5.规章制度对于确保公平公正、规范执法有着重要的作用。规章制度的范文可以帮助我们更好地了解规章制度的结构和内容。
销售管理制度
一、销售部门员工日电话量标准为100分钟,传真量标准为8份。
二、加入公司不足半年及在加入公司前从事电话行销工作不足一年的新员工日电话量标准为120分钟,传真量标准为12份。
三、电话量的考核与统计工作由技术部同志具体负责,在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核。
四、传真量的考核与统计工作由项目经理具体负责,采取员工自报、项目经理监督抽查的方式,在每日下班前公司或部门例会上进行通报。
五、员工发传真必须有详细的传真记录,包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息,信息不全或未事先电话联系的传真不能计入当天传真记录,虚报传真一经查实一次扣除50元罚款。
六、本着“日清日结、日结日高”的工作原则,日电话量与传真量原则上要求在下班前完成;对未能当日完成工作量的员工,可延迟下班半小时完成;对延迟下班尚未完成的员工周日必须来公司加班,由值班经理监督完成。
七、对电话量与传真量规定落实特别优秀的员工,公司每月给予适当给予一定物质奖励,并在月总结大会上通报嘉奖。
八、传真量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标,在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
销售管理制度
为了促进产品的销售以及进一步提升企业形象,也为了规范销售人员的工作行为,提高销售工作的效率,特制定本制度与流程。所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工作。销售经理对所属销售员进行考核和管理。
1、对销售任务的完成情景负责;
2、对回款率的完成情景负责;
7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向销售总监汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带职责。
1、出差流程。
务必要提高出差的频率与效率。
5)销售经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、报价与投标流程。
此流程主要是针对集团客户统一采购的产品。
2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由技术部协助);
3)技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持;
4)采购部(生产部)对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认;
销售员在与客户谈判前应做好充分的准备工作,坚持整洁的仪容仪表,以良好的精神状态应对客户。
1)销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后,根据实际情景可进行商务谈判;
4)待销售经理将所有问题均确认后方可签订销售合同(重大合同需向销售总监请示);
客户合同签订前应保证以下资料信息已收集或完成:
《客户关系资料表》。
《客户技术资料表》。
《营业执照》。
《税务登记证》(国税+地税)。
《提成方案》。
《客户信用评估表》。
《客户费用(变更)申请单》。
6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向销售总监请示)确认后方可执行。
4、发货流程。
80%订单要提前3天,20%订单要提前2天。
1)销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用评估表》填写《生产订单》;
2)《生产订单》经大区经理审核确认后上报销售经理;
3)由销售经理或销售总监审核《销售合同》及《生产订单》;
4)由销售助理开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部;
5)生产部按时生产出货;
6)将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。
5、回款流程。
平均回款天数不超过60天,年度末回款率要超过80%。
1)销售员催款;
2)销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》;
3)销售部和财务部确认;
4)反馈给客户;
5)客户回款。
6、开票流程。
2)销售部审核;
4)交客户签收。
7、售后服务流程。
认真做好客户售后服务工作,提高客户满意度。
1)接客户售后服务申请(投诉),由销售经理确认;
3)如有必要,技术部和所属销售员一齐上门与客户沟通;
4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及销售总监;
8、退货(换货)流程。
货(换货)所造成的物流费用及相关损失,否则由公司相关职责人承担。
1)客户提出申请,由销售员报销售经理确认;
2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量;
4)生产部办理退货(换货)手续后按时生产出货。
9、大磨流程。
要求大磨成功率达40%以上,成交率25%以上。
1)如实详细记录并正确填写《客户技术资料表》后报技术部审核;
2)如实详细记录并正确填写《客户关系资料表》后报销售经理审核;
3)填写《大磨申请单》;
4)经技术部主管及销售经理(销售总监)经过(签字)后方可执行;
5)收集大磨及正常试用(使用)的正常数据(填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处)。
10、正式《销售合同》构成后,若无正当理由销售助理应在半个工作日内组织生产;
15、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售员要在当日将相关票据交财务部签收;
19、销售人员认真对工作进行记录,必须在每月的28-31日之间及时准确上报以下各种报表,报表必须如实详细填写,不得弄虚作假:《客户主任客户拜访月计划表》、《大区经理市场开发月计划表》、《月工作总结表》、《每月送货计划》等。
备注:违反上述规章制度,视情节乐捐30—300元作为销售部经费,如履行得好会作为年终奖金评定的重要参考。
销售管理制度管理制度
员的业务活动制度化,特制定本规定。
2、适用范围:凡本公司销售人员的管理,除另有规定外,均依照本制度所规范的体制管理。
3、权责单位:销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作;总经理负。
责本办法制定、修改、废止的核准工作。
二、工作职责。
销售人员除应遵守本公司各项管理规定外,应职守下列工作职责:
1、部门主管。
(1)、负责推动完成销售目标。
(2)、执行公司所交办的各种事项。
(3)、督导、指挥销售人员执行任务。
(4)、控制产品销售的应收账款。
(5)、控制销售部门的经费和预算。
(6)、随时审核销售人员各项报表、单据。
(7)、按时向上级呈报:产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。
(8)、定期拜访客户,借以提升服务品质,并考察销售效果及信用状况。
2、销售人员。
(1)基本事项。
a、应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁。
b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不得泄漏予他人。
c、不得无故理解客户的招待,不得于工作时间内酗酒。
d、不得有挪用公-款的行为。
e、遵守公司规定,有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。
(2)销售事项。
a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。
b、客户抱怨的处理,催收货款。
c、定期拜访客户,收集并记录下列信息:对产品的反应,对价格的反应,客户需求,客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。
d、整理各项销售资料,即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。
(3)、货款处理。
a、收到客户货款应当日缴回。
b、不得以任何理由挪用货款。
c、不得以其他支票抵缴收回之现金。
d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。
e、产品不贴合客户需求能够交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。
三、工作规定。
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》,制定个人的《年度销售计划表》,并填制《月销售计划表》,主管核定后,按计划执行。
2、作业计划。
销售人员应依据《月销售计划表》,填制《拜访计划表》,主管核准后实施。
3、客户管理。
销售人员即时填写《客户资料登记卡》,将客户资料详细录入客户管理系统。
4、销售工作日报表。
(1)、销售人员依据作业计划执行销售工作,并将每日工作之资料,填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。
(2)、《销售工作日报表》应于次日外出工作前,交于主管查看。
5、月收款实绩表。
销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》,呈报主管核实,作为绩效评核,账款收取审核与对策的依据。
(1)、产品销售一律以本公司规定的售价为准,不得任意变更售价。
(2)、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。
(1)、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。
(2)、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。
(3)、产品售出一律不得退货,更不准以退货抵缴货款;产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。
7、收款管理。
(1)、销售人员收款,必须于收款当日缴回公司财务。
(2)、销售人员应于规定收款日期,向客户收取货款。
(3)、所收货款如为支票,应及时交财务办理银行托收。
(4)、未按规定收回的货款或支票,除依据相关规定惩处负责的销售人员外,若产生坏帐时,销售人员须负赔偿的职责。
8、货款回收:销售人员应货款回收事宜负责,回收货款必须遵守下列规定:
(1).在受理合同签订或提出方案和报价时,应与对方谈妥付款条件。
(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单,付款日向客户提出催款通知。
(3).经常与客户坚持密切联络,不断设法使对方如期付款。
9、无法收款时的赔偿:当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度,作为赔偿。
10、不良债权的处理:交货后六个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额,赔偿给公司。可是,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额已获回收,则赔偿金的23应退还给负责人员。
11、事前调查:从事销售业务人员,对于对方的付款本事等,应做事前调查,并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求,再行决定是否受理该业务。
12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时,除了遵守公司规定的售价及交付实施外,也应确实遵守:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同签订:如前述条件已具备,应将客户需求书、报价单、实施方案、及。
合同等资料,一齐提出给所属的主管。
14、免费追加产品:产品销售和实施后,若基于客户的要求或其他情景的需要,必须免费追加产品或功能的情景,必须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。
15、销售价格表:销售价格表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料,也应迅速设法收回。
16、宣传资料:产品配套的宣传册和彩页等必要资料,必须慎选对象后发放。
17、回扣的范围:客户回扣必须以签约或交货方为主,发票金额内的回扣须扣。
除增值税,客户尾款结清后结算回扣,转账到客户方经过手机信息或qq所指定的银行账户,国营机构和政府公务人员回扣不予认可。
以作为对公司的赔偿。
19、产品售后的折扣:如产品卖出或实施后,货款被打折,应将对方的相关资料连同合同,订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司,作为赔偿。
20、实施技术人员的派遣:关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先向所属主管请示,取得许可,并填写派遣委托书方可派遣。
四、工作移交规定。
销售人员离职或调职时,除依照《离职工作移交办法》办理外,并得依下列规定办理。
1、销售单位主管。
销售管理制度
第一条为加强石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')员工健康卫生工作管理,预防、控制和消除职业危害,保护员工健康,根据《中华人民共和国劳动法》和集团公司有关规定制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部室及全体员工。
第三条员工健康卫生工作必须贯彻'预防为主'的方针和坚持分级管理、依托社会化服务的原则,为员工创造有利于员工健康的良好工作条件和员工卫生环境。
第四条公司要成立员工健康卫生管理机构,对公司的员工健康卫生管理工作实施领导决策、监督管理和工作场所存在的各种职业危害因素定期监测工作。
第五条公司要依据国家及上级公司的有关规定,建立健全员工健康卫生工作责任制及贯彻落实公司健康卫生管理办法,保证完成员工健康卫生管理工作。
第六条公司工作场所必须符合国家卫生标准和卫生要求。存在职业危害的工作场所,应当统一规划,限期治理。
第七条公司库站管理部门应对库、站工作场所存在的各种职业危害因素进行定期监测,并将监测相关内容进行记录。监测内容包括作业场所空气中毒物浓度的监测、粉尘浓度的监测,作业场所环境中物理因素强度的监测,劳动卫生防护设施效果的鉴定和评价。
第八条公司综合办公室为公司健康卫生管理部门,对员工进行健康监护。对从事接触职业危害作业的员工,要进行职业性健康监护。职业性健康监护包括上岗前健康检查、定期健康检查和离岗健康检查。定期职业性健康检查的内容按卫生部《职业性健康检查管理规定》和集团公司有关规定执行。
第九条没有进行职业性健康检查的员工不得从事接触职业危害作业;有职业禁忌证明的员工不得从事所禁忌的作业。
第十条工作场所发生危害员工健康的紧急情况,健康卫生管理部门应立即组织同一工作场所的员工进行应急职业性健康检查,并采取相应处理措施。
第十一条公司应建立健全员工健康监护档案,健康卫生管理部门应跟踪职业病员工治疗、康复情况。对员工的详细职业病史、职业危害接触史、职业性健康检查结果等个人健康资料,要分别记录在档案中,形成动态档案管理。
第十二条公司工程建设部门应对新建、改建、扩建及技术引进、技术改造等建设项目实行职业卫生设施建设'三同时'原则。即职业卫生防护设施必须与主体工程同时设计,同时施工,同时运行、使用。
第十三条公司工程建设部门应对建设项目应进行职业卫生设施建设预评价和验收评价。职业卫生评价的全过程包括可行性研究阶段、初步设计阶段、施工设计阶段的职业卫生设施设计审查,职业卫生设施施工过程中的监督检查,竣工验收中的综合卫生评价及对卫生防护设施效果的监测和评价。
第十四条库站产生职业危害的生产设备,必须配套符合国家卫生标准的防护设备或防护措施。对易散发有毒有害物质的工艺设备,要杜绝跑、冒、滴、漏,对噪声源采取隔音消音措施。
第十五条对从事接触职业危害作业的员工,应按有关规定提供有效的个人卫生防护用品。个人卫生防护用品必须符合国家卫生标准和要求。
第十六条公司应对库站员工进行职业卫生宣传和培训教育工作。要对员工进行上岗前和经常性职业卫生培训,教育和督促员工遵守职业卫生法律规范、规章制度和正确使用职业卫生防护设备、个人卫生防护用品,增强员工在应急化学事故中的自救互救能力。
第十七条公司应根据本地区气候条件,逐步改善员工倒班宿舍防暑降温条件,确保倒班员工的身体健康。公司应建立员工洗浴设施,提高员工健康卫生条件。
第十八条公司应确定从事厨房作业的人员无各种传染疾病。食堂/厨房应符合饮食卫生的规定,公司应建立食堂/厨房卫生管理制度。
第十九条公司要对职业危害事故进行防范,在风险预测的基础上,制订应急救援措施,并进行预演。
第二十条禁止将存在职业危害的作业转移给没有卫生防护条件的企业和个人。如确属需要,可由双方签订合同,明确技术指导、防护措施及相关责任等。
第二十一条引进、使用、变更存在职业危害的技术、工艺、生产原材料、生产设备和职业卫生防护设施,必须向有关部门申报备案。
第二十二条公司应依据国家卫生部《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》,对职业病进行严格管理。综合办公室负责分析研究职业病发病情况。
第二十三条公司应规范职业病诊断工作,职业病诊断由取得相应资格的职业卫生机构进行诊断。
第二十四条凡是确诊并发给《职业病诊断书》的职业病员工,公司根据职业病诊断机构的意见,安排其医治。
第二十五条被确诊患有职业病后的员工,享受国家规定的工伤保险待遇或与其同等的待遇。疑似职业病人需要住院鉴别诊断的,不论最后是否确诊为职业病,其住院鉴别诊断期间享受职业病待遇。
第二十六条公司发生急性职业危害事故时,必须立即组织应急医疗抢救,及时处理。
第二十七条公司综合办公室是员工健康卫生工作的监督检查部门,对员工健康卫生管理工作进行监督检查。
第二十八条公司内部的监督检查不能替代地方卫生行政部门或授权的.卫生监督机构依据国家有关法律、法规进行的监督检查。
第二十九条公司每年应将健康卫生专项经费列入预算,用于尘毒噪治理,控制、消除职业危害,开展工作场所检测、职业性健康监护、职业卫生培训和员工防暑降温等。
第三十条员工权利:。
(一)要求改善不符合卫生标准和要求的工作环境或工作条件;。
(二)获得健康监护和疾病治疗;。
(三)获得职业卫生防护;。
(四)女员工在孕期、哺乳期间,不从事接触职业危害的作业;。
(五)有权拒绝执行违章指挥,对危害生命健康的作业指令有权提出批评、检举和控告。
第三十一条员工义务:。
(一)学习并掌握职业卫生知识;。
(二)遵守各种职业卫生法律规范、规章制度和操作规程;。
(三)正确使用和维护职业卫生防护设备和个人卫生防护用品。
第三十二条公司可根据健康工作考评情况,组织评选先进单位和个人予以表彰或奖励。
视情节轻重予以通报批评或相应处分等;触犯法律的交由司法部门处理。
第三十四条本办法由hb公司综合办公室负责解释和修订。
第三十五条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和集团相关规定执行。
销售管理制度
1、工作时间9:00—18:00。
2、按规定时间迟到早退者1元分钟,凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工,除被违纪处罚及扣除当日工资外,另按公司罚款处理,旷工三天或以上者,视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意,否则根据情节可按早退或旷工处理,同上条规定一并累计计算。
1、如遇病、事假,提前向主管请假,填写员工请假条,再由主管上交销售经理签字批准,最终将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需供给医院证明。
三、轮休。
1、原则上每人每周休息一天(周一至周五选一天),如遇特殊情景不能休息,由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息,以保证工作的顺利开展;
3、值班情景。
4、如员工在规定时间以外加班,员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿,如员工个人自愿加班,视情景而定。
1、工作人员上班期间要佩带工作证;
2、注意坚持个人卫生及桌面整洁(每一天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生);
3、客户接待完毕后,必须做客户信息登记。
5、有客户在场,禁止谈论与工作无关的话题;
6、不允许用公司座机接打私人电话,接私人电话时简明扼要,不许煲电话粥;
7、保管好个人办公用品(包括电脑)。
一、销售部人员及岗位职责:
负责人:许景峰。
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势,制定市场销售策略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘,录用,培训,解聘;
4、培训和造就一支专业销售队伍;
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施;
6、制定部门绩效考核制度,交由总经办审批执行;
7、年度费用预算控制及执行。
3、售后处理;
4、协助许总完成各项工作;
5、处理突发事件。
助理:杜燕针。
1、协助主管完成工作;
2、负责店面零售接待;
3、接收每一天退回快递,登记核对;
4、打印每日发货单与快递单并核对;
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据,每日下班前统计并交由财务;
xx售前客服:孟小容韩光华周区桃。
1、负责xx接待;
2、引导顾客购买产品;
3、打印每日发货单与快递单(如果时间允许);
4、接听来电,为预约安装客户排队,避免时间冲突。
售后服务:吴声亮。
二、接待。
(一)、顾客到门店:顾客到门店时由销售主管或助理接待;
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”;
2、“请问您要买行车记录仪吗?”;
3、向顾客介绍产品;
4、当顾客提出质疑时:“您的担心我们很理解,是这样”;
6、客户提出优惠,随机应变(以数据包为依据);
8、顾客如果需要安装,由技术部人员为客户安装。
(二)、顾客电话咨询。
1、使用电话不得使用免提;
3、电话要在铃响2~3下内接起,接听电话使用普通话,先问“您好,上海兄盟。
5、如果顾客来电是要求售后处理的,把电话转接给主管,由主管来解答;
6、切记接听电话要做好记录。
三、xx销售。
(一)、售前。
2、处理客户要求,引导顾客进行购买,促成交易,处理订货信息;
8、区域不到:本店包邮产品默认圆通,如圆通不到,将自动转发中通或者ems.
9、关于赠品问题:严格按照数据包要求来赠送赠品,如客户有特殊要求,向主管申请。
12、向顾客确认订单信息;
13、处理订货信息;
(二)、售中。
2、发货前,按照要求对货物产品进行包装;
3、清点库存;
4、当天订单发完后,所有快递底单以及发货单(黄联)统一交由小胖进行整理,规整。
(三)、售后。
一般售后问题。
2、主管把服务状况,处理结果记录好;
退货(换货)流程。
1、客户提出申请,由销售员向主管确认;
2、记录退货信息;
4、如需再次发货的,交由小胖办理退货换货等手续。
关于退换货情景:
1、如果了解后确定是质量问题,同意给顾客退货;
4、顾客退货必须坚持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回;
7、如商品不在七天无理由退换货范围内,我们有权力拒绝退换!
关于退差价要求。
1、如遇退差价的顾客,能够沟通以赠品代替差价,或下次购物给予优惠;
2、如拍下未发货,拍下商品降价,客户要求退差价,按调整完之后的价格退给客户差价;
3、如商品拍下,已经交付第三方物流,商品降价,差价将不能退还!
销售管理制度
总则:
为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象,提高销售工作的效率,特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。
1销售部工作流程。
1.1拜访新客户与回访老客户流程。
(3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访;
(5)销售员在每周六上午的工作例会拜访与回访信息向销售部经理汇报。
(6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
1.2产品报价、投标的流程。
(2)销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助);
(3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持;
(4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研;
(6)销售管理员制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标.
1.3商务谈判与签订合同的流程。
(1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情景可进行商务谈判;
(4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同;
(5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档;
(6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行。
1.4发货流程。
(1)销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》;
(2)《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部;
(3)由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》;
(5)库管办理出库手续;
(6)将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。
1.5回款流程。
(1)销售员催款;
(2)销售员填写收款申请单;
(3)销售部和财务部确认;
(4)反馈给客户;
(5)客户回款。
1.6开票流程。
(1)销售员填写开票申请单;
(2)销售部审核;
(3)财务部开票;
(4)交客户签收。
1.7售后服务流程。
(1)接客户售后服务申请,由销售部经理确认;
(2)销售管理员填写《售后服务申请表》后发给技术部;
(3)技术部和客户沟通;
(4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤;
(5)销售管理员与所属销售员进行内部沟通。
1.8退货(换货)流程。
(1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认;
(2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量;
(3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪;
(6)库管办理退货(换货)手续。
2销售部关键技能。
销售部的组织结构:
2.1销售总监的关键技能。
(1)参与制定公司营销战略,根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划;
(2)负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥;
(4)根据市场及同业情景制订公司新产品市场价格;
(5)负责重大营销合同的谈判与签订;
(6)主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度;
(7)制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施;
(8)协助总经理建立调整公司营销组织,细分市场建立、拓展、调整市场营销网络;
(10)定期和不定期拜访重点客户,及时了解和处理问题;
(11)代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。
2.2.1制定销售战略。
销售战略涉及销售策略,销售目标,销售计划和销售政策等具体包括:
(1)进行市场分析与销售预测;
(2)确定销售目标;
(4)制定销售配额与销售预算;
(5)确定销售策略。
2.2.2管理下级人员。
下级人员的管理是销售经理的重要职责,其具体资料包括:
(1)设计销售组织模式;
(2)招募与选聘下级人员;
(3)培训与使用下级人员;
(4)设计下级人员薪金方案和激励方案;
(5)陪同销售及协助营销。
2.2.3控制销售活动。
(1)划分销售区域;
(2)销售人员业绩的考察评估;
(4)回收货款,防止呆帐;
(5)销售效益的分析与评估;
(6)制定各种规章制度;
(1)搜集、统计销售数据,实现销售信息的上传、下达;。
(2)市场信息的收集、整理、上报;
(3)熟悉公司产品介绍、产品卖点及适应区域;
(4)熟悉公司的销售政策和销售流程;
(5)建立销售报表体系,定期组织销售效能分析、评估;
(6)负责登记管理各类业务相关台账,文件档案管理以及部门日常行政工作。
2.4销售业务员的关键技能。
(4)督促合同正常履行,并催讨所欠应收销售款项;
(5)帮忙或联系有关部门妥善解决问题;
2.5售后服务的关键技能。
(1)认真贯彻执行公司质量方针和质量目标,全面负责销售与客户服务部质量活动;
(2)负责组织产品竣工之后交接之前的验房及防护工作;
(3)主持商品房交付工作和质量回访工作,组织进行售后保修工作;
(4)负责组织顾客满意度测量工作;
(2)销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情景必须收取的应及时将该款项汇回公司。
(3)销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
(7)正式《销售合同》构成后,若无正当理由销售管理员应在一个工作日内组织发货。
(9)销售管理员对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。
(10)所有的出库申请及开票申请销售管理员要及时存档。
(15)销售管理员每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
(16)销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。
1)周工作计划表。
2)月工作计划表。
3)销售情景周统计表。
4)销售情景月统计表。
5)销售员工作周统计表。
6)销售员工作月统计表。
7)市场状况周统计表。
8)市场状况月统计表。
9)经销商进货情景统计表。
10)区域销售情景统计表。
11)每月经销商管理汇总表。
12)《目标客户基本信息情景统计表》。
(17)违反上述规章制度,视情节罚款10—100元。
销售管理制度
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益,壮大企业经济实力为目标,营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神,具有责任心和使命感,完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口,营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务,自觉维护公司的声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前,应认真作出切实可行的营销方案,报总经理批准后实施。在实施过程中,销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算,房屋销售面积须经房管局测量复核后,列出明细表,双方工作人员书面确认无误后,报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识,互相配合、言行一致,向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧,做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中,严格执行《商品房销售管理办法》,设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结,月底及时向总经理上报销售情况,及时报表。
九、房屋销售后,要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部,存至指定银行帐户,严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务,负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密,确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外,营销人员要服从部室的安排,完成部室交给的其它工作任务。
销售管理制度
为增强营销人员的责任感与工作激情,共同创造良好、健康、积极的工作气氛,针对电话营销人员电话量的考核标准,特做如下规定:
一、每天必须拨打120有效沟通电话,并且记录25个可持续跟进客户。(包括意向客户和可发展客户)如外出拜访客户可根据时间适当减少电话量。无特殊情况者且电话量又不达标的则少一个罚5元。
三、营销人员每日的工作记录,在下班前要发送给部门主管或经理。
五、本着“今日事、今日毕”的工作原则,日电话量未达到标准的必须延迟下班时间,由部门主管或经理监督完成。
六、上班禁止打开与工作无关的网页,包括聊qq;
七、营销人员每周六需要把下周工作计划发送给部门主管或经理;
九、对特别优秀的员工,公司每月在绩效考核上给予一定的加分及晋升方面将予以优先考虑。
销售管理制度
本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准,其目的在于使业务得以圆满进行。
营业计划。
(一)每年择期举行不定期的业务会计,并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针,方针确定后,传达给所有相关人员。
其内容包括:
1.制品种类、项目;。
2.价位;。
3.选择、决定接受订货的公司;。
4.交货日期及付款日期;
5.契约款品。
(二)有关未来的产品,应按下列要项作为评核:
1)所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。
2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。
(三)产品种类及项目,应视行情的好坏,订货的繁易等条件,按下列各项进行评核:
1)停止多种类少数量的营业方针,并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。
2)2)以接受订货为主,订货量需加上确实标准品的预估生产销量。
3)所接受的订货数量很多时,除应自行生产外并应注意其他商品销路。
(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者,并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。
(五)在选择、决定往来的订货公司时,须以下列为重点方针:
1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。
2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。
(六)交货及付款日期,则须恪守下列各项方针:
1)到期必须确实交货。
2)收到订单时,须要求正确的交货日期,并且规定有计划性的生产。
(七)在订立契约时,要尽可能使契约款项能长期持续下去。
营业机构与业务分担。
(一)营业内容可分为内务与外务两种,并依此决定各相关的负责人员。
1.内务:
(1)负责预估,接受订货及制作,呈办相关的文案处理。
(2)记录、计算销售额及收入款项。
(3)处理收入款项。
(4)统计及制作营业日报。
(5)制作及寄送收款通知书。
(6)印制、寄送收据。
(7)发货包装及监督。
(8)与客户进行电话及其他相关联络。
(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料。
(10)制作收发文书。
(11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。
(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。
(13)接待方面的事务。
2.外务:
(1)探寻及决定下批订单的公司。
(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。
(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。
(4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。
(5)回复客户的通知及询问。
(6)做有关产品进厂及检查的联络。
(7)开拓、介绍客户。
(8)客户的访问、接待及交际。
(9)同业间的动向调查。
(10)新产品的研究、调查。
(11)制作客户的问候函。
(12)请款、收款业务。
(二)外务工作通常会依据客户别或商品别,分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时,可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。
(三)关于营业方面的开拓及接受订货,则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。
销售管理制度
为加强销售部管理,明确销售部管理权限及管理程序,使销售部管理工作有所遵循,特制定本制度。
________服装公司销售部全体员工。
销售部负责制度的制定、执行。
4.2员工应服从公司的组织领导与管理,对未经明示事项的处理,应请示上级,遵照批示办理。
4.3员工应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取。
4.4员工应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密。
4.5遵守_____小时复命制,把1%做到100%。
4.6员工不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动。
4.7员工不得损毁或非法侵占公司财物。
4.8员工必须服从上级命令,有令即行。如有正当意见,应在事前陈述。如遇同事工作繁忙,必须协同办理或遵从上级指挥,予以协助。
4.9在公众面前做到仪表整洁,举止端庄,行为检点,谈吐得体。切记每位员工的`言行是公司形象和风貌的体现。
4.10销售部员工之间要团结合作,互相信任,互相学习,沟通思想,交流感情。
4.11对外交往要有理、有礼、有节。
4.12牢记服务意识,始终面向市场。
4.13牢记“客户第一”的原则,主动、热情、周到的为客户服务,努力让客户满意。
4.14讲究工作方法和效率,明确效率是企业的生命,实行_____小时答复制(即所有上级安排的任务,均须在_____小时内答复工作进度)。
4.15要善于协调,融入集体,有团队合作精神和强烈的集体荣誉感,既有分工又有合作。
4.16偷窃、丢失公司资料、器材、工具及其它物品者。
4.17假冒公司名义向外诈骗、招摇撞骗有确凿证据者。
4.18营私舞弊或其他不法行为导致公司受损者。
4.19营业员的培训分为职前培训、在职培训、专业培训三种。
4.20职前培训由销售部负责培训,内容为:
(1)职前培训。
a.公司简介,营业员规章制度的讲解;。
b.企业文化、专业知识的培训;。
c.工作要求、工作职责的说明。
(2)在职培训。
a.营业员不断的研究学习本职技能,销售主管应随时施教,提高员工的工作能力;。
b.店铺业务骨干介绍经验。
(3)专业培训:视业务的需要,销售部安排邀请公司专业人士给营业员做专题、专项培训。
4.21及时开具非日常销售补货单及调货。
4.22及时对顾客的投诉进行处理、并协助相关部门妥善处理。
4.23及时在规定时间内收集、整理、归纳市场行情、价格、客源等信息资料,提出分析报告,给上级提供参考,每周总统计、每天统计数据做例会分析内容。
4.24及时进行活动方案策划、落实、跟进方案反映情况进行调整。
4.25按时进行卖场的每周两次陈列调整、盘点抽查。
4.26各店的人员调整、管理及监督。
4.27按时提供外地店每月的vip客户信息。
4.28按照市场需要对往年货品价格调整。
4.29按时提供各店铺考勤统计给财务部。
4.30按时完成各店铺每月的对账工作。
4.31收集各大卖场资料(包括品牌分布、卖场销售状况、客流量、卖场货品主力价格分布)、市场调查(包括当地经济状况、消费指数、对服装的偏好程度)。
4.32提前提出原有店铺翻修计划及翻修方案、费用预算、质量监管。
4.33更新道具和制作更有价值的橱窗展位(道具设计方案、安排设计图纸、审核定单、检验质量、指导安装和使用)。
4.34在维护公司的利益上精选装修的道具厂商和装修队伍准备、采购开店所需的装修材料、道具。
4.35必须不定期维修及定期维护店面及办公室的装修物品。
4.36未经总经理批准,超越权限,给予店铺超于权限的折扣。
4.37店铺出现换货程序必须凭销售单据换货‘不得私自进行任何退换货品。
无
《营业员过失单》。
7.1本规定由销售部制订并归口管理;。
7.2本规定自签发之日起实施。
销售管理制度
第1条为明确销售合同的审批权限,规范销售合同的管理,规避合同协议风险,特制定本制度。
第2条本制度根据《中华人民共和国国合同法》及其相关法律法规的规定,结合本企业的实际情况制定,适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的.销售合同审批及订立行为。
第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款,由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。
第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
1、供需双方全称、签约时间和地点。
2、产品名称、单价、数量和金额。
3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4、付款方式及付款期限。
5、出书面申请,逐级上报。集团公司根据各出省站业务通行能力,综合平衡后,通知合同原出省站终止该合同运行;集团公司对合同信息进行网上变更,并对合同变更后的出省站下达《煤炭销售合同变更通知书》。出省站微管员将变更合同输入本站计算机管理系统,启动执行。
销售管理制度
(一)奖励:
小功。
大功。
(二)惩罚:
小过。
大过。
解职。
解雇。
(三)全年度累计三小功=一大功。
全年度累计三小过=一大过。
功过相抵:
例:一小功抵一小过。
一大功抵一大过。
全年度累计三大过者解雇。
记小功一次加当月考核3分。
记大功一次加当月考核9分。
记小过一次扣当月考核3分。
记大过一次扣当月考核9分。
奖励办法。
(一)提供公司“行销新构想”,而为公司采用,即记小功一次。
该“行销新构想”一年内使公司获利50万元以上者,再记大功一次,年终表扬。
(二)业务员主动反映可开发的“新产品”而为公司采用,即记小功一次。
该“新产品”一年内使公司获利50万元以上者,再记大功一次。年终表扬。
(三)提供竞争厂牌动态,被公司采用为政策者,记小功一次。
(四)客户信用调查属实,事先防范得宜,使公司避免蒙受损失者(即:呆帐),记小功一次。
(五)开拓“新地区”、“新产品”、或“新客户”,成效卓著者,记小功一次。
(六)达成上半年业绩目标者,记小功一次。
达成全年度业绩目标者,记小功一次。
超越年度目标20%(含)以上者,记小功一次。
(七)凡公司列为“滞销品”,业务员于规定期限内出清者,记小功一次。
(八)其他表现优异者,得视贡献程度予以奖励。
惩罚办法。
(一)挪用公款者,一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。
(二)与客主串通勾结者,一经查证属实,一律解雇。
(三)做私生意者,一经查证属实,一律解雇。直属主管若有呈报,免受连带惩罚。若未呈报,不论是否知情,记小过二次。
(四)凡利用公务外出时,无故不执行任务者(含:上班时间不许喝酒),一经查证属实,以旷职理处(按日不发给薪资),并记大过一次。若是干部协同部属者,该干部解职。
(五)挑拨公司与员工的'感情,或泄漏职务机密者,一经查证属实,记大过一次,情节严重者解雇。
(六)涉足职业赌场或与客户赌博者,记大过一次。
(七)上半年销售未达销售目标的70%者,记小过一次。
全年度销售未达销售目标的80%者,记小过一次。
(八)未按规定建立客户资料经上司查获者,记小过一次。
(九)不服从上司指挥者:
言语顶撞上司者,记小过一次。
不遵照上司使命行事者,记大过一次。
(十)私自使用营业车辆者,记小过一次。
(十一)公司规定填写的报表,未缴交者每次记小过一次。
销售管理制度
为加强员工管理,规范员工行为,提高员工素质,特制定本制度。
本制度是销售部员工务必遵守的原则,是规范员工言行的依据,是评价员工言行的.标准。全体销售人员应从自我做起,从本岗位做起,自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议,可向销售部负责人咨询,本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二、销售部组织架构。
大区经理――大区经理――大区经理――大区经理――大区经理。
区域经理――区域经理――区域经理――区域经理――区域经理。
销售主管――销售主管――销售主管――销售主管――销售主管。
三销售部人员素质要求。
1、品德好。
2、很强的语言驾驭潜力。
3、人格魅力。
4、很强的组织计划管理潜力协调潜力。
四销售部岗位职能。
1、与客户持续良好沟通,实时把握客户需求。为客户带给主动热情满意周到的服务。
2、根据公司产品价格及市场策略,独立处置询盘报价合同条款的协商及合同签订等事宜。
3、收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略售后服务等提出参考意见。
5、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。
6、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品年度销售计划。
7、动态把握市场价格,定期向公司带给防水涂料市场分析及预测报告。
8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
五服装规范。
着装规定:
1、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。
2、上班时务必统一着装,佩戴胸卡。
仪容要求:
1、工作期间,员工应注意自己仪容。女性要求淡妆,并梳齐头发,男性头发不能盖耳,至少每月理发一次,勤洗头、头发应梳理整齐,不凌乱,不留胡须。
2、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应持续鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象,谈吐时讲究礼仪,谦虚宽容,时刻持续微笑。
4、所有员工工作期间衣着务必持续整洁,无污物,衣服应熨烫整齐。六考勤制度。
1、每一天空上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、每一天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。
3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊状况,销售部员工务必全体参加,务必着装整齐,仪容仪表于会前整理好,不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意,并跟人事提前打招呼,以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准,2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假务必填写请假条,否则按照旷工处理。月底核算,扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休,具体参照《公司规章制度》。
8、根据实际状况决定,销售部上班时间做如下规定:
上午:8:00―――12:00。
中餐12:00―――13:30。
下午:13:30―――17:30。
附注:可根据销售状况、季节等进行调整。
1、销售人员每一天工作资料及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
1、新招人员实行先培训后上岗,培训时间一并纳入试用期,试用期为1d3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1d3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
在公司销售人员中餐补贴以3。5元人餐为标准,额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销,出租车费不报销,特殊状况由营销总监签字报销。
差旅费用:销售人员外出补助80元天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费:需请示销售总监,由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣,以500元月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
销售管理制度
2、按规定时间迟到早退者1元分钟,凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工,除被违纪处罚及扣除当日工资外,另按公司罚款处理,旷工三天或以上者,视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意,否则根据情节可按早退或旷工处理,同上条规定一并累计计算。
1、如遇病、事假,提前向主管请假,填写员工请假条,再由主管上交销售经理签字批准,最终将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需供给医院证明。
1、原则上每人每周休息一天(周一至周五选一天),如遇特殊情景不能休息,由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息,以保证工作的顺利开展;
3、值班情景。
4、如员工在规定时间以外加班,员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿,如员工个人自愿加班,视情景而定。
1、工作人员上班期间要佩带工作证;
2、注意坚持个人卫生及桌面整洁(每一天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生);
3、客户接待完毕后,必须做客户信息登记。
5、有客户在场,禁止谈论与工作无关的话题;
6、不允许用公司座机接打私人电话,接私人电话时简明扼要,不许煲电话粥;
7、保管好个人办公用品(包括电脑)。
负责人:许景峰。
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势,制定市场销售策略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘,录用,培训,解聘;
4、培训和造就一支专业销售队伍;
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施;
6、制定部门绩效考核制度,交由总经办审批执行;
7、年度费用预算控制及执行。
3、售后处理;
4、协助许总完成各项工作;
5、处理突发事件。
助理:杜燕针。
1、协助主管完成工作;
2、负责店面零售接待;
3、接收每一天退回快递,登记核对;
4、打印每日发货单与快递单并核对;
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据,每日下班前统计并交由财务;
xx售前客服:孟小容韩光华周区桃。
1、负责xx接待;
2、引导顾客购买产品;
3、打印每日发货单与快递单(如果时间允许);
4、接听来电,为预约安装客户排队,避免时间冲突。
售后服务:吴声亮。
(一)、顾客到门店:顾客到门店时由销售主管或助理接待;
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”;
2、“请问您要买行车记录仪吗?”;
3、向顾客介绍产品;
4、当顾客提出质疑时:“您的担心我们很理解,是这样”;
6、客户提出优惠,随机应变(以数据包为依据);
8、顾客如果需要安装,由技术部人员为客户安装。
(二)顾客电话咨询。
1、使用电话不得使用免提;
3、电话要在铃响2~3下内接起,接听电话使用普通话,先问“您好,上海兄盟。
5、如果顾客来电是要求售后处理的,把电话转接给主管,由主管来解答;
6、切记接听电话要做好记录。
(一)售前。
2、处理客户要求,引导顾客进行购买,促成交易,处理订货信息;
8、区域不到:本店包邮产品默认圆通,如圆通不到,将自动转发中通或者ems、
9、本店物流无法到达区域:中国香港、中国澳门、中国台湾,中国钓鱼岛,中国黄岩岛。
10、关于赠品问题:严格按照数据包要求来赠送赠品,如客户有特殊要求,向主管申请。
13、向顾客确认订单信息;
14、处理订货信息;
(二)售中。
2、发货前,按照要求对货物产品进行包装;
3、清点库存;
4、当天订单发完后,所有快递底单以及发货单(黄联)统一交由小胖进行整理,规整。
(三)售后。
一般售后问题。
2、主管把服务状况,处理结果记录好;
退货(换货)流程。
1、客户提出申请,由销售员向主管确认;
2、记录退货信息;
4、如需再次发货的,交由小胖办理退货换货等手续。
关于退换货情景:
1、如果了解后确定是质量问题,同意给顾客退货;
4、顾客退货必须坚持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回;
7、如商品不在七天无理由退换货范围内,我们有权力拒绝退换!
关于退差价要求。
1、如遇退差价的顾客,能够沟通以赠品代替差价,或下次购物给予优惠;
2、如拍下未发货,拍下商品降价,客户要求退差价,按调整完之后的价格退给客户差价;
3、如商品拍下,已经交付第三方物流,商品降价,差价将不能退还!
销售管理制度
为了贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》及相关食品法规等,以食品质量安全可追溯性,确定食品的类别及安全状态,制定必要的食品安全追溯管理制度。
生产食品所需原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的索证质量合格证明文件的有效性及查验或验收记录情况;生产全程记录及卫生切情况、销售、使用、服务质量的全过程,若顾客另有规定时,按顾客的规定处理。
3.1供销科门负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品供方评价及购销计划;
3.3生产科负责对物资进货与贮存的标识;
3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯;
3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯;
3.6供销科销售人员负责对客户所有信息进行记录,做好不合格产品召回工作。
4.1标识:利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。
4.2产品标识:是识别产品特定特性或状态的标志或标记,包括生产产品和运作过程中的'采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。
4.3产品的状态标识:在产品实现以及生产和服务运作过程中,为了区别不同状态的产品,对产品的测量状态(待检、合格、不合格、待判定)及加工状态(已加工、待加工)所作的标识。
4.4不合格产品,只要产品质量不符合安全、卫生标准,存在着不合理的危险性,或者产品不具备基本使用性能。
4.5召回,对不合格产品,按照召回的相关法律程序进行召回、处理,进一步消除安全隐患。
5工作程序
5.1产品标识及产品的状态标识
5.1.1内容:
检验和测试状态:待验、合格、不合格等,检验测试人员、检验测试日期、批次等;
食品加工过程状态:原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2标识的方式:可采用挂牌、贴签、分区域等方式,并配合表格记录。
5.1.3公司可追溯的标识分为三个环节进行,原材料的标识统一称为“原材料批号”;过程加工的标识统一称为“生产批号”;成品标识统一称为“出厂批次号”。
5.2采购品的标识
5.2.3仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。
5.3生产过程中的标识
销售管理制度
第一条 依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。
第二条 目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续,使其经营得以合理进行。
第三条 管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。
第四条 事务范围。销售业务的事务范围如下:
1.处理销售方面的事项;
2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务;
3.因销售而发生的会计记账事务;
4.代理店与特许经营店的管理;
5.广告、宣传业务;
6.开发。
第五条 销售计划的立案。销售计划在策立之前,应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等,拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。
第六条 定价。定价时除对工厂的成本进行调查外,还须参酌其他同业公司及市场行情,力求确实、妥切。
第七条 受理订货的。
合同。
受理订货的合同,原则上以文书方式,双方互相交换,如此才能使与顾客订立的契约内容确实。
第八条 严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的,要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系,这样才能使设计迅速确定。
第九条 货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此,除了需尽快采取请款手续外,在货款收讫之前,必须经常留心其发展。
第十条 统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理,须以互相牵制为根本,在整理方式上必须求其统一与合理化。
第十一条 代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求,以销售产品为主,获取市场信息为辅。
第十二条 广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度,以此唤起需求,帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时,必须依据统一的计划,重点实施,使经费能够最有效的运用。
第十三条 产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品,并唤起他们的需求,才能扩大销售管道。另外,对于改良意见须加以统一,对于未来的品项也须进行研究,如此才能巩固销售的根基。
第十四条 销售部门的定义。在本规定中,销售部门是指国内贸易部(及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部)和国际贸易部(及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部)。
第十五条 销售计划的制定。销售副总经理需依据本规定第五条的内容,与相关部门进行联络、协议制定销售计划。
第十六条 定期计划表。销售计划中需定期制定者包括:半年度的订货受理及销售额计划表,各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。
1.半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月,依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。
2.月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类,记载每6个月期间的销售预定额。
3.半年度收款计划表须于每年的1月及7月,依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。
4.各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。
第十七条 资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售副总经理。
第十八条 资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项计划,应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料,进行调查与分析。
第十九条 举行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理,举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议,借由讨论来制定销售计划。
1.半年度订货受理会议 于每年的1月及7月上旬召开,会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。
2.月份销售会议 于每月上旬举行,目的在于审议销售计划的妥当性。
3.每月进款会议 于每月上旬举行,目的在于制定每月的收款计划,并进行审议。
第二十条 预估生产的处理。依据销售计划,如有必要进行预估生产的准备时,销售经理室须发出生产准备。
委托书。
经由销售副总经理的裁决后送交生产部。
第二十一条 情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领,不断的掌握市场动向,其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况,适时地向销售副总经理报告。
第二十二条 信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重,如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。
第二十三条 收集、整理各项资料。销售经理室必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料,设法使其完备,帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。
第二十四条 报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种:
1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。
2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。
石英塑胶地板的基价(包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品)由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。对于长期客户、进货量大的客户,如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者,应由部门经理请示上级裁示后行事。
第二十五条 报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准:
1.产品报价在基价下浮15%-20%的售价,由董事长裁决。
2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价,由销售副总经理裁决。
3.产品报价在基价下浮5%-10%的售价,由销售部门经理裁决。
第二十六条 如果客户没有特别指定,通常以本公司所指定的报价表来进行报价。
第二十七条 规格(厚度和颜色)设计。设计。
说明书。
必须以基价为基准,进行测算,并促请尽快决定。设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。
第二十八条 销售合同文本的处理。在受理订货时,须依照下列规定来处理销售合同文本:
1.在销售合同号码上冠以英文字母,以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话,原则上须填写订货书来代替销售合同。
2.前项销售合同文本的交换发生困难时,也务必设法取得足以证明的文书。
3.销售合同若由顾客一方做成,则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符,并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作,由须依照另外所规定的文本格式为标准。
4.销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此,销售部门必须备有合同登记簿,将规定的内容记入其中。
第二十九条 销售编号的使用区分。销售编号的使用区分,则另行规定。
第三十条 受理订货的事务手续。受理客户的订货时,须依照下列规定完成事务手续:
1.销售部门须及时发出订货的出货传票,并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票,在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。
2.出货传票的记载事项如有变更,应重新发出订正后的出货传票。
第三十一条 出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控制、管理工作,应由销售经理室来负责。
第三十二条 出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行:
1.销售部门在每月月底经由销售经理室发出,由技术部、生产部执收下个月的出货预定表,根据此表,销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。
2.如有质量检测的必要时,销售部门应填写质量检测委托单,委托技术部门进行。
第三十三条 不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等,遵照另行规定来进行。
第三十五条 货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行:
1.当交货完毕时,销售部门须连同出库单及其他必要资料,寄出请款单,交由销售经理室依规定盖章后,提交给客户。
2.销售经理室在收到前项的请款单时,应将内容与订货单做成查核档案后,登录请款登记簿中,然后送交销售部门经理认可盖章后,回复给销售部门。
3.如顾客没有特别指定时,请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应准备好请款单的登记簿,详实记录。
4.当顾客汇款进来时,销售部门应填写传票,将款项登录进款通知簿后,交给财务部。
5.财务部为证明已确实收受进款时,应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章,然后送交销售部门。
第三十六条 收据的处理。如果顾客没有特别指定,货款的收据则以本公司规定的格式为准,在处理时应依据下列规定进行:
1.收据表格由销售部门负责制表。
2.收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份,a为收据证明正本,b为顾客付款证明,c为备查副本。
3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时,须先在c联上盖章前往。
4.若因特别情况需要,在收款时必须先交付客户临时的收据时,事后须迅速以正式收据换回临时收据。
第三十七条 货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时,销售部门应根据公司规定的方式,发出催促单,催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久,在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况,销售部门应事先照另外的规定,取得债务的确认书。
第三十八条 倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时,此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下,除非有特别规定,否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。
第三十九条 账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。
第四十条 传票的种类。传票种类可分为下列三种传票:
1.订货的销货传票。
2.订货的销货修正传票。
3.应收账款传票。
第四十一条 订货的销货传票。订货的销货传票,除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外,并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外,一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。
第四十二条 订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正,及订货预估金额确定时的通知传票。
第四十三条 应收账款传票。销售部门在收受货款时,根据应收账款传票将收款的明细记录下来,另外,销售部门也根据本单将收款手续及收款额记入相关账簿中。
第四十四条 账簿的种类。账簿分为下列三种:
1.订货账本及订货补助簿。
2.应收款账本及赊欠补助簿。
3.收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。
第四十五条 订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序,记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。
第四十六条 应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的,从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。
第四十七条 收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号,记载销售额的收账明细,销售部门与财务部之间同时利用它来通知,回复收款的情况。
第四十八条 各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作,并由销售副总经理负责审核。
第四十九条 统计及各项。
调查报告。
销售部门应制作下列统计及调查报告,并作为销售业务的经营资料其中,必须定期制作的,包括收款日报、销售月报及销售年报。
1.收款日报必须每天制作,并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。
2.销售月报应于每月上旬制作,记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。
3.销售年报于每年1月制作,记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。
第五十条 代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费(佣金)合同,但以前者结算价格合同为主。
1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品,然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。
2.所谓销售手续费(佣金)合同是指乙方作为甲方的代理人,直接销货给顾客的合同。
第五十一条 代理店的报酬。以结算价格合同为基础的代理店报酬,则按结算价格与销售价格之间的差额为基准;以手续费用(佣金)为基础的代理店报酬,则依据代理合同书中所规定的手续费(佣金)为基准。
第五十二条 代理保证金。签订代理合同时,代理店应缴纳不低于10万元的代理保证金。
第五十三条 在选定代理店时,须就其代理店的经营、营业状况、店主的经历、性格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状况等做彻底的调查。对于以第一次缔结代理店的合同为对象时,通常须以经历一年以上的特须经营店合同的资格。
第五十四条 特许经营店。新缔结特许经营店合同者,原则上仍列为特须经营店。
第五十五条 特约经营店合同。关于特约经营店的合同可依照代理店的相关规定进行。但可免除代理保证金一项。
第五十六条 代理店、特许经营店的管理。代理店及特许经营店的管理,其目的以希望提高各店的销售意愿外,为了达成下列四项目的,还须不断加以指导,接着及监督等工作。其规定如下:
1.依照本公司的销售计划,利用标准售价来达成销售额。
2.设法使货款回收顺利,并依照规定的付款条件来执行。
3.调查市场状况,在设定委托地区时须设法避免疏漏,同时须不断地提供信息给本公司。
4.维持各店的健全经营。
第五十七条 会议的召开。每年举行一次代理店、特许经营店会议,使各店管理得以顺利进行。
第五十八条 代理店合同的更新。代理合同到期,须重新更换代理店的合同时,应就第五十四条、五十七条的内容及其他情况加以检查,并以此做为更新合同的资料参考。有时可依上述情况更改代理店合同内容或解约。
第五十九条 合同书的保管。代理店、特许经营店的合同书(正本)由销售经理室负责保管。
第六十条 各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃,一切皆以本公司的有关规定进行。
第六十一条 报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款申请单及收据等资料,原则上以销售部门及销售部门经理的名义存档。但专卖店、特许经营店等方面,只要是在事前经销售副总经理的认可范围内,可以专卖店、特许经营店负责人的名义存档。
销售管理制度
1.新员工试用期为个月,转正需填写《试用期员工转正申请》根据其销售情况及工作表现,由销售经理评定其能否转正,签字生效后交行政备案,4s店销售部管理制度。
2.试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。
3.试用期间配带试用期工牌,着深色正装上班;遵守公司的所有规章制度。
4.试用期间由公司专门由培训讲师进行相关业务培训,老销售顾问带其熟悉业务流程,带教销售顾问对新员工负全责。
5.试用期间拿单车提成(根据当月销售政策),其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内,管理制度《4s店销售部管理制度》。
二。日常规范
1.着公司统一工装上班,带工牌。工装必须干净整洁,(衬衣领口、袖口)男士须打统一领带,头发整齐,发梢不可过耳,穿深色袜子,皮鞋干净;女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状,不可披肩散发。
2.公司晨会如无特殊情况,销售部员工必须全体参加,必须着装整齐,仪容仪表于会前整理好,不规范者不得参加晨会。
3.晨会前整理好内务,任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的`事宜
4.所有人员必须维持好办公室卫生;个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责,办公物品摆放整齐有序,桌面无污渍,电脑无灰尘;若发现物品摆放凌乱,桌面和电脑上留有灰尘。
5.上班时间不得以任何理由外出公司办私事,有事请假销售经理批准后,方可离开。
6.请假或休班者于前一天提前告知销售经理及行政部;不可代人请假,不可电话请假,特殊情况除外,周五不允许休息。
7.展车卫生由销售主管负责检查,晨会前销售顾问开始清理办公室、展车及展厅卫生,责任到人。由销售主管负责检查。
9.新进展厅展车,不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。
10.销售顾问接待客户完毕后及时清理洽谈区域,桌椅恢复原位,纸杯收起放到指定地方。
11.销售顾问严格按照规定值班,任何时间不得出现空岗,午餐期间实行轮岗,用餐时间不得超过半小时,接待客户除外。
12.全员会议和培训必须全部参加,违者按旷工处理或辞退;参会期间,手机必须调到振动或静音上。
销售管理制度
1、售楼处要长期保持清洁卫生,达到“五净”“三齐”“两无”的标准:“五净”即:地面净、门窗净、办公家具净、销售道具净、墙壁净;“三齐”即:室内总体布局整齐、物品摆放整齐、工作资料存放整齐;“两无”即:无污迹斑点、无杂乱物品。
3、以上所有卫生由每日确认的值班人员负责打扫,必须在上班后30分钟内打扫完毕,对违反清洁卫生管理制度者,视情节给于处罚。