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绩效工作计划
20xx年，公司要在xx集团的领导下，依托集团的.优势，依靠自身地努力，审时度势，求真务实，克服困难，改进20xx年工作中存在的不足，抓好******一期住宅、***x项目的建设和交付工作;力促***x项目按计划开工建设;狠抓xx项目、xx项目、xx的销售和资金回笼;在取得xx旧城改造项目和***旧城改造项目的前提下，踏踏实实做好项目建设的各项前期工作。在新的一年里，抓住机遇，完善管理，确保企业的持续稳步发展。
1、工程施工面积万m2，******一期住宅、商铺万m2，******万m2，***x项目万m2;其中新开工面积万m2。
2计划完成投资额万元，其中xx项目工程完成投资万元，******完成投资万元，***x花园完成投资万元;***x项目完成投资万元;***旧城改造项目完成投资万m2，***旧城改造项目完成投资万m2。
4争取新贷万元。
5创利税前万元，其中***花园万元，***x项目万元，******万元。
1、以xx项目、***x项目尾盘销售和******续盘销售工作为重点，保证公司发展的资金来源，争取全年回笼资金万元。
据分析，20xx年国家将在前两年宏观调控的基础上加强对房产市场的合理引导和有效控制，未来一年，房产市场将总体维持平稳发展的态势。全体销售人员要坚持以饱满的精神，积极的姿态，坚定的信心来面对销售工作，培养坚忍不拔的意志，锻炼高效专业的素质，全力以赴完成销售任务。在xx项目和xx项目的尾盘销售中要坚持以下几点方针：1要一如既往地提高销售技能，做好售后服务，让品牌效应不仅停留在建筑上，更体现在销售人员的专业素质上，把最好的服务带给客户，让口碑营销发挥最大的功能;2仍要积极拓展营销区域，重视周边乡镇的潜在购买力，争取最大的客源;3要多学习多借鉴，开拓新颖有效的营销方法，加快销售速度，努力实现xx项目全年回笼资金万元，xx项目万元。
由于地域差异，******的销售有其自身的特点，明年的现房销售是重头戏，是******能否营销成功的关键。随着前期开发的12幢住宅的竣工交付，小区绿化和环境营造的跟进，我们相信xx必将引来一个良好的销售年。xx公司销售部要注重磨砺内功，打造一只过得硬的营销队伍，要抓住项目的优势特点，加强广告宣传，深化客户研究，找准有效的营销手段，实现全年销售资金回笼万元的目标。
2、坚持不懈，狠抓落实，按时完成***x、******的续建任务，确保xx一期12幢住宅按时交付使用。
xx的可开工期很短，三月气温转暖后，xx公司要立刻投入紧张的工作，抓好续建项目的复工建设工作，抓好一期住宅室外网施工，抓好绿化环境工程，切实履行8月16日一期住宅交付承诺。在完成12幢住宅的竣工工作的同时要做好计划新开工7幢住宅、商铺及主入口大门的建设工作，要继续协助酒店公司做好酒店工程的协调工作，加强沟通，抓好酒店工程的外墙装饰、外墙窗、玻璃幕墙等工程的设计、招标和施工工作。
3、与xx各有关部门积极沟通协调，努力解决。
环保问题，确保***x项目按计划开工建设。
xx项目原计划于20xx年底开工，由于受到神旺酒厂污水处理站环保问题的困扰，原定开工计划受到影响。xx公司须全力以赴和当地有关部门积极沟通，努力争取，力争在年初得到xx开发区委的明确结论，在此前提下，做好下一步工作。
4、争取新的项目，实现公司可持续发展目标。
发展是硬道理，除却资金问题外，土地储备，项目储备也是关系公司生存发展的命脉。公司在抓好已有项目开发建设的同时，必须开拓思路，抓住机遇，寻求突破，争取公司的持续健康发展。
年底前，在集团公司的领导下，公司已于***x物业集团多次接触，洽谈合作事宜，希望通过合作，优势互补，携手共进，取得“1+1〉2”的共赢效应。通过协商，我们已就xx旧城改造项目达成合作协议，并于12月18日参与了该项目的挂牌竞投。在取得该项目开发权的基础上，明年的重点工作就是组建项目队伍，扎实做好地块拆迁、方案设计等前期准备工作。此外，公司还将就xx集团属下xx建设开发有限公司的***改造项目进行前期合作谈判，将按照集团公司的指示，做好有关股权转让的财务评估、法律文书签订等工作。公司要在新形势下，结合实际，求变求通，谋求持续发展。
5、顺应企业发展趋势，调整机构设置，完善企业制度，规范工作流程，加强人才开发和培养，做好内部管理工作。
随着企业的发展和变化，部分机构和人员设置已不适合新的形势，公司要审慎分析，研究对策，理顺机制，调整结构，以利于开创新的局面。在未来的一年中，公司要进一步完善制度建设，规范工作流程，提升管理水平，要注重人才的开发和培养，加强企业核心队伍的建设。尤其要向先进企业学习优秀的企业文化，制定合理有效的内部培训和交流机制，提高员工的自我认知和学习能力，促使员工积极关心企业发展，参与企业管理，发挥每一人的潜能，成就一支懂专业，讲纪律，具活力，勇创新的房产专业队伍。
虽然未来几年住房需求速度将放缓，但居民的住房需求仍将保持较长时期的上升，潜力巨大。我们坚信在国家的宏观调控政策逐渐显效，市场逐步规范后，中国的房产还将有长期的、广阔的发展空间。在新政的影响下，房产企业组织结构将得到调整，房地产行业内部将得到整合。现阶段是一个优胜劣汰的整合期，谁在这个阶段稳固了自己，取得了生存的资本，谁就将赢得未来。我们面前的道路即是光明的，也是无比严峻的，我们必须坚定信心，稳住脚步，努力学习，奋力工作，注重品质，追求创新，才能在新的一年里开创出属于一片属于自己的美好天地!
乡镇绩效监控报告
根据《同德县财政局关于批复2022年县级部门预算的通知》（同财预〔2022〕0号）文件，我乡2022年度财政预算拨款收入1026万元。其中：1.工资福利支出年初预算数837.42万元；日常公用支出年初预算数54.65万元；对个人和家庭的补助支出年初预算数3.80万元，2.项目支出年初预算数130.13万元。
1.部门预算公用经费追减情况。
根据2022年财政压缩日常公用支出的要求，追减我乡日常公用经费0万元。
2.2022年年中追加部门预算情况：
截止2022年6月，财政追加我镇工资福利支出167.02万元。
20xx年上年结转结余资金共计0万元。
（一）部门预算基本支出中的工资福利支出1-6月累计完成数537.12万元，日常公用支出1-6月累计完成数48万元，对个人和家庭的补助1-6月累计完成数2.8万元。
（二）部门预算绩效目标1-6月累计完成数0万元。
1.项目名称：2022年对村民委员会和党支部的补助经费项目全年预算数2.4万元，执行数为0.40万元，该项目资金预计12月前支付完毕。本项目的实施带动的效益情况：保证了村民委员会和村党支部运转经费进一步完善，促进了村民、社区工作更方便、快捷。
2.项目名称：村级纪检工作经费项目全年预算数1.4万元，执行数1万元，该项目资金预计12月底支付完毕。该资金主要用于村级纪检机构正常运行，保障了村级政治生态及维护稳定的工作更完善。
3.项目名称：村级运转经费项目全年预算数28万元，执行数0万元，执行率为0%，该项目资金预计12月底支付完毕。该资金主要用于维持村级组织正常运转的所必需的办公用品费、水电费、报刊征订费、会议费、通讯费、差旅费等主要开支和村内治安、卫生防疫等其他必要开支，保障了村级工作正常有效运转，提高基层党组织服务群众能力，加强了基层党组织建设和村级治理。
4.项目名称：第一书记工作专项经费全年预算数4万元，执行数0万元，执行率为0%,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要一是用于与脱贫攻坚工作有关的办公用品购置、宣传资料打印、影像资料制作、报刊订阅、档案制作和贫困户慰问、公益活动等支出。二是用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费、加油费、过路费等支出。三是用于驻村工作队驻村期间必要的生活用品购置、冬季取暖以及村级贫困户维稳扶贫工作经费支出。
5.项目名称：海南州2022年民族团结进步示范州奖励资金项目全年预算数3万元，执行数0万元。该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要统筹用于保障实施中华民族视觉形象、共同体意识宣传、示范区（单位）打造、建设“社区石榴籽家园”等创建全国民族示范州各项主要任务。
6.项目名称：两节文化活动经费项目全年预算数2万元，执行数1.59万元,执行率为79.50%，该项目资金预计9月底支付完毕。该项目资金主要用于购置演员表演服装、演出道具、设备、发放演员伙食补助奖励资金发放等，此项资金的使用提升了乡镇文化风貌，活跃了人民群众对文化的渴望及文化推广。
7.项目名称：两室一平台专项经费项目全年预算数1万元，执行数0万，执行率为0%，该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于为打造镇人大代表联络室，村、社区人大代表活动室及相应的人大代表微信平台所产生的办公费等开支。此项资金的使用延伸了代表履职触角，打通了代表联系群众的“最后一公里”，解决了群众关心的热点难点问题。
8.项目名称：民政工作经费该项目资金金额为1万元，执行数0万元，执行率为0%，主要用于镇民政干事为开展临时救助入户调查产生的交通费，打印、复印资料、购买办公用品等开支。此项资金的投入使我镇民政工作人员能更努力的做好服务保障困难群众的工作，从而能更好的提升人民群众的幸福指数。
9.项目名称：农村文化建设资金该项目资金金额为3.44万元，执行数2.87万元，执行率为83.44%.该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于我乡8个村每村信息共享费、每村农村文化演出、每村农村体育活动支出。
10.项目名称：农村综合改革转移支付项目资金50万元（中央转移支付资金50万）。执行数为0万元，执行率为0%。该项目的招标工作已完成。待购置牛羊、机械验收合格后，预计9月底可实现支出。
11.项目名称：人大代表工作经费该项目资金金额为1万元，执行数0万元，执行率为0%，该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。此项资金的使用能使人大代表通过参加视察等活动，更好的学习借鉴优秀经验，更好的服务于人民。
12.项目名称：人大代表履职能力提升工作经费该项目资金金额为1.88万元，执行数为0万元，执行率为0%，预计12月底支付完毕。此项资金主要用于镇人大常委会开展各项视察、调研和组织的各种培训等活动的.开支，此项资金的使用提升了基层人大的履职能力，通过履职培训不断提高代表依法履行代表职责的能力和水平。
13.项目名称：人大会议工作经费该项目资金金额为3.78万元，执行数为1.83万元，执行率为48.41%，主要用于乡镇人大代表会议相关工作费用的支出。
14.项目名称：人武部工作经费项目资金0.75万元，执行数为0万元，执行率为0%，该项目资金主要用于我乡国防教育的宣传、征兵工作、办公设备购置、民兵训练等支出。
15.项目名称：社区工作经费项目资金11.2万元，执行数为11.2万元，执行率为100%，该项目资金主要用于社区日常的办公费、水费、电费、网络通讯费、设备购置费、差旅费等的公用支出；组织社区党建、文明建设、健康卫生等方面的活动开展支出及其他支出。此项资金的使用加强了社区建设和管理，推进了和谐社区建设。
16.项目名称：县级维稳专项经费项目资金4.2万元，执行数为0万元，执行率为0%，该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于维稳工作的办公费、印刷费、邮电、车辆运行维护费、差旅费、会议费、培训费、宣传品制作、通用设备购置及维修维护等。
17.项目名称：乡镇纪检工作经费项目资金1万元，执行数为0万元，执行率为0%，该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于镇政府纪检机构正常运行，从而加强了作风建设、政治生态不断得到净化。
18.项目名称：乡镇食堂补助项目资金5.28万元，执行数为4.17万元，执行率为79.04%，该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于乡镇在职干部在食堂用餐核定标准的限额以内的米、面、油、蔬菜等食材支出。
19.项目名称：有事好商量经费项目资金1万元，执行数为0万元，该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于政协联络室、协商议事平台打造方面的支出。此项资金的使用提升基层社会治理，推动了协商民主广泛、多层、制度化。
20.项目名称：政协一切工作事务项目资金1万元，执行数为0.61万元，该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于委员联络、调研、视察工作等方面支出。
21.项目名称：州级维稳经费项目资金2.8万元，执行数为2.5万元，该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于维稳工作的办公费、印刷费、邮电、车辆运行维护费、差旅费、会议费、培训费、宣传品制作、通用设备购置及维修维护等。
1.全年部门预算预计执行情况。
同德县秀麻乡人民政府2022年度财政预算预计基本支出和项目支出执行情况良好，对于未支付项目资金，已按支付的程序在办理中，到年底能按时完成下达的重点工作及重点目标任务。
2.绩效目标偏差原因分析。
个别项目实施进度影响资金使用进度，其他未支付资金的项目正按财政拨付资金的程序进行支付，预计12月底完成项目资金的拨付。
1.严格预算经费支出的审核和审批，合理使用经费支出。
2.加大对专项资金使用的监管，按项目进展拨付资金；
3.加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金，沉淀的结余资金及时归还县财政，确保后续绩效目标有效实现。
绩效工作计划
职业分析：行政管理最初入门便是行政助理，而行政助理给人的印象应该是公司里一个普普通通的小职员，“收收文件，打打字，这种工作任谁都能干；实则他就像是兢兢业业的管家，可以将企业这个大家庭中杂乱无章的事务管理得井然有序，在各种行 政事务方面帮助和服务于公司员工，通过安排主管日程、填写计划列表、处理信息需求、制作数据报告、安排会议会谈、接待客户来访、维护记录管理、完成文件归档等各项工作，从多方面综合性地完成高质量的行政管理工作。
职业前景：行政管理可以看成管理学上的“万金油”，几乎每个行业都离不开它，但是，行政管理往往没有很明晰的工作范围 ，这也导致了很多刚入门的行政找不到自己的方向，除非可以升任中级以上领导，否则是感觉不到自己的存在。
要想在行政管理行业获得成功，拥有自己的一席之地，努力必不可少，然而更重要的是你努力的方式。
第一：明确职业定位，规划职业发展方向 年龄越大危机感越强，及时明确职业定位、做好长远发展规划势在必行，这样才能在未来的职业之路上有的放矢、少走弯路，朝着目标的方向迈进。
第二：积极充电，紧绕职业目标提升 在职业发展的过程中，综合能力、经验定位和学历的契合程度决定了发展的高度和方向。把握好三者之间的关系，是突破职业发展瓶颈的关键。需要强调的是，充电不可盲目，而应该围绕自己的职业规划和目标进行学习与提升，才能使学习“投资”得到收益。
第三：积累人脉，为未来发展做储备辅助性岗位有一种潜在的优势：与人沟通和交流的机会多，从中积累丰富的经验、阅历、良好的人际关系以及各种知识和能力，包括心理素质，甚至可以从管理者的事物中吸取失败的教训。
对于优势，我会继续保持，并且努力提升至更高的台阶；对于不足，我会想法让它转变成我的优势。
1、 充分利用业余时间，为自己补充所需要的知识与技能；
3、工作期间积极和领导同事交流讨论，增强竞争意识，提高自信心，学习待人说话之道；
4、养成良好的锻炼、饮食、生活习惯；
对自己制定的目标不是敷衍了事，不是尽力而为，而是全力以赴！所谓“男子汉大丈夫，言出必行”
乡镇绩效监控报告
按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔20xx〕61号）的工作安排，芦山县龙门镇人民政府单位组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县龙门镇人民政府机关现有行政编制人员23人，事业编制人员18人，机关工勤人员2名,自收自支人员1名，退休职工21人，内设机构7个。预算绩效监控总体情况如下：
按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》（芦财办〔20xx〕109号），批复给我单位预算拨款收入728.46万元，其中:基本经费659.86万元,项目经费68.6万元，截至6月底，追加预算687.54万元。
（一）部门预算1-6月执行情况。
1-6月日常公用经费和工资福利支出580.8万元，完成全年预算61.76%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况。
1.20xx年具体实施的'项目（含20xx年续建项目）主要包括：乡村振兴（脱贫人口小额信贷贴息）、乡村振兴（王家村村集体经济发展扶持项目）、乡村振兴（隆兴村养猪场场地平整和道路建设）、芦山县20xx年分年赔产。20xx年项目预算金额286.77万元，其中：上年结转结余资金0万元、年初预算安排0万元、年中追加预算286.77万元），20xx年1-6月预算执行金额202.86万元（其中：上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额0万元、年中追加预算执行金额202.86万元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为2个，，其余项目工程未全部完工。
2.部门预算项目主要包括：基层组织活动和公务运行费用、
城乡社区环境卫生垃圾分类清运保洁费、维稳工作经费、老协工作经费、财政所建设经费、退役军人服务站工作经费、人大工作经费、基层组织经费、基层武装工作经费、关工委工作经费、工作经费基数、安全支出经费、妇联和群团工作经费，其中1-6月安全工作经费支出0.21万元，用于保障龙门镇安全工作开展；财政所建设经费支出1万元，用于保障龙门镇财政所工作开展；补充工作经费支出5.18万元，用于保障龙门镇日常工作开展；人大工作经费支出1.44万元，用于保障龙门镇人大工作开展；维稳经费支出0.54万元，用于保障龙门镇工作开展；其余项目1-6月执行为0万元。项目经费总支出8.37万元，完成全年预算12.2%。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况。
1.根据全年工作规划和重点性工作安排，围绕党委政府的目标任务，积极履职强化管理，合理使用和安排资金，基本完成了绩效工作目标，社会满意度较高。
2.绩效目标完成情况。
（2）1-6月项目支出202.86万元，主要用于乡村振兴（脱贫人口小额信贷贴息）7.71万元、乡村振兴（隆兴村养猪场场地平整和道路建设）59.19万元、芦山县20xx年分年赔产135.96万元。
（一）全年部门预算预计执行情况。
年初预算收入728.46万元，截至6月底追加预算687.54万元，1至6月完成支付1074.7万元，其中项目经费完成支付202.86万元。全年预计执行1416万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况。
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
(一）存在问题。
1.没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开。
2.没有及时开展绩效目标管理工作。
3.绩效评价结果应用不够。
（二）整改措施。
2.按要求及时开展绩效目标管理工作。
3.进一步加强绩效评价结果应用工作，及时报送绩效评价结果，并将评价结果作为考核依据。
进一步加强绩效评价指标体系共建，加强内部控制，完善项目管理。
乡镇绩效监控报告
我镇20xx年共实施衔接推进乡村振兴补助资金项目8项，共计下达我镇衔接推进乡村振兴补助各类资金721万元。其中基础设施建设（交通）第二批财政衔接资金项目，项目下达资金共计169万元，分别为皮坊村道路及水毁修复工程、九龙村洪湾电站路工程、河东村道路及水毁修复工程。项目建设期限20xx年1-10月。其中皮坊村丰龙组新建水泥路长915米、宽3.5米、厚0.2米，龙虎路护岸长19米、高1.2米，1000涵管长10米，跌水井1口，路面恢复45平方米；王湾路护岸长7米、高4米，600涵管长4米，路面恢复7平方米；仓房路护岸长20米高0.5米。九龙村新建水泥路长950米、宽3.5米、厚0.2米，1000涵管长8米，800涵管长8米。河东道路长1100米加宽1.5米，清塘路护坡长72米、宽3.5米，水沟44米，护岸长9米、高6米。有效改善脱贫户生产、生活出行条件，降低生产、生活交通运输成本，促进生产发展、脱贫致富。
总体目标:新修水泥路长1865米，道路长1100米加宽1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路边驳岸等若干处;工程验收合格率100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，项目完成及时率100%，20xx年2月完成施工方招投标时间，20xx年6月完成项目竣工，20xx年7月项目投入使用，项目资金已拨付168.3万元，上缴结余资金0.7万元，预算执行率达到100%。
阶段性目标：通过基础设施建设改善周边居民生产生活出行条件，促进生产发展、脱贫致富；通过农业产业项目和集体经济项目，以农业务工、订单收购等方式带动脱贫户增收。
（一）项目组织情况。
我镇高度重视，严格按照要求开展工作，成立由财政衔接推进乡村振兴补助资金分管领导为组长的项目评价小组，组织镇财政和资产管理服务中心、乡村振兴办、项目办等相关部门工作人员，成立项目监管服务小组，项目办负责项目的具体实施。
（二）项目管理情况。
我镇对项目进行全程监管服务，监督施工主体严格按照项目设计标准施工，确保材料符合设计标准或国标，对施工中的关键环节点进行检查验收，做好记录并留存影像资料，做好项目初验和决算工作，并督促、指导项目办做好项目档案资料整理工作。认真完成衔接项目资金绩效目标运行监控工作，落实专人负责制，填写好衔接项目资金绩效目标运行“三张表”。
（三）项目组织实施的'实际情况与目标的差异情况说明。
我镇项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
(一)项目产出目标、效果目标的实现情况。
产出目标方面：按照资金文件要求，按时完成所有工程量的施工，项目经村、镇、县级主管部门三级验收合格率为100%。
硬化水泥路长1300米、宽3.5米、厚0.2米及附属工程，工程验收合格率100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，项目完成及时率100%，20xx年2月完成施工方招投标时间，20xx年6月完成项目竣工，20xx年7月项目投入使用，项目资金已拨付168.3万元，上缴结余资金0.7万元，预算执行率达到100%。
效果目标方面：改善群众生产生活出行条件，受益脱贫人口119人，项目可使用年限预计10年。带动道路周边脱贫人口人均增收200元，脱贫村村组道路硬化路率达到100%，脱贫村地区居民出行平均缩短时间20分钟，道路扬尘、道路畅通和道路整洁状况明显改善，皮坊村、九龙村、河东村的交通运输状况明显改善，新建道路列养率达100%，受益人口满意度95%以上，乡村组满意度98%以上。
（二）项目绩效情况分析。
1、确保道路的正常使用，保证道路寿命，保证农村交通条件保持良好状态，使道路可以长期造福于农村居民，调动广大农村地区人民的积极性。交通运输状况明显改善，道路扬尘和整洁状况明显改善，减少道路污染，优化道路环境，筑起生态廊道，实现路景和谐融洽。
3、畅通与拓宽商品流通渠道，使特色农副产品较好地进入流通领域。增加农民收入，改变农民传统的生活方式与生产模式，加快农村信息传播和对外交流，助推农业农村现代化。
(三)项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。
我镇20xx年第二批财政衔接资金项目资金支出未偏离绩效目标。
我镇将项目资金管理纳入村级考评，定期对村级项目库建设、项目申报、实施管理情况、项目绩效管理情况、信息公开和公告公示制度落实情况、扶贫项目资产管理等纳入考评内容，对发现问题整改情况一同纳入考评，加强整改落实，持续跟踪问效，严肃整改纪律，确保每个问题都清仓见底、见人见事。镇、村两级建立监督举报台账，对群众反映问题及时办理，并要求一周内将办理结果进行公示。
绩效工作计划
第一步 搭建考核体系 计划用时3个月：5月——7月。
研发部员工按照工作类型可分为项目工作和非项目工作两类，即我们通常所说的项目组和工程组工作。两类工作考核方式稍有不同。
a)推广实行研发项目管理和工作日志管理。通过项目管理实现工作任务分解，明确项目工作任务责任人、完成时间、质量标准等。同时，结合工作日志管理实现员工工作记录，确保员工工作过程、结果公开、透明，实现考核数据记录真实、全面，进而实现考核量化。计划用时2个月；5月——6月。
b)单独承担项目工作的员工考核按照项目管理考核方式，采用项目经理评价。单独承担非项目工作的员工考核以部门经理评价为主，综合周边绩效评价。交叉承担项目工作和非项目工作的员工考核以部门经理评价为主，参照项目经理评价及周边绩效评价。
c)考核周期之初，员工制定个人绩效计划，包括项目工作计划和非项目工作计划。项目工作计划来源于各个项目工作任务的分解，以项目考核为主。非项目工作计划来源于工程组日常工作任务，非项目工作考核将以量化的考核指标为主，行政人事部将深入了解各岗位非项目各项工作特点，提取关键绩效考核指标，明确各指标考核责任人、数据来源、考核标准等。计划用时2个月：5月——6月。
d)行政人事部负责协助研发部建立和推广项目管理和工作日志管理，通过项目计划，实现对研发资源合理分配。对项目任务进行分解，使项目任务明确到人。对项目过程实施监控，使研发工作透明。同时，注重管理过程中上级对工作任务及时跟踪，员工对工作任务及时反馈，形成上下级之间沟通、反馈机制和习惯。计划用时2个月：6月——7月。
第二步 正式实施考核 计划用时3个月：8月——10月。
用制度明确考核体系，让考核和员工绩效工资挂钩。
a)制定研发部门绩效考核制度，明确考核流程及约束激励机制。计划用时1个月：8月。
b)制度培训、推行及各种疑问、冲突、申诉等问题处理。计划用时2个月；9月——10月。
第三步 考核体系优化 计划用时2个月：11月—12月
实现“四化”，即量化考核指标，细化考核标准，优化考核流程，固化考核制度。
a)根据项目任务特点，员工岗位职责，深入量化考核指标。包括项目工作和非项目工作。
b)参照、分析历史数据，细化考核标准。
c)全面审核考核运行状况，优化考核流程。
d)面向业绩提升，进一步调整、固化考核制度。
绩效工作计划
20xx年，公司要在xx集团的领导下，依托集团的.优势，依靠自身地努力，审时度势，求真务实，克服困难， 改进20xx年工作中存在的不足，抓好******一期住宅、***x项目的建设和交付工作;力促***x项目按计划开工建设;狠抓xx项目、xx项目、 xx的销售和资金回笼;在取得xx旧城改造项目和***旧城改造项目的前提下，踏踏实实做好项目建设的各项前期工作。在新的一年里，抓住机遇，完善管理， 确保企业的持续稳步发展。
1、工程施工面积万m2，******一期住宅、商铺万m2，******万m2，***x项目万m2;其中新开工面积万m2。
2计划完成投资额万元，其中xx项目工程完成投资万元，******完成投资万元，***x花园完成投资万元;***x项目完成投资万元;***旧城改造项目完成投资万m2，***旧城改造项目完成投资万m2。
4争取新贷万元。
5创利税前万元，其中***花园万元，***x项目万元，******万元。
1、以xx项目、***x项目尾盘销售和******续盘销售工作为重点，保证公司发展的资金来源，争取全年回笼资金万元。
据分析，20xx年国家将在前两年宏观调控的基础上加强对房产市场的合理引导和有效控制，未来一年，房产市场将总体维持平稳发展的态势。全体销售人 员要坚持以饱满的精神，积极的姿态，坚定的信心来面对销售工作，培养坚忍不拔的意志，锻炼高效专业的素质，全力以赴完成销售任务。在xx项目和xx项目的 尾盘销售中要坚持以下几点方针：1要一如既往地提高销售技能，做好售后服务，让品牌效应不仅停留在建筑上，更体现在销售人员的专业素质上，把最好的服务带 给客户，让口碑营销发挥最大的功能;2仍要积极拓展营销区域，重视周边乡镇的潜在购买力，争取最大的客源;3要多学习多借鉴，开拓新颖有效的营销方法，加 快销售速度，努力实现xx项目全年回笼资金万元，xx项目万元。
由于地域差异，******的销售有其自身的特点，明年的现房销售是重头戏， 是******能否营销成功的关键。随着前期开发的12幢住宅的竣工交付，小区绿化和环境营造的跟进，我们相信xx必将引来一个良好的销售年。xx公司销 售部要注重磨砺内功，打造一只过得硬的营销队伍，要抓住项目的优势特点，加强广告宣传，深化客户研究，找准有效的营销手段，实现全年销售资金回笼万元的目 标。
2、坚持不懈，狠抓落实，按时完成***x、******的续建任务，确保xx一期12幢住宅按时交付使用。
xx的可开工期 很短，三月气温转暖后，xx公司要立刻投入紧张的工作，抓好续建项目的复工建设工作，抓好一期住宅室外网施工，抓好绿化环境工程，切实履行8月16日一期 住宅交付承诺。在完成12幢住宅的竣工工作的同时要做好计划新开工7幢住宅、商铺及主入口大门的建设工作，要继续协助酒店公司做好酒店工程的协调工作，加 强沟通，抓好酒店工程的外墙装饰、外墙窗、玻璃幕墙等工程的设计、招标和施工工作。
3、与xx各有关部门积极沟通协调，努力解决
环保问题，确保***x项目按计划开工建设。
xx项目原计划于20xx年底开工，由于受到神旺酒厂污水处理站环保问题的困扰，原定开工计划受到影响。xx公司须全力以赴和当地有关部门积极沟通，努力争取，力争在年初得到xx开发区委的明确结论，在此前提下，做好下一步工作。
4、争取新的项目，实现公司可持续发展目标。
发展是硬道理，除却资金问题外，土地储备，项目储备也是关系公司生存发展的命脉。公司在抓好已有项目开发建设的同时，必须开拓思路，抓住机遇，寻求突破，争取公司的持续健康发展。
年底前，在集团公司的领导下，公司已于***x物业集团多次接触，洽谈合作事宜，希望通过合作，优势互补，携手共进，取得“1+1〉2”的共赢效应。通 过协商，我们已就xx旧城改造项目达成合作协议，并于12月18日参与了该项目的挂牌竞投。在取得该项目开发权的基础上，明年的重点工作就是组建项目队 伍，扎实做好地块拆迁、方案设计等前期准备工作。此外，公司还将就xx集团属下xx建设开发有限公司的***改造项目进行前期合作谈判，将按照集团公司的 指示，做好有关股权转让的财务评估、法律文书签订等工作。公司要在新形势下，结合实际，求变求通，谋求持续发展。
5、顺应企业发展趋势，调整机构设置，完善企业制度，规范工作流程，加强人才开发和培养，做好内部管理工作。
随着企业的发展和变化，部分机构和人员设置已不适合新的形势，公司要审慎分析，研究对策，理顺机制，调整结构，以利于开创新的局面。在未来的一年中，公 司要进一步完善制度建设，规范工作流程，提升管理水平，要注重人才的开发和培养，加强企业核心队伍的建设。尤其要向先进企业学习优秀的企业文化，制定合理 有效的内部培训和交流机制，提高员工的自我认知和学习能力，促使员工积极关心企业发展，参与企业管理，发挥每一人的潜能，成就一支懂专业，讲纪律，具活 力，勇创新的房产专业队伍。
虽然未来几年住房需求速度将放缓，但居民的住房需求仍将保持较长时期的上升，潜力巨大。我 们坚信在国家的宏观调控政策逐渐显效，市场逐步规范后，中国的房产还将有长期的、广阔的发展空间。在新政的影响下，房产企业组织结构将得到调整，房地 产行业内部将得到整合。现阶段是一个优胜劣汰的整合期，谁在这个阶段稳固了自己，取得了生存的资本，谁就将赢得未来。我们面前的道路即是光明的，也是无比 严峻的，我们必须坚定信心，稳住脚步，努力学习，奋力工作，注重品质，追求创新，才能在新的一年里开创出属于一片属于自己的美好天地!
乡镇绩效监控报告
根据县财政局《关于报送20xx年度1-8月份预算绩效运行监控情况的通知》（财绩函〔20xx〕133号）文件要求，对我镇20xx年度1-8月份部门整体绩效目标实现程度和预算执行进行汇总分析，现报告如下。
根据县财政局《关于印发郎溪县20xx年预算绩效管理工作要点的通知》（财绩〔20xx〕67号）和《关于印发郎溪县预算绩效运行监控管理暂行办法》（郎财投审〔20xx〕139号）等有关规定，由分管领导直接负责，财务部门和其他业务科室配合完成资料收集及汇总。按照年初绩效目标，对1-8月份部门整体绩效目标实现程度和预算执行进度进行了统计分析。
（一）预算执行进度情况及趋势分析。
20xx年毕桥镇人民政府预算安排共计1757.2万元（含上年结转220万元），其中：一般公共服务支出411.66万元；社会保障和就业支出54.03万元；城乡社区支出752.2万元；农林水支出194.36万元；住房保障支出40.58万元；文化旅游体育与传媒支出50.47万元；卫生健康支出20.9万元；普法经费1万元；预备费12万元。根据目前资金执行进度及工作成效，预计全年执行数在100%以上。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析。
20xx年以来，我单位按照年初预算，严格控制各项经费，围绕我镇工作，不断加强和创新机构编制管理，较好地完成了各项工作任务。
（一）部门预算1—8月执行情况。
20xx年1—8月，毕桥镇人民政府一般公共预算支出555.29万元，已执行32%。
（二）部门预算绩效目标1—8月完成情况。
20xx年1—8月，毕桥镇人民政府一般公共预算支出555.29万元，完成率32%。
（三）部门预算绩效目标调整情况。
一是补助类项目中“补助人员”、“经费”有所调整，主要原因是市级下达任务发生变化、符合补助条件的人员增加等；二是项目取消导致绩效目标无法完成，主要原因是上级部门下达任务与去年有变化，部分项目取消。
（一）全年部门预算预计执行情况。
20xx年，郎溪县毕桥镇人民政府预算预计支出1757.2万元。
（二）全年绩效目标预计完成情况。
20xx年，郎溪县毕桥镇人民政府绩效监控项目无，整体绩效目标预计完成情况较好。
（三）绩效目标偏差原因分析。
因机构改革及人员调动，部分职能进行划转，导致资金出现偏差；
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的`预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
乡镇绩效监控报告
根据丹巴县财政局《关于做好20xx年预算绩效管理工作的通知》（丹财〔20xx]263号）文件精神，委托我公司对丹巴县章谷镇人民政府环境卫生整治经费开展绩效运行监控分析。具体报告如下：
一、
该项目主要用于迎接省委主要领导来丹巴调研传承红色基因工作，创造于净整洁的环境卫生，认真抓好辖区环境卫生整治工作提升丹巴县整体形象，解决脏乱差问题。章谷镇开展城市提升项目主要用于章谷镇辖区沿途制作横幅标语、漆墙、拆除违建猪圈以及基建工程建绿色围栏进行绩效监控。
二、
我公司主要对章谷镇环境卫生整治经费67802元，开展绩效运行监控分析，经过对业务资料、财务资料和统计数据以及实地抽查与核实分析，收集评价相关资料，并对相关监控指标进行汇总分析，形成项目资金绩效运行监控报告。
(一)监控结论。该项目预算下达环境卫生整治经费67802万元，主要用于沿途画墙壁3处，沿途设立横幅标语15处，增设绿色彩钢围栏2处，共计70米，撤猪圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在项目建设中，严格按照省、州、县有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，资料管理规范。在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备，工作经费专款专用。
(二)监控分析。
1、偏差原因分析。一是对统筹整合调整项目资金报账程序不熟练，二是支付进度比相对过快。
2、完成目标可能性分析。章谷镇环境卫生整治经费下达资金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作进度来看预算支出完成率能达到100%。
该镇环境卫生整治经费项目建设效果良好，实现了项目既定的绩效目标，且财务资料齐全，审批手续完备，财务管理、财务报销、会计制度的做到严格把控，预算执行率较高。
五、
1、预算在总体目标的设定上不够精准，能够量化就量化，工作内容设定覆盖面不够细化。
2、资金使用支付相对过快。
3、绩效评价作为国家的一项新任务，各财务部门刚接触，处于学习和起步阶段，加之项目实施中财务部门和项目实施部门对接和沟通不够，制定的绩效目标在完善度和精准度上有所欠缺。
1、下一年预算的编制的时候，尽量细化，做到按月编制，这样有利于及时调整偏差，找到解决办法，可以适当的在目标中加入一定的培训，让参加培训的.人员再去他的片区讲解，效果会更好。
2、支付过快会导致后面如果产生章谷镇环境卫生整治费用将无经费可支，建议在做预算时，应按照月来制定计划，出现偏差也好及时调整。
3、每年都有各部门个别人员因为工作岗位调整，从而新接触到这个岗位，对绩效评价的目的和作用不是很明白，其制定的目标就不会那么精准，建议对于所有新进本岗位的员工有一个系统的培训。
3、强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，及时反馈对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，并对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正。
绩效工作计划
为落实义务教育阶段学校教师绩效工资的合理分配，维护广大教职工的切身利益，根据《霍邱县义务教育阶段学校教职工绩效考核工作实施意见（试行）》（教人〔200x〕34号）和《关于进一步完善义务教育学校奖励性绩效工资考核发放意见》（教人〔20xx〕10号）文件精神，结合我乡教育工作的实际，特制定本方案。
以建设中国特色的相关理论和法律法规为指导，以上级有关政策为依据，以提高教职工绩效为导向，充分发挥绩效工资的杠杆作用，真正做到“干多干少不一样、干好干坏不一样”，激励广大教职工爱岗敬业、扎实工作，积极主动地实现各项工作目标，促进广大教职工为全面实施素质教育、办人民满意教育，贡献各自的智慧和力量。
为了切实抓紧抓好绩效考核工作，中心校成立村级考核工作领导小组。
组长：李x修。
副组长：谢保章。
成员：郭汉、冯坤富、刘昌成、孙长权、桑涛。
中心小学、明德、隐贤、名家汇、隐北、东滩、吴祠、慈佛、高楼、汪店、梁塘、陈楼等12所小学（教学点）的所有正式在编的工作人员。
教职工绩效考核结果为合格及以上等次的，全额发放基础性绩效工资；考核结果为不合格等次的，不发奖励性绩效工资，并视其具体情况酌情扣发基础性绩效工资，扣发比例应不低于20%。
中心校按人均奖励性绩效工资的110%提取，结合中心校考核组的考核和学校教职工的考核，根据县教育局教人〔200x〕34号附件1考核要点，分春、秋两学期各考核一次（具体办法另行文）。
各校都要制定考核办法及细则，按学期（春学期2月-7月、秋学期8月-次年元月）考核发放。各校可以根据各班的学生数，统筹班主任月津贴，每班50-80元。考核为合格以上等次的，全额发放班主任津贴。考核合格等次以下的，按比例扣除部分班主任津贴，下一学期不得再聘为班主任。班主任工作量按所在学校教师标准课时工作量的一半，计入教师基本工作量。
考核共计100分，其中工作量30分、工作表现30分、工作成效40分。各校应采取学校考核小组考核、学科组考核和所教学生评教等相结合的方式，根据县教育局教人〔20xx〕34号附件2考核指标要点考核。具体如下：（1）校长的工作量，以本校教职工平均工作量为基数进行计算。学生数在200名及以下的学校校长，计0.5个工作量，201－450名学生的学校校长计0.6个工作量。（2）其它职位人员的工作量，以本校校长的工作量为基数进行计算（以最高工作量计算，不重复）。副校长、教务主任以0.8个工作量计算；党组织和少先队等负责人员以0.3工作量计算；教研组长以0.2个工作量计算。（3）控流保学工作纳入绩效考核范畴，并作为重要指标之一。
各校可量化所有岗位的周工作量，全体教职工周工作量相加，计算出周工作量总和，除以教职工总数，计算出教职工周人均工作量。教职工周实际工作量除以学校教职工周人均工作量乘以工作量得分，即为教职工工作量的得分。
（1）、小教办工作人员和报账员：采取中心校考核组考核和各校校长及教师代表民主测评相结合的方式，根据师德表现、出勤、工作量、工作实绩等核算。
（2）、考核本年度中退休人员，依据退休文件、实际在校工作的时间和工作情况，据实核算。
（3）考核本年度中新增人员，根据上岗报到时间和工作情况，据实核算。
（4）、资料员津贴：4大片的`4个资料员，每人每年按要求完成任务者，补贴800元，完不成任务酌情扣发津贴。
从奖励性工资总额中按每人每月提取5%，作为奖励基金，对考试、教研、竞赛等工作成绩突出的学校和个人，给予奖励。对全乡性集会缺席、活动和比赛不参加者，每次扣30至50元，打入本基金。
奖励性绩效工资的考核发放主要参照因素：（1）在校学生数、班级数、平均课时量，其中，学生数为最要因素。（2）照顾偏远村级小学、教学点及特殊岗位。（3）教育、教学、教研成果。（4）兼顾现有教师数及实际教师需求数。中心校继续按照教师数占一半，班级和学生数占一半的比例，将奖励性绩效工资总数核算到校，再由学校根据本校绩效工资的分配方案，进行分配。
考核结果分为优秀、合格和不合格三个等次。各等次的比例，应按绩效考核得分从高到低依次划定，优秀等次的比例适当向一线教师倾斜。有违反师德行为和没有完成正常的教育教学业务或不能履行正常工作职责的，直接评定为不合格等次：
教职工对绩效考核结果有不同意见，可通过正常渠道向学校或教育主管部门申诉。
1、教职工绩效考核结果作为绩效工资分配的主要依据，并作为岗位聘用、职务晋升、培养培训、表彰奖励和年度考核等方面的重要依据。
2、教职工绩效工资的分配，以工作绩效考核结果为依据。每位教职工的工作考核得分相加，得到全校教职工工作绩效考核得分总和。全校绩效工资总量除以全校教职工工作绩效考核得分总和，得到的分值，分值乘以教职工工作绩效考核得分，即为教职工个人应得的绩效工资额度。
3、病、事假及进修期间等不在工作岗位人员，一律不享受奖励性绩效工资。
绩效监控报告
根据《蚌埠市财政局关于开展20xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔2021〕377号文件要求，对市公积金中心20xx年1-9月部门整体绩效进行梳理汇总，现将监控情况报告如下：
市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。
通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。
（一）预算执行进度情况及趋势分析。
1.收入预算执行情况。本部门20xx年初预算总收入1909.86万元。其中：基本支出996.46万元，占预算总收入的52.2%；项目支出913.4万元，占预算总收入的47.8%。
2.支出预算执行情况。截止20xx年9月30日，本部门支出预算已支付1285.9万元，占预算总收入的57.6%。其中：基本支出708.98万元，占基本支出预算总收入的71.1%；项目支出576.92万元，占项目支出预算总收入的63.2%。
从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析，临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加，预计年末执行率可达到100%。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析。
总体来看，市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差，原因是：项目自身特性影响支出和进度，按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传，纠偏措施是：按照年度安排序时举行。
一是部分项目支付进度受限,未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。
二是项目自身特性影响支出和进度，如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项；信息化建设项目需待招标流程结束，设备安装验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。
一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。
二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。
三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。
无。
绩效运行监控报告
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，用于租赁临时专业库房存放散放档案。
公用经费指标总额为112.72万元，用于保证城建档案馆的正常运转、完成日常工作任务所需费用。
根据省市预算绩效管理相关文件要求和市财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等，长沙市城市建设档案馆积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。对本单位项目支出从有效性、及时性、合规性等方面开展绩效监控，重点针对绩效目标实现程度（成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标）和预算资金执行进度进行监控，采用定量和定性分析相结合的方式进行分析判断。
（一）项目支出预算执行情况
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，支出进度0%。
公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，支出进度45%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
5、城建档案外租库房租赁经费专项在确保散放在外的档案移、存放在符合“九防”要求的.专业库房内、确保在2022年前完成专业库房寻租到位等方面完成了绩效目标。
公用经费在保证城建档案馆的日常办公秩序正常运转、确保履行各项工作职责和完成各项工作任务，及时保护保管好城建档案、便于查阅利用等方面完成了绩效目标。
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，因开户行变更，上半年未支付档案存放租赁费。
公用经费指标总额为112.72万元，因开户行变更，部分费用还未支付。
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
（1）、按“九防”要求对消防设施设备进行日常维护维修，
（2）、对现有库房条件进行升级改造，对现有档案进行安全有效保护保管；
（1）、及时申购档案整理相关装具，
（2）、确保做好疫情防控的前提下，集中人、财、物加快档案整理进度；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，下半年及时支付已租档案存放专业库房租赁费。
公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，等开户行变更完成后，按要求支付相关费用。
绩效监控报告
根据《安徽省教育厅财政厅关于下达20xx年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教[20xx]782号）文件，20xx年，我县下达义务教育校舍维修改造资金4953万元，其中中央2972万元，省级1981万元。
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
县财政局根据预算安排，义务教育校舍维修改造资金4953万元全部转入专户，用于义务教育学校校舍维修改造，拨付到位率100%。
2.省级以上项目资金执行情况分析。
20xx年的省级以上资金完成投入使用4953万元。
3.项目资金管理情况分析。
（1）校舍维修项目严格按照《安徽省教育厅财政厅关于下达20xx年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教[20xx]782号）文件执行，并依照《临泉县政府投资项目管理办法》实行规划、设计、立项、招标、投资、建设“六分开”，有效杜绝了项目建设中不规范现象。
（2）资金采取专户统一管理。校舍维修改造资金专户管理，专款专用，无挪用、占用和沉淀现象。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
20xx年度下达校舍维修改造资金4953万元。全部用于杨小街中心学校等101个维修改造项目，总建筑面积84666平方米。目前已完工。
2.效益指标完成情况分析。
20xx年完成了101个项目建设，全面改善了杨小街中心学校等87所义务教育学校的.办学条件，受益学生达87000多人，受到社会认可和好评。
绩效运行监控报告
（一）专项资金概况：永兴县幼儿园20xx年幼儿伙食费项目预算总金额为98.8万元。实际收入106.594万元，退费14.559万元，实际支出92.035万元。该项目资金来源于20xx年上期和下期幼儿伙食费的非税收入，用于20xx年上期和下期幼儿的伙食费及点心费支出。
（二）专项资金预期目标完成程度：该项目的实施，保障了幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的一致肯定。
（三）项目资金使用及管理情况：
1、成立专项资金管理机构：家长通过微信或刷卡方式将幼儿搭餐费缴存至财政非税专户。财务人员负责向财政非税专户申请划缴，再按月报账拨至食堂负责人处，专人管理、专款专用。
2、资金到位情况：财政专户分别于20xx年5月、20xx年11月共划款搭餐费106.594元至永兴县幼儿园非税专户。
3、项目资金管理情况：搭餐费统一缴存至财政非税专户，财务通过直接支付形式报账，逐月拨幼儿伙食费至食堂负责人处，专人管理、专款专用。
4、项目资金实际使用情况：20xx年2-12月、20xx年元月共计使用了幼儿伙食费92.035万元，又因疫情退费14.559万元。
根据《永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》等相关文件，召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。
根据《永兴县财政局关于做好20xx年财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔20xx〕39号）相关文件精神，我园认真负责、客观公正地开展20xx年度项目支出绩效自评工作，自评综合得分99分。永兴县幼儿园幼儿伙食费项目的'实施，最大力度的保障了20xx年全体幼儿伙食费、点心费的开支，保证了幼儿膳食营养均衡、安全卫生，促进了幼儿身心健康发展。
无
无
无
绩效监控报告
根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[20xx]265号）文件要求，我局结合工作实际，认真开展了项目支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：
（一）项目概况。
1、项目背景。
台江区区域面积18平方公里，其中区管下放道路72条，区管3.5米至8米宽的小街巷95条。区级领导部门都高度重视，每年安排专款，切实做好小街巷的改造和维修提升，保证经费投入。
2、主要内容及实施情况。
20xx年我局依托12345网上平台、市民故障报修热线、网格化管理与区环卫处现有的网格化资源共享等方式，坚持每天定期巡查，及时发现并解决问题。重点做好周边环境已基本整治到位区域的市政道路和小街巷人行道修复提升。20xx年1-12月累计修复道路约7564平方米，修复路灯410盏，改造路灯线路1350米，疏通4601米雨水管网，道路人行道及后退线修复3736平方米。
3、资金投入及使用情况。
本项目20xx年资金计划500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年财政核拨500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年实际支出500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年结余0万元。
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。
（二）项目绩效目标。
项目绩效总目标：对市政、街巷进行常态化管理。
项目绩效阶段性目标：依托12345网上平台、数字城管、市民故障报修热线以及现有的网格化资源共享等方式，并坚持定期巡查，每月及时发现并解决问题。
（一）绩效评价的目的、对象和范围。
1、严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。
2、通过对台江区建设局20xx年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的'具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。
3、促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
1、绩效评价原则。
（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价指标体系及标准。
xxx。
3、评价方法。
本项目主要采用比较法。在评价过程中还采用抽样调查、现场勘察等方法。问卷调查主要的调查对象为台江区居民，调查内容主要对于市政、街巷项目维护情况的知晓程度以及对市政、街巷维护项目的满意度，同时，随机抽取12345平台办理市政、街巷维护项目的满意度。对于居民的调研抽样方式采用简单随机抽样，由绩效评价小组直接发放，共发放50份问卷，回收50份问卷。
（三）绩效评价工作过程。
1、根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，做好事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和事后绩效评价工作。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
2、组织开展绩效自评工作。根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[20xx]265号）要求，成立绩效评价领导小组，积极开展20xx年部门预算绩效管理考核相关工作。
3、撰写绩效自评报告。根据业务科室提供的材料，对项目支出绩效情况进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写项目支出绩效评价报告。
本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分98分，原始自评等级为“优”。
（一）评价指标体系得分具体分析。
1.产出指标。
成本指标-预算执行率，正向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。
数量指标-编制工程预算数，正向，目标为大于等于2份，满分20分。实际完成2份，得20分。
数量指标-工程量完成率，正向向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。
2.效益指标。
经济效益指标-年度完成投资额，正向，目标为等于500万元，满分20分。实际完成500万元%，得20分。
3.满意度指标。
服务对象满意度指标-受益群体满意度，正向，目标为大于等于98%，满分20分。实际完成96%，根据标准，得18分。
（一）主要经验及做法。
1、坚持提升管理软实力。“三分建、七分管”，我们在完成好硬件建设的同时，把街巷文明公约、公共行为规范以及我们正在施行的“路街巷长制”等要素融入其中，潜移默化地影响商户和群众，培养大家保护身边优美环境的行动自觉，形成良性循环。
2、坚持引导群众参与。既充分尊重群众的意见，把群众合理化建议收集起来、整治进去，同时也善于发动群众参与到小街巷整治和管理中来，邀请周边的市民群众一起来监督小街巷整治后的管理秩序。通过群众管群众、群众宣传群众，共同来维护好的、宜居的、优美的生活环境。
（二）存在问题。
缺少预算绩效管理专业人才，部门从事预算管理人员从事绩效管理工作时间尚短，缺乏推进绩效管理工作经验及专业技能，只能边工作边学习，目前难以深入推进。
评价方法上要注意适当性、可操作性，加强对绩效评价实施主体的培训。
无
项目绩效监控报告
全县孕产妇免费产前筛查项目目标任务3000人，目标人群覆盖率100%，产前筛查异常（高风险及临界风险）孕产妇干预诊断率和妊娠结局随访率分别达80%和95%以上。
（一）资金投入情况分析。
20xx年应收到湘财社指〔20xx〕38号文件经费59.35万元，县级配套项目经费52.6万元，当年未收到财政下拨项目经费；本项目20xx年使用自有116.89万元。项目资金主要使用在以下方面：水、电费0.65万元；印刷费1.2万元；邮电、差旅费1.07万元；维修维护费2万元；会议费2.13万元；专用材料费44.22万元；其他商品和服务支出50.62万元（主要是各医疗机构检测款）；其他资本性支出（医疗专用设备购置支出）15万元。在项目资金管理中，一是制定健全了项目工作的资金管理办法，保证项目资金使用安全。为更好地开展工作，我们制定了《其他公共卫生妇幼项目资金管理办法》和《其他公共卫生服务妇幼卫生项目督导评估方案》定期开展督导考核，面向全社会公布了监督咨询电话，加强了项目资金使用管理。二是做好项目资金使用的监管。各相关单位都设专人负责此项工作，妇幼专职人员负责材料审核上报，由财务进行资金发放，做到规范结算程序，并按照医院财务会计制度的要求实行项目资金审核、报账。申请表、登记表填写认真完整、各种需提供的资料齐全，发放程序规范。三是对项目运行中可能出现的问题和潜在的困难做了充分的评估，尽可能把风险控制在最低程度。为确保项目资金不会超支，制定了应对措施，确保项目正常运行，维护政府的公信力。根据专项项目工作要求和资金使用规定我院在专项经费的管理和使用上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了产筛项目工作的正常运转。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
目标任务完成率100.20%，风险人群干预率103.18%，风险人群妊娠结局随访率104.83%。
（三）绩效指标完成情况分析。
为了贯彻落实省、市、县20xx年重点民生实事项目，完善“政府主导、部门配合、专家支持、社会参与”的'出生缺陷防治工作机制，降低出生缺陷发生，提高出生人口素质。我县以怀孕妇女为重点，以县妇幼保健院为龙头，以三级服务网络为依托，以加强组织领导、加强宣传、加强督导、加强培训、加强服务为内容，以加强流动人口管理为手段，结合我县实际，保质量全面完成孕产妇免费产前筛查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕产妇免费产前筛查，目标覆盖率为102%，发现高风险和临界风险人群676人，诊断干预558人，诊断干预率82.54%,阳性随访676人,阳性随访率100%，阳性妊娠结局随访率达97.28%。成功阻断16例畸形儿出生，风险人群干预诊断回补490人,并对风险人群提供规范的优生指导。
（一）存在问题
1、部分乡镇领导不够重视。
2、个别采血单位产筛申请单填写不完整，产筛系统录入不规范，信息录入错误。
3、部分乡镇产筛高风险人群管理不到位，转诊率低，风险人群召回干预率低。
4、部分乡镇卫生院无辖区产筛风险人群召回随访登记，未进行风险人群的召回与随访
5、所有乡镇卫生院未进行免费产筛项目的相关知识及政策宣传教育活动，无宣传资料。
6、发展不平衡。我县地处偏远山区、交通不便、导致大部分乡镇血液标本的采集困难。
4、流动人口较多，难以管理到位。
(二）持续改进措施：
1、加强领导。成立由院长牵头、分管院长亲自抓，由医务科、妇产科、检验科、等相关人员为成员的项目管理小组；各采血单位及乡镇卫生院、计生办要把产筛工作纳入绩效考核中去，形成奖惩机制，给产科医生及信息管理员一点劳动报酬。提高大家的积极性。
2、加强产筛项目人员的配备；
（1）各采血单位要确定专人负责产筛信息的上报，风险人群的召回等工作。
（2）乡镇卫生院、社区服务中心、计生办要确定一名产筛信息员，负责辖区目标人群的摸底，督促辖区的孕妇及时到医疗机构采血，督促风险人群的阳性召回及干预诊断。
（3）加强宣传倡导，提高群众认识，一是开展多阵地宣传。大力普及预防出生缺陷科学知识，提高群众预防出生缺陷的意识和能力。二是开展孕产妇产前筛查项目专题讲座。
无
财政绩效监控报告
为确实做好20xx年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展20xx年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》（张财绩〔20xx〕1）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
（一）部门（单位）基本情况。
1、组织机构设置及人员情况。
张家界高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会）为市政府派出机构，管委会下设内设机构8个，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局，核定参照公务员管理人员编制38名；管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区（张家界科技工业园）创业中心，核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个，分别是：国土分局、公安管理支队，核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担，相关费用均未独立核算，统一纳入管委会机关预算进行管理。20xx年机关人员编制数为45人，其中：参公管理人员38人，事业编人员7名；年初预算实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编人员7名。20xx年末，管委会实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编制人员7名。
主要工作职能。
（1）贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。
（2）按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。
（3）贯彻落实国家产业政策，研究拟定高新区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和高新方案，并组织实施。
（4）负责高新区招商引资工作，审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。
（5）负责高新区内土地管理。
（6）负责高新区的环境保护、安全生产工作。
（7）统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。
（8）负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。
（9）负责高新区内企业的协调、管理和服务工作，保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。
（10）负责高新区党的建设工作。
（11）负责高新区的公共服务和社会管理工作。
（12）代管永定区阳湖坪镇。
（13）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
（二）部门整体支出使用方向和主要内容。
20xx年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。
1、工作目标任务：20xx年，在市委、市政府的正确领导下，高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求，积极应对疫情负面影响，突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”，园区上下共同努力应对大战大考。
2、工作重点：
（一）抓牢强基倍增，争创国家级高新区。
（二）抓准招商选资，不断提质产业链。
（三）抓实项目建设，推进经济增长潜力。
（四）抓紧深化改革，全面优化营商环境。
（五）抓细安全生产，创建平安园区。
20xx年度收入总计2813万元，其中本年收入1715.41万元，上年结转和结余1097.59万元；支出总计2813万元，其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元，项目支出874.28万元），年末结转和结余715.24万元（基本支出结转35.85万元，项目支出结转和结余679.39万元），与20xx年度相比，收、支总计减少245.78万元，下降8.04%。
（一）收入情况。
本年收入1715.41万元。其中：
1、财政拨款收入1679.56万元，占本年收入的97.91%，全部为一般公共预算财政拨款收入。
2、其他收入35.85万元，主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情况。
本年支出2097.76万元。其中：
2、项目支出874.28万元，占本年支出的41.68%。
政府性基金预算支出情况。
本单位年初政府性基金预算数为0万元，全年无政府性基金收支。
国有资本经营预算支出情况。
本单位年初国有资本经营预算数为0万元，全年无国有资本经营收支。
社会保险基金预算支出情况。
本单位年初社会保险基金预算数为0万元，全年无社会保险基金收支。
20xx年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中，具体而言，主要做好了以下四项工作。
（一）强化财源培植。一年来，在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下，我们抓主业尽主责，保证全年实现收支平衡，保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元，完成年度绩效目标的111.55%，同比增长19.08%。其中：完成地方收入17302万元，完成年度绩效目标的106.64%，同比增长13.03%；税收收入27940万元，税收占比达到95.33%。全年完成政府性基金收入63536万元，完成年度预算目标的635%，同比增长108%。
园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家，产值过亿元工业企业达到7家，产值过5000万元工业企业达到12家，规模工业企业新入规2家达到47家，科技型中小企业入库32家，高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业，继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下，园区各项主要经济指标保持了正增长。
（二）狠抓招商提效。新增签约项目14个，合同引资105.99亿元，实际利用内联引资7.67亿元，超过市定任务。其中，引进工业项目10个、签约额10.93亿元，引进“500”强项目2个，总部经济实现破零。上半年，举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动，12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单近12亿元，既稳定了供应链和产业链，又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元，完成外贸进出口9530.07万美元，外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地，对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈，为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国k&c株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司，建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地，为公司市场化改革探索了新路。
（三）项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”，共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个，实现“当年签约、当年投产”项目12个，“52151”年度计划超额完成，项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极，中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包（epc）和项目全过程咨询建设招标，助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成，为“六稳”“六保”提供了强大动力。
（四）优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元，超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜，下午来不过天”，工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划，引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名，竞争上岗选拔管理岗位人员19名；出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工2000余人。打好防汛保卫战，抢修社溪滩防洪堤，开挖阳湖溪泄洪沟渠，24小时值班巡守，实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。
根据部门整体支出绩效评价的要求，管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：
（一）预算配置。
1、在职人员控制率：20xx年市财政局在职人员编制数45人，年末实际在职人数44人,在职人员控制率为97.78%。
2、“三公经费”变动率：20xx年“三公经费”预算数为182万元，20xx年“三公经费”预算数为182万元，“三公经费”变动率为0%。
（二）预算执行。
1、预算到位率：20xx年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元，预算到位率为65.09%。
2、预算控制率：20xx年度年初预算1365.40万元，年中追加预算732.36万元，预算控制率为53.64%。
3、结余结转率：20xx年度年末结余结转715.24万元，本年支出2097.76万元，结余结转率为34.09%。
4、结余结转变动率：20xx年度年末结余结转715.24万元，20xx年度结余结转1097.59万元，结余结转变动率为-34.84%。
5、公用经费控制率：20xx年度预算安排公用经费总额46万元，实际支出公用经费29.39万元，公用经费控制率为63.89%。
6、“三公经费”控制率：20xx年度“三公经费”预算安排数为182万元，实际支出数为52.58万元，“三公经费”控制率为28.89%。主要原因是加强预算管理，厉行节约，从严控制和压缩“三公经费”支出。
7、政府采购执行率：20xx年政府采购预算数为74.45万元，实际政府采购金额为22.84万元，政府采购执行率为30.68%。
（三）预算管理。
1、管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。
2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内在公共网站予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（四）职责履行。
从自评情况来看，本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了园区的正常运转，体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（五）履职效益。
1、经济效益。
全年完成技工贸总收入32.35亿元，增长1.81%；完成工业企业总产值23.05亿元，增长4.26%。其中，规模工业总产值21.42亿元，增长0.49%，规模工业增加值5.55亿元，增长达5%；完成固定资产投资19.27亿元，增长16.6%。其中，工业投资4.31亿元，增长15.59%，基础设施投资3.2亿元，增长14.29%；完成一般公共预算收入2.93亿元，增长19.08%，其中完成税收收入2.79亿元，增长17.86%。
2、行政效能。
20xx年，我们坚持深化改革、协调发展，营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药，全面推广投资项目审批承诺制，构建亲清新型政商关系，组织干部入企帮办，鼓励企业改革创新，建立非公党建工作经费和工作津贴机制，不断健全工作机制。
3、生态效益。
聚焦主责抓环保，园区生态文明建设力度之大前所未有，强力推进污染防治攻坚战，高标准建设张联路沿江风光带工程，强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作，完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区voc治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收，日处理污水量3.2万吨，污染防治阶段性目标顺利实现，生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展，食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型，尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值，绿色发展的步伐更加坚定。
4、社会公众满意度。
充分发挥党建引领作用，企业有需求、职工有诉求、群众有要求，党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”，干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”，园区规上企业100%复工复产，抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。坚决打好三大攻坚战，西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展，统计、宣传、治安管理等工作实现新进步，工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动，不断优化发展环境，20xx年被评为“湖南省平安园区”。
在资金预算安排、使用过程中存在以下问题：
1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数，二是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的'情况。
3、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。
推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作，下一步，将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。
1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。
2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
3、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。
4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。
20xx年度管委会机关绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。
项目绩效监控报告
按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。
学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的'教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。
泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。
（一）年度预算安排情况。
公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。
项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元；2.育才楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。
（二）1-8月执行情况。
部门预算1-8月执行情况。
1-8月，本单位公用支出710.3万元，为20xx年年初预算财政拨款收入1052.05万元的67.52%，3个项目支出2488.06万元，为财政拨款收入2874万元的86.57%。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况。
公用支出。
保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。
1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
（1）校园文化建设经费200万元；
主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。
（2）育才楼灾后重建工程经费874万元；
主要用于育才楼灾后重建工程。
（3）代管资金1800万元；
用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。
（一）全年部门预算预计执行情况。
事业支出预计执行3326.05元，执行率100%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况。
认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。
绩效运行监控报告
（一）部门职能职责
弥勒市妇幼保健院主要工作职能是：
为辖区内妇女儿童提供健康保健服务。承担全市妇幼卫生、计划生育业务技术指导任务，开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育和交流合作、妇女儿童临床诊疗及危重症救治、计划生育、避孕药具发放服务管理等工作。
（二）20xx年度单位收支情况
1.财政拨款收入情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款收入总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款收入。
2.财政拨款支出情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款支出总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款支出。
3.财政拨款全年执行情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款基本支出部分：年初预算数为6,275,114.72元，预算确定数为7,875,072.5元，全年执行数为7,875,072.5元，全年执行率为100.00%。
20xx年，弥勒市妇幼保健院全面落实常规妇幼卫生各项工作；基本公共卫生项目（妇幼包）工作；关爱妇女儿童健康行动项目工作；常规医疗服务管理工作。
20xx年度年初绩效目标的设定情况，如：孕产妇hiv、梅毒、乙肝检测检测人次不少于9500人次；提供了免费孕前优生健康检查服务不少于1685对；住院分娩活产数不少于4797人；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率不低于93.00%;新生儿访视率不低于91.00%；门诊人次增长率不低于3.00%;婚前医学检查率不低于80.00%;三公经费不超过63,312.00元；出院人次增长率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度内派出人员参加培训不少于350人等。
弥勒市妇幼保健院根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位20xx年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市妇幼保健院提供资料数据基础上进行跟踪评价。
（2）部分未实现的绩效目标主要因为未开展该项工作，属于非项目县；
（3）部分绩效目标未能实现主要因为年度指标值设定不合理。如：设定年初指标值跟踪随访高危孕产妇专案管理不少于2650人，全年完成情况为1780人，完成目标可能性为“未完成”，原因是：全市婚前医学检查人数较去年下降，所以今年的分娩量较去年减少。
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分88分，等级为“良”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出预算管理绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。
（一）年初设定绩效指标可实现性低，甚至部分指标完全不可能实现的问题。弥勒市妇幼保健院共设定年初三级绩效指标71项，未完成指标16项，占总指标22.53%；未实施指标3项，占总指标4.23%。
（二）绩效目标编制缺乏系统性和合理性，缺乏过程的沟通和沟通不恰当，绩效目标设定随意性强，不严密。
（一）弥勒市妇幼保健院应当树立正确的观念，建立系统的'、有效的，全过程的绩效管理体系；科学合理预算编制，提高部门预算质量，进一步完善和健全预算编制机制和制度，完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。
（二）弥勒市妇幼保健院应当定期开展相关培训课程。
项目绩效监控报告
xxx项目为xx公司自主研发项目，项目技术依托单位是xx大学，20xx年3月与xx大学签订了技术合作协议，公司具有完全独立的自主知识产权，本项目三个系列的相关数控产品已于20xx年度已被国家知识产权局授予专利权，专利名称和专利号分别为：
公司按照项目要求，目前设置了计量室、理化实验室、切削实验室和试验车间，随着发展的需求，公司还将设立数控产品测控中心，使所有产品均能在产前、产中、产后得到检测，从而保证产品的综合质量达到较高水准。该项目目前已经达到小批量产品试制阶段，所有工艺规程、工艺装备、大部分检测量仪和生产装备已经完成，产品试制情况符合计划要求，各相关部门分工合作状态良好，进展较为顺利。
工程技术研究中心在近一年的时间里，不断提高完善科技创新和服务水平，发挥在数控研究领域的带头作用，针对相关单位提供相关服务，如xxxxxxxxxxxxxx等单位提供了高精度定制数控孔加工刀具，数控车铣加工刀具、可调整镗铣刀等产品，相关技术人员多次上门调研其加工状况，分析设备的冷却、转速、径向跳动和夹具的配置情况，根据现场的使用情况提出来解决方案，改变了其主体设备的转速和进给量，重新设计了主要夹具，调整了设备主轴转速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，质量达到工艺要求，整个加工工序具有非常良好的技术经济性。
建立工程技术研究中心的目的，就是要形成适应市场竞争要求和企业发展需要的企业技术开发体系及其有效运行机制，提高企业的市场反应能力、协调、运用资源的能力和自主创新能力，从根本上提高企业的核心竞争能力和发展后劲。在数控刀具市场，国内的大部分高精度数控刀具都是采用进口刀具，价格高昂但是性能一流，近几年来xxxx技术研究中心就是围绕这一主题不断研究，从客户现场服务确定加工方案，给予客户最好最及时的技术服务，生产可以替代进口的高品质数控刀具。
中心采用主任负责制，下设1名副主任，其中主任由公司董事会聘任，副主任由公司总经理聘任。设四个主要研究方向，每个方向设2-3个学术带头人，学术带头人的选拔、主要研究方向和重大课题的选择由本工程中心学术委员会讨论决定，中心的营销推广工作统一归口营销部门管理实现。中心将实行“市场化、流动化、联合化、竞争化”的开放运行管理方针，充分发挥中心学术委员会的指导、监督作用，切实加强各项日常工作的管理，运用市场方式，建立健全筹款机制，并与公司、政府之间建立良好的互动机制。工程中心的经费来源主要有四部分：
1、项目产业化经营收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果转让收入。其中，工程中心的主要收入来源是项目成果化之后的经营收入。
中心的.运行严格遵循国家相关法律法规，对于安全质量环保等严重影响企业发展、损害社会效益的工艺或项目坚决停止，xxxx年中心运行过程中，在安全、质量、环保等方面均无重大事故发生，相关主管部门，如安监、质监、环保、经信、科技等部门历次现场检查监督，均能达到相关要求。在20xx年的生产科技活动中中心也必将认真执行企业效益和社会效益共同进步的基本方针，进一步履行社会责任，也使得中心的建设在健康规范的环境中不断发展。中心所研发的项目产品主要用于现代机械加工业，生产技术处于国内先进水平，可以降低对国外产品的依赖，部分替代进口，提升刀具加工行业的整体技术水平，以其发挥高精度生产设备的最大制造能力，使得机械制造业尽快步入先进制造的行列。
工程技术研究中心具备良好的技术和市场信息的获取、分析和判断能力，从技术机会和市场机会相结合的角度对企业技术创新决策提供咨询，并参与企业发展战略和承担技术创新战略规划的制定和实施。
本项目的总体目标是完成总投资11111万元，新增投资1200万元，预计到20xx年6月完成部分产业化转化工作，项目实施完成达产后，实现年新增产值3678万元，年新增利税480万元，年出口创汇80万美元。
目前中心运行良好，存在的问题主要就是：
2、重点装备和检测量仪、技术服务的购买费用较大，时间较长。建议相关部门给予重视和支持。