年度总结是一个反思和回顾的过程，它帮助我们更好地规划未来的目标和计划。这些年度总结范文不仅有事业发展方面的总结，还有家庭生活、学习成长等方面的总结，内容涉及面广泛。
年度工作计划
建立校长竞聘制度。校长职位空缺，严格按照选拔条件和程序，实行竞聘上岗。对新任校长实行聘任制，聘期三年，第一年为试用期，经考核合格后正式办。聘任手续；任期内对其实行目标管理，任期内不能胜任工作的随时予以解聘，任职期满后重新竞聘。高中校长由县委组织部和教体局共同组织竞聘和考核；初中校长及中心校校长由县教体局组织竞聘和考核；小学校长由乡镇中心校组织竞聘和考核；考核结果作为其任用依据。20xx年3月完成两所中心校副校长、两所初中副校长的公开竞聘上岗工作。
1、加强教师队伍管理。继续推行教师聘用制度，实行聘用管理。聘用期满后重新续聘，签订长期合同教师按合同管理。对义务教育学校教职工实行绩效管理，体现优劳优酬。加强农村学校投入，逐步解决农村教师的公益性住房。
2、建立高中教师正常补充、人员流动机制。用2—3年的时间，把不适应高中教学的教师调动到初中任教；把不适应初中教学的教师调动到小学任教。20xx年将从县外高中在职教师中招聘40名35岁左右的骨干教师，充实到我县高中教师队伍。县里解决编制和工资，津贴、补贴和安家费由学校负责解决。短期内能迅速提高我县高中师资水平和教育质量，提高高考升学率，提升汝南教育形象。
3、招聘初中、小学教师，充实教师队伍。20xx年预计招聘初中教师58名，其中音乐教师、美术教师各5名。农村小学教师162名，其中体育教师、音乐教师、美术教师和英语教师各17名，语数教师94名。
为加强对高中的教学研究、教改实验、教研活动、教学评估等方面的指导，将在招聘高中教师时招聘7名高中教研员。
20xx年底整合农村小学46所，保留农村全日制完全小学152所，建设寄宿制小学38所。高年级学生向由初中腾出所办的寄宿制小学或向县城新城区新建小学集中，只保留部分低年级教学点。解决农村小学教师缺编、学科不配套、课程开不齐的问题。将原老君庙高中、梁祝职高改建农村寄宿制小学。
投资7000万元在原实验中学北边新建一所占地200亩、拥有90班规模学位5400个普高一所，搬迁汝南二高。二高搬迁后，将县三中、汝宁二中合并迁入原二高校址，更名汝南第二初级中学。将回小迁入原汝宁二中校址，原县三中校址作为汝宁三小分校。在汝南一高西侧征地100亩，投资1200万元新建36班规模教学楼一幢、男女生寝楼各一幢、标准化操场一个。投资10422万元在新建普高北边新建一所占地面积300亩、拥有初中120班、小学36班规模7620个学位的九年一贯制寄宿学校一所。
高中以汝南一高为龙头、初中以汝南县一中为窗口，在政策、资金等方面给予倾斜，三年内使其硬件设施达到示范性学校标准。20xx年前，把部分乡（镇）存在的二所或三所初中逐渐合并成一所，按年级分校区就读。解决农村初中教师缺编和学科不配套的问题，将腾出的初中校舍办农村寄宿制小学。在中心乡（镇）规划县三中、和孝初中、老君庙初中、留盆初中、梁祝初中、金铺初中、三门闸初中、王岗初中、官庄初中9所学校为示范性初中，既可优化农村教育资源，又可实现]窗口引领、示范带动。
统筹县域职业教育资源，调动职业学校布局，将马乡职业高中（汝南县第一职业中专）、老君庙高中、县卫校、县农机校、农广校、及其它公办职业教育培训机构的资源整合，总投资1亿元在实验中学原址建立120班规模、在校生6000人的汝南县职业技术教育中心。学校建设分三期完成。第一期：20xx年4月底前完善30班规模1500个学位的教学、生活、实习等设施。完成分流招生1500人，达到30个教学班。需资金3000万元（含盘活实验中学所需资金，已争取上级项目资金250万元，首期招生只需投资630万元）。
办好县直幼儿园，以引导、示范全县学前教育。吸引外资在城区兴建民办幼儿园2所，将学前教育推向社会，鼓励幼儿园吸收社会资金合作办学，力争到20xx年，全县乡镇政府所在地建成一所200人左右规模、办学条件达到国家标准的民办幼儿园，在人口较多、经济条件好的村建成一所100人左右规模、办学条件达到办园标准的民办幼儿园。同时加强对民办幼儿园的规范管理，不断改善办学条件。
1、加强制度建设。出台《学校工作管理细则》、《教学工作管理细则》及评估细则等制度，具有很强的针对性和可操作性，加强检查和督导，保证其贯彻执行。重点加强学校公用经费管理制度，保证教育经费合理使用。
2、规范办学行为，严格控制班额。严格按照国家标准限制班额。高中班额60人；初中班额50人；小学班额45人；幼儿园班额35人。根据办学条件实行一票否决。既可避免学生因密度过大影响授课效果，又可减轻教师过重负担，便于兼顾全员，从而提高教学质量。
3、加大学校周边环境治。。严厉打击干扰正常办学秩序行为，对于恶意破坏、占用学校公用教学设施、干扰学校基础设施建设和寻衅滋事、到学校敲诈、殴打教师和学生等行为，一律从严查处，从严打击。加强学校周边网吧治。力度，坚决取缔黑网吧，为学校教学创造良好的外部环境。
4、规范对学校的检查和收费行为。从严惩处对教育和学校的“三乱”行为。各部门、各单位到学校进行检查和收费，须报有关部门批准。检查原则上每年只进行一次综合性检查，避免重复检查和多头检查。
20xx年县财政安排专项资金142万元（以后逐年递增）。高中预设奖金90万元，依据高考成绩设先进学校奖、优秀校长奖、突出贡献奖、名次奖、进线人数奖、名校录取奖、高分考生奖、学生奖。初中预设奖金30万元，依据中招成绩设学校人均积分奖、优秀校长奖、单科优秀率奖（优秀教师）、突出贡献教师奖、乡镇万人均分奖。小学预设奖金15万元，依据小学毕业水平测试成绩设先进学校奖、优秀校长奖、单科成绩奖（优秀教师）、突出贡献教师奖。初中、小学控辍保学工作预设奖金7。7万元，依据初中控辍保学工作评估方案设控辍保学工作先进学校奖、控辍保学工作优秀校长奖、优秀班主任奖。
年度工作计划
随着新年的钟声的响起，我们在工作中迎来了20xx年。回顾20xx年的工作，我们有付出也有收获。展望20xx，我们将继续努力。下面就以后的工作制度20xx年度工作计划：
今年是在新的工作岗位工作的第一年，之前对这里的工作都不熟悉。随着工作的时间增长，我慢慢的熟悉了自己的工作流程，在工作中积极参与，认真履职，探索方法，积累经验的一年，这一年中必须做到“一个转变，一个明确”，即转变工作角色，明确工作职责。
转变工作角色：参加工作近十年了，但是自己从事的工作一直都相对单一，以至于对其他行业的工作所知甚少，以至陌生，县政府办公室作为全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，所以，我们在思考问题的时候，一定不要用固有的思维，要学会跳出那个思维，同时摆正自己的位置，树立全局意识，切实转变工作角色。
明确工作职责：按照办公室对自己工作安排，尽快熟悉自己的工作和职责，一是熟悉县政府办公室的各项规章制度，明确工作要求;二是熟悉县政府办公室总体工作及相关业务年初工作目标，明确工作任务，其次是要虚心听取办公室其他同志的指导，善于学习、勤于思考，善于总结经验，在经验中成长。在干中学、学中干，明确工作的运行和处理问题的程序;四要认真与科室其他同志总结前期工作，明确工作努力方向。
在明确工作职责、工作任务，熟悉工作方的前提下，明年，必须进一步加强自身锤炼，做到政治素质、业务能力、工作绩效“三个提升”。
提升政治素质：一是要善于从政治角度看问题。无论面临的情况多么复杂，要坚持从政治角度分析判断问题，保持清醒头脑。二要保持政治敏锐性。密切关注时事、了解时事，通过网络、报刊、电视等，敏锐把握各项方针政策动向，保持工作的主动性。要树立高尚的政治品格。
提升业务能力：一是提升写作能力。加强理论学习，注重平时公文写作中的锻炼，注意办公室其他同志撰写材料的学习，能较好完成交办的新文件拟稿任务。二是提升语言表达能力。加强说话训练，做到汇报工作准确、简洁、清楚。
提升工作绩效：虚心听取领导、同志、部门等对自己工作的意见和建议，总结经验教训，优质的完成各项工作。认真做好调研等工作，能超额完成办公室下达的工作目标。
稽核部工作计划
随着稽核体制改革的不断深化，我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢，2012年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下，从年初的董事会开始，由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会，或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告，平均每个月1份多，仅正文及附件总字数约13万余字，至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。
《华夏银行股份有限公司xx年年内部控制检查监督工作报告》，20389字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。
《华夏银行市场风险管理审计报告》，8678字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。
《华夏银行关联交易审计报告》，董事会通过。
《2012年1季度内外部检查问题整改情况报告》，10583字，由李总作为部分内容向吴行长汇报。
《2012年上半年稽核监督分析报告》，正文6885字，数易其稿，同时制作ppt，上半年经营分析会上宣讲，行领导好评。
《2012年上半年内部控制监督报告》，7017字，董事会通过。
《2012年度各分行突出风险问题分析报告》，11003字，准备向行领导汇报。
《2012年度市场风险稽核报告》，6300字，准备向董事会报告。
此外，还根据部领导安排，规范报告模式和要求，组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。
一是全年工作计划的制定。2012年工作计划，最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念，并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中，落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下，我就计划的编制细节多次和吴总沟通，由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始，我们一步步地讨论需求调研的层面和对象（首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面）、需求调研的问卷格式（分ab卷，既有选择题又有问答题）、需求报告和风险分析的方向和内容、计划主体的层次和附件的内容，每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书，看到他们惊奇而赞许的目光，当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时，读到他们或详尽或简洁的答案时，心中被稽核带给自已的快乐填满了，很有成就感。讲个小插曲，这里面效率最高的当属我们成书记，当我给刘秦送上去，还在电梯间奔波时，成书记就答完了，我和刘秦在电梯间完成了交接过程，可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然，具体的计划编制过程就不细说了，我们的阅读量约为21万余字，这期间的加班加点和反复多次的修改到底有多少，已经记不清了，我只记得2012年的计划的编制，我的汗水和泪水并存，收获和快乐并存。在这里，我要感谢北京分部的王冬主任给我的大力支持与配合。
二是半年度稽核监督分析报告的撰写。这是我们稽核体制改革后第一次在各分行和各部门之前的亮相，是各位奋战在稽核一线同志半年来稽核监督成果的首次展示，同事们的辛苦能否得到认可，全承载在这份报告上，承载在李总那半个小时的演讲上。
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（二）2012年是个开拓创新年。
为什么这么说呢？主要是督改室从无到有，从年初摸着石头过河，到年末总结出一整套经验和机制，哪一条哪一款都是我们在部领导的启发和引导下，通过深入调研、认真分析、举一反三，由理论到实践，再由实践上升到理论的一个螺旋型提升的过程。
1.建立整改工作制度。这个制度是我部率先提出的，开同业之先例。
2.建立重点难点问题协同整改机制。这是我行首次在全行范围内为分行解决实际困难，系统化地解决各分行的难点问题。
3.建立差异化整改机制。这同样是前所未有的创新举措，有效地利用稽核资源，有重点地开展工作。
4.首次和专业部室联合督改。
5.首次接受北京分行、资金营运部等单位的主动沟通整改。
6.探索对分行现场整改理念的讲解、一对一专家辅导式督改等方式。
7.建立日常督改与现场及离任稽核工作相结合的工作方式。
8.建立非现场分析性审核与现场整改核查工作相结合的工作方式。
9.建立按季度形成督改工作报告的机制。
10.深化现场核查与延伸检查相结合的工作方法。
11.建立现场核查与现场协调整改相结合的工作方法。
12.建立针对行领导批示问题的快速反映机制。
（三）2012年是个制度规范年。
1.年初伴随着稽核体制的改革，我根据新的稽核体制下新的业务流程特点，重新梳理。
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年度工作计划
为深入开展法制宣传教育，进一步提高法制意识和依法办事能力，弘扬社会主义法治精神，创造良好法治环境，发挥维护社会稳定和长治久安的积极作用，根据各有关要求，结合《xx县农业系统法制宣传教育第六个五年规划实施方案》，现制定我局20xx年度普法依法治理计划如下:。
1、健全普法机制。及时调整充实普法依法治理领导机构，做好普法依法治理工作规划协调、职责分工、组织监督检查。进一步明确“谁主管谁普法，谁执法谁普法”的普法责任制，落实农业部门普法责任。
2、加强队伍建设。加大对法治队伍的培训力度，拓宽社会参与途径，充分发挥社会力量，充分发挥各级普法讲师团成员、法治宣传教育志愿者的作用，加强组织协调，发挥各自优势，组织开展形式多样的法治宣传教育活动，引导人才、智力等资源投入到普法依法治理工作中来。
3、强化经费保障。进一步加大经费投入，落实普法经费的财政保障制度，充分利用各种社会资源，加大普法依法治理工作基础设施建设。
与155联动，发挥155遍及全县各乡镇村的服务网点的作用，建立快速反应机制。一是服务联动，xx县15个乡镇共有266个乡村农资销售网点，点多面广，通过“155”这个服务窗口，多方位、多层次地为广大农民提供农业法律法规等方面的服务；二是信息联动，利用农业155服务网络，通过“12316”热线电话接受全县农民有关涉农案件的举报，使得执法大队能够在第一时间掌握案情，快速作出反应；三是效能联动，把“12316”热线电话作为农业执法人员违纪和办事效能的监督电话，接受社会各界对农业执法干部的效能监督，真正把农业行政执法大队建设成为“廉洁、勤政、务实、高效”的执法队伍。
(1)充分发挥大众媒体的宣传优势。在法律法规颁布实施和开展大型专项普法活动的同时，与xx电视台、电台、报社等新闻媒体合作，让广大群众通过大众媒体的宣传窗口了解法律法规内容。(2)充分发挥互联网的宣传优势。以“xx农业155网”、“xx农业法制网”为载体，及时更新法制宣传信息，积极宣传农业法律、法规以及党对“三农”的各项政策，建立农业政策法规数据库，提供各类农业法律法规的查询服务，促进了农民法律意识的提高，增强农民对党的农村政策的了解。
（1）组织专题培训。采取“走出去”、“请进来”的方法，积极参加县相关单位举办的各类法制讲座，邀请县人大、法院、司法、检察等单位到我局开展专题讲座、座谈会，互相交流经验，取长补短。
（2）参加上级培训。组织执法人员参加省农业厅及xx市举办的各类法律法规培训班。
（3）落实执法人员学法要求。要求农业系统工作人员强化学习，鼓励工作人员通过多种渠道自学法律法规，每年每个执法人员的法律知识学习时间不少于40小时，不断提升行政执法水平。
通过农资执法监管示xx县项目，加强对农资生产、经营者的培训工作，增强其守法经营意识。重点对20家放心农资店、农资经营户、农资使用大户进行法制培训，拟年度培训人员达500人次以上。
为把普法工作推向深入，使法律、法规知识进村入户到企业，把成效落到实处，我局着力抓好六个结合：
(1)普法教育与重大节日相结合。以“12·4”全国法制宣传日为主题,组成宣传小组积极参与法制宣传工作,重点围绕《中华人民共和国农业法》、《农产品质量安全法》、《农药标签管理办法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律法规以及《全面禁止在国内销售和使用甲胺磷等5种高毒有机磷农药的公告》，对农民群众进行法制宣传。
(2)普法教育与“放心农资进乡入村”活动相结合。深入到企业、农资经营网点、市场、农资产品集散地以及农村圩场等主要场所开展法律咨询活动，传达中央相关文件精神，拟发放宣传画、宣传资料在3000份左右，普及识假辩假农药、肥料、种子等知识，指导农民在购买农资时要注意索证索票，提高农民群众的自我保护能力，鼓励农民群众积极参与打假。
(3)普法教育与农业执法相结合。在执法过程中，针对农资经营者存在不同问题，给予相关的法律、法规宣传。
(4)普法教育与科技下乡相结合。结合农业科技下乡活动，积极宣传《农产品质量安全法》、《农民专业合作社法》、《农业法》、《畜牧法》、《物权法》等。
(5)普法教育与社团活动相结合。在农学会、茶叶协会、农民合作社等活动时，有针对性地宣传《农产品质量安全法》、《农药标签和说明书管理办法》、《种子法》、《农药管理条例》、《农产品包装和标识管理办法》以及《农民专业合作社法》等法律法规。
(6)普法教育与县乡开展科技示范、丰产竞赛科技户、专业户相结合，做到把法律送到农民心中。
1、强化执法检查，规范农资市场。坚持日常巡查与专项治理行动相结合。20xx年拟展开护农保春耕、夏季农资打假百日行动专项整治、秋冬季农资打假促增收等3项执法专项治理行动。
2、清理各项农业行政职权，规范行政权力运行。一是认真编制行政权力清单。将规范行政权力运行、规范行政自由裁量权等汇编成册，严格按照行政许可、行政处罚、行政征收、行政强制等类型依法进行分类管理。力求做到权力清单全面真实，每项行政权力流程编制内容齐全、程序规范、责任明确、操作简捷，行政权力运行过程准确无误。二是规范行政审批及自由裁量权。建立完善行政审批定期清理公布制度。做到行政审批流程依法规范高效合理，审批实施工作严格按照制定的审批流程环节步骤逐一执行。建立行政处罚自由裁量权规则和基准制度，完善行政处罚自由裁量权细化量化标准，重大行政处罚公开审理，确保行政权力按规范的程序在有效监督下运行。三是透明运行行政权力。制作xx县农业局行政审批服务指南，包括审批项目、法律依据、审批条件、办理材料、审批流程等等，并在政府门户网上进行公开。积极落实网上行政审批的办理，接受相关部门的监督。
3、抓好各项减负惠农政策的落实，切实维护农民合法权益。坚持“多予、放活”的方针，深化宣传引导，健全完善制度，加强监管惩处，规范涉农执罚收费行为，全面落实党的各项减负惠农政策，进一步创新工作思路、改进工作作风、强化工作措施切实维护农民的合法权益。对问题比效突出的单位，实行曝光，并对责任单位领导进行行政处理；坚持与纠风、物价部门协作配合，齐抓共管，努力把我县农民负担减下来。
认真贯彻落实全省司法行政系统平安和谐发展现场观摩会议精神，围绕市委、市政府中心工作，解放思想，创新发展，改进服务，认真组织实施“七五”普法规划。以实施公共法律服务体系全覆盖工程、法治宣传育民工程、人民调解利民工程、法律服务惠民工程、社区矫正安民工程为主要任务，充分发挥职能作用，为“十三五”时期全市经济社会发展提供有力的法律服务和法治保障。
（一）强化法治宣传教育，推进全民法治意识。实施“七五”普法宣传规划，将编写印制《“七五”普法教育读本》向每户家庭发放。完善法治教育与廉政文化教育、红色文化教育、法治文化广场、新型城镇化、诚信建设相结合的法治宣传平台。组织开展党校干部培训教育，增加党校培训党员领导干部法治教育课。依托市进行的党群服务中心建设和文化广场建设，在各乡镇街道、村居社区的文化广场设立普法宣传栏，将法治宣传深入到村居、社区，切实提高市民法律意识。创新法治宣传载体和形式，采取普法教育读本、普法培训班，法治讲座等形式，利用电视专栏、网站、微博、微信等新媒体开辟法治宣传新阵地，切实提高普法对象的法律素质和水平。
（二）加大特殊人群管控帮扶力度，维护社会稳定。加强安置帮教、社区矫正培训教育基地建设，加大对特殊人群的教育帮扶力度。加大社区矫正、安置帮教工作宣传力度，发现和培育典型经验，营造社会良好氛围。加强社区矫正管控力度，促进工作务实创新，进社区矫正工作制度化、规范化、法制化。
（三）完善矛盾调解机制，维护社会稳定。完善医患矛盾、劳资纠纷、涉法涉诉、食品安全等行业性、专业性人民调解组织建设，力求形成特色、创出工作亮点。做好矛盾纠纷排查调处工作，实行调访一体化，消除不稳定因素，实现“大调访、大调解、大稳控”格局。
（四）加强公共法律服务体系建设。整合法律服务资源，在市、乡、村三级建立起法律服务体系，形成服务对象各有侧重，法律服务全覆盖的'大服务格局。加强综合法律服务中心建设，探索与信访部门对接机制，设立涉访涉诉法律援助中心，集中、联合办案，提供无偿法律援助。完善“12348”法律服务平台建设，扩大法律援助范围，维护广大弱势群体的合法权益，建立政府购买公共法律服务机制，探索推行法律援助案件按难易度和社会影响面分档补贴机制。研究成立“市维护企业权益协会”，为企业提供法律服务，切实维护企业合法权益。完善政府法律顾问制度，在部门、乡镇、村庄配备法律顾问，实现法律顾问全覆盖。
（五）强化公证、律师、基层法律服务业职能作用。完善律师为党委政府制定改革方案、出台改革文件、推进改革措施提供法律咨询、法律意见和法律审核服务机制。探索公证体制改革，扩大公证服务覆盖面，明确政府各项工作全面引入公证机制，大力开拓公证业务新领域。推进法律服务向社区、乡村延伸，积极做好涉及拆迁、就业、医疗卫生、社会保障、劳动争议、安全生产等方面的法律服务工作。建立律师执业权利保障、救济、责任追究、违法违规执业惩戒机制，优化律师执业的法治环境。
（六）推进司法所规范化建设。从实际出发，根据相关政策文件，积极争取党委政府支持，稳步推进司法行政机关基础设施建设和司法所规范化建设，夯实司法行政根基。
（七）司法行政队伍建设。加强司法行政队伍思想建设，增强宗旨意识和作风建设，用足空缺政法专项编制，逐步配齐基层司法所人员。通过业务培训和以工代训的方式，不断提高司法行政队伍业务能力和业务素质，进一步加强干部职工党风廉政建设工作。
（八）围绕市委、市政府的中心工作，按时保质完成市委、市政府和上级业务部门交办的各项工作任务。
年度工作计划
围绕着20xx年年度经营目标，结合本部门的作用，现将本部门20xx年度工作计划及措施安排如下：
结合本年度生产目标3.124亿只及划分到每月的生产目标，目前主要存在的问题是订单量不能满足生产需要，引起的连锁反应是由于包材有一定的`lead-time，导致包材到位较晚，影响生产，在20xx年度在“抓好经销商队伍的建设”“向市场索取产值”的前提下，作为pmc,计划从下面几个方面来改善:。
1.每周三与包材状况一起向销售部提供目前订单状况并与其讨论分析订单生产状。
并配送相对应的包材。
3.结合每月入库需求量，在订单充足的情况下，要求盒包及弶农外包点每天成品入库量达到下面数量：
单位：万只。
对报关核销工作一年的体会是要做到及时准确，在新年度继续保持，主要从这几方面入手，一是及时准确把业务提供的出货信息进行商检；二是把余量用完的手册进行及时核销，确保每月2本手册核销完毕，从而保证因保证金导致的资金积压；另外主要是总结一年来与政府相关部门的接触经验，提高与他们的沟通能力。
新年度里面本部门建设主要从下面两方面进行：
在新年度里，计划从下面几点出发，提高与各部门的配合程度：
2.组织相关部门进行销售订单的审核。
3.与其他部门一起配合公司的管理，提高管理效率及应变能力。
年度工作计划
一月：全面加强社区残疾人组织建设，搞好基层残疾人工作者的培训。
二月：紧紧围绕工作重点做好残疾人政策落实和法制宣传，稳定残疾人队伍，更好的为广大残疾人服务。
三月：继续加大残疾人就业工作的力度，积极开拓就业渠道，大力安排残疾人就业。
四月：做好残疾人致富技术培训，为广大残疾人平等参与社会竞争提供服务，加快残疾人脱贫步伐。
五月：计划举办盲人按摩、残疾儿童康复训练培训，并准备免费举办残疾人致富技术培训班一期，培训30人。
六月：做好半年工作总结，举行一次残疾人座谈会。
七月：开展残疾人康复工作进社区工作的试点，安排康复地点，添置康复设备，依靠社区优势将残疾人康复在社区开展起来，为基层残疾人康复提供便利，并逐步推广。
八月：做好残疾人康复工作，争取区康复工作支持。
九月：对社区居委会的精神病残疾人随访登记，并做记录。
十月：做好残疾人的调查分类。
十一月：做好十五规划中残疾人综合服务设施建设的准备工作。
年度工作计划
小城镇建设，坚持创建城市化示范镇为目标，以中心镇建设带动中心村建设，有效推进全镇经济和社会快速发展。为此，20xx年小城镇建设计划如下：
对城镇的所有建设，一律按规划图实施，杜绝规划点外建设，规划点上的建设项目，一律按法定程序审批，小城镇的建设标准，严格规范抓好每一项建设项目，做到建一项，达标一项。集镇区新规划居民小区，综合农贸市场，镇区道路，下水道、转盘、绿化带等建设全部招投标，按图施工。
对镇区域按规划进行集中建设，功能分区明确，主街道建筑规模和造型新颖美观，群体空间结构协调，色彩搭配和谐，在新规划住宅区，保证规模档次，环境、安排适度。
请市规划设计院继续把集镇总体规划全面编制完善，争取上半年完成规划成果报批。并适时启动集镇区控制性规划编制及报批。
四、配套设施建设。
1、桃园路，在中大街到振兴路这段面，铺好水泥路面、下水道的设施、视为、水果、蔬菜五谷杂粮等综合性农贸市场。
2、镇区内的自来水管网配套，结合县改水工程全面配套到位。
3、绿化与亮化建设。
（1）绿化工程，搞好镇区绿化工程，利用现有自然条件，规划中大街北半段面两侧绿化，以花园格式或以定点植树进行规划建设。
（2）亮化工程，中大街北段面没有安装路灯、在20xx年期间把北段面安装15盏路灯，增加龙苴小城镇亮化工程的透明度。
4、环境设施。配齐中大街北半段环境设施垃圾箱20个。
五、完成建设目标。
1、转盘建设，为树立龙苴镇对外形象，在镇北“丁”字路口，按集镇整体规划设计40米直径转盘、转盘内设有司马龙苴雕像，是树立龙苴北大门对外形象，也是缓解集镇进出口交通和人流疏散。
2、房地产开发，以政府开发为主体，以民资民力为房地产动力，开发桃园路南、中大街东，原食品站旧址、开发商住小区。占地面积3335平方米，建筑面积4460平方米，投资267万元。
3、完成龙胡路南，振兴路西新住宅小区的工程建设和小区内外道路、下水道等设施配套建设。
4、完成老街道道路改造建设，铺水泥路宽16米，长500米，道路建设，建筑面积800平方米，投资48万元。
六、镇区控制性规划位置。
镇区控制性编制位置，以镇区南环路为控制性规划北起点，向东至振兴路直线向南到龙苴二中南墙头，再向南120米处为东南点。西至西环路向南到南李新区南路为西南点。这一范围为镇区控制性规划区，小城镇以后建设发展以控制区和沿326省道建设为方向。
稽核部工作计划
先套用葛优在一部贺岁电影中的经典台词：2010年过去了，我很怀念它。这一年，我和我的团队，秉乘李总简约睿智、高屋建翎式的行事风范，直接在吴总严谨务实、追求卓越管理风格的领导下，不断汲取着魏总、默总等老领导的业务经验，不断向工行的老师们请教和探讨，在内外部检查问题督改等方面圆满完成了工作任务，划上了一个比较圆句号。下面，我简要对2010年的工作做以下总结：
一、主要业务开展。
用三句话来概括，就是2010年是个上会报告年，2010年是个开拓创新年，2010年是个制度规范年。
（一）2010年是个上会报告年。
随着稽核体制改革的不断深化，我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢，2010年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下，从年初的董事会开始，由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会，或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告，平均每个月1份多，仅正文及附件总字数约13万余字，至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。
《稽核部年度工作计划》，计划合计13543字，附件4532字，汇总分析量214065字，分为简约版和详细版，上了2次行长办公会并通过。
《华夏银行股份有限公司xx年年内部控制检查监督工作报告》，20389字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。
《华夏银行市场风险管理审计报告》，8678字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。
《华夏银行关联交易审计报告》，董事会通过。
《2010年1季度稽核监督报告》，正文6284字，附件38435字，行长办公会汇报。
《2010年1季度内外部检查问题整改情况报告》，10583字，由李总作为部分内容向吴行长汇报。
《2010年上半年稽核监督分析报告》，正文6885字，数易其稿，同时制作ppt，上半年经营分析会上宣讲，行领导好评。
《2010年上半年内部控制监督报告》，7017字，董事会通过。
《2010年度各分行突出风险问题分析报告》，11003字，准备向行领导汇报。
《2010年度市场风险稽核报告》，6300字，准备向董事会报告。
此外，还根据部领导安排，规范报告模式和要求，组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。
记得我曾和同事们感言，写报告我是最不怕的，但是最怕的是写上会的材料。因为，每次上会宣讲，面对的受众往往层次很高或范围很广，出现错误后其放大倍数较大，因此对工作的精准度和深度分析要求更高。短短一句话可能都会对行长或分行有很大的影响，xx年至今，这么多年，承担着稽核部大部分上会材料的组织，压力是非常之大的。可以说，每一次汇报，每一次上会，都如“过堂”一般，从材料的搜集到结构的搭建;从内容的填充到整体的润色，从撰写的角度到总体的高度，没有哪一个流程不是耗费了主撰人、协作者及各级领导的大量心血，每一份报告的辛苦写作过程都深深刻在每一个经历它从无到有全过程的参与者的心里。而2010年上会材料是尤其的多，这么多上会材料中，我不想一一道来，仅想讲印象最深的2份。
一是全年工作计划的制定。2010年工作计划，最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念，并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中，落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下，我就计划的编制细节多次和吴总沟通，由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始，我们一步步地讨论需求调研的层面和对象（首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面）、需求调研的问卷格式（分ab卷，既有选择题又有问答题）、需求报告和风险分析的方向和内容、计划主体的层次和附件的内容，每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书，看到他们惊奇而赞许的目光，当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时，读到他们或详尽或简洁的答案时，心中被稽核带给自已的快乐填满了，很有成就感。讲个小插曲，这里面效率最高的当属我们成书记，当我给刘秦送上去，还在电梯间奔波时，成书记就答完了，我和刘秦在电梯间完成了交接过程，可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然，具体的计划编制过程就不细说了，我们的阅读量约为21万余字，这期间的加班加点和反复多次的修改到底有多少，已经记不清了，我只记得2010年的计划的编制，我的汗水和泪水并存，收获和快乐并存。在这里，我要感谢北京分部的王冬主任给我的大力支持与配合。
二是半年度稽核监督分析报告的撰写。这是我们稽核体制改革后第一次在各分行和各部门之前的亮相，是各位奋战在稽核一线同志半年来稽核监督成果的首次展示，同事们的辛苦能否得到认可，全承载在这份报告上，承载在李总那半个小时的演讲上。
为了这份报告的成功，成书记专门在一季度稽核运行会上具体讲到怎样抓住分行的特点进行描述，李总、吴总召开专门的会议布置安排，我记得在我们在下发给各分部的通知里面，传递的信息是这份报告的质量将决定着他们考核的位次。各分部都将此项工作当成大事来抓，上海分部对上海分行的分析尤其突出，孙影在整理的过程中，曾和我说，一个字都不想删，但受篇幅所限，又只能忍痛割爱。稽核部为此首次专门成立了写作班子，各室也是通力配合。现场室，将此项工作当成了当期最重要的工作为我们提供着分析素材；非现场室为我们统计各类数据；系统室将业务骨干借给我们；离任室将最突出的人员风险提供给我们。报告的内容和结构经历了一次大的调整，第一稿是以分行为序，讲述各分行的突出风险或有特色的经营亮点，这一稿我们就付出很多艰辛，不仅我室的人加班，写作班子成员也在加班。但第一次部内会议讨论后，认为不能全面地反映各业务条线的稽核问题整体特点，因此短时期内，让我们做了颠覆式的修改，完全按业务条线进行归类和分析。在这里我要特别提一下孙影，她的工作效率和质量真的是非一般人所比，在短短半天的时间内，就在大量的资料中，去粗取精，去伪存真，将修改后的报告初稿完成了，为后来的修改节约了宝贵的时间。还有曲晨，作为系统室的援军，连续2天作ppt做到凌晨二三点。最后两天的白天，吴总在我的办公桌前现场办公，一字一句的修改，最后一天的深夜9点至10点，李总给我打了不下20个电话，一个问题、一个字地核实确认，报告当天早晨5点钟，李总还在对建议部分做最后的修改和完善，吴总还打来电话提醒我又想起一个地方注意是否改了。
稽核部工作计划
在转瞬过去的二00九年中，稽核部以董事长和韦总所定本年度增盈的目标为工作重点，在日常工作中，积极配合一线部门，协助财务部和采购部做好财务审核和物品采购的协购和核价工作，对各仓库和个吧部的物资盘点和保管进行监控，对各部门员工的行为规范进行了督导。
今年的物资供应方面，稽核部通过详细的市场调查和网上询价，将酒店客房部申购的布草供应价格通过几轮谈判，下降了14%，节约采购成本4100多元，并将一次性牙刷保持原供应价格的前提下，提高了供应产品的质量，把塑料牙刷换成了尼龙牙刷。针对酒店前期电脑及耗材管理不够细化，与财务部一起盘点登记了酒店所有的电脑和打印机，并规定一旦需更换耗材时需电脑维护员确认后方能更换，防止财产流失，在电脑耗材的的供应价格上，依据市场行情，每周及时询价，保证供应价格的准确性，比前期供应价下降了15%~50%左右。
在固定设备的增补中，详细了解一线部门的需求，在满足经营需求的情况下，挑选质地一流，价格优惠，售后周到的设备。客房部的三合一沙发清洗机的采购中我们就采取了上述原则，通过多品种多厂家综合比对，价格比市场供应价低了2000多元。保安部的摄像头通过与客户进行技术交流，更换其中部分零部件，致使十部摄像头降低采购成本1300多元。在酒店前期采购的部分易损件的过程中，也通过提高采购价格，提升产品品质，降低维修率，变相降低了运营成本，提高了酒店的服务品质。
在仓库和吧部的管理中，进场不定期对物品进行盘点，清理即将过期酒水一批，退返给供应商，对一些采购成本较低的物品，如牙签、一次性餐盒、印刷品等也及时清点，既要保证供应质量，也要防止供应商通过减少数量来变相提高供应价格，损害酒店利益，也防止了假冒伪劣产品进入流通环节带来的投诉影响了公司信誉。本年度共盘盈物资价值1263元，处理吧员违规和失误10多起，清理质量不合格的产品4起。
在厨部原材料的供应上，严格把握产品质量关，价格尊重市场，更加客观，杜绝客户的吃请，针对供应商质量不符合要求是做到铁面无私，及时清退或罚款警告。在厨部出品的质量上也严格按照配方卡要求，保证厨部的出品质量，维护了客户利益。
在今年的物资稽核中，加强了事前和事后核查力度，保证物资供应环节漏洞和失误的减少，对出现的违规人员也进行了处理，配合人事部对相关的人力资源进行了合理调配，以董事长的“四个认可”的理念来净化和管理我们的团队，通过不断地学习和培训，使每一位成员成为一名合格的稽核人员。
在下一年度中，针对董事长提出的更高的要求，我们应该加强业务技能的提高，避免出现一些低级失误，对酒店物资供应的各个环节进行了解，对各个管理环节配合相关部门进行督导，便于监控到位，对吧部管理和采购制度进行优化，加大管理及处罚力度，为下一年度酒店更创辉煌，冰晶集团的高速发展做出本部门应做的贡献。
年度工作计划
20xx年我社区党建工作的总体思路是认真贯彻落党的十八大和十八届三中、四中全会精神,以党的执政能力建设和先进性建设为主线,突出抓好社区组织建设和党员干部队伍建设。
一、围绕增强党组织的凝聚力战斗力，切实加强社区组织建设。
1、围绕“五个好”目标要求，巩固党建示范点的创建成果，服务社区建设。
2、优化组织设置。探索适应社区建设和社区经济发展的党组织设置方式，把党小组建在合作社上，建在经济组织中，建在产业链上，形成与经济社会发展更加适应的社区组织框架。逐步推广“党支部+社区+协会”工作模式，创新党组织领导和服务农业产业化的方式方法。
3、巩固阵地建设。扎实抓好社区活动场所建设，加强社区活动场所管理和使用，发挥好作用。
4、加强社区干部队伍建设。引导干部谋事创业，服务社区建设。20xx年争取村做好从致富能人中培养选拔能人的工作，加强社区后备干部队伍培养，争取后备干部达到2-3人，建设一支守信念、讲奉献、有本领、重品行的社区干部队伍。
二、围绕保持和发展党的先进性，切实加强党员队伍建设。
1、努力探索党员干部教育管理新途径。坚持以执政能力和先进性建设为主线，继续巩固和发展先进性教育活动成果，进一步健全“党员经常受教育、永葆先进性”的长效机制。积极探索对社区无职党员、流动党员分类教育管理办法，增强教育管理的针对性、实效性。建立健全党支部工作台帐制度，推进社区党支部工作制度化、规范化。实施社区党员先进性考核，充分发挥党员在社区建设中的先锋模范作用。在流动党员中开展“一人一台帐、一月一联系、一月一汇报、一年一评议”活动，制定党内激励、关怀、帮扶的相关制度和规定，以老党员和生活困难党员为重点，广泛开展党内关怀活动。抓好民主生活会指导、民主评议党员、处置不合格党员等工作，探索党员党性定期分析制度。加强党费收缴、管理、使用和检查。
2、抓好党员的培养发展工作。按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的方针，加强对发展党员的宏观指导，全面执行发展党员实行“双向培养”。加大在优秀青年农民中发展党员力度，培养有一定致富带富本领的青年党员。
三、围绕构建党建工作新格局，建立健全党建工作机制。
1、加强和改进党内民主制度建设。在社区党组织中全面实行党务公开，规范党务公开的内容、形式和程序，为党员参与党内事务创造条件，切实保障党员民主权利。
2、严格落实党建工作责任制。开展“好正职、好副手”评选活动，增强党支部书记管党责任意识，注重考核党建工作实效和干部群众对党建工作的公认度和满意度，把党的建设各个方面和各个环节有机贯通起来，全面推进党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。
四、围绕提高党员干部贯彻落实科学。
解决存在的突出问题。紧紧围绕党员干部受教育、科学发展上水平、人民群众得实惠的目标要求，着力转变不适应、不符合科学发展观要求的思想观念，着力解决影响和制约科学发展的突出问题以及党员干部党性党风党纪方面群众反映强烈的突出问题，着力构建有利于科学发展的体制机制，着力提高各级党组织、领导班子和领导干部贯彻落实科学发展观的本领，努力把党组织建设成为贯彻落实科学发展观的坚强堡垒、把干部队伍建设成为贯彻落实科学发展观的骨干力量，为推动科学发展提供坚强组织保证。
年度工作计划
各位员工，各位领导：
大家好！首先，我代表全体员工感谢xx总，能给我们这样一个机会，大家济济一堂，回顾过去，展望未来。
今年是我们雪尼尔车间迁入新厂房的第一年，也是面对诸多困难与波折的一年。但是在公司领导的正确指挥下，在各部门的配合下，在全体员工的努力下，我们依然较好完成了今年度的生产销售任务。为了能在来年的'工作中更上一层楼，总结经验，吸取教训，现对xx年工作总结如下。
其中特别强调了现场管理，明确了工作现场各物品的摆防以及废料的清扫等问题，并且认真组织各班组实施，严格执行。
通过每周例会制度将公司的创业精神及各项管理措施传达到各部门及班组。使基层领导队伍真正领会到公司的发展要求、前景和目标，筑建大家以厂为家的思想。并且使原先上下沟通不通畅的问题有了很大的改善。
产品质量是企业的生命力，在过去一年中，我们始终贯彻质量第一，信誉至上的原则，狠抓质量管理。但是也曾经出现某些员工在生产过程中只求量，不求质的情况，对此我们已经责令有关部门人员进行整改，严防此类情况再次发生。并加强了车间产品质量的检查力度，强化生产技术管理力度，从而使情况明显好转。
xx年度我们雪尼尔车间引进了一批新设备，通过全体员工的努力，现在这批设备已经完全投入到正常生产中，使得纱线产量大幅上升，率创新高。
xx年虽然取得了一定的成绩，但仍存在着很多问题和不足，为了能在新的一年中取得更好的成绩，有必要对来年的工作做一个总体的规划。
1、进一步提高产品质量，维护企业形象。目前纱线市场竞争日趋激烈，各厂家为确保销量、占领市场都更加注重产品的质量，为维护公司形象，我们将把质量管理工作作为08年工作的重中之重。同时在员工中牢固树立“质量是企业生命”的意识，加强对各生产工序的管理、考核和监督。
2、加强了班组长队伍的建设。班组长是车间里的现场管理人员，其工作直接影响车间的产品质量与产量。因此，在xx年的工作中，我们将重点加强了班组长的培训与学习，使他们真正发挥现场领导和模范带头作用。
3、稳定员工队伍，提高员工思想素质与业务能力。员工是企业里的一线操作人员，加强员工培训，打造一只高素质的队伍，不但能提高产品的产量与质量，还能提升企业的形象，形成良好的企业文化。
4、强设备维护管理，切实降低生产成本。上一年度，我们引进了许多新设备，并且已经全部投产成功。xx年我们的任务将转移到如何保养维护好生产设备，要从硬件上保证产品生产的质量与产量。
以上就是我的报告，相信在大家共同的努力下，我们远峰公司一定能够在新的一年里产销两旺，事业蒸蒸日上。
最后祝愿全体员工新年快乐，工作顺利，合家幸福！谢谢大家！
稽核部工作计划
1、规划组建稽查部人员架构。
2、建立稽查部制度。
3、制定稽查部人员绩效。
5、制定稽查部工作流程及与其他部门对接流程。
6、了解其他部门现有人员绩效考核版本。
7、对其他部门提出建设性建议。
8、民意调查。
9、加盟商回访。
10、稽查部的价值及未来实现目标。
岗位职责:。
1、建立并监督稽查管理体系制度、规范、标准的贯彻执行；
2、对外受理加盟商的投诉，督促协调相关部门及时解决处理；
3、对内监督各部门工作的有效执行，并协助所有部门优化提升管理体制；
4、收集、整理、反馈、追踪加盟商以及所有集团内部员工提出的问题；
5、监控、管理、提升稽查部的人力资源体系；
6、提升稽查人员的工作技能，制定其薪酬、绩效及激励方案；
7、协调稽查部日常事务与其它部门的工作联系。
工作内容：
1、根据集团公司的发展需要，制定、分解稽查部各阶段的工作目标，并监督执行过程；
2、按照督查部门的工作计划，每周，每月重点工作和工作。
总结。
（每日）的出台，组织实施日常工作。
3、负责对各部门、各项目进行日常工作的督查：做好公司审查考核工作、处理员工奖惩事宜、负责周汇报、专项和反馈汇报、负责督查报告及建议。
4、每月月底前统计当月各部门工作遵章守纪、工作能力、廉洁自律等方面审核情况以及相关考核，建议，整改，反馈等资料汇总，重大事项予以公示通报。
5、负责本部门和相关部门工作协调、沟通工作，并完成领导交付的其他工作。
6、收集、整理加盟商、员工投诉的问题；
7、制定、监控、调整、报批稽查人员激励体系及其运作；
8、实地走访加盟商的门店，核实营运督导扶持服务的情况。
9、管理、培训、提示、考核稽查人员的工作技能；
工作联系：
稽查工作情况汇报对象：董事长、副总；
部门所属人员考勤情况汇报对象：人力资源部；管理对象：稽查员；
服务对象：全国代理商、加盟商、集团公司所有部门；对内衔接对象：各相关部门。
年度工作计划
以党的教育方针为指导，以学校办学思想为依据，以抓教学质量为主线，充分发挥全组老师的积极因素，上下精诚团结，求真务实，积极营造年级新的民展增长点。
巩固优秀年级形象。
每个老师要树立高尚的师德，本着对学生高度负责任的态度，提高教书育人的主动性，积极性和制造性，把德育工作当作我们共同的任务。同时，对学生进行安全教育，防止学生在校活动中意外伤害的发生，把安全作为第一责任，创造一个良好的学习氛围。
班主任要利用班会时间组织学生深入学习市教育局颁布的《20xx年宜昌市基础教育课程改革实验区初中毕业生学业考试，与普通高中招中制度改革方案》精神，以及我校制定《初中毕业生质评价标准》。进一步加强基础文明养成教育、品德教育、心理教育、文明礼仪教育，夯实学生品德，保持先进年级的光荣称号。
1、本年度是初三学生非常关键的一年，其成绩直接关系到学生的前途和学校声誉，学校的声誉在于教学质量，教学质量是我们这个年度的必然结果。我们要发扬七中人精神，吃苦懒劳，团结奋进，向上求实，以学生的利益为宗旨，视学校荣誉为生命把教学质量的提高作为工作的第一要务，用新的教学理念，规范教学行为，落实教学工作中的几个环节，做到备课要“深”上课要“实”作业要“精”，学生负担要“轻”，教学要“活”的教学意识，确保教学绩效，我们将把教学质量作为衡量教师工作实绩的重要标竿。
2、注意阶段性小结。
每月一次月考，集体出卷，流水阅卷，考完分析试卷，分析学生，对于出现的问题，寻求解决良策，对于偏科学生要做细仔工作，校正此类现象，每位老师对自己班的学生要做到心中有数，锁定培养对象，有的放失开展工作，争取教学质量的最大化。
家庭教育是一块十分重要的阵地，是学校教育的补充和辅助，是其它教育不可替代的，我们要认真贯彻中共《中央国务院，关于进一步加强和教育未成年人思想道德建设的若干意见》把家庭教育和社会教育、学校教育工作者紧密的结合起来，坚持办好家长学校，开创我校德育教育的新局面。
九月份：
1、学习制订年级工作计划及家长学校工作计划；
2、分期分批召开第一次家长座谈会；
3、深入学习市教育局颁布的《20xx年宜昌市基础教育课程改革实验区初中毕业生学业考试，与普通高中招中制度改革方案》精神，以及我校制定《初中毕业生质评价标准》。
4、科技小制作培训；
5、参加学校的北山秋韵运动会。
十月份：
1、第一次月考；
2、科技小制作评选工作。
十一月：
第二次月考：
1、召开全年级家长会。
十二月：
第三次月考。
分析本年级学生学习现状。
元月：
期末调研考试；
本学期工作小结。
初三年级9月
年度工作计划
20xx年，在司机班在院委会、办公室的正确领导及具体指导下，进一步深化“以病人为中心，提高医疗服务质量”，坚持把追求社会效益，维护群众利益，构建和谐医患关系放在首位。开拓创新，艰苦奋斗，狠抓落实，在兄弟科室的密切配合及司机班全体工作人员的共同努力下，使我科取得了多方面的好评。但同时，这也是对我们司机班下一步工作的鞭策，我们司机班全体司机充分认识到自己身上的责任和担子，现对20xx年工作作出以下计划：
一、加强政治学习，特别对与医疗安全有关的法律法规的学习，强化行车安全意识；加强与病号的沟通，促进和谐医患关系。抓好急诊病人的来诊服务，在“以病人为中心”指导思想的精神下，全体司机人员持续改进“微笑服务”、“深化”人性化服务，努力打造医院一流服务窗口。
二、加强120急救的管理，加强对急救技术的培训学习，提高急救水平。加强对120急救车内物品的管理，保证急救物品的完好备用状态。继续实行24小时电话不离人、24小时急诊有车出的制度，做到24小时有人值班，保证接到急救电话后能第一时间出车，并保证行车安全。司机每天检查车辆状况，打扫车内外卫生，让救护车处于完好备用状态。树立“120”急救新形象，改变了老百姓对“120”的看法，社会效益不断提高。
三、保障好院内业务用车，做到收车有打扫、出车有检查，保证院内业务用车的质量及水平。让院领导有个好的行车环境。
四、车辆日常维护方面，爱车如己，注意保养，定期检查，及时维修。定期对汽车进行保养，保持车身光洁。每天收车后，把车辆彻底打扫一遍，保持卫生。严格按照保养日程表的项目，对车辆进行正规的定期检查和维修，以确保车辆在行驶中不出现故障，增强安全性。在行车中发现异常，尽量找出故障并及时排除。
五、科学驾驶，节约油料。我们司机班司机将继续加强学习驾驶技术，注重科学驾驶。行车前搞清地形路线，少跑冤枉路，行车中做到不急加速，不急刹车，不强行超车。避免不必要的高速行车和在高档位上的低速驾驶，充分保证行车的经济性。
六、做好急救司机，特别是新上岗急救司机的安全教育、车辆维护知识培训，让他们尽快适应120急救司机工作。
20xx年，我们司机班将更加严格要求自己，发扬成绩，弥补不足，全心全意完成好每一项工作任务，在确保行车安全、加强节约、注意防盗的基础上，进一步做到热情服务、礼貌待人，文明行车。在院领导的关心和支持下，在同志们的帮助下，相信通过不懈的努力，我们司机班的工作一定能够再上新台阶。
年度工作计划
时间过得真快，不知不觉xx年慢慢地离我们远去，xx年迎面而来，面对眼前回想过去展望末来，有进步的喜悦，也有工作中不足的愧疚，用心思量总结工作当中的得失，在教训中成长，为明年的工作计划做好充分的准备，xx年总结报告如下。
我是一名机物料，五金，染料，助剂等物料，储存，物料领用分发的管理人员，仓管员我们的工作可用，收，管，发，三个字来概括，这三个字看起来简单，但正真要做到位也不是很容易的事。在工作中一定要保持清晰的头脑，认真仔细地看好每张单据上的数字，以及根据单据的准确核对好物料，避免发生100公斤与1000公斤的差错，所有单据我都二次过数（一次正常入账，二次备用复查）。
公司领导为了培养我们的工作能力和思想素质，每个月进行一次培训活动，我认为很好很有用，能更好地提高我们的工作技能和为谁在工作的思想定位。我为了降低仓库库存，又做到不断货，及时做好盘点正确无误，把盘点数据及时汇报给领导或供应部，及时采购，及时做好后勤保障工作，尽量做到发料不出错，少发多次等等---。
每年十二月份要进行物料盘点，为了使财务在核算时得到正确的数据信息，我积极配合对储存的物料进行准确的盘点，做到正确无误。
公司对我员工十分关爱，为了丰富员工的业余生活，不断地进行知识培训，组织乒乓球比赛，演唱自变歌曲和集体聚餐等活动。我们只有齐心协力，团结奋进，公司才会有更高更大的腾飞。
一，团结同事，维护公司利益，不利公司的话不说，不利公司的事不做。
二，注重形象，多参加公司组织的各种活动，保持朝气蓬勃的精神面貌面对工作。
三，多与同事沟通，吸取好的建议，虚心听取领导的点评，在新的一年里多学习，做到懂得做得更好。
四，争取在新的一年里工作失误全年十二个月少于一次，力争做到更完善。
在盘点过程中有少量物品已成为呆滞品，长期存放在仓库既占空间又不会领用，本人建议合理渗用或申请报废处理。
感谢公司领导给我一次汇报的机会，感谢领导的关心和指教，感谢同事们对我的帮助和鼓励，祝公司在新的一年里更上一层楼，取得更大的成就！以上总结汇报望领导批评指正，谢谢！
年度工作计划
今年以来，在市委、市政府的正确领导下，我局紧紧围绕城建计划的工作安排，全力实施城建重点工程，狠抓为民办实事项目，推进各项工作全面开展，为全年目标任务的完成奠定了良好基础。
（一）路网建设持续推进。在“一轴一环八射”立体交通格局初步形成的基础上，今年将长江路西延、啬园路快速化改造、机场大道列为重中之重，精心谋划方案，协调解决矛盾。目前，长江路西延工程i标段已于8月中旬主体完工；机场大道初步设计9月17日完成，已进入招标程序；啬园路快速化改造、长江路西延与锡通公路连接线的建设方案正在研究深化中。除快速路网外，我们以完善区域路网和打通交通节点为目标，对年初排定的47条骨干道路挂图作战，续建项目中人民路跨线桥、纬七路等8个骨干路已完工，新建项目中战胜路北段、跃龙路改建工程、都市华城东侧等7个项目施工图基本完成，待拆迁完成后可以进场，铁路西站站房建设等6个项目正在进行施工图设计，新华路、纬十三路、龙潭小学西侧停车场等3个项目已经入招标程序。
（二）园林绿化扩容提质。按照因地制宜、点面结合的思路，重点实施了一批绿化工程。南川园立交地块绿化、滨江大桥桥头公园已局部建成对外开放，五步口地块绿化加紧推进，城山公园12月份开工建设，年内东昇小游园、五一小游园、华丰河小游园等10个小游园建成或基本建成，城北大道、通盛大道、幸福大道、幸余路、红星路、汽车东站北侧路等一批道路两侧景观带建成；通吕运河绿廊（通宁大桥—崇川大桥）建成，海港引河绿廊（通吕运河至南川河立交西侧地块）开工建设；结合环境综合整治和濠河5a复查，大力推进道路配套绿化、零星地块绿化、垂直绿化及濠河景区景观提升。
（三）公用事业稳步发展。全年完成供水4.2亿立方米，比上年增长3.96%；完成天然气供应1.7亿立方米，比上年增长13.3%。完成市区污水处理厂扩能提标工程，全年市区三家污水处理厂共处理污水12540万吨，比上年增长13.5%。年内季度污水处理综合评价连续全省第一。全年装灯7161盏，所管辖照明灯达29.97万盏，亮灯率达99.7%。年度绿色照明考核名列全省第五。垃圾填埋场共应急处理垃圾9万吨。开工建设崇海水厂二期40万立方米/日工程、洪港水厂60万立方米/日深度处理工程，至年底分别完成50%土建工程量，加快高层住宅二次供水设施改造，年内超额完成江海名苑等42个小区250幢高层改造，确保二次供水水质。20xx年实施了市区两个批次26个积水路段整治工程，目前已完成15个，还有11个正在推进之中。城市排水经受住暴雨考验，未出现大的涝情，年度考核全省第四。牵头推进市区29条河段截污工作，3年累计实施62条河段的截污整治，水环境得到有效改善。
（四）建筑产业转型升级。在我局的牵头组织下，经过网络平台申报、资料台账审批、集中答辩答疑、现场调研评估等环节，我市于5月顺利通过省住建厅现场考核和专家答辩，被确定为全省建筑产业现代化示范城市，全省地级市仅2家，我市占一席。随后，市政府印发全市建筑产业现代化实施意见，为未来十年全市建筑业转型发展明确了“路线图”和“时间表”。8月中旬，全省建筑产业现代化示范工作座谈会在南通召开，与会代表参观了南通部分示范基地及示范项目。8月底牵头召开了全市建筑产业现代化推进工作联席会议第一次会议。20xx年，受经济下行影响，增速放缓，但建筑业总产值仍达6100亿元。
（五）抓好工程质量安全。持续推进工程质量治理两年行动，深入开展住宅工程质量创优活动，强化日常监督巡查，开闸检测机构能力验证，规范工程施工质量验收；以落实主体责任为重点，加大安全基础能力建设，着力强化安全监管，扎实开展安全教育、专项整治、“三项行动”和“打非治违”活动，安全生产形势总体平稳；积极推广工地、搅拌站标准化建设，扬尘整治、大气污染防治有效落实，年度环境综合整治任务圆满完成。
此外，村镇建设、住宅产业化、抗震防灾、建筑节能、科技创新等工作都取得长足进步。
20xx年是“十三五”规划开局之年，建设系统将坚决贯彻执行市委、市政府的.各项部署和要求，扎扎实实做好各项工作，咬定目标抓落实，攻坚克难抓落实，埋头苦干抓落实，为“十三五”开好局、起好步。着力做好以下几方面的重点工作：
1.继续完善优化路网结构。加快推进长江路西延工程，力争上半年主线通车，开工建设机场大道，同时按照快速路网预研成果，重点安排一批快速路提升完善项目（啬园路快速化、长江西路与锡通高速连接线、铁路西站站前快速路等），加快向市经济技术开发区“一射”以及市区至通州快速通道的方案深化，合理安排建设时序；梳理主次干道路网，重点解决“断头路”和新区内及新区间骨干路，提高市区路网空间通达性，共计安排新建、续建骨干路网项目44项；按“片区化”思路强化城市支路网、老新村出入通道和疏堵工程建设，试点新桥新村片区，对20xx年拟列入改造的片区深化研究，努力改善市区“微循环”；按市区综合管廊规划研究成果，积极试点综合管廊示范项目，鼓励有条件的封闭区域城市重要组团开发中按综合管廊模式开发建设；积极推动城市轨道交通前期工作，开工建设铁路西站站房以及与轨道交通1号线衔接工程。
2.加快园林绿化提档升级。大力倡导海绵城市建设理念，围绕创建国家生态园林城市和“第二生态圈建设”目标，重点安排两河两岸区域景观建设项目和濠河景观提升完善项目；按“503020”原则确定的城市重要出入口及重要主次干道两侧具备实施条件的道路景观带项目；推动城山公园、南川河公园（南川河立交地块绿化）、军山植物园等综合性公园（专类园）建设，以及裤子港河西侧小游园、恒盛豪庭东侧小游园等小游园建设；结合道路景观建设和环境整治要求，推进林荫化建设、道路绿化充实提升，以及零星地块绿化提档升级改造。
3.公用事业聚焦民生需求。加强城市区域供水能力，新扩建崇海水厂二期40万吨/日工程。开展李港水厂及水库前期研究，实施市区与如皋片清水联通、通如线改造、洪港水厂深度处理等供水工程；加强城市污水处理能力，推进污水处理中心三期细格栅改扩建、东港污水处理厂一、二期提标改造工程等工程，并结合城市重要功能片区建设，有针对性进行污水处理设施布局优化方案研究。加强公用事业应急处理能力，推进老洪港应急水库配套设施建设、垃圾填埋场7号池工程（含飞灰填埋）等工程，确保供水、垃圾处理应急需求；加强信息化管理水平，建立和完善地下管线综合管理信息系统，完成城市地下管线普查，初步建立管理平台；加强城市基础设施管养能力，开展跃龙路、紫琅路、长江中路等城市主次干道的大中修，并结合道路改造安排雨污水管道改造和排水防涝设施建设。
4.加强工程质量管理监督。加快信用体系建设，构建稳定的建筑市场信用管理信息平台，推进信用平台建设在县市区的覆盖，以日常考核为基础，加强信用平台的动态管理，在工程建设领域中全面推行信用成果的运用，逐步完善各方主体的信用评价体系；全面推动网上招投标，根据省厅关于建设工程监理及货物招标的新规定，规范我市监理及工程货物招标市场，进一步落实合同备案制度；通过重点项目推进季度例会、项目建设群以及热点工程上门服务等多种形式，提高建设单位对基建程序和审批流程的认识，加快项目推进；抓好五方主体终身责任制的落实工作，打击违法分包挂靠，规范承发包行为，进一步强化各方主体的质量意识，加强监管和重点核查，全面完成工程质量治理两年行动。
5.大力推进建筑产业现代化。全力抓好政府类投资项目建设，积极推动产业化应用向公共设施、交通工程、地下管廊等领域拓展，大力推进产业化技术在房地产项目上的应用，尤其是在工程设计环节就按照产业化技术进行设计，对已经成熟的预制楼梯、叠合楼板在新建项目中实现广泛应用;统筹考虑全市生产基地布局，督促xx县以华新集团为平台建成一家产业基地，推动xx区在市区西部启动产业基地建设，支持中南、龙信两个基地，进一步扩大产能，提档升级；加大对装配式混凝土结构、钢结构、钢混结构、木结构配套技术和部品科技研发，加快相关科研创新和标准编制，支持企业在关键技术研究及应用方面开展科技攻关，力争将更多成果转化为“省标”、“国标”；多组织展览展示及各种形式的现场观摩，同时依托专家委员会、重点企业，积极开展专项培训，完善现代建筑产业化人才服务体系，确保各类管理、生产、技术人员满足产业化发展需要。
6.加快推动城乡统筹发展。做好20xx年度9个美丽乡村建设示范项目督查指导、市级验收、整改提高，迎接20xx年底省级考核，并做好20xx年美丽乡村建设示范项目遴选申报及项目确定后的实施指导；做好20xx年度村镇建设统计和小康指标监测数据上报工作；做好白蒲镇“国家小城镇建设试点示范”项目的督查指导工作（20xx-2017年），做好传统村落保护、中国传统村落申报等工作；做好包场镇、石港镇等省级重点镇综合规划建设示范规划设计及实施的项目督查指导工作，继续指导全市19个市级中心镇和9个临海城镇建设工作。
五一假期稽核部工作计划
第一条为了进一步规范公司内审稽核工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《^v^审计法》、《^v^关于内部审计工作的规定》及相关法律法规的规定，制定本制度。
第二条本制度所称内审稽核工作，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司财务收支、资产质量、经营绩效进行监督和评价工作。其目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。
第三条本制度适用于公司的财务管理、会计核算和经营所进行的内审稽核工作。
第二章内部审计机构和审计人员。
第四条公司在监事会审计委员会下设立审计部，审计部是公司内部审计机构,在监事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进内部审计监督。
第五条内部审计机构根据内审工作需要配备合理的、稳定的人员结构，配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员。内部审计机构设负责人一名，由监事会任免，负责内部审计机构的全面管理工作。内部审计机构负责人必须具有中级以上专业技术职称与实际工作经验。
第六条内部审计机构应积极了解、参与公司的内部控制建设。
第七条公司建立健全内部审计工作制度。内部审计机构每季度应召开一次会议，报告内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向监事会审计委员会提交一次内部审计报告。
第八条依照国家法律、法规、审计规范、审计程序及有关制度规定对公司的经营活动、财务收支、经济效益、高管人员离任进行内部审计监督。
第三章审计机构的职责。
第九条内部审计机构应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。
第十条审计工作以改善经营管理，提高经济效益为目的，并对公司的一切经营活动进行监督。
第十一条内部审计机构的主要职责是：
（一）编制公司年度审计工作计划；
（二）对公司下列事项进行内部审计监督：
1、与财务收支有关的一切经济活动和经济效益；
2、资金、财产的安全、完整和管理情况；
3、会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性；
4、对公司内部控制制度的健全、有效及执行情况；
（三）公司内设机构及领导人员的任期经济责任进行审计；
（四）配合公司聘请的外部审计机构，完成年度财务报告等相关审计工作；
（五）完成监事会交办的其他事项。
第十二条审计人员应保持严谨的工作态度，在被审部门或个人提供的资料真实齐全的情况下，应客观反映所发现的问题。如反映情况失实，应负审计责任。审计人员因被审部门或个人未如实提供全部审计所需资料而导致无法作出内部审计制度判断时，应及时报告监事会，审计人员不应负相应的审计责任。
第四章审计权限。
第十三条内部审计机构有权检查审计区间内所有有关经营管理的账务、资料，包括：
（一）会计账簿、凭证、报表；
（二）全部业务合同、协议、契约；
（三）全部开户银行的银行对账单；
（四）各项资产证明；
（五）要求对方提供各项债权的确认函；
（六）与客户往来的重要文件；
（七）重要经营决策过程记录；
（八）其他相关的资料。
第十四条内部审计机构还具有以下权限：
（一）就审计事项的有关问题向被审部门或个人进行调查；
（四）建议有关部门对违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失的部门和个人追究责任；
（五）对被审计部门提出改进管理的建议；
（七）可以随时调阅公司与财务收支有关的资料。
第五章审计工作程序。
第十五条内部审计机构根据公司的实际情况与次年经营计划，于每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并将审计重要的关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
第十六条审计工作程序。
（一）签发内部审计通知书。
内部审计机构填制内部审计通知书，并在实施审计前五天，将内部审计通知书送达被审计部门或个人。审计通知书的内容包括：
（1）被审计部门或个人名称；
（2）审计的依据、范围、内容、方式和时间；
（3）对被审计部门或个人配合审计工作的具体要求。
审计部认为需要被审计部门或个人自查的，应当在审计通知中写明自查的内容、要求和期限。
（二）成立审计小组。
内部审计机构根据内部审计项目计划，选派审计人员组成审计小组，并指定主审人员，审计小组实行主审负责制，必要时可选调其他专业人员参与审计或提供专业建议。
（三）确定审计方式。
内部审计机构可以根据工作进度安排的实行年度定期审计和年中不定期审计，各被审计部门或个人应按规定报送月、季、年度财务报表及相关资料。
（四）实施审计。
审计小组依据内部审计计划，由主审人员负责安排相关人员具体审计。审计人员通过审查被审计部门或个人、会计凭证、会计帐簿、会计报表，查阅与审计事项有关的文件、资料，检查现金、实物，向有关部门和个人调查等方式进行审计，并取得证明材料。
审计人员收集证明材料、必须遵循下列要求：
（1）客观公正、实事求是，防止主观臆断，保证证明材料的客观性；
（2）分析判断，决定取舍，保证证明材料的相关性；
（3）收集足以证明审计事实真相的证明材料，保证证明材料的充分性；
（4）严格遵守法律、法规的规定，保证证明材料的合法性。
审计人员向有关单位和个人调查取得的证明材料，应当有提供者的签名或盖章，未取得提供者签名或盖章的，应当注明原因。
审计人员应当编制审计工作底稿。审计工作底稿的内容包括：
（1）被审计部门或个人的名称：
（2）审计项目的名称以及实施的时间；
（3）审计过程记录；
（4）编制者的姓名及编制日期；
（5）复核者的姓名及复核日期；
（6）索引号及页次；
（7）其他应说明的事项。
（五）提交审计报告。
审计小组在实施审计过程中发现的问题可随时向有关部门和人员提出改进建议，审计终结，依据审计工作底稿，作出审计报告。
审计报告应当包括下列内容：
（1）审计的依据、范围、内容、方式和时间；
（2）被审计部门或个人的有关情况；
（3）实施审计的有关情况；
（4）审计评价意见；
（5）对违反有关规定的行为的定性、处理处罚建议及其依据。
（六）作出审计决定。
内部审计机构根据审计报告提出审计决定或审计意见书，报领导批准后送达被审计部门或个人，被审计部门或个人应当签收审计决定或审计意见书，被审计部门或个人必须执行审计决定。
（七）审计决定复议。
被审计部门或个人对审计意见书或审计决定如有异议，应在接到审计意见书或审计决定之日起三天内以书面形式向内部审计机构提出，内部审计机构应及时处理，无法处理的应及时上报有关领导决定。
第十七条审计终结。
内部审计机构应在完成该项审计后十五日内对办理的审计事项建立审计档案，审结卷成，定期归档的责任制度，内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间为十五年。
第六章违规责任。
第十八条违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度，有下列行为之一的部门和个人，内部审计机构根据情节轻重，提出处罚意见，报公司批准后执行。
1、拒绝提供有关文件、凭证、账簿、报表资料和证明材料的；
2、阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；
3、弄虚作假、隐瞒事实真相的；
4、拒不执行审计决定的；
5、打击、报复审计人员和检举人员的。
第十九条违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度，有下列行为之一的审计人员，根据情节轻重，报请公司批准后可对其进行相应处分和经济处罚。
1、利用职权、谋取私利的；
2、弄虚作假、徇私舞弊的；
3、玩忽职守、造成审计报告严重失实的；
4、未能保守公司秘密的。
第七章附则。
第二十条本制度由监事会负责解释和修订。
第二十一条本制度自公司运营之日起实施。
xxxx公司内部控制制度。
第一条为规范公司业务流程，加强内部管理，保障小额贷款公司安全稳健运行，依据《关于小额贷款公司试点的指导意见》(银监发(2008)23号)、《新疆维吾尔自治区小额贷款公司试点暂行管理办法》等法律规定和监管要求，制定本制度。
第二条本制度所称之“内部控制”是指公司为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
第三条公司内部控制的目标：
(四)确保业务记录、财务记录等其他管理信息的及时、真实和完整。
第四条公司应当建立良好的公司治理以及分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构。
第五条公司董事会、监事会和高级管理层应当充分认识自身对内部控制所承担的责任。
董事会负责保证小额贷款公司建立并实施充分而有效的内部控制体系；负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况；负责确保小额贷款公司在法律和政策的框架内审慎经营，明确设定可接受的风险程度，确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险；负责审批组织机构；负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系；负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责；负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害小额贷款公司利益的行为并监督执行。高级管理层负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估；负责执行董事会决策；负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行。
第六条公司应当建立科学、有效的激励约束机制，培育良好的企业精神和内部控制文化，从而创造全体员工均充分了解且能履行职责的环境。
第七条公司应当对各项业务制定全面、系统、成文的政策、制度和程序，在全公司范围内保持统一的业务标准和操作要求，并保证其连续性和稳定性。
第八条公司应当根据不同的工作岗位及其性质，赋予其相应的职责和权限，各个岗位应当有正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系。
第九条公司各岗位设置应当做到分工合理、职责明确，岗位之间应当相互配合、相互制约，做到审贷分离、业务经办与会计账务处理分离。
第十条公司发放贷款应坚持小额分散原则、防止贷款过度集中，通过实行授信组合管理，制定在不同期限、不同行业、不同区县的授信分散化目标，及时监测和控制授信组合风险，确保总体授信风险控制在合理的范围内。公司70％的资金应用于同一借款人贷款余额不超过100万元的小额借款人，其余营运资金应按照对同一借款人的贷款余额不超过资本净额的5％发放贷款。
第十一条公司应当建立统一的贷款操作规程，明确贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的工作标准和尽职要求：
(一)贷前调查应当做到实地查看，如实报告授信调查掌握的情况，不回避风险点，不因任何人的主观意志而改变调查结论。
(二)贷时审查应当做到独立审贷，客观公正，充分、准确地揭示业务风险，提出降低风险的对策。
(三)贷后检查应当做到实地查看，如实记录，及时将检查中发现的问题报告有关人员，不得隐瞒或掩饰问题。
第十二条公司应当建立授信风险责任制，明确规定各个部门、岗位的风险责任：
(一)调查人员应当承担调查失误和评估失准的责任。
(二)审查和审批人员应当承担审查、审批失误的责任，并对本人签署的意见负责。
(三)贷后管理人员应当承担检查失误、清收不力的责任。
(四)放款操作人员应当不当操作风险负责。
第十三条公司应当依据企业会计准则和国家统一的会计制度，制订并实施本公司的会计规范和管理制度。
第十四条公司应当确保会计工作的独立性，确保会计部门、会计人员能够依据国家统一的会计制度和本行业的会计规范独立地办理会计业务，任何人不得授意、暗示、指示、强令会计部门、会计人员违法或违规办理会计业务。
第十五条公司会计岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位或独自完成会计全过程的业务操作。
第十六条公司应当对会计账务处理的全过程实行监督，会计账务应当做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符。
第十七条公司应当对会计主管、会计负责人实行从业资格管理，建立会计人员档案。会计主管、会计负责人和会计人员应当具有与其岗位、职位相适应的专业资格或技能。
第十八条公司应当实行会计差错责任人追究制度，发生重大会计差错、舞弊或案件，除对直接责任人员追究责任外，机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应的责任。
第十九条公司应当完善会计档案管理，严格执行会计档案查阅手续，防止会计档案被替换、更改、毁损、散失和泄密。
第二十条公司具有专业从业资格的内部审计人员。内部审计人员具有充分的独立性，有权获得公司的所有经营信息和管理信息，并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监督和评价。
第二十一条公司应当建立规范的信息披露制度，按照规定及时、真实、完整地披露会计、财务信息，满足股东、监管当局和社会公众对其信息的需求。
第二十二条公司应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的变化，及时发现资产质量的潜在风险并发出预警提示，分析不良资产形成的原因，及时制定防范和化解风险的对策。
第二十三条公司应当建立内审稽核制度，加强对公司业务操作、财务收支等各项工作的监管力度，促进公司持续不断的改善经营管理，控制成本，规避经营风险。
第二十四条公司应当建立内部控制的报告和信息反馈制度，业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐患和缺陷，应当及时向董事会、管理层或相关部门报告。
第二十五条公司内部控制的监督、评价部门应当对内部控制的制度建设和执行情况定期进行检查评价，提出改进建议，对违反规定的机构和人员提出处理意见。
第二十六条公司应当建立内部控制问题和缺陷的处理纠正机制，管理层应当根据内部控制的检查情况和评价结果，提出整改意见和纠正措施，并督促业务部门落实。
第二十七条公司应当建立内部控制的风险责任制：
(一)董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。
(二)内部审计部门应当对未执行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现，对审计发现隐瞒不报或者未如实反映，审计结论与事实严重不符，对审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为，承担相应的责任。
(三)业务部门应当及时纠正内部控制存在的问题，并对出现的风险和损失承担相应的责任。
(四)高级管理层应当对违反内部控制的人员，依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分，并承担处理不力的责任。
xxxx公司重大事项报告制度。
一、报告内容。
（一）影响借款人履约能力的重大事项。
1、借款人的关键人员如经营决策人员、主要执行人员和技术人员失踪或无法联系；
2、借款人拒绝提供与信用审核有关的文件；
3、借款人隐瞒重要信息或提供虚假信息，如隐瞒资产、债务或抵（质）押品真实情况；
4、借款人无恰当理由突然改变会计政策或核算方法以及折旧计提方式、存货计价方式等；
6、借款人的竞争者、供应商或其他借款人对借款人的负面评价、媒体的负面报道；
7、借款人改变主要授信银行，向许多银行借款或不断在这些银行之间借新还旧：
8、借款人频繁更换会计人员或主要管理人员；
9、借款人卷入法律纠纷；
10、借款人有破产和解或破产重整经历；
11、社会公众对借款人法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良；
12、借款人法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降；
14、借款人在银行的存款不断减少或出现异常变化；
15、借款人缺乏财务计划，如总是突然向银行提出借款需求；
16、借款人经常接到供货商查询核实存款情况的电话；
17、借款人的关键管理人员或技术人员行为异常；
18、借款人的主要业务频繁变化；
21、借款人付息或还本拖延，经常申请延期支付，或申请实施新的贷款；
22、贷款抵押品情况恶化；
23、借款人或其主要股东向其他企业或个人提供抵（质）押物担保或保证；
24、主要股东向其他人转让或拟转让股权；
25、其他银行提高对借款人的利率；
26、借款人关联交易增多；
27、借款人现金流出现问题；
28、借款人的产品或服务的市场需求下降；
29、借款人的还款记录不正常或未按合同还款；
30、借款人欺诈，如在对方付款后故意不提供相应的产品或服务；
31、借款人弄虚作假（如伪造或涂改各种批准文件或相关业务凭证）；
32、借款人主要业务或经营环境的重大变动。
（二）影响本公司正常经营的重大事项。
1、现金流出现问题；
2、出现内部欺诈问题；
3、主要业务人员行为异常；
4、经营场所主要设备故障；
年度工作计划
根据公司员工满意度调查及绩效考核总结岀来的本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，行政部计划从以下十二个方面开展20xx年度的工作：
1、做好日常的行政和人事管理工作。
2、进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供真实依据。
3、完成日常行政招聘与配置。
4、推行薪酬管理，实行公平合理的薪酬制度。
5、充分考虑公司员工福利，做好公司员工激励工作，建立内部升迁制度，做好公司员工职业规划培训，培养公司员工主人翁精神，增强企业凝聚力和协调力。
6、在现有绩效考核制度基础上，参考其他先进企业的绩效考评办法，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩，从而提高绩效考核的权威性、有效性。
7、大力加强公司员工厂纪厂规、日常行为规范的培训，协助各部门公司员工技能、安全生产知识培训，加大公司内部人才挖掘与开发。
8、培育和传播企业文化。
9、建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有公司员工的主观能动性，建立和谐、融洽企业内部关系，集思广益，为企业发展服务。
10、做好人员流动率的控制与劳资关系、纠分的预见与处理。既保障公司员工合法权益，也要维护公司的形象和根本利益。
11、公司员工体检计划实施。
12、公司员工旅游计划和军训计划策划、中秋节晚会、年终总结大会的策划与实施。
〈一〉、做好日常的行政和人事管理工作
做好基础的行政人事工作，所有行政部门公司员工将协同各部门做好基本服务，而涉及对公司的考勤、公司的规章制度的违反、公司奖惩制度的执行等方面的问题，对所有违者人员将按公司相关规章制度严格执行。
行政工作整体上非常繁杂，每件事情所花费的时间不多，但累积下来就很容易有所疏漏，而具体行政工作将会涉及房租、房租水电费、工伤医疗、劳动纠纷、车辆管理、对外发文发涵联络等等一切事务。同时涉及公司员工日常办公用品岀现问题时联系厂家维修，以填补等等事无不细，花费大量的时间与，精力。所以要求行政部门在日常的工作过程中能够养成很好的材料整理习惯及具体事件的工作流程，这样才能够提高工作效率，最终才能够挤岀更多的时间进行其它工作。
(二)、进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，完成公司各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供事实依据。
也正因为在行政人事部门的工作，使得其更能够认识到，其它部门的中层不应当被日常繁琐牵引住手脚。公司应当规范的制定岀一个公司组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，使每个部门、每个职位的职责清晰明朗，做到既无空白、也无重叠，争取做到组织架构的适用，当明确了具体的工作内容，我们才能够在进行招聘时找到最合适的公司员工进行工作。
公司的组织结构既不能够过于简单，避免因为人员紧张造成工作权责不清，也不应过于繁杂，避免上下级层层报告，降低工作效率。
(三)、完成日常行政招聘与配置
行政部要按既定组织结构和各部门各职位工作分析来招聘人才，满足公司运营要求。也就是说，尽可能地节约人力成本，尽可能地使人尽其才，并保证组织高效运转。
以《xx都市报》刋登为主，以网络招聘、各种招聘会设摊为辅，具体情况要视公司发展情况及公司各部门的用人情况而定，招聘前应做好准备工作，如用人需求，薪资待遇、用人条件等等具体招聘信息的草拟安排。外岀人员食宿、设摊位等等一切费用。
(四)、推行薪酬管理、实行公平的薪酬制度
公司目前的薪酬制度不够科学化，对于中层管理来说，一个月究竟多少工资不清楚，发放工资也不让本人确认，这是严重违反《会计法》的行为，根据目前民营企业的薪酬体糸体系一般来说是由以下几方面组成的：基本工资+绩效奖金+满勤奖+职务津贴=月工资。(现在xx有的民营企业还增加学历奖金，因为这样，可从更大程度上激发公司员工的自我学习的动力，同时也激发公司员工的工作热情，而不是不管我怎么工作，都拿同样工资的这种心态)。
(五)、充分考虑公司员工福利，做好公司员工激励工作，建立内部升迁制度，做好公司员工职业生涯规划，增强企业凝聚力，做好公司员工激励工作，有助于从根本上解决企业公司员工工作积极性、主动性、向心力、凝聚力、对企业的忠诚度、荣誊感等问题，行政部在20xx年度全年工作中必须一以贯之地做好公司员工激励，确保公司内部士气高昂，工作氛围良好。
1、计划设立福利项目：满勤奖、公司员工生日庆生会、节日费。
2、计划制订激励政策：年度优秀公司员工评选表彰、内部升迁和调薪调级制度建立，公司员工合理建议(提案奖)，对部门设立年度团队精神奖，建立内部竞争机制。
(六)、在现有绩效考核制度基础上，参与先进企业的绩效考评办法，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪酬挂钩，从而提高绩效考核的严肃性和有效性。绩效考核工作的根本目的不是为了罚未完成工作指标和不尽职尽责的公司员工，而是有效激励公司员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养公司员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善，从而推进企业的发展。
1、绩效考核工作牵涉到各部门各职员的切身利益，因此行政部在保证绩效考核与薪酬体系链接的基础上，要做好绩效考核根本意义的宣传和释疑，从正面引导公司员工用积极的心态去对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作，校正目标的目的。
2、绩效评价体系作为行政开发的新生事物，在操作过程中难免岀现一些意想不到的困难和问题，行政部在操作过程中将注重听取各方面各层次人员的意见和建议，及时调和改进工作方法。
3、绩效考核工作本身就是一个沟通的工作，也是一个持续改善的过程，行政部在操作过程中会注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。
(七)、大力加公司员工厂纪厂规、日常行为规范的'培训，协助各部门技能、安全生产知识培训，加大内部人才开发与挖掘。
《宿舍管理》、《劳动法》。
2、协助生产部培训，培训时间看情况另行通知。
3、协助工程部培训，培训时间看情况另行通知。
4、协助物流部培训，培训时间看情况另行通知。
(八)、培育和建设企业文化
企业文化是一个企业精神，是她的内在力量，公司的企业文化，很简单概括的八个字“诚信、勤奋、学习、互助” ，没有多余的词汇、没有夸张的语言，却直接体现了公司的工作理念与管理模式，在企业中，仅仅用薪金留人是不够的，还要用企业文化去吸引人、去感化人。
企业文化的建设主要包括以下两个方面
1、组织结构清晰，战略导向明确，行政管理人员应该协助企业管理者制定一个好的组织结构，并制定战略目标，从而形成一个完善的团结的团队。
2、注重企业形象建设，包括物质形象和精神形象，物质形象包括司容、司貌、产品、公司设施等，精神形象包括公司员工精神面貌、企业风格、人文环境等。企业文化的建设需要全体公司员工的参与，随着我们公司各项工作稳步开展，会逐步建立起来，当然一定要本着实事求是的原则，要能够体岀公司的自身特点，发展方向、管理模式，真正的使企业文化渗透到每个角落、深入到人心。
(九)、建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有人员的全观能动性，建立和谐、融洽的企业内部关系。集思广益，为企业发服加强企业内部沟通，行政部门应当多组织大家活动，与此同时，各部门公司员工如果有什么新的点子也可以向行政部人员反映;行政人员做好公司的集体活动，增强公司各部门公司员工之间的感情，使大家在一个相对宽松的条件下，能够为公司的发展献言献策，推动公司向更好的方向发展。
(十)、做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理，既保障公司员工合法权益，又要维护公司的形象和根本利益，现工作流动性较大，选择也多，所在行政人员要能够及时预见公司员工的流动信息，做好公司员工的离职手续办理，既不因为公司员工离职而给公司的工作及公司根本利益受到损失，同时也不侵犯劳动者基本的合法权益。
(十一)、公司员工体检计划实施
公司为了了解公司员工身体健康状况，预防疾病的传染，计划每年组织一次全体公司员工体检，具体时间另行通知;确保公司员工以最饱满的精神状况投入到工作中。
(十二)、公司员工旅游、军训、中秋晚会、年终表彰大会的策划，形成企业文化一部分，通过以上这活动，来增强公司员工的集体荣誉感，调动公司员工的团队向心力，体现公司的人性化管理，劳逸结合，既紧张又活泼!
新的一年意味着新的机遇新的挑战，我们行政部全体人员决心再接再厉使工作上一层楼。
年度工作计划
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作，范文之年度工作计划：财务年度工作计划。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
1、货币资金安全，年度工作计划《财务年度工作计划》。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。
2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
禁毒年度工作计划,年度工作计划
为认真贯彻落实区委、区政府2014年禁毒工作安排，不断推动禁毒各项工作往纵深发展，全面实现创建‚无毒单位‛的总目标，再创禁毒工作新业绩，现制定我局2014年禁毒工作计划。
一、指导思想。
以邓小平理论、三个代表‛重要思想为指导，全面落实科学发展观，紧紧围绕‚创建‘无毒单位’、构建‘和谐巩留’‛的总体目标，坚持‚预防为主，综合治理，禁种、禁制、禁贩、禁吸并举‛的工作方针，明确禁毒责任，夯实基础工作，强化预防教育，创新帮教形式，严抓重点整治为重点，把解决当前突出问题与推动禁毒工作长远发展相结合，积极推进全局禁毒工作不断深入开展。
稽核部经理年度工作述职报告
20__年，是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下，我与稽核部一班人一道，紧密围绕全行工作中心，严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作，以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点，稳步开展稽核检查工作。内累计完成各项稽核检查21项，其中常规稽核8项，内控综合评价7项，离任稽核5项，专项稽核1项;稽核报告累计提出问题和整改要求各111个，针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条;全年完成稽核工作量达267日。
一、不负行领导希望，全身心投入稽核工作。
自20__年稽核部成立以来，今年，我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作，增加专职稽核人员配备，到修订中层干部年终考评办法，明确稽核部不列入考评范围，再到委以稽核部以重任，将稽核部作为____支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、____支行内控工作等牵头单位，并将内控委员会办公室设于稽核部，多方面给予了稽核人员充分的独立性，确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。
在今年的稽核检查过程中，主管行领导多次亲临一线，组织部署稽核工作，参加与被稽核单位意见交流，组织落实各级稽核整改方案，并将稽核部收集整理的稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容，作重点强调等等，主管行领导对稽核工作的高度重视，使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中，没有理由不将工作干好;各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度，能够认真对待并积极配合稽核工作，对稽核提出的问题能够及时整改、落实到位，并普遍表示愿意接受稽核部经常性的检查。
二、认真学习、深刻领会、提高稽核工作的实效。
为贴近全行工作重心，内每逢总行内控管理相关文件下发，我都先行一步，认真学习和领会，并结合我行实际组织部内人员对重点内容和网点相对薄弱方面进行学习和讨论，讲解有关业务环节的检查方法，引导部门其他人员把握重点、明确方向，进而达到提高现场稽核工作效率的效果。如，20__年2月份，总行下发了《银行主要风险环节及防范措施》后，经逐条学习、对照和讨论，我们在进入现场之前，便有真对性的准备了调阅资料并拟定了调阅清单，对营业网点普遍存在的银企对帐、系统内往来资金对帐、各级行领导授信签批印模管理等方面存在的问题，及时进行揭示和正确引导，并对其提出明确整改要求，同时引申提出对未达帐项换人勾挑核对、以及按央行新颁布的结算账户管理办法强化账户真实性检查等稽核建议，为确保银企资金核算安全作出了我们的努力。
三、努力打造专业队伍，营造良好工作氛围。
为提高稽核人员的政策、业务水平，我部多次与沈阳市审计局联系，使我行专、兼职稽核员19人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班，对内部审计相关法律法规，以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习，并全员通过了考核，获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书，使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。
随着部门人员和工作量的双重增加，在20__工作开展过程中，为使大家在一个和谐的工作环境下充分展示和发挥个人业务专长，在今年的稽核检查过程中，我们充分利用现场稽核和撰写稽核报告的时间，有针对性的结合实际学习总行新编制度汇编有关内容，并在内部就有关问题进行讨论和意见交流，努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围，新员工短时间内熟悉情况并进入角色，老员工吸取并补充新员工的专业优势，部门全员相互弥补专业缺陷，岗位技能得到均衡提升，在内部形成了互帮互学、共同提高、自然和谐的良好局面。
四、探寻新思路，推动三级防线的整体联动。
今年，我们在做好规范管理深化年活动牵头组织工作的同时，根据总行《银行主要风险环节及防范措施》、《20__年内控综合评价实施办法》的要求，把信贷业务和财会业务等方面的各风险环节作为切入点，结合相关的金融政策、金融法规、业务操作规程及各项管理制度，采取抽查方式对各城区支行和有关部室进行了常规稽核和内控综合评价;对部分工作岗位变动人员进行了离任稽核。
鉴于稽核部处于内控监管第三道防线，而且又主要采取抽查的检查方式，因此，为确保稽核工作收到实效，有效行使稽核人员的岗位职责，我们在日常实施的稽核检查工作中，一方面在年初围绕上级行的稽核工作部署，紧密结合____支行的实际情况，周密制定本部的稽核工作实施方案，并于每次进入现场之前，紧紧抓住风险点，有计划的拟定稽核资料调阅清单，尽可能的使检查业务覆盖面更加广泛，避免留有死角。另一方面，在稽核报告中针对检查出的问题逐一提出整改要求，并将相关制度规定作明确描述，使基层行处能够更直接的掌握相关业务操作规则，更加心悦诚服的接受稽核意见并及时进行整改，这样，既保证了稽核整改的实际效果，又在推动内控监管第一道防线发挥作用方面作出了有益的尝试。
为进一步扩大稽核工作成果，在日常稽核检查工作中，我们紧紧围绕规范管理深化年主题，密切关注监管政策变化，把握行业动态，针对各营业网点管理相对薄弱和容易忽视的风险环节提出了稽核建议，并结合新修订的制度规定，对相关管理工作给予重点强调和提示，同时研究和探索新的工作思路，通过采取将检查情况和相关信息向相关管理部室反馈，并与之达成一致意见的方式，加强横向信息交流，进而达到使职能管理部门的业务督导更具针对性，填补部分监管真空，推动了第二道防线的联动。
如，今年在对第一个营业网点常规稽核时我们发现，系统内往来业务对账只局限于对余额的核对，对发生额的核对方面存在疏漏。我们及时提出整改要求，每日除对余额核对外，必须换人逐笔核对发生额，同时将这方面信息反馈给计财部，计财部对各网点及时做出了相应的规定;之后在其他网点检查时，又发现核对清单只保留十天，按照总行会计档案管理有关规定，我们又提出了对核对清单要按档案管理办法长期保管，每到一处我们都提出上述要求，建议统一打印并留存312资金往来交易流水(有摘要内容)文本，编制余额调节表换人核对并签章证明，这一做法也得到计财部的认可，并且已得以贯彻落实。
又如，检查中我们发现有的支行发生的应收未收贷款利息未纳入表内“14101应收贷款利息”和“501利息收入”科目核算，造成会计报表数据缺失。经了解，系由于20__年8月份信贷系统上线移行时，由于当时14101科目无余额，故未作移行操作处理，致使以后发生的贷款应收未收利息无法自动进入系统核算，会计报表也就不能完整反映该行资产收益情况。我们对被检单位及时提出尽快与计财部和科技部联系，商榷切实可行的办法，弥补纰漏，得到了相关部门的配合，使问题得以解决。
检查营业网点柜员重要空白凭证的管理时，了解到因手工帐簿取消的调整，柜员重要空白凭证登记簿已取消，每日营业终了网点仅凭打印的“表外凭证库存明细表”换人核对结存数量，却对柜员重要空白凭证的使用情况未作任何检查核对。我们及时提出建议，提示各网点每日不但打印“表外凭证库存明细表”，还要打印“重要空白凭证使用报表”，对空白重要凭证的使用与结存两方面内容全面进行勾挑核对，并做好相关检查登记，明确责任人，避免因疏于对重要空白凭证实际使用情况的检查核对而出现风险。
去年，我部通过检查提出了各网点会计人员用于核对贷款印鉴真实性的各级行领导授信业务签批印模空缺的问题，得到了行领导的高度重视，在行领导的协调下问题得到了解决。今年检查发现，由于工作变动，有些印模已不再适用并增加了新的签批印模，而各营业网点的部分授信签字印模未按业务种类分别详细登记适用范围、启用日期、注销日期，更新不及时，印模管理混乱，不便于会计人员核对，使贷款和票据出账环节潜在风险隐患。鉴于此情况，我们建议各营业网点向计财部反映，与授信管理部协调，及时更新各级负责人授信出账签字印模，同时也要求会计人员根据印模的适用范围严格审查，规避风险。
20__年9月1日开始实施的《人民币银行结算帐户管理办法》第六十二条规定，银行应对已开立的单位银行结算帐户实行年检制，检查开立的银行结算帐户的合规性，核实开户资料的真实性;同时总行在《内控综合评价指标评定标准》中对帐户管理也有新规定，要求每季度检查帐户的开立、变更和撤销情况并记录，对此我部及时进行提示性建议，建议各营业网点对此项工作应引起足够重视，及时进行跟踪检查，确保开户资料的真实性、完整性和合法性。
20__，我们始终不忘服务全局的工作宗旨，合理分工，协调运作，尽管人员较少，但都力争安排专门力量协助工作。
按照行领导工作部署，会同办公室，对照总行下发的窗口单位规范化服务标准，采取全员出动、逐一巡回走访、召开专门会议、对照检查等方式，督促营业单位落实整改，不留任何死角。扎实而有效的工作换来了可喜的成果，在今年总行飞行检查组对我行进行的检查验收工作中，我们在全员、全程陪同过程中，及时发现并协调扣分偏差，使我行六家全部被检标兵单位和达标单位，均顺利通过检查验收，规范化服务工作迈上了新的台阶。