自查报告是一种重要的学习方法，通过梳理自身的学习过程和经验，可以加深对知识的理解和掌握。以下是小编为大家整理的自查报告范文，供大家参考和借鉴。
所属行业协会自查报告
蔡洪桥会长、其他副会长及天津代理记账行业的同行：
大家好!
欣闻天津代理记账行业协会在蔡洪桥会长不懈努力和各位同行大力支持下终于成立，这是天津财税服务行业的一件大事。
虽然听说过程中出了一点小插曲，但毕竟是发展中的问题，没有曲折反而不正常，成大事者谁是一帆风顺、简简单单就成功的呢。
值此机会，噼里啪智能财税向天津代理记账协会、蔡洪桥会长及各位同行表示衷心的祝贺，噼里啪天津分公司愿意积极加入协会，为天津本地代理记账行业的健康发展尽自己绵薄之力。
同时，我们也想利用这个机会，跟广大同行说说我们的心里话。
噼里啪作为新型财税服务企业，是行业的后进者。
入行之初直到现在，都被某些同行误解甚至敌视，视我们为行业价格体系的破坏者，是依靠资本力量捣乱的搅局者。
顶着这样的误解和压力，我们选择不解释，因为一切辩解都是苍白无力，市场和时间是最公正的法官。
一年时间，代理记账行业发生了过去都不曾有过的巨变，我们开始提出百元代账的时候，大家觉得是天方夜谭。
现在，68元全包、甚至0元代账的企业比比皆是。
各种新型代账企业纷纷提出自己的理念和玩法，有平台分发导流模式、有会计共享模式、有给代账公司提供代账软件模式……各有各的粉丝，各有各的观众。
到底哪种方式代表了行业发展的方向，传统代账公司看的一头雾水。
有的看不懂，干脆不看了，我们听到的一种说法是：“互联网财税公司让他们打去吧，谁最后剩下来，我们就跟谁玩”。
还有的传统代账公司以交流合作为名、四处参观，去了解新模式、学习新打法。
噼里啪光上半年就接待了好几批这样的来访者，这其中就包括南北两家最大代理记账公司的全部核心成员。
对于这样的`来访，我们当然知道背后的含义，我们仍然把全部思路和盘托出，毫无保留。
为什么?因为我们深信开放是大势所趋，任何商业模式和技术都构不成竞争壁垒，唯一决定能不能做成的是你的企业基因和你的核心能力。
大象上不了树，公鸡下不去河。
所以，噼里啪智能财税交出的成绩单是：一年时间，30个城市，上万客户。
这样的成绩对一个高速发展的互联网公司来说再正常不过，但对于传统行业来说不可想象，因为这是一个无论如何也够不到的高度和发展速度。
我们还想对那些观望的同行说一句，行业的剧变不以任何人的意志为转移。
滴滴和优步竞争时，出租车公司也想观望，现在尘埃落定，中国出行行业规则被永久改变，出租车行业再也回不到过去时光。
代理记账行业存在了20多年，沉淀了大量优秀人才和服务经验。
但近年，随着中国经济转型升级，企业内外部环境已发生深刻变化，新一代创业者需要新的企业服务方式，新的税收征管理念需要新的会计服务工具。
很多传统代理记账企业从人才到经营理念都没有做好转变的准备，噼里啪智能财税愿意以开放的姿态和胸怀向同行开放我们的技术、市场、客户资源，和大家一起迎接变化、拥抱明天。
接下来我们会有更有意思的玩法，衷心希望能有更多认同趋势、锐意进取的同行和我们一道，成为代理记账行业新规则的制定者!
最后，希望天津代理记账行业协会在蔡洪桥会长的领导下，积极参与并成为新行业规则制定一方，让这个行业留下天津从业者的声音。
祝天津代理记账协会鹏程万里，大展宏图!
20xx/8/30。
行业协会自查报告
根据《证券期货投资者适当性管理办法》要求，经营机构从投资者保护的目标出发所做的其他相关准备工作，包括学习、培训、研讨会、制度设计、基金合同设计等。针对以上内容，根据私募管理人的实际情况制定相应的内部管理制度，并严格按照制度落实。在自查报告中，说明是否已经建立相关制度、是否已开始妥善执行，以及发现的问题、整改计划等；针对人员配备、技术准备、学习培训等问题进行自查，列明自查情况、发现的问题以及具体的整改计划。
1、适当性管理的内部制度是否健全：列明投资者分类、产品或者服务分级、适当性匹配的具体依据、方法、流程等制度的情况。
2、与适当性管理有关的内部制度是否健全：列明限制不匹配销售行为、客户回访检查、评估与销售隔离等风控制度，以及培训考核、执业规范、监督问责等制度机制的情况。
3、其他制度情况，如销售制度中是否存在鼓励不适当销售的考核激励措施等，如有需列明。
4、归纳公司对现行与适当性相关规定的梳理情况，制定修订废止文件的情况，修改解决的主要问题，是否已正式发布以及是否有进一步修改安排。
5、负责适当性管理工作的部门，填写部门名称、职责、是否专职负责适当性管理工作。
6、专职负责适当性管理工作的人员安排情况和人员数量。
7、评估数据库是否已经（或能够按期）建立，功能是否完备，列明具体功能。
8、录音、录像及开展非现场业务的留痕设备是否已经（或能够按期）配备，列明配备情况。
9、是否已开展适当性的内部培训，现场培训、视频培训及其他培训方式的场（次）、内容，培训的总人数。
10、从事适当性管理的工作人员通过何种形式、是否掌握适当性管理基本要求，特别是底线要求，公司的.考评方式。
11、公司在《办法》实施准备过程中形成的投教产品，包括文字、图片、视频、音频等形式，相关内容附件报送。
12、根据《办法》要求，经营机构从投资者保护的目标出发所做的其他相关准备工作。
“娄底市酒店（宾馆）业协会”和“娄底市美容美发协会”自成立至目前为止，仅有协会名称，未开展实质性工作，一直未收取会费和开展收费性活动，也不存在赞助等收费行为。仅今年酒店（宾馆）业协会组队参加全国第六届烹饪大赛暨湖南省第二届创新菜大赛活动是由市商务局出经费完成的，协会既未收经费，也未出经费。
“娄底市水果行业商会”是20xx年在市民政局登记注册，9月挂牌成立，同时举行了“娄底市首届水果节”，经费是协会由发起人、协会法人代表黄剑成自己的公司筹集，以市政府名义主办。20xx年该协会收入来源是每位会员每个月5元，未有捐赠收入和政府性资助收入，无其他服务性收入，20xx年所收会员费万元，主要用于报刊、杂志征订、协会年检及协会工作宣传，年终协会从会费收入中购买礼品慰问每位会员，兼职工作人转的协会主要原因是依托了主管部门领导担任法人代表，一定程度上形成了事与愿违的情况。
根据社团组织管理相关规定和领导干部担任社团职务等有关规定，我局拟对“酒店宾馆业协会”和“美发美容协会”进行改选，全部实行社会行业单位自行组织，自行运转，接受我局业务方面的指导和监督，使协会、商会真正达到自我管理、自我教育、自我发展的功能，以充分发挥协会在行业自律和连接政府桥梁和纽带作用。更好地服务我市经济又好又快发展。
所属行业协会自查报告
宝鸡凤祥信息技术有限公司、岐秦电子科技发展有限责任公司：
首先代表协会对两家企业荣获首批全市电子商务示范企业表示祝贺，这是一种荣誉也是一种责任，希望两家企业做好模范带好头，在20xx年中创造更辉煌的业绩，不辜负政府对企业的支持，也为协会争光，让我们携手共进，铸就宝鸡电商辉煌。
20xx年3月21日。
所属行业协会自查报告
为落实《关于规范行业协会、市场中介组织服务和收费行为专项治理工作的实施意见》（娄行办发[]3号）文件精神，我局所属行业协会通过对照文件精神，自查自摆，基本没有出现乱收费等行为，现就我局所属行业协会（商会）运作情况汇报如下：
一、基本情况。
我局目前主管的行业协会（商会）共有3个，具体是“娄底市水果行业商会”、“娄底市酒店（宾馆）业协会”、“娄底市美容美发协会”。
二、协会（商会）运作情况。
“娄底市酒店（宾馆）业协会”和“娄底市美容美发协会”自成立至目前为止，仅有协会名称，未开展实质性工作，一直未收取会费和开展收费性活动，也不存在赞助等收费行为。仅今年酒店（宾馆）业协会组队参加全国第六届烹饪大赛暨湖南省第二届创新菜大赛活动是由市商务局出经费完成的，协会既未收经费，也未出经费。
“娄底市水果行业商会”是20xx年在市民政局登记注册，9月挂牌成立，同时举行了“娄底市首届水果节”，经费是协会由发起人、协会法人代表黄剑成自己的公司筹集，以市政府名义主办。20xx年该协会收入来源是每位会员每个月5元，未有捐赠收入和政府性资助收入，无其他服务性收入，20xx年所收会员费0.658万元，主要用于报刊、杂志征订、协会年检及协会工作宣传，年终协会从会费收入中购买礼品慰问每位会员，兼职工作人员工资不在协会发放。目前，水果商会主要依托水果批发市场管理办公室，为市场水果经销户和会员服务，不存在乱收费和利用行业商会进行行业垄断行为。20xx年总计支出0.761万元，亏损0.103万元。
三、专项整治落实情况。
我局自接到娄纠办发[2008]3号文件后，市局领导非常重视，作出批示，并要求迅速将文件复印传达给每个协会、商会，要求所属协会、商会认真领会文件精神，对照文件精神自查自摆，坚决纠正和杜绝协会和商会违规现象发生，并要求各协会、商会向我局作出保证，依法依规开展社团活动，严禁借协会、商会之名，行乱收费、乱摊派和行业垄断之事。
经自查自纠，我局主管的行业协会、商会均能较好地履行协会、商会职责，无违纪违法情况现象，我局亦未接到相关投诉。由于主客观方面的原因，我局所主管的协会、商会有二个基本处于没有运作状态，一个运行较好。二个没运转的协会主要原因是依托了主管部门领导担任法人代表，一定程度上形成了事与愿违的情况。
根据社团组织管理相关规定和领导干部担任社团职务等有关规定，我局拟对“酒店宾馆业协会”和“美发美容协会”进行改选，全部实行社会行业单位自行组织，自行运转，接受我局业务方面的指导和监督，使协会、商会真正达到自我管理、自我教育、自我发展的功能，以充分发挥协会在行业自律和连接政府桥梁和纽带作用。更好地服务我市经济又好又快发展。
所属行业协会自查报告
各位领导，同志们：
晚上好!在这美好的寒冬小阳春时节，我们高兴地迎来了全省计生协会人口计生基层群众自治工作现场会在黎平胜利召开。
今天在这里，我们略备薄酒，代表中共黎平县委、县人大、县政府、县政协和侗乡各族人民对远道而来的各位领导和计生同仁表示热烈的欢迎，对省、州领导对黎平人口计生工作的关心支持表示衷心的感谢!近几年来，我县各级计生协会以开展生育关怀行动为重点，以推进人口计生基层群众自治为平台，创新思路，强化机制，为推动人口计生事业持续、稳定、健康发展做出了积极贡献。
这次会议的召开，为我们提供了一次向全省计生协会同仁学习请教的好机会，我们将虚心学习和借鉴大家带来的好经验、好做法，努力推动我县计生协会工作再上新台阶。
最后，我提议：让我们举起酒杯，为会议的园满成功，为各位领导和同志们的身体健康，干杯!
所属行业协会自查报告
1、命令所属（部队）立即行动!
2、在您的流程所属的组件上的每个接口都将有一个接口合作伙伴。
3、您可以将这些配置的名称的前缀设定为它们所属的资产注册的缩写。
4、如果一些字段对于某个子类有意义，但是对于其他子类没有意义，就可以把它们从超类中删除，并放到它们所属的子类中。
5、根据文件系统所属的磁盘分区，此流程将对该分区的所有目录返回相同的磁盘使用量统计数据（以字节为单位）。
6、这些元素仅在它们所属的xml命名空间方面存在差别，因为每个插件具有自己的xml命名空间。
7、系统应该提供一种根据共享数据库（为用户所属的承租者配置了不同的数据库模式）进行身份验证和授权的机制。
8、这个研究团队工作的诀窍，在于研究物种本身和它们所属的更大范围的类群的关系。
9、换句话说，我们知道我们终究会死，但是我们可以在心理上增加安全感，它来自于好像我们所属的这个社会文明群体在我们死后将继续繁荣下去的感觉。
10、特别地，将共享对象存储在会话中一般不是好主意，因为它们需要复制到它们所属的每一个会话中。
11、同样，我们可能更愿意标出这些计算机所属的员工。
12、但是，从她的'表情明显看出，不论她把我归入哪个群体，都会与她自己所属的群体存在分歧。
13、对于受保护的资源，用户只能在认证之后，确定了用户的一些细节信息（比如其角色、所属的组织或团队），才能访问这样的资源。
14、mvc开发人员通常直接在表示层中包含业务逻辑代码进行“欺骗”（而不是包含到它所属的服务层中）。
15、图6显示了相关的对象、它们公开的方法以及它们所属的部署单元。
16、我们认为，叙事把小说从诗歌所属的“诗学”传统中独立出来，叙事和抒情是小说语言和诗歌语言的本质区别。
17、这个基础设施包含一些节点代理和一个部署管理器节点，后者充当这些集群所属的整个单元的管理中心点。
18、你们应该还记得整个论述过程：,必须把红灯放在它所属,的符号系统中来理解。
19、地标可以被配置为匹配某种应用程序状态，并且它所属的容器组件可以针对这些状态作出反应。
20、根据美国亚利桑那州立大学研究人员去年发表的《消费者调查研究》，怀旧的产物填补了所属和社会关系的需要。
21、主体与它们所属领域的身份验证服务器共享密钥。
22、社会认同理论说明，我们的身份是由我们所属的群体塑造的。
23、和其他的生物不同，人们通过一些抽象的术语来定义他们所属的种群。
24、图3显示了这些条目以及它们所属的文件，并展示了对象之间的关系。
25、从顾客反馈回来的信息表明应该按照所属接口的类型来定购这些方法。
26、系统应该提供一种根据独立的数据库域（对用户所属的承租者进行了配置）进行用户身份验证和授权的机制。
gsp情况自查报告
1、企业的性质及类型：
xxxx医药有限公司”原名“xxxx医药公司”， 该公司成立于1992年，原隶xxxxxxxx。经营地址是市xxxxxxx号。 公司在总经理的领导下，严格按照gsp的要求规范经营行为，公司从药品的购进、储存、销售一直按照gsp要求管理，坚决落实质量管理职责和质量管理程序，通过不断的培训让员工知道在其岗位上做什么、怎样做，责任落实到人。
2、营业场所、仓库、办公及辅助区面积：
公司现有办公场所面积300㎡，经营场所面积90㎡，仓储面积1232㎡，其中阴凉库：982㎡，常温库214㎡，冷藏库14m2，易串味库22㎡。另设有40m2的验收养护室。
仓库按要求划分为：待验区、退货区、发货区、合格品区、不合格品区，分别用黄色、绿色、红色明显标志。行政办公区与仓库完全分开。
3、人员概况：
公司现有职工80人，其中：执业药师 1 人，从业药师2 人，药1师人，其他技术人员4人。药学技术人员占员工总数的10%。从事药品质量管理、验收、养护工作人员7人。
公司主要负责人具有相关学历和职称，熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章及所经营药品的知识。质管部经理具有执业药师资格，大专学历。从事质量管理的人员，均为大专以上学历，且专职在岗。
4、企业经营状况：
(1)经营方式范围：经营范围为：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品。
(2)公司注册资金100万元，20xx年经营品种660多种，20xx年完成销售额约8000万元。
为了贯彻执行《药品经营质量管理规范》及其实施细则，公司建立了以总经理为首，包括质管部、办公室、业务部、储运部、财务部负责人在内的gsp管理小组，成员有xxxxxxxxx等，并明确了具体职能。同时进行了软件整理、硬件改造。为使我公司质量管理符合认证标准，我们于20xx年1月12日——1 月14日进行了全面的内部评审。通过制定方案，召开会议布置任务，提出要求，组织检查，综合评审，下达整改通知书，制定措施，实施整改，最后做出企业自查内审报告。
具体内容如下：
1.建立了质量管理组织，制定了质量管理制度，发布了质量方针目标。
(1)质量管理组织情况
设立了由总经理直接领导下的质量管理机构。机构下设质量管理组、质量验收养护组。企业质量管理机构负责人为执业药师;质管、验收、养护和销售人员均具有中专以上学历，经药品监督局培训并考试合格。从事质管、验收、养护人员7人，占员工总数的9%。
(2)药品经营质量文件的制定及运行情况：
公司制定了质量方针及目标，成为公司进行质量管理、开展各项质量活动的基本准则。
由总经理及质量管理机构负责人牵头组织编写的质量管理职责、程序文件，规范了相关记录，明确了规范各部门职责及岗位责任制。
程序文件包括：质量方针和目标管理;质量体系的审核;质量责任;质量否决;质量信息管理;首营企业和首营品种的审核;质量验收;仓储保管、养护和出库复核的管理;记录和凭证的管理;有效期药品、不合格药品和退货药品的管理;质量事故、质量查询和质量投诉的管理;药品不良反应报告的规定;卫生和人员健康状况的管理;质量方面的教育、培训及考核规定等。 20xx年根据内外部环境的变化，我们对质量管理文件进行修订和颁布，其中修订和颁布了质量职责16项，质量管理制度36 项，操作程序21项。其中包括：对兴奋剂药品管理，如兴奋剂的分区管理、验收以及对销售客户和人员资质的索取审核。通过不断的改进质量管理制度，从而保证公司经营的进一步规范。 20xx年我们制定的质量方针是“质量第一，用户至上”，质量目标为：1.确保公司经营行为的规范性、合法性;2.确保所经营药品质量的安全有效;3.确保质量管理体系的有效运行及持续改进;4.不断提升公司的质量信誉;5.最大限度的满足客户需求。同时分解为：1.首营企业、首营品种审批率 100%;2.库存药品合格率100%;3.购销合同均有质量条款或100%签订质量保证协议;4.直接接触药品员工每年体检一次，并建立健康档案;5. 相关岗位均要持证上岗;6.新录入员工均进行岗前培训;7.入库药品验收合格率为100%;8.质量查询和投诉受理、处理率100%;9.质量信息、不良反应及时上报率100%;10.全年重大事故为0;11.质量培训每季度一次。通过质量方针和目标的制定、发布，有力的推动了公司质量管理全面开展，收到了良好的效果。
(3)质量体系的实施与运行
公司定期进行质量管理程序实施考核，使管理程序落实到实处，发现问题及时纠正。每年对公司药品进货质量进行评审和总结。
2、人员与培训
(1)培训：公司为提高人员素质，采取请进来或送出去的多种方式对人员进行继续教育。积极参加各级药品监督管理局的各种培训，质管、验收、养护、保管等相关人员都进行了培训并考试合格。公司办公室和质管部共同制定了年度培训计划，由办公室按计划组织培训，每季度培训一次并考核。培训内容包括药品管理的法律、法规、规章和药品专业知识及专业技术、管理程序及管理职责，培训及考核均记录存档。通过培训使员工提高了质量意识，保障了质量管理体系的有效运行。 20xx年我公司共培训4次，10个学时，考核4次，均为优、良。
(2)健康检查：质量管理、验收、养护、保管等岗位人员不但在专业素质方面须达到要求，健康状况也须符合要求。新上岗人员须经体检合格方可上岗，在岗人员按规定每年体检一次。通过体检以上人员均未患有皮肤病、传染病、精神病。办公室建立了“健康检查汇总表”及健康档案。
3、设施与设备
环境质量是保证药品在经营中其安全有效的基础。公司现有办公面积300㎡，经营面积90㎡，仓储面积1232㎡，其中阴凉库：982㎡，常温库214㎡，冷藏库14m2，易串味库22㎡。另设有40m2的验收养护室。
库区地面平整、无积水和无污染源，办公区与仓储区严格分开。库内墙壁、顶棚、地面光洁平整，门窗结构严密，并有良好的通风系统和排水设施。库区内配置有温湿度调节系统、消防系统、温湿度计。冷藏库配备了双电源，安装了温湿度自动记录设备。当库房温湿度超出范围时，及时采取调控措施，以使保持合格范围。除此之外，库区设置有通风、驱鼠、防虫、防蚊蝇等设施，以及符合安全的照明设施和拆零、拼箱等工作场所。
验收养护室内配置有：千分之一天平、标准比色液、澄明度检测仪、空调，室内温度严格按要求调控。
公司对所用的设备和设施制定有检查、维修、保养和操作规程并建立了使用记录及档案。
营业大厅宽敞明亮，设有电脑8台，购销业务全部实行微机管理。
4、药品购进
公司严格按制定的《药品购进程序》、《药品购销合同评审程序》、《首营企业和首营品种审核制度》对供方进行审核，建立供货企业档案。以确保购进的药品是合法企业生产或经营的、符合质量要求的合格药品。
在审核确定供货企业的同时，对其与本企业联系的销售人员进行合法资格的确认。即：收取销售人员的身份证复印件，检查其所持有的法人委托书及委托书期限。
公司与供货企业所签订的购货合同中有质量条款并按质量条款执行。购销合同中明确：药品质量应符合其质量标准和有关质量要求;药品附产品合格证;药品包装符合有关规定和货物运输要求。业务部建立了合同管理台帐。质量管理部负责监督购货合同中质量条款的执行。
目前已完成首营企业审批580家，首营品种审批387种。现供方资质齐全，质量合格，票据齐备。
5、药品验收
公司均按国家法定标准和进货合同中的质量条款以及《药品验收管理制度》、《销后退回药品管理制度》、《药品质量验收操作规程》对购进药品、销后退回药品的质量逐批验收，包括药品外观的性状检查和药品内外包装及标识的检查，建立了《药品验收记录》。验收记录记载了供货单位、数量、到货日期、品名、规格、批准文号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容。验收记录按要求存档。
对销后退回药品，验收人员按进货“验收细则”的规定逐批验收。并填写《销后退回药品检查验收记录》，记录按要求存档。
验收在规定的时限内完成，验收时抽样按《验收抽样细则》进行抽样，确保抽取的样品具有代表性。首营品种须有该批号药品的质量检验报告书。仓库保管员凭验收员签字收货。对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，拒收并上报有关部门处理。
用于药品验收养护用仪器、计量器具，按规定登记、使用和定期校验并记录。
发现不合格药品按《不合格药品管理制度》上报，经确认的不合格药品，移入不合格品区存放，并悬挂红色不合格品标志牌。
不合格药品按《不合格药品管理制度》、《销货药品管理制度》进行确认、报告、报损、销毁并填写相应的记录。
08年改制后已验收药品1493批，验收率100%，验收合格率100%，均有记录。
6、药品储存与养护
(1)严格实行色标及“分开”管理。库房内划出了待验区、合格品区、不合格品区、退货药品区、发货区，并有色标标记。养护员及库管员严格按要求摆放药品。做到药与非药分开;内服药与外用药分开;易串味药与一般药分开。并达到“五距”要求。
(2)严格控制库区温、湿度。养护人员随时检查在库药品的储存条件。配合保管员进行库房温、湿度的监测和管理。每日上、下午各一次定时对库房的温、湿度进行记录。若库房的温、湿度超出规定范围时采取调控措施。
(3)养护员对库房药品根据流转情况定期进行养护和检查，并做好养护记录，建立了药品养护档案。《药品养护管理制度》规定了养护员对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现质量问题药品的相邻批号药品、储存时间较长的药品，养护中如发现质量问题悬挂明显标志和暂停发货，养护员对检查中发现的问题应及时通知质量管理部复查处理。药品养护人员应定期汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的药品等质量信息。
(4)效期药品管理。公司制定《药品效期管理程序》，保管员对距有效期终止不足6个月的药品，即时填制《近效期药品催销单》，上墙管理及催销。出库复核时严禁过期药品出库。
(5)不合格药品管理。公司制订了《不合格药品管理制度》，对不合格药品的确定、保管、报损、销毁做了明确规定。
(6)退库药品管理。公司制订了《退货药品管理制度》，对购进退出、销后退回药品管理作了规定。
7、出库、复核与运输
药品出库进行复核和质量检查。药品出库时，复核员按出库单对实物进行质量检查和数量、项目的核对，尤其须做到药品出库“先产先销”“先进先出”“易变先出”“近期先出”和按批号发货。药品出库时，有下列问题时停止发货，并报养护员处理：药品包装内有异常响动和液体渗漏;外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象;包装标识模糊不清或脱落;药品已超出有效期。
对每批出库药品复核员均须填写复核记录。复核记录内容包括：购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量情况、验收结论和复核人等项目。复核记录按要求保存。
对有温度要求的药品运输，养护员根据季节和运程采取必要的保温或冷藏措施。搬运和装卸药品时，严格按外包装图示标志轻拿、轻放和堆码，并针对药品的包装条件以及道路情况，采取相应的防护措施，防止药品混淆和破损。
8、销售与售后服务
公司严格控制药品销售渠道，确保药品销售给具有合法资格的单位。我公司坚持了索取客户有效的《药品经营许可证》、《医疗机构执业许可证》、《营业执照》并建立档案。目前已建立客户档案1400余家，销售员开具合法票据，做到票、帐、货相符。公司按规定建立药品销售记录，记载药品的品名、剂型、规格、批号、生产厂商、购货单位、销售数量、销售日期等项内容。销售记录按要求保存。
公司对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题及时查明原因，分清责任，采取有效的处理措施，并做好了记录。
公司制订了《药品不良反应报告的制度》，注意收集本企业售出药品的不良反应情况，发现不良反应情况，由质量管理部按规定上报告主管部门。目前尚未发生。
通过内部评审认为，我公司在质量管理体系的执行过程中，不断改进，在质量管理制度、人员与培训、设备与设施、药品购进、药品验收、储存与养护、出库复核与运输、销售与售后服务等各方面较以往有了明显进步，基本符合gsp认证要求，因此申请认证。
行业协会清理自查报告
各位领导，各位同仁：
今天很荣幸能与大家齐聚一堂交流整治和规范行业协会工作，现在由我向大家介绍一下xx县治理和规范行业协会工作情况。
xx县地处xxxx，全县总面积xxx平方公里，人口xxx万，辖xx个乡镇。近年来，xx县经济迅猛发展，各类行业协会如雨后春笋般涌现，为xx县经济发展和社会和谐稳定发挥了积极作用，但是也现出了一些问题，引起了公众深切关注。为此，xx县监察局从20xx年xx月开始，在全县范围内开展了行业协会治理工作，历经半年奋战，使全县各类行业协会走向良性发展轨道，受到了社会各界好评，《安徽电视台》、《安徽经济报》和《省机关效能工作简报》等媒体先后进行了宣传报道。我们的做法是：
项整治工作实施方案》规定的职责、任务和进度要求，在领导组统一调度下各自行动、各负其责，领导组不定期召开调度会，对工作中遇到的具体问题进行具体分析，提出解决之策。坚强的领导和各部门有力的配合，为工作的顺利开展奠定了坚实的基础。
明确目标，突出重点。目标明确才能有的放矢，根据中纪委三次全会和国家发改委、国务院纠风办等九部委《关于规范行业协会、市场中介组织服务和收费行为专项治理工作的实施意见》以及民政部、国务院纠风办等六部委《关于规范社会团体收费行为有关问题的通知》精神，结合我县实际，我们确立了通过专项整治促进行业协会和市场中介组织健康发展，优化经济发展环境的工作目标。在目标明确的基础上，我们按照矛盾论的分析方法，分清主次对协会进行清理，先从民政部门取得行业协会名册，通知各行业协会进行自查自纠，并将自查情况上报领导组办公室。然后对挂靠行政机关的行业协会，特别是群众反映强烈、问题突出的协会，进行了重点治理。对利用行政权力强行收费、打着行业协会旗号乱收费、私设“小金库”等违法违纪行为，进行了严肃查处。
分类指导，区别对待。专项整治工作中，我县清理各类行业协会（学会）xx个，涉及xx个部门、xx个乡镇。按照其职能及与主管部门之间关系，我县的行业协会(学会)大致可以分为四种类型，即挂靠机关型、经营服务型、文体娱乐型、社会公益型等，各类型行业协会之间既存在共性问题，也有个性化问题。为此，我们采取了区别对待、差异化处置的方法进行整顿。
一是挂靠机关型。如xx县计量协会、xx县水产协会等11个协会，这类协会普遍存在政会不分，协会在职能、机构、人员、资产和财务等方面没有同行政主管单位分离。协会利用主管部门的`行政执法权和监督管理权，强制或变相强制企业入会或接受服务。主管部门利用行业协会收入为干部职工发福利，或将不能在单位帐上支出的有关费用转移到协会帐上，行业协会成了单位的“小金库”。针对这类协会，一律要求与主管部门脱钩，真正实现政会分离；对存在严重违纪行为或构成违法犯罪的，按协会注销程序予以注销。
二是经营服务型。如xx县白鹅产业协会、xx县xx镇蔬菜产销协会、xx县xx镇养猪协会等11家协会，这类协会是同类服务的提供者或同类产品的生产者、经营者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织，有提高行业竞争能力、增加成员收入的作用。但普遍存在活动经费不足、服务方式单一、运作不规范、创新活力不够等问题。针对这类协会，我们一律要求加强自身建设，强化服务，规范运作，如无法正常发挥协会职能作用，建议到民政部门进行注销。
三是文体娱乐型。如xx奇石文化协会、xx县体育健身舞协会、xx县游泳协会等10个协会，这类协会是一些文化艺术和体育爱好者在自愿、自发基础上，建立的群众性文体活动组织，有促进文化繁荣、提高群众文化艺术修养和丰富群众精神文化生活的作用。但也存在运作不规范、缺乏经费等问题。针对这类协会，我们只要求其进行整顿，规范运作。
四是社会公益型。如消费者协会、xx县性病艾滋病防治协会、xx县扶贫开发协会、xx经济文化促进会等4个协会，这类协会是介于政府与市场之间，不以营利为目的，为社会发展和公众需求提供服务和保障的社会公益性组织，有弥补政府职能不足或失灵的作用。这类协会背后有政府的支撑，运作规范，经费充足，我们只要求其加强职能建设，为社会提供更多的服务。
在专项整治和规范工作中，我们坚持“三个一律”，即：凡发现违规收费的，一律清退、收缴；未在规定时间内退出兼职的，对其兼职所获报酬一律收缴；未在规定时间内与主管部门彻底脱钩的，一律撤销或吊销其证照。实行“四个分开”，即人员、场所、职能和财务分开。专项整治中，清理违规违纪资金xx万元，其中行业主管部门挪用协会资金xx万元,收缴违规违纪资金xx万元，依法注销xx个协会，xx家协会政会彻底分离，其他行业协会都进行了整改。
建章立制，规范运行。行业协会在市场经济快速发展的今天，是联系政府、市场、企业和中介机构的纽带和桥梁，管理的好，将会起到政府行政管理不可替代的作用。我县在开展专项整治的同时，加强了行政协会的规范管理工作。一是规范内部运行机制。指导督促各行业协会依照《章程》和有关规定，建立和完善了选举制度、组织制度、决策制度、监督制度、财务制度等内部管理制度，充分发挥自我监督和行业自律作用。二是完善内部监控机制。协助协会制定和完善会员管理制度，监督会员单位依法经营，维护市场秩序和行业信誉，积极配合政府执法监督部门公正执法，对违反协会章程和行业操守的会员单位予以惩戒。三是强化政府部门的监督管理。建立行业协会的宏观管理与协调机制，根据《社会团体登记管理条例》规定，由民间组织管理局负责全县行业协会发展规划、布局调整、政策制定、登记管理和宏观协调。县民政、工商、税务、物价、财政、监察和纠风部门依法履行各自监督职能，畅通信息渠道，认真解决苗头性、倾向性问题，严肃查处协会违法违纪行为。
通过清理、整顿和规范，xx县的行业协会上了一个新的台阶，达到了一个新的层次，成为了培育市场体系、优化资源配置的一个新的有效载体。我们的感受是：做好这项工作领导重视是前提，部门配合是基础，真抓实干是关键，方法正确事半功倍。
开展情况自查报告
根据县扶贫办会议安排，我们xxx镇由主管领导带队，抽调扶贫、财政、果业专干对xxx村的互助资金协会的工作开展情况进行了检查，结果如下：
协会机构健全，人员符合章程要求。章程制度及管理人员职责已上墙，有办公场所，有法人登记证、法人代码证、开户许可证。
政策宣传到位，群众知晓率85%，会员入会资料完备，会员证发放到位，会议培训记录全面。会员有联保小组，有联保协议，会员借款申请表、借款合同齐全，审批资料完备。有借款花名册，报表按时填写，并能向会员和村民定期公开。
财务帐表、会计科目设置规范、完备，协会印章、印鉴齐全，专人使用，专人保管、专人负责。协会所有资料档案齐全，存放、装订规范整齐。协会的资金风险得到很好的控制。
xxx村互助资金协会的办公场所在干部家里，没有在村委会；协会的入户率只有51%。
抓紧时间建设阵地，力争年内在两委会阵地内设立专门的互助资金办公室，进一步宣传互助资金协会的有关政策，吸收会员，于6月15日前确保群众入会率达到85%以上。
行业协会收费自查报告
我局目前主管的行业协会（商会）共有3个，具体是“娄底市水果行业商会”、“娄底市酒店（宾馆）业协会”、“娄底市美容美发协会”。
二、协会（商会）运作情况。
“娄底市酒店（宾馆）业协会”和“娄底市美容美发协会”自成立至目前为止，仅有协会名称，未开展实质性工作，一直未收取会费和开展收费性活动，也不存在赞助等收费行为。仅今年酒店（宾馆）业协会组队参加全国第六届烹饪大赛暨湖南省第二届创新菜大赛活动是由市商务局出经费完成的，协会既未收经费，也未出经费。
中购。
买礼品慰问每位会员，兼职工作人员工资不在协会发放。目前，水果商会主要依托水果批发市场管理办公室，为市场水果经销户和会员服务，不存在乱收费和利用行业商会进行行业垄断行为。2007年总计支出0.761万元，亏损0.103万元。
三、
专项整治落实情况。
我局自接到娄纠办发[2008]3号文件后，市局领导非常重视，作出批示，并要求迅速将文件复印传达给每个协会、商会，要求所属协会、商会认真领会文件精神，对照文件精神自查自摆，坚决纠正和杜绝协会和商会违规现象发生，并要求各协会、商会向我局作出保证，依法依规开展社团活动，严禁借协会、商会之名，行乱收费、乱摊派和行业垄断之事。
经自查自纠，我局主管的行业协会、商会均能较好地履行协会、商会职责，无违纪违法情况现象，我局亦未接到相关投诉。由于主客观方面的原因，我局所主管的协会、商会有二个基本处于没有运作状态，一个运行较好。二个没运转的协会主要原因是依托了主管部门领导担任法人代表，一定程度上形成了事与愿违的情况。
8.心有所属才会真正心安的心情说说。
上文是关于所属行业协会自查报告，感谢您的阅读，希望对您有帮助，谢谢。
行业协会收费自查报告
根据xx省民政厅x民发【2019】x号文件《进一步清理规范社会组织涉企收费工作方案》的要求，我局召开xx县社会组织扫黑除恶专项会议时针对行业协会收费情况进行了重点安排，要求各行业协会自查和股室工作人员前往行业协会调查，我股室工作人员在4月份对全县的行业协会商会收费情况进行了全面清查。现将相关情况报告如下：
一、基本情况。
xx县共有社会团体xx个，经全面清查，共有xx个社会团体没有收费情况，其他x个社会团体存在收费情况，根据各自社会团体制定的章程为收费依据。
二、存在的困难。
一是部分协会商会会费标准不合理。没有合理设置会费上限，对合理测算基础上确定每一档次会费不准确，会费标准档次过多，部分协会商会标准在4档以上。
二是部分协会商会无会费收入。
部分行业协会商会无稳定收入来源，会费收入较少，有的行业协会商会甚至无会费收入，无法保障行业协会商会正常活动需要。
三是部分协会商会活动开展不规范。
我县行业协会商会总体规模小、数量少，由于人员、资金、场所等诸多问题，目前正常开展活动的不足二分之一。
四、下步打算。
加强学习，统一思想，提高认识，使全体行业协会商会充分认识规范办会行为的重要性和必要性。加大政府购买服务力度，将政府财政、人社等部门相关辅助职能工作或事项（适合社会组织承接），通过政府购买服务的方式，由行业协会商会承接和办理，以增强行业协会商会造血功能，提升行业协会商会服务社会的能力和作用，不断促进推动行业协会商会健康有序发展。
情况自查报告
在三个月学习培训中，在省委党校教师的引导下，本人更加明确地把握了党建的主线、重点、目标，更加深刻地理解了党十七次人民代表大会以来党的路线方针政策的精神实质，更加清醒地认识以改革创新精神全面推进党的建设新的伟大工程的重大意义。这些，都使我的党性原则有了新增强，思想认识有了新提高，同时也令我自觉地对本人过去的思想、作风、工作等诸多方面进行了再次反思。本着实事求是的原则，以查找问题为重点，以解决问题为目的，作出自我剖析，提出努力方向。报告如下:。
一、主要问题。
思维和办法还有待提高。体现在工作中，适应市场经济能力不足，对新情况的了解和分析不够，对深化农村信用社改革，推进农村信用社发展缺乏新思路、新措施。三是工作作风不够扎实。在工作中，对问题理解表层化，找不到发生问题的原因，缺乏对工作环境的认识。在工作态度上，对自己要求还不严，有情绪化的倾向。
二、原因分析。
(一)对学习认识不足。虽然在学习和工作中，我能够认真贯彻执行党的基本纲领、基本路线、基本方针，认真学习党的指导思想，在大事大非问题上，能够头脑清醒，立场坚定。但分析自己在思想、工作、作风上存在的种种问题，其根本原因在于对学习的重要性认识不足。作为一名共产党员肩负着推进建设有中国特色社会主义伟大事业的历史责任，应从责任的高度去认识学习的极端重要性;我们面临新形势、担承新任务，应从自己差距和不足处去认识学习的紧迫性。由于没有从高度的政治责任感、事业使命感对待学习，即使读一点书，也没有真正掌握马克思主义世界观和方法论。不仅如此，在学习中不注重研究新情况、新问题，不注意政治理论、金融知识的应用。因此，也就不能运用理论知识去很好地思考问题、有效地解决问题。
的党性修养基础上。所以，有时产生了大局意识、群众意识不够强，精神状态、工作状态不够稳的现象。
(三)对工作要求不够高。总觉得从小接受的就是革命传统教育，对党组织有很深的感情，工作中的一言一行和所作所为都是想把单位当成自己的家，都是想尽力工作做好，还是能够经得起组织检验的。工作上，也有较强的敬业精神。由于自己存在自我满足的思想，工作积极性、主动性没有得到充分发挥。
(四)对廉政建设认识不够深。自己对党惩治腐坏的决心和力度是相信的，但是看到仍在不断滋生的腐坏现象，深感忧虑。自己认为，关键是筑牢自己的思想防线，对社会上滋生的腐坏现象、不和谐因素虽然看不惯，认为自己也管不了，能够把自己管住、不出错就行了。自己这种随大流，洁身自好的心态，是日常不能大胆地倡导廉政、发挥一名党员应有作用的主要原因。
三、努力方向。
通过学习，自我剖析，提高了认识，振奋了精神，进一步增强了改造世界观，提高自身素质，做好各项工作的责任感和紧迫感。我要按照党员的标准要求，修正和克服存在的问题和不足，始终把党和人民的利益放在第一位，实实在在替群众办实事，办好事，真正做一名“讲党性、重品行、作表率”的党员干部，制定以下整改措施。
准。要做一个合格职员，把工作做好，就必须注重学习，尤其是面对知识经济的时代，学习显得更为重要和紧迫。因此，无论工作多忙多累，我都要切实地把理论学习作为自己的第一需要，把学习作为自己人生的组成部分，“学习学习再学习”，自我加压，认真学习，勤于思考。重点政治理论、业务知识，在基本理论的掌握、理解和运用上，做到深入而不肤浅、系统而不零碎、联系实际而不空谈。提高运用马克思主义立场、观点、方法分析问题和解决问题的能力，增强工作中的原则性、系统性、预见性和创造性。树立正确的世界观、人生观、价值观。坚持实事求是的思想路线，更新观念，勇于创新。同时我还应根据工作需要和自己实际，坚持学习相关理论知识，加强企业经营管理、经济、知识的学习，不断丰富自己的知识，开拓自己的视野，扩展知识面。
(二)坚定理想信念，增强宗旨意识。理想信念是人安身之命的根本。我作为一个共产党员，应该时刻把坚定共产主义理想信念、把讲党性放在首位，作为自己的立身之本、奋斗动力和行为坐标，立党为公，甘于奉献。在具体工作中，个人利益永远服从于党和人民的利益，不断增强创新意识，使自己的一言一行都要从先进党员的良好形象出发扎实工作，争当先锋党员。
部门实际的行动方案，创造性地开展工作，突破旧格局，闯出新路子，打开新局面，创出新业绩，为全省农村信用社又好又快、更好更快发展多做贡献。
(四)搞好廉政建设，转变工作作风。要牢记党的宗旨，牢固树立为党为人民无私奉献的精神，要把个人的追求融入党的事业之中，正确对待权力、金钱、名利，时刻遵守党的章程，认真履行党员义务，自觉维护党的形象，做到思想上、言行上与党组织保持高度一致。从思想上筑起抵御腐朽思想侵蚀的坚固防线，增强拒腐防变的责任感和紧迫感。堂堂正正做人，真正做到自重、自省、自警、自励，经得起考验，始终保持共产党人的政治本色。在生活上严格要求自己，敢于抵制各种不正之风和腐坏行为，努力做到勤政廉政。坚持按照“三个代表”重要思想和“两个务必”的要求，严格遵守廉政准则52“不准”，规范自己行为，时刻用共产党员的高标准严格要求自己，约束自己，练好自身内功，增强拒腐防变的自觉性。
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gsp情况自查报告
xxxxxx2012年x月x日取得药品经营许可证以来。即以“质量第一,服务至上”为指导方针，以“全心全意为人民健康服务”为宗旨。全体员工统一思想、强化质量意识，认真贯彻《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、gsp规定，改进管理，不断改善经营条件，树立良好的企业形象。
药店现在员工3人，其中药师2人。药店设有质量负责人、验收员、养护员等岗位，药学技术人员占从业人员66.7%，为保证药品质量奠定了坚实的基础。
药店位于xxxxxxxx，经营面积xxx平方米，依法经营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）。
一、人员培训。
药店所有从业人员均经市局培训及自身培训，并持证上岗。
按照gsp对各类人员的要求，对直接接触药品的从业人员进行了健康检查，合格后持证上岗，并在工作中严格执行药店各项规章制度。按照gsp的要求，提高企业各类人员的素质，药店制定了各类人员培训计划，有组织、有计划地进行培训。通过学习，大家认识到gsp是药品经营各个环节的重要管理工作，意识到gsp确实是加强企业管理及保证药品质量的唯一手段。
二、设备设施。
根据gsp的要求，我店具有空调、冰箱、灭火器、鼠夹、窗帘等设备设施，并定期进行维护与保养，只有良好的药品陈列条件，才能有效地控制和保障药品质量以达到陈列和养护的需求。
三、购进验收。
药品的购进管理是药品经营中质量控制的第一关，也是确保企业经营行为的合法性，也是保证药品经营质量的关键环节。在采购过程中，坚持“以质量为前提，按需进货”的原则，对首营企业、首营品种填写审批表，并经质量负责人和经理审核批准。对首营企业和首营品种的审核，可以确认供货企业的合法资质和质量保障能力，从而有效地防止不合格药品进入流通领域。药品经营企业应当确保药品质量，是选择药品和供应单位的条件,购进药品应当满足人们预防、诊断、治疗疾病的需要为目标，以市场需要为导向。进货质量管理程序包括确定供货企业的法定资格及质量信誉；审核所购入药品的合法性及质量可靠性；对与药店进行业务联系的供货单位销售人员进行合法资质验证，签订有明确质量条款的购货合同。
药店计划购进的首营品种应填写“首营品种审批表”，并经经理审核批准，并向生产（经营）企业索取：
1、印有企业印章“一证一照”（药品许可证、营业执照）复印件；
2、质量报告书；
3、批准文件；
4、出厂检验报告书；
5、样品；
6、物价批文；
7、药品小包装、标签、说明书；
8、认证证书。当出现未经食品药品监督管理部门批准的生产药品；整件包装中，无出厂检验合格证的药品；购自非法药品市场或生产企业不合法的药品，判定为不合格药品。
药品验收记录是企业质量验收的核心依据，凡验收合格的药品，必须详细填写质量验收记录，记录内容包括通用名称、商品名称、剂型、规格、验收日期、生产企业、注册商标、批准文号、有效期、单位、数量、单价、供货企业、外观质量、验收结论，并由相关人员签字盖章。
四、陈列。
做到药品与非药品分开，处方药与非处方药、内服与外用药、易串味与一般药品分开摆放，能够按药品的剂型要求条件摆放。
根据药品的陈列特性要求，药店具有加湿器、空调等，通过控制调节药品的陈列条件，对药品陈列的质量进行定期检查，以达到有效防止药品质量变异，确保陈列药品质量的目的。
五、销售与服务。
为加强药品销售与服务，营业员对药品数量进行认真复核，在核对数量的同时还要检查药品的质量。销售药品时，能够严格遵守有关药品销售的法律、法规和制度。营业员能够正确介绍药品性能、用途、禁忌等，做到不夸大、不误导。对处方药的销售必须由质量负责人审核无误后方可售出。药店自成立以来，在食品药品监督管理局的领导、监督帮助下，药店员工认真学习gsp条款，规范经营活动，严格要求自己，努力工作，使药店依据gsp规范经营，更好地为广大人民群众的健康服务。
药品零售企业是直接为消费者服务的窗口，把好服务质量与药品质量是关系到广大人民群众的健康，最大限度地满足顾客的用药需求，更好地为顾客服务。
我店按照gsp条款已准备就绪，敬请市局予以认证为盼。
xxxxxx2012年xx月xx日。
所属行业协会自查报告
第一条为适应中国11发展总公司深化改革、转换机制，建立产权明晰、权责明确、管理科学的现代企业制度和推行所有者、管理者、经营者三者分开又相对统一的集团化管理模式的需要，合理规范11系统各所属企业(不包括参股公司，以下简称企业)的财务会计工作，进一步加强和改善管理，保证企业沿着健康和良性循环的轨道发展，特制订本规定。
第二条各企业实行独立核算、自主经营、自负盈亏的财务体制。各企业必须根据自身特点和规模，按照会讨“法的有关规定设立独立的会计机构，配备必要的财会人员，负责本企业财务管理和会计核算工作。
第三条总公司设立财务本部，代表总公司行使对各企业的财务领导权，为各企业财务部门业务归口管理部门，各企业财务部门在本企业总经理直接领导下工作，同时接受总公司财务本部的业务领导。
第四条总公司财务本部会同投资管理部对总公司重大项目实行资金的筹措、调拨和管理，以及重大项目的投资改造、财务预决算、利润考核与收益分配等实行直接控制。
第五条各所属企业因所属行业和经营范围不同，应根据国家《企业财务通则)、企业会计准则)以及10个分行业的企业财斧制度和13个分行业的企业会计制度并结合本单位实际情况制订本单位具体的财务制度和办法。凡总公司财务本部制订的明确规定运用各企业的财务制度和办法，各所属企业必须遵照执行。各所属企业制订的财务制度和办法不得与总公司规章制度相抵触，并须报总公司财务本部批准或备案后方可实行，财务本部对其制度和办法的执行情况有监督检查权。
第六条各企业财务部门应充分发挥其职能作用，在办理各种财会业务时，严格遵守国家的财务制度、财经纪律以及总公司和本单位的规章制度。企业各项财务制度、规定和办法的变更与修改，须经财务本部批准或报财务本部各案。
第七条各企业领导应注意发挥财会人员的作用，努力为财会人员参与企业经营管理创造良好的环境和条件，以充分调动他们的积极性，对于企业重要的经济合同、贸易合同的谈判及投资、融资或其它重大经营管理决策，应有财务部门的经理(负责人)参与，决策者应认真听取其意见。
第八条11系统实行统一领导、分级管理、分级核算。各企业的任务，由总公司统一按照国家计委、国家经贸委、财政部等部门下达的年度计划，分解下达给各企业。总公司主要下达完成年度利润计划、上缴管理费基数并辅以营业额等指标。各企业必须认真落实各项计划指标，并据此制定具体的财务计划和全年财务预算，以确保各项任务的完成。
第九条各专业公司(不包括有独立人事权的专业公司，下同)的财务总监。财务经理(负责人、主管)和财务人员统一由总公司财务本部直接选派和调遣，对各子公司和有独立人事权的专业公司的财务总监、财务经理(负责人)总公司财务本部有任免建议权。
第二章资金、资产和对外投资管理。
第十条各企业的流动资金是为保证完成业务经营和生产任务而使用的周转金，它包括总公司拨给的流动资金、企业自有流动资金、银行信贷和其它资金。总公司财务本部除提供投入资本中的流动资金外，原则不再提供其它流动资金。非经总公司财务本部批准，各企业不得将流动资金用于正常经营以外的其它用途，或非法转移给其他单位。
第十一条信贷资金是各企业自行向银行申请的借款。各企业符合规定条件的筹资、融资活动，可向总公司申请为其提供信用担保，但应符合总公司制定的《关于资金担保和开立信用证的规定》的相关条件，同时必须与总公司签订“保证书”。各企业需要总公司为其垫付的货款、项目公司的'开办费等，总公司在审核批准后，视同发放贷款办理。凡各所属企业向总公司申请的借款，除按总公司制定的审批程序申请外，总公司财务本部将参考银行贷款利率加息计算。
各专业公司一次从外部借款500万元以内的，必须报总公司财务本部备案，500万元以上(含500万元)的，必须报总公司财务本部批准。
第十二条各企业的所有资产，包括固定资产、流动资产和其它资产，不论其是总公司投入的还是经营中形成的，均属国有资产，都应纳入本单位财务帐目进行核算和监督，各所属企业都不得持有帐外资产，以防止国有资产流失，保证国有资产保值增值。
第十三条各企业要制订关于国有资产管理的具体措施和办法，凡购置的资产都要建帐登记、定期清查，发生溢损应及时查清原因并处理。企业的经营者在经营本企业的资产时，应努力实现本企业资产结构的最优化，提高资产收益率，作为衡量企业经营者经营业绩的一个重要指标。
第十四条各所属企业进行重大项目开发和对外投资时，必须经过周密的可行性分析和论证，减少盲目性，做到科学决策。各所属企业占用总公司的资金或惜款对外投资或开发项目，以及超出授权权限的，均应按规定报总公司审核批准。
第三章收入、成本管理。
第十五条各所属企业在经营活动中要确立以经济效益为中心的思想，努力增收节支，认真搞好成本核算，力争做到每一笔业务都有所盈利。
第十六条各所属企业的一切收入均应及时进入其在银行开立的帐户，纳入本单位会计核算。任何单位和个人均不得以任何方式隐瞒、截留收入，或者私设“小金库”，搞帐外资金。
第十七条各所属企业应根据总公司的指导思想和计划指标，编制相应的年度销售。利润和资金计划，并报总公司财务本部。
第十八条各所属企业编制的各项计划应对总公司任务进行合理分解，以便于控制和考核。各项成本费用的开支标准应根据国家和地方政府的有关规定以及当地经济发展水平和同行业标准实事求是地确定，不互相攀比。
第十九条各所属企业要根据本单位的行业特点，按照国家会计制度规定，建立科学完整的成本核算体系，严格区分资本性支出和收益性支出，不得乱挤乱摊成本。成本项目、计算方法、开支标准一经确定不得随意改变，全面预算中各成本项目的指标(按收入比例确定的除外)不得任意突破。如确有必要改变和突破的，应事先报总公司财务本部批准。
第四章税收、利润管理。
第二十条各所属企业都应切实树立合法经营、依法纳税的意识，增强法制观念。
第二十一条各所属企业按国家税收征管条例规定的办法纳税，即：应按属地原则就地交纳的税种，各企业应及时向当地税务机关申报缴库;应由总公司统一交纳的税种，各企业必须及时足额将税款上缴总公司。
第二十二条各所属企业实现的税后利润，应按国家有关规定和总公司制度合理分配。原则上应按下列顺序进行：弥补上年亏损，提取法定公积金，提取公益金和公司留利。
第二十三条法定公积金按税后利润的10%提取，法定公积金累计额达到公司注册资本50%以上的可不再提取;公益金按税后利润的5%一一10%提取，用集体福利;企业留利应先适当提取任意公积金，其余自主决定使用。上交或管理费按年初总公司下达任务数及时足额上交总公司。愈期不交者，总公司将派出工作组对其进行审查，并按有关规定对其领导班子进行处理。
第二十四条各所属企业应按规定真实、及时地编制、报送各种会计报表，按规定单独编报报表的企业，其各种报表应报总公司财务本部。不单独编报报表而与总公司编制合并报表的企业，应于当月终了后5日内向总公司财务本部报送规定的内部报表，财务本部于当月10日出汇总合并报表。
第二十五条根据重要性原则，有关重大事项应予单独披露或附加文字说明，年终报表必须要有关于本企业财务状况的分析和说明。
第二十六条总公司财务本部根据实际情况和需要，有权减少或增加各所属企业上报总公司财务本部会计报表的种类和数量，或者要求补报有关资料。
第六章附则。
第二十七条本规定是对11系统各所属企业财务工作的原则性规定，各企业必须严格遵守。
第二十八条本规定由总公司财务本部负责解释和修订。