在现代社会，各个组织都需要遵守一定的规章制度来确保秩序和效率。规章制度的不断完善和创新需要全体成员的智慧和贡献，希望大家能够积极参与。
企业供应商管理制度模版
（草案）。
一、总则。
四、《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名。
五、新供应商资源的引进。
六、违规考核与处罚。
七、附则。
第一章总则。
第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。
第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况，价格水平，等等。
第十条供应商资源调查工作由中心工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由中心工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中，各公司工程部（采购部）都必须积极配合中心和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报中心管理部。
调查报告的格式模板见附件1。
供应商资料卡见附件2。
第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理。
第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。
第十二条中心管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。
第十三条《合格供应商名册》包含的内容：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。
《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。
《合格供应商名册》的内容字段约定见附件4。
第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。
第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。
第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。
第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经形成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。
合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7。
第十八条合格供应商名册初始建立的原则：
1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80％；
2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。
第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名。
第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是中心工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8。
第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由中心工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9。
第二十一条供应商评估必须于年底前完成，并及时下发下《合格供应商名册》。第二十二条评估小组的组成：使用部门负责人1人、使用领导1人，专业技术人员1人，相关采购人员2人（中心1人，枫林公司1人），行政部代表1人。
第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10：
第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的情况。
第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本中心与公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本中心公司审计、监察等职能部门除名处罚。
供应商除名与注销流程见附件11。
第五章新供应商资源的引进。
第二十六条对于有实力的新增供应商，通过资料卡的建立、综合能力评估，适时纳入《合格供应商名册》。
第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12。
第二十八条新供应商添加审批流程见附件13。
第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14。
第六章违规考核与处罚。
第三十一条《合格供应商名册》是选择、使用供应商的依据，对于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行情况考核处罚表》。
第三十二条工程管理部负责制度执行情况的检查与考核，对于违反制度的情况，及时下发《整改与处罚通知单》，对于内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16。
第三十三条中心管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17。
第三十四条对于提供虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。
第七章附则第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。
第三十六条本制度自下发之日起执行。
附件3：《合格供应商名册》的封面、内页样式。
附件4：《合格供应商名册》的内容字段约定表。
附件5：供应商户头审批（建立、新增、除名、注销）权限表。
附件8：现有供应商年终评估标准与打分表。
附件9：现有供应商年终评估流程。
附件11：供应商除名、注销流程。
附件12：新增供应商综合实力评估标准与打分表。
附件16：《整改与处罚通知单》附件17：供应商管理系统管理人员工作纪律与考核表。
附件内容：
附件1：《供应商资源调查报告》目录模板a/b附件2：供应商资料卡。
附件3：《合格供应商名册》的封面与内页样式。
附表4：《合格供应商名册》的内容字段约定表。
附件8：现有供应商年终评估的标准与打分表。
附件11：供应商除名、注销流程。
附件12：新增供应商综合实力评估标准与打分表。
附件16：《整改与处罚通知单》。
附件17：供应商管理系统管理人员工作纪律与考核表。
企业供应商管理制度
第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;。
2、iso9001/20xx版证书;。
3、产品认证资料，如3c认证证书、sgs检验报告、rohs证书等。
4、我方需要其他的资料。
1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址。
2、公司的固定联系方式：固话和传真等。
3、公司的网址。
第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议。
1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
本制度自公布之日起开始生效。
为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的`衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：
一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。
二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的a类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;b类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。
三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。
四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。
1、产品质量;2、技术服务;3、交货速度;4、对用户的需求能否作出快速反应;5、供应商的信誉;6、产品价格;7、延期付款能力;8、销售人员的素质(才能、品德);9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。
供应商管理制度
1.1为加强对安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位的控制和管理，根据《安全生产法》、《建筑工程安全生产条例》的要求，特制定本办法。
1.2公司有义务、有权利负责对供应单位进行安全管理的监督检查、认证考核。
1.3本办法适用于公司所属分公司、项目部对供应单位的控制和管理。
2.1公司、分公司和项目部要对供应单位的资格进行评价，公司建立合格供应单位名录和合法的供货范围，从中选择合适的供应单位。评价内容包括:
2.1.1技术、生产管理和质量保证能力;
2.1.2生产制造许可证和法律法规要求提供的经营许可及准用证明文件;
2.1.3市场信誉和履约能力。
2.2供货合同中要约定安全物资的规格、型号、登记及品名;生产制造规程和标准;验收准则和方法。供货合同签订前要按如下程序进行审核批准:分公司经营部门审核供应单位的各种资质资格，合格后签字确认;分公司技术部门审核供应单位的生产制造规程和标准，合格后签字确认;分公司安全部门和质量部门审核供应单位的验收准则和方法，合格后签字确认;分公司经理对分包合同进行批准，报公司市场经营部备案。
2.3安全物资进场后项目部应进行验收，并形成记录。未经验收或验收不合格的安全物资应做好标识并清退出场。验收的方法包括:查验质量合格证明和质量检验报告;通过外观检查和规格检查查看实物质量;按规定抽样复试。验收工作由项目部质量员、材料员、安全员会同供应单位负责人完成。
2.4供应单位的安全责任
2.4.1为建设工程提供机械设备和配件及防护用品的生产、经营单位，应当依据国家有关法律法规和安全技术规范进行生产经营活动。
2.4.2施工机械设备和配件及防护用品的生产制造单位应当严格按照国家标准进行生产，保证产品的质量和安全性能。
2.4.3生产、经营单位对提供的机械设备及配件及防护用品未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，要承担相应的法律责任。
2.4.4出租单位出租的机械设备和施工机具及配件必须具备生产(制造)许可证、产品合格证，符合国家有关法律、法规和安全技术标准、规范的要求。
2.4.5出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，检测合格后，方可出租。出租单位在与承租单位签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。机械设备和施工机具及配件安全性能检测的内容一般包括:
1外形、钢结构、主要焊接部位;
2各工作机构;
3各类安全保护装置，如限制器、限位、保险装置及防护罩;
4各电气、液压系统;
5各部分零部件等。
2.4.6禁止出租下列机械设备和施工机具及配件:
1国家明令淘汰的;
2存在严重事故隐患的;
3超过安全技术标准规定使用年限的;
4检测不合格的。
2.4.7从事施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸活动的单位，必须具有相应的资质。
2.4.8安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案，制定安全措施，并由专业技术人员现场监督。
2.4.9施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。
2.4.10施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。
2.4.11检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。
2.5管理责任
2.5.1按供应单位在公司生产过程中的隶属关系，各分公司、项目部必须负责做好供应单位的日常安全管理的各项工作，不得推脱或放弃管理。
2.5.2各单位要按规定核查供应单位的生产许可证或行业有关部门规定的证书与其经营行为是否相符。
2.5.3各单位要建立供应单位管理记录，健全施工现场管理资料。
3.1公司、分公司和直属项目部每月对分供方进行一次安全检查。
3.2对违反本规定的分公司、项目部、供应单位或责任人，按照公司《安全生产奖罚规定》予以处罚。
本规定从20××年01月01日起执行。
重庆国豪建设有限公司质安部
20××年12月20日
供应商管理制度
第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;。
2、iso9001/20xx版证书;。
3、产品认证资料，如3c认证证书、sgs检验报告、rohs证书等。
4、我方需要其他的资料。
1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址。
2、公司的固定联系方式：固话和传真等。
3、公司的网址。
第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议。
1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
第三章附则。
本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度
第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第一条供应商的资质
采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；
2、iso9001/20xx版证书；
3、产品认证资料，如3c认证证书、sgs检验报告、rohs证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息
1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址
2、公司的固定联系方式：固话和传真等
3、公司的网址
第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议
1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式（电话、传真）等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。
4.1 管理原则
4.1.1 采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4.1.3 采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除供应合作协议。
4.1.4 对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务。
4.2 供应商的评定内容
4.2.1 资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。
4.2.2 产品质量水平评定。包括:
(1)物料来件的优良品率;
(2)样品质量;
(3)对质量问题的处理。
4.2.3 交货能力评定。包括:
(1)交货的及时性;
(2)扩大供货的弹性;
(3)样品的及时性;
(4)增、减订货货的批应能力。
4.2.4 技术能力评定。包括:
(1)工艺技术的先进性;
(2)后续研发能力;
(3)产品设计能力;
(4)技术问题的反应处理能力。
4.2.5 服务评定。包括:(1)零星订货保证;
(2)配套售后服务能力;
(3)服务态度。
4.2.6 合作状况评定。包括:
(1)合同履约率;
(2)年均供货额外负担和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7 价格评定。包括:
(1)优惠程度;
(2)消化涨价的能力;
(3)成本下降空间。
4.3 供应商评定步骤
4.3.1 采购部进行市场调查，拟出至少2家具备资质和能力的单位。
4.3.2 由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行考查，形成考查报告。
4.3.3 依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。
4.4 采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持2家。
4.5 采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。
4.6 管理措施
4.6.1 各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。
4.6.2 各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。
4.6.3 各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
供应商管理制度
为加强对承包商与供应商安全管理，防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩，特制订本制度。
本公司承包商与供应商。
1）综合管理部负责对承包商进行资格预审，协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。
2）综合管理部负责对供应商进行资格预审，协助公司领导对供应商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。
3）企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。
4.1资格预审
1）安全生产管理部根据项目的具体情况，发布招标通知书，提出安全管理要求。安全生产管理部负责对投标承包商进行预审，审查内容包括：资质证书；安全生产管理机构；安全生产规章制度；安全操作规程；以往业绩表现；经营范围和能力；负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。
2）对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商，坚决不录用。
3）审查完毕，选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人。
4.2选择
1）安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查，作为选择承包商的重要依据，并对负责人对承包商进行选择作出建议。
2）选择好承包商后，应与承包商签订施工合同，合同中应有安全管理要求及约定双方的安全职责范围。
4.3开工前的准备
1）安全生产管理部门应对中标后的承包商在开工前进行监督检查，内容包括：
（1）安全生产计划是否符合实际要求；
（2）是否对所有人员安全培训教育情况；
（3）是否为员工配备劳动防护用品；
（4）是否对作业相关的安全设施进行检查、检查；
（5）是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构；
2）安全生产管理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育，为承包商办理入厂证。
3）若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章制度，安全生产管理部门应立即与承包商进行交涉，停止其施工作业。并对不符合要求的方面提出整改建议，监督其改正，承包商整改完成，经安全生产部验收通过后方可施工。
4）若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督，或不按要求进行整改的，安全生产管理部门应上报公司相关负责人，取消承包商的施工资格。
4.4作业过程监督
1）安全生产管理部应对承包商的作业过程进行监督，确保承包商的施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求。
2）若承包商公司相关安全规章制度时，应及时制止其施工活动，并向承包商下达“隐患整改通知单”，并跟踪复查，确保承包商的安全生产管理符合本企业的要求。
3）对安全措施不落实的，根据制止其施工作业，并上报至公司相关负责人取消其施工资格。
4.5表现评价与续用
1）项目完工后，项目相关管理部门应结合安全生产管理部的安全监督考核情况对承包商安全生产表现做出评价。
2）安全生产管理部对合格的承包商录入合格承包商名录，作为是否续用的依据，并建立承包商档案，内容应包括：
（1）承包商资质证书复印件；
（2）过去3年的安全生产业绩；
（3）安全生产管理机构；
（4）安全管理制度目录；
（5）特种作业人员证书复印件；
（6）安全生产评价报告及其他有关资料。
3）安全生产管理部负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和定期更新工作。
5.1资格预审
1）由购销部门、质量管理、技术部门、安全生产管理部门联合编制、发送招标书（包含安全要求）。
2）接受供应商投标书后，对供应商提供的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。
3）预审完毕后，选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择。
5.2选用
1）根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，选择供应商。
2）必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组，对供应商进行实地考察，对质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。
3）对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应商进行逐一测试或交流。
4）对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。
5）根据合作情况，签订供应合同（包括安全管理要求条款），逐步加大采购的力度。
5.3续用
1）购销部门负责对供应商进行年度评价，对产品质量好、售后服务好的给予续用。
2）购销部门应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。
3）购销部门应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
4）购销部门不能只考虑预测和防范采购风险，更应该站在整个公司的角度上，考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量、售后服务等各方面造成的影响。耍注意核算企业总权益成本，而不只是采购成本；使得整个公司的利润最大化、成本最低、风险最小。
《安全作业管理制度》、《合格承包商名录与档案》、《合格供应商名录与档案》
本制度自下发之日起执行
企业供应商管理制度模版
3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。4内容4.1实施程序。
4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2样品需求与样品确认。
4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。4.4合格供应商名单。
4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。
4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。
供应商管理制度
第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供给可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期供给大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
采购人员在选择供应商时，必须要求供应商供给以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;。
2、iso90012000版证书;。
3、产品认证资料，如3c认证证书、sgs检验报告、rohs证书等。
4、我方需要其他的资料。
1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址。
2、公司的固定联系方式：固话和传真等。
3、公司的网址。
第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议。
1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需包含以下资料：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约职责等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下资料：一是，承诺产品贴合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约职责。
本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度
为加强能源供应控制，减少能源消耗，加强水、电、汽的管理，特制定本制度。
适用于公司生产用水、用电、用汽的管理。
3.1供用水管理
3.1.1机电公司要确保全厂生产用水的供应。水泵操作人员要严格按规定的时间启动设备，并密切注意设备的运行情况和各种信号，保证生产用水供应；搞好设备保养、维护，设备出现异常或故障应及时上报主管单位修复；水池缺水要立即报告，由机电公司负责及时与自来水公司联系，问清停水原因，上报生产计划部协调生产、合理安排供水；对因工作失误造成停水而影响生产正常秩序的，视其缺水时间长短对责任单位处50-1000元。
3.1.2机电公司应加强供水管网维修，减少能源消耗，管道维修人员要加强所辖区域的巡视检查，及时修复供水管网的堵塞、滴、漏现象。如接到使用单位维修通知而不及时修复的，每个阀门、水龙头按每天10-50元罚款。
3.1.3各使用单位对所辖区域内的阀门、水龙头要管好、用好，杜绝浪费，明确班组或个人负责；不得乱开阀门、水龙头，更不允许有长流水，否则罚单位5-10元；凡阀门、水龙头长期漏水而又不通知维修人员及时维修的损坏阀门、水龙头，每处罚单位或责任人50-100元/次。
3.1.4严格消防栓的管理使用，消防栓由武装保卫部负责管理，除非消防队试水和灭火用水及管道维修人员进行维修外，严禁动用消防栓放水冲沟、搞卫生、洗澡，否则每发现一次，罚单位或责任者50-100元，若武装保卫部对消防栓的管理失职，将影响其年度评先，并罚款50-100元。
3.2供用电管理
3.2.1机电公司负责供电线路、供电设备的日常维护和定期检修工作，确保生产用电的正常供应。配电操作人员应密切注意设备的运行情况和各种信号，搞好设备保养、维护，设备出现异常或故障应及时通知；除非供电公司停电或供电线路、供电设备维修，对因工作失误造成停电而影响生产正常秩序的，视其停电时间长短对责任单位处50-1000元。
3.2.2各使用单位照明灯、用电器要有专人负责，做到人走灯灭，产停机停。非生产必需的照明灯、用电器不应乱开，不许照长明灯、开空机，否则每处罚单位或责任人10-20元/次；电器开关损坏要及时通知电工修复，否则因此而造成电能浪费的，罚责任者10元。
3.2.4各单位使用电炉须征求技安环保部同意，发放电炉使用证，否则物资部门不发电炉；各电炉使用单位在电炉使用中应当专管专用，责任到人，妥善保管，严禁挪为它用；对无证使用或违反规定使用电炉的，每次罚责任者或单位100-200元。
3.3供用汽管理
3.3.1机电公司要负责锅炉和热力管道干线的维修保养工作，确保生产用汽正常供应。对因工作失误或责任心不强而影响生产用汽的，对责任单位处50-1000元。
3.3.2加强供热系统的保温维修工作，对使用多年而老化脱落的保温层，机电公司要做好计划，准备型材修补，不允许供热管道裸露。
3.3.3加强对蒸汽跑、冒、漏的管理。管道维修人员应加强对所辖区域内热力管道疏水器、阀门的巡视、检修；接到用户或管理人员的维修通知后，未及时修复而造成浪费的，每次以50-100元的罚款。
3.3.4各单位要严格采暖装置的使用管理。凡发现漏汽而不及时通知维修人员进行修复的，罚责任单位100-200元；各单位不能随意增设散热器，如确实需要，须办理申批手续，经批准后，由生产计划部下计划安排，机电公司实施安装。
3.4.5各单位要严格澡堂和蒸饭柜的使用管理。生产区各单位不得私自乱设蒸饭柜，乱开汽，否则罚责任单位或个人50-100元；生产区各单位的澡堂要有专人负责，定时冲水，按时开放，违反规定的每发现一次，罚责任单位50-100元。
3.3.6各单位要加强对蒸汽使用的控制。哪道工序和哪栋工房停产，就应关闭其蒸汽阀门（须烘烤、保温的产品库房除外），以避免蒸汽有不必要的浪费，否则罚使用单位或责任人50-200元。
供应商管理制度
第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。
第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。
第二章职责分工。
第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。
第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。
第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。
第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。
第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。
(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。
(二)评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。
供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。
(一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。
(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。
第四章采购行为的审批及实施。
第十一条采购物品资料的控制。
采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。
第十二条采购行为的审批。
(一)物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
(二)承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。
(三)市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。
(四)资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。
第十三条采购的实施。
(一)市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。
(二)市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。
(三)对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。
(四)部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。
供应商管理制度
为加强对承包商与供应商安全管理，防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩，特制订本制度。
本公司承包商与供应商。
1)综合管理部负责对承包商进行资格预审，协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。
2)综合管理部负责对供应商进行资格预审，协助公司领导对供应商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。
3)企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。
1)安全生产管理部根据项目的具体情况，发布招标通知书，提出安全管理要求。安全生产管理部负责对投标承包商进行预审，审查内容包括:资质证书；安全生产管理机构；安全生产规章制度；安全操作规程；以往业绩表现；经营范围和能力；负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。
2)对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商，坚决不录用。
3)审查完毕，选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人。
1)安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查，作为选择承包商的重要依据，并对负责人对承包商进行选择作出建议。
2)选择好承包商后，应与承包商签订施工合同，合同中应有安全管理要求及约定双方的安全职责范围。
1)安全生产管理部门应对中标后的承包商在开工前进行监督检查，内容包括:。
(1)安全生产计划是否符合实际要求；
(2)是否对所有人员安全培训教育情况；
(3)是否为员工配备劳动防护用品；
(4)是否对作业相关的安全设施进行检查、检查；
(5)是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构；
2)安全生产管理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育，为承包商办理入厂证。
3)若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章制度，安全生产管理部门应立即与承包商进行交涉，停止其施工作业。并对不符合要求的'方面提出整改建议，监督其改正，承包商整改完成，经安全生产部验收通过后方可施工。
4)若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督，或不按要求进行整改的，安全生产管理部门应上报公司相关负责人，取消承包商的施工资格。
1)安全生产管理部应对承包商的作业过程进行监督，确保承包商的施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求。
2)若承包商公司相关安全规章制度时，应及时制止其施工活动，并向承包商下达“隐患整改通知单”，并跟踪复查，确保承包商的安全生产管理符合本企业的要求。
3)对安全措施不落实的，根据制止其施工作业，并上报至公司相关负责人取消其施工资格。
1)项目完工后，项目相关管理部门应结合安全生产管理部的安全监督考核情况对承包商安全生产表现做出评价。
2)安全生产管理部对合格的承包商录入合格承包商名录，作为是否续用的依据，并建立承包商档案，内容应包括:。
(1)承包商资质证书复印件；
(2)过去3年的安全生产业绩；
(3)安全生产管理机构；
(5)特种作业人员证书复印件；
(6)安全生产评价报告及其他有关资料。
3)安全生产管理部负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和定期更新工作。
1)由购销部门、质量管理、技术部门、安全生产管理部门联合编制、发送招标书(包含安全要求)。
2)接受供应商投标书后，对供应商提供的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。
3)预审完毕后，选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择。
1)根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，选择供应商。
2)必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组，对供应商进行实地考察，对质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。
3)对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应商进行逐一测试或交流。
4)对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。
5)根据合作情况，签订供应合同(包括安全管理要求条款)，逐步加大采购的力度。
1)购销部门负责对供应商进行年度评价，对产品质量好、售后服务好的给予续用。
2)购销部门应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。
3)购销部门应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
4)购销部门不能只考虑预测和防范采购风险，更应该站在整个公司的角度上，考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量、售后服务等各方面造成的影响。耍注意核算企业总权益成本，而不只是采购成本；使得整个公司的利润最大化、成本最低、风险最小。
《安全作业管理制度》、《合格承包商名录与档案》、《合格供应商名录与档案》。
本制度自下发之日起执行。
供应商管理制度
选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
供应部或其他相关部门负责原材料样品测试工作，选择合格的原材料。
对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。
（一）采购。
1、采购应确保采购的产品符合规定的安全要求，危险化学品供方应具有安全生产许可证，危险化学品经营许可证。
2、对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品安全实现或最终产品影响。
3、将需要采购的产品按对最终产品安全影响的程度分类以及对相应供方分类：
（1）应根据供方按要求提供产品的安全能力进行评价，并选择合格供方。
（2）应制定对供方选择、评价和重新评价的准则。
（3）对供方评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持。
（二）采购信息。
1、对采购产品的安全要求、交付要求和服务在采购文件中予以规定，必要时包括：
（1）有关程序、过程、设备、人员的要求。
（2）安全管理体系的要求。
（3）在供方的现场实施验证的要求。
（4）在与供方沟通前，应确保采购文件所规定的安全要求是充分和适宜的。
2、采购产品的验证。
（1）对采购产品根据其危险性类别分别按产品的监视和测量控制及基础设施控制中有关规定实施验证。
（2）具有在供方的现场实施验证要求时，应在采购文件中规定验证安排和放行方法。
1、化学品供货人，无论是制造商、进口商或批发商，均应保证：
（1）对经销的化学品在充分了解其特性并对现有资料进行查询的基础上，进行危险性分类和危险性评估。
（2）对经销的化学品进行标识，以表明其特性。
（3）对经销的化学品加贴标签。
（4）为经销的危险化学品编制安全技术说明书（msds）并提供给用户。
2、危险化学品的供货人应保证，一旦有了新的安全卫生资料，应根据国家法规和标准修订化学品标签和安全技术说明书（msds），并及时提供给用户。
3、对提供还未分类的化学品的供货人，应查询现有资料，依据其特性对该化学品识别、评价，以确定是否未危险化学品。
（四）采购剧毒化学品、易制毒化学品。
具备剧毒化学品你、易制毒化学品购买凭证或准购证。
具备剧毒化学品、易制毒化学品公路运输通行证。
（五）建立合格的供应商档案。
包括合格供应商的资格预审、业绩评估等资料。
1、易制毒化学品准购证和公路运输通行证；
2、合格危险化学品供应商登记表；
3、危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证；
4、危险化学品安全技术说明书（msds）；
5、危险化学品安全标签；
7、品管检验合格证明。
供应商管理制度
第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包含对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为目前供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条目前供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包含目前供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况（数量、金额、使用寿命），售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包含新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况（业绩、使用寿命），售后服务状况，价格水平，等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行目前供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中，各公司工程部（采购部）都务必积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。
调查报告的格式模板见附件1。
第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估目前供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。
第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。
第十三条《合格供应商名册》包含的资料：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。
《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。
《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。
《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4。
第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。
第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包含合格供应商名册初始建立、目前供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。
第十六条合格供应商名册初始建立、目前供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。
第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较健全的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉不错、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。
合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7。
第十八条合格供应商名册初始建立的原则：
1。合格供应商名册初始建立的总户数不超过目前供应商总户数的`80%；2。目前供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉不错直接进入；其他目前供应商进入评估程序。
第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和目前供应商年终评估的基础上进行，目前供应商年终评估的标准与打分表见附件8。
第二十条目前供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。目前供应商年终评估程序见附件9。
第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。
第二十二条评估小组的组成：使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人（集团1人，分公司1人），监察部代表1人。
第二十三条目前供应商年终评估分为优秀、不错、及格、不及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10：
第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。
第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。
供应商除名与注销流程见附件11。
第二十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供应商名册》。
供应商管理制度
积极开发供应商，评定合格供应商，并对合格供应商进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
第2条适用范围。
本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
第3条权责。
1．采购开发部负责供应商的开发。
2．采购开发部、采购跟单部、品控部负责对供应商进行评价、考核。
3．采购总监负责合格供应商的审批工作。
第4条供应商信息收集与调查由公司采购开发部负责，其他相关部门予以配合。
2产品品质状况。
3专业技术能力。
4生产设备状况。
5管理水平。
6财务及信用状况。
第6条凡是符合条件且有合作意向的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据，并送达采购支持部进行建档。
第7条若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。
第8条采购开发部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有资料内容。
第9条供应商信息收集的方式可以采用电话咨询、问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。
第10条评价合格供应商。
公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。
1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
2优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
3对于关键产品，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。
（1）原材料的检验是否严格。
（2）生产过程的质量保证体系是否完善。
（3）出厂的检验是否符合我方要求。
（4）生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
（5）考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的企业或欧洲地区客户。
4具有足够的生产能力，能满足本公司连续的订单需求。
5能有效处理紧急订单。
6有具体的售后服务措施，且令人满意。
7同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
8样品通过检验合格。
1采购开发部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以产品种类、质量、服务、生产能力、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
2采购开发部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集采购各部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。
3在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的产品是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。
1根据供应商生产的产品对公司销售的影响程度，可将采购的物资分为战略产品、重要产品、普通产品三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。
2对于提供战略与重要产品的供应商，采购开发部组织跟单部、品控部、外贸部对供应商进行现场评审，并由采购开发部填写“供应商现场评审表”，跟单部、品控部、外贸部签署意见，供应商现场评审的合格分数须达到70分。
3对于普通产品的供应商，由采购开发部决定是否进行现场评审。
第13条《长期战略合作协议》和《供应商质量保证协议》的签订。
1采购开发部负责与合格供应商签订《供应商质量保证协议》和《长期战略合作协议》。
2《长期战略合作协议》和《供应商质量保证协议》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格产品的契约。
第14条样品需求和开发。
1如公司有样品需求，由采购开发部人员通知供应商提供样品，品控部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求和标准，并对样品进行检验；同时要求供应商提供样品的规格、质量认证、合理价格、图片等详细资料，填写好《样品资料表》，连同供应商提供的质量认证、图片等送达支持部建档。
2．采购开发部相关人员要随时关注和收集相关产品的市场最新发展情况，对新技术、新材料和新产品的跟踪和收集，并要求供应商配合开发新样品或者按照客户的要求和来样开发样品。
3样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于三件。
第15条样品的检验。
1样品在送达公司后，由品控部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作，在“样品检验评估报告”中记录相关实测数据并作出结论，报品控部经理批示。
2．样品检验不合格时，采购人员应将“样品检验评估报告”和不合格样品退回给供应商，请其改进后重新送样品或更换送样供应商。
3．经确认合格的样品，需在样品上贴“样品标签”，注明合格，标识检验状态；并将样品、“样品检验评估报告”和《样品资料表》送达支持部建档。
3合格的样品至少为三件，一件送支持部用于公司展厅、网站和采购指南；一件留在品控部，作为今后检验的依据；一件交回供应商作今后生产的依据。
1在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议”、“长期战略合作协议”和“样品检验评估报告”五份资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交公司总经理批准。
2原则上一种产品需暂定三家以上的合格供应商，以供采购时选择。
3对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。
4适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。
第17条考核对象。
供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。
第12条考核方法。
公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。
第18条考核频率。
对战略、重要产品的供应商，应每季考核一次；对普通材料的供应商，则每年度考核一次。
第14条考核结果的处理。
1考核结果在90分以上的供应商，优先采购和合作。
2考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
3考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购和合作，或减少采购量。
4对考核结果在69分以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购和合作关系。
5考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。
第19条对合格供应商进行交期和质量监督。
1．采购人员应要求供应商准时交货，同时详略记录供应商交期情况。
2．品控部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录，产品不合格时应对供应商提出警告并拒收，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。
3．对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。
采购部负责建立供应商档案，使用部门予以配合，对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。供应商档案由采购部指定人员负责管理。供应商档案包括供应商调查表，供应商审批表，供应商质量档案，供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料等。
1在出现下列情况时，经过公司采购总监的书面同意后，可对某些供应商的政策作临时性调整。
（1）某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。
（2）某供应商决定把我公司作为重要客户。
（3）重要供应商出现经营危机。
（4）市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应做出重大的政策调整。
（5）其他需作临时性调整的情况。
2一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，如仍需继续保留临时等级，需报总经理特批，并于该季度在供应商评审会议上通过。
第21条本制度由采购中心制定，采购中心负责解释和修订。
第22条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。
供应商管理制度
为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。
4.1.1、采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。
4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。
4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除供应合作协议。
4.1.4、对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务。
4.2.1、资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。
4.2.2、产品质量水平评定。包括:。
(1)物料来件的优良品率;。
(2)样品质量;。
(3)对质量问题的处理。
4.2.3、交货能力评定。包括:。
(1)交货的及时性;。
(2)扩大供货的弹性;。
(3)样品的及时性;。
(4)增、减订货货的批应能力。
4.2.4、技术能力评定。包括:。
(1)工艺技术的先进性;。
(2)后续研发能力;。
(3)产品设计能力;。
(4)技术问题的反应处理能力。
4.2.5、服务评定。包括:(1)零星订货保证;。
(2)配套售后服务能力;。
(3)服务态度。
4.2.6、合作状况评定。包括:。
(1)合同履约率;。
(2)年均供货额外负担和所占比例;。
(3)合作年限;。
4.2.7、价格评定。包括:。
(1)优惠程度;。
(2)消化涨价的能力;。
(3)成本下降空间。
4.3.1、采购部进行市场调查,拟出至少2家具备资质和能力的单位。
4.3.2、由采购部组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应单位进行考查,形成考查报告。
4.3.3、依据考查报告,采购部确定供应商排名顺序,建立供应商资料。
4.4、采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应保持2家。
4.5、采购部可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选择和优惠待遇。
4.6、管理措施。
4.6.1、各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理情况。
4.6.2、各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。
4.6.3、各单位应积极开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。