规章制度的遵守是组织文化建设的一部分，也是员工职业素养的体现。希望通过以下范文的分享，能够让大家对规章制度的重要性有更深刻的认识和理解。
卫生局公章管理制度
范文一、
一、卫生局党委及卫生局印章由局办公室负责人保管，未经局主要领导同意，不得随意交给他人或携带外出。印章未用时，应锁存柜内。
二、发文用印须以领导签发的文件底稿为依据，并掌握用印文件的内容。对不宜用印的应向签发领导说明情况；不符合手续的要责成补办手续后方可用印；文件用印后，应按规定存档。
三、开具各种证明、介绍信等用印，须经办公室主任批准同意，严禁开具空白证明和空白介绍信。
四、印章管理人员不得私盖、乱盖印章，凡私盖、乱盖印章，将追究印章管理人员的责任。
五、印章使用须详细登记用印时间、事由、批准人、经办人。
六、一般情况下，印章应盖章在落款日期的年、月、日处，“齐年盖月”，印迹清晰、端正。重要文件(合同、协议等)，如果是分页的，必须加盖骑缝章。
七、财务专用章由计财科专人按规定管理、使用。
范文二、
（五）外出工作不得携带空白介绍信（特殊情况经局长批准的例外）；。
（七）各科室印章的管理参照此规定执行。
卫生局管理制度
一、全体工作人员要遵守统一作息时间，按时上下班，不迟到、早退，坚守工作岗位。
二、办公室是机关考勤工作的责任科室，负责对考勤工作全过程的组织、监督和完善，每月由分管局长牵头，办公室对机关出勤情况进行汇总，结果列入月考核。
三、机关实行上班签到制和集中学习签到制。签到由办公室具体负责，每天上午8：30和下午13：30签到完毕，每次集中学习前签到。逾时不得补签。
四、考勤内容包括：迟到、事假、休假、出差、学习、外出等。
五、工作人员由领导派往外地、市、镇出差、开会、参加公务活动或经批准脱产、半脱产学习，不能按时在机关签到视同在勤。
六、工作人员请假半天以上必须履行请假手续。机关工作人员请假半天的，由分管机关负责人批准，报办公室备案；请假一天及一天以上的，由局长批准；副局长请假，由局长批准；局长请假按、县政府规定执行。请假期满后，应及时向批准领导及办公室销假。请假者应在批准后方可离开工作岗位，原则上不准假后补办手续。
七、每周一上午，办公室将上周出勤情况汇总后全局通报，并存档保存。
八、在考勤方面出现的其他情况，凡不在本规定之列，提请局长办公会研究后处理。
九、机关借调人员、临时工均按本规定执行。
学 习 制 度
为创建学习型机关，进一步提高机关工作人员的整体素质，制定本制度。
一、时间安排
每周星期一上午为集中学习时间。其他时间由科室和个人自主安排学习。
二、学习内容
1、学习马列主义、毛泽东思想、邓-小-平理论、“三个代表”重要思想。
2、学习卫生方针政策、上级文件。
3、学习时事政治。
三、学习方式
学习方式要灵活多样，注重实效。
1、自学。自学是机关党员干部学习的重要形式，每天坚持挤时间自学，学习内容以各科室业务知识为主。
2、集中学习。每周一上午为机关集中学习时间。
3、参加培训。根据上级要求和工作安排，有计划地选派人员参加。
4、参观考察。根据工作需要，有计划组织人员到有关地区参观学习卫生工作先进经验。一般每年组织一次。
5、个人阅读。提倡每季度重点读一本好书。阅读书目可由组织统一制定，也可由个人自定。
6、其他形式。适时地根据学习和工作需要组织专题讲座、报告会等形式的学习教育活动。坚持每月写一篇读书笔记，并不定期的进行检查和展示。
四、要求
1、在规定的学习时间内，工作人员不得无故不参加学习。因特殊情况不能参加的，需经分管领导批准。
2、建立专用学习笔记，分管机关领导经常调阅工作人员学习笔记，对记录、学习不认真的予以严肃批评。
3、工作人员要结合学习内容，每月上交一篇学习心得体会，适时组织交流。
保 密 制 度
为保守机关秘密，维护工作顺利进行，特制定本制度。
一、机关秘密是关系机关权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
二、局机关所有工作人员都有保守秘密的义务。
三、机关保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
四、保密范围
（一）上级发来的表明密级的各类文电、信件、资料和内部文件；
（二）局党委会、局长办公会、局务会研究确定的尚未公开的事项和会议记录；
（三）尚未公开的行政执法案件审理情况和结果；
（四）机关文书、人事档案、各类印章、证件；
（五）尚未公开的组织、人事、财务、审计工作方面的事项；
（六）来信来访案件中不宜扩散的内容；
（七）因工作掌握的各医疗卫生单位技术、配方等。
五、保密纪律
（一）对机关的'秘密事项，全体工作人员都应做到不该问的不问，不该说的不说，并在知悉秘密事项的情况下都负有保密义务，且有权制止一切泄露机关秘密事项的行为。
（二）凡涉及机关秘密事项的内容，不论其为何种载体形式均属保密范围，任何工作人员直接或间接、口头或书面擅自对外提供涉及机关秘密内容的行为，均属泄密。
（三）凡属允许知悉机关秘密事项的工作人员，未经允许，不得主动接触涉密事项；凡不属允许知悉机关涉密事项范围内的工作人员，不得以任何方式主动获取机关秘密事项内容，否则视为窃密。因特殊原因需要其接触机关秘密事项内容的，应做到恪守秘密。
六、严格文件登记、传阅、保管和借阅手续，文件由办公室随时登记、办理、不积压或漏办。
七、机关工作活动中所形成的文件、材料，应及时将原文底稿，正本整理立卷、归档、保存，不经领导批准不得擅自销毁。
八、干部调动、离、退休时，应将所有文件、内部刊物退办公室，不得私自销毁或带走。
九、文印室工作人员要严格遵守保密制度，对印送的需要保密的文稿及打印出的文件资料要妥善存放，成文后及时通知办文科室。文件清样、废旧软盘要及时销毁，严禁个人留存、抄录和外传。
十、发生泄密事件，按照干部管理权限严肃处理。
印章使用管理制度
一、局党委、行政及各专业印章均由办公室统一管理，坚持“专人管理，审批签发，依章使用，登记交接”的原则。
二、印章由办公室指定专人管理，印章管理人员要有高度政治责任感，坚持原则，熟悉政务，作风严谨，措施有力，确保印章的安全。
三、印章不得随意交他人代为使用，不得随意带出办公室使用，需加盖公章时一律由办公室印章管理人员负责加盖或监督使用。
四、除正常的公文加盖印章按规定程序办理外，对于外部门、外单位或者涉及面广的重大问题需要加盖印章，应建立审批登记制度。
五、管理印章人员因病、事假需交他人代为管理使用时，应做好印章的使用交接，包括交接日期、使用登记等。
六、严格安全保密制度，存放印章的箱柜要随手加锁，以防丢失或酿成其他事故。
七、外出和联系工作需要出具证明，经局领导签字同意后，方能盖章。工作人员因子女就业、转学等事项须出具证明的，经分管局长签字同意后，方能盖章。住房公积金贷款、工资证明必须经局长签字同意后，方能盖章。涉及经济贷款、物资抵押、财务借据一律不予盖章。
八、不得在空白公文纸和空白介绍信上加盖公章。
九、行政服务中心卫生局印章只能在行政服务中心用于卫生许可证的审批，并登记备案。涉及局机关的业务、执法等加盖行政服务中心的印章无效。如有违反，谁盖章，谁负责，并追究当事人的责任。
十、财务专用章由财务科管理使用，新型农村合作医疗印章由新农合办管理使用，只用于相关专项业务。发生问题按照谁主管、谁负责的原则，责任由科室负责人承担。注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索卫生局管理制度。
卫生局内部管理制度
卫生局办公室管理规定为进一步规范办公室的内部管理，加强办公室全体工作人员的工作责任心，明确岗位分工，落实工作责任，提高办公效率，加大服务力度，切实发挥好“助手”作用，确保办公室各项工作的圆满完成，特制定本规定。卫生局办公室主要工作职责：
1、充分发挥部门职能作用，当好领导的参谋，协助领导抓好内部管理，为领导的决策提供有价值的参考依据。
2、做好公文的起草、审核、印制、立卷和归档工作；负责会议的会场布置、材料准备和会议记录工作；做好值班和电话通话记录。
3、抓好政工人事工作，做好干部的考核、考察和管理，组织局机关工作人员的政治学习。
4、上传下达及时、准确，急件急电要及时送阅电告，上下来的急件必须在当天上报办完。
5、抓好房、水、电、小车、环境卫生、安全保卫等工作，督促各项规章制度的执行到位。
6、做好后期服务和对外接待工作，协调部门之间的关系。合理控制业务招待费用。
车辆管理制度
一、局车辆由办公室统一管理、高度。各股室公务用车，由股室负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除局领导或各股室到有关部门、单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。
三、外单位借车，需经局长批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。除司机外其他人不得驾车，赣70717车钥匙工作日由司机保管，节假日车钥匙交与办公室或分管领导，赣e71059车钥匙平时由分管领导保管，要用者需请示主要领导。司机本着节约，安全行车的原则。
五、车辆在下班后或节假日必须停放局院内，并采取必要的防盗措施。
六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报局长批准。
七、车辆用油由办公室统一购买，油卡由办公室发放登记，原则上桑塔纳轿车每100公里按10升耗油量计算，全顺车每100公里按11升耗油量计算，节奖超罚。
八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。
九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报局领导批准。局机关车辆一律凭卡到加油。如需要用现金加油，须先请示分管领导批准。
十、违规与事故处理
1、下列情况，违反交通规则或事故的'经济损失及责任由驾驶员负担；
（1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予他人使用；
（3）违反交通规则引起的交通肇事；
（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
用餐制度
来客用餐接待由办公室负责统筹安排，本着热情、周到、实惠、节俭的原则。
2、安排接待用餐必须经过审批。原则上接待科室报请分管领导同意后，提前向办公室报膳登记，由办公室安排至指定饭店就餐。如遇特殊情况需临时安排的，事后应由接待科室及时到办公室补办登记手续。重大接待活动须报请主要领导批准。
3、严格用餐标准。接待标准一般在 元/人之间，具体标准根据接待对象和情况的不同，由接待科室与办公室协商确定。超过规定的接待标准，须报请主要领导审核同意。
4、安排接待就餐由办公室开出就餐通知单，接待饭店凭通知单及实际消费帐单到办公室结帐。
5、接待时严格控制陪客人员。接待科室不得随意约请无关人员陪同用餐。
6、文明用餐，任何时候接待来客用餐严禁酗酒。
四、办公用品采购
1、原则上由办公室统一负责实施采购任务。
2、对专业性办公用品的采购，由所需股室协助办公室共同进行采购。
3、临时急需办公用品可经办公室同意后由使用股室自行采购。
4、对单价大于100元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报相关分管局长同意后，方可实施采购任务。
卫生局公车管理制度
为进一步加强本单位公务用车管理，根据县人民政府办公室《关于进一步加强全县党政机关事业单位公务用车安全管理的通知》和区、市、县纪检部门《关于严禁党政机关工作人员驾驶公车的规定》制定本制度。
一、车辆管理实行局长负责制。猎豹车由局长直接调动，帕拉丁和东风小康由办公室根据工作情况调动。除特殊情况外，其他人员一律不得随意调动车辆。
二、因工作需要用车，由科室主任提出申请并填写派车单，报经分管领导签字同意后，交办公室统一安排并记录备案。因公到银川办事，须提前一周提出申请；因公下乡，须提前一天提出申请，以便办公室统一安排。车辆加油由驾驶员向办公室提出申请，由财务人员持卡到规定地点加油。
三、驾驶人员要严格遵守道路交通安全法律法规，定期参加相关部门举办的道路交通安全教育培训。自觉服从公安交管部门的管理，尤其在夜间、雨雪天、大雾天、上下坡、拐弯处和高速公路上行驶时，要严格按照规定操作，文明行车，礼貌行车，确保驾驶安全。及时做好车辆的检查、保养工作，不得带故障出车。
四、驾驶公务用车必须携带驾驶证、行驶证和保险标志，并提醒乘车人按照规定系好安全带。严禁酒后驾车、无证驾驶和疲劳驾驶，禁止将车辆交由非驾驶人员驾驶，禁止在驾驶车辆过程中使用手机。
五、严禁超速行驶。不得超过限速标志、标线标明的速度行车。乘坐公务车的人员不得要求驾驶人员超速行驶。因超速行驶被交管部门处罚，费用由驾驶人员承担。因违法违章驾驶车辆发生交通事故所造成的经济损失，由驾驶人员依据事故责任划分承担。
六、车辆维修、保养、购零部件先由驾驶员提出计划，由办公室报经局长同意后方可进行定点维修、保养。维修、购买零部件时，由办公室人员陪同参加，修车票据必须完备，原始凭证必须齐全，驾驶员要做好旧零部件的保管和使用。
七、认真做好车辆及证件的年检、年审工作，保证按时出车。车辆的'各种证件，均由持证人按各自的职责保管，如有遗失，将追究持件人的责任，责任人要负责补办遗失证件并承担所需费用。
八、驾驶人员每天按时上下班，坚守工作岗位，履行职责。下班后，车辆要停在规定的车库内（暂时停放在老年服务中心院内）。未经批准不得擅自出车，擅自出车被发现一次，扣发驾驶员当月工资50元。造成其他后果的，责任由驾驶人员自负。
九、每月过桥、过路费由驾驶员填写过桥、过路费、停车费汇总单，交办公室按照出车记录审核后报销。
十、一年内因违法违章驾驶车辆造成两次以上交通事故或一年内因违法违章驾驶车辆被公安交管部门查处并实施处罚五次的，驾驶人员属本局工勤人员的，调离工作岗位；属聘用人员的，解除聘用合同。
十一、严禁车辆用于私人婚丧嫁娶等个人活动，不准占用工作时间学习驾驶技术，不准用公-款、公车学习驾驶技术，否则，按有关规定严肃处理。
卫生局财产管理制度
1、按本局资金性质及工作要求设专项帐户。所归入帐户的资金，按其项目、性质不同分类登记建帐，以利于做到专款专用。
2、办证收费，要严格按照县收支两条线规定办理。收费人员收到现金后应在两天内存入县财政专户，否则按有关规定，以贪污挪用公-款论处。
3、收取资金必须凭财政统一票据，而且写明经手人姓名。
二、资金的支出管理
1、经费的开支要本着“专款专用，量入而出，讲求实效”的原则，由业务岗根据工作任务要求，提出经费预算报告或清单，经分管领导审核，并签署意见，报局长审批。计划外开支款达1000元以上，应经领导班子讨论决定。经费由局报帐员或业务人员开支。购买物资一般应有两名工作人员经手。属政府采购目录范围的物品报县政府采购办购买。
2、严格执行国家专项资金使用规定，做到专款专用，程序正确、科目准确。
3、开支条据必须注明用途，经手人签名和知情人证明，并且在当月内交按县财务管理规定审核认定审批报销。除特殊情况外，凡不当月办妥证明和认证手续的条据一律不予报销。
4、有上级通知出差或经领导批准外出执行公务的，才给予旅差补助和报销开支，否则开支自负。出差途中集体已安排用餐的，不再予以旅差补助。
三、招待费开支
1、一般不为工作而赊帐取物或赊帐招待。若特殊情况需要赊帐取物或设宴招待，须经局长或在家主管领导批准。结帐时经办人要签名并注明用途。任何人不经批准不得赊帐取物或设席招待，否则开支自负。
2、公务接待要本着“热情、周到、节约”的原则进行操作。实行对口接待，陪客人员一般不超过三人。
3、严格控制接待标准。按级别和人数定菜量，荤素适当，酌情饮酒，避免超标浪费。
四、电话费开支
各办公室工作人员要本着“方便工作、确需通话、简短、节约”的原则使用单位电话。拨打长途电话要做好登记。领导成员家用电话费开支，根据规定精神，结合本局工作实际，经局务会议讨论确定。五、打印费开支
严格控制资料打印费开支。各岗位所草拟的文稿，经领导审批后，由行政秘书岗按所批打印数量，转由各岗位本着“节约、优质、保量”原则完成打印和颁发工作。任何人不经局长或在家主管领导批准，不得擅自到打字店记帐打印材料。
六、工作车辆使用及油费开支
1、工作小车归行政秘书岗管理。出车须经领导批准，办公室具体安排。在县城范围内工作用车，由开展工作的`分管副局长批准；县城范围以外工作用车和私人用车由局长或在家的主管领导批准，同时办理派车登记卡。
2、工作用车加油，一般情况要以现款支付，确实需要记帐的，须经局长签名批准。凡不经批准记帐加油者，其油费自负。私人用车油费自理。
3、车辆维修，应事先告知行政分管领导后，由行政秘书岗主办人员和司机，请修理厂专业人员进行测定预算，开出维修清单，报分管领导审核，送局长审批，然后才进行修理。
七、财产、物品管理
单位固定财产和办公用品，由行政秘书岗填写财产、物品保管清单，局指定专人签领管理。新购办公用品要及时登记、签交保管。平时使用物品须办理领交手续。若管理人员对物品管理不善造成损失，由保管人员负责。物品使用者在使用物品过程造成损失，由物品签领人负责赔偿。
八、办公耗材（能）管理。日常办公，启动电脑、复印机、传真机、灯具、风扇等，要本着“确需要、量适度、少能耗”原则，合理使用。同时要节约办公用纸，提倡是双面打印。
九、局财务报帐员必须按财务规定手续收支资金，同时做好记帐建帐工作，并填好当月财务报表于下一个月的二日，报局政务公开监督小组审核后，在局政务公开栏上公布。报帐员每季度向局班子成员报帐一次。
十、全体工作人员，必须自觉遵守财务财产管理制度，凡不按规定程序报批开支经费和不接受监督的，给予严厉批评，并将情况登记入本人业务考绩档案。
卫生局卫生管理制度
一、卫生标准。二、卫生习惯。三、卫生管理。四、责任区划。五、车辆停放。六、卫生考核。
为加强市卫生局卫生管理，加强环境绿化美化，促进干部职工养成良好的'卫生习惯，并为创建国家卫生城市作出贡献，特制定本制度。
一、卫生标准。办公室室内要做到窗明、墙洁、地净。各科室及时擦拭桌面、文件柜、沙发、茶几、窗台、玻璃等，确保桌椅、地面、电脑、灯具、墙面、墙角等干净明亮，无积灰、无挂尘、无丝缕、无纸屑、无死角，无乱贴乱挂现象；及时清洗茶具、烟灰缸等，做到干净无垢；及时开窗通风，室内无异味；文件、资料、纸张、报纸、文具、杂物等堆放有序、整洁美观。
二、卫生习惯。机关工作人员要养成讲卫生、爱清洁的好习惯，做到不随地吐痰；不乱扔果皮、纸屑、烟蒂；不乱倒垃圾；不乱写乱画；不乱摆物品（文件、报纸），尽显洁净、整齐、美观，自觉搞好环境卫生。
三、卫生管理。局办公室负责局机关卫生管理工作。各办公室环境卫生要做到日清扫，机关公共场所卫生实行划片清扫责任制，按照划分的的责任区进行清扫保洁，机关每周五下午进行卫生大扫除，重大节假日（元旦、五一、国庆、春节等）安排集中大扫除，全体干部职工要自觉地保持公共场所的卫生。
四、卫生责任区划分。
1、家属区卫生由物业公司人员负责，每日清扫一次。要求无积水，无成堆垃圾。机关院（室）内的花草、树木，要及时整理和浇水。
2、会议室由办公室安排保洁人员每周一上午集中清理一次，使用后由会议召集科室及时打扫.
3、卫生间的卫生由保洁人员按照协议要求维护，要保证每日清扫，坚持保洁，确保无异味。干部职工要做到大小便入池，严禁乱扔纸屑和烟头，相关责任科室人员实验室卫生由监测站自行安排打扫。
五、车辆停放。各种车辆要停放固定位置，摆放要整齐，外来车辆要监督停放。
六、卫生考核。每月由办公室牵头组成检查小组，不定期组织卫生检查，对机关各办公室的卫生、楼道卫生和卫生间状况进行评分考核，每季度公开一次评分结果，并作为年终绩效考核评比的内容。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索卫生局卫生管理制度。
卫生局疫苗管理制度
免疫规划是政府卫生防病工作的重要职能。全区儿童免疫规划已纳入国民经济与社会发展总体规划，各职能部门要从践行“*重要思想和立党为民、执政为民的高度，切实担负起对贯彻《条例》、实施免疫规划的职责。区财政局要将儿童免疫规划工作所需经费纳入财政年度预算予以保障。区卫生局负责全区免疫规划工作的组织领导和监督管理，对承担预防接种工作的医疗机构实行审批准入。区教育局要配合区卫生局做好适龄儿童接种的健康教育、卫生宣传、动员、组织和实施工作。切实履行儿童入学、入托查验接种证制度，加强督导检查。公安机关向区卫生局和区疾病预防控制中心提供人口统计数据。区人口和计划生育局负责向区疾病预防控制中心提供人口出生有关情况，配合开展相关工作。
二、切实履行政府职能，充分发挥保障作用，做好一类疫苗的预防接种工作
（一）按市政府决定将卡介苗、百白破疫苗（白破疫苗）、脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗共7种疫苗纳入免疫规划，接种第一类疫苗由政府承担费用，接种单位不得向受种者收取任何费用。
（二）区疾病预防控制中心负责制订并具体实施全区免疫规划，承担全区预防接种工作的技术指导、人员培训、疫苗供应和“冷链”管理，负责预防接种异常反应的处理和报告工作，负责全区预防接种门诊物资管理。
（三）各预防接种单位要各司其职，认真做好预防接种工作。
1、在区卫生局划定的区域内，按照全国《预防接种工作规范》组织开展实施预防接种工作，保证预防接种注射安全。
2、提出并制订第一类疫苗使用计划和第二类疫苗购买计划，建立健全疫苗领用登记，做好疫苗管理和“冷链”管理，保证疫苗质量。
3、按照有关规定对指定辖区内的新生儿和流动儿童建立预防接种卡证，按免疫程序实施接种和查漏补种，同时对入托入学儿童按《*区入托入学儿童预防接种证查验工作规范的通知》进行补种补证工作。
4、做好接种率常规报告和疫苗针对传染病以及疑似预防接种异常反应的报告工作，并对预防接种的'一般反应进行处理。
5、开展健康教育和有关咨询活动，收集与预防接种有关的基础资料，做好统计上报工作。
三、预防接种单位工作要求
（一）预防接种工作按照属地化管理，实行行政许可准入制，各预防接种单位必须具有医疗机构执业许可证并经区卫生局批准，方能从事划定区域内的预防接种工作。区卫生局可根据需要，适时调整预防接种单位及划定区域。
（二）各预防接种单位须确定一名负责人专职负责划定区域内的免疫规划工作，并按照全国《预防接种工作规范》要求，完成区卫生局下达的免疫规划工作任务。
（三）预防接种门诊建设必须达到国家标准要求，所有预防接种门诊执业人员，必须具有执业医师、执业助理医师、护士或乡村医生执业资格，同时经区卫生局组织的预防接种专业培训考核合格，并颁发合格证，方能从事预防接种工作。各预防接种单位不得随意更换预防接种人员，如需更换须报区卫生局批准。
（四）做好疫苗供应和管理工作。根据《疫苗流通和预防接种管理条例》精神，疫苗供应和管理工作“要充分利用各级政府对疾病控制系统长期持续投入所建成的较为完善的冷链系统的优势，形成规范的疫苗流通体系”。为确保疫苗接种质量，有效保护儿童身体健康，各预防接种单位必须在区卫生局的监管下，对预防接种疫苗实施规范化管理；为确保全区预防接种安全,原则上要求统一第二类疫苗的流通进货渠道，所有疫苗必须按规范纳入单位药品管理范畴，并做好使用记录。
四、目标考核
由区卫生局牵头负责，本着公平、公正、公开的原则，对预防接种单位下达目标任务并进行考核。考核实行百分制，其中平时考核占60%，年终考核占40%。
（一）考核以年度工作计划为主，其中为充分发挥第二类疫苗的防病作用，第二类疫苗规范管理接种率达到85%以上者加10分。
（二）各预防接种单位要按照以下分类指标要求做好预防接种工作，并接受目标考核。
1、各预防接种单位年度考核总分达到95分以上者为优秀；80—95分者为合格；低于80分者为不合格，不给予接种补助。
2、常住儿童建卡建证率达到100%；3个月以上寄居儿童达95%以上，每下降1％扣总经费的1%。
3、常住儿童免疫规划疫苗单苗基础免疫和加强免疫接种率达到98%以上（乙肝疫苗首针及时率达到90%以上），每下降1%扣接种补助经费的3%，低于85%的单项接种率不给予接种补助；流动儿童的基础免疫和加强免疫率应达到90%以上，低于85%的单项不给予寄居儿童接种补助。
4、预防接种单位对划定区域内学校、托幼机构入学、入托儿童预防接种证查验覆盖率为100%，补证和补种率达到95%以上。
5、向适龄儿童的家长发放宣传资料并进行宣讲，入户宣传率达到95%以上，使其免疫规划信息和知识知晓率达到85%以上。
6、全年无预防接种事故发生。发生一起接种事故，扣发预防接种补助费的10%。
7、加强第二类疫苗的规范管理。接种率应达到80%以上并且管理规范，可获得附加分，同时纳入总分管理，每下降2%扣1分，扣完为止。
五、经费管理
（一）区财政局每年下拨预防接种单位预防接种工作专项经费，保证全区免疫规划的顺利实施。全区免疫规划第一类疫苗接种补助经费由区卫生局统一管理，由区疾病预防控制中心按标准严格发放使用，专款专用。第一类疫苗接种补助费按照4元/人针次的分配。
区疾病预防控制中心每针次留取1元冷链运输费用和接种人员培训等费用；二级防疫地段留取0.5元/人针次的管理费，基层接种单位2.5元/人针次。
（二）区财政局对区疾病预防控制中心承担的全区实施免疫规划和第一类疫苗接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查应急处置、异常反应处理、冷链运转等工作经费按实际发生数予以保证。
（三）各预防接种单位必须建立免疫规划补助经费的管理专账，实行专款专用，并接受审计部门的审计。
（四）预防接种补助经费原则上用于预防接种工作，即总金额的55%用于预防接种器材、设备更新、维护和管理支出；45%作为管理人员、工作人员以及村（居委会）干部或村医等相关人员的目标任务奖励和劳务补助。
（五）接种补助费用按季度以二级防疫地段医院为单位下拨。各二级防疫地段医院对辖区各接种点接种情况按接种人针次数及疫苗种类分类统计核实后，于每季度的第一个月5日前将上季度的接种人数统计报表上报*区疾病预防控制中心。区疾病预防控制中心于每季度的第一个月15日前将上季度的接种补助费下发到各二级防疫地段医院，各二级防疫地段医院于每季度的第一个月20日前将上季度的接种补助费下发到各三级接种单位。
（六）经费管理的几点要求：
1、各二级防疫地段医院向三级接种单位发放第一类疫苗时，不得收取任何费用，若发现有收取费用者，区疾病预防控制中心停发该地段免疫规划第一类疫苗接种补助费，并予以警告，责令退还所收费用，再次收费者按照相关法律法规追究有关人员责任。
2、各接种单位接种第一类疫苗时不得收取任何费用，若发现有收费者，停发该接种单位免疫规划第一类疫苗接种补助费，并予以警告，责令其退还接种费用，再次收费者，取消接种资格。
3、区疾病预防控制中心负责对15个二级防疫地段医院疫苗接种工作进行督导检查，发现二级防疫地段医院有违规现象，停发免疫规划第一类疫苗接种补助费，并对免疫规划先进单位及个人进行奖励。
4、二级防疫地段医院负责对该辖区内的三级接种单位进行督导检查，发现三级接种单位有违规收费现象时，停发免疫规划第一类疫苗接种补助费。
5、免疫规划第一类疫苗接种三联单项目填写不全者，该三联单视为无效三联单，不作为发放免疫规划第一类疫苗接种补助费的依据。
六、表彰奖励
区卫生局每年对全区免疫规划管理工作进行一次考核总结，对考核总成绩在95分以上的预防接种单位给予表彰和奖励。
卫生局车辆管理制度
为进一步加强我院公务车及救护车辆管理，确保车辆寿命，提高车辆使用率，使之能够更有效地为我乡开展基本医疗工作及基本公共卫生工作提供高效、便捷的'服务，现结合我院实际情况，特制定以下管理制度：
一、车辆用途及管理
1、用途：根据《救护车辆管理制度》规定，公务及救护车辆主要用于运送病人用于为争取急、危重病人抢救时间的护送及开展基本公共卫生服务工作。
2、管理：卫生院公务车及救护车辆由院办公室统一管理，实行院长负责制，所有公务用车必须由用车科室提出申请，经审核批准（签发派车单）后方能用车，并由指定的驾驶员驾驶，严禁公车私用。
3、驾驶员：经院务会讨论研究决定，推选刘晓荣为救护车兼职驾驶员。
二、车辆出勤登记制度
公务车及救护车辆外出执行任务必须由院办公室领导派出或经审核批准，签发派车单方能出车，并做好出车日期、事由、目的地、行程公里数、是否需要加油及加油量等。
三、公务车及救护车平时应按规定停放在卫生院内，保持车况良好，应做到勤检查、勤保养，保持车辆性能良好，按时保养及年审。
四、违规公车私用导致交通事故，一切经济损失由当事人本人承担，交通肇事移交公安机关处理。
五、驾驶必须严格遵守交通规则，认真执行操作规范，确保行车安全，做到文明行车，礼貌待人，热情为伤病员服务。
六、车辆管理“四严禁七不准”：严禁公车私用；严禁领导干部私驾公车；严禁公车、救护车私自外借及用于与公务无关的活动；严禁酒后驾车。驾驶员工作时间不准饮酒；不准驾车时随意接听与工作无关的电话；不准开带病车；不准肇事；不准搭乘与工作无关的人员或作其他运输；不准私自将公车借给外单位或他人驾驶，若遇特殊情况，外单位借车必须经领导同意，违者一切后果自负。
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卫生局财务管理制度
第一条为了加强乡镇卫生院财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、财政部制定的《事业单位财务规则》和财政部、卫生部制定的《医院财务制度》以及国家有关法律法规，结合我省实际，制定本办法。
第二条本办法适用于湖南省所有乡镇卫生院。
第三条乡镇卫生院以公共卫生服务为主，承担所在乡镇的公共卫生管理职能，综合提供预防、保健和基本医疗服务，属社会公益事业单位。
第四条乡镇卫生院人财物全部由县级卫生行政部门统一管理。乡镇卫生院分院、医疗点的财务收支必须由乡镇卫生院集中管理。
第五条乡镇卫生院财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规、规章和财务制度；健全内部财务制度，做好财务管理基础工作；坚持厉行节约、勤俭办院。
第六条乡镇卫生院财务管理的任务：合理编制本单位年度预算，认真组织决算；建立健全内部财务管理制度，加强会计核算，控制费用支出，提高资金使用效益；加强国有资产管理；对本院经济活动进行财务控制和监督。
第七条财务负责人由院长或者由院长指定的副院长担任。年收入超过100万元（含100万元）的乡镇卫生院，必须设立独立的财务机构，配备专职的会计、出纳人员；年收入在100万元以下的应配备专职的会计人员（出纳人员可以兼任）。会计人员必须持有会计从业资格证。乡镇卫生院的会计与出纳不能由同一人担任，实行钱账分开。
第八条县级卫生行政部门要积极推行辖区内乡镇卫生院财务人员委派制，选拔任用优秀的会计人员到乡镇卫生院从事财务管理工作。
第九条会计人员必须认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和各项财务规章制度，认真审核每笔收支，对不符合规定的各项收支必须坚决制止，制止无效时可以向上级机关反映，会计人员抵制各种违规收支行为受法律保护。
第三章预算管理。
第十条乡镇卫生院的预算是指乡镇卫生院根据本院发展计划而编制的年度财务收支计划。
第十一条乡镇卫生院应于本年度11月份末；根据本年度预算执行情况和下一年度收支预测，编制下一年度收支预算。
第十二条年度预算应按照财政部门规定的表式、时间和要求编制。
第十三条乡镇卫生院的收入、支出应纳入预算管理，做到收入按政策执行，支出严格执行预算及开支标准，追加预算按程序办理，充分发挥资金的使用效益。
第十四条编制收支预算必须坚持以收定支，收支平衡，保证重点，统筹兼顾的原则，不得编制赤字预算。
第四章收入与支出管理。
第十五条乡镇卫生院的收入是指乡镇卫生院在医疗卫生业务活动中，按照政策规定取得的非偿还性资金，包括医疗收入、药品收入及其他收入。
第十六条乡镇卫生院要严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度。
第十七条乡镇卫生院在医疗卫生业务活动中，取得的。收入必须开据财政部门统一监制的收款票据，当日收入当日结算、当日送存银行。为保证日常零星开支，按照国家有关规定，制定库存现金限额管理制度，库存限额一般不超过三天的日用量。
第十八条乡镇卫生院财务部门对各种收款票据和有价证券要严格管理，指定专人保管，领用时按统一编号进行登记，收回时及时签收和办理核销手续。
第十九条乡镇卫生院的支出是指乡镇卫生院在医疗卫生业务活动中，实际发生的人力和物力资金耗费，包括医疗支出、药品支出、其他支出，医疗收支和药品收支必须分别核算。
第二十条按照规定编制支出预算，必须坚持少花钱、多办事、办好事的原则，严格执行支出预算。
第二十一条严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，对于国家没有统一规定的，由乡镇卫生院制定标准后报县级卫生行政部门批准后执行。
第五章资产管理。
第二十二条流动资产是指可以在一年以内变动或者耗用的资产，包括货币资金、应收款项、存货等。
第二十三条乡镇卫生院要按照国家有关规定，建立健全货币资金内部管理制度。
第二十四条乡镇卫生院库存现金按照规定支付职工的工资、奖金、津贴、加班费、离退休人员费用；支付向个人收购用于实验的动物、农副产品；以及支付出差人员的差旅费和零星开支等。
第二十五条应收款项是其他有关单位或个人对债权人（乡镇卫生院）资金的占用，必须严格控制应收款项的额度和收回时间，及时组织结算和催收。
第二十六条存货是卫生院在开展医疗卫生和业务活动中为耗用而储存的资产，包括卫生材料、其他材料、低值易耗品、药品等，必须建立采购、入库、出库以及保管制度。药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理办法，不得以领代销，以存定销。
乡镇卫生院的药品按零售价计价核算，其实际购进价与零售价的差额为进销差价，月末按当月药品销售额和药品综合差价率计算药品销售成本。
第二十七条固定资产是指使用年限在一年以上，一般设备单位价值在200元以上、专业设备单位价值在500元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。固定资产分为5类：房屋建筑物、专业设备、一般设备、图书和其他固定资产。
第二十八条购入固定资产，按购入价格、包装费用、运输装卸费用、安装调试费用和进口设备的进口税金等计价。新建的房屋建筑物，按固定资产交付使用前发生的实际支出计价。在原有基础上进行改建、扩建的房屋、建筑物，按其原值加上改建、扩建发生的实际支出，减去改、扩建过程中发生的拆除的固定资产原值和固定资产变价收入后的余额计价。自制的固定资产，按制造过程中发生的实际成本计价。
借款购建的固定资产，安装完毕交付使用前发生的借款利息也应计入固定资产价值；接受捐赠固定资产，按市场同类固定资产价格计价；上级部门无偿调拨转入的固定资产，按调拨转入价格计价。
第二十九条固定资产按账面价值一定比率提取修购基金（见附件），用于固定资产的更新，具体比率由各乡镇卫生院根据固定资产原值和使用年限核定，上报县级卫生行政部门批准后执行，比率一经确定，不得随意变动。
第三十条乡镇卫生院应定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，做到账账相符，账实相符。盘盈的固定资产，经主管部门批准后按同类固定资产价值增加固定资产和固定基金，盘亏和损毁的固定资产，应查明原因并按规定审批程序报经主管部门批准后，冲减固定资产和固定基金。
第三十一条固定资产的清理报废和转让，一般性资产价值200元以内（含200元），经单位负责人批准后核销。200元以上的专用设备、仪器报废和转让应经有关部门鉴定并报经县级卫生行政部门、财政部门批准，其变价净收入（包括保险公司和过失人的赔偿）转入修购基金。
第三十二条固定资产必须建立健全各项管理制度，实行专人管理。财务部门设置总账，明细分类账，对于大型贵重设备实行责任制，指定专人管理，制定操作规程，建立设备技术档案和使用情况报告制度。
第三十三条乡镇卫生院自行购置价值10000元以上（含10000元）医疗设备，要科学论证，经院委会或职工大会讨论通过，按国家有关规定报经县级卫生行政部门批准，按规定执行招标采购。
第三十四条乡镇卫生院的净资产是指乡镇卫生院的资产减去负债后的余额，包括事业基金、固定基金。
第三十五条事业基金是指发展卫生事业未限定用途的资金，包括单位历年滚存结余资金、单位以国有资产形式投入的未限定专门用途的资金、资产评估增值等转入形成的资金。
第三十六条固定基金是指乡镇卫生院固定资产占用的资金。
第三十七条专用基金是指按照规定提取或设置的具有专门用途的资金，包括修购基金、职工福利基金、其他基金。
修购基金是指乡镇卫生院按照固定资产使用年限、规定比率提取的用于固定资产更新、大型修缮的资金。
职工福利基金是指按工资总额的3%提取，用于职工福利的资金。
其他基金是指乡镇卫生院按照有关规定提取或设置的住房基金和其他基金。
第三十八条乡镇卫生院因故撤销合并时，应当经国家有关部门批准在当地卫生行政部门和财政部门的监督指导下，按有关规定成立清算机构。清算机构负责制订清算方案，对卫生院的财产、债权、债务进行全面清理，对现有资产进行重新估价，编制资产负债表和财产清单、债权清单、债务清单。通知所有的债权人在规定期限内向清算机构申报债权，提出财产作价的依据和债权、债务处理办法，做好国有资产的移交、接受、划转和管理工作。清算期间，未经清算机构同意，任何组织机构和个人不得随意处理乡镇卫生院财产。
第三十九条在宣布乡镇卫生院终止前六个月，下列行为无效：无偿转让财产；非正常压价处理财产；对原来没有财产担保的债务提供财产担保；对未到期的债务提前清偿；放弃应属于乡镇卫生院的债权。
第四十条乡镇卫生院清偿的顺序：
1、清算期间发生的费用。
2、应付未付乡镇卫生院职工的工资、社会保障费等。
3、债权人的各项费用。
4、剩余资产经卫生行政部门和财政部门核准后并入接收单位或上交主管部门。
5、乡镇卫生院被清算财产不足以清偿的，应按照比例进行清偿。
第四十一条乡镇卫生院清算完毕，清算机构应当提出清算报告，编制清算期间的收支报表，验证后，报送卫生行政部门和财政部门或主办单位审查备案。
第七章财务报告与分析。
第四十二条乡镇卫生院应当按月、季、年度向县级卫生行政部门报送财务报表和财务报告。
第四十三条财务报告是反映乡镇卫生院一定时期的财务状况的总结性书面文件，包括资产负债表、收入支出总表、医疗收支明细表、药品收支明细表、基金变动表和财务情况说明书。
财务分析内容包括乡镇卫生院的业务开展情况分析、财务收支与财务状况分析、结余分配与资金增减变动分析、劳动生产率和效益分析、财产物资利用分析等。
第四十四条在办理年度决算前，应对财产物资、债权、债务进行全面清查盘点，并编制盘存表，对盘盈、盘亏、报废等应按本办法及时处理。
第四十五条县级卫生行政部门要切实加强对乡镇卫生院财务工作的监督管理，加强对乡镇卫生院财务人员的业务培训，并形成规范的监督考核制度和培训制度，不断提高乡镇卫生院财务管理水平。
第四十六条乡镇卫生院要严格遵守和执行国家有关政策和财政法规制度、财经纪律，实事求是地反映本单位的财务收支、财产物资管理以及收费制度执行情况，自觉接受上级主管部门、财政部门、审计部门的监督检查。
第四十七条县级卫生行政部门对乡镇卫生院违纪违规行为视情节轻重，对单位负责人给予通报批评、党纪或政纪处分，构成犯罪的依法移交司法机关处理。
第九章附则。
第四十八条本办法由省卫生厅负责解释。
第四十九条本办法中如有与国家和省里有关规定相抵触的，按国家和省里有关规定执行。
第五十条本办法自2014年5月1日起执行。
县卫生局财务管理制度
第一条为加强财务管理，规范会计行为，严肃财经纪律，提高会计信息质量和财务管理水平，保障全县卫生事业又好又快发展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务制度》、《事业单位会计制度》《医院财务制度》、《医院会计制度》、《基层医疗卫生机构财务制度》和《基层医疗卫生机构会计制度》以及《湖北省医疗机构财务会计内部控制实施细则》等法规制度，结合卫生系统实际，特制定本规定。
第二条本规定适用于全县卫生系统所有单位，卫生局规财股负责指导、管理卫生系统各单位财务工作。
第三条基本原则：执行国家有关法律、法规和财务规章制度；严格收支管理，合理调控资金；量入为出，保证重点；厉行节约，制止奢侈浪费；注重资金使用效益。
第四条基本任务：
1、合理编制预算、统筹安排、节约使用资金，保障卫生系统各单位工作正常运转与事业发展的资金需求。
2、依法组织收入，努力节约支出，加强经济管理，严格执行会计核算，定期编制财务报告，准确如实反映单位预算执行情况，及时进行财务活动分析。
3、建立健全内部财务管理制度，对单位财务活动进行控制和监督。
4、加强国有资产管理，促使其保值、增值，防止国有资产流失。
5、逐级管理和监督单位内部会计核算机构的财务活动。各单位法人对本单位财务会计内部控制制度的建立和有效实施负责。各单位财务部门具体组织本单位财务会计内部控制制度的落实。
第二章预算管理
第五条预算编制实行综合预算。各单位根据单位的总体发展规划和年度事业发展计划，将全部收入、支出纳入单位预算，不得隐瞒、少列、虚列。
第六条编报预算必须坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，不得编制赤字预算。应采用零基预算方法编制预算。
第七条各单位必须建立由单位领导负责，相关部门参与，分工合作的预算管理工作机制。重大项目应经集体研究通过。
第八条预算支出严格按照先人员、后公用、再项目的顺序编制。严格控制弹性支出。
第九条设备购置、小型维修、建设项目等必须分项目列入预算，严禁无预算支出。
第十条年度预算和绩效工资考核方案一经确定和批复，原则上不予调整和追加。因特殊情况确需调整和追加的，应按照编报程序报送卫生局审批后执行。
第十一条各单位要建立预算分析制度和预算执行考评制度。年度终了，应及时将年度预算执行情况书面报送卫生局规财股。
第三章收入管理
第十二条单位的各项收入由财务部门统一核算、统一管理。其它任何部门、科室和个人不得私收款项。严禁设立账外账和“小金库”。
第十三条单位收入必须符合国家有关法律法规和政策规定，要认真执行国家价格政策，严格执行医疗收费标准，不得擅自提高收费标准、扩大收费范围，也不得巧立名目乱收费、多收费、分解项目收费和打包收费。应坚持合理检查、合理治疗、合理用药的原则，努力降低医疗成本，减轻病人和社会负担。
第十四条各医疗卫生机构按相应财务会计制度确认医疗收入、公卫收入、其他收入，进行准确核算，任何单位或个人不得随意调整收入结构。
第十五条各单位统一建立健全收费管理制度，定期进行检查、监督，确保收费金额汇总正确，现金当日上缴入账，不坐收坐支，严防挪用。
第十六条各单位要加强公卫收入和其他收入的管理。对取得的防保收入、培训收入、救护车收入、废品收入、利息收入等，纳入单位统一会计核算。严禁将单位现金收入按个人储蓄方式存入银行。
第十七条各项基金按财务制度规定计提和分配，提取比例应遵循一贯性原则，年度内原则上比例不得变动。
第四章支出管理
第十八条各单位应严格按照年初制定并经卫生局批准下达的预算安排支出，对超预算或无预算确需支出项目须上报局规财股进行预算调整后执行，做到无预算不支出，预算调整不审批不支出。
第十九条完善财务审批手续。各单位必须严格控制支出，明确审批权限，规范审批程序。
第二十条加强人员经费支出管理。各单位的人员经费支出实行人社部门核定工资总额控制，严禁违反规定超范围、超标准、超规定发放人员费用。
严禁以任何名义滥发钱物，不得用公-款办理福利性财产和人寿保险，不得将科室医务人员的个人待遇与医疗收入挂钩，不得违反有关规定任意使用会计科目，隐匿人员经费支出。
第二十一条规范临时合同工管理。单位因工作需要，必须使用临时合同工的，由单位人事管理部门按程序报局人事股审批后方可聘用。
第二十二条加强差旅费和业务执行费的管理。各单位要制定完善因公出差差旅费的书面审批程序。各单位应建立健全业务接待有关制度，严格控制业务招待费支出。业务招待费支出占业务收入的比例为：业务收入5千万元以上的不得超过0.4%；业务收入在1－5千万元的不得超过0.６%；业务收入在0.5-1千万元的不得超过３%；业务收入在0.1－0.5千万元的不得超过5%；其他单位一般控制在事业收入8%以内。任何单位不得变相列支招待费。
第二十三条加强卫生材料管理。医疗单位卫生材料费支出应以本月实际消耗量为列支依据，不能以领代消。严格考核各科室医疗项目收入与卫生材料消耗比例，节约开支，减少浪费。
第二十四条加强医疗赔偿支出、罚没支出和捐赠支出管理。凡因医疗事故或医疗纠纷等发生赔偿支出以及有关执法部门的`罚没支出或捐赠支出，必须单独设置科目分别核算，并将赔偿、罚没、捐赠数额附相关书面资料及时报局规财股。
第二十五条加强对医保、农合基金和医疗欠费的管理，对由于经营管理不善形成坏账，造成损失的对责任人进行追究处罚。
第五章财产物资管理
第二十六条建立健全财产物资管理制度，切实保护财产物资安全完整；挖掘财产物资潜力，提高使用效能，保证国有资产的保值增值。
第二十七条严格执行《事业单位财务制度》、《基层医疗机构财务制度》和《医院财务制度》规定的管理范围、计价方法进行固定资产核算。建立财产物资清查制度，定期或不定期对固定资产进行清查。每年年终应进行一次全面清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。设置专人管理固定资产，建立健全三账一卡制度，财会部门负责总账和一级明细分类账，财产管理部门负责二级明细分类账，使用部门负责建卡，大型贵重设备指定专人管理，制定操作规程，建立设备技术档案和使用情况报告制度。
新增固定资产应及时入账。对已交付使用但尚未办妥竣工决算的工程项目，或已经投入使用但尚未付款或未全部付款的设备，均应在交付使用之日起估价计入固定资产。
第二十八条各单位库存物资要按照“计划采购、定额管理”的办法进行管理。各单位要合理确定储备定额，定期进行盘点，年终进行盘点清查，做到账实相符。盘亏、毁损中属于非正常损失部分，按照核销审批权限，报批后计入其他支出。属人为原因造成的，由责任人赔偿损失。
第二十九条卫生材料采用购进价管理，建立健全出入库制度，单位财会部门要严格核算程序，建立卫生材料科室分户并实行以存定销办法列支，慎防大量科室卫生材料成为账外财产，脱离监督管理。
第三十条医疗单位的药品要严格执行药品管理相关政策规定，并遵循“计划采购、定额管理、加速周转、保证供应”的原则。建立健全药品的购入和领用出入库制度。使用计算机进行药品管理的，应做到“金额管理，数量统计，实耗实销”。单位财务部门要参与单位药品调价工作，及时填制药品调价通知单进行调整、记账。各单位每月要对药品进行盘点。药品报废时，审批人要现场监督销毁报废药品。
第六章票据管理
第三十一条健全财务收费票据、凭证的管理制度，严格执行财、税、物价部门有关票据管理的各项规定。
第三十二条各单位必须使用财政部门统一监制的收费票据收费，各类收费票据管理由财务部门指定专人负责，设置票据登记簿，做好票据购买、保管、领用、核销、回收、归档、连号登记、销毁等工作。并要建立连号复核、金额复核、废票复核、存量复核制度，对票据实行全方位的管理监督，切实加强收费票据的管理。
第三十三条各单位收费收据、发票不得转借，更不得出借、出售以收取使用费。
第七章监督管理
第三十四条各单位应遵照科学、可行的原则，建立健全单位内部管理制度，完善财务监督机制，规范各项经济行为。
第三十五条坚持单位领导集体决策和职工代表大会审议监督制度。对本单位经济发展目标的制定，年度收支预算和决算的编制，以及重大经济活动的决策、职工收入分配方案的确定等事项，必须经单位领导集体决策并经职工代表大会审议。单位领导集体研究的决议和职工代表的审议意见，应形成书面材料，归档保存。
第三十六条各单位应建立付款内部牵制制度。由财务部门按季或按月提出用款额度，采购、设备、总务、药剂等部门按季或按月提出用款计划，经集体研究后决定付款单位和金额，由财务部门办理付款业务。
第三十七条各单位基建维修项目和设备购置，均应向局规财股办理报批手续。
第三十八条各单位对外投资以及外来投资等经济合作项目，必须上报批准后实施。各医疗卫生单位不得在经济活动中对外进行经济担保。
第三十九条公立医院严格执行注册会计师审计制度，并按规定时间要求及时报送年度财务审计报告。
第八章会计机构和会计人员管理
第四十条各单位要加强会计机构建设。按照《中华人民共和国会计法》规定设立会计机构。
第四十一条各单位要加强会计机构负责人、会计主管人员职务任免的管理。单位的会计机构负责人、会计主管人员的任免应当事前征求局规财股意见，不得任意调动或撤换。
第四十二条单位会计人员必须严格遵守《会计法》，维护财经纪律，切实履行财务监督职能，并承担相应的责任。会计人员在办理有关会计业务时，发现违法、违规的收支项目，应当制止和纠正。制止和纠正无效的，应当书面报告单位领导处理，并向卫生局规财股报告。
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卫生局财务管理制度
为保障农村卫生院正常业务工作开展，提高管理水平，加强竞争能力，进一步规范各单位财务管理，针对我县各农村卫生院实际情况，特制定达县农村卫生院财务管理暂行规定：
第一条：各单位统一执行事业单位财务会计制度和医院财务会计制度；
出纳核定的库存现金不得突破3000元；
杜绝白条入帐情况发生，各单位报销票据必须合法、有效，堵塞财务管理漏洞；
中心卫生院院长的年职务津贴标准不得突破1200元，乡镇卫生院不得突破600元；
第七条：建立药品（材料，下同）出、入库制度，药品出、入库要填制出、入库单；
严把药品质量关，必须在国家正规的医药公司采购药品；
药品一律实行零售价出、入库原则，严格执行国家规定的药品作价标准；
严禁单位以股份、集资或向外借贷的名义进行乱集资、乱分红；
严禁借款发放职工奖金和各种福利费；
对固定资产应按规定按月计提修购基金；
乡镇卫生院必须切实服从中心卫生院的指导、管理和监督；
各单位应设置专（兼）职物价员，管理本单位的医疗收费和药品价格工作；
给单位造成损失的，按有关规定移交相关部门处理；
第十四条：本规定从发文之日起执行，本暂行规定与国家法律、法规、政策相抵触的，从其规定。
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卫生局人事管理制度
1．按照本地区编制部门核编标准，每年检查社区卫生服务机构编制总量、岗位设置、岗位职责的落实情况。
2．监督检查社区卫生服务机构人员公开招聘、竞聘上岗、择优聘用、聘用制管理的落实情况。
3．监督检查社区卫生服务机构受聘人员相应岗位的执业资格、任职资格及岗位培训合格证书。
4．监督检查社区卫生服务机构实施医师定期考核及护士岗位再注册管理情况。
5. 监督检查社区卫生服务机构受聘人员获取工资报酬、津贴和享有国家规定福利待遇的执行情况。
6．每年第一季度核查上年度社区卫生服务机构依据考核结果落实人员岗位调整及解聘、辞聘情况。
人才培养管理制度
1. 监督检查社区卫生服务机构人才培养规划、年度计划及组织实施情况。
2. 监督检查社区卫生服务机构完成人员继续教育和岗位培训情况，及建立继续教育档案和获得的学分登记情况。
3. 监督检查社区卫生服务机构每年度安排卫生技术人员到上级医院和预防保健机构进修学习，参加学术活动的计划及落实情况。
4．监督检查社区卫生服务机构专业技术人员参加中医药知识与技能培训情况。
5．监督检查社区卫生服务机构本科及大中专毕业生参加规范化培训落实情况。
6. 监督检查社区卫生服务专业人员的继续教育及岗位培训专项基金的使用情况。
财务监督管理制度
1．每年监督检查社区卫生服务机构财务制度、会计人员岗位责任制度的建立及会计人员合理配备落实情况。
2．每年第一季度审查社区卫生服务机构上年度财务决算报告和本年度财务预算报告。
3．每年底对社区卫生服务机构的'财务工作进行内审。
4．每年至少两次核查实行收支两条线的社区卫生服务机构全部收入足额上缴、经费支出范围、支出标准落实情况；核查未实行收支两条线的社区卫生服务机构公共卫生服务专项经费的使用情况。
5．根据国家统一的医疗服务和药品价格收费标准，每年至少两次不定期检查社区卫生服务机构的诊疗科目收费、检查项目收费、常用药品收费情况及价格公示的落实情况。
6.每年检查会计核算、成本核算、收费、药品和物资核算管理等各项财务工作。
固定资产监督管理制度
1. 监督检查社区卫生服务机构固定资产管理及执行情况。
2．每年第三季度审查社区卫生服务机构下年度预购置仪器、设备、办公用品等品目、数量和经费额度。
3．每年审查固定资产“三帐一卡”制度落实、设备使用登记、日常保养和维修记录。
4．监督检查社区卫生服务机构出租、出借固定资产的数量、用途，按规定缴纳国有资产收益。
5．统筹协调各社区卫生服务机构中超标配置、低效运转或者长期闲置的固定资产的使用。
6．监督审核因技术问题确需报废、淘汰的固定资产和已超过使用年限而无法使用的资产。
药品监督管理制度
1．监督检查社区卫生服务机构药品管理制度制订及执行情况。
2．监督检查社区卫生服务机构执行药品目录、按规定实行政府集中招标采购、统一配送、零差率销售情况。
3．监督检查社区卫生服务机构药品出入库、核销、盘存等工作流程的规范性。
4．监督检查社区卫生服务机构药品的包装、贮存、保管和药品有效期内使用情况。
5. 监督检查社区卫生服务机构药品不良反应监测登记、报告、处理、封存情况，定期公示监测结果。
6. 监督检查社区卫生服务机构毒、麻、精神药品的管理、使用，处方医生的资质、相关法律法规的培训和知晓情况。
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财务管理制度
第1条 为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，根据国家和省市地方有关法规，结合实际情况，制定本制度。
第2条 学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。
第3条 学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。
第4条 根据教育局印发的《市民办学校财务会计管理规定》，结合学校章程，我校采用《小企业会计制度》进行会计核算。
第5条 学校的财务活动在校董事会和校长的领导下，财务部门统一管理。学校设置财务部，财务部设主任一名，财务副主任一名，会计一名，出纳一名。
第6条 学校财会人员的岗位职责：在学校董事会及校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度在学校的执行情况，如发现违反国家财税法规及本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校董事会及校领导。
【学校预算管理】
第7条 预算是指学校根据教育教学发展计划和任务编制的学年度财务收支计划。学校预算的主要内容是支出预算。
第8条 预算编制方法支出预算，应根据学校开展教学及其他活动需要和财力可能测算编制。支出预算的编制，应在保证学校人员经费、行政办公经费支出的前提下，妥善安排其他各项支出。代支款项不纳入学校支出预算，代收代支款项应纳入“代管款项”科目进行明细分类核算。
第9条 预算编制的报审批程序学校预算由学校按照人员经费、行政办公经费这两大经费支出项目提出预算方案，该预算方案应根据“以收定支，适当结余”的原则编制。学年度预算应在每学年开始的暑期编制完成，并上报学校董事会。校董事会根据上学年度的经费支出预算执行情况，批准下学年度的预算。
1、审核学校的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是否符合国家的税务、会计的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理，并且退回给经办人。
2、确保按时按质按量向校长及董事会提供反映学校经营情况的财务会计资料。负责学校年度预决算的编制工作，并就预算执行情况进行差异分析，报学校领导和校董事会，按时做好月度财务核算，并就月预算执行情况进行分析。
3、审核记账凭证，审核或编制内部管理财务报表，编写财务分析报告，按时上交校领导及校董事会。
4、严格审核学校的各项费用开支，审核学校收缴费是否符合物价管理规定，组织好学费的收缴、入库、上缴工作，亲自或督促班主任及时催缴学费。
5、协助总务处及组织财务人员对学校的资产（包括现金、固定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资）进行定期和不定期盘点，核对账是否相符。
6、在坚持各项规章制度的前提下，协调好与各个部门的关系，做好服务工作，积极配合好学校领导，当好家，理好财。
7、做好资金的安全保障工作，配合好总务处，做好学校资产的安全保障措施，确保分布在学校各部门的财产安全与完整。
8、协调与当地税务、物价部门、银行等学校外部的往来关系。
9、参与经济合同的评审工作，防范经营风险，做好学校对外签订合同的预审、备案、保管、整理工作。
10、安排指导财务人员各个岗位的工作，并组织学校财务部门每月的工作小结会，总结学校财务工作中存在的问题与不足，提高财务工作水平。根据招生收费工作需要，安排好节假日人员的值班工作。
11、按时完成校董事会及学校领导交付的其它临时性工作，同时以身作则组织并带好财务队伍，将财务工作做得更好。
在学校董事会及校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度在学校的执行情况，如发现违反国家财税法规及本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校董事会及校领导。
1、财务副主任由集团公司指派，不驻校，不坐班；
3、可不定期进行账务与报表等资料的对照复核，必要时向财务主任进行相关情况的咨询；
4、了解学校预算编制与执行情况，协助财务主任严格执行学校年度预算；
5、协助财务主任作好学校的财务经营建议；
6、做好学校董事会安排的其它工作事项。
1、按照国家财经法规、会计制度及学校有关规章制度的规定，编制记账凭证、会计账簿（不包括现金日记账和银行日记账）的登记与结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚。
2、银行划款缴交学费发票的开具，并做好学生缴费与发票相对应的备查工作。
3、按要求预编内部会计报表，编制对外财务会计报表，负责税务申报，完成教育、物价、税务等政府管理部门规定的具体工作。
4、做好收款收据、发票、统计资料、财务会计资料及其它财务资料的归档、整理、装订、保管、备份工作。
5、学校供应商货款结算的预审工作。
6、财务主任或学校领导安排的其它工作。
1、严格执行国务院关于现金管理的制度，做好现金、支票收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对，以保证账账相符。
2、严格执行库存现金限额管理规定，超过部分必须送存银行，不坐支学费，不白条抵现，坚持学费款与费用款分管的原则，坚持收支两条线。
3、对个人借款、个人费用、分期付款、先付货款（定金）做好备查登记工作，确保学校资金的安全。
4、每日编制现金流量表，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并督促相关人员及时处理。
5、不得将出纳工作随意交他人代管，如确有必要离岗时，必须由财务主任指派他人代管，而且必须做好交接工作。
6、做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有情况，必须及时上报财务主任。
7、做好员工膳食收费系统的日常工作。
8、招生收费的统计、复核、检查与对账工作，完成财务主任交付的其它工作。
卫生局巡查管理制度
为进一步深入开展“医院管理年”活动，贯彻落实《护士条例》，严厉打击非法行医，提高医疗服务质量，促进医疗机构管理科学化、规范化发展，加强对我县医院管理工作监管的长效性与持续性，经研究决定，对全县各医疗卫生单位开展医疗机构巡查工作，方案如下：
一、开展巡查工作的目的和积极意义：
为切实履行卫生行政部门的监督执法职能，加强对我县各级各类医疗机构和医疗市场的监督管理，督促、指导和推动各级各类医疗机构的发展，防止侵害群众健康及医疗纠纷事件的发生，本着对医院负责、对就医群众负责的态度，来开展此次医疗机构巡查。
在巡查工作中做到对现存的问题查严、查细、查实，以便及时发现医疗机构在发展过程中存在的不足，帮助医疗机构消除医疗安全隐患，切实提高医疗服务质量，从而为群众提供高效、优质、安全、舒适的医疗服务，促进我县医疗卫生事业又好又快发展是此次巡查工作的目的.和意义所在。
二、重点巡查内容：
（一）、医院管理情况：
1、《护士条例》贯彻落实情况(查会议记录、工资发放表、问护士)；
2、手足口病防治工作落实情况(查会议记录、听汇报)；
3、创建群众满意医院活动部署及开展情况(查会议记录、听汇报)；
4、医疗质量管理情况；
(2)、护理工作管理情况(看现场、抽查病历、问护士)；
(3)、医务人员业务培训情况(查看培训记录、现场考核)；
5、医院感染管理情况(看现场、随机考核)；
6、是否有非法行医情况(查处方、看现场)；
7、民生工程落实情况(查会议记录、听汇报)。
（二）、临床用血管理(看现场、抽查输血病历、问实验室工作人员)：
1、输血前五项检查开展及登记情况；
2、交叉配血实验开展情况；
3、各项登记制度；
4、标本存储情况；
5、医院输血规章制度建设情况；
（三）、药事管理情况（查处方、看现场）：
3、医疗机构药剂管理规范情况：药品采购、药品配备、药品养护、药事人员资质情况。
（四）、实验室、手术室、麻醉科建设情况（看现场、问工作人员）：
根据省卫生厅关于印发《省医疗机构临床实验室管理办法实施细则》的通知、市卫生局《关于印发〈市医疗机构手术室、麻醉科建设管理规范(试行)〉》的通知文件要求，开展实验室、手术室、麻醉科建设情况检查。本次检查主要针对2012年检查情况进行对比，是否按要求将各项工作落实到位。
三、巡查结果通报
此次巡查结果将作为年终目标管理考核评分依据之一，并将结合2012年督查结果进行比较，通过会议将巡查结果现场予以反馈，巡查工作结束后将以书面形式进行通报。
对各医疗机构存在的问题要求限期整改，对限期整改不到位或问题屡查屡在的单位在全县予以通报，并视情况追究其主要领导责任。
财务管理制度
晚自习是学校教学和管理工作的一个重要组成部分，因此，组织好晚自习，对培养学生良好的学风，保持学校良好的校风有着重要作用。为加强我校的学风建设，营造健康向上的学习氛围，落实晚自习纪律要求，使我校学生晚自习得到规范化管理，特制定以下考核要求。
(一)、按时上、下晚自习，迟到、缺席现象实行扣分。(迟到/早退每次扣2分/人次，缺勤每次扣5分/人次。)。
(二)、学生要规范着装，不得穿拖鞋、背心、吊带等衣服进入教室，不得将食品带入教室内。(拖鞋、背心、吊带、食品每次扣2分/人次。)。
(三)、请假者须有班主任老师签字同意，有请假的正式请假条，且一般须事先请假，由班长主动将请假条拿给值班老师检查;无正式请假条者视为缺勤，每次扣2分/人次。
(四)、参加其他培训、辅导课、技能训练、公益活动等的同学须有班主任批准的请假条，否则视为缺勤，每次扣2分/人次。对于弄虚作假现象将严肃处理、按缺勤双倍扣分，并进行通报批评。
(五)、晚自习玩手机、电脑打游戏的学生扣2分/人次。
(六)、晚自习期间，学生不能正常自习，大声喧哗的班级，视情节扣10～20分。
(一)、晚自习总的纪律要求是安静地自主自习，不得干扰他人的学习。
(二)、保持安静，不得随意讨论与讲话(就算是讨论与学习有关的事情，也请务必小声交流);不得在教室内大声喧哗、吵闹。
(三)、晚自习时不准离开座位随意走动，更不准擅自离开教室，遇特殊情况须离开教室时，应该先向楼层值班老师报告，在得到允许之后才可离去。时间为5分钟。
(四)、学生干部、各班班干部都应积极配合值班老师的晚自习检查工作。对不配合晚自习检查工作的班级或个人予以酌情扣分，情节严重者予以通报批评与教育。
(一)、在值班老师检查过程当中，如班级干部不配合，弄虚作假者，视情节扣5～20分。
(二)、所有学生干部应模范地带头参加晚自习。凡是学生干部所在班级被安排了要上晚自习的，无特殊情况(会议、检查等)均必须参加晚自习，否则按缺勤扣分。
(三)、晚自修管理是学生自主管理，值班教师辅助，同时采用诚信积分制管理，扣分5-10分通知家长(黄牌警告)，10-20分情节严重者，参照住宿生管理制度及处分相关条例执行。
一、晚自习室设在学校尚德楼。
二、自习时间：18：30---20：00。
三、进入自习室的同学要保持室内安静，按照固定座位安排进行自习不得随意换座位。
四、全部住宿生均需参加自习。
五、听从值班老师和学生会干部的管理，如有违反视情节轻重予以处分。
六、注意安全，不得携带任何危险物品进入自习室。
六、各自保管好随身携带的学习用具和其他物品，离开自习室时须全部带走。凡因个人保管不当而造成的损失，由本人负责。
七、不得携带跟课本无关的书籍、零食饮料等进入自习室。
八、爱护公物，如有损坏照价赔偿。
学生公寓的安全工作是公寓管理工作的第一要务。生活老师是安全工作的首要责任者。各宿舍舍长兼任安全委员，负责各种隐患的发现、报告与防范，监督检查各种安全设施的配备情况。
一、水电安全。
及时关水、关灯、关风扇、关空调。不在宿舍内私接电灯、插座，不违规使用电器，每个宿舍有且仅允许有一个插排。发现水电故障不得私自处理，应及时报告生活老师，由学校派水电工维修。
二、消防安全。
宿舍楼区，严禁烟火。不得将火柴、打火机等火源带入宿舍，严禁抽烟、点蜡烛、烧纸物，坚决消除一切火灾隐患。通过每学期组织的突发事件疏散演练，认真学习消防安全知识，掌握灭火器等消防器材的操作使用以及逃生自救常识。
三、财物安全。
贵重物品严禁带入学生公寓，如有现金未能及时充入校园卡，请随身携带保管好，不得放在所谓“隐蔽”的地方。非经本人同意，不得随意拿用他人物品。晚熄灯后关好门窗，严防任何人从窗户出入，生活老师和舍长都要严把此关，杜绝疏漏。放假时无人入住的宿舍大门由值班老师锁好，最后一名离开的同学关水电、门窗。
四、上下楼梯、床铺安全。
在上下课出入公寓、紧急集合等人流高峰期，生活老师必须提前敞开大门、保持疏散通道畅通。光线不好时提前打开楼梯走道照明灯，常备手电筒和应急灯，按时站在楼梯口指挥疏导，遇突发事件及时化解。学生上下楼要轻声慢步靠右行，不得拥挤起哄。严禁不脱鞋子上下床铺。头靠有护栏的一边睡。
五、生活安全。
宿舍是我们的共同家园，需要大家携手共建。同学们要学会生活、学会做人、学会与他人友好相处，要与人为善、与邻为伴，杜绝打架斗殴等恶性的事件发生。周末或假期出现一个人单住的情况要听从值班老师安排和其他同学合住。不得在宿舍、楼道、水房等地聚集吵闹、起哄。不得带有腐蚀性、危险性、有异味的、有违学生身份的物品进入宿舍。舍长要注意观察宿舍动态，防患于未然，善于化解矛盾，逐步建立起积极向上、和谐健康的人际环境。
请大家各负其责，切实遵守以上安全管理制度。如有违反，必将严肃处理。
一、课间和休息时间楼门关闭。
二、所有住宿生必须按时出入公寓，不得带走读生进入公寓。
三、上课期间学生不得滞留或返回宿舍，特殊情况须持有班主任签字的情况说明，详细登记后方可出入。
四、严禁男、女生互串宿舍，严禁男生进入女生公寓。
五、外来人员确需进入公寓者，必须说明事由、出示证明、核实身份、履行登记手续，且经宿管会工作人员允许方可进入。
一、不准乱拉电线，使用高功率电器(4分)。保持桌面整洁(2分)，水杯水瓶按从高到低的顺序摆放整齐，(2分)窗台无杂物(1分)，窗帘整齐(1分)，(要求寝舍长负责)共(10分)。
二、被子叠放整齐(8分)，方向要统一(2分)，将被口朝门的方向摆放(2分);枕头放平，放在被子的上面(3分)。床上不得摆放其他物品及乱挂衣物，毛巾等(5分)。共(20分)。
三、脸盆统一放在脸盆架上，脸盆架放在门后(2分)，脸盆内摆放自己所带的洗漱用品(牙膏、牙刷、牙缸等)(3分);毛巾叠成小方块放在脸盆内(2分)，脸盆内物品摆放整齐(3分)。共(10分)。
四、鞋子(包括拖鞋和旅游鞋等)统一放在床底下的鞋架上(3分);鞋头朝外摆放整齐(2分)。共(5分)。
五、地板要打扫干净(包括床底下)，(5分)不能有头发(2分)、纸屑(3分);共(10分)。
六、贵重物品自己妥善保管，行李箱放在空床上或衣橱顶上摆放整齐(3分);多余的行李写好名字放在储藏室(2分)。共(5分)。
七、宿舍墙壁无乱贴乱画乱挂(5分)，宿舍内垃圾清理干净后带到楼下规定处(6分)，阳台地面清洁干净无水渍(6分)，衣服晾晒整齐(3分)。共(20分)。
八、宿舍门口、大厅内无垃圾、无杂物，(10分);畚箕、垃圾桶和扫帚要整齐摆放室内指定位置(5分)。拖把要求拖完地面后用清水冲净拧干放回指定位置(5分)。(要求寝舍长负责)(20分)。
以上总分100分，按细则评分。要求每个寝室选出一名宿舍长，每名同学轮流值日，并将值日生安排表张贴在门外;宿舍长除做好本职工作外，负责督促值日生工作。学生处每天把查房的结果公布在9号、12号楼公告栏中，每月进行一次评比，对不按照此细则要求完成的宿舍，经培训后仍不能达标的将在校园网上公示。学期结束学校将进行优秀寝室及优秀寝室长评比并进行表彰。
财务管理制度
第一条：为加强酒店财务管理，规范酒店财务行为，统一会计核算标准，保障会计信息的真实、完整。（)根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《旅游饮食企业财务制度》的有关规定，结合酒店实际情况，制定本制度。
第二条：酒店的财务会计工作，在总经理的领导下，授权财务经理负责管理。财务部下设《会计核算、营业收入、收入审查、成本核算、采购工作、网络管理》等部门，承担酒店物资采购、收支管理、会计核算、网络信息管理等工作，对总经理负责。
第三条：财务人员必须认真执行国家法律法规的规定，依法行使监督职权，认真做好会计核算工作和财务管理工作。
第二章：会计核算
第四条：根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《旅游饮食企业财务制度》的有关规定，结合酒店的实际情况，制定酒店会计核算政策和办理会计核算业务。
第五条：酒店发生之经济业务，按规定填制会计凭证，登记会计帐本，编制会计报表。
第六条：会计期间分为年度、季度和月度，年度会计期间自公历1月1日起至12月31日止，月度会计期间自每月的第一日起至最后一日止。
第七条：会计核算以“人民币”为记帐本位币。采用“借贷”复式记帐法记帐。
第八条：按权责发生制原则核算，按《旅游饮食企业财务制度》设置会计科目。
第九条：会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计核算资料，必须符合国家统一会计制度规定，做到口径一致，相互可比。
第十条：收入与成本费用应相互配比。
第十一条：划分收益性支出和资本性支出。
第十二条：各项财产物资均按取得时的实际成本计价。
第十三条：会计核算政策
1、 存货按加权平均法核算；
2、 低值易耗品摊销采用一次摊销法和分期摊销法核算；
3、 无形资产和递延资产在受益年限内平均摊销；
4、 固定资产采用平均年限法计提折旧；
第十四条：记帐程序
1、 酒店发生之经济业务按照先单据、后款项的原则办理。发生之经济业务必须凭审批有效的、手续完备的原始凭证记帐。
财务管理制度
为了规范本项目水利基建财务管理行为，控制费用支出，节约基本建设资金，提高投资效益，确保基建资金专款专用；根据国家有关规定，并结合本项目水利基本建设实际情况，制定本制度。
本项目属中央财政专项项目，因此，对本项目基本建设资金实行预算管理，并按省水利厅批准的用款计划执行。
1、该项目资金设立专帐、专户管理；资金使用必须实行专款专用，必须符合概算，预算确定的范围和标准；必须完备手续，符合规定的程序。
2、资金的申请和拨付应根据项目概算、年度投资计划、施工计划支出预算，施工进度，支出预算等办理资金的申领和拨付。
3、资金的使用必须进行认真审查，包括的内容：
（1）支付凭证是否合法，手续是否完善，金额是否正确；
（2）是否符合合同约定；
（3）是否符合财务预算，用款计划；
（4）是否符合规定的程序；
（5）支付方式是否符合规定等。
1、工程预付款的支付程序；由承包商申报，经监理工程师审核，项目部施工组人员审核后，呈项目法人审批，并提供合法的预付款收据。
2、工程预付款的支付方式是很行转账结算，严禁现金支付。
3、工程预付款由财务部门按合同，承包单位及标段进行管理，项目部及施式组要积极配合财务部门同承包商及时核对工程预付款的支付及扣回情况，防止多付少扣。
1、实行预算控制，严格按省水利厅批准的用款计划数额内控制使用。
2、建立并规范审批手续，由项目法人一支笔审批。
3、遵守规定的内容和开支标准
根据本工程的特点，确定定期（每月）或阶段性进行结算。
1、由承包单位按合同约定将结算申报监理工程师审核，并附本次结算工程量的证明材料。
2、工程监理按照合同约定及工程完成情况进行审核，审核主要内容为本期工程量是否属实，单价是否为合同约定，若存在差异，要求承包商重报，若无问题，编制月进度支付凭证，签发计量支付凭证，报项目部现场管理机构。
3、项目部现场管理机构的有关人员，对监理审核上报结算进一步核定，重要为工程量计算是否正确，若无问题，签发工程款结算支付单，报项目法人审批。
4、财务部门付款时，必须重点审核累计结算款，预付工程款的扣回数，质量保证金累计数是否一致，本期支付数计算是否正确等，若没有问题，办理工程价款支付手续。
财务部门应定期编制财务报告，主要包括的有资金平衡表、基建投资表、待摊投资明细表以及附表。财务报告的编制要做到真实性、完整性、可靠性、编制依据一致性的要求；会计报表要逐级汇总上报。
财务管理制度
5、根据统计数据对比,为本村安全提供指导性建议。
1、做好燃气用气安全知识的教育普及;
2、定期对燃气用户进行安全检查;
3、发现隐患责令改正,做好记录和台账。
1、汛期来临前,对本村的河道、水库、塘坝以及防汛重点地段进行专项检查,消除隐患;
2、加强值班,24小时专人值守,及时处置的同时迅速上报;
3、发生险情,立即组织抢险救援;
4、监督水井、枯井的安全状况。
1、在村内道路设置和完善交通标志、标牌和其他安全设施;
2、对车辆限行限速限停的时段及地点加强安全监督;
3、纠正各种车辆的违法违规行为。
1、根据学校定的规章制度,对学校安全管理进行督促检查;
2、上下学时段,维护校外门前交通秩序;
3、整治学校周边环境商铺摊点,确保依法经营;
4、学校出现险情,立即组织紧急疏散撤离和救援。
1、加强护林防火、家庭防火安全知识宣传;
2、定期检查巡查火灾隐患;
3、发现违规和隐患,进行惩处、教育和整改;
4、组织防火演练。
1、对本村的食品生产、经营户进行安全检查;
2、督促领取证照、发现违法非法生产经营立即制止并迅速上报;
3、发现不符合安全卫生规定的责令整改,发现非法添加,生产、销售伪劣食品的立即上报。
1、春季解冻期和降雨过后,对地质灾害区域进行巡视;
2、发现隐患,立即上报,并24小时监测;
3、隐患较大时,组织人员撤离避让,并积极申请上级部门治理。
1、熟悉和掌握车辆的技术和使用情况,严格遵守车辆管理规定;
2、及时办理车辆所需各种手续;
3、做好车库、车辆的防火防盗工作。
1、定期开展家庭用电安全隐患排查,发现隐患及时消除;
2、制止乱拉乱接用电行为;
3、做好用电安全知识普及。
1、春耕秋收前对农业机械进行全面检查,消除隐患;
2、农业机械使用高峰期每日巡查,发现不安全行为及时制止;
3、加强农业机械操作手的安全教育。
1、掌握农药的药理、药性方面的基本性常识;
2、未经允许,闲杂人员不得擅自进入库房;
3、妥善处理好过期、破损农药,按规定集中处理,禁止随意乱放。