质量月是一个集中力量解决质量问题、推动质量提升的重要机会，我们应该充分利用这段时间。以下是一些质量月活动中参与者的心得体会和反馈，值得我们重视和借鉴。
质量体系管理制度
通过分析不合格产生和潜在的原因，制订并实施纠正和预防措施，以消除造成实际或潜在不合格的原因。
适用于日常服务过程中发生的服务质量不合格、内部质量审核、管理评审和第三方审核机构中提出的不合格的处理。
3.1管理者代表负责组织对重大服务质量问题和管理评审中提出的纠正和预防措施的跟踪和验证。
3.2各部门负责人负责组织本部门对需采取纠正和预防措施的问题制定方案并监督实施，对处理结果进行跟踪和验证。行政部对各部门制定和实施的纠正和预防措施要进行监督和检查。
4.1 纠正和预防措施的提出
4.1.1针对以下情况应考虑采取纠正和预防措施
4.1.1.1出现重大的服务不合格见《不合格品/服务控制程序》;
4.1.1.2日常服务过程中重复出现的相似特性的不合格;
4.1.1.3征询、调查、检查中发现的重复出现或影响恶劣的服务过程的不合格;
4.1.1.4用户提出的不合格见《处理客户投诉的`工作流程》;
4.1.1.5内部质量审核、管理评审或第三方机构审核中提出的不合格;
4.1.1.7发现的潜在不合格。
4.1.2各部门人员均可根据上述情况提出应采取纠正和预防措施的问题。
4.2纠正和预防措施的应用
4.2.1各部门之间依据4.1.1条款的内容随时都可以书面形式签发《不合格/纠正、预防措施报告》对提出的不合格项，应在报告中进行描述。
4.2.2《不合格/纠正、预防措施报告》的签发
4.2.2.1管理评审中提出的不合格由管理者代表签发《不合格/纠正、预防措施报告》。
4.2.2.2内部质量审核中的不合格由内审员签发《内审不合格报告》。
4.2.2.3服务过程中的不合格或用户提出的不合格属部门行政权限范围以内能解决的，由责任部门主管或分管领导签发《不合格/纠正、预防措施报告》，超越责任部门权限以外或涉及到其他部门的，应提交管理者代表签发《不合格/纠正、预防措施报告》。
4.2.2.4第三方机构审核中提出的不合格由该机构审核员签发《不合格报告》。
4.2.2.5征询、调查和检查活动中发现的不合格，由该项活动的负责人签发《不合格/纠正、预防措施报告》。
4.2.3纠正措施
4.2.3.1实施的责任部门，应对报告中提出质量问题进行分析，查明发生不合格的原因，提出防止问题再发生具体措施和完成期限，填写在《不合格/纠正、预防措施报告》的相关栏目。
4.2.3.2由部门主管提出的纠正措施方案或重大的质量问题和管理评审中提出的不合格制定的纠正措施方案应报经理审批后实施。
4.2.4预防措施
4.2.4.1各部门根据公司内部或外部的消息，如对服务过程有影响的信息及反馈信息(如审核结果、服务报告、用户意见调查、投诉记录等)分析潜在不合格的原因，并制定相应的预防措施，组织人员填写《不合格/纠正、预防措施报告》，报公司分管领导批准。
4.2.4.2管理者代表负责组织对预防措施的监督实施和验证，具体监督验证工作由行政部实施。如预防措施实施有效，应纳入质量体系文件。
4.2.5在规定的时间期限内，《不合格/纠正、预防措施报告》签发人负责对纠正和预防措施的实施进行验证，以确定其是否执行和有效。当有客观证据证实纠正或预防措施已经完成并且是有效的，《不合格/纠正、预防措施报告》即予以关闭;若纠正和预防措施尚未完成或没有实际效果，签发人应组织有关人员进一步深入分析原因，重新制定措施，确定完成日期。
4.3《不合格/纠正、预防措施报告》由发出部门和行政部各保存一份。必要时管理者代表可保留一份。
4.4当纠正和预防措施引起质量体系文件更改时，则由各相关部门将更改内容纳入相应的体系文件中，按《文件和资料控制程序》要求审批后实施。
5.1 《不合格品/服务控制程序》
5.2 《文件和资料的控制程序》
5.3 《处理客户投诉的工作流程》
6.1 《不合格/纠正、预防措施报告》
6.2 《内审不合格报告》
质量体系管理制度
对小区(大厦)出入口进行有效控制，维护管理服务区域的正常秩序。
适用于公司各部门。
职务/岗位工作内容
部门负责人负责出入口安全管理工作的全面指导、监督和检查。
安全主管/主办负责出入口安全工作的具体组织、落实、培训考核。
安全班长负责出入口安全工作的巡查及监督。
安全管理员负责出入口安全工作的具体实施。
4.1 对普通来访人员的管理
4.1.1 各管理处根据各自物业的特点，在确保管理服务区域安全的情况下，可选择以下对普通来访人员的管理办法:
a.凡进入封闭或半封闭式管理服务区域的来访者，必须问明其来意，并与业主(用户)取得联系，经业主(用户)同意，并在《来访人员情况登记表》上登记后方可让其进入。离开时，封闭式管理服务区域需登记离去时间，半封闭式管理服务区域可根据情况不做记录。
b.对开放式管理的管理服务区域的来访者，可不登记，但安全员及控制中心必须密切注意其行为，对行迹可疑的人员，安全员要及时采取妥善的方法进行盘问、控制，确保辖区安全。
4.1.2 禁止所有推销、收废品、发广告及无明确探访对象的外来人员进入管理服务区域。制止任何人员携带易燃、易爆、剧毒等危险品进入管理服务区域。
4.1.3如来访人员在业主(用户)家超时停留，出入口岗或中心应通知相关岗位核实情况，如发生异常情况及时按《突发事件处理程序》处理。
4.1.4 管理服务区域内的所有设施、游乐场地，只为住户开放，安全员应禁止外来人员使用，避免其损坏公共设施，破坏卫生环境。
4.1.5安全员对来访人员进行合理有效的管理，在管理中发生争执或冲突，应及时通知中心或上级协调解决，同时注意保护现场。
4.2 执行公务人员的管理
4.2.1 执行公务的执法人员因公进入管理服务区域，相应岗位的安全员应请其出示证件，予以登记，并立即通知管理处负责人，负责人接获此信息后立即致电对方单位核实身份，同时安排人员陪同前往。
4.2.2 执行公务人员对管理服务区域业主房屋进行搜查应请其出示执行部门开具的搜查证，需要查扣业主物品的应请其列出清单双方签字确认。
4.2.3 外地执法人员进入管理服务区域，除上述内容外，还必须有本市执法部门陪同及本地相应部门的证明，并需登记陪同人员的证件，予以核实后方可放行。
4.2.4 执行公务的其它部门的国家公务员进入管理服务区域也须登记，并了解公干的目的，由管理处安排人员陪同前往。
4.2.5执行公务人员因公务保密或其他特殊原因不能明示公干目的时，当值安全员必须及时联系部门经理，由部门经理或其指定授权人视具体情况处理。
4.3 物资放行的管理
4.3.1物资搬运时，须到管理处或授权部门办理申请手续，申请人需按要求填写《物资搬运放行条》，写明物资名称、数量和本人资料。若非物主本人办理，需物主提供书面委托书或物主电话委托，由搬运人在《物资搬运放行条》上签名，经手人员除查验申办人的身份证外，还须与物主本人联系确认。在装修入伙期间，属施工方工具材料的可由装修负责人或申办人员办理，经手人员须查验身份证及临时出入证或业主委托书。
4.3.2经手人还须与管理处出纳员核对，追收尚未交纳的各项费用并签字认可;出纳不当班或外出时，应将尚未交纳费用的.住户及其费用清单交管理处或中心值班人员，由委托人(主办以上人员)签字认可，手续完善后方可放行。
4.3.3 由安全员核实所搬货物与申请内容是否相符。安全员负责记录、核对搬运车辆的牌号、司机身份证号或驾驶证号、姓名、单位或住址等并请其签字，手续完善后予以放行。
4.4 施工人员的管理
4.4.1 所有施工人员凭管理处签发的《人员临时出入卡》进出管理服务区域。
4.4.2 安全员在检查《人员临时出入卡》时应核对房号、相片、施工人员姓名、证件有效期及管理处公章。
4.4.3 若出入证丢失或过期，施工人员应到管理处补办证件或延期后方可进入施工现场。
4.4.4 所有施工装修人员必须严格按照《装修管理责任书》的内容进行操作。如有违章，安全员有权进行制止或停水停电，需延时加班的装修须经管理处同意后方可进行。
4.4.5管理服务区域内政府配套公共设备设施施工，施工人员应在管理处办理相应手续，经部门经理或相关专业人员同意后方可施工。
4.4.6服务供方人员进入管理服务区域，需穿制服、佩带工作证方可进入。
4.5 公司内部人员的管理
4.5.1 公司员工凭工牌进入管理服务区域，应自觉服从安全员的治安管理，身份核实后，可不作登记。
4.5.2公司员工在管理服务区域内各项活动要严格遵守各项规章制度，使用指定的员工通道和专用电梯。
4.6 参观人员的管理
4.6.1 所有的参观人员必须经管理处同意后方可进入，同时管理处须派人陪同。
4.6.2 引导进入管理服务区域的参观人员注重礼仪，爱护环境，爱护公物。
4.6.3 劝止参观人员在管理服务区域内的高声谈论，引导其自觉遵守公共秩序。
4.6.4 请参观人员在指定范围内活动，按指定路线行走，未经允许应阻止摄像和照相。
4.7 特殊来访人员的管理
4.7.1 认真、细致、全面的做好接待工作。
4.7.2 各岗位安全员统一佩带白手套，来访者经过岗位时致军礼。
4.7.3 注重仪容仪表，礼节礼貌，保持良好的军人姿态。
4.8 对推销、发广告人员的管理
4.8.1 凡推销人员、广告人员进入管理服务区域必须事先与顾客有约，并进行登记后方可进入。
4.8.2可从尊重顾客的角度，采取跟踪、尾随的方法，观察其行为，如有违规，立即进行纠正或劝其离开管理服务区域。
4.8.3 对推销、广告人员，怀疑其具有违法嫌疑时，可对其身份进行验证或向对方单位进行证实，如没有合法身份，可交派出所处理。
即请班长或主管进行协助调解，把纠纷控制在可处理范围。
质量体系管理制度
确保现场所使用的文件和资料都是现行有效的，防止误用失效或作废的文件和资料。
适用于质量体系所形成的文件和资料。
3.1行政部是文件和资料的归口管理部门。
3.2各部门(管理处)负责本部门(管理处)所使用文件和资料的管理。
4.1文件和资料的分类
4.1.1质量体系文件(质量手册、程序文件、作业文件、质量记录)
4.1.2外来文件(国家有关物业管理行业的法规、条例、通知、来往单位文件等)
4.1.3其它资料(业主档案资料、书刊、声像类、专业性资料等)
4.2文件和资料的编号
按《文件和资料的编号规则》执行。
4.3文件和资料的受控状态
4.3.1质量手册分为受控和非受控两种，受控文件和资料在第一页加盖'受控文件'印章，注明受控号，非受控文件一般只进行编号。
4.3.2质量体系文件均为受控文件，加盖'受控文件'印章。
4.3.3质量记录除原版文件应加盖受控章留存外，其它现场使用的可不盖受控章。
4.4文件和资料的`编写、审批
质量体系文件由管理者代表组织相关部门编写;质量手册、程序文件由管理者代表或物业管理公司经理审批;作业文件由主管领导组织改编、编写，管理者代表或物业管理公司经理审批。
4.5文件和资料的发布
4.5.1受控文件发放由行政部确定分发部门和数量，领用人在《文件和资料领用签收表》上签名，领取注有受控号和加盖'受控文件'印章的文件和资料。
4.5.2使用部门受控文件如有丢失，可提出书面申请，说明原因和理由，管理者代表批准后，重新发放，注明丢失的原因;破损的以旧换新。
4.6文件和资料的更改
4.6.1文件和资料更改时，由提出部门人员填写《文件和资料更改申请单》，审核批准由原审批人进行，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批。文件资料的更改，增删在《文件和资料更改申请单编号与摘要登记表》中要有记载汇总。
4.6.2文件和资料更改审批通过后，由行政部实施，资料管理员按《文件和资料领用签收表》的名单，到领用了需改文件的人员处更改。手写更改文件和资料在更改处签上更改人姓名、日期及更改状态方才有效;若发放换页、换版后的新文件，应同时收回作废的旧文件和资料，并留下记录。
4.7文件和资料的管理
4.7.1文件和资料经编、审、批签名后，原件交管理者代表归档，列入《质量文件清单》受控。
4.7.2各部门保管的文件和资料要求建立《质量文件清单》受控。
4.7.3借阅文件和资料(原件一律不能外借)时，登记在《借阅登记簿》上，按规定的时间归还。
4.7.4其它文件资料的管理参见《文书、档案、资料管理办法》。
4.8文件和资料的换版与作废
4.8.1文件和资料每版更改不超过五次，修改次数号用'正'字的笔划数表示，'一'表示第一次更改，'t'表示二次更改……'正'表示第五次更改，若1次更改内容较多也可换版。版本号用a、b、c……表示，a表示第1版，以此类推。
4.8.2作废的文件和资料由行政部按《文件和资料领用签收表》及时收回并记录，立即盖上'作废'印章，统一销毁。为积累知识或涉及法律需要的作废文件和资料，在第一页上盖上'保留资料'印章方可留用。
5.1 《文件和资料的编号规则》
5.2 《文书、档案、资料管理办法》
6.1《文件和资料领用签收表》
6.2《文件和资料更改申请表》
6.3《质量文件清单》
6.4《借阅登记簿》
6.5《文件和资料更改申请单编号与摘要登记表》
质量体系管理制度
本程序规定了管理评审的要求，以保证管理评审及有效运作。
适用于总经理、或以总经理的名义对质量体系的评审。
3.1《质量手册》管理职责
3.2质量记录的管理程序
3.3内部质量审核程序
3.4纠正和预防措施
4.1总经理确定管理评审时间，主持管理评审会议及批准管理评审报告。
4.2管理者代表负责制定管理评审的计划、会议日程及管理评审报告，经理部负责对管理评审中纠正措施的`跟踪和验证。
4.3各部门经理参加管理评审会议，并负责执行管理评审提出的有关本部门的纠正措施。
5.1评审频度安排
5.1.1管理层对质量体系的评审至少每年进行一次，年度评审安排在每年第一季度，由总经理确定评审的具体日期。
5.1.2如果质量体系发生重大变化或出现特殊情况，总经理可随时召集管理层进行非定期的评审。
5.2评审内容
5.2.1管理评审的内容包括但不限于以下内容:
a.公司组织机构，人员和资源是否合适。
b.公司质量方针是否合适，质量目标是否明确、实际。
c.物业管理和向用户所提供的服务质量是否满足规定的要求。
d.客户反馈的信息。
e.内部质量审核结果。
f.纠正措施和预防措施的有效性。
g.质量体系是否适合。
5.3管理评审会议日程
5.3.1管理评审以会议的形式进行，由管理者代表准备的管理评审会议材料、计划应至少包括5.2中提及的评审内容，会议日程由总经理审批并由管理者代表提前一周分发给会议参加人员。经理部为管理评审作会议准备。
5.4管理评审会议
5.4.1管理评审会议由总经理或由其指定的代表人员主持，参加人员应至少包括管理者代表、各业务部门经理，缺席的部门经理不得超过两名，总经理、管理者代表和经理部经理不得缺席。
5.4.2参加人员根据会议日程对评审内容逐项评审，最终给出评审结果，经理部负责做好会议记录。
5.5管理评审报告
5.5.1管理者代表根据会议记录编写评审报告，经总经理审批，由管理者代表分发给会议参加人员及缺席的部门经理，管理评审报告由经理部归档保管。
5.6管理评审后续工作
5.6.1管理评审中需采取纠正措施的，参照公司管理程序cpm-op-037'纠正和预防措施'执行。
6.1'管理评审报告'保存期二年
6.2'管理评审计划'
6.3'管理评审记录'
6.4'纠正和预防措施计划表'
质量体系管理制度
确保物业公司选择的分供方能提供满足合同要求的物资和服务。
适用于相关部门采购物资时，对物资供应商(即分供方)和物业管理服务项目分承包方的选择。
3.1行政部组织对分供方和物业管理服务项目分承包方进行资格审查、质量审查和档案的建立及管理。
3.2物业管理公司经理负责批准确定合格分供方与分承包方名单，并由经理或其指定人员签署采购或分包合同。
4.1物资供应商的选择和评审
4.1.1供应商的资格要求:
a)必须有合格的营业执照，
b)供应商提供商品的价格，
c)供应的物资必须能保证符合所需物资的型号、规格、质量要求等。
4.1.2各部门(管理处)应拟出符合上述要求的若干家供应商，对其评审等从以下几方面进行:
a)供应商的资质，信誉情况，
b)供应商的品牌，
c)产品样品的评审，
d)对比类似产品使用的历史情况，
e)对比类似产品的.试验结果，
f)供应商售后服务状况等。
4.1.1行政部对评审结果进行记录，并将两个以上入选的供应商评审记录报物业管理公司经理确认批准，形成《分供方评审表》。
4.1物业管理服务项目(包括外协加工及制作)分承包方的选择和评审
4.2.1分承包方的资格要求
a)有合格的营业执照，
b)提供的服务能满足本公司管理和质量要求，
c)在达到质量要求的前提下，价格适宜。
4.2.2行政部拟定出符合上述要求的若干家分承包方，会同相关部门或人员对其进行初审，内容包括:
a)分承包方的资质，信誉情况，
b)分承包方的质量保证体系资料(如有)，
c)分承包方的技术力量、人员素质。
d)价格，
e)有无服务方面的承诺等。
4.2.3行政部对评审结果进行记录，入选的分承包方评审记录由管理者代表确认以后，报物业管理公司经理批准。
4.2.4所有经评估合格的供应方都应列入《合格分供方一览表》中，该名单由物业管理公司经理批准。
4.2.5工程发包由物业管理公司经理负责，应注意:
a)工程发包应严格按照投标或定向议标程序和相关规定进行，
b)对方提供的业绩及荣誉资料必须进行验证考查作出评审，
c)建安工程合同除应有明确的工程范围、工期、质量标准、竣工时间外，还必须明确取费等级、材料设备供应责任、工程造价核定及拨款结算的规定等。
a)由相关部门起草合同的文本，按《采购与分包合同、协议签定程序的有关规定》核准。
4.1对分供方的询价控制参见《工程发包、采购、外协加工的询价制度》
4.2合格分供方的年度复审
4.4.1物业管理公司经理每年12月组织对合格供应商和合同期在1年以上的合格分承包方进行一次年度复审，审核内容包括:
a)过去一年分供方的业绩，
b)过去一年供应的物资质量状况/分承包服务的质量管理状况，
c)各部门对相关分供方工作的检查和评定记录，
d)本公司于其在以往的采购活动中未发现过严重质量问题纠纷。
(注:提供一次性服务的分供方无需进行该项目复审)
4.4.2凡在评审中确定没有达到合同要求的分承包方，经物业管理公司经理批准，以下列方式处理:
a)取消其合格分供方资格，
b)要求其限期整改，对未能在限期内改进的，终止承包合同，取消其合格分承包方资格。
4.4.3行政部建立合格分供方档案，并将《合格分供方一览表》按受控文件的方式发放到管理者代表和相关部门。合格分供方档案主要包括以下内容:
a)分供方提供初审时的资料，
b)供应商的产品介绍或说明/分承包方年度复审记录，
c)分供方提供的其他资料。
5.1《工程发包、采购、外协加工的询价制度》
5.1《采购与分包合同、协议签定程序的有关规定》
6.1《分供方评审表》
6.2《合格分供方一览表》
质量体系管理制度
件。
适用于公司质量管理体系文件的控制。
3.1总经理负责对公司质量管理体系文件的评审和批准。
3.2管理者代表负责对公司质量管理体系文件的总体控制。
3.3办公室负责组织质量管理体系文件的建立、整理、发放、使用、保管以及更改控制。
3.4各部门负责管理本部门持有的.质量管理体系文件，并确保体系文件的有效使用。
a)文件应清晰，便于识别，发布前得到批准;
b)外来文件应识别并控制其发放;
c)使用文件场所都应得到相关文件的有效版本;
d)对作废文件做出标识或隔离，防止非预期使用;
e)手册(含程序)发布或换版时应先评审、批准后发布;
f)文件现行及更改状态确保可识别.
6.1 文件分类
6.1.2 行政管理文件包括外来文件和本公司文件由办公室报批并控制分发.
6.2 文件编目及标识
6.2.1 为确保文件的唯一性，公司做出规定:
a)质量手册:郑州-yx-20xx表示:××市××公司质量手册20xx年版.每页a-0表示a版第0次修改.
b)质量记录:jl-8.3-01表示质量手册中第8.3不合格的控制要素中第一个记录.
6.3 文件控制
-编制文件应收集企业背景资料并按iso9000系列标准要求编审;
-所有支持体系过程的文件发布前得到批准，确保适应性;
-文件发放由主管部门登记编号并用分发/回收记录控制发放;
-文件印制或复印应确保清晰、易于辨别，并注明其版本或修订状态;
-手册管理执行质量手册管理规定;
-主管部门拟列文件总清单，便于检索和控制文件有效性;
-用于参改的作废文件或备用文件做出标识或单独存放.
6.4 文件更改
6.4.1 质量手册程序修改，由主管部门填写《文件更改申请单》任管理者代表审核后报总经理批准，手册修改量大可采取换页、修改页数超过三分之一应重新换版印发.换版应评审后由总经理批准.
6.4.2 技术文件、管理文件更改和换文由管理者代表或主管副总经理批准，如需改换文件修改部门，该部门应获得文件编制的原背景资料.
6.5 文件使用与保管
1)文件领用时，领用人应在分发记录上签字;
2)文件分发范围由主管领导审批;
3)文件使用中不得损坏、乱涂或私自修改，保证文件清晰易于识别;
4)妥善保管文件，放在通风、干燥、安全的地方;
5)文件可以是书面，如有条件也可使用电子媒体，但注意留有备份;
6)文件作废销毁应有管理者代表批准.
7.1 记录控制程序
7.2 管理策划控制程序
7.3 产品实现策划(施工组织设计)管理程序
8.1 文件发放回收记录
8.2 部门要控文件清单
8.3 文件更修改申请单
质量体系管理制度
通过内部质量审核，验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。
适用于对本公司的内部质量体系审核。
3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。
3.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导，及与受审核部门关系的协调，编写《内部质量审核报告》。
3.3审核员负责编制《内审检查表》，进行现场审核，签发《内审不合格报告》。
3.4行政部负责内部质量审核的具体实施。
4.1审核的频次
内部质量审核每年至少进行一次。需要时，可随时安排局部或全局的审核。
4.2审核的准备
4.2.1审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书，并与被审核的'部门无直接的责任关系。
4.2.2制定内审实施计划
内审组长制定《内部质量审核计划》，经管理者代表批准后执行，其内容包括:
a)审核的目的和范围，
b)审核的依据，
c)审核组成员名单，
d)审核的日程安排。
4.2.3审核组预备会议
内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，简要介绍受审核部门情况后，研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排，并规定审核纪律和内审员应注意的事项。
4.2.4发放内审计划
审核组应以书面的形式提前5天将内审计划发放到受审核部门、人员。
4.2.5准备并收阅工作文件
审核员进行审核工作前，应事先备齐下列表格、文件和资料:
a)审核日程安排表和任务分配表，
b)《内审检查表》、《内审不合格报告》，
c)质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《内审不合格报告》等。
4.2.6编制《内审检查表》
审核员根据收集到的文件和资料编写《内审检查表》。
4.3审核实施
4.3.1首次会议
内审组长召开首次会议，审核组成员和受审核部门负责人及主要陪同人员参加。
4.3.2现场审核
b)对发现的不合格项，经受审核部门、人员确认后，填写《内审不合格报告》，
c)内审组长负责对审核的全过程进行控制。
4.3.3汇总、整理《内审不合格报告》
内审组长组织讨论审核结果，确定不合格项，并与被审核部门交换意见后，填写《质量体系内审不合格项目分布表》。
4.3.4未次会议
审核工作完成后，内审组长主持召开未次会议，向管理者代表和受审核部门宣布审核结果，同时接受和回答受审部门提出的问题。
4.3.5《内审不合格报告》由审核员签发，受审部门负责人签名确认。
4.3.6编写审核报告
《内部质量审核报告》由内审组长编写，保证其具有正确性和完整性，并交管理者代表审批。
4.4责任部门根据《内审不合格报告》要求制定和实施纠正和预防措施限期纠正，内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》实施。
4.5《内部质量审核报告》由行政部发给各个受审核部门、人员。内部质量审核工作中形成的记录和报告由行政部归档保存，保存期为3年。
5.1《纠正和预防措施控制程序》
6.1《内审检查表》
6.2《质量体系内审不合格项目分布表》
6.3《内审不合格报告》
7.1《内部质量审核计划》
7.2《内部质量审核报告》
质量体系管理制度
确保服务过程中的不合格产品及体系运作和服务过程中的不合格项(不合格服务)得到及时有效的控制。
对公司各部门提供服务过程中的不合格产品和不合格项的控制。
3.1各部门主管(管理处主任)或库管员对不合格产品进行评审、标识和处置。
3.2各部门负责人对本管辖区提供服务活动过程中出现的不合格进行确认、处理。
4.1不合格产品的控制
4.1.1部门主管或管理处主任对服务过程中发现的不合格产品评审后，进行记录和处置;库管员对采购物资验证出的不合格产品评审后，进行记录、标识、隔离，由采购人员确认后进行退货或更换，或按4.1.2进行处理。
4.1.2对使用过程中或采购回的不合格产品的处置应由使用部门先填写《不合格品处理报告》，然后经部门主管或管理处主任批准后作出以下处理:
4.1.2.1降级使用于对服务影响无关部分;
4.1.2.2退货;
4.1.2.3报废。
4.2不合格服务的控制
4.2.1对服务过程质量影响不大或用户感觉不明显的不合格服务，各相关部门应在当日内作出处理并做好记录。
4.2.2根据服务工作的检查记录，若有不符合要求或不合格的地方，主管部门应提出处理意见，可填报《不合格项整改通知》，由相关的人员执行，并在规定的期限内对该服务工作进行复检。
4.2.3因质量体系运作或因工作失误造成的使用户严重不满的服务，由部门负责人或与机关部门评审确认后，填写《不合格/纠正、预防措施报告》，并负责组织人员采取有效的`纠正措施，在规定时限内给予处理，若在近期内无法解决的，则要制定纠正计划。
4.2.4因客观环境条件(如天气、交通、市政等)的影响和制约所造成的不能满足用户要求的可事先与用户协调，经用户同意后，再约定时间进行处理。
4.2.5返工或返修后的服务项目应按相应的检验程序重新验证并做记录。
5.1《纠正和预防措施控制程序》
6.1《不合格品处理报告》
6.2《不合格/纠正预防措施报告》
6.3《不合格项整改通知》
质量体系管理制度
件。
适用于公司质量管理体系文件的控制。
3.1总经理负责对公司质量管理体系文件的评审和批准。
3.2管理者代表负责对公司质量管理体系文件的总体控制。
3.3办公室负责组织质量管理体系文件的`建立、整理、发放、使用、保管以及更改控制。
3.4各部门负责管理本部门持有的质量管理体系文件，并确保体系文件的有效使用。
a)文件应清晰，便于识别，发布前得到批准;。
b)外来文件应识别并控制其发放;。
c)使用文件场所都应得到相关文件的有效版本;。
d)对作废文件做出标识或隔离，防止非预期使用;。
e)手册(含程序)发布或换版时应先评审、批准后发布;。
f)文件现行及更改状态确保可识别.
6.1文件分类。
6.1.2行政管理文件包括外来文件和本公司文件由办公室报批并控制分发.
6.2文件编目及标识。
6.2.1为确保文件的唯一性，公司做出规定:。
a)质量手册:郑州-yx-20xx表示:××市××公司质量手册20xx年版.每页a-0表示a版第0次修改.
b)质量记录:jl-8.3-01表示质量手册中第8.3不合格的控制要素中第一个记录.
6.3文件控制。
-编制文件应收集企业背景资料并按iso9000系列标准要求编审;。
-所有支持体系过程的文件发布前得到批准，确保适应性;。
-文件发放由主管部门登记编号并用分发/回收记录控制发放;。
-文件印制或复印应确保清晰、易于辨别，并注明其版本或修订状态;。
-手册管理执行质量手册管理规定;。
-主管部门拟列文件总清单，便于检索和控制文件有效性;。
-用于参改的作废文件或备用文件做出标识或单独存放.
6.4文件更改。
6.4.1质量手册程序修改，由主管部门填写《文件更改申请单》任管理者代表审核后报总经理批准，手册修改量大可采取换页、修改页数超过三分之一应重新换版印发.换版应评审后由总经理批准.
6.4.2技术文件、管理文件更改和换文由管理者代表或主管副总经理批准，如需改换文件修改部门，该部门应获得文件编制的原背景资料.
6.5文件使用与保管。
1)文件领用时，领用人应在分发记录上签字;。
2)文件分发范围由主管领导审批;。
3)文件使用中不得损坏、乱涂或私自修改，保证文件清晰易于识别;。
4)妥善保管文件，放在通风、干燥、安全的地方;。
5)文件可以是书面，如有条件也可使用电子媒体，但注意留有备份;。
6)文件作废销毁应有管理者代表批准.
7.1记录控制程序。
7.3产品实现策划(施工组织设计)管理程序。
8.1文件发放回收记录。
8.2部门要控文件清单。
8.3文件更修改申请单。
质量保证管理制度
一、努力学习有关专业知识，熟练掌握本站所开展各项化验项目的原理、步骤、操作方法：标准试剂的配制：各种测试仪器的正确使用方法。保证各项化验结果准确、可靠。
二、熟知本站处理方法原理、工艺流程、各项指标的达标标准。如发现异常应及时报告。
三、按本站规定，每周应采样监测两次，化验结果要计算准确，按时填表上报。如果发现有异常变化，还应随时增加监测次数。
四、对化验室的精密、贵重仪器要妥善保管。按照正规要求，正确操作使用，精心维护。如发现异常情况应及时报告。请技术人员检查维修。
五、对剧毒、强酸、强碱、强腐蚀性、易燃、易爆的试剂要按有关规定严格管理，正确使用妥善保管，确保不出现灼伤、中毒、火灾事故。
六、每次化验工作结束及下班时，应仔细检查，确认水、电无异常，需连续运转的设备无异常征兆，试剂柜已锁,方可离岗下班，避免一切事故隐患。
七、凡上级环保或监测部门来本站采样抽查或检查工作化验员应积极配合、主动协助，详细回答上级部门的提问，虚心接受上级部门的技术指导，认真改进工作。
质量保证管理制度
1、外来人员（无关）不经批准不得进入中心化验室，发现一次处罚负责人5元。
2、不得动用与自己工作无关的仪器设备，发现一次处罚5元。
3、不得随便动用毒品、危险品，工作需要动用得经主管批准，否则每次处罚5元。
4、仪器操作必须依据相关sop，如有擅自改动每发现一次处罚20元。
5、相关责任人要保管好分管的硬件和软件，实行区域管理。如有人为损害负责赔偿30%以上，遗失按全额赔偿。
6、不得向外界泄露部门机密，一般文件给予警告，并处罚款500元，重要文件给予除名并移交司法部门处理。
7、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋，佩带好上岗证，违者每次处以5元罚款，工作服不得穿出中心化验室，违者罚款10元。
8、责任区卫生应符合要求，工作场所应整洁，发现一次罚款5元。
9、工作场所不得大声喧哗，发现一次罚款5元。
10、废弃物放在规定位置，并按时清理，发现一次罚款5元。
11、员工在部门负责人不知情的情况下，将部门信息发给外单位，按泄露部门机密处理。
12、与外界联系，主管以上可直接与外界联系，一般工作人员须经主管同意后才可与外界联系。否则，每次罚款10元，造成负面影响罚款100元。
13、qa人员因工作失误造成产品质量事故，按《质量管理条例》处理，qc人员因工作失误造成产品质量事故，按《质量管理条例》处理。
14、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门负责人按其金额的20%处罚，副职分管人员当月罚款金额在100元以上，按其金额的25%罚款。
“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。
“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。
“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。
各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极性和创造性，以提高公司的整体效益。
质量保证管理制度
根据工程的具体特点和实际情况，为确保优质、高效地完成工程监理任务，全面履行合同，我吉林省东源水利水电工程咨询中心将集中一批高素质、富有经验的经营管理及工程技术人才，负责本合同施工阶段的工程监理工作。
为确保“三控制、二管理、一协调”目标的实现，我们将委派具有丰富监理经验的总监理工程师，负责本工程的管理工作，并协调和保证工程现场所需要的一切资源，组织机构图如下。
1、监理部决策层。
项目监理部在公司经理、副经理、总工的领导下，由总监理工程师、副总监理工程师组成项目领导决策层，全面负责本工程的现场监理工作。公司经理、副经理、总工经常光临现场检查工作。
（1）公司经理工作职责：
a、根据章程的要求，严格履行职责，制订公司中长期发展规划，督促检查公司职员，认真落实各项工作任务。
b、认真执行国家、省、市关于工程建设和建设监理方面各项方针政策。
c、主持召开经理办公会和全体职工大会，定期向上级汇报工作和情况。
d、任命项目总监和监理部经理，并随时听取工作汇报，协调解决问题。
e、审查审批公司各种经济收入，依法代表公司对外签订有关合同或协议。
（2）公司副经理职责：
a、在公司经理领导下，负责分管本公司某方面的工作。
b、负责提出监理组织机构，协调调度各监理部之间的工作，解决出现的问题。
c、负责审查外聘人员，就其工作能力提出任命意见。
d、负责处理重大质量事故，并提出行政处理意见报公司经理办公会讨论批准。
e、制订公司内部目标管理，参与研究和决定重大决策及公司发展战略。
（3）公司总工程师工作职责：
a、在公司经理领导下，全面负责公司的技术工作。
b、主持大型或特殊工程的图纸会审，审定会议纪要和重要的设计变更。
c、签发建设项目监理大纲和监理规划，审批大型工程和特殊工程的施工组织设计和主要施工方案。
d、负责制订公司的科技规划及职员的学习培训计划。
e、参与重大质量事故的处理，并审批质量事故的整改方案。
f、参与公司不定期的质量，安全检查，制定公司监理项目的质量目标管理计划。
（4）项目总监理工程师：
总监理工程师是监理单位派驻水电站工程驻地监理部的第一责任人，直接承担监理合同中监理的权力和监理义务，对业主和监理单位负责。
a、.组织领导水电站工程驻地监理部的监理业务，实施各项监理目标的完成。
b、.受各项目法人的委托参与项目法人与施工程建单位双方合同的谈判，协助项目法人审查分包商资格及对选择分包单位提出建议，由项目法人批准。
c、设计文件的确认，施工措施计划的审批。
d、.对整个工程各承包合同进行监督和管理。督促、检查合同双方（承包商与项目法人）履行合同。
e、撤换施工承建单位不称职的现场人员直至施工队伍的建议权。
f、向施工承建单位发布开工令、停工令、返工令与完工指示。
g、对工程的进度、工程质量、安全生产、投资进行控制。施工质量的认证。签署承包商月进度计划与月工程进度付款凭证。
h、审定承包商提出的重大工程项目的实施方案，决定施工中重大的技术问题，与项目法人共商、审定重大工程设计变更。
j、签署发送给承包商的主要信函。
k、审查合同变更与附加工程项目，并提出建议，由项目法人批准后实施。
l、处理索赔、违约和特殊风险。并向项目法人提出报告。
o、审定工程缺陷补救措施，报项目法人同意后实施。签署颁发工程缺陷责任凭证。
p、协调项目（专业）参建各方之间的关系。召集主持生产协调会议。
q、组织单元工程验收。签署工程竣工验收凭证。组织编制竣工报告、参加工程移交和工程档案的移交。
（2）项目副总监理工程师：
a、副总监理工程师协助总监理工程师工作，在总监理工程师的领导下，完成总监理工程师委托的监理工作，对总监理工程师负责。参加总监理召开的监理工作会议。
b、在总监理工程师离岗期间，受总监理的委托代表总监理工程师承担履行监理合同中的权利和义务。
c、副总监理工程师受总监理的委托组织与领导所分管的监理业务和行政工作，督促、检查，并做出决策。
d、组织召开分管监理工作的各种会议。代表总监理出席和主持会议。
e、副总监理，定期或不定期向总监理汇报监理工作。接受总监理的检查和指导。
f、副总监理的意见和做出的决定及时向总监理汇报，得到总监理认可或批准后实施。
2、监理部管理层。
项目监理部由工程技术部、综合部组成现场管理层。各相关部门负责人即为本部门质量管理第一负责人。对本部门涉及到的管理工作负全责。同时建立人员替代制度。
（1）工程监理部职责。
设计文件核查确认、施工措施计划审批、工程开工（停工、返工、复工）令与完工指示、分包资格审查、施工质量认证、工程进度监控、合同争端调解、有限工程变更签证、合同工程款支付签证、安全生产与施工环境保护监督、施工关系协调，以及撤换承建单位不称职的现场人员直至撤换施工队伍等建议。检查督促合同签约双方履行合同。
（2）工程技术部职责。
a、.编写监理工作细则与施工现场的管理。检查、督促施工组织机构、施工的准备、资源投入、工序安排、目标实施及保证措施的落实。
b、施工图纸的审核认证、施工图变更的签证，施工组织设计和技术措施的认证。
c、专业技术管理，规范、标准的执行，组织特殊技术的研讨和技术措施的审批、批复。
d、工程质量控制与工程质量的签证。
e、施工进度控制与工程质量认证。
f、安全生产。
g、检查、督促承包商工程档案资料收集与整理，并贯彻始终，做到不失不漏不补，真实可靠齐全。
h、做好监理工作记录。
j、协调与处理工程实施过程中有关事宜。
（3）综合管理部职责。
a、监理内部行政管理与监理考勤。
b、协助总监理工程师承担内部协调和对外公共关系处理等项工作。
c、施工过程中信息收集、整编与管理。监理大事记、项目进展记录、专业技术记录和现场监理记录；编制《监理月报》、《监理简报》、《监理记事编录》和专题报告；向业主报告工程进度。
d、合同管理与索赔。熟悉合同文件，正确引用和解释合同文件。检查督促合同双方履行合同。正确处理合同争端和公正的处理合同中的索赔。参加合同签订及合同变更和合同争端的调查处理。
e、工程款支付管理。根据业主审查批准的合同工期控制进度计划，以单元工程基础，以工程质量为保证，以测量核实为手段，正确使用业主授予监理工程师支付签证权。
f、施工计划与施工统计。
项目部作为工程项目的管理部门，负责履行工程监理合同及现场监理的组织工作，根据合同和业主的要求，按三控制、二管理、一协调的'工作方法保证目标的实现。
项目总监理工程师作为项目质量、进度、投资、环保和文明施工等项现场控制的第一责任人有权根据工程项目的需要进行组织机构的设置、调整，以及人员的任免，根据合同规定对监理过程中的重大问题进行决策。
为保证工程的顺利进行，将选派有经验的各专业监理人员组成项目部，保证项目部运行有效。项目部工作人员是由多年管理经验的管理人员组成。
为保证项目部的运行有效，项目总监对项目部进行动态管理，保证施工人员、设备、材料的合理使用。
（1）质量方针和质量目标。
质量方针：科学管理、质量第一、用户满意、持续提高。
质量目标：按照“公开、公平、公正”的原则，对工程施工阶段实施“三控制、二管理、一协调”管理，争创优质工程。
建立健全质量管理机构，项目总监在公司领导下，作为质量检查的第一责任者，对工程内的施工质量检查全权负责。质量管理机构设置见质量管理框图。
质量保证部管理制度
一、质量方针和管理目标二、质量体系审核三、各级质量责任制四、质量否决制度五、经营质量管理制度六、首营企业和首营品种质量审核制度七、质量验收制度八、仓库保管制度九、出库复核制度十、不合格产品及退货产品管理制度十一、质量事故报告、质量查询和投诉管理制度十二、售后服务管理及用户访问制度十三、质量信息管理制度十四、质量记录管理制度十五、不良事件监测报告制度十六、人事教育培训制度十七、执行情况考核制度十八、特殊产品专项管理制度一、质量方针和管理目标1、抓好医疗器械的质量管理，是公司工作的重要环节,是搞好经营工作和服务质量的关键，必须切实加强业务经营工作的领导，不断提高全体员工的思想和业务素质，确保商品质量，提高服务质量。2、组织全体员工认真学习贯彻执行《医疗器械经营企业监督管理办法》、《医疗器械分类细则》及《经济合同法》等法律法规和公司规章制度，确保医疗器械商品质量，保障人民群众使用医疗器械安全有效。3、医疗器械经营必须认贯彻国家的方针政策,满足医疗卫生发展的需求，坚持质量第一，依法经营，讲求实效的经营方针和营销策略;坚持为人民健康服务，为医疗卫生和人类健康服务，为灾情疫情、为工农业生产和科研服务的宗旨，树立“用户至上”的方针。4、建立完整的质量管理体系，抓好商品的质量验收，在库养护和出库复核等质量管理工作，做好在售后服务过程中用户对商品质量提出的查询、咨询意见的跟踪了解和分析研究。把公司各环节的质量管理工作与部门经济效益挂勾。把责任分解到人头，哪个环节出现问题应追究个人和部门负责人的责任，实行逐级质量管理责任制。二、质量体系审核1、为认真贯彻国家有关医疗器械质量管理法律、法规，制定企业医疗器械经营质量管理制度，并指导、督促制度的实施，公司实行总经理负责制，对器械质量管理工作全面负责，总经理为第一责任人，分管副总经理协助总经理工作为第二责任人，公司质检部为第三责任人，具体负责公司经营各环节的质量工作。2、公司设专门的质量管理机构――质检部，行使质量管理职能。在公司内部对医疗器械经营质量具有裁决权，对经营部门质量管理进行指导、监督，对公司商品质量进行检测、判断、裁决。
一、部门概述。
质检部是在总经理授权下对酒店员工遵章守纪、行为规范、工作质量(含服务质量)、完成任务进行全面管理的部门，依据酒店质量标准、部门岗位职责以及各项管理制度，对酒店的全部人员、全部时间和全部内容进行全面检查，并对出现的.问题督促整改，为总经理提供服务质量等方面的信息、数据和建议。部门职能有1、健全酒店质量管理体系，制订酒店全面质量管理方针、目标，并组织实施。2、负责制定、完善酒店质量标准，组织策划开展酒店全面质量管理的宣传教育，提高全员的质量意识。3、对酒店日常生产经营服务工作进行质量检查，对存在的质量问题进行分析，纠偏并监督整改。4、对各部门服务质量进行评估，并代表酒店进行相应的奖惩。
欢迎大家加盟上海达一华美斯国际酒店管理(集团)股份有限公司。
二、组织机构。
质量保证部管理制度
一、工作职责及处罚办法1、外来人员（无关）不经批准不得进入中心化验室，发现一次处罚负责人5元。2、不得动用与自己工作无关的仪器设备，发现一次处罚5元。3、不得随便动用毒品、危险品，工作需要动用得经主管批准，否则每次处罚5元。4、仪器操作必须依据相关sop，如有擅自改动每发现一次处罚20元。5、相关责任人要保管好分管的硬件和软件，实行区域管理。如有人为损害负责赔偿30%以上，遗失按全额赔偿。6、不得向外界泄露部门机密，一般文件给予警告，并处罚款500元，重要文件给予除名并移交司法部门处理。7、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,佩带好上岗证,违者每次处以5元罚款,工作服不得穿出中心化验室,违者罚款10元。8、责任区卫生应符合要求，工作场所应整洁，发现一次罚款5元。9、工作场所不得大声喧哗，发现一次罚款5元。10、废弃物放在规定位置，并按时清理，发现一次罚款5元。11、员工在部门负责人不知情的情况下，将部门信息发给外单位，按泄露部门机密处理。12、与外界联系，主管以上可直接与外界联系，一般工作人员须经主管同意后才可与外界联系。否则，每次罚款10元，造成负面影响罚款100元。13、qa人员因工作失误造成产品质量事故，按《质量管理条例》处理，qc人员因工作失误造成产品质量事故，按《质量管理条例》处理。14、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门负责人按其金额的20％处罚，副职分管人员当月罚款金额在100元以上，按其金额的25％罚款。二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：“德”主要是指敬业精神、事业心。
和责任感及行为规范。
“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的.工作等等。三、考核的目的：对公司人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极性和创造性，以提高公司的整体效益。四、本制度从xx年一月一日起执行。
质量保证管理制度
一、岗位责任。
1．认真贯彻党和国家的路线、方针、政策；严格执行有关环境保护、环境监测方面的法律、法令、规程以及上级有关规定、指示。
2．负责站内的全面领导工作，并保证完成本站的各项任务。
3．主持制订项目运营站工作的长期规划、年度计划和各项规章制度，定期检查执行情况。
4．对外联络协作，以及技术交流等工作。
5．加强队伍建设，提高全部职工的政治思想觉悟和责任心，做好培训工作，提高职工的业务素质，并负责组织职工的业务技术考核。
6．完成领导交办的其他工作任务。
1．认真贯彻党和国家的路线、方针、政策及公司制定的各项规章制度。
2．严格执行国家、总公司和地方政府及企业有关环境保护、环境监测方面的法律、法令、规程、规定。
3．按照领导指示和工作计划，布置工作任务。
4．结全体职工，保证工作任务的完成。
5．检查项目运营站各项工作进展和完成情况。
6．定期完成书面总结报告。
7．定期向主管领导、主管部门汇报工作情况。
1．对项目运营站工作完成情况负责。
2．对项目运营站数据、资料的准确程度负责。
3．对项目运营站仪器、设备的完好率和质量负责。
4．根据工作需要，有权安排和设置站内工作岗位。
5．对各岗位有权随时进行检查。
6．有汇报、建议权。
1．按工作标准检查与考核。
2．接受上级主管部门和有关部门的检查与考核。
1．认真学习马列主义、毛泽东思想，热爱社会主义祖国，拥护中国共产党领导，坚持四项基本原则，坚持改革开放，坚持企业的社会主义方向。
2．具有民主作风，勇于批评和自我批评，坚持实事求是，注重调查研究，密切联系群众。
3．有强烈的事业心，热爱环保事业，忠于本职工作。
质量保证部管理制度
浮动工资考核细则。
一、值班制度考核细则：
（一）门卫值班。
1、负责局机关院内安全保卫工作；
2、门卫24小时值班，不得脱岗；
3、对进出机关院内车辆、人员严格实行登记制度，闲杂人员、车辆禁止入内；
4、门口要保持整洁，大门要及时落锁；
5、当日带班领导负责组织门卫和局机关、两站值班人员进行夜间巡逻。
（二）大厅值班。
1、大厅值班设立大厅服务台，局机关各部门轮流值班，负责来客接待和全方位服务。
2、值班人员要做到文明礼貌、热情服务；
3、值班人员提前10分钟到岗，延后10分钟离岗，不得脱岗；
4、认真履行职责，做好来客登记；
5、值班人员要穿着整齐，仪表整洁，举止端庄，挂牌上岗。
（三）机关值班。
1、值班人员要按时到岗，做好交接工作，严禁空岗；
2、值班期间要保证电话联络畅通，并认真做好值班记录；
3、重大事件和突发事件要及时上报，妥善处置；
4、夜间值班人员不准外人滞留值班室；
5、加强安全防范，协同门卫搞好巡逻；
6、局机关值班人员负责抽查各单位值班情况；
7、当日值班人员不得顶替，如有特殊情况，经值班领导批准，报纪检督查科；
8、当日带班领导负责组织门卫和局机关、两站值班人员进行夜间巡逻。
（四）责任追究。
1、发现脱岗、缺岗一次，罚款30元，并在全局通报批评。
2、没有认真做好来客登记，致使闲杂人员、车辆进入院内，罚款30元。
3、凡值班人员玩忽职守，发生失盗的，按照损失的'大小，视情节分别给予以下处理：
（1）未造成财物损失的，给予值班人员通报批评，并罚款500元；
（2）造成经济损失在1万元以下的，视情节给予值班人员通报批评，并罚款xx元；
（3）造成经济损失1万元以上的，视情节给予值班人员限期调离或除名的处分，并罚款5000元。
二、考勤管理考核细则。
1、上下班管理实行签到制度，各部门负责本部门的考勤。
2、大厅设立纪检督查举报箱，局机关各部门每天上午9：00以前，下午3：00以前将本部门签到表投到纪检督查箱里，不准代签。
3、各中队每周一下午以前，将本单位签到册、考勤情况报纪检督查科，每迟报或不报者扣除本部门负责人当月浮动工资10%。
4、请假必须有请假条，并按批准权限、程序批准后投到纪检督查举报箱里，期满上班后，到纪检督查科销假。
5、请假1天以内由单位负责人批准，2天以内由主管领导批准，3天（含3天）以上由书记批准。
6、局中层干部请销假事宜按新密环发(xx)13号文件要求执行。
7、迟到、早退一次罚款20元（迟到、早退超过1小时以上按旷工处理），旷工一天罚款50元，一个月累计迟到、早退4次者全局通报批评。
8、一次性事假、病假15天以上者当月只发放300元生活费，全年请假累计超过一个月者取消年终评先资格。
9、未请假或请假未经批准擅自离岗者，以旷工论处，并扣除本季度浮动工资的100%。
质量保证管理制度
（2）项目管理人员质量责任制度。
（3）技术交底制度；
（4）材料进场检验制度。
（5）样板引路制度；
（6）施工挂牌制度。
（9）成品保护制度；
（12）竣工服务承诺制度。
（13）培训上岗制度；
（14）工程质量事故报告及调查制度。
（1）推行施工现场技术负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的'工作作风严格要求自己。正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。
（2）建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其职，有职，有权、有责。
以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性，为本工程建设发挥应有的骨干作用。
（3）建立施工组织设计的施工方案审查制度，工程开工前，将公司技术主管部门批准的施工组织设计报送监理工程师审核。对于关键部位的施工，我单位提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施，以及新技术新材料的试验，鉴定证明材料呈报监理主管工程师审批。
（4）建立严格的奖罚制度：在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员，根据公司有关规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，尤其是保证工程质量的奖罚措施。对施工质量好的作业人员进行重奖，对违章施工造成质量事故的人员重罚，不允许出现不合格品。
（5）建立健全技术复核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。杜绝重大差错事故的发生。
（6）坚持'三检''制度。即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由施工员项目经理组织有关施工人员、质检员进行互检和交接检。再请监理工程师审核并签证认可。