通过规章制度的实施，可以有效地管理和控制组织内部的各项工作。总结了一些成功组织和公司的规章制度经验，分享给大家参考和学习。
仓储管理制度
本制度适用于所有饲料原料(包括半成品、相关配件、组件及工具、耗材、办公用品等)。
1.应在既有的仓库场所分别码放各种饲料原料并予以保管。
2.各仓库的仓储人员应负责综合处理该仓库物料的出货、储存、保管、检验及账务报表的记录等业务。
3.原料应考虑忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部严禁烟火，并定期实施安全检查。
4.如遇库存原料发生质变或存在质变隐患，且仓储人员难以自行防范之情况，仓储人员应立即报送交品管部。
5.仓储人员对于所保管的库存原料应予以严格稽核清点，各仓库要随时接受部门主管或财务部、技术部稽核人员的抽查。
6.每年年终，仓储部应会同财务部、技术部、销售部等共同盘存。盘存时，必须实地查点原料的规格、数量是否与账面的记载相符。
7.盘点后应由盘点人员填制《盘存报表》，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明并由仓储人员签名确认。
8.盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓储主管报呈总经理核准调整;若为保管不当，则由仓储人员负责赔偿。
9.直接保管物料的仓储人员有变动时，应由其所属的部门主管查列库存原料的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。
1.采购部应负责于原料抵库前三日内将有关的订购单、提单、验收单等交仓储部，并由仓储员。仓储部应于进货当日，根据实际进货的规格、数量填制《入库单》，除第四联自行留存外，其他第一、二、三联应立即转送财务部入账。
2.库存原料出货，一律由领货人出示其部门主管签准的.《领料单》。《领料单》一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓储部存查。
3.库存原料经出货后，仓储人员应立即于当日凭《领料单》上的记载登入《产品登记簿》中，作为该物料动向的追踪凭证。
4.领货人应于出货的当日到财务部开立发票并向客户交货。
5.财务部的会计员于开立发票时应核对《交货通知单》内有关客户名称、型号、规格等内容，并记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。
6.领出的原料因更换规格或种类等而还仓时，原领货人应将原料交至仓储部，由仓储人员负责验收后，将原领货人的《领料单》加注产品还仓日期后作废。
8.仓储人员应每日根据销货报告分别销账，不得误销或漏销。
9.库存物料如因不可避免的因素，导致有所毁损或待料时，仓储人员应填制《产品送修单》述明缺件或故障情形，连同产品送有关部门修护。
10.仓储人员应于每日自行清点所管理的物料，并应于每周末及每月月底当天清点后，填制《物料存货月报表》报送仓储部、财务部及其他有关部门核对。仓储部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司《物料存货月报表》。
仓储管理制度
仓储物流管理是存货控制管理和负责末端配送业务的职能组织，其主要任务是跟进末端用户的需求，及时供应所需的各类货物。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库需配备必要的人员。
1、根据仓库规模设立：仓库主管、仓库组长、仓库管理员、仓库信息专员、配送员、巡店员。
2、仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，实行岗位责任制。
3、严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。
4、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。
（一）仓库主管岗位。
仓库主管负责仓库内存货的收、发、存管理，并对仓储运营处负责，报告工作，其岗位责任如下：
1、负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作，保证及时供应所需的各种货物。
2、正确组织、安排、规定各类货物的仓位（存放场地），其中包括收货区、发货区、中转区、工作区场地的划分管理。
3、规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，互相配合。
4、负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。
5、库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。
6、负责与销售、采购、财务部门的`联系，随时报告存货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。
7、组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。
8、负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。
（二）仓库组长岗位。
两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督，并负责向仓库主管汇报工作。
1、在仓库主管（组长）的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。
2、对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管（组长）人员处理。
3、严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，配合财务人员的查登账务。
4、随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。
5、负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。
6、未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。
（四）仓库信息专员岗位。
1、负责erp（进销存）数据的输入及输出，并及时上报。
2、对仓库的进出仓活动情况的终端跟踪。
3、管理仓库的所有文书和档案。
4、监督货品到仓，出货，及退货情况。
5、接听、转接电话并及时登记。
（五）配送员岗位。
1、协助装卸人员将待配送货物装载至货车上；
2、检查所配送货物的数量、包装情况，办理相关配送手续；
3、核对出库货物明细与货运单是否一致，做好出库复核工作；
4、根据客户要求和公司安排，合理安排配送路线和顺序，确保配送工作按时完成；
5、在货物运输途中，根据货物特性对其进行保管，保证货物安全到到客户方；
6、按照客户要求将商品运送到指定地点交货卸车，进行货物验收，办理交付手续；
7、将客户及时签单，并将签收依据带回。
（六）巡店员。
1、销售目标销售管理检查：销售进度的检查；与店长沟通销售目标进度和商品方面的存在与改善的重点问题。
2、负责片区业务和加盟商管理。
3、熟悉所在商品部门的商品名称、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限。
4、掌握商品标价的知识，正确标好价格，按照陈列标准进行陈列。
5、商品运作检查：对库存量大的前十名进行检查；对滞销的后十名进行检查；商品的质量问题顾客投诉等问题的跟进检查。
6、搞好货架与责任区的卫生，保证清洁。
7、对顾客挑选后、货架剩余商品进行清理并作好商品的补充工作。
8、与配送中心，门店关系的及时沟通与协调。
仓储管理制度
：打叶复烤企业生普遍存在烟叶仓储管理水平偏低，安全技防水平相对偏弱，现代技防、物防手段应用不足等问题，“人防”管理依旧是最核心、最有效的安全监管模式。围绕抓好“人防”管理，聚焦仓储安全检查这个核心，本文构建了可借鉴、可复制的“一库一表”烟叶仓储安全检查表管理制度，通过强化仓储安全过程管理和责任落实追究，有效解决“人防”管理易出现不深入、不到位、走过场，痕迹化管理不到位的问题，发挥出“人防”管理最大效能，确保烟叶仓储安全。
：烟叶仓储；一库一表；安全检查表。
近年来，为持续提高企业盈利能力和市场竞争力，打叶复烤企业大力开展烟叶代存业务。以山东复烤为例，目前为卷烟企业代存成品烟叶库存量达到402万担（截止到20xx年5月份统计数据），价值高达两百亿元左右。烟叶属于丙类可燃物，一般采用码垛或货架分层方式存储，堆放数量多，密度大，如果仓储环境湿度控制不当，还易发生自燃、阴燃，具有较大的火灾危险性。烟叶一旦发生火灾，燃烧速度快、烟雾大、毒气重，扑救极为困难，易造成人员伤亡和极大的经济损失。此外，烟叶仓库熏蒸杀虫时产生大量磷化氢气体，会进一步加大火灾风险，消防安全监管压力沉重。通过查阅文献来看，近年来，很多学者、同行对烟叶仓储安全管理做了大量研究，提供了很多有效的管理手段和途径。但是，大部分研究集中在自动灭火系统、报警系统等“技防”、“物防”手段应用方面。在“人防”方面的研究往往是泛泛的谈责任落实、强化检查、严格考核等内容，在具体工作方面鲜有具体、有效的抓手。为此，笔者在系统总结、提炼山东复烤企业仓储安全管理实践基础上，围绕抓好“人防”管理，聚焦安全检查这个核心，探索建立了符合打叶复烤企业实际的“一库一表”烟叶仓储安全检查表制度，并在所属5家企业推广使用，取得了明显成效。
“一库一表”烟叶仓储安全检查表制度是指在全面调查摸底企业烟叶仓库安全基本条件、消防、电气设施配备等情况和全面梳理归纳烟叶仓储安全管理规范、标准的基础上，按照“一一对应”原则，一栋烟叶仓库建立一张安全检查表的仓储安全管理制度。“一库一表”既是每栋烟叶仓库唯一的安全信息“身份证”，又是落实烟叶仓库安全管理的痕迹化凭证。其内容包括仓储安全基本信息、安全检查项目、安全隐患整改情况评价三个部分。
1.打叶复烤企业烟叶仓储安全管理存在的问题。
（1）仓储安全管理水平与生产要求不相适应烟叶仓库管理普遍采用无人值守方式，除常规检查外日常少有人员出入。长时间安全运行，仓储管理人员易出现麻痹松懈思想，消防安全检查不深入、不到位、走过场，消防、电气设备设施维护维保不及时问题时有发生，很多火灾隐患长期存在。同时，由于痕迹化管理落实不到位，安全管理部门缺乏对仓储管理人员监管考核的依据，“重结果、轻过程”问题普遍，仓储安全管理水平难以适应仓储业务的持续增长。（2）安全投入相对不足根据行业《关于全面加强烟草行业安全基础设施建设工作的指导意见》，烟草仓库必须安装火灾自动报警装置和灭火设施，按规定数量和种类配备消防器具。但是，由于打叶复烤企业在烟草行业定位为微利服务型企业，目前超过半数企业处于盈亏平衡或亏损状态，导致安全投入相对不足，制约了自动灭火系统等尖端高科技消防设施设备的`配备。尤其是老旧烟叶仓库，防火墙功能不符合消防要求，防火门、事故照明灯损坏，疏散指示标志缺失等还不同程度存在，亟需进一步增加安全投入进行整改，确保符合消防安全规范要求。（3）安全技防水平相对偏弱以山东复烤企业为例，自有烟叶仓库既有近年新建成的配备自动灭火系统的高架立体库，又有八十年代建成的仅设置室外消火栓、配备灭火器的老旧普通堆码库。近年来，按照《烟草行业消防安全管理规定》，虽然占地面积超过500平方米或总建筑面积超过1000平方米的库房，统一配置了火灾自动报警系统，但是由于老旧仓库占比较高，总体来看安全技防水平依旧偏弱。而且，随着仓储业务持续开拓，烟叶仓库现有储存面积适应不了当前实际储存需要，仓库防火分区超面积，烟叶堆垛超面积，堆垛间距及与梁、柱、墙等安全距离不够，堆垛占用消防通道等超量储存现象依旧时有发生，这对烟叶仓储安全管理提出了极大挑战。（4）现代技防手段应用具有一定的局限性一是烟草制品的特殊性制约了自动灭火系统的应用。烟草制品在谨防火灾的同时，还需防范水渍损害。烟叶一旦受到水渍损害，基本上就失去了使用价值。针对烟草制品的特殊性，不同专家、学者对烟叶仓库自动灭火系统的选型进行了研究，但是无论采用水基型还是干粉型（气体型不适用），在打叶复烤企业应用都具有一定的局限性。水基型自动灭火系统由于运行维护成本低，被打叶复烤企业及卷烟企业普通选用。但是受安装质量、设备老化、冬天冰冻等因素影响，会出现漏水浸渍烟叶的情况，存在一定的风险。实际安全检查中，发现很多企业为满足行业必须安装自动灭火系统的要求，虽然安装了自动喷淋灭火系统，但是实际运行时普通采用手动模式，违背了安装自动灭火系统的初衷。干粉型自动灭火系统需要定期更换灭火介质，运行维护成本高，对于本就生产经营较为困难的打叶复烤企业来说较难承受，因此选用较少。二是熏蒸杀虫一定程度上制约了自动报警、灭火系统的应用。烟叶仓库每年春、秋两季需对烟叶熏蒸杀虫，消除烟叶存储过程中产生的虫害。目前，普遍采用的杀虫介质是磷化铝，熏蒸过程中产生磷化氢，对金属具有强腐蚀性。设在杀虫区域内的自动报警探测器、报警按钮、电气线路、控制系统以及应急照明等在每次杀虫后都有被腐蚀的现象，甚至出现自动报警、灭火系统功能失灵的现象，需要及时进行维修更换。这样既增加了成本投入，又影响了仓库的正常使用，导致打叶复烤企业对烟叶仓储安装使用自动报警、灭火系统存在一定的顾虑。
2.构建“一库一表”制度意义。
在仓储安全管理水平偏低，安全技防水平相对偏弱，现代技防手段应用不足的背景下，“人防”的作用显得尤为突出。“人防”重在巡查监视，强调“严防死守”，从而能在第一时间做出救援措施。如何做好“人防”管理？（1）“一库一表”是落实“严防死守”式巡查监视的有效手段“一库一表”引入“a3报告”精益管理理念，按照“守土有责”的原则，将仓库安全全部项目汇总在一张检查表上，明确仓储管理人员岗位安全检查内容、标准和责任，一方面加强了仓储安全知识宣贯，提升了安全意识，另一方面提高了安全检查工作效率和质量，为抓好“人防”管理提供了有效手段。（2）“一库一表”是强化仓储安全过程管理的有效途径“一库一表”将涉及仓储安全的全部标准、规范在梳理归纳后分条目列出，检查采用合格制，每次检查情况将全部落实在检查表上，强化了安全痕迹化管理。安全监管部门定期对“一库一表”制度落实情况进行督查，既可对照“一库一表”检查内容进行全面复核，也可对发现隐患整改情况进行评价，并可作为考核依据落实奖惩兑现，多管齐下督促仓储管理人员尽心尽力、尽职尽责的履行好岗位职责，从而杜绝消防安全检查不深入、不到位、走过场的现象的发生，是强化仓储安全过程管理的有效抓手。
1.制度基本框架。
2.“一库一表”主要内容。
（1）仓储安全基本信息主要内容包括仓库所在位置、建筑结构、存储物资、消防设施及器具配备及布置图、消防通道指示图、仓储安全管理责任人等信息，形成了每栋烟叶仓库的安全“身份证”。同时，仓储安全基本信息、库区仓库平面布置总图、库区仓库消火栓平面布置总图、安全操作规程全部采用上墙管理，让管理人员和安全检查人员一目了然了解掌握仓库安全信息。（2）安全检查项目安全检查项目分为安全管理资料和现场检查两个部分，其内容是在系统分析行业烟草火灾事故案例和全面识别梳理烟叶仓储管理规范、标准的基础上，突出重大危险源防控和“三易”（易发生、易忽略、易反复）部位和环节，根据事故风险防控优先级，按照“便于掌握、便于执行、便于考核”原则，制定了涵盖安全记录台账、库房仓储管理、电气安全管理、消防设施配备、安全标识五个模块，穷举了100个仓储安全管理要点，采用合格制进行仓储安全检查。既克服了传统巡查易漏查、走马观花查的缺点，又可对该仓库安全情况进行量化评价，同时可对整改落实情况进行追踪评价，有效督促仓储管理人员责任落实到位、隐患排查落地运行。（3）安全隐患整改情况评价安全隐患整改情况评价主要包括检查日期、隐患内容、整改情况评价等内容，主要用于安全监管部门或各级安全检查组对仓储管理人员隐患整改落实情况进行评价。
任何制度发挥效能先决条件是落地运行。山东复烤通过近几年的探索实践，建议在以下两个方面下功夫。
1.循环往复、持续改进。
安全检查就要循环往复、持续改进。仓储管理人员要对照安全检查表，定期组织开展自查自纠工作。安全监管部门要对制度执行情况要定期进行复查，尤其要注重对隐患整改情况进行追踪评价，从而形成“检查、整改、复查、追溯”闭环式管理，通过循环往复检查、持续进行改进，推动仓储安全管理上台阶、上水平。
2.加强考核、严格奖惩。
安全检查表实行量化打分制为考核提供了有利条件。建议安全监管部门将“一库一表”复查评分和隐患整改情况评价得分纳入企业绩效考核体系，严格落实考核奖惩和责任追究，使其成为提高执行力的重要抓手，确保仓储安全管理工作见成效。
[1]王斌,阎文华.烟草行业消防安全工作存在的问题及对策[j].云南消防.20xx,(2).
[2]张宏宇.烟草生产储存火灾危险性及防火对策研究[j].武警学院学报.20xx,24(2).
[3]刘春林.烟草仓库自动灭火系统的方案选择[j].建筑建材装饰[j].20xx,(12).
[4]张建.青岛卷烟厂烟叶仓库建设项目仓储安全风险管理研究[d].天津:南开大学,20xx.
仓储管理制度
为了规范仓库管理,确保库存物资在存储期间的数量和质量,特制订本制度。本制度适用于原料和产品仓储管理。
一、库区的规划和划分。
根据实际需要,整个库区分为原料库和成品库。原料库按照原料的不同种类分区按垛存放,成品库根据产品的品种和生产车间分库分区存放。
二、物资的出库和入库。
1、入库:
(1)玉米:首先由玉米初检员进行质量检验,合格后过磅计量,按照指定的仓位,在“复检员”的现场检验下卸车入仓,净重数量即为入库数量,并分仓记账贮存。
(2)原料:原料到厂后先有化验室取样检验,合格后过磅计量,保管员根据对方送货单据、过磅单和合格的检验报告,按照原料的不同种类安排库位和垛位,并组织卸车进行标识。仓库保管员在卸车过程中随时进行感官检验,根据过磅单和合格的检验报告开具《入库单》同时登记入账。
(3)成品:成品保管员根据经品管员检验后的成品实际生产量分品种每班办理入库手续并登记入账。
2、出库:
(1)玉米:生产结束后,根据当班的实际领用量开具《出库单》,做为玉米出库记账的依据。
(2)原料:生产车间根据当班生产计划计算出各种原料的理论使用量,并据此到仓库领取原料。生产结束后,原料保管员根据实际领用量开具《领料单》作为原料出库记账的依据,同时及时填写垛卡。
(3)成品:成品保管员凭财务部开具的《成品销售单》按照品种组织装车出库,每日成品保管员对当日的.《成品销售单》和《成品销售记录》汇总核对后分品种登记、上账,《成品销售单》为成品出库的唯一依据。
三、物资的码放和标识。
1、码放:原料和成品的码放均使用托盘,根据原料、成品的不同品种分区按垛码放,不同垛位之间、垛位与墙壁之间、垛位与库顶之间应保持适当距离。码垛高度最多不得超过三盘,同一品种原料或成品单盘码放包数一经确定后不准随意变更。
待检产品、不合格产品和过期产品要隔离存放,并有清晰标识。
2、标识:每垛原料或成品均要悬挂垛位标示卡,标明名称、等级、供应商、出入库的时间和数量、包数、质量制定、结存数量及领用人等信息。
四、库存量控制和盘点
为保证正常生产需要,尽可能减少流动资金占用量,仓储部根据采购部制定的《原来最低库存量表》,当某一原料达到最低库存量时督促采购部及时采购。同时采购部应根据《库存原料日报表》及时组织采购。
库存物资要建立台账,保管员每日对库存物资进行盘点,及时记账,月底会同财务人员进行月终总盘点,做到账务清楚、帐物相符。
五、库存原料的巡检监控
仓库保管员应根据《原料质量监控制度》的要求每日对库存原料质量进行巡检监控、并及时填写《库存原料检查监控记录》,发现异常情况,及时采取措施。同时化验室应按规定频次和项目对库存原料进行抽样化验监控。
六、仓库的环境要求和安全措施
1、仓库门窗要完好,库顶不漏雨,墙皮不脱落,地面应硬化无破损,防湿、防潮并保持通风。
2、库房的安全措施要到位,防火、防盗。根据规定配备足够的消防器材和设备,定位放置、明确标示,时刻保持通道畅通。
七、保管员换任
保管员换任时应办理交接手续,原保管员对经管的账目签字,新换任的保管员在部门责任人和财务部门的见证下办理交换手续。
仓储部管理制度
为了进一步规范仓储部库房账、物、卡管理，及时了解库存信息，提高库房账、物、卡的.准确性，特制定本制度。
本制度实施日期为20xx年第一版本
4.1盘点工作标准。
仓储部统计对仓储库房库存物料及产品每月至少盘点两次，且盘点表必须要有保管签字确认。
统计可以单独盘点也可以集体进行盘点，每月盘点次数至少两次，但每月必须查出至少3条账务卡问题。
具体盘点时间依据实际情况而定，相关盘点记录保存期限为半年以上。
盘点完毕后必须在2个工作日内将盘点结果发至相关人员。
在统计日常盘点库房时，保管必须保证库存数据、标识与实物相符。
每月财务人员进行盘点库房时，各保管必须积极配合，同时对财务盘点结果认真核实。
4.2查帐工作标准。
每天早9：30前保管将前一天单据处理完毕并将前一天的入库单及部分领料单交于统计处，统计收到单据后检查填写是否标准（日期、名称、数量、厂家名称）。
由统计每日检查保管库存数据，如有不符再根据每日的出入库量进行核对，最终使每日的出入库量在系统帐上清楚体现。
保管员做手工台帐时必须书写规范，且每登录一笔均得有可靠性票据支持，不得随意涂改，如确需改账，均需要有效票据支持。
保管员必须保护手工台帐及各类票据的完好不得随意丢弃，已用过的台帐必须留存两年以上。
具体考核标准如下：
（4）盘点结果未在规定时间内发至相关人员，对责任人负激励10元/天；
（5）统计发现问题隐瞒，对统计与保管各负激励50元/次；
（6）盘点记录保存出现问题，对责任人负激励10元/次；
（9）出现盘盈盘亏情况时依物料含税价10%对第一责任人考核，直接上级50%连带考核，封顶考核1000元。
仓储部管理制度
为了加强仓库的安全管理，保护人身、财产安全，做好防火、防电、防盗、防机械安全事故、防资料信息泄密等预防工作，特制定本规定。
《药品经营质量管理规范》
(一)仓库防火安全基本规定管理;
1 仓库管理人员全面负责仓库的消防安全管理工作。
2 仓库范转不准吸烟、点火，也不准堆放易燃易爆物品，不得携带火种进入仓库。
3 消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。
4 仓库管理人员应熟悉贮存物品的名称、危险特性、灭火方法、消防器材的使用和日常维护，严格执行仓库的有关制度。
5 仓库应根据贮存物品的危险特性和数量，配备相应的灭火器材和消防设施，并保持长期有效。
6 仓库内不得使用易产生火花的工具，如有使用，现场必须有人监督。
7 仓库应定期每周检查防火设施，做好《消防设施安全检查记录表》。
(二)仓库防电安全基本规定管理;
1 仓库内除了固定的照明灯具外，不允许使用其他电器。个别存放特殊物资的仓库确实需要使用抽湿、降温、排风设备，应单独设置。
2 仓库的电气设备及照明设备必须是防爆型，并定期检查，保证完整无缺。
3 仓库人员不准私自架设临时电源线路。
4 仓库的电线必须装置在金属管或非燃硬塑料管内，电源应设总闸和分闸。
5 仓库的电线、电路改装必须由相关专业电工人员进行操作。
6 仓库管理人员下班前应巡视库房，关掉电脑、风扇、空调、饮水机的电源开关方可下班离开。
(三)仓库库存防盗、防资料、信息泄密安全基本规定管理;
1 库房防盗设施，防护栏、门、窗、锁等牢固完好，并定期检查。
2 特殊药品库必须执人双人双锁管理，并安装防盗报警设备及安装防盗报警系统并与当地公安局联网。
3 仓库系物资保管重地，非库房人员未经批准不得进入储存作业区，储存作业区内的人员不得有影响药品质量和安全的行为。
4 仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。
5 因业务、工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续。
(1) 进仓要有仓库人员陪同，不得独自进仓。
(2) 凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。
(3) 进仓人员不准摄像、拍照。
6 仓库无用的账务单据要及时销毁处理。
7 仓库值班人员下班前应巡视库房，消除隐患，关好门窗。
仓储管理制度
为推进企业安全库存管理，加强对公司原辅料、备品（备件）、成品库存的安全管理，防止缺货、断货、积压等行为对公司的生产经营造成影响，保障公司生产经营正常进行。
适用于公司所有原辅料、备品（备件）、成品。
采购周期：指采购方决定订货并下订单、供应商确认、订单处理、生产计划、原料采购、质量检验、发运的整个周期时间。
1、生产管理处与物资采购处负责共同制定原辅料的安全库存，报主管领导审批。
2、装备能源处负责制定备品（备件）的安全库存，报主管领导审批。
3、销售公司与生产管理处共同负责制定成品的安全库存，报主管领导审批。
4、仓储运输处负责根据安全库存管理原辅料、成品库存。
5、装备能源处负责根据安全库存管理备品（备件）库存。
1、生产计划编制人员每月结合成品的安全库存表制定公司月度生产计划。
2、采购人员结合原辅料、备品（备件）的安全库存表制定公司月度采购计划，依据采购计划进行采购。
3、仓库管理人员每日根据安全库存检查原辅料、备品（备件）库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知相关采购人员。
4、仓库管理人员每日根据安全库存检查成品库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知生产计划编制人员。
5、采购人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否与供应商联络，通知供应商及时交货或改变交期。
6、生产计划编制人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否制定临时生产计划，通知生产分厂执行临时生产计划。
1、原辅料安全库存：按照原辅料进行分类，分别制定相应的安全库存。
木浆、煤炭等大宗物品：结合市场行情、采购周期，生产管理处制定相应的安全库存。
化学品：结合市场行情、采购周期、有效期、生产管理让制定相应的安全库存。
特种器材：结合市场行情、采购周期、生产管理制定相应的安全库存。
包装材料、五金钢材等其他：结合采购周期、生产管理处制定相应的`安全库存。
2、备品（备件）安全库存：结合市场行情、采购周期，设备能源处制定相应的安全库存。
3、成品安全库存：根据不同的客户要求，结合产品的品种、保质期等因素，销售公司制定相应的安全库存。
配件管理制度
1、因生产需要借用常用工具的,一律凭工具卡向仓库借用,无工具卡一律不借。工具卡应妥善保管,因遗失工具卡造成损失,由本人负责。
2、因工作需要借用精密仪器和专用工具的,必须办理借用手续,并应当日归还,需要连续使用的,必须办理续借手续。
3、配备班组或个人的生产工具(用具),由班组指定人员妥善保管,正常损坏的,填报报损单,由生产部审批,交旧换新。
4、领用设备零配件要办理领用手续,报生产部审批。因产品质量问题损坏,填报报损单,由生产部审批,以旧换新。
5、凡因私要求借用工具(含配备到班组),必须出具借条,经中转库领导批准方可借用。
6、工具(含配备到班组、个人生产工具)、设备零配件因保管不善丢失或人为损坏,论质照价赔偿。
配件管理制度
为了加强配件管理工作，适应生产需要，切实供好、管好、用好配件，搞好设备维修工作，提高设备完好率，确保机电设备安全运转，并进一步降低生产成本，特制定本办法，要求有关单位认真执行。
1、每月15日由机电科召开一次配件会议，各单位的机电包机组长、设备管理员参加，并报下月配件需用计划。
2、凡全矿停产检修需要的配件，有关单位必须提前一个月提出计划。
3、严格按机电科长审批后的计划进行配件的购置、发放，无机电科长审批签字，不得随意发放。
4、要充分利用库房，严格执行“三不申请”的原则，即：库存配件规格能代替不申请、能改制利用的不申请、有超储积压的.不申请。
5、订购配件应本着“择优”的原则，必须认真考虑价格因素，在确保质量的前提下，订购价格较低的厂家（包括自制）的配件。
6、若确应安全生产急需，使用单位来不及审批计划时，必须在次日申请补充计划，否则对使用单位材料员处罚50元/次。
7设备随机配件，机电科设备组件组，按装箱单查点入库上帐，并建立随及配件发放台帐。
1、全矿各采、掘、开、辅助队组在领用配件时，必须有专人带上队组主要负责人印章，到分配员处开具配件出库单，经有关考核单位加盖印章后，方可到配件库领取。
2、各生产、辅助队组因生产急需使用配件时，无论节假日必须经本单位主管、机电科科长签字后方可到配件库办理使用手续，三天内办理正式出库手续（夜间使用配件经有关负责人电话通知保管员，第二天办理正式出库手续）。
3、所有配件出库超出500元的由机电科长审批，超出1000元的由机电科长、分管领导审批方可办理出库；特殊情况需使用配件，必须经机电科长、分管矿长审批后办理借用手续。
4、所有配件出库必须根据各单位申请使用配件计划和本单位定额资金计划到分配员处办理出库手续（包括自制修复件）。
5、保管员在接到配件出库单时，要认真查对数量，没有出库单一律不准发放，因生产急需必须经有关领导批示后办理借用手续，次日补办出库手续。
6、各用料单位要加强配件领取和使用全过程的管理，严格交旧领新制度，杜绝跑、冒、滴、漏现象，不能按规定比例交旧的配件，要按丢失照价赔偿。
1、配件库管理员要严格执行配件验收制度，货到后立即组织验收。对损坏的、质量明显不符合要求的、数量超缺的，应先口头通知有关主管人员，并尽快提出验收报告，以便及时处理。
2、库管员要熟悉设备型号，配件属性，图号及主要规格，做到按机型、图号，规格入帐。对配件要精心保管，摆放整齐，通风涂油，防止氧化、锈蚀和绝缘老化变质。对不能上架的配件要上盖加垫，严禁拆套。要保证帐、卡、物奖金四对口。
3、严格执行配件分配领发制度，对不按规定履行领发手续的，库管员有权拒绝发放。
1、机电科、机分厂要贯彻以“修配为主”的方针，要面向生产，经常深入基层调查研究，逐步扩大自制范围和修理项目，不断提高产品和修理质量。
2、机电科回收的废旧配件，能改制和复制的，一定要改制修复，以降低成本消耗，每月机电科给机分厂下达修复计划。
3、凡经机分厂改制和修复的旧配件，按机分厂计件工资考核。
4、经机分厂改制修复的旧配件，按原价的40%向队组发放，但不二次进行矿成本，此费用可冲销机分厂材料费用和配件费用。
1、严格按霍煤供字[20xx]27号文件《关于废旧物资回收管理的有关规定》，废旧物资回收按规定品种回收比例执行。
2、大力开展回收复用和修旧利废工作，是降低消耗，节约资金的重要措施之一。机分厂应加强领导，发动职工，因地制宜，逐步开展“喷、镀、焊、铆、镶、补、胀、缩、改、粘、接、配”十二字修旧利废方法，节约配件资金，降价配件成本。
3、所有液压配件交回后，保管员必须开具回收配件验收单，并交机分厂液压修理组修复，胶管交胶管组。
4、各领用配件单位在领取配件后，五天后必须交回废旧配件，否则按100%进行丢失赔偿。
5、机电科要加强配件的动态管理和使用过程管理，经常深入井下对配件的投入、回收进行跟踪调查和规范管理，凡发现虚报冒领，野蛮拆装造成损坏或跑、冒、滴、漏现象，要视情节轻重给单位负责人和责任人进行处罚。
6、要建立健全回收配件管理台帐，实行正规票据出、入库管理，回收物资专库保管，分品种存放，专人负责，月末出具正规余额表。
1、风违反上述规定者，按规定给予罚款。
2、各单位严格按指标控制配件费用，超耗100%处罚。
3、机电科每月按规定进行考核，考核结果报企管财务部执行。
配件管理制度
为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。
本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。
《电力工业生产设备事故备品管理办法》。
《电力工业生产设备事故备品参考定额》。
总厂《物资管理标准》。
《大化水力发电总厂物资采购验收制度》。
3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。
3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。
3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。
3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。
3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。
4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。
4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。
4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。
4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。
4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。
4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。
4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，事后应向生产副厂长和总工程师作口头汇报。对应急事故备品备件的采购，可视具体情况安排生技部相应专责或班组专业工程师前往协助采购，确保应急事故备品备件采购的时效性和采购质量。
4.3.1供应部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，按照总厂《物资管理标准》进行备品备件的采购、合同订货和加工。
4.3.2备品备件的采购、订货和加工，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经生技部主任或相应专责的同意。
4.3.3对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。
4.3.4对特殊的备品备件或采购周期比较长的备品备件，生技部应在报批的备品备件采购计划的备注栏中注明“特殊”字样。供应部接到采购计划后，应对标有“特殊”字样的备品备件，及时行动，组织采购订货，必要时与生技部相关专责沟通，加快特殊备品备件的订货采购步伐，原则上控制在30天至45天内完成采购任务。
4.3.5每年7月20日前，由生技部组织相关部门管理人员，对计划采购补充的事故备品备件进库情况进行一次检查，确保事故备品备件按时购置到位。
4.4.1备品备件一旦到货，必须在2个工作日内完成进库验收工作。
4.4.2备品备件到货验收，严格执行《大化水力发电总厂物资采购验收制度》。
4.4.3验收不合格的事故备品备件不准入库，并原则予以退货。
4.5.1供应部应建立生产设备事故备品备件储存专用库。
4.5.2计划采购的所有事故备品备件，经验收合格后，应先分门别类地办理入库手续，由供应部统一储存和保管。
4.5.3事故备品备件的入库应填写入库验收卡，由验收人签字后连同实物及加工图纸、出厂合格证、使用说明书等技术资料一起存放。
4.5.4保管人员应根据备品备件入库情况，及时建立完善的入库及保管台帐。对入库的备品备件的型号、数量应与计划采购清单核对无误，做到帐、卡、物相符，随时掌握备品备件库存数量，随时做好动态补充购置工作。
4.5.5备品备件应保持通风干燥，物品应分门别类有序摆放，做到整齐美观。
4.5.6精密零件和电气设备的备品备件，要注意温度、湿度和阳光照射影响；金属制品必须定期做好防锈蚀工作；化学制品应做好防腐蚀工作；对需要用特殊方式保管的事故备品，由供应部、生技部及检修公司相应专业班组共同提出保管措施。
4.5.7保管人员应定期开展备品备件的清点、保养和测试工作，对一些机电设备或贵重精密仪器仪表，应定期进行常规性检测试验，检测其测试范围、功能、精度、性能指标等是否满足要求，确保备品备件质量合格，无变质，无性能指标下降，无丢失。
4.5.8对保管员没有专业检测资格的备品定期检测项目，保管员应提前一周时间和生技部相应专责联系，确保定期检测项目按时有序安排和组织开展。
4.6.1事故备品备件的领用，实行“何时急需使用随时领用”制度。事故备品备件的领用，仓库保管员应做到随叫随到，确保事故备品备件领用渠道畅通无阻。
4.6.2事故备品备件领用程序。
4.6.2.1使用部门或班组填写《事故备品备件领料单》（见附表4）；
4.6.2.2使用部门或使用班组所在部门领导审核；
4.6.2.3生技部（正、副）主任审定；
4.6.2.4生产副厂长或总工程师批准。
4.6.3事故备品备件非正常领用程序。
4.6.3.1生产应急事故处理需立即领用事故备品备件，只要是生产副厂长或总工程师口头通知的，经供应部主任和保管员确认，即可提取相应的事故备品备件，但事后必须补全相关手续。
4.6.3.2如生产副厂长和总工程师均不在厂内，由生技部（正、副）主任与他们之中一人联系沟通，并获得口头同意，然后经供应部主任确认，即可办理事故备品的领用，但事后必须补全相关手续。
4.6.3.3如生技部正副主任、总工程师和生产副厂长均不在厂内，由生技部相应专责与生产副厂长或总工程师联系沟通，并获得口头同意，然后经供应部主任确认，即可办理事故备品的领用，同样但事后必须补全相关手续。
4.6.4事故备品备件每次领用，保管员都应及时做好台帐记录，确保帐、卡、物相符，随时跟踪掌握备品备件库存数量。
4.7.1生技部每年5月10日前，组织各生产管理有关人员，对仓库事故备品备件库存情况进行一次专项核实检查，目的是认真核对事故备品备件使用情况及库存情况，对库存备品进行认真求实地评估，对变质、霉烂、失去原有性能以及淘汰的事故备品备件予以报废处理。
4.7.2对评估组确认予以报废的事故备品备件，供应部及时提取出来或隔离，保管员应根据提取的备品备件数量、规格型号等及时填写好台帐记录和《事故备品备件报废清单》（见附表5）。
4.7.3供应部根据评估组予以报废的事故备品备件形成报告，报生技部审核，总工程师审定，生产副厂长批准，及时予以公布，并办理资产报废手续。
4.7.4对报废的事故备品备件，应收集到物供仓库大院或指定地点，按《事故备品备件报废清单》逐一清点数量，在地面摆放整齐，在生技部、安监部、检修公司、发电部、供应部、工会、财务部、审计室、纪检室等部门的监督下，由生产副厂长或总工程师主持，用压路机进行碾压后，再用汽油等明火进行焚烧，避免淘汰、失效事故备品备件重新流入市场或进入生产线。焚烧现场要注意做好防火防爆安全隔离及保卫工作。
5.1生技部每年9月15日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排等因素，科学合理地制定下一年度（今冬明春）机组检修计划，报上级管理单位。机组年度检修计划应包含机组检修性质、检修天数及主要检修项目等内容，详见附表6。
5.2生技部每年10月10日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排、设备评级状况、设备缺陷、技术监控监督检查项目等，完成机组（含主变）年度检修项目表的编制工作，并以文件形式予以下达。
5.3机组检修项目表公布后，检修公司及班组应根据当前设备检修备品备件库存情况、机组检修计划及主要检修项目、设备缺陷、设备评级、运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备检修经验等，在10月25日前，完成年度机组检修备品备件定额计划的填报及部门汇总工作，报送生技部。
5.4生技部每年10月30日前，完成年度机组检修备品备件采购计划的审核修订，报总工程师审定，主管生产副厂长批准，11月份的第2个工作日前提交供应部按计划采购。
5.5机组年度检修期间，考虑到机组运行健康状况改变、计划与实际的差异、机组检修当中发现的重大缺陷等，可根据实际情况，适当补充机组年度检修备品备件的数量及品种类型。报批手续仍为生技部审核，总工程师审定，主管生产副厂长批准。
5.6检修备品备件的采购、订货、加工以及到货验收等管理环节，参照4.3条款和4.4条款组织实施。
5.7检修备品备件到货验收后，由检修公司合理调度，原则上按“谁计划谁领用”的办法直接办理领用手续，提取相应的检修备品备件。
5.8检修公司所提取出来的检修备品备件，公司及班组都有责任做好妥善储存及保管的职责和义务，要求参照4.5条款的相关内容，认真做好储存及保管工作，做到检修备品备件使用的可追溯性。
5.9机组年度检修结束，即每年4月30日前，检修公司根据去冬今春机组检修备品备件领用及实际使用消耗情况，形成总结报告，提交生技部。
5.10对年度机组检修剩余的备品备件，检修公司及班组应参照4.5条款的相关内容，建立台帐，认真做好储存及保管工作。
5.11每年5月20日前，生技部、总厂安监部联合组织相关管理人员，对检修公司及班组各工器具房及备品备件仓库进行一次专项检查，进一步核实检修备品备件领用、使用及汇报情况。
仓储管理制度
为保证原产品的质量安全及出入库准确无误，保障产品在保质期内质量稳定，建立产品仓储管理制度。
2、适用范围。
3、管理职责。
3.1成品保管员对各成品的安全保管。
3.2成品保管员对各特殊成品仓库内的温湿度控制。
3.3成品保管员及品管员掌握仓库内成品的库存情况。
4、具体条款规定。
4.1按照分类贮藏的要求做好成品的库存工作，各成品区域标示明显，分布合理。
4.2特殊成品或贵重物料须根据需要单独存放，避光、干燥、低温贮存。
4.3成品堆放时，一般不允许在上批成品的`基础上继续堆放，成品保管员要执行先进先出的原则。
4.4库存条件：经常开窗，保持通风、干燥、避光。
4.5化验员每月抽查大宗或特殊要求仓储成品水分。
4.6油脂存放在阴凉、通风处，勿晒和雨淋，品管员每月检查油脂密闭性，以防氧化。
4.7成品保管员要求检查各种成品仓库贮存时间，超过一个月的，应向片区报告。
4.8两垛之间、垛与墙之间必须留有10cm的通风道，通风道内不许有任何异物。对于仓储期间出现的地沟料、清仓料，检测后及时处理。
4.9害虫、害鼠防治，每季度至少实施1次，并建立《害虫害鼠防治记录》。
4.10成品入库后，应按照“一垛一卡”原则对成品实施垛位标识卡管理，垛位标识卡应当标明成品名称、产地或供应商代码、垛位总量、出入库数量、检验状态等信息。
4.11成品领用后，成品保管员必须填写《成品垛位标识卡》，如实记录取用的日期及数量。
4.12每种成品使用完毕后，成品保管员应将《成品垛位标识卡》收集保存，以备追溯使用。
4.13检验发现不合格品，由品管人员加贴标识卡，标注：不合格禁止使用；
4.14品管主管每周必须对库存成品进行检查，填写《成品质量监控记录》。
4.15对温度有特殊要求的维生素、微生物添加剂、酶制剂等成品，应当有独立的贮存间，保存温度范围与上述成品标签要求一致，并对温度进行监控和记录，填写《成品温湿度监控记录》。
4.16成品库要有安全防火措施，配备足够有效的消防器材和消防水桶。严禁火种入库，不准任何人携带易燃易爆物品入库。
5、相关工作记录。
《成品垛位标识卡》。
《害虫害鼠防治记录》。
《成品质量监控记录》。
《成品温湿度监控记录》。
配件管理制度
为了适应我矿目前的管理体制，使机电材料、配件管理制度化、程序化、高效化，特制定本制度：
机电材料、配件管理是我矿机电管理的一项重要内容，它是从计划、采购、验收、保管、发放至使用报废等一系列活动的全过程的受控管理，目的是能够满足机电设备在生产过程中的及时维护和检修工作的正常进行。
(一)机电管理部是全矿机电材料、配件管理的牵头单位，负责机电材料和配件的选型、计划的审批、到货的督促与考核、质量问题的裁定和分析事故、修复的鉴定，并对使用情况进行监督考核等工作。
(二)各使用单位负责编制月计划，办理耗料单，领取和回收机电材料、配件以及质量问题的信息反馈。
(三)物资供应部负责按计划汇总、采购、入库保管、发放、到货验收、质量索赔。
(四)计财部对全矿机电配件、材料资金的结算进行管理。
(一)机电材料、配件月度计划编制。
1、各单位的计划必须有专职的计划员编制汇总，于每月27日12：00前报机电管理部审批，若遇周六、周日则周五必须上报；特殊情况下，各单位当月需追加材料、配件计划时，必须于当月15日12：00前报送机电管理部审批。
2、机电材料、配件计划要符合生产实际要求，内容要全，必须明确物资的品名、规格型号、单位、单价(计划价)、数量、金额等，配件计划还需明确主机型号、生产厂家及图号等，有编码的必须准确填写对应的编码，如有特殊要求的还需注明生产厂家、质量要求、技术数据或附图纸、样品及到货时间等。
3、月度计划要经使用单位分管机电的负责人及单位负责人签字认可并盖单位公章。
4、电缆、五小、专用工具、胶带、皮带保护由机电管理部统筹管理。上述五类物资实行报废补充制。
5、用料计划和实耗名细要字迹工整、内容齐全，严禁出现勾画涂改。确需更改时，要在更改处划单横线，并加盖编制人手章。
6、凡属国家标准系列的、有厂家配件规格明细或图号的外购件，使用单位不再提供图纸，只作计划。其它情况由各使用单位提供图纸和计划，图纸要按机械制图国标绘制，并标注技术要求。图纸必须由机电部技术负责人或主任工程师、机电副总、机电副矿长审核签字。
7、各单位必须将审批完后的计划于当月30日前报送物资供应部，同时必须在两日内向机电部报送已审批的计划及相关加工图纸的复印件一份。
(二)、机电材料、配件的领取。
1、各使用单位必须有专职的领料员，根据计划凭耗料单领取，耗料单必须由领用单位负责人签字，经由机电部相关负责人根据该单位月度计划，结合实际情况进行审核签字后，方可到库房办理领用手续。
2、所领机电材料、配件必须有月度计划，否则不予审批，特殊情况下，经机电部部长批准后，方可审批领用，但同时要对无计划领用材料、配件的单位进行处罚。
3、电缆、钢材、水泵(7.5kw以下)、矿用隔爆电磁起动器(200a以下)等周转性机电材料的领用，领用单位必须出具图纸，且图纸必须由该单位技术负责人及单位负责人签字后，并经机电部技术负责人或主任工程师、机电副总签字后，方可按图领用。
4、各单位领用的机电材料及配件，必须在机电部登记备案。
5、机电部将不定期对所领机电材料、配件的使用情况进行检查，对机电材料、配件领用后不正确使用、不维护、不管理的，将对责任单位进行处罚。
6、各单位材料、配件耗料单的审批时间为，每周一、三、五上午12：00以前，其它时间原则上不审批。若遇周末批料人员不在矿，由机电部当日值班领导审批。
7、机电材料具体包括：电缆、胶带、轴承、截齿、五小电器、风水管路、监测监控、立井提升钢丝绳、高压胶管、油脂、设备专用工具等。
(四)其它。
1、使用单位如果发现质量问题要及时填写质量跟踪信息反馈卡，交机电管理部分析事故，不得隐瞒不报。经矿有关部门参加分析鉴定，做出退货、索赔等处理。否则，因质量造成的费用超耗，由使用单位承担，并根据情节给予罚款。
2、机电材料、配件如有变更或改进，图纸要经机电管理部技术负责人认可。
3、周转性机电材料及所有配件若因非正常使用而损坏的，机电部要对责任单位进行事故分析。
4、周转性机电材料及配件回收入库后，回收单位材料员必须持库房开具的收到证明，一日内到机电部登记备案。
(一)计划不规范一次扣50元，计划不准确每次扣100元。
(二)未根据实际生产情况编制用料计划，而造成材料积压达90天以上的，配件积压达180天以上的，或超过存储期限无法使用的，则对该单位计划员及单位负责人罚款200―20xx元，对责任单位处以物资原价值50%的罚款。
(三)图纸失误一次扣50元，造成损失按损失的50%加扣。
(四)违犯本办法程序操作一次罚款100元。
(五)机电材料、配件用料计划、明细以及其它相关表单未按规定时间报送机电部或单据不够，对责任者罚款50元。弄虚作假，伪造单据，每发现一次罚款200-500元。
(六)无计划耗料和透支耗料对责任者，根据情节每次罚款200―500元。
(八)对机电材料、配件领用后不正确使用、不维护、不管理的，将对责任单位罚款200―1000元，对责任人及责任单位负责人罚款100―500元。
(九)机电材料、配件若是因为非正常使用而损坏的，机电部分析事故划定责任后，将对责任单位处以不低于材料或配件原价值10%的罚款，同时对责任人及责任单位负责人罚款100―1000元。
(十)领取及回收入库的机电材料及配件，未按时到机电部登记备案的，对责任单位材料员及其单位负责人各罚款100元。
配件管理制度
1.自觉遵守厂部各项管理制度,仓库严禁闲杂人员入内。
2.及时
3.做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单,计划单经厂领导签字同意后即按单就近采购。
3.材料及零配件进库前要验收,末经验收或验收不合格的不准进库,不准使用。
3.材料入库后要立卡、入帐,做到帐、卡、实物三符合。
4.材料应分类、分规格堆放,堆放应按“五五”法保持整洁。
5.保持仓库整洁,做好材料、配件的防锈、反腐、防失窃工作,做好仓库的消防工作。
6.修理工凭派工单领料,由库管员填写材料单,领料人签名,领用大总成件要经分管领导签字同意。
领新料必须交旧料,严格执行领新交旧制度。
7.加强对旧料的管理工作,上交旧料贴好标签,出厂时交还车主。
8.材料及零配件的领用应执行先进先出的规定,严格执行价格制度,不得随便加价。
仓库每个月进行一次清仓盘点,消除差错,压缩库存。
配件管理制度
本标准规定了生产部电检班物资管理的职责、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司生产部电气检修班备品备件管理工作人员。
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注定日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
gb/t1.1-20xx、标准化工作导则。
电力工业发供电设备事故备品管理办法。
物资管理办法（试行）黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司。
备品配件管理办法（试行）、黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司。
黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司标准、管理标准（第一分册）。
为保证发电机组的稳定运行，当设备发生事故时，能在极短的时间更换配件，使设备能恢复正常运行，设备所需的配件即是我们要储存的备品备件。以保证发供电生产。
4.1、班组要搞好备品配件的管理工作，是保证安全生产、设备检修及缩短事故抢修时间，提高机组经济效益的一项重要工作。
4.2、班组要高度重视，认真落实责任制。把备品配件管理工作落到实处。
4.3、班组要设有备品配件专责人。
4.4、负责备品备件、图纸的相关管理工作。
4.5、协助物资部门做好备品备件的加工订货工作。
5.1、物资定额管理：
5.1.1、班组技术员要依照电力部《电力生产设备事故备品配件管理办法》结合本专业所管辖的设备运行状况及检修经验，编制班组备品配件储备定额（定额中包括事故备品配件定额及常用易损件定额）。班组要建立事故备品配件储备定额及台帐。
5.1.2、根据备品配件定额的标准进行备品配件的储备工作。同时建立本班组备品配件台帐。将本班组物资库储备的备品配件分门别类的一一登记入帐。
5.1.3、备品配件的储备要经班组技术员进行质量验收。主要备品配件的储备要经专业主管验收后进行储备。对不合格产品应及时返厂，备品配件要根据出厂合格证和试验报告做好交接试验，同时做好记录。
5.1.4、已储备的备品配件要有卡片。卡片包括：设备标志、技术规范、检修记录、试验记录。做到随时好用。
5.1.5、备品配件的保管采取集中与分散的原则来进行储备。大型备品配件集中存放在物资公司库或分场仓库。小型备品配件放在班组仓库。
5.1.6、班组应设有备品配件台帐、消耗统计台帐，要标明物资名称、型号、规格、储备定额、入库时间、数量、存放地点、验收人、出库时间、消耗部位、数量及备品配件出厂合格证。
5.2.1、每月20日前班组技术员根据设备运行及检修状况，提出配件加工计划，并经专业主管专工审核后报物资部。
5.3、电机的修理管理。
5.3.1、电机修理，由于技术、设备条件等原因，分场内部不能承担时，送外单位修理，要在分场进行登记。送电机厂修理也要在分场登记。电机修理后取回要有电机修理报告。包括检修及试验报告。同时分场要登记验收。
5.3.2、电机部件外单位修理完毕，验收合格后，在条件允许情况下2天内必须组装、试转完毕，达到备用条件。
5.3.3、建立健全备用电机台帐，及时进行检查试验，备用时间、试验时间、试验人、检查时间、检查人、出库时间，对备用电机应进行编号管理。
5.4、物资使用管理。
5.4.1、根据储备定额的标准，班组技术员要适时的提出备品配件计划，逐级上报，保证有充足的备品备件储备。
5.4.2、由班组技术员负责备品、配件的统计和登记工作，以便及时提出计划购买或加工。对已储备的备品配件技术人员要经常检查，防止锈蚀、损坏、丢失。
5.4.3、由班组材料保管员负责材料消耗统计台帐的填写，要求及时、准确。对消耗的材料要及时通知班组技术员或班长提出计划购买。
5.4.4、检修、安装、开工前，工作负责人负责、材料保管员配合，将工作所需用的备品、配件准备齐全，并认真检查是否好用。
5.4.5、备品、配件应按定置管理图摆放，做到整齐、美观。
5.4.6、对备品、配件应按规程规定定期进行预防性试验，保证其处于良好状态，随时好用。
5.4.7、备品、配件专责人应熟悉有关备品、备件的用处和保管常识（如：备品、配件的存放环境、防震、放置方法，防止阳光直射、干燥、通风良好等）。
6.1、对备品备件管理因人员过失，没有达到备用条件而影响设备正常运行，考核当事人50―200元。造成严重后果的按厂部考核标准严格考核。
6.7、本标准的执行情况由经营计划部负责检查与考核。
配件管理制度
为了加强配件采购、储存、发放的管理，保障汽车维修工作的顺利进行，特制订以下管理措施：
1.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。
1.2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件主管的领导。
1.3负责经验证合格的配件进行合理摆放，做好清楚标识。
1.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到账物一致。
1.5加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，发现问题应及时处理，并报告配件主管。
1.6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5s”标准；安全措施符合消防要求。
2.1配件的入库
仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、 数量、包装及供货单位，发现问题应及时处理，并报告配件主管。
2.2 对入库配件做好标识。
2.3关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。
附件的账面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候账物相符。
3.2配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合理位置。
3.3 仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。
3.4 仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好登记、每月做好月报表报配件主管和财务室。
3.5仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。
3.6仓管员应对配件进行日常巡检，每季抽检配件质量情况，发现有不合格品应及时向配件主管汇报处理。发现账物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。
3.7仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。
3.8配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件主管汇报，配件主管应及时进行验证、评审和处理。
3.9做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，达到“5s”标准。
3.10每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总经理核批。
3.11塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。
4.1配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行
发货。
4.2所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认后方可出库。
4.3仓库管理员都必须妥善保管所有《领料单》，不得丢失，《领料单》的保存期限为一年。
5.1 维修旧件由配件部负责回收和报废处理。
5.2 配件部对维修旧件（不包括易损件、覆盖件）进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。
仓储管理制度
需要监测的关键业务流程包括：
1、单位内部的关键业务流程。如项目管理信息系统、生产管理信息系统等。
2、网络吞吐量大的业务流程。主要是一些复杂和交互式的业务流程，资金集中管理系统、公文流转系统等。
3、对系统造成大的压力，频繁使用数据库的业务流程。
4、同其它系统集成的业务流程，这些集成会提高应用失败的风险。
这些业务系统庞大而牵涉面众多，需要一个综合业务管理平台进行整体的监测整合。好的解决方案是引进网管系统，对业务系统是否正常运行、各项具体参数指标是否超标等进行精确掌控，避免或降低业务系统故障的发生率。
真理惟一可靠的标准就是永远自相符合在制定监控策略时，应该考虑将网络中的所有网络基础架构都进行集中监测，包括对数据库服务器、应用服务器、路由器、交换机、防火墙的监控，从而判断哪里出了问题导致公司网络畅通运行。信息服务管理网的网管工程师通过使用siteview网管工具收集网络运行信息，将性能数据同单位内部用户的体验相结合来分析网络的'性能状况，诊断系统瓶颈。
长期监测并建立基准指标对于保持网络和性能的正常性能水平是非常必要的。通过对网络运行的观察，运维工程师可以知道网络性能的变化和流量等指标的运行趋势;及时发现网络偏离系统基准模型时的异常状况，分析是单一故障，还是严重问题的前兆，达到预警的目的，防止更严重问题的发生。
报警是管理网络和业务系统最重要的功能之一，配置报警的依据是根据信息服务管理网的网络运维目标，报警设置的原则：1、对影响网络和业务的重要指标设置报警;2、消除误报和重复报警;3、报警应该以多种方式及时发送给相应的运维工程师。
真理惟一可靠的标准就是永远自相符合效率。建立规范事件处理程序的另一个好处，是将工程师长期积累的知识和工作经验系统化和固化，达到快速定位故障的目的。
提高服务质量的第一步是设立量化指标，将其作为整个网络运维管理团队的整体目标。信息服务管理网网络性能管理的总体目标包括网络和设备、业务的可用性、网络的吞吐量、带宽使用百分比、网络延时、cpu和memory的负载，对于不同的网络指标还要根据网络的上下级连接关系分解到每一个子指标，作为对网络故障诊断和性能管理的依据。
网络的升级和改进应该以对现有网络和系统性能数据的测量为前提，以对网络整体运行的现状及趋势分析为依据。通过对单一网络系统和整体网络系统性能数据的比较、单一网络组件和其它网络组件的数据比较、系统负载量时的性能数据和一般负载时的性能数据的比较等，判断是否需要对系统的局部或者整体进行升级，发现网络系统性能的瓶颈，提出网络系统改进的方法。
配件管理制度
为加强本单位配件质量检验工作管理,使质检工作有章可循,确保购进、销售及使用的配件符合相应产品质量要求,特制定本制度。
一、配件质量检验由专人负责。质检人员应掌握机动车各类配件的基本检测方法,并具备利用基本质检工具进行一般性质量鉴定的能力。
二、质检人员根据供应商《随货装箱单》(供货清单)对到货配件的数量、配件号或替代号、包装等进行检验。包装破损变形的配件及易损件必须拆开包装检验,标准按照订货要求执行。
三、购进配件应具有规范的产品名称、商标、生产厂名、厂址、合格证明、规格型号、生产许可证、出厂日期和有效期限等。配件的相关特征应与其所附的相关证件相符。
四、实行强制性认证的产品应有强制性认证标志。
五、对安全件和有质保期限的配件应按相关规定逐一检验。
六、对于不合格配件和到货差异,应及时与供应商联系处理。
七、及时清退和处理不合格配件,避免造成不必要的经济损失。
八、质检人员定期对库存配件进行抽检,规范填写检验记录。所有的检验记录(包括签名、日期)都应做到清晰、完整、真实、准确。妥善保存原始凭证。
配件管理制度
一、各有关单位要根据各自工作情况制定出相应的和必要的管理制度及工作程序，如备品配件的加工订货管理制度，备品配件质量检验制度。
二、有关单位根据所使用的设备运转部件磨损及腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗和储备定额。生产部要编制出本单位备品的消耗定额，并每2-3年修改补充一次，新增设备的备品配件消耗储备定额，也要在调整定额时补充进去。
三、有关单位要按检修计划和储备定额定出年、季、月备品配件需要计划，主管部门负责审批汇总，经平衡库存后进行订货，既要保证生产的需要，又要防止积压。
四、车间要做好备品配件的管理工作，搞好备件的管理和供应工作。
五、在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下，开展修旧利废、节约、代用是一项十分重要的工作。各单位要制定修旧利废管理办法，切实抓好修复品的管理和使用，并严格控制修理质量。
配件管理制度
为规范公司各类物资的仓储管理,特制定本管理规定。
二、范围
本管理规定适用于各类物资及成品的入库、存放、发放,及仓储管理部门与人员。
第二章职责与权限
三、验收
物资到货后,仓库管理员须检查物料的外包装情况并协助公司有关部门进行质量等方面验收:
(二)一般材料无质量异议的要在当日内验收完毕并及时填写相关记录和凭证;
(三)在遇特殊情况时视具体情况确定验收时间。
四、入库
(二)对于有包装的到货物资,要将包装物拆除后清点,成套机电设备(包括附件)要按件进行认真、准确的清点。
(三)对于有毒物品的入库验收,必须由两人以上同时进行。
(四)质量不合格物资严禁入库,发现问题及时向上级汇报。
(五)仓管员在物资入库时,对物资名称、型号等必须保证齐全正确,同种物资不同型号分入不同帐。
(六)实物与送货单不相符的物资一律不得办理入库手续,仓库管理员要及时反馈进货相关人员,并报上级主管。
五、存储
(一)存
1、存放应遵循三项基本原则
:a、防火、防水、防压;
b、定点、定容、定量;
c、先进先出。
2、为方便存取物料,将仓库分区、分道、分架、分层、定点管理,并根据划分情况作出仓库平面示意图、物料存放分布示意图等。发生调整时,应及时修正相关示意图。
3、物料存放要分门别类,按“先进先出”原则堆放物料,做好相应标识,并有相应帐、卡以供查询。
4、对可疑物品等须分开摆放。
5、物料存放要尽量做到“上小下大,上轻下重,不超安全高度”,同规格物料要放一起,物料标识一律朝外。
6、物料不得直接置于地上,必要时加垫板或置于容器内,予以保护存放。
7、任何物料不得堆放仓库通道上,以免影响物料的收发。
8、不良品与良品必须分开存放、管理,并做好相应标识。
9、存放场地须适当保持通风、通气、通光,以保证物料品质不发生变异。
10、对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施,如危险品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料,以保证物料的安全性与品质不受到影响。
11、仓库管理员在日常工作中发现物料散乱等情况,必须及时按整包装数量整理。
12、物料登记卡必须填写开卡时间,如数量有修改必须由责任仓管员签名。
13、物料登记卡填写完毕后必须收回并存档,新老卡交接数据必须衔接。
(二)盘点
1、按盘点发生的频次将盘点分为:
1。1、日常盘点:日常盘点不仅是物资管理的需要,同时也是仓管员开展自检自查的过程。
1。2、月度盘点:每月月底进行盘点,逢法定节假日顺延。
1。3、年中、年末盘点:根据财务年度的要求对库存的各类物资作定期盘点。
1。4、其他事项盘点:根据特殊情况的需要对库存物资进行盘点。如仓库相关人员离职或工作调动时组织盘点。
1。5、按需要对仓库的抽盘。
2、核对
2。1盘点后按实际盘点数量填写“盘点表”,并进行存档。
2。2将“物资盘点表”的盘点数量与账面数量核对,若有差异即出具盘点异常报告单,并计算其盘点盈亏数量,提出整改措施呈上级领导审批。2。3由财务部主导的盘点时,盘点差异须按财务部要求调整系统库存。
六、出库
(一)物资出库均以正式领料单为准,领料单据必须有部门有效负责人签字,手续必须齐备,缺一不可,如有不符,仓管员有权拒绝发放。
(二)仓管员按单据实际写明的名称、规格、数量发放物资,不允许多发或欠发,严禁先发货后补手续。
(三)严禁发生无手续出库现象。
(四)严格按照先进先出原则发放物资。
七、仓库安全、防火、卫生管理
仓库管理员需要做好安全、防火、卫生工作,树立“安全防范、常备不患”的思想。
(二)仓库安全管理。
1、仓库系物资保管重地,除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。
2、出入库物资有关手续的办理须在仓库办公区域办理,不得在仓库内进行。
3、因业务工作需要需进入仓库时必须要有仓库人员陪同,不得独自进仓。
4、一切进仓库人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。
5、仓库范围及仓库办公地点不准会客,其他部门职工更不准围聚闲聊,不准带亲友到仓库范围参观。
6、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
7、任何人员除验收时所需要,不准把仓库商品物资试用试看。
8、下班后关闭门窗、电源、水源。
9、仓储物资保管要达到“十不”,即不丢、不腐、不锈、不冻、不潮、不霉、不变、不坏、不漏、不爆。
10、仓库管理人员要定期检查仓库设备,发现不安全隐患及时报告、处理。
(三)仓库防火安全管理。
1、仓库管理员要有高度的责任心,树立防火观念,学习安全防火技术,熟悉防火工具。
2、仓库人员一律严禁在仓库内吸烟,动用明火,仓库电源使用后及时关闭。
3、各仓库要严格按标准配备防火器材,并设有专人负责,保证防火器材状态良好,所有防火工具、器材不准随意动用。
4、仓库应定期每月检查防火设施的使用实效,并接受安全员的检查监督。
5、仓储易燃、易爆物资必须设有防火标牌和醒目防火标志。
6、如发现火情要立即上报并及时做出处理。
(四)仓库卫生环境管理。
1、保持库房整洁,做好防潮、防霉变措施,保证仓储物资状态良好,并经常清理仓库内外,保持仓储环境良好。
2、每日对地面、货架、物资进行清洁,保持地面无废弃物,仓库货架、货位清洁、无灰尘、油污。
3、物资入库所拆除的包装物要及时清理、回收,集中存放。
4、物资入库后按规定进行摆放,及时上架,做好货区管理。
5、保持库房周围环境清洁,做到无杂草、无废弃物。
八、工作纪律规定
(一)仓管员应服从上级安排,做到令行禁止。
(二)仓库人员应有良好的配合、服务意识,按要求做好备料、发料工作,及时为相关部门提供准确的库存资讯。
(三)仓库人员不得监守自盗,严禁公物私用。
(四)仓库人员不得收受供应商礼金与物品,更不能因此损害公司利益。
(五)无关人员未经允许不得随意进入仓库。
(六)仓库人员有责任对违反仓库管理的行为予以制止,制止不听的报上级处理。
(七)仓库必须随时保持洁净,物料摆放必须整齐。搬运物料要做到轻拿轻放。
(八)仓库主管应随时巡视仓库工作纪律情况,对违纪现象予以制止纠正,并采取相应预防措施。
第三章罚则
(一)未按以上规定者行者视情节给予警告、责令改正,严重的处以罚款。