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经济运行分析报告
无论是什么企业的经营都需要经过精心的企划,而对于矿业项目这类比较特殊的行业,经营的方式更加需要注重实际。并且矿产项目需要对经济裕兴等问题有所关注,下面就为大家推荐矿产项目经济运行分析报告,相信大家在看过之后都有自己的想法。
xx矿业集团是以煤炭生产经营为主,集电力、化工、建筑建材、机械制造、农林养殖、商贸旅游于一体,多种经营、综合发展的大型企业集团。公司现拥有资产346亿元,从业人员10.5万人;有生产矿井17对,年生产潜力2969万吨;炼焦煤选煤厂5座,年产精煤800万吨左右。20xx年,公司生产原煤2653万吨、精煤715万吨,焦炭134.4万吨,水泥103万吨,发电量42923万度,实现销售收入229.8亿元、利税43.83亿元。在20xx年中国企业500强中位居第245位,在全国煤炭工业100强中名列第17位,为安徽省10强企业之一。
(一)生产状况。
今年以来,经济运行的特点是:生产持续平稳,煤炭收入持续下滑,资金回笼紧张,经营压力增大。从1~7月份指标完成状况看:原煤产量完成1590万吨,同比增产20万吨;精煤产量完成480万吨,同比增产24万吨;焦炭完成84.4万吨,同比增产6.9万吨;水泥完成91.2万吨,同比增产31.5万吨;电力发电量84269万千瓦时,同比增加59546千瓦时;采煤机械化程度84%,同比提高6.6%;原煤生产工效4.833吨/工,同比减少0.173吨/工;百万吨死亡率0.3以下,建立局以来最好水平;销售收入实现132.9亿元,同比增加6.4亿元。其中煤炭收入73.4亿元,同比减少12.4亿元,煤炭收入下滑幅度达14.5%;利税17.97亿元,同比增加2.08亿元(其中利润1.59亿元,同比增加0.04亿元);职工收入人均3093元/月,同比增加382元/月。根据1~7月份实际完成状况,结合当前生产经营环境,预计全年原煤产量2700万吨,精煤产量800万吨,销售收入220亿元,利税30亿元,职工人均年收入3.7万元。
(二)建设状况。
公司固定资产投资计划安排73.76亿元,1~7月份,由于资金紧张,固定资产投资仅完成20.69亿元,同比减少4.27亿元,年计划完成率仅28.05%。其中,基本建设计划59.43亿元,1~7月份完成15.4亿元,年计划完成率仅25.9%。预计全年固定资产投资完成在50亿元左右。将比去年同期减少近15亿元。
重点项目进展状况。
1、杨柳矿井:设计潜力180万吨/年,计划总投资12.3亿元。目前原煤仓、装车仓基本完工;铁路专用线施工接近尾声;主井提升系统安装完成。目前进度较慢主要是受瓦斯突出影响,进行瓦斯治理,影响施工进度。
2、刘店矿井:设计潜力150万吨/年,计划总投资12.18亿元,7月1日已透过联合试运转。
3、袁店一矿:设计潜力180万吨/年,计划总投资13.63亿元,目前主、副、风井已到底,主副井已贯通,铁路专用线具备辅轨条件。
4、青东矿井:设计潜力180万吨/年,计划总投资13.26亿元,进尺4038米。目前三个井筒已到底,主井改绞结束;副井井筒装备基本完成;铁路专用线正在施工。
5、袁店二矿:设计潜力90万吨/年,计划总投资9.74亿元,至09年末累计完成投资3.04亿元。目前主、副井井架安装结束;联合建筑主体施工完毕;综合办公楼工程开工。铁路专用线正在施工路基部分。
6、临涣选煤厂扩建:扩建入洗潜力800万吨/年,计划总投资7.63亿元,第1、第2两条生产线皆已投产,第三条线设备已订货,正在施工。
7、焦化项目:一期设计潜力220万吨焦炭/年,联产甲醇20万吨/年,计划总投资20亿元,目前4台焦炉已正常生产,甲醇项目及干熄焦主体钢结构基本完工。
8、临涣煤泥矸石电厂:一期装机2×300mw,计划总投资30亿元。1#机已于12月12日并网发电。2#机组09提5月28日透过168试运,投入商业运营。
9、管道输水工程:设计输水潜力7830万方/年,计划总投资7.76亿元。7月底已进入试通水阶段。
10、盐化项目一期:总投资75亿元,至08年末累计完成前投资1.71亿元。目前,热电站gongwen.1kejian./zt/fxbg/各项审批工作已完成;烧碱pvc装置、电石装置、水泥装置、采卤和真空制盐装置以及矿山的初步设计工作已经结束,大部分土地购置完成。目前正在准备施工设计。
11、铁路南环线:总投资39598万元,08年末累计完成4065万元。
二、影响发展的突出问题。
年公司发展仍然面临“三大压力”,存在“五大难题”。
(一)三大压力。
一是市场压力。由于出口受阻和国内经济增速放缓,煤炭下游产业影响深重,个性是主要用煤行业增速下滑,导致煤炭供求宽松。去年9月份以来,随着宏观经济环境的变化,市场压力快速传递,公司煤炭售价急转直下,销售收入大幅下滑。
从价格看:去年9月份以来,煤价波动较为剧烈,无论是精煤动力煤,皆呈逐月下降趋势。其中精煤平均售价1777元/吨下降至目前的900多元/吨,降幅接近50%;动力煤从965元/吨降至目前的400多元,降幅超过50%。今年1~7月份形势较为稳定,没有出现大起大落的现象,但价格仍然偏低,精煤平均售价970元/吨,动力煤接近400元/吨。
从收入看:去年三季度公司煤炭收入逐月上升,9月份达16.3亿元,但之后受煤价下跌影响,收入迅速下降。1~7月份平均仅3.51亿元,现汇比例从最高时的67%平均下降39个百分点。
淮北矿区焦、肥煤资源相对丰富,适合生产优质炼焦精煤,为公司实施精煤战略奠定了资源基础。但是,由于实施精煤战略,动力煤资源相应减少,市场份额尤其是省外动力煤份额下降较多。加之淮北矿区地质条件复杂,煤炭质量缺乏竞争力,区位优势进一步弱化,动力煤销售的压力巨大。
二是资金压力。去年9月份以来,公司煤炭销售收入持续大幅下降。由于煤炭下游企业经营不景气,回款难度不断增大,导致应收帐款较多,汇款中承兑汇标加速上升。7月底,煤炭应收款余额6.2亿元,比08年7月份上升5.3亿元。维持正常运转,每月最少需要资金10亿元以上,加上项目建设,资金明显不足。
以来,公司按照“大投入、大开发、大跨域”的发展思路,加快了规划项目的实施步伐。目前,在建矿井4对,分别是杨柳、青东、袁店一矿和袁店二矿,其中:杨柳已进入投产准备阶段,青东、袁一已进入井巷二期施工,袁店二矿3个井筒已到底;煤化—盐化一体化工程也进入了关键阶段。公司项目投资进入高峰期,资金需求量巨大。
三是税费、成本压力。2009年煤炭刚性增支因素多,如增值税转型改革,税率由13%提高到17%,公司将净增税负近4亿元;摊销煤炭资源价款需支付1.84亿元;支付辅业改革成本摊销、电费涨价等增支因素,累计高达10亿元以上。1—7月份,公司已经上交的税金比去年同期增加2.04亿元,平均税负到达12.3%。
(二)五大难题。
一是资源性产品的价格将面临一场全面调整。在煤炭价格上,新方案主要思路是完善煤炭成本的构成,在成本中加入矿权取得成本、资源开采成本、生态环境恢复治理成本、安全生产成本以及资源枯竭后的退出成本等,无疑对煤炭企业经营而言更是不堪负重。
二是简维费比例小。近年来,随着煤矿企业安全设施标准的提高,无论是井下还是地面,无论是通风、排水、提升等系统装备,还是采掘机械化水平,都不是90年代能相提并论的。加之物价上涨,尤其是钢材、水泥、黄沙、电缆及矿用设备等价格大幅上涨,仍按现行标准提取井巷及维简费,远不能满足企业的实际需要。推荐提高煤矿企业井巷及简维费标准,允许按40元/吨从成本中提取。
三是项目资本金不足。“煤化——盐化一体化”是省委省政府确定的振兴皖北经济的一号工程,由若干子项目所组成,总投资320亿元,其中一期工程投资127亿元。起项目投资进入高峰期,2009年高达50多亿元。由于2009-201公司需投入项目资本金约12亿元,按2600万吨原煤产量计算,无资本来源。推荐允许按25元/吨标准从成本中提取“煤化——盐化一体化”项目资本金。
四是煤炭企业税费及社会负担十分沉重。近年来,国有煤炭企业总体税负水平约为11.6%,2009年将达12%以上,是其他制造业总体税负的两倍以上,此外,还负担前各种政府性基金、行政性和税收入费项目,承担着超多的社会职能。在这种局面下,增值税、资源税改革,探矿权、采矿权处置,以及环境治理抵押金等政策的出台,对于已经陷入经营困境的煤炭企业来说,无疑是雪上加霜。推荐有关部门调查核实煤矿企业的税负状况,用心向国家反映,争取尽快改变税负过高、名目繁多且重复收费等不合理现状。
五是国有煤炭企业矿业权应转增国有资本金。煤炭企业所取得的矿业权虽是一次性的(淮南矿业集团51亿元,淮矿集团18.7亿元),但需要在几十年的开采期内透过成本摊销逐步实现。现行的两年交清、首付60%的规定明显不公。加之采矿权价款也要在内付清,煤炭企业将面临资金链断裂的风险。推荐允许国有煤炭企业矿业权属于地方征收的80%部分转增国有资本金。
三、应对危机的主要措施。
应对严峻的市场形势,09年公司以稳销量、促回款为重点,抓住营销龙头,严控成本投入,加强运行监控,力争集团公司经济持续平稳发展。
在市场营销方面:。
二是狠抓煤质管理,努力提质促销。加强矿井地质勘探和煤质预测预报,优选开采工艺,合理煤层配采。对煤质差且无销售去向的工作面将停采、缓采。回采工作面、主运系统和井口选煤厂全部安装在线侧灰仪,及时掌握煤质变化。充分发挥地面拣选、筛分和井口选煤厂的作用,地面洗选设施不完备的,及时进行改造;新建矿井同步建设选煤厂。2009年对各矿、选煤厂实行商品考核,以质计价,超灰扣产。
三是加快货款固笼,努力回款保收。加大回款力度,加快票据传递,缩短结算周期,提高现汇比例。对市场经营户、小户、散户等不稳定客户,严格执行预付款制度。按照“谁买煤、谁回款”的原则,落实清欠职责,严格考核,防止呆坏账发生。凡发生坏账的,将对职责人实行终身追究。
在资金运营方面:。
二是切实加强风险防范。加强资金风险管理,确保稳健运行。尽可能减少短钱长用、短贷长投,及时调整流动资金贷款结构。加强对外投资及担保管理,未经领导公司批准,严禁各单位(含控股子公司)对外投资和担保。
三是多方筹措资金。透过加强银企合作、合资合作、发行中长期债券等多种方式筹措资金,保证发展需求。扩大贷款授信规模,增强融资潜力。利用中期票据、依托债、融资租赁、贸易融资等多种金融产品,拓宽融资渠道。
在成本管理方面:。
入的,务必由安全、生产技术、经营等部门共同参与,进行综合论证。严控外委工程支出,对生产矿井实行外委工程费用总包。二是推进内部市场化建设。推行内部市场化,实质是透过引入市场机制,把降低成本与增加职工收入挂钩,变传统的“发工资”为职工主动“挣工资”,从而调动全员节支降耗提效的用心性。2009年将加快科区三级市场和班组、岗位四级市场建设步伐,采掘、辅助、后勤服务系统要全部实行市场化结算。
三是加强物资供应管理。严格物资采购计划管理,杜绝盲目采购和超计划采购。进一步规范设备选型采购,提高通用性和使用率,降低设备运行、维修成本。加强材料投入管理,严把物资发放关。进一步完善特种储备和应急物资管理,减少储备资金占用。2009年将建设临涣、宿州矿区两个仓储分中心,实行分级储备制度,提高物资供应保障潜力。四是抓好节能减排工作。抓好节能指标分解、落实,确保实现节能6.4万吨标准煤目标。抓好节能技改,推广应用节能新技术。一季度对矿区主要耗能单位和高耗能设备进行全面调查,找出耗能高的原因,提出整改措施。实现吨煤电耗要比08年下降1度以上。
在运行监控方面:以来,集团公司和基层单位皆成立了经济职责考核领导小组,建立健全了经济运行监控机制,按月开展经济运行分析及考核,及时纠偏,严格奖惩。2009年元月起,重点围绕煤炭生产、市场营销、资金收支和重大成本投入,按旬开展动态监控,及时报告生产、经营和煤炭市场的新动向。
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经济运行分析报告
年是实施“十一五”规划的最后一年,也是有效应对国际金融危机、加快老工业区振兴的关键之年,更是为“十二五”规划实施奠定良好基础的关键之年。为实现经济新起点和新跨越,全区深入贯彻落实科学发展观,按照“一二三四五”的总体发展思路和要求,以工作项目为总抓手,紧抓保增长、保民生、保稳定,一季度全区经济进一步延续回升向好的势头,实现了良好的开局。
一、一季度主要经济指标预计情况。
(一)农业生产情况平稳,农村经济预期良好。
今年我区加大了各项强农惠农政策的力度,农民生产的积极性进一步高涨。今年以来,我区气候、地墒条件良好,小麦生长总体向好,夏粮有望获得好收成。畜牧业生产略有增长,一季度,全区猪、羊、家禽存栏量分别为3.8万头、3万只、72.4万只。肉类产量3835吨,同比增长9.6%;禽蛋产量2643吨,同比增长9.7%;奶类产量974.4吨,同比增长8.8%。
(二)工业生产稳步提高,经济效益加快回升。
(三)项目建设加快推进,固定资产投资持续快速增长。
(四)假日经济效应明显,消费品市场繁荣活跃。
(五)对外贸易恢复性增长,实现了开门红。
(六)财税状况有所好转,金融市场运行平稳。
(七)居民收入稳步增长,物价水平持续走高。
虽然全区经济发展呈现良好态势,但是国际金融危机的影响和不确定因素依然存在,当前我区经济企稳回升的基础仍不稳固,经济社会发展形势不容乐观。
(一)工业企业发展仍然面临诸多困难。
作为区经济支柱的工业,增长的基础仍然不稳,企业增效的形势仍较严峻,提升规模工业经济效益的压力依然较重。
二是工业企业能源供应严重不足。我区的企业(陶瓷、耐火材料等)均以清洁燃料——天然气为主,但目前,企业普遍存在天然气供应压力不足的情况,达不到窑炉供热要求,生产出来的产品质量也达不到要求,严重影响了企业的生产经营。此外,企业的生产经营还受到限电措施的'影响,电价的上涨使企业的用电成本增长了2.3%。
(二)对外贸易形势依然严峻。
由于国际经济形势尚不明朗,外需市场总体仍较为低迷,我区外贸出口仍未摆脱下行局面。去年以来,全区外贸出口一直呈负增长,而且这种趋势年内难以得到根本改变。西方国家经济是真正企稳复苏还是短暂回升,存在很大不确定性。危机对我国外贸的负面影响还在延续,随着竞争的加剧,与西方国家的贸易摩擦也日趋增加,贸易保护主义愈演愈烈,出口产品在国际市场上的竞争力会受到一定影响。
(三)财政收支压力较大。
受部分重点企业税收下滑、结构性减税免费、新增税源相对较少等因素影响,财政增收的难度进一步加大,同时,随着保增长、扩内需、重民生等政策的出台,刚性支出大幅增加,财力缺口进一步加大。
(四)城乡居民增收压力大。
金融危机使我区经济受到较大冲击,目前,全区经济正处于企稳回升的初期,在逐步恢复的过程中还存在很大的不确定性,城乡居民以及单位职工的收入缺少有力的增长因素,增收的压力依然很大。
(一)全力抓好项目建设,确保投资持续快速增长。
二是做好项目的融资工作,深化银企合作,最大限度地增加信贷规模,放宽市场准入,充分调动民间资本的投资积极性,保障项目建设的资金需求;三是优化项目建设环境,积极落实土地、资金、能评、环评及基础配套,尽快形成实物工作量。
(二)实施工业调整提升工程,巩固工业生产回升基础。
三是增强企业自主创新能力,鼓励和引导企业以多种形式与科研院所和高等院校联合,建立技术联盟,联合攻关,人才共用,成果共享。深入实施技术标准和品牌化战略,积极争创中国驰名商标和中国名牌产品。
(三)积极促进服务业发展,加快产业结构调整。
以围绕我区文化特色产业为中心,以打造“鲁中休闲文化名城”为指导,大力调活发展服务业。培植一批规模大、实力强的商贸物流企业、文化创意企业、信息咨询企业,抓好文化产业发展,加快文化资源优势向产业优势转化,进一步提高服务业对经济的贡献率。
(四)着力改善民生,促进社会和谐稳定。
大力改善中小企业生产经营环境,促进居民就业。加强对困难群体特别是零就业家庭的就业援助,解决好大学生就业问题。调整收入分配结构,建立和完善与经济增长相适应的长效工资增长机制,进一步提高城乡居民收入水平。
经济运行分析报告
工农业生产保持快速增长,固定资产投资继续扩大,消费需求旺盛,财政金融运行平稳,居民生活水平继续提高。
一、总体运行情况。
上半年整体经济保持快速增长,全旗地区生产总值完成55424万元,同比增长26.5%,其中第一产业增加值29599万元,同比增长19.5%;第二产业增加值14629万元,同比增长59.2%;第三产业增加值11196万元,同比增长13.5%。整体经济增速较快的主要原因有以下几个方面。
1、以工业企业先期投入和建设工业原料基地为切入点,带动工农业共同发展。
今年旗政府积极鼓励金马油脂、奈伦淀粉、阿大复混肥、兴农专用肥等企业以订单农业先期投入和赊销种子、化肥等方式为农民解决种粮资金5000多万元,这样即调动了农民种粮的积极性,又解决了工业企业原料基地建设和原料的供应问题。目前我旗大豆、马铃薯、乳业等原料基地建设已初具规模。农畜产品基地建设不仅促进农业经济发展,也带动以农畜产品加工的工业企业迅速发展壮大起来。从目前看我旗今年自然条件好于上年,没有出现大的灾情,国家又出台了农业减税、种粮补贴等一系列优惠政策,还有工业企业的加入,大大调动了农民的积极性,农业生产走势看好。
2、第二产业快速发展,带动了整体经济的增长。
由于旗委、旗政府把工业经济发展作为经济工作中的重中之重,大力推进项目带动战略,扩大工业经济总量。上半年独立核算工业企业完成增加值7292万元,同比增长40.3%。其中规模以上工业增加值6279万元,同比增长40.1%。工业产品销售率为88.0%,同比下降4.6个百分点。工业经济对整体经济的贡献率18.2%。上半年工业经济看好的主要原因是:规模以上企业继续扩大,带动了工业经济的发展;二是一些工业企业生产形势看好,如:金马油脂、奈伦淀粉、阿大复混肥、兴农专用肥等几家企业,实现增加累计与同期相比增长23.7%.
今年以来我旗不断加大固定资产投资力度。工业企业改造、移动通信基站及光缆改造、交通、水利等基础设施建设进度顺利。上半年固定资产投资28632万元,同比增长85.4%;建筑业增加值完成7018万元,同比增长88.5%。
上半年第二产业完成增加值14629万元,同比增长59.2%,对整体经济的'贡献率为47.3%,拉动整体经济增长4.4个百分点。
二、消费品市场繁荣活跃,消费需求趋旺。
随着投资持续快速增长,消费需求有所增强。上半年全旗社会消费品零售总额29427万元,同比增长12.7%,其中县的零售额18853.5万元,同比增长15.3%;县以下零售额10573.5万元,同比增长8.1%。批发零售贸易、餐饮业完成增加值2178万元,同比增长10.2%。
全旗在岗职工平均工资3737元,同比增长11.2%。其中机关事业单位平均工资6764元,同比增长14.2%;企业平均工资2093元,同比增长8.9%.
三、市场物价继续上扬。
6月末全旗居民消费价格总水平累计比上涨2.1%。主要是受粮油、肉、蔬菜等价格上涨的影响。上半年粮食价格上涨32.2%;肉禽及其制品上涨15.7%;水产品上涨7.5%。
四、财政、金融平稳发展。
今年以来,旗委、旗政府牢固树立过紧日子的思想,按照“一要吃饭、二要建设”的原则,调整优化支出结构,严格控制财政支出,确保政府各部门正常运作。上半年财政总收入3306万元,同比增长21.6%,其中地方财政收入2731万元,同比增长24.8%;地方财政支出10027万元,同比增长14.4%。上半年我旗机关事业单位没有拖欠工资现象。
金融形势较为平稳,银行各项存贷款余额分别为9.03亿元和10.2亿元,同比略有下降,分别为0.5%和3.5%,其中城乡居民储蓄存款余额为7.7亿元,同比下降1.9%。
五、存在问题和采取的措施。
从上半年经济运行情况看,总体形势是好的,正朝着预期方向发展,但经济运行中一些突出问题仍不容忽视。
一是我旗经济总量的增长主要依赖于第一产业,上半年第一产业增加值占地区生产总值的比重为53.4%,第二产业和第三产业分别为26.4%和13.5%。从二、三产业所占比重看,对地区生产总值的拉动作用远远低于第一产业,显示出三次产业不能均衡发展,而我旗农业又是不能稳定发展的产业,首先是生产方式落后,劳动力素质较低,基础设施薄弱;其次是农业基本上还是靠天吃饭,主要是依赖于自然条件,并且抵御自然灾害的能力十分脆弱,这些因素严重影响着我旗农业生产健康稳定发展。因此要加快调整经济结构,转变经济增长方式,提高第二、三产业的贡献率。
二是工业企业开工不足,原料短缺,产销衔接矛盾仍然很突出,重点工业项目进展缓慢等直接影响着工业生产。由于原料不足,今年全旗油脂行业生产进程比较缓慢,农业生产资料大幅度涨价,造成工业生产成本提高,使规模以上工业企业亏损面扩大。
今后应采取的措施。
1、要继续加大种植业结构调整力度,发展大豆、马铃薯、白瓜籽、葵花等我旗有比较优势的农作物。扶持农民发展特色产业,扩大无公害蔬菜和中草药种植面积,加快发展绿色大豆,增加甜瓜、小米、元葱等特色农产品,营造品牌优势,提高农产品竞争力,转变原始的种植方式。
2、鼓励农民开展多种经营,积极发展庭院经济和家庭副业,多渠道增加农民收入。
3、要进一步加快工业原料基地建设,保障工业原料供应。力争形成具有区位特色,能够满足工业发展需要,促进农牧业产业化的原料基地。继续培育壮大龙头企业,应突出“大规模、高起点、外向型、能力强”四个方面,通过加快农牧业基地建设步伐来劳动种植业结构调整。
4、扩大工业经济总量,提高工对整体经济的贡献。应从提高规模以上工业企业经济效益为切入点,加强企业内部改革,拓宽工业品流通渠道,提高产品销售率,加快提高全旗工业总量。
经济运行分析报告
****年对于河化公司来说是充满商机、极具?战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长,预期磷铵市场将出现旺销势头;而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。
如何?住机遇,把握商机,去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究,提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****年度经营工作方针,制定了年度经营计划。经董事会批准,****年度的经营目标是生产磷铵22万吨,实现销售收入4.13亿元,年度亏损额控制在8,500万元以内。
一季度在股东单位和政府有关部门的支持下,公司董事会正确领导,经营班子积极组织实施,克服了原材料供应紧张及电力不足等困难,狠抓工艺、设备管理,做好平衡调度,想方设法解决原材料供应和电力不足等问题,使生产实现稳产高产。
同时抓住国际市场价格上涨机遇,加大产品出口力度,取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,197.55吨,完成年度目标任务的30%;销售磷铵70,806.01万吨,实现销售收入13,280.63万元,完成年度销售收入的32%;经营亏损957.32万元。与上年一季度相比,磷铵产量增长72%,销量增长43%;亏损额下降74.07%。一季度可说是产销两旺,产销率达110%,资金回笼率100%,实现开门红,为全面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。
一、一季度经营状况。
(一)生产稳定、产量增加、消耗下降。
一季度强调生产重稳,进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制,并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题,多次召开专题会议,解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育,强调员工重责,提高员工责任心,杜绝重大安全事故发生,使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高,各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行,产量大幅上升,消耗明显下降。除氟化铝外,液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中:
1、产量。
1、磷铵生产64,197.55吨,完成年计划的29.18%。磷铵开车率比上年同期提高60%,产量增加26,966.90吨,增长72%。
2、磷酸生产30,440.86吨,完成年计划的28.99%。磷酸开车率比上年同期提高27%,产量增加11,884.76吨,增长64%。矿耗(磷矿)由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨,下降9%。
3、硫酸生产101,280.00吨,完成年计划的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%,产量增加25,014.94吨,增长33%。
4、液氨生产14,417.59吨,完成年计划的26.21%。合成氨开车率比上年同期降低3%,产量增加5,447.79吨,增长61%。
5、氟化铝生产393.55吨,完成年计划的13.12%。氟化铝开车率比上年同期降低——%,产量增(减)——吨,增长(下降)——%。
产品产量对比表。
项目产品上年一季度实际本年度计划本年一季度与上年同比。
实际完成年计划%增减量(吨)增减%。
2、消耗。
1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909吨降至1.4201吨,下降10.74%,;耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨,下降6.7%;电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨,下降12%。
2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度,下降7.7%。
3、磷酸矿耗(磷矿)由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨,下降9%,;酸耗(硫酸)由上年的2.9711吨降至2.6854吨,下降9.62%;电耗由上年的279.52度降至204.17度,下降27%。
4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨,下降1.3%,;酸耗(磷酸)由上年的0.4908吨降至0.4721吨,下降3.81%;电耗由上年的41.4度降至30.63度,下降26%。
5、氟化铝——。
(二)原材料供应紧张、价格上涨。
一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张,原材料采购价格上涨。其中。
(1)烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨,增加45元/吨,上涨19%;
(2)无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨,增加80元/吨,上涨20%;
(3)硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨,增加32元/吨,上涨25%;
(4)磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨,增加17元/吨,上涨8%;
经济运行分析报告
今年上半年,在市委、市政府的正确领导下,我局认真落实市政府《关于推动经济平稳健康发展若干意见》和《关于加大投资力度稳定经济增长的若干意见》要求,旅游经济运行总体平稳,保持了较好的发展势头。1-6月份,共接待海内外游客近5903.5万人次,同比增长13.2%,旅游业总收入498.3亿元,同比增长13.6%,为完成全年目标任务打下了坚实基础。
一是国内旅游增长明显。习近平总书记半年内两次视察西安,进一步提高了西安城市及旅游知名度和影响力。通过加强网络营销,开通官方微信、手机app和天猫旗舰店,在央视一套、新闻频道黄金时段投放西安旅游宣传广告,在国内重点客源城市开展“美丽西安dd丝绸之路起点、华夏文明之源、中华文明标识之旅”实地宣传促销,举办踏青、赏花、采摘、登山、舟赛和暑游等活动,进一步拓宽了营销渠道,丰富了旅游线路产品,激活了周边和本地旅游市场。传统景区接待持续增长,上半年,秦始皇帝陵博物院接待207.76万人次,同比增长14.85%;华清池接待102.43万人次,同比增长13.24%;城墙景区接待146.58万人次,同比增长68.55%。同时,通过多措并举、持续发力,我市旅游客源结构进一步优化。上半年,在周边的河南、山西等客源市场保持平稳增长的同时,北京、江苏游客进入了国内客源地前五位,标志着西安旅游对京津冀和长三角地区旅游客源吸引力大幅提升。
二是入境旅游下行压力进一步加大。受世界经济复苏缓慢,韩国等地“中东呼吸综合征”(mers)蔓延等影响,上半年,亚洲入境旅游市场普遍萎缩。加上周边旅游目的地国家竞争加剧、产品价格比较优势持续减弱,我市入境旅游下行压力进一步加大,尤其是欧美主要客源同比呈现下降趋势。
三是出境旅游高速增长。近年来,各国陆续出台简化签证手续等激励政策,加上人民币持续升值等因素,刺激了市民出国旅游消费的欲望。从一季度监测情况看,旅行社组织出境16.80万人次,同比增长73.52%。其中,出境到新加坡6.90万人次,同比增长73.39%;马来西亚5.42万人次,同比增长111.17%;泰国4.80万人次,同比增长122.79%。预计上半年出境旅游依然会保持高速增长态势。
四是假日旅游拉动明显。春节“黄金周”,我市接待游客559.29万人次,同比增长17.3%,旅游业总收入26.30亿元,同比增长19.4%。“五一”小长假,我市接待游客396.21万人次,同比增长3.51%,旅游业总收入11.84亿元,同比增长1.42%。端午小长假,我市接待游客290.89万人次,同比增长14.37%,旅游业总收入10.01亿元,同比增长13.7%。假日旅游经济运行平稳上升,对国内旅游市场拉动作用较为明显。
二、存在的问题及分析。
上半年,和全国大多数城市一样,我市入境旅游的下行压力进一步加大。除了世界经济虽在复苏但仍不乐观之外,有两个不利因素,一是我国周边旅游目的地竞争加剧,产品价格比较优势持续减弱。二是旅游市场比较敏感,一些突发事件和自然灾害对入境旅游影响力较大。
下半年,随着“一带一路”战略的持续推进,西安旅游的.吸引力将不断提高。暑期、国庆旅游接待旺季的如期而至,进一步拉动旅游消费。外国人72小时过境免签政策的实施,国际航线的不断增加,新景区的建成开放,以及宣传营销力度的加大,都将有力推动旅游经济平稳增长。
三、下半年的主要措施和建议。
(一)稳步推进旅游深化改革。在市委、市政府的正确领导下,持续推进旅游体制机制创新改革,在全市推动建立旅游综合协调机制、联合执法监管机制和旅游投诉统一受理机制。进一步简政放权,规范简化旅行社门市部设立初审、a级景区、星级饭店评定,以及旅游投诉受理等办事流程,方便企业和群众。加快旅游企业改革创新,认真落实加快发展旅游业的各项政策,扶持旅游企业做大做强、创新发展。
(二)加大旅游宣传营销力度。进一步强化媒体和网络营销,在中国日报、纽约时报等媒体进行西安旅游宣传推广。完善升级西安旅游官方网站、微博、微信、手机app等,打造网络营销综合平台。在新加坡、韩国、美国、英国设立“西安之窗”旅游推广中心,进一步拓宽营销渠道。提前筹备暑期和“十一”小长假西安旅游产品宣传营销工作,赴南京、杭州、武汉、长沙、成都、重庆等重点客源城市进行“美丽西安--中华文明标识之旅”专题实地宣传促销。组团参加中国西安国际丝绸之路博览会。举办首届西安大学生龙舟赛、第二届西安城墙徒步大会以及西安滑雪温泉旅游季等活动,进一步吸引本地客源。
(三)促进休闲度假旅游发展。按照《西安市国民旅游休闲计划》及行动方案,创新文化旅游产品,大力发展红色旅游,加强竞赛表演、健身休闲等与旅游活动的融合发展。针对高端旅游市场,推动会展和商务旅游的发展。加大《支持乡村旅游发展实施意见》落实力度,推进乡村旅游与新型城镇化建设有机结合,继续开展西安“最美乡村”评选活动。发布旅游商品推荐名单,引导游客自主购物,进一步扩大旅游购物消费。
(四)整治优化旅游市场环境。强化旅游市场整治工作的目标任务考核,进一步发挥区县、开发区在旅游市场监管工作中的主体作用,以整治“黑车、黑导、黑托、黑社”为抓手,重点规范火车站广场、大雁塔南北广场、兵马俑、华清池等重点区域的旅游市场秩序。持续开展旅游行业专项整治,对旅游行业重点热点问题进行明查暗访,加大处罚力度,遏制非法旅游行为及活动蔓延势头。加强联合执法监管,联合公安、工商、通讯等部门,查处无资质经营旅游业务的“黑网站”。继续向全社会发布旅游企业“红黑榜”,加强对出境文明旅游工作的检查问效。
(五)强化旅游安全生产工作。加强旅游安全宣传教育和标准化工作,进一步强化安全工作属地管理和企业安全生产主体责任,增强游客的自我防范意识。开展行业应急管理培训,加大安全维稳防范力度,强化重点区域和环节的监管,推进旅游保险保障体系建设。进一步抓好旅行社租用车辆、星级宾馆消防、农家乐食品安全,以及景区突发事件、高峰期大客流应对处置和防汛安全管控等,严格防范涉旅安全事故的发生。
经济运行分析报告
今年以来,在市委、市政府的正确领导下,全市各级各部门用科学发展观统领经济社会发展全局,努力化解国际金融危机带来的不利影响,在刺激经济发展的一系列政策组合拳的累积效应下,全市经济下滑势头有所趋缓,一季度全市经济运行总体平稳,工业生产仍处于调整中,市场需求不足状况仍在进一步发展,财政收入形势不容乐观。
(一)农业生产开局较好,畜牧、水产生产稳步增长。
一季度农业生产开局较好,农、林、牧、渔各业呈现全面增长的态势。一季度全市实现农林牧副渔业产值34.92亿元,同比(按可比价格下同)增长5.49%,其中,农业增长7.53%,林业增长4.96%,牧业增长4.92%,渔业增长3.87%。种植业中蔬菜产值增长7.53%,畜牧业中家禽产值增长12.44%。一季度,全市出售及自宰的肉禽达1333.06万只,禽肉产量达1.94万吨,同比增长14.45%。全市肉类总产为10.30万吨,水产品产量达8.26万吨,分别比上年增长7.90%和6.86%。
(二)工业经济低位运行,生产形势依然严峻。
由于国际金融危机对实体经济的影响日益加深,我市工业受到了前所未有的影响,自去年四季度以来,我市工业均处在低位运行状态。3月份,全市规模以上工业完成增加值18.8亿元,同比增长15.15%,比上月回落了16.86个百分点。一季度,全市规模以上工业实现增加值45.17亿元,增长16.7%,增幅比上月回落2.3个百分点,比去年同期下降7.0个百分点。但与去年11月、12月大幅下滑的情况相比,出现了一些好转迹象。
一是部分行业生产有所回升。一季度,全市36个行业有28个行业完成产值较上年同期增长,20个行业完成产值增幅达两位数(不考虑价格因素),一些主要行业增速仍然较低。
二是xx石化效益有所好转。1—2月份工业经济效益综合指数182.55,比去年同期上升37个百分点,工业效益整体好转,主要是xx石化效益有所好转所致。1-2月,中石化xx分公司实现利润1.13亿元,去年同期亏损3亿元,实现利税近5亿元,占全市规模以上工业企业实现利税4成多,去年同期利税为负。
从工业目前存在问题看,我市工业生产形势仍然较严峻,主要表现为:
一是支柱产业生产降幅过大,经济恢复任务仍然艰巨。一季度我市石油加工炼焦业下降32.7%、电力生产供应业下降9.12%。另外非金属矿物制品业、纺织业、交通运输设备制造业等行业仍处于低速增长。由于我市重点行业和骨干企业生产下滑或低速增长,直接导致我市工业经济总量大幅缩水,给完成全年经济增长目标增加了较大难度。
二是企业开工明显不足,企业用电量持续下降。一季度部分企业处于设备运转较低的状态。反映企业生产的重要指标用电量明显下降,3月份,全市规模以上工业企业用电量为41641万千瓦时,比上同期下降20.95%。1—3月份用电量为114571万千瓦时,同比下降21.51%,这直接反映了企业生产状况仍很困难。
三是工业品出口受阻严重,产销衔接水平降低。一季度全市规模以上工业企业销售产值为159.44亿元,同比仅增长2.03%,其中出口交货值为9.87亿元,同比减少7.17%,这是近年首次出现的。全市规模以上工业产品销售率为93.76%,同比下降3.65个百分点,销售不畅问题依然存在。
四是工业品出厂价格连续回落,市场需求仍显不足。工业品出厂价格(ppi)延续降势,3月份下降9.32%,降幅比上月扩大0.77个百分点。一季度平均下降8.7%(去年同期为上涨6.19%),比全省低1.9个百分点。价格的持续下降,反映出相关产品需求仍然相对不足,前期产能过剩矛盾一时还难以彻底解决,工业生产增长明显受到外需下降的抑制。
(三)固定资产投资保持增长,房地产投资出现下降。
1—3月份,全市城乡50万元以上及房地产开发完成投资(即城镇50万元以上、农村非农户50万元以上及房地产开发投资,下同)72.82亿元,比去年同期增长33.4%,投资总体呈现增长态势。但增幅较上月下降6.9个百分点,比去年同期(去年同期基数较高,去年1—3月投资增幅为62.2%,是xx年月度增幅最快的月份)下降28.8个百分点。其中,城镇50万元以上项目完成投资65.87亿元,同比增长27.4%;房地产开发完成投资9.50亿元,同比下降16%;农村非农户完成投资6.95亿元,同比增长45.5%。其运行主要特点:
一是在建投资项目增多。今年1—3月份,全市城乡50万元以上在建投资项目1004个,比上年同期增加147个。
二是三次产业投资全面增长。从投资产业构成看,第一产业完成投资2.65亿元,同比增长54.9%;第二产业完成投资37.01亿元,同比增长39.9%,第三产业完成投资33.15亿元,同比增长17.1%,占我市固定资产投资比重分别为:3.6:50.8:45.6。
三是县域投资增长较快。八县(市)投资完成50.15亿元,同比增长32.6%,城区完成投资22.67亿元,同比增长21.5%。
四是房地产投资下降。从房地产开发完成投资情况看,今年1—3月完成投资比去年同期下降15.2%。主要原因是去年同期xx碧桂园完成投资4亿元,导致去年同期基数高。从商品房销售情况看,商品房销售面积为47.98万平方米,同比增长49.6%,销售额为11.14亿元,同比增长83.2%。
投资存在主要问题是新开工大项目少。今年1—3月新开工项目355个,均为亿元以下项目。新开工项目计划总投资、完成投资分别为47.56亿元、18.48亿元,与去年同期比分别增长6.7%、31.7%。
(四)物价继续走低,消费市场增势逐步减缓。
自去年5月份以来,我市居民消费价格(cpi)涨幅逐月回落,至今年2月份同比上涨仅为0.2%,3月份则进一步演变为下降1.6%。从八大类商品看,食品、家庭设备用品及维修服务、医疗保健及个人用品、娱乐教育文化用品及服务等价格分别上涨0.1%、4.3%、0.6%和0.1%;烟酒及用品、衣着、交通和通信、居住等价格分别下降0.7%、2.5%、0.1%和9.7%。
3月份,全市社会消费品零售总额18.86亿元,增长15.4%,增幅比上月、去年同期分别回落4.3个和3.35个百分点,为xx年8月份以来最低水平。一季度,社会消费品零售总额67.95亿元,增长19.3%,增幅比上月、去年同期分别回落2.6个和1.6个百分点。
分地区看,农村消费市场回落快于城市。3月份,县及县以下市场实现零售额为3.85亿元和6.25亿元,分别增长8.8%和14.0%,分别比上月回落8.1和4.7个百分点。分行业看,与上月相比,零售业增幅回落4.1个百分点,住宿和餐饮业增幅回落9.1个百分点。从一季度全市社会消费品零售总额看,增势初显减缓迹象。
(五)地方财政收入持续减少,居民收入、在岗职工工资增势趋缓。
一季度,全市财政收入19.48亿元,增长3.9%,增幅比上月提高4.3个百分点,比去年同期回落19.4个百分点。其中,地方财政收入10.23亿元,同比减少4.2%,比上月、去年同期分别回落2.7个和38.3个百分点。地方财政收入中,税收收入4.37亿元,同比减少16.5%。
受企业效益下滑影响,职工工资增幅放缓,加之部分企业裁员,影响了城镇居民收入增长。一季度,城镇居民人均可支配收入3600.66元,同比增长8.14%,增幅比上年同期下降8.78个百分点,其中家庭经营性收入减少7.64%。一季度,全市在岗职工人均工资为5460元,同比增长14.6%。增幅比上年同期下降了11.8个百分点。
(六)外贸出口严重受阻,外商直接投资下降。
1—2月份,全市进出口总额6699万美元,下降3.71%,其中,出口4813万美元,同比下降15.29%,是全球金融危机以来,我市出口首次出现负增长。其原因是金融危机对我市外贸出口企业的影响逐步显现,目前我市一部分外贸企业订单大幅减少,出口数量下降,资金回笼放缓,经营利润下滑。一季度,全市新批外商投资企业5家,合同利用外资3179万美元,一季度实际利用外资4026万美元,同比仅增长1.74%。其中外商直接投资比上年减少6.3%。
相关数据表明,今年以来,世界经济形势仍在继续恶化,全国经济尚未出现明显转暖迹象。从我市一季度主要指标数据看,尽管中央和地方扩大内需的宏观调控政策力度很大,但市场需求不足状况仍在发展。
二、几点建议。
当前,xx经济进入了一个新的历史发展时期,机遇与困难并存,在复杂的国际国内形势下,如何在危机中抢抓机遇,在发展中寻求突破,努力实现经济跨越发展,需要全市上下共同奋斗和不懈努力。我们建议在以下几个方面要进一步加大力度:
(一)扩大投资保增长。把握国家宏观政策,继续把投资拉动作为实现经济快速增长的重要举措。一是积极争取中央预算投资项目。紧紧抓住国家扩大内需、加大投资的机遇,积极争取符合国家政策的项目进“笼子”,争取更多的国家项目资金对我市的支持。二是要加大招商引资力度。牢固树立“项目立市”的理念,依托基础产业引进大项目,积极引进省内外知名企业集团,突出抓好一批产业链长、关联度大、对地方经济发展有重大拉动作用的产业项目,招大商、引巨资,不断提升产业发展水平。三是要加大民间投资力度,优化投资环境,加强对民间投资的引导,拓宽民间投资融资渠道,促进民间投资加快发展。四是优化投资结构。在扩大投资规模的'同时,更加注重优化调整投资结构,改造提升传统产业,扶持发展高新技术产业。要充分利用已有的大项目资源,促进延伸产业链条,不断提高项目投资水平,以大项目建设带动固定资产投资规模的跨越式发展,推进经济快速增长。五是确保房地产业稳步健康发展。加大对经济适用房和廉租房建设的投入,以起到维持房地产投资增长和改善低收入者生活条件、扩大消费的目的。在加大廉租住房建设和投入的同时,积极采取措施,引导房地产价格向合理水平过渡,缓解房地产开发企业资金困难,推动房地产市场持续活跃,促进房地产业走上平稳、健康、良性发展轨道。
(二)抢抓工业稳大局。要继续把发展工业作为振兴xx的核心任务,强力推进新型工业化。一是做大做强支柱产业。立足现有基础,突出发展石油加工、精细化工、汽车配件、建材、医药、纺织服装、造船、食品等支柱产业,快速壮大其规模和竞争力,着力构筑支撑新型工业化的支柱产业体系。二是不断壮大规模经济,加快扩张优势企业,按照优势优先、扶优扶强的原则,从化工、食品加工、医药化工、建材、纺织服装、造船等行业进行评估和筛选,积极培育拥有自主品牌和核心竞争力的大企业、大集团,采取企业上市、合资合作、兼并重组、协作配套、产品延伸等多种手段,实现企业规模扩张,形成在国内外具有较强竞争能力的大企业、大公司,增强核心企业对全市工业的支撑带动作用。三是加快发展民营经济。为民营企业营造宽松的发展环境,进一步增强经济增长的内生活力,提高民营经济占经济总量的比重,保障全市经济的健康发展。四是提高企业自主创新能力。鼓励和支持企业加大创新投入,积极发展创业投资,整合各类创新资源,联动政府、企业、大专院校和科研院所,共同构建创新载体和创新平台,增强创新能力。着力从企业内部挖潜增效,加强成本控制,提高内部效益,提高企业自主生产能力。五是加大资金支持力度。要切实落实好国家支持企业发展的财政金融政策,进一步改进对中小企业金融服务,抓住央行“两率”下调,银根松动的机遇,充分发挥商业银行获准新增信贷额度的“解困”和“扶持”作用,加大对企业的金融扶持力度。
(三)提振需求增活力。要积极引导和扩大消费需求,为保持经济持续增长奠定基础。一是提高居民收入,增强消费能力。要尽快完善社保,加大财政补贴,增加就业机会,努力增加城乡居民特别是中低收入者的收入,完善和用好消费政策,更好地满足城乡居民多层次、多样化的消费需求。二是完善消费设施,提升消费市场。要在合理规划城市商业网点,改造提升大型综合商场,积极发展连锁、超市、大卖场等新型流通业态的基础上,活跃城乡流通,培育和开拓农村消费市场,切实抓好“家电下乡”及配套措施的完善。重点抓住国家大幅度增加对“三农”投入的机遇,加快农村基础设施建设,增强农村经济的造血功能。三是提高消费层次,培育消费热点。要鼓励中高收入阶层扩大消费,用政策合理引导住房、汽车、通信等消费,全面拓展信息、教育、文化、旅游、健身休闲等消费领域。
(四)稳定出口促发展。虽然xx市外贸依存度不高,但对经济的直接拉动作用和间接带动作用不可低估。我们应抓住全球金融危机引发世界经济大调整和产业大转移以及国家促进经济结构战略性调整的机遇,稳定和扩大外贸出口。一是培育壮大进出口企业主体。继续抓好企业数量的扩张,逐步提升企业的经营素质,加大培训和扶持力度,尽快提高经营水平和效益,帮助中小出口企业解决融资难问题。二是在保住现有市场的同时,大力开拓新兴市场,提高产品市场占有率。精心组织好各种展会活动的贸易促销,增加在手合同,扩大贸易量;鼓励企业积极“走出去”主动开拓国际市场,加强出口促销;大力推广电子商务,扩大网上贸易。
(五)统筹城乡促和谐。近年来,我市区域经济发展格局发生了可喜变化,一些经济发展基础相对较弱县呈现出良好的发展势头,速度和效益均所提升。同时,城区经济有了明显的提升,城区的发展不断加快,今后一段时期,有可能是我市城区高速发展期,目前县域和城区经济的发展势头强劲,形成了竟相发展、争先进位的浓厚氛围,对保持全市经济较快发展发挥了重要作用。要积极发挥县域和城区两个增长极作用,不仅有利于克服金融危机带来影响,也有利于促进城乡经济社会和谐发展。因此,要以科学发展观统领社会经济发展全局,保持各县(市)区加快发展的激情。注重引导各县(市)区既注重经济的总量规模和增长速度,更注重经济运行的质量和效益,从而更好更快地促进县域和城区经济发展。
经济运行分析报告
今年一季度,宏观经济延续了去年四季度以来的走势,pmi自去年12月持续下降,受春节因素影响2月份cpi涨幅创13个月新低、ppi同比继续下降、进出口总额增速回落。交通运输运行总体基本平稳,其中客货运输生产稳中趋缓,港口生产开局平稳,投资增长较快。
一、客运增速继续放缓。
1-2月份,全社会(铁路、公路、水路,下同)完成客运量、旅客周转量分别为70.3亿人和5586亿人公里,同比增长4.9%和4.0%,增速较去年同期回落1.0个和2.4个百分点。各种运输方式客运量增速均有不同程度放缓,其中,铁路旅客发送量增长6.8%,回落3.2个百分点,接近去年最低水平;公路客运量增长4.8%,回落0.9个百分点,延续去年四季度以来的增速水平;水路客运量增长0.9%,回落0.4个百分点。
二、货运增速有所回落,铁路重现负增长。
1-2月份,全社会完成货运量68.2亿吨、货物周转量28012亿吨公里,同比分别增长7.4%和4.2%,增速较去年同期回落2.2个和2.7个百分点,其中货运量增速自去年10月以来持续回落。
分运输方式看,铁路、公路、水路货物运输增速均出现不同程度回落,铁路货物发送量同比下降3.4%,在去年7月份实现转正之后又重新出现负增长,从主要货类看,煤炭发送量实现0.5%的小幅增长,粮食、金属矿石、钢铁、非金属矿石发送量分别下降13.0%、14.1%、5.2%和20.2%;公路货运量增长9.0%,较去年同期回落2.0个百分点;水路货运量增长6.4%,回落3.4个百分点。
三、港口生产开局平稳,大宗商品进口强劲。
受国际经济回暖带动,1-2月份,规模以上港口完成货物吞吐量17.0亿吨,同比增长5.7%,较去年四季度小幅加快0.8个百分点。其中,内贸吞吐量增长3.7%,较去年同期放慢7.4个百分点,但较去年四季度加快0.4个百分点;外贸吞吐量增长9.8%,与去年同期基本持平,较去年四季度加快1.1个百分点。
――煤炭。受气温偏高、用电负荷较往年减少及库存较高等因素影响,1月份规模以上港口煤炭及制品吞吐量同比下降0.3%,较去年同期大幅回落18.0个百分点,比去年12月份减缓5.5个百分点。由于国内外煤价倒挂,1月份港口完成煤炭外贸进港量3015万吨,创历年来新高。
――油品。受汽车销量快速增长、新炼油厂开工等需求因素带动,1月份规模以上港口石油天然气及制品吞吐量同比增长8.9%,较去年同期和12月份分别加快3.1个和4.2个百分点,其中原油外贸进港量增长13.1%,分别加快4.7个和7.2个百分点。
――金属矿石。在国际矿价大幅回落及春节前集中采购备货的影响下,1月份规模以上港口金属矿石吞吐量同比增长15.8%,其中进口铁矿石9318万吨,再创近年来高点,但钢材消费市场低迷导致港口铁矿石库存再次突破亿吨。
――集装箱。外需形势有所改善,推动我国外贸回升,1-2月份,规模以上港口完成集装箱吞吐量2939万teu,增长5.9%,分别比去年同期和四季度减缓2.9个和加快0.2个百分点。1月份,国际航线集装箱吞吐量增长7.8%(去年同期为5.3%),其中欧洲、美国、日本航线分别增长5.2%、4.8%、8.7%。
四、运输价格指数总体下跌。
一季度迎来传统船运淡季,波罗的海干散货综合运价指数(bdi)2月份均值较上月下跌了22.6%;波罗的海原油运价指数(bdti)受成交量大幅萎缩的影响,2月份均值较上月下跌了29.6%;中国沿海(散货)运价指数2月均值较上月下跌了6.0%;受外需改善拉动,中国出口集装箱运价指数(ccfi)2月份均值较上月小幅上涨了1.4%。2月份义乌道路货运价格指数较上月下跌0.32%。
五、交通固定资产投资增长较快。
1-2月份,完成铁路公路水路固定资产投资1508亿元,同比增长17.4%(去年同期为-1.2%),交通投资规模和增速维持高位。
分行业看,铁路建设完成投资427亿元,同比增长13.6%。公路建设完成投资1004亿元,增长28.8%,其中普通公路投资继续保持快速增长,国省道、农村公路分别完成投资279亿元和166亿元,增长39.1%和34.2%;高速公路完成投资519亿元,增长17.9%。水运建设完成投资70亿元,下降42.0%,部分水运大项目进入收尾阶段以及年初新开项目较少是水运投资规模回落的主要原因。
从公路水路投资分区域看,东、中、西部地区分别完成投资328亿元、233亿元和521亿元,增长4.0%、24.5%和28.0%,中西部地区投资继续保持快速增长。
六、春运旅客继续增长,小客车免费通行平稳有序。
春运40天,全国铁路、道路、水路、民航分别运送旅客2.67亿人、32.8亿人、4345万人、4400万人,同比分别增长11%、5.9%、2.1%、15.5%。春节假期,7座以下小型客车享受免费通行政策,全国收费公路交通流量累计达到16318万辆次,同比增长16.7%,其中小型客车交通流量15094万辆次,占总流量的92.5%,比去年同期增长20.6%。
七、安全生产形势总体稳定。
1-2月份,全国共发生运输船舶水上交通事故28.5起、死亡失踪26人,同比减少6.5起、2人。共组织、协调海(水)上搜救行动311次,人员搜救成功率97.4%。交通运输工程建设领域共发生安全生产事故2起,同比减少2起,死亡4人,与上年同期持平。港口发生安全生产事故2起、死亡2人,较上年同期减少2起、2人。道路运输领域发生较大以上等级营运车辆事故26起,死亡109人,同比分别下降42.2%和52.2%。春运期间,全国涉及人员伤亡的道路交通事故起数、死亡人数较去年春运分别下降31.6%和38.5%。
经济运行分析报告
今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,用心应对供给侧结构性改革,充分利用内部各种用心因素,不断克服经济运行中存在的新问题和新困难,紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远。
一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市状况比较。
(一)实现地区生产总值(gdp)25018万元,同比增长7.9%,高比全市0.6个百分点,排全市12个县市区第4位、东部6个县第2位。
(二)完成规模工业增加值63088万元,同比增长5.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位。
(三)完成固定资产投资171973万元,同比增长14.9%,高出全市0.1个百分点,排全市第6位、东部6县第3位。
(四)社会消费品零售总额185783万元,同比增长11.5%,低于全市0.1百分点,排全市第4位,东部6县第3位。
(五)完成财政总收入28389万元,同比增长22.67%,高出全市5.12个百分点,排全市第2位、东部6县第2位。
(六)实际利用内资275070万元,同比增长21.5%,低于全市0.16个百分点,排全市第6位、东部6县第5位。
(七)实现进出口总额853万美元,完成进度的16%,排全市第4位、东部6县第2位。
(八)实现城乡居民人均可支配收入3314元,同比增长11%,高出全市0.6个百分点,排全市第12位。其中:城镇居民人均可支配收入5576元,增长9.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位;农民人均可支配收入2272元,增长12.2%,低于全市0.3个百分点,排全市第9位、东部6县第5位。
二、一季度经济运行呈现的主要特点。
(一)总体经济平稳。一季度实现gdp250187万元,同比增长7.9%。其中一产业62834万元,同比增长2.4%;二产业65488万元,同比增长4.2%;三产业121865万元,同比增长12.9%。三次产业比分别为25.1:26.2:48.7。第三产业贡献率达77.7%,成为拉动县域经济增长的主力军。
(二)农业备耕有序。一季度农林牧渔业总产值110739万元,增长2.4%,其中农业产值14925.7万元,增长2.2%,林业产值5407.33万元,增长6.8%,牧业产值85721.34万元,增长1.8%,渔业产值3394.8万元,增长5.1%,农林牧渔服务业产值1289.89万元,增长7.6%。呈现如下特点:一是农业种粮用心性有所下降,尽管国家继续实行农业“三项补贴”等惠农政策,但仍然对种粮刺激性不大;二是规模种植发展形势良好,经多年培育和措施激励,流转土地的种植大户在不断增多;三是粮食作物结构不断优化,优质稻种植计划在七成以上;四是生猪价格持续高位震荡,养殖效益提高,前景乐观;五是农业生产资料价格稳中有降。
(三)工业经济稳中趋缓。因“去产能、去库存、去杠杆”的政策影响,工业产业结构进入调整期。一季度完成工业增加值55881万元,同比增长4.8%。全县74家规模工业企业1-3月实现增加值63088万元,增长5.8%。后期走势仍不乐观,工业用电量处于较快的下降通道。
(四)固定资产投资增速回落。1-3月,全县完成固定资产投资171973万元,同比增长14.9%,增幅比去年同期回落7.1个百分点。完成产业投资42056万元,占总投资的24.5%;工业投资74730万元,同比下降6.7%。其中:第一产业完成固定资产投资43958万元,增长35%;第二产业完成74730万元,下降6.7%;第三产业完成50785万元,增长2.6%。亿元以上项目6个,总投资58673万元;5000万元以上项目19个,投资101343万元,增长40.58%;5000万元以下项目97个,投资171973万元,增长14.9%。
(五)商业经济繁荣稳定。1-3月,全县实现社会消费品零售总额185783万元,同比增长11.5%,较去年同期回落了1.6个百分点。限额以上单位实现社会消费品零售额73.55亿元,同比增长27.9%。其中城镇176630.1万元,增长11.55%,乡村8263万元,增长10.77%;批发业21741.3万元,增长11.36%;零售业142144.5万元,增长11.53%;住宿业1349.7万元,增长11.19%;餐饮业20547.6万元,增长11.58%。
(六)金融信贷运行稳健。3月末金融机构各项存款余额1820520万元,比年初增加129299万元。金融机构各项贷款余额为664435万元,比年初增加59528万元。存贷比100:36.5。不良贷款率为2.7%。
(七)财政收支持续增长。1-3月,全县完成财政总收入28389万元,同比增长22.67%,其中一般预算收入23336万元,增长31.06%。全县一般预算支出118342万元,同比增长45.58%。其中教育支出增长94.31%,社会保障和就业支出增长65.25%,农林水事务支出增长72.88%。
(八)居民收入稳步提高。一季度城乡居民人均可支配收入到达3341元,同比增长11%,其中城镇居民收入5576元,增长9.8%,农村居民收入2272元,增长12.2%。
三、存在的问题和原因。
(一)工业增速严重受阻。一是经济欠发达地区触底回升势头相对滞后。二是规模工业企业同比增幅缩减。南方水泥、双雄矿业等企业增长势头锐减,增速与去年同期相比,分别回落15个百分点、12个百分点。四是部分企业处于停产状态。规模工业中停产7家,占总个数的9.5%。
(三)、投资增速出现较大跳空缺口。与同期比增速回落7.1个百分点。原因有三:一是大项目少小项目多的局面不断加剧。今年5000万元以上项目和房地产投资透过国家平台实行联网直报,一季度全县投资项目1754个,我县19个,仅占1.1%。到目前为止,全县总投资项目106个,5000万元以上项目仅占全部投资项目比重为17.9%;其中亿元项目6个,占全部项目的5.7%。二是社会投资不断降温。主要体此刻房地产等行业投资方面,20以来,多数开发企业的库存一向呈上升趋势,投资热情降温。一季度房地产开发完成投资2550万元,同比下降60%。三是三次产业投资结构不尽合理。一季度三次产业完成投资分别比上年同期增长35%、-6.7%和2.6%,第二产业投资增速明显低于一、三产业。
(一)采取有力措施,全力打开工业回升空间。一是加大结构调整力度,发挥主导行业支撑作用。一方面着力提升传统产业发展优势,盘活生产潜力,延伸产业链条,提升产业层次;另一方面重点扶持农业产业化龙头企业,做大做强农产品加工业个性是深度加工和精深加工业,以茶油、大米为主导,重点发展无公害食品、绿色食品、有机食品,发展我县特色系列深加工食品。二是增强重点企业生产活力,提升主导产业支撑水平。加强生产调度和数据监测预警分析,定期掌握重点行业和重点企业生产经营形势,及时发现和解决问题,充分发挥重点骨干企业对工业增长的强大引擎作用。三是加强资金要素保障力度。用心搭建银政银企对接平台,拓宽工业企业融资渠道。四是充分发挥园区集聚效益,让大项目大企业尽快投产构成新的增长力。要采取一系列有利于加快园区发展的政策措施,加大园区投入力度,着力优化生产布局,使各类园区成为项目落地的集聚区、经济发展的核心区、产业转移的承载区,高新技术的先导区,为全县经济发展带给新的支撑和发展动力。
(二)狠抓项目管理,提升投资增长后劲。一是抓重大项目的引进和开工。目前由于我县5000万元以上重大项目个数较少,对全部投资增长的主导作用下降,投资这驾马车的拉动力不足。下阶段务必下大力气优化投资环境,加大招商引资力度,抢抓政策机遇,用心筹措资金,力促投资项目个性是重大项目的引进和开工建设。二是加强部门协作,积积申报大项目,好项目。各部门应尽快全面进行重大项目的申报入库,确保投资总量平稳增长。
(三)加强税收征管和入库工作,激发财政收入增长动力。要主动适应税收改革新常态,着力抓好“营改税”和建安税,消费税等税收的征管和入库工作,做大总量,提升增量,确保质量,扎实推进我县财政工作持续健康发展。
经济运行分析报告
今年以来,面对错综复杂的国内外形势,经济下行压力不断加大,特别是6月份广西又遇到局部地区发生洪涝灾害等困难,全区上下在自治区党委、政府的坚强领导下,全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧紧围绕“五稳”,狠抓“41条”降成本政策措施落实,全力以赴做好稳增长的各项工作,经济呈现总体平稳,稳中有进的态势。上半年,全区生产总值增长7.2%,比一季度提高0.2个百分点。但工业增长仍有较多不确定因素,工业投资、民间投资持续低位增长,经济下行压力仍然较大。
一、经济运行稳中有进,主要指标保持增长。
上半年,广西生产总值7311.64亿元,按可比价格计算,同比增长7.2%,增速比全国高0.5个百分点,比一季度提高0.2个百分点,增速排全国第21位、西部第9位。分产业看,第一产业增加值769.92亿元,增长3.1%;第二产业增加值3606.90亿元,增长7.6%,其中工业增加值3090.04亿元,增长7.4%;第三产业增加值2934.82亿元,增长7.8%。三次产业对经济增长的贡献率分别为4.2%、53.4%、42.4%,其中工业贡献率为44.8%。
(一)农业生产总体稳定。
上半年,全区农林牧渔业增加值803.36亿元,同比增长3.3%,比一季度提高1.1个百分点。其中,种植业增加值275.96亿元,增长6.1%;牧业304.26亿元,下降1.2%;林业67.46亿元,增长6.6%;渔业122.23亿元,增长4.0%。种植业、牧业增速分别比一季度提高0.9和1.8个百分点,林业增速回落3.8个百分点,渔业持平。
上半年,全区春播粮食面积1398.71千公顷,同比增长2%,增速比上年同期提高3.1个百分点。蔬菜、水果生产保持良好发展势头,其中,蔬菜产量1377.86万吨,同比增长4.7%;初步统计,园林水果245.11万吨,增长9.7%;热带水果喜获丰收,产量123.32万吨,增长12.8%,其中香蕉增长7.5%、荔枝增长10.1%、芒果增长17.5%。畜牧业生产总体降幅收窄,其中活禽出栏3.86亿羽,增长2.5%,较一季度提高了0.5个百分点;生猪出栏1661.90万头,下降4.1%,降幅较一季度收窄1.8个百分点;牛、羊出栏分别增长0.2%和0.5%,较一季度分别提高0.4和0.6个百分点;全区肉类总产量203.67万吨,下降1.5%,其中猪牛羊肉138.02万吨,下降3.3%,降幅收窄0.3个百分点。水产品产量149.76万吨,增长4.1%,其中海水产品79.87万吨,增长3.6%。
(二)工业生产稳中有升。
上半年全区规模以上工业增加值同比增长7.6%,高于全国1.6个百分点,比一季度提高0.3个百分点,排全国第13位,西部第6位。
超八成主要行业实现增长。全区40个大类工业行业中,有35个实现正增长,占行业面的87.5%,比1-5月提高5个百分点。17个行业增速高于全区,占行业面的42.5%。其中,有色金属冶炼和压延加工业同比增长19.3%,非金属矿物制品业增长17.9%,电气机械和器材制造业增长13.3%,计算机通信和其他电子设备制造业增长11.8%,通用设备制造业增长11.5%,黑色金属冶炼和压延加工业增长11.3%,木材加工和木竹藤棕草制品业增长10.3%。
非公有工业贡献率上升。非公有工业增加值增长9.3%,高于全区1.7个百分点,占规模以上工业比重为71.0%,比一季度提高1.3个百分点;对规模以上工业增长贡献率达到84.5%,比一季度提高2.3个百分点。
小微企业较快增长。上半年,小微工业企业增加值同比增长11.4%,高于全区3.8个百分点,对全区规模以上工业增长贡献率达47.7%。
企业利润平稳增长。1-5月,全区规模以上工业企业利润总额371.40亿元,同比增长14.7%。其中,计算机、通信和其他电子设备制造业增长98.0%,黑色金属冶炼和压延加工业增长84.1%,电力热力生产和供应业增长12.1%,汽车制造业增长4.0%。亏损面有所收窄,1-5月,规模以上工业企业亏损面为20.5%,同比收窄2.3个百分点。
产销持续向好,资金周转加快。上半年,规模以上工业产销率达94.7%,比一季度提高3.2个百分点,比1-5月提高0.5个百分点。40个大类行业中有37个产销率超90%,占行业面的92.5%。上半年,全区工业出口交货值同比增长26.5%,比一季度提高5.4个百分点。1-5月,全区规模以上工业产成品存货周转天数为16.8天,同比减少1.1天。
(三)固定资产投资保持增长。
上半年,全区固定资产投资8351.89亿元,同比增长13.7%,增速比一季度回落0.4个百分点,比1-5月提高0.3个百分点,比全国高4.7个百分点,排全国第8位,西部第6位。
从产业看,第三产业投资增速明显快于二产。上半年,全区第一产业投资435.51亿元,同比增长14.7%;第二产业投资3358.85亿元,增长6.7%,其中工业投资3267.74亿元,增长6.3%;第三产业投资4557.54亿元,增长19.5%。
从主要投资领域看,基础设施建设、房地产开发和企业技术改造投资保持较快增长。上半年,全区基础设施建设投资2711.84亿元,同比增长22.3%,其中,电信和其他信息传输服务业投资增长46.7%,电力燃气及水的生产和供应业投资增长25.6%,教育投资增长26.6%,水利环境和公共设施管理业投资增长18.3%。全区房地产投资941.68亿元,增长17.6%,增速比一季度提高3.1个百分点,其中,住宅投资680.21亿元,增长16.0%。企业技术改造投资2721.46亿元,同比增长16.0%,比投资平均增速高2.3个百分点,企业技术改造投资占投资比重为32.6%,同比提高0.6个百分点。
(四)进出口降幅持续收窄。
上半年,全区进出口总值1381.69亿元(人民币,下同),同比下降4.0%,降幅比一季度收窄6.9个百分点。其中,出口681.59亿元,下降8.7%,降幅比一季度收窄11.7个百分点。
从贸易方式看,加工贸易同比增长6.3%,比一季度回落6.9个百分点;边境小额贸易进出口同比下降12.5%,降幅收窄15.7个百分点;一般贸易下降13.4%,降幅收窄4.4个百分点。
从贸易国别(地区)看,对东盟进出口同比下降3.2%,比一季度收窄9.1个百分点,其中对越南进出口增长0.3%,对柬埔寨进出口增长165.1%,对老挝进出口增长202.8%。
(五)交通运输增速有所回升,邮电业务高速发展。
在高铁和动车拉动下,全区交通运输增速有所回升。上半年,全区客货运输周转量同比增长4.7%,比1-5月提高0.8个百分点。铁路客运量同比增长21.3%,旅客周转量增长12.3%;公路货运量增长4.8%,货物周转量增长5.9%。
北部湾港吞吐量增速加快。上半年,广西北部湾港吞吐量同比增长3.3%,比1-5月提高1.3个百分点。
在飞速发展的4g网络及网购带动下,全区邮电业务继续保持高速增长势头。上半年,全区邮电业务总量同比增长51.7%,比上年同期提高28.5个百分点;其中邮政业务总量同比增长40.0%,同比提高14.8个百分点。
上半年,全区商品房销售面积1598.34万平方米,同比增长16.0%,增速比一季度回落2.4个百分点,其中住宅销售面积1487.01万平方米,增长19.9%,回落1.9个百分点。商品房销售额829.97亿元,同比增长19.9%,其中住宅销售额737.72亿元,增长28.4%。
(七)民生指标平稳增长。
居民消费价格温和上涨。上半年,广西居民消费价格(cpi)同比上涨2.1%,涨幅与全国持平。其中,城市上涨2.4%,农村上涨2.4%。八大类商品及服务价格呈“七涨一降”,其中食品烟酒类价格上涨5.2%,医疗保健类上涨4.0%,衣着类上涨1.7%,教育文化和娱乐类上涨1.6%,其他用品和服务类上涨0.8%,居住类上涨0.3%,生活用品及服务类上涨0.1%;交通和通信类下降2.0%。6月份,cpi同比上涨1.6%,环比下降0.2%。
消费品市场总体平稳。上半年,全区社会消费品零售总额3252.81亿元,同比增长9.8%,比上年同期提高0.8个百分点,低于全国0.5个百分点,增速排全国第20位、西部第8位。
按销售单位所在地分,城镇社会消费品零售总额2865.52亿元,同比增长9.7%,比上年提高0.9个百分点;农村387.29亿元,增长10.7%,提高0.6个百分点。
分商品类别看,汽车类同比增长9.0%,比上年同期提高6.2个百分点;石油及制品类由上年同期下降5.3%转为增长2.1%;中西药品类增长17.6%,提高0.8个百分点;日用品类由上年同期下降1.7%转为10.2%。
社会消费品零售总额增速小幅回升并趋稳。201x年上半年以来全区社会消费品零售总额增速持续回升并趋稳,增速分别为9.0%、9.2%、10.0%、9.9%和9.8%。
201x年上半年,全区社会消费品零售总额3252.81亿元,比同期1541.79亿元翻一番。
居民收入稳定增长,农村外出务工收入继续增加。上半年,全区居民人均可支配收入9170元,同比名义增长9.3%,扣除价格因素实际增长7.1%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入14024元,同比名义增长7.9%,扣除价格因素实际增长5.7%;农村居民人均可支配收入5342元,同比名义增长10.3%,扣除价格因素实际增长7.7%。城乡居民人均收入倍差为2.63,比上年同期缩小0.05。全区居民人均可支配收入中位数7806元,同比名义增长8.2%。二季度末,农村外出务工劳动力总量923万人,比上年同期减少39万人,下降4.1%。外出务工劳动力月均收入3013元,同比增长5.5%。
失业率保持较低水平。上半年,全区城镇新增就业23.43万人,完成全年目标的66.9%;城镇失业人员再就业4.47万人,完成全年目标的55.9%;就业困难人员实现就业1.45万人,完成全年目标的72.4%;新增农村劳动力转移就业42.76万人次,完成全年目标的77.7%。城镇登记失业率2.95%,低于年度控制目标1.55个百分点,保持较低水平。
保障性安居工程进展顺利。截至6月25日,全区保障性安居工程完成投资138.64亿元,同比增长9.7%,占全年计划总投资242亿元的57.3%。新开工13.16万套,完成年度目标任务的79.9%;基本建成5.16万套,完成72.7%;新增分配入住3.98万套,完成52.6%。其中,经济适用住房建设完成137.8%,棚户区(危旧房)改造完成47.7%,城市棚户区(危旧房)改造完成48.2%,国有工矿棚户区改造完成16.9%。
财政收支平稳增长。上半年,全区财政收入1306.32亿元,同比增长8.9%,增速较上年同期回落0.5个百分点。一般公共预算收入837.51亿元,增长8.5%,同比提高3.1个百分点。其中,税收收入546.98亿元,增长8.1%,同比提高0.8个百分点,占一般公共预算收入的比重为65.3%;非税收入290.52亿元,增长9.4%,同比提高7.6个百分点。
上半年,全区一般公共预算支出2049.90亿元,同比增长14.1%。其中,民生支出总额1642.78亿元,增长13.4%,占一般公共预算支出的80.1%,比重较一季度提高0.7个百分点。在民生支出中,医疗卫生与计划生育支出增长40.4%,住房保障支出增长34.3%,城乡社区事务支出增长23.8%,社会保障和就业支出增长11.2%,教育支出增长8.3%。
金融运行保持平稳。6月末,全区金融机构本外币各项存款余额25040.95亿元,同比增长14.8%,增速较上年同期提高6.8个百分点;本外币各项贷款余额19448.28亿元,增长12.5%,同比回落0.2个百分点。6月末,全区新增本外币银行贷款1328.89亿元,同比多增110.42亿元。
工业品价格同比降幅收窄。上半年,全区工业生产者出厂价格(ppi)同比下降3.6%,降幅比一季度收窄0.7个百分点;6月份同比下降2.6%,环比由上月的上涨0.4%转为下降0.4%。上半年,工业生产者购进价格同比下降4.0%,6月份同比下降2.9%,环比上涨0.3%。
二、区域经济发展不平衡。
上半年,全区14个市中,有7个市增速高于全区平均水平,分别是防城港市增长10.1%,高于全区2.9个百分点;钦州市增长10.1%,高于全区2.9个百分点;百色市增长9.0%,高于全区1.8个百分点;玉林市增长8.2%,高于全区1.0个百分点;梧州市和北海市增长8.0%,高于全区0.8个百分点;贵港市增长7.6%,高于全区0.4个百分点。
从两区一带看,上半年,广西北部湾经济区gdp增长7.8%,增速比上年同期回落1.6个百分点;西江经济带经济gdp增长7.1%,增速比上年同期提高0.1个百分点;桂西资源富集区gdp增长7.1%,增速比上年同期回落0.8个百分点。
三、供给侧改革稳步推进。
(一)“三去一降一补”取得新进展。
去产能方面,钢铁行业作为去产能攻坚领域之一,上半年粗钢产量下降1.0%。去库存方面,工业企业和商品房库存出现积极变化。5月末规模以上工业企业存货同比下降3.0%,产成品存货下降0.4%。6月末,商品房待售面积1645.83万平方米,比3月末减少57.09万平方米。去杠杆方面,工业企业资产负债率有所下降,5月末,规模以上工业企业资产负债率为62.76%,比上年同期下降0.17个百分点。
在降成本方面,企业主营业务成本涨幅回落,1-5月规模以上工业企业主营业务成本同比增长6.0%,涨幅同比回落2.4个百分点。5月份开始,国家全面实行营改增,全区规模以上工业企业营业税金将会下降40%左右。
补短板方面,薄弱领域投资增长较快。上半年,交通运输仓储和邮政业、水利环境和公共设施管理业、信息传输软件和信息技术服务业投资同比分别增长21.7%、18.3%和46.7%,快于全部投资增速8.0、4.6和33.0个百分点。
(二)工业结构继续优化,新增企业拉动力显现。
高技术产业加速增长。上半年,高技术产业增加值同比增长6.6%,分别比1-3月、1-4月和1-5月提高1.3、1.9和1.3个百分点。
新增企业拉动力显现。在各项“稳增长、调结构、促改革”措施推动下,市场活力得到有效激发,新增企业数量大幅增长。上半年,全区新增规模以上工业企业37家,比上年同期增加12家,拉动工业总产值增长4.2个百分点。
工业用电量降幅持续收窄。上半年,全区工业用电量同比下降2.2%,分别比1-2月、1-3月、1-4月和1-5月降幅收窄1.7、0.3、0.2和0.1个百分点。
(三)投资结构趋向优化。
一是服务业投资比重提高。上半年全区服务业投资占全部投资比重为54.6%,比上年同期提高2.7个百分点。二是高耗能行业投资比重下降。上半年高耗能行业投资增长1.7%,低于全部投资增速12.0个百分点,高耗能行业投资占全部投资比重为12.3%,同比下降1.4个百分点。三是高技术产业投资较快增长,上半年全区高技术产业投资388.03亿元,同比增长20.2%,快于投资平均增速6.5个百分点。
四、当前需要关注的突出问题。
当前,广西经济运行基本面保持稳定,一些主要指标出现积极变化。但同时也必须清醒看到,当前广西正处在转型升级、动能转换的关键阶段,“三去一降一补”和供给侧改革任务依然艰巨,经济运行筑底企稳的基础尚不牢固,经济运行中存在的问题不容忽视。
(一)局部出现洪涝灾害,甘蔗种植面积持续下降。
6月份,受强降雨影响,广西局部地区发生洪涝灾害,截至6月30日,已有马山、藤县、柳江、柳城、鹿寨、融安等多县区出现灾情。仅24日的强降雨就造成柳州市5个县区24个乡镇192个村屯受灾。主要受灾作物是水稻、甘蔗、蔬菜、玉米、花生等;另有果园等经济园地受灾,全区种植业蒙受巨大经济损失。上半年,全区种植业增加值275.96亿元,同比增长6.1%,比上年同期回落1.2个百分点。
201x年全区甘蔗播种面积923.01千公顷,同比下降2.4%,为连续第三年下降。除崇左市和北、防、钦四市外,其余10个市的甘蔗播种面积均不同程度下降,其中百色下降16.2%,来宾下降2.9%,两市种植面积的比重占全区20%。虽然201x-201x榨季糖料蔗收购价格有所提高(约450元/吨),但未能调动蔗农积极性,新一轮甘蔗种植面积仍呈下降的势头。
(二)工业增长仍存在较多不确定因素。
尽管上半年规上工业增加值增速较一季度加快,但加速中仍存在不少问题。
新动力发展仍处于相对弱势。全区高技术产业增速和比重仍在低位徘徊,且出现减速和乏力的苗头。上半年,全区高技术产业增加值同比增长6.6%,同比下降11.2个百分点,低于全区1.0个百分点;占全区比重为7.9%,分别比1-2月、1-3月和1-4月下降0.4、0.2和0.3个百分点。
旧动力仍处于主导地位。在全国“去产能、去库存”的大背景下,全区高耗能行业不降反增。上半年,全区高耗能行业增加值同比增长10.6%,高于全区3.0个百分点,高于上年同期2.5个百分点,对全区规模以上工业贡献率达52.9%,依然处于工业发展的主导地位。
需求不足的问题依然突出。全区规模以上工业企业生产及经营状况调查结果显示,22.9%的规上工业企业认为二季度生产能力没有充分发挥的'原因是产品需求减少、订单不足。黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业等行业产能过剩问题相对突出,三个行业调查企业中认为所在行业本季度产能过剩情况处于非常严重和比较严重情况的比重分别为63.6%、52.9%和50.8%。
主要工业产品出厂价格走势仍然低迷。因全球经济持续处于疲软状态,主要工业产品出厂价格走势仍然低迷。上半年,全区工业生产者出厂价格同比下降3.6%,已连续53个月下降。6月底,成品糖5500元/吨和电解铝12620元/吨,仍处于较低价位,铁合金价格同比下降11.7%,电解金属锰下降8.3%,锡下降2.9%。
停产企业数量仍居高不下。在当前仍未明朗的经济形势下,企业生产意愿仍受到多种因素制约。上半年,全区规上工业停产工业企业达443家,仅比上年同期减少8家,停产企业占全区规上工业企业比重为8.2%。
工业用电量增速仍未转正。受企业生产意愿普遍不高、停产企业数量居高不下等因素影响,全区工业用电量仍未实现正增长。上半年,全区工业用电量同比下降2.2%,已连续16个月呈下降态势。
各市工业发展差距悬殊。上半年,全区14个市中仅有防城港、钦州和贺州3市规模以上工业增加值实现两位数增长,其余11市均为个位数增长。其中增速最高的贺州市(13.6%)与最低的河池市(0.6%)相差13.0个百分点。
(三)投资增速回落,工业投资、民间投资增速持续走低。
-,广西投资保持20%以上的增速,201x年以来逐步放缓至20%以下,今年上半年全区投资增长13.7%,比上年同期回落4.8个百分点。
投资增速回落的主要原因:
一是工业投资大幅回落。-201x年上半年,广西工业投资增速从35.9%的高位逐步回落到15.3%,今年以来回落至个位数增长。上半年,全区工业投资增长6.3%,低于去年同期7.4个百分点,低于一季度0.3个百分点。其中,制造业投资增长5.4%,同比回落10.0个百分点。31个制造业大类行业中,有19个行业投资增速同比回落,回落幅度较大的行业有:有色金属冶炼和压延加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、石油加工炼焦和核燃料加工业、木材加工等。
二是民间投资持续低迷。2011-201x年上半年,广西民间投资增速从45.1%的高位回落到17.4%,今年3月份以来回落到个位数增长,上半年,全区民间投资增长7.4%,同比回落10.0个百分点,民间投资占投资比重为62.7%,同比下降3.8个百分点。
三是大项目支撑乏力。今年上半年,全区新开工项目平均投资规模为3814万元,同比下降5.3%。新开工项目中,亿元以上项目仅占2.3%。全区亿元以上项目完成投资1877.38亿元,仅占全部投资的22.5%。
(四)服务业部分指标增速回落。
客运量增速持续回落。上半年,全区客运量同比下降0.2%,比上年同期回落1.9个百分点。其中铁路客运量增速从上年同期的58.3%高位回落至21.3%,回落幅度达37.0个百分点;公路客运量下降4.0%,降幅同比扩大1.1个百分点;水路客运量下降3.3%,同比回落17.5个百分点。
内河港口吞吐量增速持续下跌。内河港口吞吐量同比增速由1-4月的4.7%、1-5月的3.7%跌至上半年的2.9%,增速持续回落。
五、几点建议。
当前广西经济下行的形势依然严峻,企稳回升趋势尚不明朗,制约发展的突出问题不容忽视,全区各级各部门要紧紧围绕“五稳”和“41条”降成本政策措施,突出重点,定向发力,确保各项工作有序进行。
(一)围绕“三去一降一补”,推动供给侧改革。
要紧紧围绕“三去一降一补”工作,落实“41条”降成本政策措施,各级部门进一步降低制度性交易成本,降低企业税赋负担和行政事业性项目收费,切实降低企业人工成本和财务融资等经营性成本,降低物流成本。针对广西电价较高的情况,切实落实降低工商业销售电价,改进企业减产停产期间电费计算方式,继续实施丰枯水季节性电价,开展峰谷分时电价政策试点等措施,提高广西传统产业市场竞争力。
大力发展适销对路的产品,推动供给侧改革,从提高广西产品供给质量出发,用改革的办法推进结构调整,通过创新矫正要素配置扭曲,扩大有效供给,提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性,提高全要素生产率,矫正供需错位。
(二)优化工业发展环境,推动传统行业二次创业。
各级各部门切实做好服务工作,改善全区工业发展环境。相关管理部门和产业协会要充分发挥自身信息资源优势,为工业企业提供更优质高效的市场购销、产品发展趋势等信息服务。积极探索政府支持企业技术创新、管理创新、商业模式创新的新机制。发挥产业基金作用,撬动更多社会资本培育新型产业。将更多扶持给予民营中小企业、新增企业和新兴产业。切实为企业降低用电、物流、融资和人工成本。更好地为企业松绑、解扣,激发企业活力、创新力和竞争力。
改造提升传统优势产业的同时,加快高新技术及战略新兴产业发展。要在继续抓好传统优势产业改造提升工作的同时,加大力度促进高新技术及战略新兴产业的壮大,改善旧动力,扶植新动力。推动糖业、铝业的二次创业,实施“互联网+工业”行动,加快新一代信息技术与传统工业的有机结合,推进全区工业转型升级稳步发展。加快补齐沿海基础设施短板,合理布局修造船业,助推“三大定位”目标实现。
(三)扩大有效投资,增强对经济增长的拉动作用。
一是加大工业投资力度。要加大工业技术改造投资力度,围绕重点企业和产品,明确目标和路径,推动传统产业实施以生产自动化、管理信息化、流程绿色化、制造智能化为主要方向的新一轮技术改造,提升现有工艺设备水平、产品技术含量、生产服务流程,实现低碳、绿色、可持续发展,提高企业核心竞争力,推动传统产业转型升级,使其向精加工延伸、向中高端迈进,提高产业发展质量。二是突出抓好统筹推进重大项目。要加强项目的争取和立项,做好新开工一批重大项目的储备。对符合条件的投资项目尽快开工建设,避免重大项目的衔接出现断档。对已开工的重大项目,要早日完善统计入库材料,争取早日入库、入统,并大力推进工程施工进度,力争施工项目早日完工。三是进一步激活民间投资活力。落实促进民间投资的有关政策,放宽民间投资市场准入,加强和改善政府管理服务,发挥政府投资的引导带动作用,加大对民间投资的金融支持,大力推进政府和社会资本合作(ppp)模式,为民间资本营造良好市场环境,激发民间投资潜力。
(四)促进外贸回稳向好,增强经济增长的拉动力。
在上半年全区进出口降幅收窄的情况下,进一步抓好自治区促进外贸回稳向好33条措施的落地生效,力争进出口形势继续好转。一是推进边境小额贸易增长。加快对边境小额贸易支持政策的兑现,加大通关协调力度,稳定企业信心,调整扩大货源,优化商品结构。二是继续实施“加工贸易倍增计划”。紧紧抓住国家最近出台支持加工贸易向中西部地区转移的政策机遇,立足实际,主动对接,邀请沿海地区加工贸易企业投资落户广西。三是加快外贸综合服务平台建设。加快组建广西外贸综合服务企业,为中小微企业提供融资、物流、通关、结汇、退税等一条龙的供应链服务,实现外贸产业链和供应链的融合。
经济运行分析报告精选
(一)稳步推进旅游深化改革。在市委、市政府的正确领导下,持续推进旅游体制机制创新改革,在全市推动建立旅游综合协调机制、联合执法监管机制和旅游投诉统一受理机制。进一步简政放权,规范简化旅行社门市部设立初审、a级景区、星级饭店评定,以及旅游投诉受理等办事流程,方便企业和群众。加快旅游企业改革创新,认真落实加快发展旅游业的各项政策,扶持旅游企业做大做强、创新发展。
(二)加大旅游宣传营销力度。进一步强化媒体和网络营销,在中国日报、纽约时报等媒体进行西安旅游宣传推广。完善升级西安旅游官方网站、微博、微信、手机app等,打造网络营销综合平台。在新加坡、韩国、美国、英国设立“西安之窗”旅游推广中心,进一步拓宽营销渠道。提前筹备暑期和“十一”小长假西安旅游产品宣传营销工作,赴南京、杭州、武汉、长沙、成都、重庆等重点客源城市进行“美丽西安--中华文明标识之旅”专题实地宣传促销。组团参加中国西安国际丝绸之路博览会。举办首届西安大学生龙舟赛、第二届西安城墙徒步大会以及西安滑雪温泉旅游季等活动,进一步吸引本地客源。
(三)促进休闲度假旅游发展。按照《西安市国民旅游休闲计划》及行动方案,创新文化旅游产品,大力发展红色旅游,加强竞赛表演、健身休闲等与旅游活动的融合发展。针对高端旅游市场,推动会展和商务旅游的发展。加大《支持乡村旅游发展实施意见》落实力度,推进乡村旅游与新型城镇化建设有机结合,继续开展西安“最美乡村”评选活动。发布旅游商品推荐名单,引导游客自主购物,进一步扩大旅游购物消费。
经济运行分析报告范文
按照通知要求,现将山水集团一、二月份生产经营经济运行情况汇报如下,不当之处,请批评指正。
一、2010年1、2月份经济运行情况。
水泥产量193万吨,同比降低3%,其中**区域企业32万吨,同比降低29.57%。
熟料产量468万吨,同比增长50%,其中**区域企业102万吨,同比增长8.5%。
1至2月份主要经济技术指标完成不理想(鉴于上市公司要求,部分数据无法提供),主要有以下四方面原因:
一是销量影响。今年天气十分异常,气温比往年偏低且低温时间长,大雪暴雪等灾害性天气较往年多,造成多数工地长时间停工,严重影**泥的产销量,水泥磨不能够连续运转,根据历年的情况,三月份已进入水泥销售的黄金季节,但今年一季度水泥销量却比去年同期降低4.6%。
二是销价影响。今年一、二月份水泥销售价格分别比去年同期降低12元/吨和17元/吨,今年2月份比去年12月份降低7元/吨以上,比1月份环比降低近2元/吨。尽管春节后价格有所回升,但仍低于去年同期,特别是东部沿海地区,市场竞争非常激烈。销售价格的低位运行直接影响企业的效益。
三是煤价影响。自09年11月开始,因受气候等因素影响,煤炭供应紧张,煤炭价格一路攀升,2010年一、二月份平均煤炭采购价格达到857元/吨,比去年同期提高170元/吨,仅此一项预计一季度影响企业利润超过1亿元。目前,煤炭成本已占到熟料成本的70%,尽管近期煤炭价格有明显回落,但仍比去年同期高100元/吨。根据我们对市场形势的分析,煤炭价格不会再有大幅的降低,煤价的高位运行对企业效益影响巨大。
四是电价的影响。09年底国家电网上调用电价格,**工业用电上涨4.29分/度,电价的上涨导致水泥成本比去年同期增加2.5元/吨以上,集团每月电费支出比去年同期多1000余万元。
二、上半年指标完成情况预测。
水泥行业是基础原材料工业,与国家的经济发展密切相关,国家经济形势已经有所好转,市场形势总体比去年同期要好,比如:1-2月份水泥订单量明显增加,实现水泥开票457万吨,比去年同期增加152万吨,同比增长49.78%,客户寄存量达320万吨(**区域),由于二季度是水泥销售的旺季,再加上山水集团的规模优势、品牌优势、技术优势和管理优势,二季度生产经营会出现大幅度的增长,上半年主要经济技术指标预测如下:
水泥产销量预计完成1670万吨,同比增长25.6%;
熟料产销量预计完成1500万吨,同比增长33.9%;
三、企业采取的应对措施。
尽管生产经营面临着诸多困难,但是我们对完成今年的任务目标仍充满信心,为此,我们将重点做好以下四方面工作:
一是继续创新管理、加快转型,向管理要效益。
面对严峻的宏观经济形势以及集团上市后的要求,我们确定2009年为集团的“管理转型年”,提出了“继续蹲马步、练好基本功”的总体要求,深入开展管理创新活动,经济运行质量和效益进一步提升。
为做好现金流控制,保证资**全,最大限度地提高资金使用效率,我们自2010年起在全集团内部推行全面预算管理,对原有财务管理软件进行改造升级,建立了全面预算、逐级审批、分层监管、权责统一的管理体系,促进了管理规范化、程序化、制度化。
面对激烈的市场竞争,去年我们主打质量牌、服务牌,开设了全国客服热线,成立了专职客服队伍,变被动为主动,不仅促进了销售工作,也维系了一大批忠诚的客户资源,并荣获**省质量最高奖项“省长质量奖”。今年,我们将继续提高客服质量,为扩大水泥销量创造条件。
以实现区域资源、市场整合,实现效益最**为原则,我们打破原来的单个企业管理模式,推行多个企业联合的“区域管理”模式。如:分布在**、市场相近的**水泥厂等4家水泥企业,组建了**区域公司。此举,不仅有效地规避了内部竞争,有助于实现效益最**,而且,组织结构得到优化、管理效率得到提升,向集团输出了一批具有实践管理经验的中高层管理人员,解决了集团发展的人才需求问题。
二是抢抓机遇、加快发展,向新投产项目要效益。
2009年,我们紧紧抓住国家“保增长、扩内需”的政策机遇,建成投产了**、**、**3条日产5000吨熟料线,以及**、**共计11个水泥粉磨站,新增熟料产能580万吨、水泥产能1160万吨。2010年,我们在大范围战略调研基础之上,将坚定不移的实施“一手抓发展、一手抓管理”的发展方针,除完善**、**两省布局外,还将加快向**、内蒙等省份的扩张。确定在建项目21个,拟建和规划项目25个,总投资超过100亿元。集团将加快在建的3条日产5000吨熟料线(**、**、**),2条日产2500吨熟料线,2条日产3000吨熟料线和水泥粉磨线的建设,争取生产线早日投产,发挥产能。同时,本集团将按照发展规划,积极做好新项目的调研、准备工作,并于时机成熟时启动**和并购计划,早日实现熟料产能5000万吨、水泥产能8000万吨的阶段性目标,争取跨入“中国水泥亿吨俱乐部”。
三是坚持节能减排、科学发展,向节能减排要效益。
多年来,山水集团认真贯彻落实科学发展观,坚持企业效益与环境效益、社会效益相统一,自觉探索节能减排新技术、新办法,走出了一条资源节约、环境友好的路子。
我们在建设熟料线或粉磨站时,同步推广余热发电、高压变频等节能技术。目前,山水集团的余热发电装机容量已达到160兆瓦,年节电可超过10亿度。2009年实际发电7.28亿度,节约标准煤26万吨,减排二氧化碳68吨。2010年计划发电9.7亿度,节约和减排量比2009年提高33%。我们还充分发挥大型新型干法水泥企业的优势,在保证水泥质量的前提下,每年消化废弃石灰石、粉煤灰、矿渣、钢渣、炉渣、硫酸渣等约1100万吨,有效地缓解了社会资源、环境压力。
为更好地促进资源综合利用,山水集团成立了国内同行业第一家中心实验室,开发新的替代性原材料,研究新的工艺配比方案。期间,开发了两种增强型液体水泥助磨剂,并申报了国家专利。加入该种助磨剂后,可减少熟料料耗5%左右,按此倒推折算,每年可节约标准煤10万吨,节约用电约8000万度。
目前,山水集团单位产品煤耗、电耗等指标,已处于国内领先水平,有的已达到国际先进水平。自2006年起,山水集团连年超额完成省政府下达的责任目标,2008年被省政府授予“节能突出贡献企业”,2009年又被市政府授予“节能突出贡献企业”,分别受到了隆重表彰。
四是紧紧抓住城镇化建设、建材下乡的绝佳机遇,全力开拓市场。
2010年中央一号文件《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度,进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》正式公布。加快城镇化建设,推动建材下乡,它所带来的水泥需求是持续的、长期的。集团正在研究抓好农村网络建设的一揽子方案,加大品牌宣传,抢占市场先机。并且集团要求各公司也要像保证重点工程的水泥质量那样,保证每一个农户买到质量放心的山水水泥,谁砸企业的牌子,就端谁的饭碗。通过产销紧密协作,确保完成2010年产销任务,确保净利润同比增长30%以上。
同时,我们也建议政府尽快出台相关的配套政策和实施细则,加快建材下乡政策的落实。结合我们企业掌握的情况,为了防止假冒伪劣产品和立窑水泥等落后产能进入农村市场,让农民住上质量放心的房子,我们建议建材下乡产品要建立准入制度,选用质量过硬的品牌产品,把假冒伪劣产品和高耗能产品拒之门外。
经济运行分析报告
年初,货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划,具体指标计划为:。
1、责任成本****万元。
2、船舶交通事故损失金额。
(1)库区、中游:*元/ktkm。
(2)下游:*元/ktkm。
(3)上海港作:*元/艘。
(4)其它港作:*元/艘。
3、船舶效率。
(1)拖轮船产量*吨千米/千瓦。
(2)驳船船产量*吨千米/吨。
4、燃油消耗。
(1)企业单耗*千克/千吨千米。
(2)非生产用油*吨。
(3)燃料油与总耗量比例*%。
5、驳船营运率*%。
我司根据货司下达的年度经济指标计划,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保年度目标的完成,船务公司领导班子带领公司全体干部职工,面对指标的压力,经过近几个月来的努力,公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。
(一)责任成本指标。
1-3月份累计责任成本1510万元,为计划进度1550万元的97、42%,实绩比计划节约40、00万元。
(二)安全、货运质量指标。
1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为计划进度32、34万元的9、28%;与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。
(三)船舶效率指标。
1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为计划计度(60480吨千米/千瓦)的106、13%,超进度3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅1、17%。
1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为计划进度(3950吨千米/吨)的100、91%,超进度36吨千米/吨。与去年同期比,增加35吨千米/千瓦,增幅0、89%。
1-3月份累计完成驳船营运率97、78%,为计划进度(96、1%)的101、75%,超进度1、75百分点;比去年同期高1、17个百分点。
(四)燃油消耗指标。
1-3月份燃油企业单耗实绩2、94千克/千吨千米,与计划进度(2、98千克/千吨千米)比,降低了0、04千克/千吨千米;与去年同期比下降了0、24%,降幅7、66%。
1-3月份累计非生产量用油345吨,为计划进度(488吨)的70、7%;与去年同期比少耗73吨,降幅17、46%。
1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59、79%,为计划进度(57%)的104、89%,超进度4、89个百分点。
从一季度指标运行情况看,可慨括为“三增、三降、一稳定”即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长,责任成本、非生产用油、企业单耗降低,安全稳定。
二、一季度经济指标监控的主要做法。
1、全面贯彻落实货司“两会”精神,积极筹备我司“两会”,并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标,配套制定了武汉长航船务公司经济责任制方案,提交“两会‘讨论通过,为全年的经济指标运行和经济责任制考核,奠定了坚实的基础。
2、紧密结合企业经济形势,针对今年油价高企,货源不足,运价下滑的严峻形势,公司将责任成本控制放在突出地位,在各项成本指标分解过程中,所有箭头向下,并低于去年同口径水平的10%。
3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下,公司把安全工作始终作为工作的主题,常抓不懈,一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高,以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等,确保了一季度安全局面的稳定,促进了其他指标的平稳运行。
4、结合管船公司安全工作实际,创新制定了武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案,将安全管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导,形成了纵向到底,横向到边的安全管理责任网络。
5、加强各项指标运行的`动态监控与管理,及时发现经济运行中出现的问题,并采取措施加以解决。
三、一季度经济运行中存在的主要问题。
1、成本控制压力没有缓解,主要体现在:。
(1)随着二季度生产投入的增加,各项安全生产费用和人工成本也将随之上升,加上燃油成本居高不下,运价上涨困难,企业效益压力更大,控本增效将是企业的重要举措,因此,各项成本的控制压力将更加突出。
(2)为了进一步向内挖潜,半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。
(3)海损杂支,船舶修理费都有上年下转,并在今年成本中消化,控制压力比较突出。
2、燃油指标压力将会显现。
(1)劣质油一季度掺燃比完成较好,因为6000匹拖轮未上线所致,随着生产投入增加,该项指标的控制压力就会显现。
(2)非生产用油指标控制较好,是因为一季度港作船的减少所致。
(3)单耗水平取决于货源的组织水平,如果货源不对流,附拖和空队现象以及小运转增加,对单耗产生直接影响,控制难度相当大。
3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船,设备隐患较多,加上航道秩序混乱,不安全、不可控因素越来越多,对船舶航行安全构成很重的压力。
4、部分船船舶水电费出现异常。
三月份有四艘船舶水电费出现异常,严重超进度,为了查清水电费超进度的原因,责成经监处、计财处认真调查,并作出处理,今后财务对船舶的水电费进帐,要登记明细,方便考核、查询和对帐。
四、下步工作。
参加经济活动分析会的李总经理,对公司一季度经济活动进行了总体归纳,同时布置了下步工作。
(一)一季度指标运行正常。
1、成本管理得到了科学预控。
2、生产指标超进度。
3、安全保持了稳定。
4、服务船舶的力度进一步加大。
(二)下步工作。
1、认清形势,转变观念,保持清醒头脑。目前,我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度;二是成本压力日益突出;三是修费不足,对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理,作好半年工作会指标调整的思想准备。
2、成本控制要注意四个指标的监控。
(1)物料费指标。
(2)海损指标(包括海损杂支指标)。
(3)修费指标。
(4)对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。
3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人,要求各部门紧盯目标,加强责任,严密监控,实施目标管理。
4、经监处要加大运行质量监控。
(1)加强指标动态监控,月度严格考核。
(2)对指标出现异常情况的部门、单位,要督办分析,并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导,及时处理解决。
(3)各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。
5、加大重点指标的监控力度。
(1)工资成本指标。
(2)修费指标。
(3)单耗指标。
(4)营运间接费指标。
6、需要解决的几个问题。
(1)加大对安全生产的投入,改善指导船长办公条件和环境。
(2)关心船员生活和身心健康,特别是“五一”期间,做好对船舶的慰问。
(3)适度解决基层单位的困难,涉及安全生产急需的,可适当解决。
(4)做好个税、船舶备用金的解释工作。
(5)继续为船舶,为生产一线服务。
(6)机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中,安全在我手中”提高机关工作质量。
经济学没学过,也不懂,感觉也很深奥的。要问为什么用这么专业而高深的名字作为日记的题目,就是咱也有一套经济帐的算法,至于结果是不是预期的或是预见的成果,那就另当别论了。
每次去旅游,只要不是跟团,就喜欢往人家成团的队伍里靠,不为别的,想听听人家导游说的是啥,想知道一下自己感兴趣的故事。
此次游览水洞,其门票价格自认为有点过高。好家伙,小二百元呢。
一个人进洞孤伶伶的,当寒气袭来时,不免心生胆颤,更不知道每个转角幽暗的灯光下会有什么怪物在等着我。还是往人多的地方靠拢,一来壮胆,二来不怕走冤枉路。没想到,这一跟,还就跟对了。
水洞入口的工作人员会对每位游客进行动员,说服其顾请导游,沿途解说。其中有几位花高价顾请了一位漂亮的小姑娘做了导游员。和声静气的讲解,很好听。
旱洞很短,只需一会儿的功夫就参观完了。在进入水洞乘船时,有意识地紧随其后,大大方方地跟近了她们的队伍,目的不言而寓,咱就想听听人家的讲解。上船,落座。导游见状,默许了我这位编外人员在船上听她们的讲解。而那几位游客也没有将我拒之船外,都很宽容地容纳了我这位不速之客。说真的,心里多了份感激,只是我没说。
进洞游览开始后才知道,如果没有导游绘声绘色的讲解,仅凭那几处立着的小牌子,断不可与景物很完美地联系到一起的,也很难理解其中之意的。虽然好多都是凭自己的臆想去观看洞中奇观,但有了讲解,就会更直观更立体更全面更详细地去了解洞中千百年来所形成的故事和历史。导游的讲解不仅仅是针对每一处景观而言,而是以点带面,引伸的常识很多,只要用心去记。
因为“蹭”船,所以,听得特别仔细,也感觉自己真的小“赚”了一笔。而由此产生的经济效益和学识,其价值也不可低估。
三
经济运行分析报告
上半年,按照集团公司部署和要求,在全国上下应对新冠肺炎疫情防控的非常时期,公司坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产,全体员工目标同向、行动同步、措施同力,在抓紧抓实抓细疫情防控各项措施落实的基础上,实现了经营发展的平稳有序。现将情况汇报如下:
——总投资额:上半年完成投资xx万元;
——总产值:上半年完成产值xx亿元;
——利润率:上半年完成利润总额xx亿元;
——安全情况:无重大安全事故发生;
——疫情防控情况:管理施工人员x名已安全健康返岗,复工率100%,实现“零”感染。
面对突发新冠肺炎疫情的严峻形势,公司坚决贯彻执行党中央、集团党委及属地政府部门的部署,按照“生命重于泰山,疫情就是命令,防控就是责任,坚决打赢疫情防控阻击战”总体要求,把疫情防控作为最紧迫、最重要工作抓紧抓细抓实,坚决扛起疫情防控的政治责任,并按照工厂复工“十个严格”要求做好复工复产,疫情总体管控到位,复工复产迅速推进,为实现全年工作任务目标拼出良好开局。
(一)科学防控,压实责任保落实,疫情防控有力有序。
1.抓组织领导,确保安排部署到位。
公司切实加强组织领导,成立疫情防控工作领导小组,公司支部书记挺在前担任领导小组组长,领导班子成员带头,党员同志作先锋,负责具体推进落实疫情防控各项工作。公司还先后召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署会、返岗复工前工作部署会、全面加快推进复工复产工作会议,确保各项工作部署到位,有力保障物资采购、医疗消毒、监控督察等疫情防控工作有推进、有落实。
2.抓协调对接,确保物资保障到位。
坚持把物资保障作为疫情防控工作的重要基础,畅通防疫物资采购渠道,千方百计做好物资保障。公司累计投入疫情防控各项经费x万余元,多渠道筹集口罩、消毒液、测温仪、喷雾器等防疫用品,并及时分配到各部门、各劳务队组。此外,公司加强与属地政府部门的沟通,仙女湖物流园管委会为公司装配式产业基地赠送了口罩、消毒液等物资。目前防疫用品基本可保障公司和基地项目人员的防控需求。
3.抓好宣传引导,确保防控意识到位。
坚持“以宣促防”,利用基地项目电视屏24小时不间断播放新型冠状病毒防控知识,制作可移动防疫知识展板x块,制作大型喷绘宣传展板x板,张贴宣传海报x张,悬挂横幅x条,发布疫情防控知识短信x条,微信公众号发布疫情新闻信息x条。通过文件、通知、公告、宣传标语、展板、微信群等方式为员工提供实时有效的防护资讯,引导戴口罩、不握手、不聚集、不窜门,科学防疫、精准防疫,公司员工防范意识、大局意识不断提高,形成了众志成城,联防联控的良好防疫宣传氛围。
4.抓好源头管控,确保联防联控到位。
全面筑牢疫情防控安全网,严格按照复工复产“十严格”要求,编制复工疫情防控。
方案。
应急预案;本部实行错峰上班,基地项目实行全封闭管理,启用人脸识别系统,非本公司及项目人员严禁入内;在出入口处设置疫情防控检查点,专人负责出入人员检测扫码登记消毒;为全体员工统一配发防疫物资,做好人员轨迹检查健康日报填写;每天对办公住宿施工区域进行全面消毒。公司在严把疫情防控入口关过程关责任关上出严招,真管敢管严管,确保疫情防控不留死角不留隐患,做到守土有责守土担责守土尽责,坚决堵住疫情输入输出。
5.抓好复工复产,确保劳务人员到位。
按照习近平总书记“在做好防控工作的同时,统筹抓好改革发展稳定各项工作”的重要指示要求,我们高度重视人员返岗,随时关注新余市疫情动态,主动对接xxx政府申请复工复产。在充分做好疫情防控和复产复工准备的前提下,经xx政府帮助协调,3月1日,xx正式复工复产。正式复产后,面对用工困难问题,公司及时督促施工单位调整项目用工。
方案。
采取“点对点”运输方式直接将从xx运送电工、杂工等劳务人员x名到施工现场弥补当地部分工人因疫情无法及时返岗造成的影响。目前公司管理、施工劳务人员共x名人员全部健康返岗复工复工率x%。
(二)精准施策,围绕目标推落地,复工复产成效明显。
今年伊始,公司将2020年明确为“工作落地”年,各项工作坚持抓提前、争主动,先后召开年终总结会、高质量发展学习研讨会、工作务虚会,深入分析总结2019年工作,研究部署全年重点工作。疫情发生后,按照集团公司和各级政府的要求,公司紧紧围绕年初制定的“六个落地”(拿地建厂落地、扶持政策落地、装配式项目落地、商砼资质落地、申报省级装配式示范基地落地、延伸业开展有序落地)精准施策,加快推进复工复产。上半年,公司基地建设、项目承接、内控管理等各方面工作有序推进,复工复产成效明显。
1.树品牌工作有成效。获评xx市标准化示范工地;汇聚五家股东优势,省级示范基地通过省专家组评审;构建多家国企与政府新型合作模式,打造国企协同政府推进社会经济高质量发展的样板和典范。
2.基地建设工作有成效。装配式基地项目从去年x月x日基础施工到今年x月x日成功试产,仅用四个半月时间就实现了0到1的实质性突破,创造了xx市项目当年落地、当年开工建设、当年投产的xx速度。同时,基地倒班楼、办公楼已完成设计工作,开工在即。
3.装配式政策推进有成效。xx市出台支持装配式建筑发展的实施细则,通过x条具体细则支持装配式建筑产业发展,并明确装配式建筑项目可按技术复杂项目采用邀请招标方式进行招标。
4.装配式项目承接工作有成效。xx市明确xx小区等4个棚改项目采用装配式建造技术进行建设,建筑面积50多万平方米。
5.经营资质办理推进有成效。xx市已批准pc工厂混凝土搅拌站办理预拌混凝土专业承包经营资质。
6.沟通管理机制建设有成效。领导班子精诚团结,按照规划先行、制度先行原则,制定《公司主要生产物料采购实施细则》等规章制度21项,成立公司党支部,与各股东单位有事多沟通、遇事多沟通、做事多沟通。
7.远期规划建设工作有成效。充分调研新余市场,并结合各股东单位对xx公司定位,编制公司“十四五”发展规划,为公司今后发展指明方向。
(一)基地建设进度相对滞后。受新冠肺炎疫情影响,公司装配式建筑产业基地建设进度滞后,原。
计划。
正式投产时间被迫延后,一定程度上影响了公司经营工作的进度。
(二)前期发展仍需要大力扶持。装配式建筑行业属于重资产投资,前期资金投入大,国有资产保值增值难度大,需要政府、集团及其他股东单位在项目承接、融资、延伸业开展等方面给予一定的政策扶持。
(三)专业人员依然紧缺。xx是江西省一个新兴工业城市,人口偏少,人才难求,特别是缺乏熟悉国有企业管理模式并在装配式建筑行业有工作经验的高级管理人才。
新冠肺炎疫情是全球性的流行疾病,疫情对国家经济社会的影响仍在延续,但国家经济长期向好的基本面、内在向上的发展势头不会改变。随着复工复产加快推进,经济社会运行正持续“好起来”;前期被延迟或抑制的消费加快释放,消费和消费社会生产力正持续“热起来”;疫情催生新技术、新产业、新业态、新模式,加速了企业和经济转型升级步伐,经济新动能转换正持续“快起来”;国际疫情的发展带来新的挑战和机遇,建筑施工生产企业化危为机,将有利于实体经济发展持续“强起来”。
今年是实现“十三五”规划收官之年,是全面建成小康社会的关键之年,也是公司“工作落地”推进年。随着国内疫情防控形势持续向好,树立全面完成各项目标的信心,准确把握形势变化,切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来,充分发挥国有企业政治优势与时间赛跑,争分夺秒抓基地建设,抓住机遇参与新余市棚户区、高铁新区等城市大变样的建设中,在跨区域政企合作新模式的带动下加快装配式建筑技术的推广运用,公司的高质量发展之路一定能够行稳致远。
下半年是疫情防控由内防扩散转为外防输入、精准复工转为全面复工的关键时期,公司将因势调整工作着力点和应对举措,聚焦重点工作和根本任务,在有效防范化解新的疫情风险基础上,加快复工复产节奏,全面提速各项工作,确保完成好全年既定目标,为企业高质量发展提供有力支撑。
(一)慎终如始,抓紧抓细抓实疫情防控。
坚决贯彻习近平总书记重要讲话批示精神和党中央、国务院决策部署,继续严格执行“外防输入、内防反弹”总体防控策略,认真落实好“网格化”管控要求,强化报备、排查、管理等工作,认认真真、毫不松懈地抓好疫情防控工作坚决防止疫情传入和扩散,稳扎稳打、有力有序地打赢疫情防控阻击战,全力以赴守护好员工的生命安全和身体健康。
(二)坚定信心,咬定全年目标不动摇。
在做好防疫工作的基础上切实抓好各项重点工作,坚定信心,全力以赴完成全年预定的各项目标任务。虽然受疫情影响,但全年工作任务不减,要增强战略定力,继续咬定全年目标不动摇,坚决落实好集团公司复工复产有关规定,凝聚力量做好基地pc工厂竣工投产工作,多措并举抓好基地倒班楼、办公楼建设,加快商品混凝土资质申报,推进装配式项目承接任务的落地,积极协助集团兄弟单位参与“新宜吉”新区、棚户区改造、塔吊等项目投资建设,为公司持续健康发展奠定基础。
(三)科学决策,全面提高风险管控。
坚决执行“三重一大”民主决策制度,发挥风险管理委员会和加强公司风险防控管理,全面提高对投资、融资、生产、经营等重大事项风险识别预防和管控能力,防范经营管理风险,提高决策水平,促进公司稳健经营。
(四)强基固本,不断夯实发展基础。
廉政。
上好的总体要求,加强入职培训、制度培训、素质培训、专业技能培训等培训工作,不断提升员工综合能力,提高公司战斗力。
(五)党建引领,充分发挥党组织战斗堡垒作用。
坚持“。
三会一课。
”制度,抓好2020年度党员教育培训工作,不断加强对党章党规的学习教育,特别是要抓好《中国共产党国有企业基层工作条例(试行)》的学习宣传和贯彻落实,引导党员干部在思想政治教育中夯实理论武装、锤炼党性,激发广大党员立足岗位干事创业,发挥先锋模范作用。查漏补缺,把基层党建标准化、规范化、信息化“三化”建设列为今年党建工作“一号工程”,进一步推动党组织建设水平再上新台阶。
经济运行分析报告精选
尽管金融危机的影响仍然继续存在和显现,财政经济运行中还有这样那样的困难和问题,但在全国全省经济正趋好发展的大环境下,特别是有州委、州政府的正确领导,预计下半我州经济将恢复正常增长,上级政府也将继续倾斜照顾和支持我州经济社会的发展,各级党委、政府更加关注财政工作,财政部门应对复杂局面的能力不断增强,管理体系更加完善,特别是部门预算编制、国库集中支付、政府采购等改革进一步推进和完善,“小金库”清理检查“回头看”和财政资金管理安全检查等工作的开展,将更有利于加强增收节支工作,强化财政资金的安全和绩效管理,在上半年工作成果的基础上,经过各级财税部门的共同努力,预计可以完成年初人代会确定的全年财政收支预算任务,即地方一般预算收入不少于170000万元,地方一般预算支出可超过448973万元(不含上级专款和不明确的转移性支付),力争突破48亿元。
经济运行分析报告【】
某某某某年对和华公司来说充满了商机和巨大的机遇吗?战争的一年。由国际磷铵价格的上升和海洋运费和国内市场需求的增长,预计磷铵市场将会有一个强劲的销售势头,而原材料供应紧张和运输,价格上涨和电力不足严重制约企业的生产。如何?去年年底,鲁华公司对企业的外部市场环境和内部情况进行了深入的研究。提出将“严格管理、稳定生产、高效经营、挖掘潜力、员工责任、发展战略”作为某某年度经营计划的经营原则。经董事会批准,某某某某年经营目标为生产磷酸铵盐22万吨,实现销售收入4.13亿元,年亏损控制在8500万元以下。今年第一季度,股东单位和政府有关部门的支持下,公司董事会的正确领导和管理团队积极组织和实施,克服原材料和电力供应短缺的困难,密切关注过程和设备的管理,做一个好地平衡调度,并试图解决原材料供应和电力短缺的问题,以使生命成为可能。产量稳定,产量高。同时,抓住国际市场价格上涨的机遇,增加产品出口,实现更好的销售收入。一季度生产磷酸铵盐64,197.55吨,完成全年目标任务的30%;销售磷酸铵盐7080601万吨,销售收入132806.3万元,占全年销售收入的32%,经营亏损95732万元。与去年一季度相比,磷酸铵产量增长72%,销售增长43%,亏损下降74.07%。一季度可以说是产销旺,产销率110%,资本回收率100%。第一季度的成功为全面完成年度业务目标带来了良好的开端。下面将与分析和报告相关。
第一季业务状况。
(1)生产稳定,增产降耗。
一季度,我们强调生产稳定,进一步加强了生产设备的管理和过程指标的分析与控制。针对去年四季度高负荷生产运行中出现的一系列问题,我们召开了几次专题会议,解决制约生产的瓶颈问题。同时,要加强对员工的在职培训和安全教育,强调员工的责任,提高员工的责任感,防止重大安全事故的发生,不断提高设备完好率、驾驶率和工艺指标合格率。所有装置基本实现长期、安全、稳定运行,产量大幅度提高,消耗明显。下降。除氟化铝外,液氨、硫酸、磷酸、磷酸铵均达到生产并超过生产计划。其中包括:。
1、输出。
1、磷酸铵盐产量64,197.55吨,完成年度计划的29.18%。磷酸铵驱替率比上年同期提高60%,增产26966.90吨,增产72%。
2、年产磷酸30440.86吨,占全年计划产量的28.99%。磷酸开车率比上年同期增长27%,产量增长11884.76吨,增长64%。矿石消费量(磷矿)从去年同期的4.3467吨下降9%,至3.9557吨。
3、硫酸生产101280吨,完成年度计划的27.52%。硫酸的开工率比上年同期增长4%,产量增长25014.94吨,增长33%。
4、液氨生产14417.59吨,占全年计划的26.21%。合成氨的开工率比上年同期下降3%,产量增加5447.79吨,增长61%。
5、氟化铝产量393.55吨,占全年计划的13.12%。氟化铝的驱动率低于去年同期,增产(减)吨,增产(减)%。
经济运行分析报告精选
预计全年实现工业总产值236亿,同比增长15%;预计完成区政府下达的国内招商任务、完成固定资产投资任务;预计实现财政总收入15.4亿元,同比增长18%,街级财政收入1.9亿元,同比增长18%。
(一)进一步推动工业产业壮大升级。继续推动电子、钨钼、机械、服装“四大产业”集群发展,做大做强,壮大产业规模。依托原有产业资源,引导生产要素向优势产业、优势项目、优势企业聚集,优化产业结构,提高技术含量,培育新的支柱产业,并延伸产业链条,提高产业关联度,构建以优势骨干企业为龙头的新产业集群。力促集顺半导体为主力的晶圆产业集群早日投产,力促粉末冶金制造有限公司早日投产,预计6月份设备安装调试完成,将带来年产值7亿元的增长点,积极整合研究机构和高等院校资源,扶持企业向研发工业转型,打造环保型研发总部基地,开发高新技术产品,提高高新技术成果转化能力。加大对拥有自主知识产权企业和项目的支持力度,打造拥有自主知识产权的知名品牌。
(二)、大力发展现代服务业。
一是大力推进现代服务业投入运营,加快北部新城区建设步伐,促使辖区21个主要服务业项目,总建筑面积197.09万平方米的商贸、物流及房产项目投入运营,力促源香冷储(该项目建筑面积22万平方米,预计9月开工,将引进300多家批零兼营物流商入驻)、旺墩冻品及建发仓储为龙头的配送企业全面投入营运,依托华大西商业街、喜盈门国际家居广场、新华都、人人乐、宝姿购物中心的运营,力促国贸商城城市综合体早日开工建设(预计今年9月可动工,项目总投资约为17亿元,其中商城总投资10亿元,商业住宅7亿元),力促辖区“招宝万郡”等13个房地产项目、总建筑面积约为249.19万平方米全面投入市场,门远达雷克萨斯汽车销售服务有限公司注册资本3000万元,已入驻南辉艺品,促进雷克萨斯4s店9月开业。
二是大力培植新的经济增长点,以房地产业、总部经济、楼宇经济为主要新增税源。首先是全力跟踪商业街、湖郡、住宅院项目、海上花、公园、水湾、中央公园城、御景、国贸商城、祥和雅筑二期、三期、尚城等13个房产项目的进度跟踪工作,做好辖区综合配套设施的建设,不断提效提速、协调联动部门合力解决房地产建设过程中存在的新问题,促进已统计辖区房地产商业配套面积20.30万平方米,超市配套面积6300平方米,促进辖区房地产业健康、有序发展,提升辖区房地产档次和品质,进一步推动全面辖区经济繁荣发展。其次是提高新能源、规模企业等新增项目的履约率。跟踪门西子原卉能源投资有限公司新设立项目、中国交通建设股份有限公司海西区域总部项目、门顶斌实业有限公司(中建集团地产)写字楼建成招商项目,省东润创业投资有限公司项目注册资本4000万元,已迁址入驻我辖区,该公司凤竹集团总部有望落户我辖区。
三是着手推进三个“旧厂改造”项目,首先是中铁创业园改造项目,目前该项目座落于同集路的北面,占地面积占地1.2万平方米,有两栋活动板房作实验室,可与东安小企业经济总部成片规划;其次是联合食品公司(占地面积1.2万多平方米,座落与孙坂路右侧)与摩特公司(占地面积3万多平方米)项目,可与国贸商城综合体连片开发;由利安茶业公司收购的泰伦生物工程有限公司改造项目坐落于同集路南侧,与天马路交接(利安广场安置房北侧),该项目用地面积为6471.499平方米,长宽分别为133米和50米;企业申请该建设用地为小型经济总部用地,设计规划为酒店与写字楼用途。目前北部工业区工业项目已经形成规模且密集,辖区有各类工商业1500多家,但北部新城区星级酒店空白,加上集北新城区建设日趋完善,若该“三旧”项目方案改造成功后,将辐射“海上五月花”、“海德公园”及“利安广场安置房”等房地产项目约90万平方米居民的生活需要,加上“喜盈门家具广场”、“国际宝姿”项目已经落户集北新城区,将为之到来更大的商务支持。
经济运行分析报告
随着现代经济的增长,各种行业层出不穷,简单来说能够概括为三个产业。现代社会上的第三产业已经越来越崭露头角,许多行业都离不服务,这个产业就是第三产业,也称为服务业。我们随便进一家商店,他们的服务真的是一流,比产品,比质量,更要比服务。小编收集了广州市第三产业经济运行分析报告。
广州市统计局初步核算并经广东省统计局核定,广州市地区生产总值(gdp)18100.41亿元,同比增长8.4%,增速高于全国(6.9%)和全省(8.0%);比前三季度(8.3%)、上半年(8.1%)、一季度(7.5%)分别提高0.1个、0.3个和0.9个百分点,呈现稳中有升的趋势。其中第一、二、三次产业分别完成增加值228.09亿元、5786.21亿元和12086.11亿元,分别增长2.5%、6.8%和9.5%。产业结构更趋优化,三次产业结构为1.26:31.97:66.77,第三产业增加值比重较上年同期(65.22%)提高1.55个百分点,对经济增长的贡献率到达70.6%,首度超过七成。
一、从三大供给看,农业、工业发展稳定,第三产业持续平稳较快增长。
农业生产持续平稳。20,广州市实现农业增加值246.89亿元,增长2.8%。现代农业稳步发展,新增农民专业合作社和市级以上示范社124家和6家。圆满完成6个名镇和86条名村建立任务,第三批47条美丽乡村试点中的市财政出资项目全面完工。
工业生产稳中提质。广州市实施工业转型升级攻坚战三年行动方案,设立工业发展资金支持机器换人等制造业高端化、智能化发展和工业技术改造。年,全市完成规模以上工业总产值18712.36亿元,同比增长6.4%,全年增速呈稳中有升态势。支柱产业带动发展,三大支柱产业总产值9119.25亿元,增长8.7%,增速比全市平均水平高2.3个百分点。其中汽车制造业持续回暖,增长6.0%。汽车产、销分别增长12.0%、14.9%,分别高于全国汽车产、销增速8.7个和10.2个百分点;电子产品制造业持续较好增势,增速达20.6%。工业结构向高端化发展,先进制造业和高技术制造业持续高于整体工业的增速,发挥了主导作用。2015年,先进制造业、高技术制造业增加值分别增长8.8%和19.4%,增速分别高于规模以上工业增加值1.6个和12.2个百分点。高技术制造业增加值占规模以上工业的比重11.7%,同比提高0.1个百分点。
现代服务业发展势头良好。国际交通枢纽功能增强。2015年,白云国际机场旅客吞吐量达5520.94万人次,位居全国第三位;货邮行吞吐量200.17万吨。广州港口货物吞吐量达5.20亿吨,集装箱吞吐量达1759.00万标箱。旅客周转量、客运量、货物周转量、货运量分别同比增长9.0%、8.3%、4.2%和3.9%。网购火爆带动快递业务快速发展,快递业务收入占全市邮政业务收入达九成,全年快递业务量同比增长43.8%。全年城市接待过夜游客5657.95万人次,同比增长6.2%,旅游业总收入2872.18亿元,同比增长13.9%。现代金融服务体系建设力度加大。金融业增加值增长14.2%,居各行业之首。12月末,金融机构本外币存贷款规模扩大,各项存款余额和贷款余额分别为42843.67亿元和27296.16亿元,同比分别增长12.7%和12.4%。其中中长期贷款增长23.6%,增势良好。金融新业态发展势头突显,新增持牌金融机构20家,“新三板”挂牌企业110家,设立和引进互联网金融企业200多家。
二、从三大需求看,投资较快增长,消费持续畅旺,对外贸易取得突破。
投资较快增长。全力推进重点项目建设,加大项目建设和引进力度,着力扩大有效投资。2015年,广州市完成固定资产投资5405.95亿元,同比增长10.6%。全市156个重点项目完成投资额1209亿元。工业技改投资增势强劲,民间投资活跃,房地产开发投资增速较快。工业技改投资增速达51.7%,带动工业投资增速加快,全年工业投资754.78亿元,增长10.2%。民间投资、房地产开发投资分别为2397.76亿元和2137.59亿元,分别增长35.8%和17.7%,增速分别高于全市投资25.2个和7.1个百分点。分行业看,工业三大支柱产业中汽车制造业投资增长17.5%;租赁和商务服务业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业等生产性服务业投资增长较快,增速分别为3.1倍、19.9%、17.7%。
消费持续畅旺。广州市推进重点商圈升级改造,巩固提升批发市场、百货商场等传统业态,用心培育信息、文化、健康、旅游等消费新热点新业态,消费集聚潜力不断提高。2015年,实现社会消费品零售总额7932.96亿元,同比增长11.0%,增幅高于全国(10.7%)和全省(10.1%),其中批发零售业、住宿餐饮业分别增长11.2%和9.8%。网购及与信息消费相关的商品快速增长,限额以上网上商店零售额增长62.1%,拉动社会消费品零售总额增长约2.8个百分点;通讯器材类商品零售额增长43.5%。
对外贸易取得突破。利用跨境贸易电子商务试点城市和自贸试验区的政策优势,用心发展跨境电子商务、服务外包、保税物流等新业态,外贸实现创新发展。2015年,全市完成进出口总值8306.41亿元,增长3.5%,增幅高于全国(-7.0%)和全省(-3.9%);其中出口总值5034.67亿元,增长12.7%,增幅高于全国(-1.8%)和全省(0.8%);进口总值3271.74亿元,下降8.0%,降幅低于全国(-13.2%)和全省(-10.8%)。跨境贸易电子商务进出口67.5亿元,增长3.7倍,位居全国试点城市第一。目前,广州跨境电商企业已达777家,其中电商企业630家、物流企业112家、支付企业35家;建成及在建11个投资额5000万元以上的跨境电商园区。
三、从发展动力看,深化改革催生新动能,民营经济活力增强,创新驱动潜力提升。
深化改革催生新动能。深化改革、简政放权进一步释放市场活力。一是商事登记制度改革促进大众创业。新登记企业快速增加,2015年,广州市新登记注册市场主体增长14.9%,其中信息服务业新登记内资市场主体增长9%。二是小微企业释放大能量。减税降费政策发挥作用,给予实体经济更多金融支持,小微企业持续活跃。规模以上小微型企业工业总产值4429.84亿元,增长10.5%,快于规模以上工业4.1个百分点,占规模以上工业的比重到达23.67%。三是自贸试验区政策显效。广东自贸试验区南沙片区挂牌运行,为金融、贸易等领域制度创新和开发开放带来新的机遇,政策效应初步释放,新增市场主体5790家,注册资本697.3亿元。
民营经济活力增强。2015年,民间投资增长35.8%,快于全社会投资25.2个百分点,比重到达44.4%,占比同比提高8.3个百分点。规模以上民营工业总产值增长8.2%,快于规模以上工业1.8个百分点,比重到达23.84%。
创新驱动潜力提升。实施财政投入和孵化器双倍增计划,科技创新引领作用增强。2015年,规模以上高新技术产品产值增长(8.2%)快于工业平均水平(6.4%),占规模以上工业的比重(45.0%)较上年同期提高1.0个百分点,拉动规模以上工业增长3.6个百分点,展示出高新技术产业强有力的带动作用。全市发明专利申请20087件,发明专利授权6626件,分别增长37.7%和44.4%。
四、从质量效益看:财政收入增长较快,服务业企业利润增长迅速,工业企业扭亏为盈。
财政收支增长较快。2015年,广州市一般公共预算收入1349.09亿元,增长8.5%。其中税收收入1055.99亿元,增长6.0%。增值税、营业税、企业所得税和个人所得税分别增长6.1%、6.2%、7.7%和19.1%。一般公共预算支出1728.15亿元,增长20.3%。
服务业企业利润增长迅速。1-11月,规模以上服务业企业营业利润增长36.1%。其中商务服务业行业增长31.0%,软件和信息技术服务业增长10.5%;交通运输、仓储和邮政业营业利润扭亏为盈,以上三个行业合计实现营业利润占比超七成。
工业企业扭亏为盈、亏损面收窄。1-11月,规模以上工业企业实现利润总额956.34亿元,同比增长1.0%。企业亏损面为20.10%,比前三季度收窄2.85个百分点。其中汽车制造业、化学原料和化学制品制造业、电力热力生产和供应业实现利润超百亿。
消费价格持续平稳。2015年,广州市城市居民消费价格(cpi)同比上涨1.7%,为以来最低;其中消费品和服务项目价格分别上涨0.5%和4.3%。工业生产者出厂价格(ppi)和购进价格(ipi)分别下降3.2%和6.3%。
就业形势稳定。广州市实施促进就业措施,2015年,城镇新增就业人员27.47万人、失业人员实现再就业18.04万人,均超额完成年度任务。城镇登记失业率为2.2%,控制在3.5%的目标以内。
民生投入持续加大。2015年,一般公共预算支出中,财政支出有力保障民生支出,教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育分别支出289.41亿元、203.43亿元和133.87亿元,分别增长26.4%、36.1%和15.1%,合计占全市地方一般公共预算支出的比重为36.26%,较上年同期提高1.80个百分点。
居民收入稳定增加。根据城乡一体化住户调查,2015年,广州城市和农村常住居民人均可支配收入分别为46735万元和19323万元,同比分别增长8.8%和9.4%,增速与gdp增长同步。
经济运行分析报告
今年以来,在自治区国资委的指导和市委、市政府的正确领导下,市国资委紧紧围绕“四定”工作任务和企业经营管理目标,坚持稳中求进工作总基调,继续深化国企改革发展,全力促进监管企业稳定发展。由于受新冠疫情的影响,较去年同期相比,企业的营业收入、利润总额、劳动生产总值等主要经济指标都有所下降,经济运行整体呈稳步回升、平稳下滑的态势。现将市国资委监管企业上半年经济运行情况报告如下:
截至6月30日,市国资委监管的15家企业资产总额2,935,073万元,同比增长14.30%;负债总额924,452万元,同比增长13.13%;所有者权益(净资产)2,010,621万元,同比增长14.85%。实现营业总收入40,938万元,同比减少37.41%;利润总额-6241万元,同比减少1368.5%;劳动生产总值9,568万元,同比减少72.21%;应交税费总额2,457万元,同比下降54.27%;固定资产投资额165,823万元,同比增长25.71%。
从资产总额来看,监管企业资产总额的规模虽小但在逐年增长,主要是政府加大投融资平台企业资产注入和企业资产重组整合力度,使企业资产规模得到不断扩大。上半年固定资产投资额165,823万元,同比增长25.71%。
从负债总额来看,监管企业上半年负债总额924,452万元,同比增长13.13%,但整体资产负债率只有31.50%。从另一层面来讲,这也说明了监管企业的资产利用率不高,企业拥有的优质资产不多。
从经营收入来看,监管企业可经营性的业务不多,主营业务比较单一,缺乏多渠道的收来来源,容易受外部经济环境影响。上半年因受疫情影响,企业营业总收入只有40,938万元,同比减少37.41%。
从利润总额来看,监管企业多为微利、亏损企业,企业盈利能力差,获利渠道狭窄,造血功能严重不足。上半年因受疫情影响,监管企业整体利润总额亏损了6,241万元,同比减少1368.5%。
企业资产规模小,竞争能力差。各监管企业资产规模小,且分布比较分散,企业本身缺乏优质资产,资产存量中大部分为道路、管网等公益性市政基础设施资产,参与市场竞争的能力不足。截至6月底,15家一级监管企业的资产总额只有2,935,073万元。
企业主业不鲜明,业务较为单一。监管企业大部分属于第三产业的租赁和服务业企业,经营业务单一,盈利渠道狭窄,市场抗风险能力薄弱,各投融资企业目前还主要依靠项目管理费维持公司运转,企业造血功能严重不足。上半年,各监管企业营业总收入只有40,938万元。
企业运行成本高、获利能力差。各监管企业基本上是公益性和准公益性企业,商业类企业也因沉重的历史债务难以运行,许多企业同时还承担着公益性项目,加上可经营性资产较少,企业盈利能力较差。截至6月底,利润总额共亏损了6,241万元。
企业承担过多公益性项目和公共管理职能。各企业承担公益性项目比较多,4家投融资平台公司年度计划建设公益性项目近60个,投资总额比前三年多了一倍,公共基础建设投入也无法核算收益,许多完工未移交管理的公共基础设施管护成本得不到及时补偿。
监管企业多数主营业务萎缩,缺乏新的经济增长点,经济运行效益增长基础不牢,整体运行质量不高等问题依然突出。
(一)法人治理结构不完善,企业内控制度不健全。监管企业尚未全部完成公司制改制,企业内部的决策、执行和监督相互关系没有理顺,企业内部管理还继续沿袭了原来的运行机制和管理制度,内部的决策、执行和监督机构之间的相互关系没有理顺,各自职责范围没有明确,没有形成规范、科学的现代企业管理制衡机制。
(二)企业规模小,市场竞争力差,造血功能不足。企业规模小、资产分布零散的,经营业务单一,盈利渠道狭窄,市场抗风险能力薄弱,缺乏新的增长点,参与市场竞争的能力比较差,虽然一些项目也具有一定的盈利,但不足以支撑整个公司正常经营所需现金流,企业造血功能明显不足。
(三)平台公司转型改革需要加快推进。平台公司资产规模小、资产结构不合理、可经营的有效资产不多、现金流缺乏、主体信用评级不高、单体融资困难,加上运营经费不足、人力资源配置及薪酬体系不具备竞争力。平台公司缺乏独立性和自主性,存在重项目、轻经营,重形象、轻管理,重社会效益、轻经济效益等。平台公司转型改革工作还需加大力度。
(四)国企改制遗留问题多,处理难度大。国有“僵尸企业”处置存在资金筹措困难、维稳工作压力大、个别企业财务资料不完整、职工补缴社会保险所需缴纳的滞纳金较高、职工身份认定意见不统一等诸多困难与问题,改革推进中新的矛盾和问题不断产生,维稳任务艰巨。
(一)继续抓好疫情防控,抓好企业复工复产。督促各企业按照疫情防控要求,抓好复工复产,加强农贸市场管理,狠抓各项防疫措施落实,拓宽防疫物资筹措渠道,加大人力物力的投入,坚持一手抓疫情防控,一手抓复工复产,推进重大项目建设,确保企业经济运行平稳增长。
(二)推动企业多元化投资,促进产业多元化布局。督促各企业编制自主投资计划和报审,积极推动企业通过出资新设、参股、控股等方式加强对外投资,特别是鼓励和支持监管企业对我市优势矿产进行投资布局,进一步壮大国有资本。
(三)以管资本为主继续推进国有企业重组整合。加强对国有资本运营工作的研究和指导,建立健全国有资本运作制度和布局规划,引导国有企业有效实施资本运作,优化国有资本布局,推进监管企业分类重组,以4家投融资平台公司为依托,加快平台优化升级,推进我市国有资本布局结构调整,进一步提高国有资本运营和配置效率,推动国有企业做强做优做大。
(四)继续推进国有“僵尸企业”处置。理顺资产管理公司内部治理结构,积极与法院、税务、行政审批等单位联系,探索简易出清程序,加强资产盘活力度,加快处置国有“僵尸企业”,用好财政预算2,920万元资金,妥善安置好职工,化解各种矛盾,确保社会稳定。
(五)积极推进混合所有制改革工作。全面推动平台公司二级企业和直接监管的一级企业实施混合所有制改革工作,通过混改放大国有资本,增强企业活力。
经济运行分析报告精选
1、乌啤乌苏分公司1―8月完成工业总产值(现价,下同)7679万元,同比下降13.5,销售收入7887万元,同比下降6,生产啤酒37858吨,同比下降7。预计全年可生产520xx吨啤酒,比上年少1000吨,比年初50000吨的计划多生产20xx吨。目前生产、销售下降的主要原因:
一是竞争对手低价倾销,造成市场价格混乱。今年新疆啤酒在我市辖区内实行买一赠一,合1.00元/瓶,并且每回收一个瓶盖付0.10元,实际销售价已低于1.00元/瓶。而生产成本为1.30―1.35元/瓶。
二是啤酒运输困难。主要是阿勒泰地区,乌鲁木齐周边地区交警、运管部门对超载车辆进行检查,按目前运价,不超载就无利可图。
三是乌苏至塔城,乌苏至博乐都在修路,道路状况不好,司机不愿跑长途。
四是电价提高(20xx年11月提价),生产成本上升。1―9月,公司共耗电836万度,平均每度0.48元,上年为0.44元,今年比上年增加支出33.5万元,预计全年多支出50万元。
五是其它原因。由于春季受“非典”影响和春季气温低(比去年同期低1.5℃),夏季降雨多气温波动大等因素影响啤酒销售。
上述原因造成公司生产产量下降,利润空间逐渐缩小,市场竞争力下降。由于产量下降,影响全市工业总产值下降3.7个百分点。
2、麦科特纺织乌苏有限公司1―8月生产棉纱3310吨,同比下降10,完成年计划的60,完成工业总产值4723万元,同比增长22,完成年计划的69。主要问题:
一是原材料棉花价格从去年的1000元―1100元/吨提高到现在的1300元/吨,增长了25左右,同期40、32、21支棉纱从去年的16500元/吨、16000元/吨和14000元/吨,提高到目前的18900元/吨、17400元/吨、16300元/吨,分别增长了14.5、8.7、16.4,平均增长15,棉花增幅比棉纱增幅大10个百分点。到8月底,公司已亏损219万元,平均每生产1吨棉纱亏损662元。
二是生产原料供应不足。公司要完成全年计划需要棉花8000吨,现有1000吨缺口,目前棉花价格居高不下,企业在市场风险大,利润空间缩小的情况下继续生产,则亏损会继续加大。
三是电价高,生产成本增加。据公司反映,从20xx年元月至今年5月支付动力附加费就达94.6万元,平均每月55647元。每月电费支出比邻近县市同规模企业多近20万元。这样仅电费每年就比邻近县市多支出306.7万元。因为电价和棉纱市场的原因,企业年初确定的新增1万锭技改项目被迫取消。
3、屯河乌苏番茄制品分公司截止8月底已生产番茄酱(折标)16567吨,预计全年可完成18060吨左右,比去年减少2600吨,下降12左右。今年公司与农户签订番茄种植合同4万多亩,按平均每亩产量4吨计算,可产番茄约为160000吨。今年计划生产番茄酱23500吨,需要原料139000吨,目前相差37000吨。下降的原因:
一是今年连续发生低温、果腐疫霉病、冰雹、洪水等自然灾害,造成番茄减产,总计减产约27400吨。
二是合同履约率低。主要是吉尔格勒特乡、四棵树镇的部分种植户不履行合同,将收获的番茄销售到高于乌苏0.03元/公斤的高泉酱厂,这部分流失的原料约15000吨。
三是西大沟镇至市区的道路因重修,便道路况新差,使西大沟乡的部分种植户将番茄销售到高泉酱厂。
4、四棵树煤炭有限责任公司1―8月,生产原煤52.1万吨,完成年计划的94.9,比去年减少6.3万吨,下降10.8,完成工业总产值3845万元,完成计划的73.9,同比下降4.7,实现销售收入3465万元,完成计划的66.6,同比下降15。企业生产下降的主要原因:
一是运煤公路路况差。乌苏市至西大沟镇的公路从6月份开始修建,至今未能通车,修路过程中运输车辆只能走便道,而便道也经常不通,严重影响产品销售外运。
二是去年312国道整修,沙湾等地运到奎屯、独山子的煤炭减少,四棵树煤炭有限公司的煤矿产量增加。今年道路修通以后,这两个市场为东面洞开,从而造成四棵树煤炭有限公司较去年煤炭产量下降。
三是煤矿生产矿井7号井由于技术改造1―8月比去年减少产量3.7万吨。
5、乌苏电力有限责任公司1―8月累计完成发电量和外购电量9815万千瓦时,其中:自发电8505万千瓦时,占86.7,外购电量1310万千瓦时,占13.3,比计划减少41万千瓦时,与去年同期相比增长528万千瓦时,增长5.87。累计完成年度计划的64.4。1―8月实现工业总产值(现价)3615万元,同比增长13.6。销售收入3565万元(其中:电力收入3234万元;热力收入331万元),比上年同期3153万元(其中:电力收入2888万元;热力收入265万元)增加412万元,同比增长13.07。
经济运行分析报告精选
20xx年区在经济换挡减速的同时,不断深化结构调整优化,三次产业结构由20xx年的5.8:64.6:29.6调整为5.5:64.6:29.9。第三产业发展加快,占gdp的比重比上年提高了0.3个百分点。三次产业对经济增长的贡献率分别是1.6%、71.6%、26.8%,分别拉动经济增长0.2、8.2、3.0个百分点。
(二)非公有制经济发展活跃。
20xx年,区实现非有公制经济增加值194.10亿元,占gdp的比重达到55.0%,比上年提高1.2个百分点,比上年增长11.5%,高出gdp增速0.1个百分点,对全区经济增长的贡献率为54.4%,拉动全区经济增长6.2个百分点。非公有制经济创造税收32.15亿元,比上年增长52.8%。随着经济领域的不断开放,民间资本活力得到不断释放,民间投资在陆续实施的多个促进民营经济发展政策的激励下实现较快增长,全年完成投资210.31亿元,占全区投资总量的74.8%,比上年增长5.9%,对全区投资的贡献率为95.9%,拉动全区投资增长27.5个百分点。