尊敬的领导，我荣幸向您提交应付会计工作报告。作为一名应付会计，我的岗位职责围绕着负责处理公司应付账款、维护供应商关系以及确保准确记录和准时支付发票等方面展开。我深知，应付会计是公司运营的中枢之一，精确的财务管理对于公司的稳定发展至关重要。我将继续努力履行我的职责，确保公司的资金流畅，并与供应商建立良好的合作伙伴关系，以推动公司持续发展。
应付会计工作报告 应付会计的岗位职责篇一
应付会计工作报告 应付会计的岗位职责篇二
20xx年，牢牢围绕_提出的保增长、保民生、保稳定的目标，服务财政改革和财政管理这个中心展开财政监视检查工作。监视内容：结合群众关心、社会关注的热门专项资金，重点检查相干职能部分财政政策执行情况，确保积极财政政策有效落实。监视方式：力争做到四个结合，即事前、事中、事后监视检查相结合;财政监视与财政具体业务管理相结合;平常监视与专项检查、抽查相结合;处理事与处理人相结合。监视程序：严格依照《财政检查工作办法》规定的程序依法展开工作。检查处理：坚稳重整改轻处罚维护财经秩序的原则。执业要求：坚持高标准严要求，监视检查职员必须做到廉洁自律，恪尽职守，坚持依法行政，严格执法。
(一)积极配合上级监视部分的联动检查工作
(二)围绕中心重大决策跟踪监视财政政策执行情况
(三)继续抓好财政与编制政务公然工作。
1、重点做好扩大内需政策落实和资金监视工作
依照财政部财监59号，财监2号文和省厅鄂财监发14号文件要求，把监视检查工作有效贯串于扩大内需的重大财政支出政策落实和资金分配、拔付、使用、管理的全进程。
2、组织、调和、实施“小金库”专项清算工作
为了进一步严厉财经纪律，切实维护财经秩序，根据中心“小金库”专项治理工作领导小组部暑，20xx年度我县将同步展开清算“小金库”检查工作，检查方案待省厅文件下达后出台。
一年一度的会计信息质量检查工作是在财政部的同一安排下，在省厅同一组织下展开的，检查对象待20xx年省厅文件下达后再定。
(四)检查核实群众举报题目。对群众的举报，不管题目大小、金额多少，都要进行检查，做到件件要落实，事事有回复。
(五)展开财政监视信息宣传和调研工作。以简报的情势作为宣传财政政策、法规和重点案件典型分析通报的窗口，扩大财政监视的社会影响，[进步财政监视著名度。
(六)服务财政管理加强财税政策执行情况的监视
加大财政收进检查力度。对实行“收支两条线”管理单位的“收缴分离、罚缴分离”执行情况及行政事业单位的收费情况进行监视检查。重点检查对象：建设局、规划局、公安局。
(七)继续展开内部审计工作
根据财政部《财政部分内部监视检查工作办法》《财政内部监视检查工作指南》规定，20xx年重点对基层财政所财政收支、财务收支和财政政策执行情况进行监视。内审单位：三溪财政所、黄双口财政所、排市财政所。
应付会计工作报告 应付会计的岗位职责篇三
当销售人员向顾客推销商品的时候，十个顾客中就有九个顾客会对商品吹毛求疵，指责商品价格太高。
这种行为无外乎基于以下四种原因：一是表示自己很有眼力，证明自己的知识和智慧；二是为要求减价寻找借口；三是因为价格太贵，以此作为不购买的理由；四是对商品本身的确有疑虑。
只要销售人员明白了这些原因，针对顾客行为酌情对待便可以应付有章了。
一、实话实说法
面对价格计较的顾客，销售人员在顾客提出异议的最初阶段阐述价格的公道性，现实说“法”，让顾客理解，这就好比钉入一根暗示性的楔子，使对方安心，不再抵抗价格，然后故意请求顾客帮忙介绍客源，使顾客保持兴趣继续商谈或决定购买。
例如：
销售员：“你好，我们这里的零售价是6000元”
顾客：“不会吧，怎么比xx网上报价高出300多呢？”
顾客：“是吗，那为什么比网上价格还高出300元呢？”
顾客看着那位销售员直笑。
这种销售手段可谓之很有效的销售手法，一切都让顾客感觉是在公道、透明、对他信任的环境下洽谈交易，还让顾客感觉这不仅仅是一次消费，而是认识一个朋友，朋友的价值无限啊，让顾客难以开口再谈价格。
二、优势凸显法
销售员在销售过程中，为使顾客接受价格，应该明确指出产品的最大优点，然后针对这个优点进行证明或说明，使这项单一的优点成为影响顾客决定购买的最大因素，这也是在销售过程中销售员最常用的法宝之一。
例如：某代理明基投影仪销售员在和我们的一次采购谈判中，就是抓住了我们公司在组织大型会议时对投影的亮度流明要求一定很高，而且还要相当便携，和对产品采购价格不会投入太低也不会太高的考虑，主抓一款mp725的型号进行介绍，并当即拿出合理的价格，结果在议标过程中改变了我们本来打算购买mp615的计划，一举在这次议标中获胜。
这说明销售员在销售过程中，若要让顾客接受你的价格，一定抓住顾客对这个产品的主要需求和利益点，证明出该产品的最大优点，让顾客感觉花这个钱值得，消除顾客的异议，而非一听顾客讲价格高，立刻转换到别的型号上面介绍，渴望寻找出顾客能接受产品或价格。这也是许多人销售员在产品逐一介绍完毕，顾客也走了的缘故。
三、利益共有法
面对顾客因为价格问题，难以爽快地做出决定的时候，许多销售员喜欢在一旁催促或者一味强调多送赠品或者赌咒发誓的强调自己的价格低。殊不知催促是在威胁顾客成交，过分强调赠品说明物所不值，赌咒发誓是为掩饰自己的心虚，这些都不是能够充分摒弃顾客价格异议的最好办法，往往还能引起顾客的逆反心理。所以导购说服客户降低价格方面要站在朋友的立场考虑顾客的利益。强调商品本身对顾客的价值和利益，而把价格降低为次要问题。同时在利益的阐述时，一定要让顾客知道：我并非仅仅为了销售而介绍产品和阐述利益，而是站在顾客角度，帮助顾客选择产品。
例如：
某笔记本电脑销售员在顾客因为价格问题，在两款机器之间徘徊的时候，站在顾客角度所说的话。
四、预先设计法
首先认清顾客抱怨价格太贵是件很正常的事情，并在同顾客洽谈价格问题的时候，拿出这些对应的策略，拿出充分证据，说出充分的理由，让顾客相信物有所值或者物超所值。
如：
1．展现产品的品质和价值。尽量让顾客“亲身感受”品质的优越性
2．增添相关利益。大多数顾客都愿意为品质带来的相关利益多付些钱。
3．强调公司拥有训练有素的服务队伍，并解释他们将来能带给顾客的价值和利益。
4．多为顾客提供些他想得到的额外服务，并实现所有承诺。你提供的服务越多，顾客越不好意思强调价格问题。
五、自信商品法
销售员必须实实在在的掌握公司的魅力、产品的魅力及产品服务的魅力，以饱满的自信作为后盾，充分相信公司的产品售价是合理的，是物有所值或者物超所值的，这样才能使价格的说服力大为增加。
如：西门子家电销售员小王，外号俗称王大拿，因为只要有顾客前来购买或者询问产品，它就津津乐道的对顾客开始了他的洗脑工程，从企业文化到产品性能到售后服务，只要顾客愿意听，他就能非常自信、激情的影响着顾客的欲望，认为他的产品就必须这个价格才是合理。
一个销售员如果对自己的产品没有信心，那么对产品价格根本就无从把握，无法向顾客说服价格的合理性。
六、收集证据法
广泛收集和整理出可证明产品价格合理的证据和资料，以建设性的意见向顾客证明价格的合理性。抱怨价格高的顾客心理究竟在想什么？他们是认为“价钱”最重要，还是不在乎“品质”好坏呢？敏锐的导购员在说服顾客时，不仅要证明品质要好，还有认为“钱”花的有价值。
2．把对产品满意的顾客调查表列成一张表或着印刷成册，拿出给顾客看，并解释你是如何为他们服务的。
3．拿出公司的信誉、相关工艺技术、设备、以及科研成果证书和专利项目的证书等。
4．说明顾客的真正利益所在点。顾客知道你是关心他的利益，价格就不在成为交易的主要问题了。
七、以退为进法
当顾客以你的产品或者服务的某处不足为理由，要求你在价格上做出让步时，你可以先肯定对方意见中非实质性的内容，与客户产生共鸣，在借机顺势的表达自己自己不同的看法。
如：正如你说的，我们的产品知名度的确不高，那是因为我们没有在广告宣传上做出投入太多，我们大部分资金都用在产品研发上，技术更新方面，毕竟企业的真正知名度在于顾客对产品质量的认可，对技术的赞赏。现在我们产品的质量和技术都是走在行业的最前沿。你看，这是我们荣获得一系列的荣誉证书。
八、迂回补偿法
九、借用外力法
销售员面对那些对价格死死纠缠不放的顾客，多是既爱又恨。爱，因为他们就是产品的目标顾客；恨，因为他们对价格要求太认真，很难打发。面对这样的顾客，聪明的销售员喜欢借助领导或者主管的帮忙，把这种较为棘手的价格问题转移给领导，或者和领导演双簧，让顾客感觉这个价格的下浮，的确不容易。让顾客承担一个愧疚或感谢心理。
十、先紧后松法
销售员在确定了顾客的购买欲望后，面对顾客压价的要求，先要以坚定的口气，心平气和的向顾客解释不降价的理由，然后根据顾客的态度逐渐改变还价策略。
案例：
地点：合肥步行街迪信通手机卖场
顾客：“这款手机你究竟什么价格能卖？”
顾客：“是吗？”
终于导购在从领导那里争取到便宜50元情况下，让顾客高高兴兴的成交了。在这个例子，我们看出销售员先从抓住品牌和卖场的声誉和赠品分析上做文章，咬定价格方面不能降低，让对方感觉这位导购的真诚和值得信任，然后借助领导的权力便宜了50元，给顾客一个购买的台阶和理由。
总之，销售员在销售实战中，要根据顾客对价格要求的松紧程度，以及顾客面对价格的态度，灵活调整自己解决顾客价格异议的办法，争取做到事半功倍。
应付会计工作报告 应付会计的岗位职责篇四
（1）采购审批人员、采购人员、验收人员、储存人员、财会记录应实行岗位分离，以防止串通舞弊。
（2）定期分析应付账款，规定付款顺序，财务人员与业务人员配合，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款账内。
（4）建立双方定期对账制度，以防止双方业务人员串通舞弊。
5、关于企业“其他应付款”的内部控制
理人员、销售人员、审批人员、记账人员等实行岗位分离。
（2）定期对其他应付款进行清理，有不需付的款项应及时做账务处理。
三、应收应付账款的信息交流与沟通
应收应付账款中问题较多的企业往往在信息沟通方面做得不够。的收款、报销等时间的规定，财务人员也不便于与相关人员进行应收应付账款清理进度及计划方面的交流。
3、企业间由于缺乏定期进行账目核对工作也会造成企业应收应付账的不准确。所有这些都影响应收应付账款管理。为加强信款的管理工作。
四、应收应付账款的内部监督
目前企业的内部审计机构由于其定位、人员、独立性、审计范围等原因的限制，还不能充分发挥其内部监督作用，大凡是目前正常发挥。
和监督，这样才能保证应收应付帐款内部控制制度的有效执行。
应付会计工作报告 应付会计的岗位职责篇五
2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
6、对已审核的原始凭证及时填制记帐， 编制、审核财务统计报表。
2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、接受应届毕业生。
应付会计工作报告 应付会计的岗位职责篇六
3、负责编制会计核算框架，包括营业费用及管理费用科目的编制及完善;
4、编制各项财务分析报表;
5、配合财务预算提供各种分析数据;
6、审核原始单据的真实性;
7、配合财务预算提供各种分析数据;
8、在日常工作中发现问题及时向上级主管汇报;
9、领导交办的其他工作。
应付会计工作报告 应付会计的岗位职责篇七
采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结账手续。结账时，成本核算员要检查发票的五大要素：a、发票签发日期；b、购货品名；c、购货数量及单价；d、大小金额是否一致；e、持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。
支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前，首先按支票号码顺序及转账承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。按结账程序复核无误后，即可编制各银行支出表。统计表一式两联，一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据，另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额，要与每天填写支出登记簿金额一致。
1、填写付款单位名称；
2、填写付款日期；
3、填写经济业务内容摘要；
4、填写会计科目及账号；
5、填写经济业务发生额。
在实际编制过程中，要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录与发票金额一致，支出凭证合计金额与发票金额一致。负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。
由成本核算员对物品库房记账员转来的出库单进行审核，检查每一张出库单数量单价及总金额是否正确，按照权责发生制的会计核算原则及会计科目使用说明，正确反映到账户中，以部门为核算单位，按科目分类填写费用分配明细表，并作到出库金额与三级账记录一致，该表作为月末编制出库费用结转凭证。并负责将编制的记账凭证，输入财务电脑系统。
1、已领用食品饮料报损程序
餐厅、厨房已领用食品及饮料报损时，需经餐厅经理或厨师长、饮食部经理、饮食成本核算员三方面批准后，填写报损单，方可做账务处理。对于工作不慎，造成经济损失的，需经部门经理提出处理意见，转交财务部进行财务处理。
2、食品及酒水库报损程序
过期或变质的食品、饮料报损时，需经仓库主管、采购部主管、财务经理三方面批准后，填写出库单，方可做账务处理。
核对本月食品及酒水库入库金额是否准确，作到总账与三级账相符。
1、根据出库单汇总表，编制食品及酒水转货凭证。
2、按上月成本率，结转交际应酬费。
3、根据转货记录汇总表，结转各餐厅及厨房转货成本。
4、结转vip客人水果篮所用原材料成本。
5、结转销售食品所用原材料成本。
6、负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。
1、饮食营业总结报告
2、饮食销售比较表
3、食品成本报告
4、食品周转次数报告
5、饮料成本报告
6、饮料周转次数报告
7、烟草成本报告
8、mini—bar统计表
应付会计工作报告 应付会计的岗位职责篇八
2、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。
3、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。
4、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
5、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的.执行情况。
6、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
7、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
8、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
9、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。