施工中的安全问题是我们始终不能忽视的，我们必须制定出科学合理的安全措施。继续往下，我们将介绍一些实用的施工总结案例，供大家在项目中参考和运用。
施工企业管理制度
本制度适用于公司及项目部有关对外合同(包括出具的担保和承诺)的订立、变更、转让、解除、履行、终止和管理等活动控制。本条所称合同即书面合同,是指采用合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形表现所载内容的合同,合同当事人协商同意的有关修改合同的文书、电报、电传和图表,也是合同的组成部分。
二、相关文件。
1、《管理手册》。
2、《中华人民共和国合同法》。
3、《中华人民共和国民法典》。
4、《中华人民共和国建筑法》。
5、《中华人民共和国招标投标法》。
三、实施职责。
本制度由经营经营预算部负责管理;。
2、财务部负责合同订立及执行情况中的财务与审计监督;。
四、工作流程。
1、合同分类:。
1工程合同:公司经营经营预算部负责管理;。
2工程物资采购合同:公司工程部负责管理;。
3劳动、劳务合同:公司工程部负责管理;。
3、合同条款、合同申请单位和合同执行单位。
3.1合同一般应具备以下主要条款:。
2标的(指货物、劳务、服务等)名称、型号、规格等;。
3数量和质量,包括检测标准和方式;。
4价款或者酬金及付款时间、方式;。
5履行的期限、地点和方式;。
6违约责任;。
7合同的变更、转让和解除条件;。
8合同争议的解决方式;。
9合同订立的时间、地点;。
10根据法律、法规规定和合同性质确定或者双方当事人约定的其他必备条款。对数量、质量、履行期限和方式等有特殊要求的,应当在合同中予以特别明确。
4.9合同数量、合同归档。
4.9.1合同文本数量。
2合同文本数量一般为:我方合同文本数正本一份、副本一份,即由合同专业管理部门一份,同时一份副本报财务管理部门备案。
4.10合同履行、变更。
4.10.1合同交底合同签订后,由合同专业管理部门会同业务相关部门对合同执行单位进行合同交底。
4.10.3合同变更合同的变更:凡合同标的、数量、价款、履行期限、地点和方式等项发生变化均属合同变更,合同变更应由缔约双方另行签订补充协议,程序与签订正式合同相同,且应由原审批部门或人员签字后生效。
4.10.4合同终止。
4.10.
4.1合同的终止。
1签约各方按合同规定,全面履行合同后,合同自然终止;。
3按照合同约定,终止条件出现,合同终止。
施工企业的管理制度
1、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。
2、谋求稳定、合作的劳资关系原则：对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑，以建立稳定、长期合作的劳资关系。
3、员工薪资参考社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度、绩效及工龄、资历等因素综合核定。
1、薪资标准确定：公司依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素确定个岗位薪资标准。
2、年薪制：由总经理确定年薪标准（一般一年确定一次）。
（1）薪制对象：公司聘任的高层管理人员，相关的高级技术、业务人员和特殊岗位人员。
（2）年薪标准：由公司总经理根据业绩、能力、责任等因素确定，享受年薪制的员工薪资由工资总额的30%作为绩效工资，其余70%按月平均发放，年终根据工作完成情况核算绩效工资发放额（以年终考勤、奖惩、绩效考核等依据）。
3、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。
（1）月薪制对象：除实行年薪制工资以外的`固定在编员工。
（2）月薪标准：根据员工能力、岗位重要程度、难度确定，行政人事部审核，公司总经理审批。
4、日工资制：临时雇用的施工工人。日工资制工人不属于公司固定员工，其工资标准由工程部拟定，经主管副总经理批准后执行。
5、公司固定员工分类：
（1）高层管理人员：总经理、副总经理
（2）中层管理人员：部门经理、项目经理
（5）行政后勤人员：文秘、仓管、保安、杂工、清洁工等
1、基本工资：
（1）贯彻“因事设岗，因岗定薪”原则，行政人事部根据岗位的性质、责任大小、难度高低、专业性、劳动强度等因素起草各岗位基本工资等级标准，由总经理审批。
（2）每个员工的基本工资等级由所在部门经理确定，中层管理人员的基本工资等级由总经理确定。一人担任多个职务的，按照所担任最高职务确定基本工资等级。
（3）基本工资标准：
2、加班工资：因公司业务需要，目前公司未实行五天工作制，发生的加班公司根据不同岗位给予加班工资，加班工资发放标准：
3、年资津贴：（由总经理确定按实际年资计算或自本制度批准施行之日起计算年资）
（1）员工在公司工作每满一年，给与相应年资津贴：员工50元/月，部门经理100元/月。
（2）年资津贴不得超过500元/月，超过者按500元/月计算。
（3）年资津贴调整：由直接上级填写薪资调整表报总经理审批后交财务部执行。
4、奖金：
（1）全勤奖：为鼓励员工敬业精神而设，每月无迟到（无在上班时间开始后到岗的情况）、早退、旷工、未请病事假、无迟到或缺席会议、无忘打卡补签、领导安排的加班无不参加的情况，当月奖励100元。
（2）绩效工资：（详见《绩效管理办法》）
（3）项目奖金：（详见绩效管理办法）
（4）年终奖：由总经理根据企业当年效益及个人绩效、贡献程度评定，评定标准及奖金标准由总经理确定。
建筑施工企业管理制度
本制度适用于公司及项目部有关对外合同(包括出具的担保和承诺)的订立、变更、转让、解除、履行、终止和管理等活动控制。
本条所称合同即书面合同，是指采用合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形表现所载内容的合同，合同当事人协商同意的有关修改合同的文书、电报、电传和图表，也是合同的组成部分。
1、《管理手册》。
2、《中华人民共和国合同法》。
3、《中华人民共和国民法通则》。
4、《中华人民共和国建筑法》。
5、《中华人民共和国招标投标法》。
1.本制度由经营经营预算部负责管理;。
2.财务部负责合同订立及执行情况中的财务与审计监督;。
1、合同分类：
1工程合同：公司经营经营预算部负责管理;。
3劳动、劳务合同：公司工程部负责管理;。
2领导、协调合同的订立、履行及管理工作;。
4组织参加"守合同、重信用"企业活动;。
3、合同条款、合同申请单位和合同执行单位。
3.1合同一般应具备以下主要条款：
3数量和质量，包括检测标准和方式;。
5履行的期限、地点和方式;。
7合同的变更、转让和解除条件;。
9合同订立的时间、地点;。
对数量、质量、履行期限和方式等有特殊要求的，应当在合同中予以特别明确。
3.2申请签订合同的单位或部门即合同申请单位，其职责为：
1调查、了解对方当事人的主体资格、信誉和履约能力等情况;。
3参与合同的草拟、会签、修改、保证合同的可行性;。
3.3负责执行合同的单位即为合同执行部门，其职责是代表公司履行合同，并及时报告合同履行情况。
4.合同签订程序。
4.1在具体合同管理过程中执行合同经办人负责制，由合同经办人具体负责合同的申请、谈判、变更、解除等具体事宜。经办人是在签订合同过程中主要负责合同条款谈判、协商的负责人。
4.1.1合同经办人在申请办理合同过程中，应在合同审查表上签署个人意见。在签订合同过程中，合同经办人应尽到合理谨慎的注意义务，最大化地保护本公司的合法利益。
4.1.2对于在合同管理工作中能恪尽职守、勤勉认真、并为公司创造显着经济效益的或挽回经济损失的经办人;将按照本制度的具体规定予以奖励。
4.1.3对于因经办人的故意、过失、疏忽等个人行为给公司造成损失的;将按照本制度的具体规定予以追究。
4.2申请单位或经办人将合同草案送合同专业管理部门进行专业审查;。
4.4审查通过后，报送公司法定代表人或其代理人审批;。
4.6分公司、项目部以自己的名义对外签订合同必须经公司授权，未经授权不得对外签订合同。对于违反程序规定的分公司、项目部将按照本制度奖励与处罚的相关规定予以处罚。
4.7合同专业审查。
4.7.1合同专业管理部门对申请单位报送合同做如下方面审查：
1经济性。
--项目技术是否真实、全面、可靠;。
--技术措施是否完备、可行;。
--技术标准、参数是否先进完善;。
--是否具有可操作性。
3安全性。
2合同文本数量一般为：我方合同文本数正本一份、副本一份，即。
4.11奖励与处罚。
1公司对有以下情形的部门和个人，给予表彰和奖励(奖励金额为500元-10000元)：
--违反本制度的规定，在合同管理中失职、渎职、欺诈、故意、重大过失给公司及公司各单位造成经济损失的。
--未经授权或越权对外签订合同给公司造成损失的。
--将合同分解以大化小，逃避公司管理标准的。
--先行为后补办合同审查或合同授权程序的。
--利用行政章、财务专用章或其他印章对外签订合同的。
--应签订书面合同而未签订或把整体合同分解以规避书面合同或以其他单据代替合同文本的。
--合同经办人或合同参与人签约时恶意串通，利用合同谋取私利损害企业利益的。
--在签订合同过程中(包括招标、议标、选择合作方时)泄露标底和商业秘密的。
--在经济往来中收纳贿赂、回扣，影响公司的合法利益的。
--违反公司规定擅自为他方提供担保保证给公司造成经济损失的。
--结算付款不按照合同规定而多付的。
--未在合同验收中履行其职责，把验收不合格的产品和服务作为合格的产品和服务接收的。
--在合同履行中对方违约不追究违约责任或擅自处理，损害公司利益的。
--在合同变更审查中，玩忽职守或未尽到合理谨慎义务的，并使公司利益受损害的。
--其他各种违反合同管理程序的行为。
建筑施工企业管理制度
第一条、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规，保证建设工程施工质量,加强公司对施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度。
第二条、贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针，工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。
第三条、贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量终身制。
第四条、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。
（二）质量管理。
第一条、公司对所属施工项目每月进行一次质量检查、评比。并建立质量责任制考核奖罚制度，对照质量奖罚制度严格奖惩。
第二条、施工项目部必须配齐检测工具，并建立台帐，项目施工班组应做到对施工的内容全部进行实测实量，严格按内控指标检查验收。
第三条、做好图纸会审和设计技术变更联系工作，做好地基验槽、隐蔽工程验收及其它检查、验收，做好工程中间验收及单位工程综合质量验收。其中，地基与基础、主体分部和竣工工程质量验收必须报公司核定。
第四条、公司要严格项目开工审批制度。工程合同签订后，项目部必须按公司管理规定办理有关手续，填写开工报告和开工安全生产条件审查表一式四份，送公司工程管理部门审查并签署意见，再送相关部门审批，符合要求后方可正式开工。未经审批或审批不合格私自开工的，以违章施工论处。单位工程开工前项目部要进行技术交底，做好图纸会审工作，编制好施工组织设计方案，明确施工顺序、质量要求及相应的技术措施。
第五条、坚持“三级质量检测制度”，对检测结果及时作出记录，发现问题及时整改。并做好质量统计分析，持续改进工程质量。
第六条、单位工程应挂牌施工，接受社会监督，施工现场应设置计量器具，并做好砼、砌筑砂浆的原材料过磅工作。进入施工现场的主要建筑材料应经施工员、质量员材料员检验验收合格报监理认可后，方可使用。
第八条、对技术素质差、工程（产品）低劣的班组和有关人员，质量员有权采取必要处罚措施，对严重违反操作规程的行为采取制止、纠正、停工整改、罚款直至辞退。
第九条、建立质量例会制度，把工程质量问题进行交流，群策群力，搞好工程施工质量。
第十条、施工现场试块、试件、材料的取样、制作、养护、送检必须按规定执行由专人负责，送检人员必须经过培训并持证上岗，遵守真实、有效的原则，不弄虚作假，试验结果要及时报告项目技术负责人。
第十一条、做好细部处理工作及成品保护工作。单位工程进入装饰阶段后，施工技术部门应采取相应措施，制订有关细部处理和成品保护工作的实施方案，并组织实施，有利于提高观感质量和整个单位工程质量的综合评定。
第十二条、单位工程竣工验收前应提前15天上报公司质量部门，进行质量内部预检，对预检中发现的质量弊病，项目部必须及时进行整改，并进行复验。
第十三条，抓好全员质量意识教育，严格执行公司质量奖罚制度和质量内控指标，做好质量预控。
（三）技术交底。
第一条、施工组织设计审批后，项目经理在开工前召集项目全体施工管理人员召开施工组织设计交底会议，由项目技术负责人介绍工程特点、难点、主要施工方法、施工进度、施工平面布置、安全生产、文明施工和其它项目管理措施以及现场规章制度等。
第二条、技术交底应结合具体操作部位细致、全面地进行，同时以书面形式交底，要求字迹清楚、内容完整，并具有针对性。不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底，并要有交底人、被交底人，项目工程负责人签字。
第三条、针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书，每个工种，每道工序应进行各级技术交底。各工种班组长接受交底后，应组织工人进行认真讨论，保证施工意图正确无误地得到贯彻。
（四）隐蔽工程的检查验收。
第一条、隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上，由项目部人员组织检查验收。检查内容是否符合规范要求和设计文件要求；原材料规格、型号、数量、部位及实测合格率。对不符合规范要求，由施工班组限期整改，并通过复检。
第二条、在项目部质量管理人员检查合格的基础上，通知业主和监理公司组织检查，对不合格项由施工班组限期整改，并通过复检。
第三条、隐蔽工程验收记录由施工员（技术员）填写，参加验收的责任人员签字并加盖公章，存入工程技术档案。
（五）技术资料。
第二条、单位工程技术资料应做到及时、全面、真实、准确、有效。项目材料员应及时提供完整、有效的材料质保单。项目资料员应及时收集、整理、汇总有关资料。
第三条、工程的施工技术资料竣工后30日内交公司质量审查存档，项目部做好技术资料检查归档，合格后上交公司质量处。
（六）事故调查和处理。
第一条、发生工程质量事故，必须及时如实上报，不得隐瞒，并报公司有关部门及时处理解决。
第二条、发生一般质量事故，由公司组织人员查明原因，分清责任，填写《工程质量事故报告表》一式二份，公司、项目部各留存一份。
第三条、发生重大工程质量事故的，项目部要极及配合公司人员查明原因，提出处理意见，并报有关部门备案。
施工企业管理制度
根据预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全的内保方针和谁主管，谁负责的原则，明确职责，把安全保卫工作贯穿到市场整个工作中去，落到实处，确保本市场万无一失。
一、经营者上、下班一律按规定的门户出入，由市场值班人员开、关大门。打烊前，应对店内的财产、物资、商品、防火安全等进行检查，发现问题及时处理。打烊后，不能入内，确因特殊情况需经经济护卫队同意，方可进入。
二、不得随意在公共场所乱占用公用场地，确保通道、楼梯、门户的畅通。
三、经营户如发现物资、商品、现金等被盗，必须及时向有关部门报告并报市场管理办公室备案。
四、市场内一律禁止使用明火，严禁使用电炉、电饭煲、电热棒、电茶壶、暖烘机等电器设备。
五、凡属市场设置的消防器材和设备任何人不准变更、移动和撤销，一旦损坏，照价赔偿。对确需变更，报请市场保卫科及公安消防部门审批。
六、如遇重大事故，各进场经营户必须忠于职守，服从命令，听从指挥，有条不紊地疏散顾客和人员。
七、严禁在市场上赌博、测字等迷信活动以及危害社会治安或影响市场秩序的行为。
八、自行车、摩托车、轿车、三轮车一律按划定的地点停放，不得随意停放市场、弄内（避免弄内交通阻塞），保持市场、通道畅通。
九、对违反上述管理制度的，由市场办公室给予批评、教育，工商部门给予罚款、停业整顿等处理；违反治安消防管理处罚条例的，由公安消防机关处理；触犯刑律的移送司法机关依法惩处。
十、本管理制度同样适用于市场工作人员。
施工企业档案管理制度
亲爱的公司员工：
欢迎您加入本公司。
从今天起，您已成为公司的一员。请仔细阅读本《公司管理规定》(以下简称《规定》)，它将給您充分和简洁的信息，使您能够充分了解即将加入的这个集体。我们希望能在这里充分发挥你的聪明才智，在实现自身价值的同时，为公司的发展做出贡献。
公司编制的《规定》是现代化企业经营管理的需要，是全体员工共同遵守的工作规范和行为准则，具有严肃性、权威性、稳定性和强制性，是为了明确全体员工的服务职责、权利和义务，希望您对这本规定给与支持，同时公司也相信《规定》的颁布和实施一定会给我们每一位员工带来宽松、和谐的工作环境和健康向上的工作氛围。让我们把今天作为起点，开拓进取、爱岗敬业、贡献才智、繁荣公司。
公司简介：
东华人力资源服务有限公司。
一家综合性人力资源公司，响应省委省政府人力资源大省的精神，经江西省人力社会保障厅批准江西地区首家专业服务于劳务输出专业人力资源机构之一。本机构将会一直致力于为求职朋友和用人单位提供优质高效的人力资源中介服务。随着公司规模的不断发展，业务范围已延伸至江浙闽粤、中部地区的重要城市，东莞佛山汕头中山珠海等，务实的经营作风更赢得了求职者和用人单位的肯定。
公司管理更趋科学化，人性化，业务流程日臻完善，服务质量稳步提高，并以领先的人力资源服务理念和不断满足客户需求的专业服务精神，与客户及合作伙伴共同成长，联手共创美好前程!
服务项目：
现场招聘、专场招聘、委托招聘、普工专送、人才派遣、人才寻聘、职业指导和人才评估手段，为您提高方便快捷，专业的兼职招聘服务。
文化传媒。
专注于大学生周末兼职，大学生就业安置，现场招聘，人才派遣等多项服务为一体的大型专业文化传媒机构。我们将依托丰富的信息资源，通过广泛的招聘渠道，充分利用先进的招聘和人才评估手段，为您提高方便快捷，专业的兼职招聘服务。
二、企业文化：
经营理念：
专业于事：服务标准化，个性化，体系化。通过创造性地运用现代管理服务理念，管理工具和科技手段，为客户提供专业的人力资源服务。
公司精神：精益求精和谐共赢。
服务宗旨：专业热诚高效满意。
公司愿景：江西第一华南领先全国前列。
公司价值观：为企业和人才架起高速便捷的金桥，打造中国诚信品牌服务机构，力创同行专业人力资源市场。
一、标准。
二、仪容仪表。
员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉同时也是公司管理水平的具体体现。
(一)员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语。
言文明，举止端庄。
(二)上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味(上。
班前不得饮酒及使用刺激性气味食品)。
(三)员工工作时间必须讲普通话;统一着装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、
布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。
(四)员工发型要梳理整齐，彰显大方端庄，头发要保持清洁不得留怪异发型。
三、行为规范。
为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范。
(一)员工按照公司规定的时间上下班并签到;。
(五)员工应绝对遵循公司的保密制度，未经批准，不得将公司的技术、资料、计划、决。
(六)员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续;。
(七)员工下列个人情况发生变化时，应及时通知部门经理和办公室;。
1、住址和电话。
2、发生事故和特殊情况时的任何联系办法。
(十)公司员工个人收入、各种报销、福利等不得向他人告知，否则公司予以除名处理;(十一)严禁员工在外兼职，如有发现公司保留随时辞退的权利，且该员工不享有兼职期间的工资和奖金。
一、总述。
(二)考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。
二、日常出勤规定考勤制度。
(一)每周工作时间为：星期一-星期六。
(二)每日工作时间为：上午：9：00—12：00;9：00—9：30晨会。
(三)因公外出不能按时签到者在征得领导批准的情况下，由部门经理签字，交办公室备案，否则视为旷工;如果部门经理领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。同时旷工均按处罚打扫卫生一天，次日执行(下同)。
(五)迟到早退的奖励规定。
1、迟到或早退，奖励打扫卫生一天。
2、发现一次不签到，奖励打扫卫生一天。
3、凡每月迟到或早退超过五次者，依情节轻重给予提醒、警告、公示等处分并一次性再奖励打扫卫生五天。
三、旷工的奖励规定。
2、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分。
3、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。
4、员工无故旷工一次奖励打扫卫生一天，第二次奖励打扫卫生两天，连续旷工两次以上，给予一次性奖励打扫卫生五天，视情节轻重公司将予以开除。
5、凡请假须填写“请假申请表”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。
6、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。
四、日常规定。
1、公司内部员工不允许用一次性水杯喝水。
3、业务部工作人员未写意见、建议的，每次奖励打扫卫生第一天。
五、请假规定。
除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请表》，并按人事权限给予审批后方为生效;否则按旷工处理。
1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续;。
2、员工因病或非因公受伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，
连续病假三天以内由直接部门经理审批，三天以上由总经理审批。
3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请表，办理请假手续。
六、事假规定。
2、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理;。
4、员工连续请事假两天以内由部门经理审批，两天以上由总经理审批。
5、病假、事假为无薪假。
一、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。
价格50元以内可直接订购所需要的办公用品;价格50元以上须报办公室批准。
三、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经部门经理及总经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。
四、办公用品发放规定。
1、本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。
2、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。
3、各部门须指定专人管理办公用品。
五、办公用品管理规定：
1、为使办公用品管理规范化，特制定本制度。
2、本制度所称办公用品为消耗品、管理消耗品、回收管理品及管理品四种。
一、中午在公司用餐者，餐后应第一时间处理好自己就餐后留下的饭盒及食杂;。
三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾;。
四、公司卫生实行每天晚上一小扫，每周一大扫。
二，正式员工因特殊原因离职者，必须提前一个月向部门经理提出辞职申请否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将所有公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。
一、享有国家公布的法定假期;。
三、丧假：员工遇有直系亲属的丧事，可有三天薪假期，外县市的多2天，外省的多3天。
四、分娩假期：公司女性员工，可享有无薪分娩假期，假期为产后四星期，连续受雇两年以上的第一胎分娩假期，则可以享有2/3底薪的基本工资的分娩假期。
施工企业管理制度
下面是我们大学网提供的制度文章供您参考：
技术管理制度是施工企业技术管理的一项重要的基础工作，它的作用是把整修企业的技术工作科学地组织起来，保证技术工作有目的、有计划、有条理地开展，从而完成技术管理的任务。
(二)图纸会审工作一般由建设单位组织，设计和施工单位参加。一般由公司工种部经理主持，各专业技术人员参加。
(三)图纸会审时决定的问题，由现场项目技术负责人填写图纸会审记录和工程洽商单。图纸会审记录要由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方签字。会审记录填写要详细、准确，并注明参加会审的人员和时间。
(四)必须提高图纸会审工作质量，最大限度地发现图纸中存在的问题，通过图纸会审应着重解决的问题，掌握设计意图和建设单位的要求，了解设计方案、技术措施贯彻国家规范标准情况;设计采用新技术、新工艺、新材料、新设备的情况，有无改进方面;工程结构是否安全可靠，装饰装修施工有无困难;设计图纸内容有无错误，各专业之间有无矛盾等。
(五)图纸会审记录一式八份，分别如技术部、财务部、预算部等。
二、技术交底制度。
(二)技术交底分工：凡由公司组织编制施工组织设计的工程，由公司经理主持，公司总工程师向有关项目经理部负责人进行交底。交底内容可以总工程师签发的会议纪要或其他文字材料下发执行，项目技术负责人，在施工前根据施工进度，按部位和操作项目，向各专业施工员及班组长进行交底。
(三)交底内容：总工程师的技术交底一般应包括：工程概况、施工部署、主要施工方法及关键性技术问题的解决方法和施工注意事项;对推广新技术、新工艺、新产品、新机具的要求;土建工程和安装工程的配合;技术安全措施，规范性和特殊要求的施工技术措施等。项目技术负责人可按总工程师技术交底的内容办理;项目技术负责人技术交底的内容包括：设计图纸(包括设计变更)的尺寸、标高、轴线、预留洞、预埋件等详细情况;施工方法、施工顺序、工序措接;质量标准、安全技术措施、成品保护措施、新用材料的品种、规格、质量要求;上级领导对某些技术问题的批示和技术决定;其他应说明的问题。
(四)技术交底主要以书面形式进行，填写统一的技术交底表格，并应由交底人、审核人及接受交底人签字。
(五)技术交底资料是施工技术资料的重要内容，各专业技术交底材料分别由单位工程专业技术负责人收集整理，并按日期先后编成册，妥为保管。
每项工程开工前必须作出施工组织的设计以指导施工的全过程，处理好人、物、空间、时间、施工工艺、质量与数量、专业与协作等施工要素及其朴素间的关系，以获取好的经济效益。
(一)施工组织设计的分类及主要内容。
施工组织设计按服务对象不同，大体可分为三类：施工组织总设计，单位工种施工组织设计和施工方案。
1、施工组织总设计的大中型建设项目,群体工种复杂的重要工种为对象，是全局施工活动的纲领性指导文件(略)。
2、单位工程施工组织设计的单位工程为对象，是单位工程施工具体的指导性文件，内容包括：(略)。
3、施工方案有两种形式：
(2)对于采用新技术、新工艺、新材料和难度较大，技术较为复杂的分项工程，以及特殊部位和特殊条件下的单项工程，均需编制施工方案，这种方案则是施工技术实施性专题设计，其内容必须包括：可行性和可靠性的分析、论证结果;材料、机具、设备、劳动力的投入计划;作业程序、条件、标准;经济技术指导的测算，质量等级和安全性能和预期评价，对不利影响因素的分析预测和相应的技术保证措施等。上述内容力求全面、详尽、具体，并同时提出施工管理的各种保证体系建制。
(二)施工组织设计的编制分工审批权限。
施工组织设计、专题设计型施工方案由公司总工程师主持，组织有关部、室、项目经理部参加，由公司工程部负责汇编，公司总工程师组织工程部有关人员进行审批。
(三)施工组织的编制时间要求。
单位施工组织设计与接制到图纸后15天内提出;施工设计概要在接到图纸后7天内提出;编制的投标施工组织设计视具体情况按期提交，原则不影响送标时间。
1、所有工程都必须施工设计或方案，否则不准开工;。
2、未经审批或审批手续不全的施工组织设计(方案)，视为无效;。
5、施工组织设计一经批准，必须严格执行，
实施过程中，任何部门和个人，都不得擅自改变，凡属施工组织设计内容变更和调整，都必须编制“施组调整(或补充)方案”，报原审批人批准后方可执行。
6、工程完成时，必须及时原施工组织编制内容做出技术总结，并上报原审批人，做好施工组织设计评价和对编制人、实施单位考核的重要依据。
(五)施工组织设计的考评(略)。
四、材料检验制度。
材料检验制度是对施工用材料、构件、配件和设备等，必须由供应部门提出合格证明文件，，并进行试验、检验，对不合格的产品不得使用，并注明去向。对有关设备进行调整和试运转，以便正确、合理地使用，保证工程质量。
五、工程质量检查和验收制度。
质量检查和验收制度规定，必须按照有关质量标准逐项检查操作质量和产品质量，根据建筑安装工程的特点分别对隐蔽工程、分项工程和竣工工程进行检查验收，从而逐环节地保证工程质量，详见质量管理制度。
工程技术档案是指反映建筑工程的施工过程、技术状况、质量状况等有关技术文件、图片、图纸、光盘等，这些都需要妥善保管，以备工种交付使用、维护管理，改建扩建时使用，并对工种历史资料进行保存和积累。
1、工程技术档案资料的收集整理由公司档案管理员负责;。
2、各项目工程的档案资料必须按照单位工程技术资料规定的内容齐全，填写准确无误。
3、档案的收集整理严格按“档案管理办法”的标准执行。
4、工程竣工验收的统一交回公司存档。
七、技术责任制度。
是各级技术领导、技术管理机构、技术干部及操作工人的'技术分工和配合要求，建立这项制度有利于加强技术领导，明确职责，从而保证配合有力，功过分明，充分调动有关人员搞好技术管理工作的积极性。
(一)技术管理机构。
公司经理。
总工程师。
工程部。
项目经理。
项目技术负责人。
技术人员。
专业施工员。
工人班组。
(二)各级技术管理机构的主要职责。
1、在各自负责的范围内，做好经常性的技术业务工作;。
2、深入实际，调查研究，总结和推广先进经验，为顺利进行施工创造条件;。
4、检查各级技术部门和技术人员贯彻有关技术规定、制度、规程的情况;。
(三)总工程师的主要职责。
1、全面领导企业的技术工作和技术管理工作;。
2、贯彻执行国家的技术政策、技术标准、技术规程、验收规范和技术管理制度;。
3、组织编制：贯彻企业的年度技术措施纲要和四项费用计划，组织总结年度技术工作;。
7、领导培训工作，审批技术培训计划;。
8、领导进行技术总结;。
9、对技术人员的工作安排、晋级、奖罚等方面提出意见;。
10、对施工生产中的安全问题负技术上的责任。
(四)项目技术负责人的主要职责。
2、开展经常性的技术工作，主要有：
(2)参加施工组织审批;。
(3)负责项目工种技术交底工作;。
(5)主持建筑物的位置、轴线、标高等预栓、组织隐蔽工程验收;。
(6)组织分部工程和单位工程的质量评定，设立预检，参加竣工验收;。
(7)组织质量检查，负责工程质量事故的调查分析、处理，并及时上报;。
(8)对施工生产中的安全问题负技术上的责任;。
(9)协助推行全面质量管理工作;。
(10)领导材料检验工作;。
(11)负责技术革新、环保计划的实施;。
(12)领导技术档案的整理、原始资料的积累，组织绘制竣工图，并定期移交和归档;。
(13)参加技术会议，组织技术业务学习和进行技术安全教育;。
八、技术复核及审批制度。
该制度规定对重要的且影响工程的技术对象进行复核，避免发生重大差错，影响工种的质量和使用功能，复核的内容本般包括建筑物的位置、标高和轴线、基础、设备基础、模板、钢筋砖、砖砌体、大梯图、主要管道、电镀，审批内容为合理化建议、技术措施、技术革新方案，施工组织设计，对其它工种内容按质量标准规定，进行有计划的复查和检查，该制度实施由公司工程部负责完成。
档案管理制度
1.库房建立《机器设备台帐》，对机器设备进行统一管理。
2.机器设备进行统一编号，由各区域主管负责，出了问题由主管承担相应责任。
3.主管须在每天下班前对机器进行使用后的检查，机器是否清洁干净，有无损坏，如发现问题一定要查明原因，分清责任，落实到个人。
4.每星期日由保洁员对吸尘器进行一次大清洁，对吸尘袋、爬头、吸管进行检查是否堵塞，电线插头是否破损漏电发现问题及时保修，并填写《机器设备清洁保养记录表》、《机器设备维修记录表》。
5.其他大型机器，如：单刷机、吸水机、抛光机、抽吸两用机等，由主管负责。监督做到每天各种机器使用要有记录，使用后机器设备清洁保养要有记录，机器设备维修要有记录，并填写《机器设备使用记录》，《机器设备清洁保养要有记录》，《设备维修记录表》。
6.各种机器使用完后，必须要清洁，主管要负责检查，使用人要爱护机器，不得违反操作或摔打机器，如有发现，将对此给予除名并罚款处理。
7.严格遵守公司规定，各种机器不得随便外借，如有特殊情况需要外借的，须报上级批准后方可借出，并需要借条，注明坏了要照价赔偿等字样。
8.本公司内部其他部门需借用，归还时必须保持机器内部清洁，如有损坏需修理好后再归还。
9.严禁私自将机器他人，其后果一切自负。
10.使用人必须严格遵照执行机器设备的操作规范、要求。
11.吸尘器保养：
11.1检查最后一次使用过的吸尘器是否清理干净，有无杂物留存。
11.2开动电机检查机器是否正常运转，有无大的噪声。
11.3操作时沿着由内向外，由上向下的使用方法进行，轻加以按动，使尘粒物始终依附在吸尘器的扒头上。
11.4避免直接使用吸尘器吸入大块的杂物或在浸水的区域操作；不要强行拖拉吸尘器软管，以避免吸尘器的软管发生断裂。
11.5注意地毯边角吸尘器扒头不能及地的地方，可直接使用机器吸管沿地毯边角进行操作。
11.6使用时注意吸尘器边角电源线的长短，吸不到的地方，不要强行拉扯电源要立即更换电源插座，这样可避免电源线因拉扯造成短路，及接触不良，使用时检查电源线是否有破损现象，随时与工程部联系注意使用时的安全。
11.7清洗地毯时需由前向后推动单刷机。
11.8操作时留意电线不要拖拉太长，以免踩踏发生意外。
11.9使用时注意单刷地毯机的电源线，要及时更换电源插座，以免电源线因拉扯所造成的短路及接触不良。
11.10使用后的单刷机要及时把软盘取下，用清水冲洗干净后保存。
11.11使用的单刷地毯机的水箱内不要保留清洗液，最好一次用完，使用后的水箱要用清水刷洗干净。
11.12将单刷地毯机进行最后检查与整理，达到外观清洁整齐，保证内部无故障后妥善进行保管。
施工企业财务管理制度
财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
6、财务室每季度组织一次财务制度执行情况检查，对违反制度的行为给予通报批评，每次并处罚款50-1000元，根据违规情况严肃处理，触犯刑律的追究刑事责任。
据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
1
第一章 资金审批制度
第一节、总则
第一条 公司1000元以上的款项的支付，须经公司董事长（总经理）签字批准。如董事长（总经理）不在公司，1000元以下可以由经理签字批准，如总经理出差或其他原因不能及时签字，先电话请示征得同意后可先行办理业务，在总经理出差回来一周内财务人员必须主动向总经理说明原因并补签字。
第二条 财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件）。
第三条 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。
第四条 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长（总经理）批准。
第五条 报销凭证原始发票1000元（含）以上由经手人背面书签姓名及时间。财务人员审核凭证时，在全部原始单据上加盖“已审核”印章（原始单据多的可在已粘贴的票据上“骑缝”加盖）。
第六条 往来款的冲转(指非正常经营业务)，须经公司董事会研究批准。
第七条 非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。
第八条 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
第二节、施工工程用款审批制度
（1） 项目部提出付款申请，并填写工程支付审批表。
（2） 分管领导核定、财务部审核后，报公司经理、董事长（总经理）
2
审批。
（3） 公司经理、董事长（总经理）审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止压单行为。
第三节、行政费用支出管理制度
第十条 公司管理人员的费用报销，须公司主管领导核定后，经公司董事长（总经理）批准后财务方可报支。 涉及应酬等非正常费用，须公司董事长（总经理）批准。
第四节、公司差旅费开支制度
第十一条 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
1、公司职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具。
2、 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。
a 房租标准: 一般职员，房租标准为60元/日。
b出差补贴：市内补贴每人10元/日，市外补贴每人15元/日（不包
括公司每天伙食补助费）。
c职工出差来回车费实报实销。
3、 实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理
说明原因，经公司董事长（总经理）审批后支付。
第五节、车辆维修费及汽油费管理制度
第十二条 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算。 公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。
第七节、办公费用，会议费用及其他费用管理制度。
第十三条 公司办公用具由办公室统一采购，管理。办公室财产台帐为财务部附设帐册。
第十四条 办公费用（除招待费用以外的日常管理费用）1000元(含)以内的由行政经理在报销凭证（含签报）上签字，经财务总监审批后报销，1000元以上须报总经理审批。
第十五条 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报董事长（总经理）批准，其会务工作由办公室统一安排。
第十六条 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事管理部门制定，经董事长（总经理）批准后报财务部备案。
第八节、行政费用报销制度
第十七条 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。
1、 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报董事长（总经理）签字，并按本章第1条的规定进行审批支付。
2、 应酬、礼品费用支出实行一票一单，事前申报制,批准后方可实施。
3、 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。
4、 支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付。
第十九条、 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。
第二十条、加强收款收据的管理，建立收款收据领用、核销登记表，由办公室集中统一购买或印刷连号收据，指定档案室专人保管。财务会计在档案室领用（每次限领5本），出纳人员使用完后交会计审核签字，由会计人员到档案室核销后再领新收据。收据专管员必须认真审核已使用收据存根是否连号，发现问题及时反映。收据存根视同会计凭证按年归档保管。
第二十一条、 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
第二章 工程成本管理制度
第二十二条、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、,承诺及其他经济签证均需由董事长（总经理）签署或授权委托签署。
第二十三条、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。
第二十四条、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。
第二十五条、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
1、 参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。
2、负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
第二十六条、工程中间结算程序。
1、 公司直接承包工程于每月1到3日（或按工程形象进度），将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在每月5日内送财务部会签。项目部承包工程应提供业主单位、监理单位及其它有关单位审批的《工程进度审批表》报公司工程部审核，送财务部会签。
2、 财务部根据有关文件资料，公司直接承包人或项目部领用的供应材料数额，以及与公司直接承包人或项目部其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。
第二十七条、工程决算程序。
1、 公司直接承包人或项目部应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签。
2、 财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算款和材料结算款，扣除已付工程款及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准。
联合进行专项工程决算。
第三章 财产管理制度项目经
第二十八条、公司财产的范围
1、 公司财产包括固定资产和低值易耗品。
2、 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。
3、 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
第二十九条、公司财务部负责公司所有财产的会计核算。
1、 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。
2、 公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理。
3、 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。
第三十条、财产的购置与调拨项目经理
1、 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。
2、 财产购回后，应填写财产收入验收单，财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。
3、 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准。
5、 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。
第三十一条、财产的清查、盘点。
1、 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。
2、 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。
3、 财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏，损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。
4、 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。
5、 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。主管工程和财务领导审核。
本财务制度从发布之日起执行
为加强管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，提高经济效益，促使管理制度化、程序化、规范化，特制订本制度。
第一章 财务开支管理
一、财务开支大计划
项目部收到业主拨款后，由项目部经理向建筑公司经理报告，出纳报告财务科长。项目部经理组织书记、总工、财务、技术、计划、物资、办公室等负责人制订财务开支大计划，并报建筑公司经理签字批准。财务按以下顺序进行开支。
1、计划工程进度用材料款。
2、计划工程进度用机械设备租赁费。
3、施工队的工资。
4、项目部管理人员的工资。
二、项目部财务开支程序
项目部的财务开支在大计划内执行，由项目部经理、书记（副经理）、项目部总工签字批复后执行。财务科长后期补充完善财务手续。
1、材料款 按照项目部制订的大计划，物资科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部签字手续，领着客户到财务科开具支票。
2、机械设备租赁费 按照项目部制订的大计划，由物资设备
科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部的签字手续，领着客户到财务科开具支票。
3、施工队工资 每月底，项目部组织相关业务科室到现场进行验工计价和材料盘点，计划科根据现场工程师和总工出具的工程量清单进行计价。工程量清单必须附在验工计价表后面。并为施工队作好工资发放表。由办公室、现场工程师、财务到工地监督发放工资。
4、备用金 备用金实行定额制度。业务员2000元，小车司机 3000元，借支一次，报销一次，清理备用金一次，做到一次一利索。备用金于年终清理完毕。
食堂管-理-员按照项目部的人数每人每天10元，每10天借支一次，月底报销。
5、项目部管理人员的工资由建筑公司统一造表，财务审核，建筑公司经理签字批复，统一发放。
三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理
财务印鉴必须要分开保管。财务公章和空白票据由出纳保管，，私人印鉴由项目部经理保管。
网银u盾必须分开保管。制单功能u盾由出纳保管，审核功能u盾由项目部计划科主管保管，授权功能u盾由项目部经理保管。
手续。违者一次罚款200元。如果在外丢失支票，领用人必须立即报财务科采取补救措施，并向项目部经理和财务科写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。
第二章 报销管理
1、报销的签字批复 所有项目部的报销单据由由项目部经理、书记（副经理）、项目部总工签字，以建筑公司经理的签字为最终批复，财务科按照建筑公司经理的批复给予报销。财务科长后期补充完善财务手续。
2、报销时间规定 所有发生的间接费用开支报销时间为一个月，超过一个月后财务不再受理。
3、贴发票 贴发票一律用a4白纸，从右往左，从下往上粘贴发票。
4、差旅费 职工差旅费一律凭出差报告报销。出租车票原则上不予报销，由办公室或者项目部领导安排乘坐出租车的，出租车票由办公室或项目部领导在发票后面签字方可报销。职工休假差旅费执行公司制度。
5、招待费 业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人。业务招待费的报销仅限于项目部各科室主管以上人员。
6、办公费 办公用品由项目部经理安排，办公室统一购买，由 工程部点数量，发放到职工手中后，领用人签字，由办公室作好台账登记。
7、小车费用 小车司机发生的所有费用均由办公室核实。小车司机的加油票由办公室按照路程公里数判断是否超标。小车修理费用，凭修理厂家打印的修理清单和发票，据实报销。
8、通讯费 手机话费按照项目部制订的标准统一发放。
9、取暖费 按照公司的标准，年终统一造表发放。
第三章 各科室的相关职责
1、工程部 每月底组织相关科室和业务员到工地现场验工计价、盘点材料。向计划科开具施工队完成的工程量清单，并根据物资科的发料数量与计划用料数量进行对比，为施工队是否超额使用材料、浪费材料作出判断，并开具扣款单据交计划科。并做好工程量的台账登记。与计划科进行工程量核对。
2、计划科 每月底对施工队、租赁的机械设备费用进行验工计价，完善项目部内部签字手续后交财务科记账。每一次业主批复的结算单交财务科入账。作好验工计价的台账登记。完善施工队拨款的手续，填制支付单，计划科负责审核施工队工资表。与财务科进行验工计价、拨款事项核对。
账登记。与财务科进行材料入库、出库、消耗、客户的债务进行核对。负责填制物资日报表。
4、劳资员 每月底，依据考勤表作工资表。并作出工资汇总表交财务科入账
5、财务科 财务科长，作为公司委派的财务主管，完成公司的上交款；巡回检查、监督各项目部的财务开支、财务报销等相关的各种业务，完善财务手续，提高会计基础工作，负责检查、监督计划科、物资科的台账；负责经济活动分析；向建筑公司经理和项目部经理提供项目部经营状况和债权、债务数据；牵头责任成本核算；负责与公司归口业务部门联系、沟通。
项目部出纳，作好资金的管理，空白票据的管理，财务印鉴的管理，网银u盾的管理。并办理财务收支手续，税务手续。及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。并及时与会计对账。并负责与税务局联系，缴纳营业税、印花税、个税等各种税款。负责填制资金日报表。
会计，负责记录会计账，编制报表。并与各业务科室核对台账，为领导提供各种财务数据。负责与项目部的各科室联系、沟通。
第四章 奖惩措施
为保障项目管理的顺利进行，保障财务工作顺利、及时地完成，特制订本措施。各科室的平时表现，作为年终评比重要的事实依据。
1、项目部所有人员报销不及时的，超过一个月不报销的，财务科
不再给予报销，费用自己负担。
2、办公室对电脑、打印机、复印机、空调、冰箱（柜）、办公桌、床铺等大件没有登记，或者登记遗漏的，罚责任人200元。
3、计划科有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。
(1)不能及时把业主验工计价表送交财务科
(2)不能及时施工队的验工计价表送交财务科
(3)不登记台账，或者台账工程量与工程部核对不上，造成给施工队多计价、少计价，经项目部经理、总工核实错误在计划科的。
4、物资科有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。
(1)采购材料，点验入库单报销不及时的
(2)月底不作材料消耗报表或者不及时的
(3)不登记台账，或者台账登记错误的
(4)遗漏发票，经财务科提醒又不向客户索要发票的
５、劳资员月底不及时给财务科送交工资统计表，罚款200元/每月。
６、项目部出纳，有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。
(1)不及时登记出纳账本，没有做到日清月结的
(2)经盘点现金库存，银行账户，与账面不符，经核实挪用单位资金的，除了交回挪用资金外，同时上报公司财务部。
(3)单据保管不当，造成单据遗失的。
(4)空白票据、银行印鉴、网银u盾保管不当，给单位造成损失的，
除了及时弥补单位损失外，同时上报公司财务部。
(5)合同保管不规范，收集合同不全，合同没有登记编号。
7、会计，有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。
(1)收到出纳交来的单据，当月不登记会计账的
(2)不与出纳核对资金账的
(3)不与计划科核对业主、施工队的往来账的
(4)不与物资科核对材料入库、出库、消耗报表的，不与物资科核对客户的债务
(5)合同保管不规范，收集合同不全，合同没有登记编号。
第五章 执行 解释 附表格
本制度经2015年7月26日建筑公司管理会议审核通过，经理签字日起(2015年７月28日),开始执行。
因建筑公司管理人员配备不全，制度中有些规定与会计理论冲突，但本着因地制宜的原则，出台本制度，本制度由建筑公司财务科负责解释。
附以下表格:
1、基地借款报告
2、职工借款报告
3、施工队验工计价单
4、施工队拨款支付单
5、材料款支付单
6、点验入库单
7、材料消耗报表封面
8、物资周报表
9、资金日报表
10、工资统计表
11、财务科分工表
为加强公司的财务管理，规范公司的财务行为，以利于更好为公司经营决策提供支持和服务，特制定本办法。
一、一般管理
1、 为了尽可能做到事前控制，促进公司经营目标的实现，公司必须实行全面预算管理，按时编制年、季、月度预算，以方便财务部门能及时做出相关的财务分析。
2、现金和银行存款管理
1） 现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金，不得揶用现金和白条抵库。公司财务部门及有关人员必须定期和不定期对库存现金进行抽查。
2） 银行账户必须按国家规定开设和使用，银行账户只供本公司经营业务收支结算使用。严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现。
3） 公司要严格控制银行帐号的多头开立，凡设立的银行帐号必须按要求严格管理。
4） 银行账户印鉴的使用实行2章分章并用制，即财务章由出纳保管，另外1枚由分管财务主管保管，不准1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
5） 所有资金实行收支两条线，统一由公司出纳经办。
3. 往来款项的管理：建立往来款项内部管理报告制度，每季应对往来款项明细进行清理并进行账龄分析。
4、固定资产的管理：必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产计价，必须严格审查，经公司管理层集体讨论通过后，报公司董事会批准，于年度决算时处理完毕。
5、收入的管理：每天的收入都要及时入账，建立收入日报制度；
6、存货的管理：存货每个月盘点一次，做到帐实相符；
二、费用的管理
1． 费用的核算坚持权责发生制原则，当时发生的费用，无论其款项是否收付，
都应计入当期费用（通过“待摊费用”、“递延资产”除外）。
2． 虽在本期支付的费用，但应有后期负担的均不能计入本期费用，可通过“待摊费用”、“递延资产”科目核算。
3． 正常的费用开支，必须有正式的发票，印章齐全，并粘贴费用报销单。报销单必须由报销人，部门经理，财务经理，公司总经理或财务分管领导签名。
4． 费用开支标准：
1）差旅费开支标准（含市内出租车费）。
2）业务招待费开支标准（含总经理业务费用）。
3）通讯费开支标准。
4）办公费日常用品控制使用标准。
5． 管理人员薪酬管理： 管理人员薪酬管理包括公司在册所有人员的
（一）职工工资、奖金、津贴和补贴；
（二）职工福利费；
（三）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；
（四）住房公积金；
（五）工会经费和职工教育经费；
（六）非货币性福利；
（七）因解除与职工的劳动关系给与的补偿；
（八）其他与获得职工提供的服务相关的支出。
三、项目成本的核算及款项支付
1、成本的归集、审核由事业部会计完成，公司财务负责复核；
3、会计凭证录入的内容必须完整，往来单位要是全称，项目名称要对应合同；
5、各项目的大宗材料的采购由材料部统一办理，有货到票未到的情况可按合同预估入账；
四、项目备用金的领取
各项目部的备用金按外地10000元，本地5000元核定，特殊情况可说明情况由公司领导审批。
五、各项业务的签字流程
1、项目成本报销流程：报销人填制报销凭证-----项目经理复核------事业部经理复核-----工程管理部复核----财务经理复核------财务分管副总复核-------事业部会计录入凭证-----公司会计复核记账。
5、工程前期投入资金计划申请：项目经理申请------事业部经理复核------工程管理部审核-----财务分管副总审批--------总经理审批-----财务经理签字执行付款； 附：第5项须附上工程成本预算、资金计划表、材料计划表、用工计划表、备用金计划表。
(一)、费用报销制度
1、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
2、费用报销单填写及票据粘贴要求：
报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导批准；有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
3、差旅费报销具体要求参照总公司下发的关于《差旅费管理制度》。
4、办公费报销由综合办（后勤部）负责统一采购报销。
5、业务招待费，单次3000元以下应事先报告请示项目部领导，经项目负责人批准后方可招待，单次3000元以上招待费以上必须经公司领导同意后方能开支。
6、费用报销审批基本流程：
7、其他说明：
报销，对审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情 1
况下签名财务不予报销，并向报销人说明退回理由。
(二)、材料、办公物资财务管理制度
1、材料采购人员按照工程部材料采购计划及时采购，所有采购的材料、物品必须附有正规发票（成批采购必须附发货清单），材料运费单独结算的`必须附有正规运输发票，且必须附库管人员现场验收入库单，后交由财务会计审核，项目负责人审批后，出纳才能支付、结算。对于暂时未取得发票或赊购的材料也应将材料入、出库单送交财务，由财务暂估入库挂账。但最终必须有供应商提供的正规发票才能列冲暂估入库材料。
2、发票说明：供应商开具的发票应列明单位名称，写清材料名称、规格、单价、数量、金额等事项。同时加盖开票单位“发票专用章”或“财务专用章”，所有发票不允许有涂改，特别是金额涂改的为无效发票，材料采购人员有权要求发票提供者重新开具。材料采购人员应在采购前向供应商声明，由其提供的发票被税务部门验证为假发票而对我项目部造成的损失由供应商承担全部责任。
3、库管人员对库存材料负有保管的责任，对发出材料负有监督责任。每天按照施工现场材料购进和耗用实际的数量，及时办理入、出库手续，并将入、出库单及时上交财务；同时根据入、出库单登记材料明细账簿；并坚持每周最少一次与财务账簿核对一次，每月末随同财务人员对库房全面盘点一次，做到账账相符，账实相符。确保材料的入、出库真实、准确。
3、项目办采购或自有的办公物资、仪器设备由综合办归类建立登记清册。发出时由领用人签字负责保管，原领用人由于工作变动时，应办理移交手续。对于物资、仪器正常合理耗用费用由项目部承担，由于个人原因丢失或损坏由个人赔偿。
2
(三)、机械设备财务管理制度
机械进场时，机械管理人员严格按照机械管理规定建立机械设备台账
信息，详细记录、核对机械入场时间、机械型号、操作手（驾驶员）、按照先签订租赁合同后进场工作的原则执行，现场机械管理人员每天必须对每台机械进行严格计时、考勤，按要求登记《机械设备工作记录》，并于每天下班后将台班记录及时上交财务。月底财务部统计、核实后，报项目负责人审批后，并依据出租方提供的正规租赁发票，按财务管理要求办理支付、结算手续。临时租赁机械、设备同样严格执行签字程序，根据具体要求进行结算。
(四)、人工费用财务管理制度
1、所有人工进场按公司管理要求首先签订《劳动合同书》，同时要求
进场人工必须提供有效身份证复印件。由综合办建立人事管理档案。
2、人工费结算单，必须有施工负责人、施工员、计量员、现场负责人、
项目经理签字、项目总工确认，并经财务审核，报送公司领导统一审批，方能作为结算、支付或财务挂账的依据凭证。
3、民工工资支付应按统一格式结算。表中必须注明姓名、性别、身份
证号、工种、工资标准、考勤时间、应结算工资、实发工资、领款人签字(捺印)事项。
（五）、印鉴管理制度
一、财务印鉴范畴：
财务专用章、发票专用章、预留银行印鉴（法人、会计主管章）、会计私章、出纳私章。
二、财务印章管理
1、刻章
项目部成立，基本财务印鉴（财务专用章、法人私章、印鉴章）的刻制，应由指定的印章管理人员刻制，后交由项目综合科备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。
2、保管
财务印鉴的管理应做到分散管理、相互制约，财务专用章由财务部负责人保管，银行预留印鉴（单位或项目法人章）由专人或委托授权人保管，银行预留印鉴（会计主管章）由出纳保管，财务私章由财务人员自行保管。
3、使用
财务部门所使用的银行汇票、现金支票、转账支票、财务专用收据及上报税金、银行等部门文件资料需要盖章使用时，由财务经理或负责人审批后，并登记《财务印章使用登记薄》后方可盖章使用。财务人员私章主要用于财务报表及记账凭证加盖处。
4、废止、更换
废止或缴销的财务印鉴应由保管人员填写《废止申请单》，并呈公司总经理审核后交由公司行政部统一废止或缴销。遗失财务印鉴时应由财务印鉴保管人员调谐《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由综合部按批示处理，如是遗失公司基本财务印鉴时必须登报申明。更换财务印鉴时应由财务印鉴保管人员以公司文件填写《废止申请单》，并呈公司总经理核准后，交由综合部按批示处理，如需要填写《财务印章制发申请表》申请新的财务印鉴。
5、责任
（1）财务专用章的保管人无权私自使用，但有监督及允许使用权利，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的而使用经手人负主要责任。保管负责人付部分责任。
（2）单位或项目法人私章的保管着者本人或委托授权人。单位或项目法人私章是单位或项目银行支付印鉴，本人或委托人无用作其他用途的权利，须依据财务科负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，负责负全部责任。
（3）项目严禁个人将财务专用章、法人私章、印鉴章独立带离项目部使用，如遇需要带出办公使用，需保管人与办事人一同前往监督使用。项目部高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带项目部财务印章出差的，须将项目部经理审批后方可带离公司。
（4）所用财务印章的使用，必须严格执行项目部的财务章使用流程，不得从事有损项目部利益之行为。如出现问题，后果自负。给项目部造成重大损失的，项目部将依法追究其法律或刑事责任。
（六）、支票管理制度
1、支票（现金支票、转账支票）由出纳保管。出纳根据单位负责人签字的资金审批表填写支票日期、用途、金额，经办人在支票存根上签字备查，并在“支票使用登记薄”登记。
2、支票付款须先审后付，支票印鉴章分散管理、相互制约，财务负责人或会计保管财务专用章，出纳保管印鉴私章，项目部负责人印鉴由项目部负责人或授权委托人保管。
(七)、财务部人员制度
项目出纳：
1、负责项目部所有现金、银行款项收付结算；费用报销；工资管理、
结算；负责编制现金收支业务的记账凭证。
2、对于现金收支做到日清月结，每天将前一天结清的凭证、票据传递
交给项目会计，每天向项目领导和总公司上报《库存现金日报表》。
3、完成项目交给的其他工作。
项目会计：
1、完成日常账务处理及财务审核。
2、机械、人工、材料、费用的结算复核，并及时送公司领导审批；
3、已上交财务部有关合同(机械、人工、劳务协作、材料采购、运输等合同)的归档及管理。
4、完成每月的各类会计报表和上报工作。
5、完成项目部交给的其他工作。
一、资金管理
财务处作为资金管理职能部门，要确保分公司资金账户不透支，确保分公司生产经营的正常进行，确保职工工资发放，确保职工五险一金当月缴纳，确保100%上缴集团公司应交款项，确保回收资金的5%偿还内部银行欠款，确保当月缴纳内部银行贷款利息，确保贷款合同的履约。制定以下资金管理制度:
（一） 财务处按单位工程设置资金账户，核算各工程资金收入、支出、余额情况。
1、建工程进度款收入
（1）、财务处按工程项目设置资金账核算工程资金。工程款到位后按照项目经营权中标时确定的项目部支配使用的资金比例计入项目资金账户。
（2）、对收回工程款的土建或安装项目给予2%（注：1、考虑公关费用。2、激励催款积极性。）的资金比例优惠，剩余的工程款再按土建、安装项目发生的实际成本比例进行分配。
2、竣工工程尾款收入：
（1）、刚竣工工程按合同收回的第一笔尾款，按进度款计入资金收入账。
（2）、项目部清回的竣工定案工程尾款，项目部支配50%、分公司支配50%；清回竣工未定案工程尾款，项目部支配40%、分公司支配60%。
（3）、由法务部门及其他人员清回的资金按情况确定分配方案。
3、经集团批准，因各种原因确实无法收回货币的，可实施非货币性资产抵顶，财务处不在项目资金帐中核算，分公司根据实际情况统筹考虑。
4、资金支出：工程发生的所有资金支出（含工资及工资附加费、六金等）全部计入支出帐。
（二） 项目部经理作为第一责任人要依据工程施工合同及时回收工程款。
1、每月28日各项目部编制次月资金预算表通过信息平台报送财务处，项目经理按预算表催收工程款，完成本月资金计划。（注：委托分公司支付费用考虑在资金预算表中）
2、工程资金实行专款专用。除分公司统一购买大宗材料安排资金支付外，其余所有劳务分包、专业分包、材料、机械费等全部由项目部负责付款。
3、工程账户不得出现透支。特殊情况书面报分公司经理审批，财务处根据审批负责与项目部签订借款合同。合同到期收回借款并一笔计算利息进入项目成本。
4、项目部要及时与分包商、供应商签订合同，送财务处壹份。合同约定付款比例进度款原则上不得高于建设合同拨付工程款比例（钢材除外，人工费不得高于80%、运费、租赁费不得高于建设合同），至工程竣工付款比例不得高于90%。付款时不得高于合同约定付款比例。特殊情况书面报分公司经理审批。
（三） 项目部支付资金程序
（1）、会同财务处填制资金审批表；（见附表1）
（2）、项目部经理、财务处处长签字后报分公司经理审批；
（3）、分公司经理审批后由项目部按审批表填制拨款单，项目部经理、财务处处长、分公司经理签字后方可付款。（见附表2）
（4）、劳务分包、专业分包工程出现安全、质量问题，安全处、技术质量处有权书面通知财务处停止付款；整改完成后再书面通知财务处方可付款。
（四） 其他规定
（1）、内部周转器材、设备租赁费按当月发生额的60%计入工程资金支出帐。
（2）、委托分公司购买的材料等，分公司按合同付款后100%计入工程资金支出帐。
（3）、以物抵款原则上不在资金帐中核算。以车、房等抵款的在建工程所用材料、人工费等按70%计入支出帐。
（4）、工程之间调料按70%调增调减工程资金帐。
（5）、垫资工程允许工程资金帐户透支，透支额不得超过垫资工程量的65%，按合同收回垫资部分工程款后立即还清。
（6）、工程定案后按工程降低额调整资金帐。
施工企业安全管理制度
为了认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实加强企业内部的安全生产管理，使安全生产管理工作达到规范化、标准化的要求，确保实现安全生产的管理目标并构建安全生产的长效机制，不断提高施工安全生产的管理水平，特制定本规定。
（一）目标。
杜绝重大因工责任安全事故和因公死亡事故，降低安全负伤频率，确保职工年负伤频率控制在7‰以内，争创更多的省、市级安全生产文明工地。
（二）措施。
1、认真贯彻落实各级安全生产责任制，建立健全安全生产保证网络体系，按规定配备专兼职安全员，采取行之有效的安全措施，标本兼治，扎扎实实抓好安全生产和文明施工。
2、加强安全教育和培训。经常组织各级人员学习国家有关安全生产的法律法规，搞好新工人和日常员工的安全教育和培训工作，提高员工安全意识和自我防护能力，为杜绝违章作业打下良好的基础。
加强分包队伍和特殊工种的教育和培训，不断提高特种作业人员的安全素质和业务水平，杜绝违章作业和无证上岗。进一步开展安全生产竞赛活动，强化职工安全生产意识，用多种手段普及安全生产的知识。
3、以“三标准、六规范”（建筑施工安全检查标准，建筑施工现场环境与卫生标准，建筑施工现场安全评价标准。建筑施工高处作业安全技术规范，龙门架及井架、物料提升机安全技术规范，建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范，建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范，建筑施工临时用电安全技术规范，建筑拆除安全技术规范）为依据，以《建设部建筑安全检查评分标准》为尺度，加强项目部施工环节的安全控制、监督、检查、督促工作。项目部每周组织一次项目有关人员对工地的安全生产检查，公司坚持每月的安全生产月检制度。对检查出的隐患或不安全因素，以隐患通知单的形式下达到项目部进行限期整改，对拒绝整改或整改不及时者，按规章制度条例进行处罚，对安全生产管理好的单位和个人给予一定的经济奖励。
4、加强施工现场临时用电、架体搭设、“四口”及五临边防护、机械设备、基坑支护、文明施工现场管理。“四口”即：通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口。“五临边”即：尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的层面周边、框架工程楼层周边、上下跑道、斜边两侧边、卸料平台的外侧边。对安全防护用品的使用，严格按照集团公司的要求实行统一招标、采购，并严格执行收货验收制度。
5、加强对分包队伍、雇用、借用人员的安全管理。严格把好分包队伍的“四关”。
（1）对方必须具有营业执照和法人资格证书；
（2）对方具有施工资质；
（3）必须与公司签订安全合同书；
（4）对分包工程要进行分部分项安全技术交底。切实把民工队伍纳入我们的安全管理范围之内。
6、继续做好意外伤害保险工作，根据《建筑法》的规定和建设部、省、市主管部门的要求，将继续为从事危险作业的现场施工人员办理意外伤害保险，维护职工合法权益，减轻企业负担。
7、加强安全资料管理。安全资料是建筑施工安全监督、管理工作的一项重要内容，是对建筑工程安全生产全过程管理的真实记录，它包括安全生产责任制，目标管理、施工组织设计、分部（分项）安全技术交底、安全教育、安全检查、班前安全活动、特种作业持证上岗、工伤事故处理、安全标志、安全防护用品管理、各类设备、临时设施验收检测记录及文明施工。
为了进一步落实责任制，搞好项目法施工，抓好安全防护及文明施工，消除隐患，杜绝事故，我们依据《建设部颁发的建筑安全检查评分标》准，对项目部施工全过程进行监督控制，杜绝违章指挥、违章作业。分公司建立安全生产专用账户，确保专款专用，收支基本平衡。
（一）奖罚细则。
1、处罚。
（1）项目部发生一起轻伤事故，罚项目部500元，罚项目经理300元，安全员100元，发生一起重伤事故，罚项目部5000元，罚项目经理1000元，安全员500元，发生一起死亡及重大伤亡事故，罚项目部20000元，罚项目经理3000元，安全员1000元。
（2）施工组织设计无安全措施，无临时施工用电组织设计，分部分项工程无书面交底，各罚款500元。
（3）无检查整改记录，对查出隐患做不到定人、定时、定措施，进行整改的，罚项目经理200元，项目部安全员100元。
（4）从事特种作业的人员无证上岗作业的，每人次对项目部罚款200元并追究责任。
（5）施工现场无安全标志、二图（工程总平面图、立面图）、六牌（工程概况牌、安全生产牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫制度牌、文明施工规则牌、进入施工现场须知牌)、二栏（违章警示栏、宣传栏）各罚款300元。
（7）工地路面未硬化处理，道路不畅通，无排水，工地有积水，泥浆，各罚款200元。
（9）脚手架立杆缺少底座、垫木、扫地杆（或间断），架体无排水措施，罚款200元。
（10）脚手架高度在7米以上与建筑无拉结（按规定少一处）或拉结不牢固不规范的，每一处罚款100元。
档案管理制度
1、认真学习档案工作有关文件和基本知识，努力提高档案人员自身政治思想素质，业务素质，认真接受上级领导检查，不断改进工作。
2、收集教职员工在教育管理,教学实践和教学研究活动中产生的具有保存价值的文字,图表,声像等不同载体的文件材料。
3、园内档案每月分类放置，每学期及时归档，每年装订成册;个人档案每学期更新，统计各类人员信息。
4、做好各类档案和资料的接收,征集,整理,编目,鉴定,保管,销毁和统计工作。
5、管理好档案，切实做好防潮、防湿、防蛀、安全工作。
6、严格保守档案机密。防止人为散失、泄密和缺损，确保档案完整、安全。
7、各种档案资料每学期和学年完后进行整理，装订成册，编号入库保管。
8、各种档案资料包括行政管理工作、文化建设工作、教职工管理工作、教育教学工作、卫生保健工作、财务后勤工作、家长社区工作、和幼儿综合情况等需建档案资料，要求字迹清楚，尽量保留原始状况。
9、凡入档资料任何人不得随意取走和涂改，如需查阅归档资料，须经园长批准。查阅资料只能在档案室，不能带走。
施工企业安全管理制度
第一条为优化经济发展环境，提高对进冀建筑业企业的服务水平，培育统一开放、竞争有序的建筑市场，提高建设工程质量，确保投资效益，根据《建筑法》、《河北省建筑条例》、建设部《建筑业企业资质管理规定》等有关法律、法规、规章的规定，结合我省实际情况，制定本办法。
第二条对在本省行政区域内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动的进冀建筑业企业，适用本办法。
第三条本办法所称进冀建筑业企业(以下简称“进冀企业”)，是指外省、自治区、直辖市和国务院各部门所属注册地不在本省行政区域，进入本省行政区域进行建筑活动的建筑业企业。
第四条省建设行政主管部门负责全省进冀建筑业企业的监督和管理。
各设区市建设行政主管部门负责本行政区域内进冀建筑业企业的监督和管理。
第五条外埠建筑业企业进冀施工，应到省建设行政主管部门办理进冀备案手续。
进冀备案包括单项工程备案和进冀企业分公司备案。
第六条进冀企业拟在冀承揽单项工程，应办理单项工程备案，并提交下列材料：
(一)备案申请表。
(二)省级建设行政主管部门出具的介绍信；
(三)企业法人委托书及被委托人身份证；
(四)企业营业执照；
(五)企业资质证书；
(七)项目经理资质证书(或建造师执业资格证书)项目经理部成员职称及职业资格证书；
(九)省建设行政主管部门规定的其他材料。
第七条进冀企业拟在冀年度承揽施工项目超过2个(含2个)的进冀企业，应当设立进冀企业分公司，并办理进冀企业分公司备案，由分公司统一管理在冀的施工项目。
办理进冀分公司备案，除按第六条要求提交相应材料外，还应提交：
(一)分公司办公场所的房屋租赁合同或房产证书；
(二)分公司成员的职称及资格证书。
第八条办理备案手续按下列程序进行：
(二)设区市建设行政主管部门发现进冀企业提供的备案材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；发现备案材料不齐全或者不符合规定形式的，应当当场或者在1个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。
(三)设区市建设行政主管部门受理进冀企业的备案文件后，应进行登记、核查；核查合格的，在1个工作日内，签发同意上报意见，由申请人持该意见及有关材料报省建设行政主管部门办理备案手续。
(四)省建设行政主管部门收到申请人报送的备案文件后，在1个工作日内，对符合备案要求的办理使用备案手续，颁发相应备案证书；对不符合要求的，应作出不予备案的书面决定并说明理由。
第九条进冀建筑业企业中标(或按规定可以不经招标直接承包工程)后，企业应到工程所在地设区的市建设行政主管部门(或委托机构)领取《进冀建筑业企业施工服务手册》，并提交下列资料：
(一)进冀备案证书；
(二)中标通知书或按规定可以不经招标直接承揽工程的证明材料；
(五)专业承包、劳务分包合同。
第十条《进冀建筑业企业施工服务手册》由省建设行政主管部门统一印制，其内容包括：
(一)进冀建筑业企业服务指南；
(二)建设工程基本情况；
(三)进冀建筑业企业和进冀施工人员基本情况；
(四)本省建设行政管理的有关规范性文件。
第十一条进冀企业分包工程，应选择有资质的专业承包企业、劳务分包企业，并依法和专业承包企业或劳务分包企业对分包企业的工程质量、安全生产承担连带责任。
第十二条进冀企业应按规定，定期向工程所在地的建设行政主管部门报送《建筑业企业基本运行情况表》。
第十三条进冀建筑业企业享有与省内企业同等的权力、并承担相同的责任和义务，接受本省各级建设行政主管部门及其委托机构的监督、管理、检查。
第十四条进冀企业的基本情况、资质情况、业绩和市场行为等，由建设行政主管部门纳入本省建筑市场监督管理信息系统统一管理。
第十五条进冀企业的作业人员和分包作业人员的《职业技能岗位证书》持有率不低于100%。
第十六条建设行政主管部门应对进冀企业进行有关法律、法规和技术规范标准的培训。
第十七条建设行政主管部门应对进冀企业遵守建设法律法规的情况进行检查。检查可按下列程序进行：
(一)进冀企业在建设行政主管部门通知的时间内向建设行政主管部门提供《建筑业企业资质证书》、《企业法人营业执照》、《安全生产许可证书》、施工项目的有关资料等。
(二)建设行政主管部门在收到企业资料后，组织有关专家对进冀企业的市场行为、经营管理、质量管理、安全生产管理进行检查。
第十八条检查结论为分为合格、不合格两种。
进冀企业有下列情形的，检查结论为不合格。
(一)与建设单位或者企业之间相互串通投标，或者以行贿等不正当手段谋取中标的；
(二)未取得施工许可证擅自施工的；
(三)将承包的工程转包或者违法分包的；
(四)严重违反国家工程建设强制性标准的；
(六)隐瞒或者谎报、拖延报告工程质量安全事故或者破坏事故现场、阻碍对事故调查的；
(八)未履行保修义务，造成严重后果的；
(九)违反国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，情节严重的；
(十)未按合同约定支付分包企业工程款和作业人员人工工资的；
(十一)其他违反法律、法规的行为。
第十九条进冀企业不合格名录，由省建设行政主管部门予以公布，并限期停止企业在冀投招标资格。
第二十条注册地在国外及港、澳、台地区的建筑业企业进冀施工，依照国家有关规定执行。
第二十一条本办法由省建设行政主管部门负责解释。
安全施工企业管理制度
按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》,电力建设施工企业应建立的安全施工管理制度包括如下:
(1)安全施工责任制度;
(2)安全施工教育培训制度;
(3)安全施工检查制度;
(4)安全技术措施计划和安全施工措施编制制度;
(5)事故调查、处理、统计、报告制度;
(6)安全奖惩制度;
(7)分包工程安全管理制度;
(8)安全工作例会制度;
(9)安全用电管理制度;
(10)安全防护装备管理制度;
(11)锅炉、压力容器管理制度;
(12)尘毒、射线安全卫生管理制度;
(13)防火、防爆安全管理制度;
(14)小型机械、工器具安全管理制度;
(15)交通安全管理制度;
(16)安全施工作业票实施细则;
(17)安全设施管理制度;
(18)脚手架安全管理制度。
施工企业公司管理制度
1、申办分公司要具备的以下条件:。
(1)必须设立固定的工作办公场所。
(2)必须选好有工程师及以上技术职称,懂工程建设管理,具有良好从业素质的人员担当分公司负责人。
(3)必须设有专(兼)职财务人员。
(4)分公司必须配备能开展监理工作的监理队伍。最低配备标准为1个总监,2个专业监理工程师,2个专业监理员。分公司为监理人员办理养老保险与总公司签订劳动合同(包括注册监理工程师、专业监理工程师、专业监理员)。
2、分公司的审批。
(1)分公司具备以上条件后,由总公司派员进行实地审核,上报总公司批准。
(2)分公司的设立,需经总公司总经理办公会议决定,股东大会讨论批准。
(3)凡设立分公司一律以市、县为分公司区域范围,其他地区一律以地级市为区域范围,一个区域内只设立一家分公司,且同一区域内的'工程,结算口径也一律相同。并按公司规定交纳承包保证金和用印保证金。
(4)分公司自行负责分公司的注册备案等工作,总公司负责提供注册备案所需的相关资料。
1、分公司要在总公司的统一领导下,严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展监理业务。
2、总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金,以督促分公司对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章,否则总公司处以5000-50000元的严厉处罚或撤消分公司的经营权。
3、分公司承担承包期间发生的全部经营成本,包括:开办费、交易席位费、工程项目监理费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费,以及分公司经营有关而发生的等所有费用。
4、分公司所承接项目监理费发票和税金统一在总公司所在地开具和交纳。
5、分公司在承揽监理项目时,必须自己组织监理队伍,总监应由总公司进行资格确认和授权,如临时需要借用总公司人员,必须征得总公司同意,并按公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和公司内部人员自行协商,否则总公司可随时撤消分公司资格或给予严厉的经济处罚。
6、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料,以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用,借用期限为2个星期,最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。
7、分公司在承揽监理业务时,招投标项目由分公司自行组织编制投标文件,并以总公司的名义参加投标,不得以分公司名义签订监理服务合同,订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件,总公司将收取标书编制费。
8、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故,用工经济纠纷赔偿,由分公司承担,如给总公司造成重大影响的,总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目监理部,不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚,除按总公司相关规章制度对分公司及项目监理部进行处罚外,分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。
9、分公司在每月15日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况,包括所监理项目的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。
10、分公司要遵纪守法,按章纳税,要按照总公司的规定,根据分公司监理费收入按比例及时向总公司上缴管理费,分公司年产值达不到承包目标的,总公司可随时取消分公司经营权。
11、分公司以总公司名义承接业务,所承接项目监理费必须进入总公司财务,凭总公司发票收取监理费。严禁私自收取监理费,如发现私自收款的,查实后按10倍罚款,罚款金额归总公司所有。
12、分公司已签订的监理合同,在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程监理费收取情况记载的,总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。
施工企业安全管理制度
为加强对施工现场的材料物资的管理，确保其能够保质保量投入使用，满足工程施工的需求，防止材料资损坏、变质和丢失等，特制定本制度：
一、项目经理部进入施工现场后，由项目经理负责建立工地材料物资库房，为施工材料物资的贮存、保管创造条件。当工地无条件建有封闭库房时，工地应积极采取设立围栏、隔离等措施满足材料物资的贮存、保管要求。
二、项目经理、施工队长是工地库房管理第一责任人、项目部、各施工队要各自确定一名专职库房保管员，负责项目部及各自施工队工程材料物资的验收、贮存、保管和发放工作。
三、库房保管员必须具备忠诚老实、办事认真、责任心强的品德，并有基本的书写和计算能力。
四、库房保管员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、质量合格，对不合格品有权拒收。
五、库房保管员对库存物资，要建立健全材料台帐，做到贮存记录准确、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。
六、材料物资的贮存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，无条件上架的要分类、分规格码放整齐，并有标识。
七、入库产品要根据各类产品不同性质分别保管，对易燃易爆、易碎、有毒的物品应按有关规定要求，采取隔离措施进行重点保管。
八、库房保管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切。
九、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告项目经理进行补充以满足施工的需求。
十、对露天存放的材料要根据天气变化情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料不受损失。
十二、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。
十三、库房保管员要恪守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等情况要及时报告项目经理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发现将根据情节轻重给予处分，或追究法律责任。