岗位职责的制定应该遵循公平、公正和公开的原则，确保员工权益得到保护。这些岗位职责范例可以帮助员工更好地了解自己的工作内容和目标，有助于提高工作的积极性和主动性。
会计岗位职责
对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下：
1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。
2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。
3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。
5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。
6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。
7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
11、负责公司会计电算化核算系统的安全。
12、完成上级领导交办的其他事务。
部门名称：财务部
直接上级：分管副总经理
下属部门：会计核算科、财务科、稽核科
部门性质：会计核算及财务管理
主要职责：
2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。
1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。
2、加强公司财务管理，促进各项经济指标的落实。
3、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。
4、及时掌握往来帐款、银行存贷、库存现金等资金流向情况，严格控制费用开支，加强成本管理，厉行节约，合理使用资金。
5、了解有关机构及财政、银行、税务、工商部门，主动提供有关资料(material)，做好各种上报表格资料(material)，做好财务检查工作。
6、按照国家会计制度的规范，记帐、复帐、报帐做到手续完备、帐目清楚、数据准确。
7、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金的使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司的参谋。
8、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料(material)。
9、对公司各种原始凭证资料(material)按时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料(material)。
10、负责公司固定资产管理，包括固定资产的登记、增减、移转、折旧等工作。
11、根据公司情况和总经理安排，负责公司财务审计、统计工作。
1、 会计人员必须认真遵守法律、法规，按照《会计法》办理会计事务，忠于职守、廉洁奉公，热爱本职工作，尽职尽责。
2、 会计人员应该认真学习贯彻执行有关的财经政策、法令制度，遵守财经纪律。
3、 严格审核原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
4、 按照国家统一的会计制度规定，设置会计科目和会计账簿，进行会计核算。
5、 按照会计缺席规定计账，，做到及时结帐、账证相符、账账相符、账实相符。
6、 根据账簿记录编制会计报表，做到内容真实、数字准确、账表相符、签章齐全，经财务主管领导审核后及时报送。
7、 会计人员应主动向主任汇报工作。定期检查预算执行情况，调整和优化支出结构，强化节约意识，提高资金使用效益，保证单位各项工作顺利进行。
8、 加强预算外资金管理，合理的组织预算收入，严格按有关财政法规办理预算外支出。
9、 会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。
10、 会计人员要依法对本单位实行会计监督，对违法的收支不予办理。
11、 会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目，发现账簿记录与银行帐不符，或与财产账目不符，应查明原因并写出书面证明，经有关部门或领导批准，按照有关规定进行处理。
12、 按照会计制度规定，及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案，并按时归档。
13、 会计人员应依照法律和国家有关规定，接受财政、审计、税务机关的监督，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
出纳人员岗位职责
1、 出纳员要认真学习贯彻执行国家有关财经政策、法令制度，遵守财经纪律。
2、 熟悉各项财务制度，严格执行收支标准。
3、 按照会计制度及有关规定予以报销，对违反国家规定的拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字不清楚的不予报销。
4、 严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办
理款项收付，各种报销必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可报销。
5、 根据审核无误的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，账目要日清月结。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，每日应编制“库存现金”日报表，银行存款的账面余额及时与银行对账单核对，每收到一张对账单，要编制“银行存款余额调节表”。
6、 严格执行银行核对的库存现金限额，超过部分要及时存入银行不得坐支，不得以借据或白条抵顶库存现金。
7、 要随时掌握银行存款余额，严禁签发“空白支票”，开出支票要填写日期、用途、密码。
8、 出纳不得兼管收入、支出、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9、 按月及时计算缴存住房公积金，住房补贴。对有变动人员列出明细单一式两份，一份告知本人，另一份随缴存单据一同入账，以便财政追加经费。
10、 购买现金支票、转账支票、北京市行政事业性统一银钱收据，必须在票据配售记录本上登记，方可使用。
11、 未经主管财务领导批准，不得随意借给他人现金。
12、 使用完的银钱收据存根，要在第二年初整理好列出清单，交给会计存档。
（一）流动资金核算
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.
（二）固定资产核算
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.
（三）材料核算
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.
（四）工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3.进行工资明细核算.
（五）成本核算
1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;
3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.
（六）利润核算及分配
1.编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位;
4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.
（七）往来结算
2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.
（八）专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
（九）总账报表
1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;
2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.
（十）综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书;
3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见.
会计岗位职责
一、按财经法规和公司的规定，负责报账审核工作。审查原始单据的真实性、合法性、完整性、有效性和合理性，有权拒绝违规和不合理的开支。
二、负责公司所下达的费用指标的执行控制工作，严格按规定对费用指标进行审核与报销，登记各部门或个人费用指标的使用情况，并按季通报到各部门或个人。
三、负责公司的日常会计核算和账务处理工作，保证会计处理的正确、完整、合规。
四、负责公司会计报表(含合并报表)和财务报告的编制与上报工作，保证财务报告的真实、准确、完整和及时。
五、负责对分支机构会计报表的审核和财务资料的稽核。
六、负责员工工资的审核与核算。
七、负责公司固定资产的管理工作，建立和完善固定资产的启用、调拨、报废和盘点等相关管理制度或规定。
八、负责税金的核算与缴纳，以及公司发票的管理工作。
九、负责会计资料和财务档案的装订、整理和归档等管理工作。
十、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
会计岗位职责
会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。
其主要职责为：
1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
2、实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。
3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。
5、完成每年一次工商年检
6、陪同出纳人员到银行取现
7、开具及购买增值税发票
8、完成公司领导交付的其他工作。
1.原始凭证的整理、归类
由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。
2.制作会计凭证
每天由会计人员根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。
3.凭证审核
月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。
4.试算平衡
月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。
5.调整
月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。
6.试算平衡
月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。
7.增值税进项发票抵扣
每月25日左右，由财务经理把本月收到的采购进项发票传递给会计，由会计人员登录“中兴通抵扣联信息采集系统”——采用“手工录入”进项发票——“网络上传税务局认证”——“网络接收认证结果”的方式，对本月进项发票进行抵扣认证。
8.增值税销售发票和进项发票统计
每月20日以后，每天通过出纳的开票系统记录，由会计对本月开具的增值税发票和普通发票进行统计；再统计出本月采购发票的金额；将两者之间的差额汇报给财务经理，作为税金预警的依据。
9.填制会计报表
次月15日前，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表。
10.税务申报
“网上申报”个税明细表——填写完毕后向地税机关交。然后登录“北京市地方税务局”网站——进行“企业综合申报”——“个人所得税申报”及“城建税和教育费附加申报”，申报成功后，填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。
11、结账
国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。
12、会计凭证及账薄的装订
结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册
1.原始凭证的整理、归类
由出纳将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。
2.制作会计凭证
每天由会计根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。
3.凭证审核
月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。
4.试算平衡
月末，由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。
5.调整
月末，由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。
6.试算平衡
月末，由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。
7.填制会计报表
次月15日左右，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表等。
8.费用统计
次月15日左右，由会计根据用友软件里的数据，对各地区销售费用进行统计。
9.结账
合并报表出具以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。
会计岗位职责
2、做好会计报表的编制及年终决算报告。
4、做好经费支出管理和经费预算控制；
5、负责学校固定资产帐务核算与管理，配合资产管理部门做好实物资产的清查工作；
7、完成学校临时交办的其他工作任务。
8、有权要求学校相关人员认真执行部门预算，遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行，并向学校负责人报告，对弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，必须坚持拒绝执行，并向学校负责人或上级主管部门报告。
9、有权参与学校部门预算编制，定额管理制度制定等事务，可以向会计机构负责人（或主管会计人员）提出财务开支等方面的问题和意见。
10、有权监督学校的财务收支、资产保管和资金使用等情况。
会计岗位职责
4) 负责资金的核对工作。
2. 存货及成本会计
主要负责对存货的收发存业务进行账务处理，具体职责有：
1) 核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
3) 确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理;
4) 对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
5) 对存货(除门店外)进行监盘，统筹协调门店及异地分公司盘点工作，并监督处理盘点差异。
3. 资产及费用会计
主要负责处理工资计提和发放、费用报销、资产摊销等费用类凭证，具体职责有：
1) 完成工资的计提和发放凭证;
2) 对费用报销单据进行账务处理;
3) 每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;
4) 年末对固定资产进行监盘。
会计岗位职责
一、按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，组织实施会计日常核算工作。
二、认真严格审核原始凭证，做到真实、合法、手续完备，正确填制记账凭证，登记会计账簿，编制会计报表，按期及时上报。
三、收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
四、紧密联系经营部，准确核算下属施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。
五、与物资部保持紧密联系，协助物资部搞好机料管理，严把成本控制关。
六、按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。
七、遵守职业道德规范，不得泄露财务部机密。
会计岗位职责
一、按照会计法及行政事业单位财务制度，建立健全各种帐簿，对学校的财务收支进行全面核算。
二、对照有关财务规定，认真审核原始凭证，及时、正确地做好记帐凭证登记总帐和明细帐，月末结出各科目的余额，填好各类会计报表，及时上报有关部门。
三、按照财政部门的有关规定，认真编制并严格执行学校的预算，遵守各项收入制度、费用开支范围及标准，分清资金渠道，合理使用资金，年终做好全年决算。
四、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象坚决予以抵制，并及时向上级汇报，把好关，当好领导的参谋。
五、每月核对银行存款余额及现金余额，及时清理往来款项，每年底组织固定资产和材料的清点，保证帐帐相符，帐物相符。
六、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。
七、领取、保管并核销收款收据，按物价部门规定的收费项目及标准组织收费，并将所收款项及时上缴财政专户。
八、认真核算学生代办费，按学期做出代办费结算表，并张榜公布，实行多退少补。
九、认真学习有关工资、福利方面的政策，及时、准确地调整教职工工资。
十、完成校领导布置的其它工作。
会计岗位职责
1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策。
2、编制街道年度财政预算草案并组织执行；向街道人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
5、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
6、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
7、负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作。
8、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。
9、承办街道党委、办事处及上级财政部门交办的其他事项。
1、负责财政科的全面工作。
2、认真执行党和国家的有关方针政策，掌握财政、税收、财务、会计、国有资产管理等方面的法律、法规；积极参与各项财政改革，积极参与制定本街道发展规划。
3、负责组织街道财政年度预决算的编制工作，定期向街道办事处、人大及县财政局报告预算执行情况。
4、负责街道财政惠民补贴资金、财政项目资金和民生工程的资金管理和项目监督。
5、负责本街道行政事业单位的国有资产管理工作。
6、负责财政科的内部管理，完善制度建设，监督执行各项规章制度。
7、完成上级财政部门和街道党政领导交办的其他工作。
行情况，申请用款计划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。
3、加强票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核算内容使用票据。
4、认真做好街道日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。
5、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会计监督职能，对不真实，不合法的原始凭证不予受理，对违反财务制度的收支活动不予办理；对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告，批准后及时调整。
7、按月编制经费收支月报表，年度决算表，做到数字真实、计算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。
8、及时掌握所属单位的财务收支状况，经常对其检查、督促和业务辅导。
9、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等资料，按规定要求及时归档。
1、负责街道其他事项的会计核算，按规定用途支付街道各项工作的正常经费。
2、按会计制度规定设置、运用会计科目，及时登记账薄，按时结账；定期对账，确保账证、账账、账实相符。
3、按规定日期编制、汇总、打印各种会计报表，保证财务会计报告真实、完整；上报及时。
4、按会计制度要求进行会计核算，并及时核对各项收入支出，分析预算的执行情况。
5、实行会计监督，加强资金管理。主要包括：审查原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、内容不完整的原始凭证不予受理；对违反国家统一的财务、会计法律法规、规章的收支，或发现帐实不符、款项不符时，应按有关规定及时处理，问题较大的应及时报告单位负责人，查明原因进行处理。
1、负责现金收支和银行存款业务的日常管理工作，正确记载现金和银行存款帐目。
2、负责保管好现金、有价证券和印章，严格按照规定用途使用。
3、严格审核报销凭证，做到票证合法，手续齐全。未经批准或内容不全，手续不完备，数字有差错的凭证不予报销。
4、序时逐笔地记好现金日记帐，及时正确地编制记帐凭证，定期与行财员核对现金帐面余额，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符。
5、按政策规定正确处理临时借支和及时扣收工作。
6、做好与总预算会计的手续衔接工作，接受总预算会计的监督和管理。
7、完成领导交办的各项临时工作。
会计岗位职责
协助财务经理进行项目利润预测、现金流预测与复盘。
复核更新项目补偿款、费用报销单据等;
审核记账凭证，复核税务、核算及统计报表;
复核资金计划表、经营分析报表等管理报表;
复核网银付款;
复核监管资金申请资料;
协助审核合同以及合同付款单;
汇总各部门预算，监控预算执行情况;
配合完成集团内、外财务审计工作;
完成上级交办的其他工作。
会计岗位职责
主要职责与工作任务:。
1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。
2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。
4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表:审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。
5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。
6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。
7、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务；检查子公司会计报表的编制工作；检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；监督检查子公司其他会计制度执行情况。
8、完成财务部部长交办其它各项工作。
权力和责任：莲山课件原文地址：http:///article/cygwgwzz/。
会计岗位职责
4、领导安排的其他工作。
1、会计学、财务管理或相关专业,本科或以上学历,初级或以上职称;
2、五年以上财会工作经验,能独立处理一般纳税人全盘账务;
3、精通财税法规、制度,熟悉《新会计准则》,英语能力听说读写流利;
4、熟悉用友财务软件,熟练掌握excel和word等办公软件;
5、责任心强,勤恳踏实,品行优秀;
6、具备酒店会计或财务管理工作经验者优先考虑。
会计岗位职责
1、在总经理的领导下，贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度，负责财务部全面工作。
2、负责建立健全各项财务规章制度并组织加强公司日常的财务管理活动。
3、审核付款单据、财务凭证及报表，做好财务分析工作。
4、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订。
5、组织研究税收筹划工作，规避税收风险。
6、协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系。
7、组织制定资金管理办法，负责公司资金的筹集、运用和日常资金平衡工作。
8、组织落实会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理工作。
9、出席公司的有关工作会议，落实会议精神。
10、完成上级交办的其他工作。
2、要有8年以上财务相关工作经验，5年以上的财务管理经验。
3、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验。精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。能管理财务团队、能建立财务管理体系。
4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真，能承受工作压力。有较强的沟通协调能力。有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
会计岗位职责
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、严格票据管理，保管空白财政票据和一枚银行印鉴章。票据领用要登记，收回要销号。
5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责会计稽核，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
10、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
会计岗位职责
职责：
1. 按时申报各类税款，建立健全并妥善保存本部门工作过程中形成的税务类需要留存归档的文件、凭证、单据、报表档案。
2. 收集、整理、宣贯与税务相关的.法律、法规及地方性文件、政策。
3. 组织、参与公司税务筹划，涉税账务核算处理。
4. 督促、协助各公司税务申报，组织、参与、协调涉税部门的外部联系工作。
5. 根据集团的要求，合理安排税款的支付计划。
6. 负责集团及下属公司税务处理流程、税务制度及方法的培训。
任职资格：
1. 会计专业大学本科及以上学历,3年以上税务管理会计工作经验。
2. 熟悉并能正确执行税务会计相关法律法规和财务会计制度，组织、参与公司税务筹划，涉税账务核算处理。
3. 具有较强的数据整理、分析能力和较强的语言、书面表达能力，有一定的沟通、协调能力和解决问题的能力,与税务局关系良好。
4. 熟练操作财务软件、办公软件。
5. 具有较强的工作责任心。
会计师岗位职责岗位职责
职责：
负责中国业务现金流(包括应收及应付)。
协助财务系统实施项目中的资金模块及与资金相关流程(包括：数据迁移，业务分析,系统测试)。
负责所有店铺和办公室现金管理。
监测应收账款和现金收款流程。
复核应付帐款(包括关联公司付款)和相关会计分录。
复核银行对账单。
为集团管理层准备每周现金报告。
根据业务需要准备每月资金预测报告以支撑业务需求。
需与各家银行及国家外汇管理局沟通集团的资金需求。
为团队负责人提供持续支持，帮助他们建立财务运营过程控制。
设计及支撑财务标准操作程序。
协助审计过程，与集团内部和外部审计师协调。
提供其他与财务相关项目支撑。
入职条件。
大学本科以上学历,持有相关会计专业资格为优选。
拥有零售/快速消费品行业相关经验。
拥有至少5年资金管理相关经验。
大型会计系统实施或使用经验(熟练使用oracle者为优选)。
强烈的责任感，诚信和稳定。
能团队合作，具有良好的沟通技巧。
拥有跨国公司的资金操作经验者为优选。
能支撑公司快速业务发展。
能操流利英语。
能使进阶办公室软件操作技能(如：excel，word)。