
2.效益指标完成情况。
(2)可持续影响指标。
设备的使用年限能够达到6年。
(2)社会效益。
经过人口普查,对全市常住人口的基本情况、迁移流动状况、人口素质情况、就业和社会保障状况、婚姻生育状况等数据进行采集、汇总和推算,摸清20xx年底我市人口在数量、素质、结构、分布以及居住、就业等方面的变化情况,为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持,为社会大众提供数据资源。
3.满意度指标完成情况。
根据人口普查质量控制要求,对参训人员及使用人员进行了满意度测试,满意度均达到95%以上,达到了预设的目标。
项目偏差在合理的范围内,基本完成了预设的目标。
该项目的设立是根据国家人口普查安排部署,组织有关部门、县(市、区)统计局,组织开展第七次全国人口普查,全面掌握调查人口和住户的基本情况,内容包括姓名、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。通过人口普查采集真实有效的普查数据,为国家政策提供决策参考,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础。
自评结果按规定时间于网站进行公开,绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点,要高度重视,切实加强项目整改落实。
成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划;按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标;对项目预算资金进行绩效跟踪;开展了本单位的预算绩效自评工作。
无