规章制度是组织的基本管理工具，能够有效地约束和规范成员的行为。阅读以下规章制度范文，你会对规章制度的制定和实施有更深入的了解。
百货管理制度【】
1、为维护企业正常的生产、经营工作秩序，防止发生火灾，确保国家、集体财产及人身安全，根据《中华人民共和国消防法》，结合商厦的具体情况特制定本规定。
2、本着“谁主管，谁负责“的。原则逐级落实消防安全责任制，各自采取有效措施，认真做好消防安全管理工作。
3、各部门组织制订本部门的安全防火制度、操作规程、灭火方案，组织安全防火检查，排除火险隐患，解决防火工作中的问题。
4、商厦干部员工要认真学习消防知识，会使用消防器材，发现火情能及时扑救，并立即报告安保部。
5、各部门要对新职工、信息员、临时工等进行安全防火教育。
6、任何部门和个人不得私自接拉临时电线，如因工作需要经主管电气设备部门批准并由电工负责安装。
百货专柜安全管理制度
本规定适用于各商场在正常营业后进行的局部柜台调整装饰，凡此情况下进场施工的供货商须按此规定执行。
（一） 供货商凡需进场施工或装修必须事先向商场提出申请，经审批同意后方可进场，在进场时须出示审批表，否则不可进场。
（二） 供货商进场施工人员严禁在商场内吸烟和走串其他柜台，任何施工单位不得肆意扩大占地与作业范围。施工作业时须保护施工现场商品，如有损坏或丢失则照价赔偿。
（三） 未经批准，不得改动原有的天花、地面、墙面、用电设施、消防设施，如有违反须立即恢复原状。
（四） 施工单位必须使用符合国家电工安全标准的电动工具、电焊机、电气材料；电焊、电气安装必须由专业技术人员（持有相关操作证件）操作，电焊或电动切割作业必须在场外进行，同时预先备好灭火器放在施工现场。无证人员操作每次罚款200元-2000元，并清理出场。
（五） 木工用气泵时，应垫木板，对地面进行保护；不得在瓷砖上拖动重物，不准在地面随意泼洒污水 。刷胶、刷漆等作业时，地砖上必须用夹板或厚纸皮加以防护。
（六） 供货商所有用电设备的线路须套用pvc线管，须统一使用“松业”牌电子镇流器；电源的连接须按商场电工指定的要求操作，不得私自乱拉乱接。不合格材料须立即整改。
（七） 供货商制做柜台、灯箱须使用符合消防要求的防火材料。（装修装饰材料阻燃防火）。
（八） 晚上非营业时间施工时，进场施工人员必须在21：30之前抵达商场，与商场电工、楼层管理人员一起到施工现场落实具体安装位置、电源线路的连接要求、施工用电的提供以及检验施工工具和材料等，否则当晚不得进场。
（九） 施工完毕后应将施工遗留的杂物清理干净，确保现场不留任何火源，并经商场防损员检查无误之后方可离场。用电设备须经商场电工次日检查合格之后方可投入使用。
（十） 供货商柜台和灯箱上的电源线路、日光灯具等电气设备每发生短路事故一次或装修、施工过程中违反前述规定之一者，商场将收取200元－5000元的违约金。
（十一） 因供货商装修、施工过程中使用不合格材料或进行违规操作所引致的任何不良后果或造成的损失由供货商承担，直至追究法律责任。
1 范围
本标准规定了公司经营协议签订程序、权限、变更、解除与终止、履约、管理、费用标准等要求。
本标准是强制性文件，适用于公司对经营协议的管理。
2 实施，执行与监督
2.1 公司事务部负责实施本标准。
2.2 公司采购部及其他相关部门具体执行本标准。
2.3 总经理室负责监督标准的实施与执行情况。
3 责任对象
公司与经营协议订立与管理相关的人员受本标准约束。
4 协议分类及用途
a)购销协议：适用于自营商品的购销；
b)专柜协议：适用于专柜经营；
c)租赁协议：适用于租赁经营。
5 协议签订程序及权限
5.1 供货商与公司建立经营合作关系，应签订经营协议。
5.2 采购部根据公司商品定位的有关要求，做好供货商的调查、选择和审核等工作，确保被引进的供货商在资格、信誉、商品质量及经营协议履行等方面符合公司规定。
5.3 公司总经理室人员及采购部课长为经营协议的签约人，其他人员未经授权不得签订经营协议。
5.4 采购部是经营协议管理的专职部门，具体负责经营协议的起草、修订、审核、盖章、检查、保管、存档、监督等工作。业务部行使管理职能时，发现有违反《合同法》有关规定和损害公司利益的现象，对经营协议可作出否决、修改或解除等决定，并根据本标准及公司其他规定对违规人员进行处罚。
5.5 签约人应经过有关培训，取得《法人授权书》后，才具备签约资格。
5.6 经营协议签约前，采购员应填写“商品进场申请表”（一式二份，采购部、财务部各执一份，自营商品不用填写），然后按供应商提供的证照目录向供货商索取相关证照并进行审核。
5.7采购员将《商品进场申请表》及供应商（商品）相关证照交课长审核、总经理（店长）室批准后，向协议管-理-员领取专柜（购销、租赁）协议书。采购部经理按协议书格式要求，用钢笔或水笔逐项填写协议三份，。在填写时，若发生错误，应由供货商和采购部在修改处加盖修正章。经营协议详见本标准附录a(标准的附录)
5.8 经营协议的标的应根据公司发布的《商务合作基本条件一览表》标准范围内确定，确因经营需要不能执行该标准的，应经采购部审核，报总经理室批准后方可签约。商务合作条件一览表详见本标准附录b(标准的附录)
5.9 经营协议一式三份（供应商、采购部、财务部、各执一份），填妥全部内容后，交供应商盖章，然后经采购部签字申请，店长室审核后盖章，协议即生效。
5.10 经营协议文本中的格式内容，未经批准不得随意删除或改动，若需要删除或改动的，应经采购部经理审核后方可执行。涉及重大变化的，由采购部报总经理室批准。
6 协议变更
6.1 供货商在履约中需变更帐号、税号时，由采购员填写“行政办公报批单”，并附供应商变更帐号、税号书面证明，至业务部办理变更手续。
6.2 供货商在履约中需变更法人名称的（除供应商关、并之外，履约期内仅限一次），由商品课课员填写“行政办公报批单”，附上供货商法人名称变更证明、新法人营业执照、税务登记、各类经营许可证、代理权、商标等有效证照复印件，连同供应商原经营协议，一并交至协议管-理-员，重新签订经营协议。
6.3 在法人名称变更过程中，如原供货商协议将到期，且愿与我公司续约的'，而新供货商暂时无法确定资格（未办妥工商登记等法定手续），则暂时与原供货商签订补充协议，待新供货商法定资格确定后，按本标准6.2条款执行。
6.4 双方约定条款变更的，应重新签订协议或签订补充协议，报批程序按本标准第5相关条款执行。
6.5 变更法人流程
7 协议解除和终止
7.1 公司提出与供应商提前解除协议的，在向供应商提出解除协议前，应报采购部。
7.2 经营协议解除与终止前营运部应做好以下准备工作：
b)商品的清退或赔偿；
c)帐款、帐物核对工作；
d)检查“履约情况档案表”，发现未履约情况的，应及时与供应商联系，并通知采购部、财务部采取措施，确保公司合法权益。
7.3 采购部办理经营协议解除或终止手续时，应附协议文本及《经营协议履约情况档案册》交公司总经理室归档。
7.4采购部将收回的经营协议保管6个月后，交事务（总务）部销毁。
8 协议履约
8.2营业各部应建立“经营协议履约情况台帐”，由各营业课负责填写和保管，在每季度第二个月的第一星期一送交采购部。采购部对履约情况台帐进行检查汇总，报总经理室。履约情况台帐在每季度第二个月的第二个星期一交还各营业课。经营协议履约情况台帐详见本标准附录c(标准的附录)
8.3 若供应商违约，营业各部应做好记录，及时逐级汇报，采取相应措施。
9 协议管理
9.1 各部门应指定专人保管经营协议，并负有管理责任。
9.2 经营协议保管人员应做好经营协议的编号、登记、分类、保管、注销等工作，经营协议及相关资料应存放在带锁文件柜中，做好防潮、防霉、防蛀工作，不得随意放置。
9.3 采购部负责定期对各部门经营协议的保管工作进行检查，提出有关建议和意见，并将汇总情况交至总经理办公室。
9.4 经营协议借阅权限：
c)其他管理人员：经保管部门经理同意后，方可查阅相关经营协议及相关资料；
d)借阅经营协议及相关资料应办理借阅签收手续。
10 供应商提供的证照目录
10.1 供货商经营资格证照：
b)企业经营（生产）税务证明：税务登记证、关税证明（进口商品）；
c)权益证明：法人委托书、商标注册证、商标代理协议、商标授权证明、专利注册证；
d)商品质量证明：商品质量检测报告、关检证明（进口商品）、安全性评审报告；
e)其他需要提供的有关证件。
10.2 产品准许销售证照
10.2.1 化妆品：
a)具有省市卫生主管部门颁发的《化妆品生产企业许可证》，且在有效期内；
b)具有省市卫生防疫部门颁发的卫生许可证；
c)每批产品必须由供货商提供国家认定的检测机构出具的质量测试报告；
e)进口化妆品具有国家卫生部签发的“进口化妆品卫生许可批件”和国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.2 食品：
a)具有省市卫生防疫部门颁发的卫生许可证；
b)提供每批产品质量的检测报告；
c)进口食品具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单；
d)销售烟酒的，应具有烟酒专卖证或生产许可证。
10.2.3保健食品：
a)具有国家颁发的经营许可证；
b)商标注册证；
c)每批产品必须由供货商提供国家认定机构出具的测试报告；
d)进口保健食品具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.4 针织品：
a)提供每批产品成份测试报告（市级以上国家认的质量检测部门）；
b)进口针织品具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.5 服装：
b)进口服装具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.6 鞋类：
a)每批产品必须由供货商提供国家认定的检测机构出具的测试报告；
b)进口鞋类具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.7照相机、镜头：
a)每批产品必须由供货商提供国家认定的检测机构出具的测试报告；
b)进口照相机具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.8钟表：
a)每批产品必须由供货商提供国家认定的检测机构出具的测试报告；
b)进口钟表具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.9 眼镜：
a)每批产品必须由供货商提供国家认定的检测机构出具的测试报告；
b)进口眼镜具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.10 国产家用电器（包括音视产品）：
a)国家颁发的生产许可证；
b)每批产品必须由供货商提供国家认定机构出具的测试报告，一定是正品质量等级；
c)长城标志证书；
d)家用电器插头、插座产品，不符合新国标，禁止销售。
10.2.11 进口家用电器（包括音视产品）：
a)由国家商检部门颁发的进口商品安全质量许可证书；
b)由国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单；
c)家用电器插头、插座产品，不符合新国标，禁止销售。
10.2.12 电工产品（漏电保护器、电线、插座等）：
a)国家颁发的生产许可证；
b)每批产品必须由供货商提供国家认定机构出具的测试报告，一定是正品质量等级；
c)安全认证证书；
d)符合新国标（如插头、插座等）；
e)进口电工产品具有国家商检部门出的检验合格证明、进口税单。
10.2.13 玩具、童车：
a)每批产品必须由供货商提供国家认定机构出具的测试报告；
b)进口玩具、童车具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.14 餐具洗涤剂：
a)国家颁发的生产许可证；
b)每批产品必须由供货商提供国家认定的机构出具的测试报告。
10.2.15 卫生用品：
a)具有卫生防疫部门颁发的卫生许可证；
b)每批产品必须由供货商提供国家认定的检测机构出具的测试报告．
10.2.16 健身器材：
a)具有国家颁发的生产许可证；
b)每批产品必须由供货商提供国家认定的检测机构出具的测试报告。
10.2.17皮革制品（皮服、皮鞋、箱包）：
a)每批产品必须由供货商提供国家认定机构出具的测试报告；
b)进口皮革制品具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.18 通讯设备（电话、手机、bp机、传真机等）：
a)具有通讯设备进网许可证；
b)每批产品必须由供货商提供国家认定机构出具的测试报告；
c)进口通讯设备具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.19 保险柜：
a)具有国家颁发的生产许可证；
b)具有安全质量许可证书；
c)每批产品必须由供货商提供国家认定机构出具的测试报告；
d)进口保险柜具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.20 游戏机：
a)具有国家颁发的生产许可证；
b)每批产品必须由供货商提供国家认定机构出具的测试报告；
c)进口游戏机具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.25 其它类商品根据国家和公司有关规定办理必备证照。
百货公司财务管理制度
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
二.银行存款管理。
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银。
行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三.往来帐款的管理。
1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
四.内部牵制：
1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。
2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3.库存现金和有价证券每季抽查一次。
4.
现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五.本制度自下发之日起执行。
第一条。
根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则。
第二条。
本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。
第三条。
公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。
第四条。
公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。
简介。
目
录
第一章。
总则。
第二章。
财务部门职责。
第三章。
第四章。
商品管理。
第五章。
现金管理。
第六章。
固定资产管理。
第七章。
工程、设备管理。
第八章。
车辆、大型设备维修管理。
第九章。
费用管理。
第十章。
工资结构与资金管理。
第十一章。
借支、报销管理。
第十二章。
社会养老保险及医疗保险。
第十三章。
举债、担保。
第十四章。
审计。
第十五章。
附则。
第一章。
总则。
第一条。
根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则。
第二条。
本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。
第三条。
公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。
第四条。
公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。
第二章。
财务部门职责。
第五条。
严格执行《会计法》、《企业会计准则》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度，认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。
第六条。
记帐算帐结帐对帐。
第七条。
及时，完整，准确，真实编制月报和年报报表。
第八条。
及时编制公司各门店，下属分公司的经济效益考核表，为计提工资和资金提供财务依据。
百货管理制度
1、商场的治安管理由商场管理人员负责，各个营业柜点和商品由营业员负责，执行谁主管、谁认负责的原则。
2、保安部的保安人员无特殊情况不得进入商场和营业点，一旦发生治安案件和接获报警信息及情况，要及时赶赴现场查处。
3、经营金银手饰、珠宝、古董的营业柜，点是管理的重点，必须严格做到帐物相符，日清日盘，交接手续完善，营业结束时应将陈列的商品收保险箱内。
4、商场的管理人员和营业员要维护商场区域的秩序，掌握活动于商场范围的客人动态，提高警惕，防止不法分子混其中进行偷盗，扒窃活动，注意发现可疑情况，并及时报告。
5、销售商品收款找零要点清金额，认真验证钞票、信用卡，防止混入和使用人民币及失效的信用卡。
百货管理制度
9、经常进行商场管理调查，学习其他商场的。良好管理经验，提高自己的管理水平；
10、凡事亲历亲为，克服官僚主义；
11、关心卖场物价，反馈价格信息，跟踪结果；
12、对滞销商品，向专柜提出清货、促销、降价、退货的销售建议；
13、了解零售业的有关政府国家的法律、法规(如消法、质量法、反不正当竞争法等)；
14、对商品标识要一清二楚；
15、指导专柜做好商品陈列、提高销售效果；
16、能尽职尽守，执行规章制度，完成本职工作；
17、对员工的处理公正、理性、不情绪化。
百货管理制度
一、为提高工作效率和质量，保护行文的`正常运转，特制定本管理办法。
二、行文必须置于卷宗内进行传递。
三、卷宗分三色：
色系使用范围摘要流程时间。
红色。
急件、密件单位或部门主管外出须紧急办理。
部门专人呈报跟催批示。
24小时。
兰色。
签呈、业务联系函、记录、报告、通知、指示、公告各类签呈书、签核表。
须跨部门办理或会签文件。
会议记录、工作报告或指示。
72小时。
绿色。
申请人事增补、出差申请、配送申请、
加班申请、物品申请、费用申请。
120小时。
四、凡跨部门的卷宗，由发文单位送至秘书助理后，登记编号，然后转呈各受文单位。
五、卷宗按各部门的隶属关系，执掌范围与权限逐级传递，签核。
六、各类事项的行文均应分类置于适当的卷宗内，不得滥用红色卷宗。
七、发文单位应及时催办，查办有关事项，并及时收回卷宗。
八、卷宗由人事组负责管理，按部门统一定量发放，如有报损或其他情况，可个别申领。
九、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。
百货管理制度
一、为使公司货运、邮寄工作有章可循，特制定本管理办法。
二、货运、邮寄是工作对外联络的一项经常性事务，由仓储组负责办理。
三、各单位须发送货品或邮寄文件时，先填写'货运邮寄申请单',经部门主管核准后，交仓储组办理。
四、邮寄业务分：一般信函、挂号信、特快专递，各单位在申请时，须根据文件内容不同，性质不同，选择适当的邮寄方式，原则上发票类、合约类必须使用挂号信，紧急情况使用特快专递。
五、货运业务分：汽运、中铁快运、空运，各单位在申请时，须根据货品内容不同，性质不同，选择适当的货运方式，原则上使用汽运或中铁快运，特殊情况使用空运，如合约中有规定指定运输方式，则必须按合约的规定办理。
六、仓储组在发运货品时，必须完整的将商品包装，打好包装带，并且将收货方的'名址贴在箱上，注明箱号。
七、各单位在发送货运商品时，应将商品清单置于箱内，已经在各单位封箱的商品，仓储组原则上不在开箱验货，若须仓储组协助包装的商品，必须附详细的商品清单，以便于仓储组点收。
八、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。
百货管理制度
为加强运用明火的统一管理，保证商厦内部不发生火情、火险，维护正常的办公工作秩序，特制定此规定：
1、在商厦内任何部位运用电焊、气焊、使用喷灯、等明火，须经工程部、保卫部同意批准后，领取运用明火证，方可作业。
2、商厦消防保卫部负责审核、管理和签发动火证。
3、商厦消防保卫部负责审核运用明火审请时，必须到动用明火现场实地勘查，待一切灭火措施齐全后，方可签动火证。签发动火证后，必须及时告知消防控制中心值班人，内容包括：动火时间、动火地点、动用明火种类。
4、动用明火的部门要确定动火人、负责范围、有防火措施，并配备灭火器材。
5、任何部门和个人不得指派无电、气焊操作证人员进行焊割作业，无电、气焊操作证人员必须拒绝指派的焊割作业。
6、电、气焊工必须经过专门培训，掌握焊割安全技术，有正式电、气焊工操作证，方准进行焊割作业。
7、使用电、气焊、喷灯要选择安全地点。在现场动用明火作业前要仔细检查周围环境，。动用明火现场周围的可燃物必须清除干净，如不能清除时，应采取浇水、设接火盆、遮隔或其它安全措施加以防护，以确保安全。用电气焊在高空进行作业时更要采取上述安全措施，并加强巡视。禁止将乙炔罐，氧气瓶放在焊割部位的下面，焊割地点与可燃物的水平距离一般为八米，最少不得小五米，以保持明火与可燃物之间足够的水平距离。
8、电、气焊在焊割前，要对割、焊工具进行全面检查，严禁使用故障、安全保护装置不健全，或失灵的。焊、割工具。乙炔中压罐的回火装置及胶皮遇冷冻结时，只能用热水或水蒸汽解冻，严禁使用明火共烤或用金属物敲打。
9、焊割作业现场与乙炔罐、氧气瓶之间距离不得小于10米。
10、焊接作业及点火要严格遵守操作程序，焊条头、热喷嘴要放在隔热地点。焊割作业结束或中途离现场时，必须切断气源、电源，并仔细检查现场，确认无余火复燃后方可离开。在重点隐患场所、防火重点部位焊割，在操作完成半小时内应反复检查，以防隐患，发生火情、火险。
11、电焊机地线不准备接在建筑物、机器设备、各种管道、货架、电缆上，必须设立专用接地线，并不得借路。
12、电焊机的各种导线不得残破、裸露，更不准与气焊的软管、气体的导管以及有气体的气瓶接触。气焊的软管不使用时不得储存在易燃易爆物品的现场或部位、计算机房、程控电话机房、消防控制中心、变配电室外、煤气表、室等贵重仪器房间、仓库穿过；禁止氧气瓶、导管、电线等接触油脂或沾油的物品。
13、严禁在可燃蒸气、气体或具有爆炸性物品的场所焊割。在这些场所附近焊割时，应按有关规定，保持一定距离。
14、对盛有或装过易燃、可燃液体、气体及化学危险物品的容器和设备进行焊割前，必须按有关规定及操作程序清洗。未经清洗干净前，不得进行焊割。
15、焊割作业不准许与油漆、喷漆、木工以及其它易燃操作同方位、同地点、同时间上、下交叉作业。
百货管理制度
一、为使仓库管理有章可循，特订立本管理方法。
二、仓库为易燃场所，严禁任何人携带明火进入仓库，仓库内禁止吸烟和使用明火，若因此造成的后果，公司将追究其法律责任。
三、仓库为贮藏公司商品的.场所，禁止任何人以任何形式存储私人物品。
四、任何单位进入仓库提取货品时，须填写商品领用单，经部门主管核准后，交仓储组办理。
五、公司任何员工入库提货，须由仓储人员陪伴。
六、商品进出仓库，仓储人员须办理入库、出库手续，并存档备案。
七、仓库内不得存放易燃、易爆、腐蚀性、放射性商品，商品入库时，各单位应认真填写商品内容，仓储人员有权拒绝上述商品进入仓库。
八、仓库商品应归类存放，以便随时核查、提货，服装类商品应用吊挂存放。
九、仓储人员应保持仓库的干燥、通风，仓库应定期进行检查，适时维护和修理，同时定期清扫，保持仓库清洁。
十、仓储人员应定期检查仓库的。商品，如发觉损坏、虫蛀、变质，应适时通知营业单位核实，同时填写报损单，经公司主管核准后，报财务部作报损处理。
十一、本管理方法若有遗漏之处将随时增补。
百货管理制度
1、各部门装修的防火设计必要遵照国家、地区有关的标准、规范要求，设计和施工单位必须持有设计管理机关核发的《工程设计书》。
2、建筑内装修工程，必须经警卫部，市消防局监督机关审批，凡未经批准一经查出，将根据有关规定分别给予责任人50-200元的罚款，未经批准强行施工造成火灾和经济损失者，应承担经济和行政责任，造成火灾和严重后果者依法追究刑事责任。
3、施工中不得擅自更改防火设计，要严格按照设计图施工，必须变更防火设计，应经得设计单位、监督机关的同意，包括原审批的消防监管机关批准。
4、建筑内装修，需疏散通道和地下建筑安全出口，不宜采用在燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的。材料。
5、货场、车库施工和装修工程，需使用明火和电气焊的应办理动火证，并由专人看护和采取预防措施。
严格遵守用电管理规定，各部门增加自用设备施工，改动供电线路，须经工程部门审批，严防因超负荷运转发生电器线路火灾。
6、施工单位需与安保部签定《施工防火安全责任书》、《施工治安安全责任书》、《场内作业审批表》。
百货管理制度
一、为使公司电话、传真使用制度有章可循，特制定本管理办法。
二、公司电话是为工作所须而设立，员工使用电话的原则是长话短说，尽量利用传真来沟通一些须长时间通话的'内容。
三、员工因公务使用长途电话或传真，须事先进行登记，注明联络时间、单位和联络事项。
四、公司财务每月须将电话登记表与电话帐单进行核对，理清电话明细。
五、员工不得长时间因私人事件占用公司电话，员工因私使用长途电话须事先登记，公司每月将按国家电信规定收取相关的费用。
六、员工使用传真机时，应将纸张空白处尽量裁去，以节省传真时间。
七、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。
百货管理制度
凡在xx百货累计购物满200元高档商品1000元(空调、冰箱、彩电、洗衣机、音响、厨具、钢琴、电子琴、健身器材、摄像机、高档手表及名烟名酒等)，即可办理会员卡一张。华联会员卡可以同时使用。
申请者需出示本人有效身份证件及购物小票或财务收款收据，到一楼总服务台填写会员卡申请表，填写内容要求完整、真实、准确，经总台服务人员审核后发给会员卡，并在会员卡背面填写会员姓名和发卡日期。
1、持本卡购男女服装，鞋帽、针纺及洗化类商品，每消费1元积1分，小家电5元积1分，高档商品(大家电、摄像机等)10元积1分。
2、顾客缴款后方可积分，积分时由收银员在小票上盖“已积分”章，顾客退货时要同时退去积分，参加积分的商品退货无卡时，扣积分金额的3%积分费用，由导购员在开据小票时直接扣除。
3、以下情况不参加积分：
(1)商场举行大型优惠促销活动，现场公告不参加积分的；
(2)明示不参加积分活动的部分专厅；
(3)已给予特殊优惠的(由经理签字优惠的)；
(4)团购商品。
以上不参加积分的`商品和品牌，导购员应在销售小票上注明，收银员不得擅自进行积分。
奖品根据季节随时确定，以当时商场内公布的海报为准。
1、每季度最后一周为会员兑奖周，兑奖点设在商场三楼。
2、当积分达到各兑奖数额时可以兑取相应奖品，兑奖时由持卡人到财务信息部开据积分证明，会员卡由财务信息部收回(同时发给新卡)，并在电脑上注销该卡，会员持积分证明到营销部兑取奖品。
3、会员也可以在有效期内继续积分，累积换取下一个等级奖品。
4、顾客兑奖时需持会员卡及办卡时登记的本人有效证件，财务信息部出据积分证明应仔细校验有关证件及消费记录。
5、会员可自行查询自己的积分，查询电话xx。
1、本会员卡仅供持卡人在zz百货使用；
2、购物付款时应提前向收银员出示，以得到相应的消费积累；同时收银员在顾客购物小票上加盖已积分字样章。
3、会员卡应妥善保存，如有遗失，请出示本人身份证原件和提供原卡编号方可补办，并交工本费10元，否则恕不办理。会员卡因条形码损坏而不能确认或卡身残缺的，一律不能使用，需交费10元方予重新办理，有效期限照旧。
1、商场部、各职能部室员工在为会员办理积分相关手续时，严格按照会员积分规则办理。
2、商场所有员工不准办理zz百货会员积分卡。
3、导购员不准代顾客进行交费、积分。
4、导购员应积极主动的向顾客介绍会员卡使用办法。
5、收银员在收款时应热情的告知顾客“请出示会员卡”，并按照规定给予积分。
6、收银员在任何情况下都不准为员工办理积分。
7、导购员在见到顾客联上盖有“已积分”印章的顾客退货时，如果该顾客携带会员卡，要向其说明在退货时扣除相应积分。如果该顾客未带会员卡或者其不想退积分时，要在退货联上注明按3%扣除积分费用，收银员据此扣除相应金额费用。
凡违反以上规定者，对当事人处以50~200元罚款，情节严重者，除包赔损失外，还将予以行政处分。
百货管理制度
1、各部门装修的防火设计必需遵奉国家、地区有关的标准、规范要求，设计和施工单位必需持有设计管理机关核发的《工程设计书》。
2、建筑内装修工程，必需经警卫部，市消防局监督机关审批，凡未经批准一经查出，将依据有关规定分别予以责任人50200元的罚款，未经批准强行施工造成火灾和经济损失者，应承当经济和行政责任，造成火灾和严重后果者依法追究刑事责任。
3、施工中不得擅自更改防火设计，要严格依照设计图施工，必需更改防火设计，应经得设计单位、监督机关的同意，包含原审批的消防监管机关批准。
4、建筑内装修，需疏散通道和地下建筑安全出口，不宜接受在燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的'。材料。
5、货场、车库施工和装修工程，需使用明火和电气焊的应办理动火证，并由专人看护和实行防备措施。
严格遵守用电管理规定，各部门加添自用设备施工，改动供电线路，须经工程部门审批，严防因超负荷运转发生电器线路火灾。
6、施工单位需与安保部签定《施工防火安全责任书》《施工治安安全责任书》《场内作业审批表》。