规章制度是指导我们行为的准则,它可以帮助我们遵守规则,避免混乱。规章制度范文的内容具有很强的可操作性,能够为组织内部提供参考和指导。
销售业务管理制度
2、销售业务前财务管理:a)销售对方的况状的评估,主要是财政况状因素的评估:(定性分析),其次是同行业竟争对手的情况(对手强则信用标准低,对手弱则信用标准高),再者是企业承受违约风险的能力(自身承受力),最后是客户的资信程度(6s)具体为客户的信用品质、偿付能力、资本、抵押品、经济状况、持续性。b)销售对方信用标准确立:(定量分析)。首先估计客户拒付账款的风险即坏账损失率,其次确定客户的信用等级,以作为给予或拒绝客户信用额度的依据,再者设立信用等级的评价标准,利用客户的财务报表数据,计算各自的标准,并与标准相比较,最后对客户进行风险排队。总之是“自身的眼光衡量销售对方”。
3、销售业务中财务管理:发货由业务部通知仓储部发货,仓管部出库单上必须注明合同编号。业务部合同管理明细表上标明已发货数量、末发货数量、发货日期,以便及时通知各相关部门做好履行合同的生产工作。比如:离发货期间时间、原料缺补时间的推算。仓储部根据出库单及时登记货物出库数量,将出库单财务联及时报财务部登记,以便应收账款的确认。
4、销售业务后的财务管理:a)以客户的交易量和交易金分析。该客户在一年中在公司总交易额的数量和金额比例以及品种结构比例。b)客户占用资金情况分析。指客户通过与公司的交易占用公司的实际资金,它对下一步公司资金的筹划利用有重要的意义。一般情况下,客户占用的资金越多,公司的效益就会进一步地下滑,以后经营筹资的风险越高。但对待新客户或是为了市场占有率等原因除外。
6、业务员个人的应发工资=(底薪+补贴+手机费补贴+伙食费补贴)x出勤率
7、本制度由总经理签字后即日生效并执行。
销售业务管理制度
每天准时上班,做好办事处的清洁,卫生工作.并对办事处员工及商场促销员进行考勤,填写《员工考勤表》。
2.统计日销售数据
统计大商场日销售量,代理商日出货量、库存量等数据。填写《大商场销售日报表》、《代理商批发日报表》、《代理商库存日报表》等。
3.信息反馈
在9:30前向分公司反馈《大商场销售日报表》和其他资料。
4.销售数据分析
对代理商库存(包括网络库存、大商场库存)、日批发量、大商场(大电器店)日销售量及月累计销售量进行统计分析,监控。内容包括以下三大方面:
a.销售状态分析:增长、正常、下滑、落后于竞争对手。
b.销售进展情况:月销售计划(销售额和产品品种)的完成进展程度。
c.对代理商的物流管理进行分析,控制商品的流向、流量、流速、经销链中各环节的库存量健康、合理,加快老产品、积压品的消化、避免断货或品种不全、商品积压。
5.电话拜访
对三级市场(县、乡镇)经销商进行有计划的电话拜访。拜访要达到以下目的:
a.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通,认真填写《客户资料卡》
b.建立良好的厂商客情关系,让他们树立一种信念:“我是厂家的经销商”
c.了解市场价格情况,有无乱价和窜货情况。
d.传达公司的最新精神。
e.初步了解竞争对手的最新动态:销售情况、价格变化、新产品、销售政策、通路渠道、广告投入及促销活动等。
f.及时掌握经销商的意见反馈,新产品的销售效果、产品质量、代理商配送货是否及时、积压滞销品是否需要调换、售后服务问题等。
6.市场巡视
每天走访一次所在地零售终端。了解终端现场、销售情况和竞争品牌动向。与电器店老板、大商场家电部经理、柜长沟通。内容与第5步相同。解决他们销售中出现的实际困难,如售后服务、老产品和积压品的消化活调换,技术培训等。
7.组织并参与大商场、电器店现场促销。
8.对售后服务工作的要求。
按照分公司售后服务要求督促售后服务人员做好故障机维修、电话回访、上门服务、维修机和待修机的清洁等工作。如遇维修配件短缺,及时和分公司技术服务部联系。
9.完成分公司临时布置的任务。
10.特发事件的处理。
11.与代理商碰头,共同探讨月销售进展情况,当日销售中出现的问题及解决方法,市场分析以及下一步的销售策略。
12.当天工作小结。
1.信息反馈
每周一9:30前向分公司反馈以下报表:《代理商一周批发量》、《代理商周库存报表》、《大商场库存周报》、有关售后服务部门的报表。
2.出差〈客户拜访〉
每周出差次数不得少于2次,走访县城、乡镇经销商,并达到以下目的:
a.与销售业务员日周工作内容的第5项相同。
b.与电器店老板沟通,知道他们销售,做好产品的陈列、演示、及室内pop广告布置等,解决他们实际销售中出现的困难:如售后服务、老产品和积压品的消化或调换、技术培训等。
c.填写〈客户拜访出差计划及结果书〉
3.〈每周促销计划书〉编写及周促销活动的落实安排。
4.每周工作例会
对促销员集中进行培训,并总结一周销售工作及其进展情况,市场分析等。
5.本周工作小结
1.下月销售计划的下达
与代理商一起探讨,总结上月销售工作,具体落实,分解本月销售计划,市场分析,采取什么营销策略来完成销售任务。
2.上递报表
a.〈员工考勤表〉,对象是由分公司支付工资的员工。
b.〈大商场月销售量汇总表〉(含竞争机制品牌),〈代理商月出货量表〉,〈竞争品牌价格调查表〉,〈大商场赠品发放表〉,售后服务有关的报表。
3.督促代理商对联销商场进行及时对账,并在25日之前结出销售款。
4.售后服务
每月清理一次维修机、待修机、短缺的维修配件等,上报分公司技术服务部,并抄送一份给分公司总经理。
销售业务管理制度
一. 为规范员工的日常行为,加强组织纪律性,特制定本条例。
二. 本条例适用于业务体全体员工(含试用期员工及临时聘用员工),包括主管和普通职员。
三. 业务体对违反制度的员工,实行处罚与教育相结合的原则。
第二章 行政管理及处罚条例
一. 考勤制度
1.上班时间:
1)到岗时间: 9:50
2)上岗时间: 10:00----20:00
3)午餐时间: 14:00—15:00(安排值班,不允许空岗)
4)值班时间: 延至21:00
2.员工超过到岗时间10分钟仍未到岗,视为迟到,迟到每次罚款50元,第一次口头提醒,第二次批评警告,当月迟到达三次,业务主管可决定该业务员的去留。
3.员工未办理请假手续,提前离岗(包括值班时间),视为早退,按迟到规定办理。
4.考勤制度由主管负责,定期向经理上报考勤表。 1
5.主管安排员工排班表,报经理确认后执行。
二. 休假制度
1.病假、事假须及时报业务主管请假,并获批后方可休假,他人转告无效。未经许可仍坚持休假,视为旷工。
2.请假、休假两天或两天以上(事假、病假、婚假、丧假),须向经理办理请假手续,同时交接工作留下联络电话及地址。
3.病假需出示医生证明,事假应说明原因,休假期间扣除当日工资。
4.无故缺勤、即为旷工。无故旷工一天,扣除当月工资的30%,两天扣除当月工资的50%,三天以上予以除名,并扣除工资及所有佣金。
5.每周业务员轮休一天,根据业务需要随时间调整,当个人休假与工作安排发生冲突时,应以工作为先,大局为重。
6.参加展会和宣传活动期间员工停休,待会后再做安排。
三. 外出制度
1.员工因销售需要外出,须向主管请示,经批准,方可离开,事后做好办事记录,报经理备案。
2.员工外出办事,须携带必备的工具,项目简介、销售资料、名片、手机等,并随时与业务体保持联系。
3.员工外出办事完毕,须回到办公地点,不得擅自作其他的事情。
4.员工外出拜访客户,如遇到问题,应及时与经理联系,取得帮助。
2
未按以上规定办理的,一经发现,给予每次50元罚款。
四. 办公制度
1.卫生
员工负责各自岗位(楼面、电话)地面、桌椅的干净与整洁,每天开始工作前应做好各自办公区域内的清洁卫生;公共区域的卫生,员工按每天值日表轮流打扫,保持室内干净,桌面整洁,文件整齐。
2.安全
1)值班员工下班前应检查是否关好门窗(售楼处、样板间)。
2)值班员工下班应做到人走灯灭,关闭空调、水、电,切断有关设备电源。
3)员工不得在售楼处样板间内吸烟。
4)员工要爱护公物,损坏物品的照价赔偿。
3.着装
工作期间必须统一着装,制服必须保持整洁;不得穿休闲服及其他奇装异服,梳怪异发型;不得穿拖鞋、短裤、背心;女生须化淡妆。
4.严格遵守档案管理,借阅公司或业务体的文件应作登记,使用后及时交还。
对违反者给予每次50元罚款。
五. 行为禁忌
工作时间禁止做与工作无关及影响工作的事项:
3
1.在指定地点以外的地方就餐;
2.在工作时间吃东西(含口香糖)、化妆、聊天、睡觉;
3.不严守岗位、擅自串岗、换岗;
4.对业务体内其他员工及客户有不尊重的言行;
5.私下传闲话或背后诋毁他人;
6.在办公区域内高声喧哗(含高声传呼电话);
7.工作时间看小说或其他与工作内容无关的书籍、报刊、杂志;
8.对经理要求协办的临时事宜故意拖延或拒不执行;
9.无论任何原因与客户发生争吵,与主管、经理发生正面冲突;
10. 占用热线打私人电话;
11. 在办公区域内抽烟、下棋、打扑克、干私活;
12. 故意对客户说些不利于其他业务员成交的话。
发生以上行为,每次每条给予罚款50元,情节严重者可并
处罚没佣金,直至业务体除名。
第三章 业务管理及处罚条例
一. 业务准则
1.销售工作必须坚持导向企业利益,必须导向客户满意的原则。
2.在对外业务交往中,不得泄露公司机密。
3.一切按财务制度办事,客户交款应到售楼处办理,个人不得
收取客户定金及房款。
4.业务员在工作中,不得以任何形式收取客户钱物及接受客户
宴请,如有必要须事先向经理请示。
5.所有客户均为公司所有,员工不得私自保留客户或向客户推
荐其他项目。
6.业务员不得再为其他任何发展商策划、接洽其他物业。
7.销售流程:业务员必须遵守销售流程,完成接听电话、接待
客户、追踪客户、签定认购书、签署合同、协助办理贷款、
督促客户按期付款、办理入住等手续。
对违反以上业务准则的行为,一经发生,视情节严重,酌情
予以处理。
二. 客户接待要求
1.业务员按顺序接待客户(顺序由经理事先排定),今日最后接
待者的后一名业务员即为次日第一个接待者,依次顺延。
2.当日负责楼面接待客户的业务员在接待区、洽谈区等侯、其
余人员在工作区接听电话、追踪、联系客户。
3.楼面接待的业务员负责向客户详实的介绍项目情况,带客户
实地参观,利用销售说辞和技巧促使客户下定,并与客户签
定合同。
4.接待客户积极主动,认真解答客户的提问,不得使用“不知
道、不了解”等用语,如遇不明白的问题及时向有关人员了
解,落实清楚后尽快答复客户,不得以生硬、冷漠的态度待
客。
5.严格按照开发商的承诺和答客问内容向客户介绍,不准超范
围承诺。
三. 接听电话要求
1.接听电话的顺序执行与接待客户的要求一致。
2.接听电话态度热情,语速适中,前导词必须是:“你好,---
花园”。
3.业务员接听电话尽量记下对方的有关资料,说服对方到售楼
现场。如实做好电话记录,以备查证,同时务必使对方记住
自己的姓名、呼机。
4.业务员接听电话时,确认与对方通话完毕后再挂断电话。
5.必须用指定电话向外打电话,不得占用热线电话打私人电话。
四. 客户登记要求
1.员工每日及时、详细、真实地填写客户来电登记表、客户来
访登记表,并及时按经理要求定期上报,如有隐瞒或上报虚
假客户的行为,一经发现,立即从业务体除名,并处以先相
罚金。
2.业务员对客户的每次接触都要详细记录,填写客户档案表。
3.销售体经理有权随时抽查员工的工作,包括报表、笔记。
五. 客户确认要求
1.业务员接听电话或接待客户后应认真填写客户各种登记表,
接待客户前要询问客户:“您好!欢迎您到------。请问您是第
一次来访吗?您与哪位业务员联系过?”如其已经与其他业
务员联系过,应及时通知该业务员前来接待,如该业务员不
在,由其他业务员来接待,事后应通知该业务员接待情况,
并由其继续追踪。
2.客户的确认,均以第一次接听电话,接待客户时登记为准。
3.业务员之间严禁争抢客户,在工作中对客户的确认有争议时,
应立即通报经理,由经理调查、协调后裁定。裁定后双方不
应再有争议,否则,对引起的不良后果自负。
对争抢客户的现象,视情节轻重,酌情给予处罚。
六. 业务例会要求
1.准时开会,及时落座。
2.认真做好会议记录。
3.例会内容:总结当天工作,安排第二天工作,公布销控,业务
员如实向主管汇总当天作业情况。
4.会议纪律:会议中途不得做回电话、接电话、接待客户等离席
动作,手机改为震动。
七. 礼仪要求
1.公司领导、主管领导、高级职员询问时,业务员应起立回答。
2.业务员遇到客户来访时,应立即起立,主动招呼、让座、敬(茶)水。
3.业务员在陪同参观时,与客户在窄道上相遇应立定让路。
4.在工作时间内,员工之间必须称呼职务,对职务不明确的,一律称呼“某某小姐”或“某某先生”。
八. 联络要求
书面通知采取签阅制,收到通知立即与通知人或经理联系,对通知熟视无睹的,视情节轻重给予批评,警告和处罚。
第四章 对处罚的执行
违规员工应交纳罚款,违规员工由经理执行,交公司财务统一管理。
第五章 附则
作为“-------”项目员工,须经过专业知识及业务岗前培训,业务员有业绩指标,在规定时间内不完成业绩者,予以辞退。本销售体管理制度从200---年---月销售体成立起正式执行。
第一章 总则
第一条 为了能使公司运作有秩序地进行,维护公司及员工的切身利益,特制定本管理制度。
第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条 凡公司业务员适用本制度。
第二章 业务员思想道德行为准则
第一条 业务员应思想端正,品德高尚,诚实守信,对公司拥戴忠诚,热爱本职工作,有奉献精神,严格遵守公司的一切规章制度,服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱,团结互助,要具备团队意识,有矛盾纠纷要妥善解决,或上报公司领导寻求调解,不得私下用武力等不良方式,一经发现,扣除当月所有工资奖金,情节特别严重的,公司有权解除合同,予以解聘。(此条之所以严厉,是因为在销售业务领域,矛盾特多,比如抢单等现象)
第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”,每个业务员在客户面前,不得作出有损公司形象的行为或举动,不得作出有损公司信誉的事情,如经发现,或有客户投诉涉及公司形象的,经公司调查属实,扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则,严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单,是指甲业务员在洽谈的业务,乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指,甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为,扣除双方当月全部工资及奖金,并在全公司通报一次。如第二次再犯,公司有权解除合同,予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者,除要求赔偿外,公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者,比如灯具,公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守,遵守公司相关的保密规定,不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章业务员日常工作规范条例
第一条 业务员严格遵守考勤管理规定,具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情,如有困难,寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题,予以总结归纳,帮助提高业务员的业务水平。
第三条业务员在上班期间,要求着装整洁,形象健康,禁止奇装异服或过于暴露的服装,不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条业务员在上班期间,不得从事与工作无关的活动,公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条业务员在上班期间,不得瞎晃闲逛,不得到各个部门串岗聊天消磨时光,影响他人的工作。
第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的,一律按旷工处理。旷工一天扣30元,当月旷工超过15天的,公司有权解除合同。如事假有特殊情况的,应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。
第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期,具体假期时间视公司而定。
第八条业务员如需出差洽谈客户的,业务员必须提前向上级主管申请,经批准,方可外出。出差期间应有详细计划,并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。
第四章 账款货物管理制度
第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”,当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳,与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后,才能凭账款开取发票。因业务的灵活性,如果业务员当天不能在下班前赶回公司,可以于次日与财务交接“收款账单”,再重新领取新一天的单子。
第二条若有客户因某些原因,收到货后却不能及时交款,业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据,上面须有客户自己注明的未付款项,并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处,自己留复印件。
第三条坏账准备金。所谓坏账,是指那些收不回账的。为提高业务员的`警惕性,也是为了防范业务员的利益不受侵害,增强业务员的自我保护防范能力,公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满,如果未发生吊账问题,公司全数奉还准备金,并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账,首先由业务员出面追讨,追讨不成,由公司出面用法律手段解决,这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑,也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半,从业务员工资中扣除。如果诉讼无果,成了“死账”,由业务员承担全部死账,诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌,也可以不设此条。)
第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现,从工资中扣除500元。
第五条对于那些暂时收不到账的规定:公司本着“出货见款”的原则,要求业务员在客户收到货物后当即予以收款,但由于一些非人为的原因存在,客户暂时交不出款的,业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外,还应及时报知直接上级主管备案,在这期间,业务员应主动提醒催促客户,超过十天仍未见到款项的,应与上级主管协商妥善追款办法。
第六条业务员出差旅费报销的规定:为了提高业务员出差洽谈业务的成功率,遏止乱出差的现象,特制定本条。以签单为基准,单没签成,不报销;签成单,报销其交通总费用的80%,且不超过签单金额的2%,如若超过,以2%支付给业务员。
第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定:以签单为基准,单没签成,不报销;签成单,报销实际消费数字的60%,且不超过成交金额的2%,如若超过,以2%支付给业务员。(作者附注:第六、七条任主看情况而定,因为这两条规定一出来,就可能会出现业务员凡是签成单都要报销,去哪里找来一张餐饮发票,谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是,要嘛不规定,要嘛被充一条,限额限量,比如洽谈金额超过两万的,一个月不能报销超过三次的)
第八条对于货物的管理,公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中,有时需要货物的现场展示,为了方便业务员的谈判,业务员可从仓管处借出货物,业务员开具借条。货物必须在两日内交还,交还的货物不能有破损,破损的货物由业务员照价赔偿。
第五章 客户关系管理办法
第一条 业务员应该认识到,客户是我们的衣食父母,维护客户关系的重要性。
第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料,包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等,将其填入“客户档案”里,复印一份交予公司备案,公司将严密保管这些资料。
第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来,上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的,处以200元的罚款。
第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈,提供便利等等。
第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重,即使客户火冒三丈,也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道,切实考虑解决客户的疑问或困扰。
为加强各个部门事务管理,使各项管理标准化、制度化,更好地提升全体员工工作责任心,提高团体协作能力,特制定本规定。
一、行政考勤管理
2 部门人员工作时间要求:
早会时间:上午9:00-9:30
各部门小组早会时间:9:30-9:40
3 考勤
4 请假
1请假无特殊原因须提前申请,无申请或申请不通过的不允许请假,否则按旷工处理;
2员工请假一天(含)以内由部门经理审批、一天以上由总经理审批,事假当日无薪;
5 培训/总结
二、行为规范
1 目的和适用范围
1.1 规范员工行为,提升员工精神面貌,树立公司良好的对外形象。
1.2 本规范适用于公司全体员工。
2 管理与组织
2.1 本规范由行政部负责检查和监督执行。
2.2 各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。 3 基本规定
3.3 接打电话
3.3.1 接打电话是我们与用户交往的重要途径;个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象,更好地表现公司员工的文化修养及素质,也使外界对公司的办事效率,管理水平等方面留下良好印象。
3.3.2 基本要求
3.3.2.1 在电话铃响三声之内接起电话;
3.3.2.2 接打电话,先说声“您好”, 并主动报出部门、姓名。
3.3.2.3 通话言简意赅,时间不宜过长。
3.3.2.4 邻座没人时,请代接电话,有事请写留言条,并及时转告。
3.3.2.5 尽量减少私人电话,严禁拨打信息台电话。
3.4 言语行为
3.4.1 言语、行为、举止文明、礼貌。
3.4.2 严禁在公司内打架斗殴,互相吵骂。
3.4.3 公司内与同事相遇应点头表示致意,同事以姓名或职务称呼;客户以先生小姐称呼,并使用普通话。
3.4.4 站姿要挺拔,坐姿要端正,走路要平稳不得拖拉散漫。
3.4.5 公司内职员与领导或同事相遇,应主动让行,以示礼貌。
3.4.6 握手时应主动热情,不卑不亢。
3.4.7 进入办公室应轻轻敲门后再进,进门后回手关门不能大力粗暴。
3.4.8 同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时,应避免影响他人工作。
3.4.9 请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。
3.4.10 在办公区走廊或通道内请靠右行走,互相礼让,不要抢行。
3.4.11 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
3.4.12 上班时间不得从事与工作无关的活动(包括闲聊(含上qq)、串岗、看无关书刊、玩游戏、逛商店等),上班时间不得接待与公司业务无关的人员,不得将无关人员带入办公区(经理同意除外),工作时间内,不得在办公区吃非饮料类食物。
3.4.13 外出人员须填写外出公干记录表,客户路程较远的情况除外其余情况一律不准提前填写工干纸。
3.4.14 请爱护公司的办公用品、设备及其它财物,不得公私不分。
3.4.15 厉行节约,减少浪费。
3.4.16 不得在公司打超过5分钟(含)以上的私人电话,休息时间除外。
3.4.17 会议/培训,参加人员必须将手机关机或调为震动,无重要事情一般不允许接听电话,需听电话时要长话短说,尽快结束通话。
3.5.18公司人员外出工作后,需回公司汇报当天工作情况及做出第二天工作计划安排,如有特殊情况需向部门经理申请。
3.5 个人环境
3.5.1 请保持个人办公位整洁,办公桌椅、计算机表面不能有灰尘,物品要摆放整齐,办公区请不要随便张贴。
3.5.2 请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
3.5.3 有事离开或下班离开办公位时,请将座椅推入办公桌下。
3.5.4 下班离开办公室前,请关闭机器电源(包括电脑),收好所有资料和文件,最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。
3.6 公共环境
3.6.1 除指定地点外(行政部确定并明示),在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。
3.6.2 无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊情况需运营总监批准,并报行政部备案)。
3.6.3 员工外衣等物品请统一摆放在指定地方(如衣架等),不要随意摆放。
3.6.4 请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。
3.6.5 请把废纸、废物放入指篓,杯中剩水请倒入指定地点,请不要用饮用水冲洗杯子。
3.6.6 请不要在办公区大声喧哗,有来客请带至会客室或洽谈区。
3.6.7 请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。
3.6.8 车辆请停至指定区域,不要随意停放。
3.6.9 爱护公共财物,使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
3.6.10 下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备,随手关灯。
3.6.11 员工个人资料不准随处乱放,特别是涉及到客户信息的资料一定要注意保管。
3.6.11 一切有碍观瞻,有损形象的行为。如:随地吐痰,乱扔杂务。
4 奖惩措施
4.1 行政部将不定期对本规范进行检查,并对检查结果进行公布;员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。
4.2 对检查出的不符合规范的行为,要求予以纠正或整改。
4.3 对违反规定的人员,根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。
4.3.1 在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
4.3.2 在公司内互相恶语吵骂,将对当事人每次罚款200元,情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
4.3.3 在禁止吸烟的地方吸烟,发现一次罚款200元。三次(含)以上对责任人予以辞退。
4.3.4 工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情,发现一次罚款200元。
4.3.5 其他违规情况第一次违反予以口头警告;第二次违反除警告外,填写过失单,予以经济处罚20元;第三次违反,予以经济处罚100元,并在公司内通报批评,同时对主管领导予以经济处罚50元。
4.3.6 对三次以上违反规范的、屡教不改者,可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。
4.4 罚款以现金的形式当场缴纳。
4.5 所有罚款将作为员工活动经费,经总经理审批后使用。
4.6 公司如果另外的奖惩制度将会另行书面通知,并贴在公告栏位置。
销售人员管理制度
与客户会面时,应主动与客户问好打招呼,然后作自我介绍。
1、问好时,态度要真诚,面带微笑,动作要规范,声音要适中,努力给对方留下良好的第一印象。
2、对其他人也要点头致意。
3、作自我介绍时应双手递上名片。
4、随身携带物品,在征求对方后,再放置。
5、打招呼时,不妨问寒问暖。
6、若对方负责人不在,应与其上级或下级洽谈,千万不能随便离去。
7、若对方很忙,要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙,应尽力趋前。
帮忙,边干边谈,与对方尽快亲近,是打开局面的良策。
8、注意察言观色,相机行事,千万不能妨碍对方工作。
9、准确地称呼对方职务,过高过低都会引起对方不快。
销售业务管理制度
1)、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况,并须始终保持往来账目清楚、数额相符。
2)、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等,以书面形式告知有关销售主管,销售主管负责落实核对,及时与业务单位进行对帐。
3)、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况,要及时汇报尽快核对清楚。
4)、凡在本人所管业务范围内,无论属何种原因造成的`往来账目不符,业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况,对责任者作出批评教育,限期查清帐目,给予经济处罚,直至辞退等处理决定。对构成犯罪者,将依法予以追究。
销售业务员管理制度
随着社会一步步向前发展,人们运用到制度的场合不断增多,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。我们该怎么拟定制度呢?以下是小编收集整理的销售业务员管理制度,希望能够帮助到大家。
第一条为了能使公司运作有秩序地进行,维护公司及员工的切身利益,特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第一条业务员应思想端正,品德高尚,诚实守信,对公司拥戴忠诚,热爱本职工作,有奉献精神,严格遵守公司的一切规章制度,服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱,团结互助,要具备团队意识,有矛盾纠纷要妥善解决,或上报公司领导寻求调解,不得私下用武力等不良方式,一经发现,扣除当月所有工资奖金,情节特别严重的,公司有权解除合同,予以解聘。(此条之所以严厉,是因为在销售业务领域,矛盾特多,比如抢单等现象)
第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”,每个业务员在客户面前,不得作出有损公司形象的行为或举动,不得作出有损公司信誉的事情,如经发现,或有客户投诉涉及公司形象的,经公司调查属实,扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则,严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单,是指甲业务员在洽谈的业务,乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指,甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为,扣除双方当月全部工资及奖金,并在全公司通报一次。如第二次再犯,公司有权解除合同,予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者,除要求赔偿外,公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者,比如灯具,公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守,遵守公司相关的保密规定,不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第一条业务员严格遵守考勤管理规定,具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的`工作详情,如有困难,寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题,予以总结归纳,帮助提高业务员的业务水平。
第三条业务员在上班期间,要求着装整洁,形象健康,禁止奇装异服或过于暴露的服装,不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条业务员在上班期间,不得从事与工作无关的活动,公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条业务员在上班期间,不得瞎晃闲逛,不得到各个部门串岗聊天消磨时光,影响他人的工作。
第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的,一律按旷工处理。旷工一天扣30元,当月旷工超过15天的,公司有权解除合同。如事假有特殊情况的,应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。
销售人员管理制度
(1)市场调查,研究市场。
(2)了解竞争对手。
(3)客户保养:a、强化感情联系,建立核心客户;b、推动业务量;c、结清货款。
(4)开发新客户。
(5)新产品推广。
(6)提高本公司产品的覆盖率。
(1)业务往来之客户。
(2)目标客户。
(3)潜在客户。
(4)同行业。
1、拜访计划:销售人员每月底提出拜访计划书,呈部门经理审核。
2、客户拜访的准备。
(1)每月底应提出下月客户拜访计划书。
(2)拜访前应事先与拜访单位取得联系。
(3)确定拜访对象。
(4)拜访时应携带物品的申请及准备。
(5)拜访时相关费用的申请。
3、拜访注意事项。
(1)服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象、
(2)尽可能地建立一定程度的私谊,成为核心客户。
(3)拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。
(4)拜访是发生的公出,出差行为依相关规定管理。
4、拜访后续作业。
(1)拜访应于俩天内提出客户拜访报告,呈主管审核。
(2)拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。
(3)拜访后续作业之结果列入员工考核项目,具体依相关规定。
1、制定目的。
(2)促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划,达成销售目标。
2、适用范围:本公司销售人员拜访作业计划之核查,依本细则管理。
3、权责单位。
(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
4、查核规定之计划程序。
(1)销售计划:销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》,拟定个人之《年度销售计划表》,并填制《月销售计划表》,呈主管核定后,按计划执行。
(2)作业计划:销售人员依据《月销售计划表》,每月填制《拜访计划表》;应于每月月底前,将次月计划拜访的客户及其预定停留时数,填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内,呈主管审核;经主管审核后,销售人员应依据计划实施,主管则应确实督导查核。
(1)销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容,按时前往拜访客户,并根据结果填制《客户拜访调查表》。
(2)如因工作因素而变更行程,除应向主管报备外,并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。
6、查核要项之部门主管。
(1)审核《销售拜访调查报告表》时,应与《拜访计划表》对照,了解销售人员是否依计划执行。
(2)每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》,以抽查方式用电话向客户查询,确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户,以查明销售人员是否依计划执行。
1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的,以使销售工作推展更顺畅。
2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时,应注意技巧,尤其是向客户查询时,须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果,应作为销售人员年度考核的重要参数。
销售业务管理制度
第一条为了能使公司运作有秩序地进行,维护公司及员工的切身利益,特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第一条业务员应思想端正,品德高尚,诚实守信,对公司拥戴忠诚,热爱本职工作,有奉献精神,严格遵守公司的一切规章制度,服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱,团结互助,要具备团队意识,有矛盾纠纷要妥善解决,或上报公司领导寻求调解,不得私下用武力等不良方式,一经发现,扣除当月所有工资奖金,情节特别严重的,公司有权解除合同,予以解聘。(此条之所以严厉,是因为在销售业务领域,矛盾特多,比如抢单等现象)
第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”,每个业务员在客户面前,不得作出有损公司形象的行为或举动,不得作出有损公司信誉的事情,如经发现,或有客户投诉涉及公司形象的,经公司调查属实,扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则,严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单,是指甲业务员在洽谈的业务,乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指,甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为,扣除双方当月全部工资及奖金,并在全公司通报一次。如第二次再犯,公司有权解除合同,予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者,除要求赔偿外,公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者,比如灯具,公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守,遵守公司相关的保密规定,不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第一条业务员严格遵守考勤管理规定,具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情,如有困难,寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题,予以总结归纳,帮助提高业务员的业务水平。
第三条业务员在上班期间,要求着装整洁,形象健康,禁止奇装异服或过于暴露的服装,不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条业务员在上班期间,不得从事与工作无关的.活动,公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条业务员在上班期间,不得瞎晃闲逛,不得到各个部门串岗聊天消磨时光,影响他人的工作。
第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的,一律按旷工处理。旷工一天扣30元,当月旷工超过15天的,公司有权解除合同。如事假有特殊情况的,应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。
销售人员管理制度
制定目的为加强本公司销售管理,达成销售目标,提升经营绩效,将销售人员之业务活动予以制度化,特制定本规章。
适用范围。
凡本公司销售人员之管理,除另有规定外,均依照本办法所规范的体制管理之。
(一)销售人员应依照本公司管理规定上下班打卡(有迟到早退现象者扣二分如缺打扣五分)。
(二)销售人员每日早上9点召开晨会(未按时参加者扣一分)。
(三)销售人员每日必须按要求着工装上班(未按规定着工装者扣二分)。
(四)销售人员上班时间后禁止食用早餐(违者扣五分)。
(五)销售人员上班时间内不得办理私事不得私用公司交通工具不得使用手机玩游戏看电影(违者扣除五分)。
(六)销售人员每日晨会后应按规定清洁各自车辆展位上的车辆(未清洁或清洁不到位扣一分)。
(七)销售人员应将每次接待客户信息认真填写在“三表一卡”上并按要求回访(未登记或未回访者扣三分并取消该车提车)。
(八)销售人员在销售或交车过程中必须按要求走流程(未完成流程每项扣一分)。
(九)填写合同必须规范(不规范者扣二分)。
(十)当在销售过程中超出权限范围销售时需向上一级请示(未请示者扣除该车提成并扣三分)。
(十一)节能惠民车上完牌后半个月内应追回行车证(未追回者扣五分)。
销售部。
二零一三年八月十六日。
销售业务管理制度
1)、无论何种原因形成的人员离职,都必须上报销售部,在获得批准后,离职人员方可进行业务交接。
2)、与公司内职能部门有业务衔接的,销售部负责通知至相关部门,及时办理交接及变更手续,防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。
3)、与经销单位有业务关系或直接管理钱物的.,必须将所有业务及钱物交接清楚,否则不得办理离岗手续,其未交清楚的应收款及钱物按个人欠款处理。有违法违纪行为的另行处理。
4)、在离职人员离岗同时须将销售部书面通知送达至相关客户,以防止出现离岗后私提货款及货物现象。
销售人员管理制度
企业零售业务采用两种收款方式:一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。
(l)售货员在顾客挑选好商品后,开具“交款凭证”(一式三联),第1、第2联交给顾客到收款台交款,第3联售货员暂时留存。
(2)顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。
(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单,第2联收款员留存,第1联交顾客到柜台交票取货(大件贵重物品顾客需要发票,由售货员代理)。
(4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后,将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客,第1联交款凭证售货员留存。
(5)每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额,并做登计,组长签字。
(6)收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额,与当日收款额核对无误后,按柜组填制“交款凭证汇总表”1——4联,1联转柜组,与第1联交款凭证汇总金额核对,2联转会计,3联连同“交款凭证”第2联转商品账,4联转统计员。
(7)收款员清点货款后,填制“()组交款单”(一式四联)签字后双人交会计室。
(8)商店会计室收到交来的货款,经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章,及收款人名章,第1联退收款台,第2联会计记账,第3联商品账记账,第4联封签。
(9)商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联,凭第1联记“经(代)销库存商品明细账”销售数量。2联转统计,3联转柜台。
(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”(一式三联),凭第1联记经销库存商品金额分类账减少,第2、3联分别转交商店会计员和统计员。
(11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实,并与当日“交款单”核对,无误后做相应的账务处理。
(12)商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。
(13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字,经双人签字。
(l)顾客挑好商品,由售货员直接收款,将商品交给顾客。
(2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面,不要漏登、重登。
(3)每日营业终结前,售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额,并与当日收到的现金核对无误后会计室,营业卡转商品账。
(4)会计室点款、核票无误后,经双人签字,盖章留存第2联,将交款单第l联退收款员(柜台),第3联转商品账,第4联封签。
(5)商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。
(6)商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”,记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。
(7)无法进行日清日结的商品,营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”,可不逐笔登记“经(代)销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表(实物盘点)统计公司内每一种商品的月销售数量。
(8)商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品,根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”,凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少,第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计,3联转柜台。
(9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字,经组长签字,票据流转程序视同销售。
销售人员管理制度
为了加强企业竞争力,增加企业效益,调动销售人员的工作积极性,以企业可持续发展为目的,结合销售人员特殊的工作性,充分体现激励机制,特制定此制度。
一、薪酬构成底薪+提成工资。
二、薪酬的说明。
底薪实行任务底薪,业绩任务额度为9万/月,按完成比例发放。
试用期统一工资为1600元,试用期为期三个月,经过试用期转正为正式员工,正式员工工资2600元,转正后签劳动合同,公司提供设社会保险、住房公积金等福利。
四、底薪发放。
底薪发放日期为每月20号,遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。
五、提成设定。
定额:9万/月。
业务提成为销售额的1%。
超过10万/月,业务提成为1.5%。
定额依据淡旺季更改。
六、提成发放。
业务提成每两个月发放一次。
七、特殊薪资设定。
在实习期出色完成销售任务的,可享受正式员工工资。
八、价格说明。
1、每项产品按照公司明确定价执行,若无特殊原因,原则上不进行降价。
2、特殊情况需要进行降价,需经理批准。
3、未经批准,低于定价销售者,全部由本人承担。
九、辞职。
销售人员离职须按公司人事管理制度,办理离职手续之外,还需要与客户对好账,处理好应收账款和客户关系,并转交自己客户的跟进情况,否则不予结算工资及提成,若公司发现客户账目不符或资料交接不清,给公司造成损失的,公司将追究其本人的法律责任。
十、解雇条件。
对公司不忠,抢本公司其他销售人员的客户,泄露公司商业机密或其他严重危害公司利益的行为。
过试用期不能完成定额任务的给予解雇。
如有附加条款,最终解释权归“凌源市雅园科技有限公司“所有。
销售人员管理制度
本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室(以下简称发行室)。
第二条目的。
为规范销售员的市场行为,提高销售员的工作效率,充分调动销售员的`市场开拓能力和市场发展潜力,创造良好的市场业绩,特制定本管理制度。
第三条原则。
坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
第二章组织管理。
第四条制定程序。
管理制度制定由营销主管负责制定,上报主任进行审批,审批后经过主任办公会审议通过后,下发有关部门执行。
第五条执行。
营销主管负责组织执行。
第六条实施监督。
主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。
第七条实施效果考核。
发行室高层领导,主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。
第三章制定方法。
第八条类比法。
主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验,结合发行室目前经营现状而制定的。
第九条经验对比法。
主要根据发行室过去3-5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。
第十条综合法。
在类比法与经验对比法分析的基础上,综合其他因素而制定的。
第四章制度管理内容。
销售人员管理制度
的促销员应该时刻地注重自己的仪表形象。工作期间要做到如下要求:
・注意发型不宜太夸张,包括头发颜色、头发形状;
・化妆要适宜,不宜浓妆;
・不能戴太大的耳环;
・指甲不要留得太长,也不要染色;
・着装要求统一、整洁大方,不能穿休闲类服饰;
(二)用语规范
促销员应保持热情主动的促销意识,针对不同的情况,及时对光临的顾客礼貌问候,主动介绍,让顾客在愉快的气氛中接受促销员的推荐,促成购买。促销员在整个销售过程中,尽量要做到热情大方,但不必过于谦卑,用热情的服务来打动顾客,感染顾客。工作中使用礼貌用语,做到彬彬有礼,和蔼可亲。
不同情况下的用语
见到来售点的顾客“您好,欢迎光临”;
称呼顾客应使用:您、老师、师傅、先生、大姐、小姐等礼貌称谓;
对已购物的顾客表示感谢“谢谢您!”“欢迎再次光临!
对未购买者,可使用“没有关系!”“欢迎下次光临!”等鼓励性话语;
不能立刻接待顾客应对顾客说“对不起,让您久等了”;
在顾客等待之后“抱歉,让您久等了!”
在请教顾客时“对不起,请问您贵姓?”;
在向顾客道歉时“非常抱歉,给您添麻烦了”。
(三)服务规范
1、言语举止符合规范;
2、对产品的相关知识要了解,当顾客的好参谋,不夸大其词产品功能或功效;
3、热情、自信地待客,不冷落顾客;
5、耐心待客,不得有不耐烦迹象;
6、为顾客拿产品或进行包装时应熟练、正确,递给顾客时应使用双手;
7、不强拉顾客;
8、不恶意诋毁竞争对手的商品。
(四)行政纪律
1、准时上、下班,上班时间内不允许出现空岗;
2、请假应遵守公司和卖场的考勤规定;
3、就餐时间严格遵照卖场规定;
4、上班不得闲聊、吃东西、看报刊、唱歌、喧哗等;
5、不能坐、靠着待客;
(五)售后服务处理规范
1、对购买后的回头咨询的顾客,应热情、耐心地予以解答;
5、问题较严重的,应先安抚好顾客情绪,并马上向业务主管或其他上级汇报;
10、整个处理过程应注意隔离事件,严防事件被进行不利的报道。
(六)考核条例
款(捐款金额不限)到公司作为活动开销的一部分。
2、积极参加公司各种培训活动,努力提高推销技巧;
3、业绩考核:
a、薪资构成:薪资=基本工资+销售提成奖+考核奖金;
b、基本工资:基本工资是促销员最低生活保障,与考勤挂钩;
c、销售提成奖
任务销量:依据超市具体情况而定
4如销售员月任务量为1万元,完成任务量,按以下二种方式全额提成:
第一方案:1584
a纸品按1.5%的提成。
b尿片、尿裤湿巾按3.3%的提成。
c卫生巾按6%的提成。
d特价纸按0.5%的提成。
特价:20xx元×0.05%=10元
纸品:5000元×1.5%=75元
尿片、湿巾:6000元×3.3%=198元
卫生巾:20xx元×6%=120
考核奖金:奖金是指在本月销售任务量的基础上有一定的提升所给予的奖励。在本月销售任务量的基础上超额20%给予50元的奖金,30%给予100元的奖金,以此类推奖金达到200元封顶。
如:本月任务量是10000元,实际销量为15000元,已在本月任务量的基础上超出50%给予150元的奖金。
薪资:830(基本工资)+403(销售提成)+150(考核奖金)=1383元
第二方案:在第一方案的基础上提成比例点有一定降低,另加300元的其他费用
a纸品按1%的提成。
b尿片、尿裤湿巾按2%的提成。
c卫生巾按3%的提成。
d特价纸按0.5%的提成。
示例:如本月销售特价20xx元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫20xx元,本月总销量15000元,也完成任务量,提成如下:
特价:20xx元×0.05%=10元
纸品:5000元×1%=50元
尿片、湿巾:6000元×2%=120元
卫生巾:20xx元×3%=60
考核奖金:如同第一方案。
若未完成任务量没有提成及奖金,只有保底工资。
(七)促销的技巧与艺术
一个优秀的促销员经过长期的工作经验积累之后,能练出一双火眼金星的眼睛,能对顾客作
出以下分类:
a、漫不经心、随便看看的;
b、有购买意向,前来打听价格的;
c、想购买但还存在犹豫心理的;
d、能够作出决策、马上购买的。
如果能作到这一点的话,那么就能够针对不同顾客实施不同的促销办法和促销技巧,对顾客
人花费太多的时间。
在促销中可以采取以下策略:
对付精打细算的:可以采取施以小恩小惠赠送其一些小礼品;
对付爱唠唠叨叨的:可以采取与其泡蘑菇的办法不要轻易放弃;
对于爱挑三拣四的:一定要耐心解释他们提出的问题。
销售人员管理制度
为了更好地协作公司营销战略,顺当开展销售部工作。明确销售部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参加积极性和提高工作效率。帮忙员工尽快提高自身营销素养,特制定以下规章制度。
本制度适合公司的一切营销活动和销售人员。
〔2〕工作规范。
〔3〕岗位职责。
〔6〕各类相关表格。
〔1〕销售人员在遵守本规章制度的同时,须遵守公司其他有关规章制度。
〔2〕积极工作,团结同事,对工作仔细负责。本部门将依照“公司的有关制度”对销售部的每位员工进行月终和年终考核。
〔3〕销售部的员工应积极积极参加公司各部门的活动,工作,会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到,不早退。
〔4〕听从领导部署,不搞特殊化,做到四尽:尽职,尽责,尽心,尽力。
〔5〕听从领导指挥,如遇到部署区域不服,部署工作不干,部署任务不做,使销售部工作不能正常开展的,交公司处理。
〔6〕销售过程中,应留意宣扬和维护公司形象、个人仪容仪表,语言须规范,与客户发生冲突时须妥当解决。
〔7〕销售过程中,行为端正,耐心仔细,不虚张声势,不过分吹嘘,实事求是,待人礼貌,和气可亲。
〔8〕在销售过程中,如未得到经理允许,不得擅自降低销售价格。
〔9〕诚恳守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经公司经理允许,呈现问题,后果自行担当,与公司无关。
〔10〕做事谨慎,不得泄露公司的业务方案,要为公司的各项业务开展状况保守隐秘。如有违背,依据情节轻重予以追究惩处。
〔11〕销售人员不能从事与公司无关的业务,更不能利用工作之便谋取私利。如有违背,依据情节轻重,予以追究惩处,情节严峻者予以除名。
〔12〕以公司利益为重,积极为公司开发和扩展新的业务项目。
〔13〕学会交流,擅长随机应变,积极协调公司与客户关系,对业绩突出和表现优秀的员工,进行适当嘉奖。
〔14〕帮忙总经理,销售部经理制定营销战略方案,年度经营方案,业务进展方案,制定市场销售管理制度,明确销售目标,建立销售网络。
〔一〕、销售部经理工作规范。
〔1〕负责完善公司销售部门管理制度和规范。
〔2〕负责销售员工的招募、考勤、职务部署和薪酬等相关管理工作。
〔3〕负责培训部门员工,并为公司其他项目配备合格的销售员工。
〔4〕负责协调销售员工的销售区域划分以及销售任务的规划和部署。
〔5〕负责批阅员工的销售方案书,并作出指导。
〔6〕负责销售部门的每日例会召集及例会的内容预备。
〔7〕负责接收和批阅销售员工的销售日报表,及销售客户反馈表并作出相应评价。
〔8〕负责督促销售员工制定客户和市场周报告。
〔9〕负责销售员工的考核、核算提成并填写《销售员工评价月表》。
〔11〕负责建立客户档案和销售档案。
〔12〕负责销售人员的工作移交监管工作。
〔13〕负责策划组织一年一度的客户“答谢座谈会”。
〔二〕.销售人员工作规范。
备注:本制度仅限于针对销售部员工的工作规范,销售人员须遵守公司其他相关管理制度,外出时须仔细填写相关记录单,并积极向上级及行政人员请假。
〔一〕、销售部经理岗位职责。
1.职位名称:销售部经理。
2.职位目的:在总经理和分管副总经理的领导下,全面负责销售部的工作,确保完成公司下达的销售指标。
3.岗位职责:
〔1〕在总经理领导下,全面负责公司的市场开发、客源组织和销售组织工作。定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和进展趋势。制定市场销售策略,确定主要目标市场,市场结构和销售方针。报总经理审批后组织实施。
〔2〕依据企业近期和远期目标、财务预算要求,协调各部门的'关系,提出销售方案编制原那么依据,组织销售部人员分析市场环境,制定和审核销售预算,提出产品价格政策实施方案,向销售人员下达销售任务,并组织贯彻实施。
〔3〕把握产品市场动态,每周在总经理主持下,分析销售动态,各部门销售成本,存在问题,市场竞争进展状况等,提出改进方案和措施,监督销售方案的顺当完成。
〔4〕协调销售部和各经济组织的关系,并同客户建立长期稳定的良好协作关系。
〔5〕向总经理提交商品的重要销售活动、商品的广泛宣扬和服务、销售效果分析的报告。
〔6〕把握客户意向和需求,提出定货、定货意向和建议,并提出定货原那么和价格。
〔7〕定期检查销售方案的实施结果,定期提出销售方案调整方案。并报总经理审批后组织实施。
〔8〕把握产品价格政策实施状况,把握公司不同客户对象及不同季节的价格水平,提出改进措施,保证公司较高的平均盈利水平。
〔9〕定期专访客户,征求客户看法,对客户进行商业培训。把握其他商家的销售状况和水平,分析竞争态势。调整商品销售策略,适应市场竞争必要。
〔10〕参加公司收款工作分析会议。把握客户拖欠,分析缘由,负责客户拖欠款催收工作,防止长期拖欠。
〔二〕、销售主管岗位职责。
1.职位名称:销售主管。
2.职位目的:在销售经理的领导下,负责销售工作,完成公司下达的销售任务。
3.岗位职责:
(2)负责销售工作具体落实。负责接待流程、销控管理、销售部日常来电来访详实记录、疑难客户洽谈、客户资源管理与维护、现场气氛布置、工作日志检查、人员心情调动、相关报表整理上报、客户档案管理、日常业务培训、销售回款等的落实。
(3)负责销售制度的执行及落实。
(4)帮忙制定销售任务,同时负责对销售任务的组织实施及推行。
(5)负责发觉销售问题并准时上报。
(6)负责销售部固定资产,安全卫生,销售资料管理及发觉工作。
(8)完成领导交办的其他工作。
销售人员管理制度
为加强本公司销售管理,达成销售目标,提升经营绩效,将销售人员之业务活动予以制度化,特制定本规章。
a)适用范围。
凡本公司销售人员之管理,除另有规定外,均依照本办法所规范的体制管理之。
b)权责单位。
(1)销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
2、一般规定。
销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定,办理各项出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列规定办理:
2.1.1、在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。
2.1.2、在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。
2.2、工作职责。
销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外,应善尽下列之工作职责:
2.2.1部门主管。
(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。
(2)执行公司所交付之各种事项。
(3)督导、指挥销售人员执行任务。
(4)控制存货及应收帐款。
(5)控制销售单位之经费预算。
(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。
(7)按时呈报下列表单:
a、销货报告。b、收款报告。c、销售日报。d、考勤日报。
(8)定期拜访辖区内的客户,借以提升服务品质,并考察其销售及信用状况。
(1)基本事项。
a、应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁。
b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不得泄漏予他人。
c、不得无故接受客户之招待。
d、不得于工作时间内凶酒。
e、不得有挪用所收货款之行为。
a、产品使用之说明,设计及生产之指导。
b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
c、客户抱怨之处理。
d、定期拜访客户并汇集下列资料:
a、产品品质之反应。
b、价格之反应。
c、消费者使用量及市场之需求。
d、竞争品之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
e、定期了解经销商库存。
f、收取货款及折让处理。
g、客户订货交运之督促。
h、退货之处理。
i、整理各项销售资料。
(3)货款处理。
a、收到客户货款应当日缴回。
b、不得以任何理由挪用货款。
c、不得以其他支票抵缴收回之现金。
d、不得以不同客户的'支票抵缴货款。
e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货,减少坏帐损失。
f、货品变质可以交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。
g、不得向仓库借支货品。
h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。
2.3、移交规定。
销售人员离职或调职时,除依照《离职工作移交办法》办理外,并得依下列规定办理。
2.3.1、销售单位主管。
(1)移交事项。
a、财产清册。
b、公文档案。
d、货品及赠品盘点。
e、客户送货单签收联清点。
f、已收未缴货款结余。
g、领用、借用之公物。
h、其他。
(2)注意事项。
a、销售单位主管移交,应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。
b、交接报告之附件,如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。
(1)移交事项。
a、负责的客户名单。
b、应收帐款单据。
c、领用之公物。
d、其他。
(2)注意事项。
a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。
b、应收帐款单据核认无误签章后,交接人即应负起后续收款之责任。
c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。
3。工作规定。
3.1、工作计划。
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》,制定个人之《年度销售计划表》,并填制《月销售计划表》,呈主管核定后,按计划执行。
3.1.2、作业计划。
销售人员应依据《月销售计划表》,填制《拜访计划表》,呈主管核准后实施。
(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》,以利客户信用额度之核定及加强服务品质。
(2)销售人员应依据客户之销售业绩,填制《销售实绩统计表》,作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。
3.3。工作报表。
3.3.1、销售工作日报表。
(1)销售人员依据作业计划执行销售工作,并将每日工作之内容,填制于《销售工作日报表》。
(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前,呈主管核阅。
3.3.2、月收款实绩表。
(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》,呈主管核示,作为绩效评核,帐款收取审核与对策之依据。
3.4、售价规定。
(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准,不得任意变更售价。
(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。
(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分,并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。
(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。
(3)货品售出一律不得退货,更不准以退货抵缴货款;
但变质货品可依照公司有关规定办理退货。
3.6、收款管理。
(1)有销售人员收款,必须于收款当日缴回公司财务。
(2)销售人员应于规定收款日期,向客户收取货款。
(3)所收货款如为支票,应及时交财务办理银行托收。
(4)未按规定收回的货款或支票,除依据相关规定惩处负责的销售人员外,若产生坏帐时,销售人员须负赔偿之责任。
销售人员管理制度
第一条适用范围。
本管理办法适用于本公司销售部全体员工。
第二条目的。
为规范销售员的市场行为,提高销售员的工作效率,充分调动销售员的市场开拓潜力和市场发展潜力,创造良好的市场业绩,特制定本管理制度。
第三条原则。
坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
第二章组织管理。
第四条制定程序。
管理制度制定由营销主管负责制定,上报主任进行审批,审批后经过主任办公会审议透过后,下发有关部门执行。
第五条执行。
营销主管负责组织执行。
第六条实施监督。
第七条实施效果考核。
公司高层领导,销售总监负责对管理制度执行效果进行评审。
第三章制定方法。
第八条类比法。
主要透过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验,结合公司目前经营现状而制定的。
第九条经验比较法。
主要根据公司过去3-5年内的销售人员管理制度执行状况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。
第十条综合法。
在类比法与经验比较法分析的基础上,综合其他因素而制定的。
第四章制度管理资料。
第十三条销售员的业绩评估。
第十四条销售员职责。
(一)产品销售员主要职责。
1。根据年度营销目标,制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算,并负责实施;
2。执行营销政策,维护重要客户,并与客户持续良好关系;
3。发展销售网络和销售队伍建设;
4。负责应收账款回收,协助财务部门完成结算工作;
5。协助市场推广人员作好市场促销工作;
6。建立客户档案,作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作。
(二)营销主管主要职责。
1。负责领导制定营销计划(销售计划和市场推广计划)、营销目标,并监督实施;
2。负责领导制定技术服务计划,并监督实施;
3。负责组织制定营销政策,并监督实施;
4。负责监督实施市场推广、技术服务方案;
5。负责组织制定和监督实施营销预算方案。
6。负责销售队伍建设、培训和考核。
销售人员管理制度
为激励销售人员工作士气,鼓励先进,从而提高绩效,特制定本办法。
1.2.适用范围。
凡本公司销售人员之考核,除另有规定外,均依照本办法所规范的体制考核之。
1.3.权责单位。
(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.考核办法。
2.1.考核时机。
每月五日前提出。
2.2.考核方式。
分为部门考核和个人考核。
2.3.考核权责。
考核。
考核初核审核核定。
部门考核部门经理总经理。
个人考核部门主管部门经理总经理。
2.4.考核办法。
2.4.1.考核部门。
(1)计算权数表:
考核项目权数计算公式。
收款额目标达成率60达成率*权数=得分。
销售额目标达成率20达成率*权数=得分。
收款率20达成率*权数=得分。
合计100。
(2)总经理。
a、收款额目标达成率=当月实收款/当月计划目标收款额*100%。
b、销售额目标达成率=当月实际销售额/当月计划额*100%。
c、收款率=1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额。
注:收款率低于60%,销售额目标达成率得分不得超过最高权数。
(3)部门考核奖金系数:
等级abc。
奖金系数1.21.00.8。
2.4.2.个人考核。
(1)计算权数表:
考核项目权数计算方法。
部门考核60部门考核得分*权数=得分。
工作态度20见说明。
职务能力20见说明。
合计100。
(3)权数说明。
a、工作态度。
a.积极性——8分(凡事主动、做事积极,尽最大努力把工作做好。)。
b.协调性——6分(为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。)。
c.忠诚度——6分(凡事能以公司利益为前提,并忠于职守。)。
b、职务能力。
a.计划能力——8分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)。
b.执行能力——6分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)。
c.开发能力——6分(对新产品新服务的开发能力。)。
(1)计算权数表:
考核项目权数计算方法。
业绩贡献40实收款目标达成率*权数=得分。
15收款率=1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额。
15销售额目标达成率=当月实际销售额/计划销售额*100%。
工作态度20见说明。
职务能力20见说明。
合计100。
(2)计算公式:
实收款目标达成率=当月实收款/当月计划销售额*100%。
(3)权数说明:
a、工作态度20分。
a.积极性——8分(凡事主动、做事积极,尽最大努力把工作做好。)。
b.协调性——6分(为部门的绩效所做的.内部沟通、外部沟通。)。
c.忠诚度——6分(凡事能以公司利益为前提,并忠于职守。)。
b、职务能力10分。
a.计划能力——4分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)。
b.执行能力——3分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)。
c.工作品质——3分(各种资料、各项作业之品质。)。
(4)个人考核奖金系数:
等级abb。
奖金系数1.21.00.8。
2.5.月度绩效奖金计算。
2.5.1.奖惩。
(1)月度考核作为年度升降调薪及年终奖金发放之依据。
(2)年度内有6次a等则升等调薪。
(3)年度内有6次c等则降级或解除合同。
销售人员管理制度
为进一步规范销售人员日常工作,以便更好的服务于客户。
中心经理、行销经理、省经理、专员、城市经理。
1、考勤管理。
各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间,严格执行当地客户销售人员的作息时间。
激励办法:
按照旷工扣除相应全天工资;
未参加晨会,负激励50元/次;
各销售中心经理、行销经理、专员、省经理走访市场,未按照当地客户销售人员的作息时间上班,晚到半小时以内为迟到,负激励20元/次;迟到半小时以上按照半天旷工,扣除当日半天工资;特殊情况除外(出差到该市场时已过上班时间)。
2、会议管理。
各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间根据中心办公室网发的各市场例会排期,参加对应的会议。销售部和中心办公室将对该项工作的执行情况做不定时抽查。
激励办法:
未按时提报下月会议排期,负激励50元/天;
经抽查发现各中心经理、行销经理、省经理、各专员在走访市场期间没有按照例会排期参加对应的会议,负激励50元/次。
3、市场走访。
市场走访标准见下表:
在走访结束后与驻地客户的销售人员分析走访时发现的问题,并明确整改的措施和排期;
每月1日提报上月走访报告,凭走访报告报销差旅费;
城市经理每天在走访市场后,需对每天工作情况进行记录,记录在10年半年度客户中下发的城市经理笔记本内。
激励办法:
未按时提报市场走访计划,负激励50元/天;
走访市场没有走访报告,按照未走访执行负激励;
公司人员检查市场过程中,如发现城市经理未在笔记本内填写工作日志,每少填写一天负激励25元。
4、经销商拜访。
负责多市场的城市经理对所辖区域的重点经销商每月不少于五次的面对面拜访,对非重点经销商每月不少于两次的面对面拜访;负责单市场的城市经理每天必须严格按照上班时间到经销商处报到。
激励办法:
销售人员在拜访经销商或查店时必须携带五项工具、两本书及五张表,未携带负激励50元/次,少带按未带处理,负激励50元/次。
5、经销商提出问题回复。
经销商将需要解决的问题反映给当地城市经理,如城市经理可以处理,则必须在6小时内给予处理;如城市经理不能处理,则在2小时内反馈给省经理,如省经理可以处理,则必须在6小时内给予处理;如省经理不能处理,则必须在2小时内反馈给销售中心经理,销售中心经理可以处理需在6小时内给予处理,如销售中心经理不能处理,则必须在2小时内反馈给销售部,销售部在6小时内给予处理意见,全部流程时间控制在24小时内。
——所有投诉到总部的问题必须通过销售中心反馈。杜绝出现经销商越级反馈的情况。
激励办法:
6、终端售卖。
售卖时间为17:00—19:00。
售卖地点:所负责市场有导购员的卖场,每三天换一家店;
销售部办公室、中心办公室不定期对所有人员售卖情况进行抽查;
激励办法:
参加售卖人员次日参加经销商晨会时告知经销商售卖情况;
备注:如因特殊原因不能售卖者与直接上级请假,同意后方可不参加售卖。
7、工作纪律。
严禁销售人员出入有色情的酒吧、歌厅等娱乐场所;
严禁驻地销售人员招待走访市场的各级人员;
严禁驻外销售人员给巡查人员好处,引导巡查人员在自己管理较好的区域、街道检查;一经发现负激励500元/次。
逢年过节时,严禁下级部门给上级部门买礼品;
开会时不允许带特产;
随时注意言谈举止,时刻维护公司良好形象;杜绝打架斗殴等不文明行为。
考核办法:
各销售中心所有人员均负有监督、举报的权利和义务;
出现招待上级部门人员或赠送礼品的情况,对两双当事人各给予发生金额的三倍考核;
参与打架斗殴,一经查实,给予3000元/次负激励。
销售人员管理制度
第一条:对本公司销售人员的管理,除按照人事管理规程外,悉依本规定条款进行管理。
第二条:原则上,销售人员每日按时上班后,由公司出发办理公事结束后,应该返回。
第三条:销售人员凡因公司关系误餐时,依照公司有关规定发给误餐费x元。
第四条:部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用,其金额不得超出下列界限:经理xx元,副经理xx元,一般人员xx元。
第五条:销售人员业务所必须的费用,以实抱实销为原则,但事先须提交费用预算,经批准后方可实施。
第六条:销售人员对特殊客户实行优惠销售时,须填写“优惠销售申请表”,并呈报主管批准。
第七条:在销售过程中,销售人员须遵守:
(一)注意仪态仪表,态度谦恭,以礼待人,热情周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;
(三)不能诱导客户透支或不正当渠道支付货款。
第八条:除一般销售工作外,销售人员的工作范围包括:
(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项。
(二)向客户说明产品性能、规格的特征。
(三)处理有关产品质量的问题。
(四)会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报给上级主管,
a客户对产品质量的反映。
b客户对价格的反映。
c用户用量以及市场的需求量。
d对其他品牌的反映和销量。
e同行竞争对手的动态信用。
f新产品的调查。
(五)定期调查经销商的库存、存款回收以及其他经营情况。
(六)督促客户订货的进展;
(七)提出改进质量、营销方法和价格等方面的'建议。
(八)退货处理。
(九)整理经销商和客户的销售资料。
第九条:公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”,供销售人员做客户管理之用。
第十条:销售人员应将一定时期内(以月或季度)的“工作计划表”的形式提交主管。
第十一条:销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”,以便自己和上级以及营销部门更好了解客户情况,以保障推销工作的顺利进行。
第十二条:各销售公司(无锡,上海)应填写“年度客户统计分析表”,以供销售人员参考。
第十三条:销售人员对自己的经销商或指定的经销商,应给予援助指导,帮助其解决困难。
第十四条:销售人员有责任协助和解决各级经销商之间的摩擦和纠纷,以促使经销商的精诚合作。如销售人员无法解决,应请公司主管出面解决。
第十五条:关于财务和销售。
第十六条:销售人员要将定期的“工作报告”交给主管上级和部门。
第十七条:对于新开发的客户,应填写“新开拓客户填报表”,以呈报主管部门填写管理卡。
销售人员管理制度
干净整洁、落落大方的仪表给人以良好的感觉,促销员是公司形象代表。因此作为一名优秀的促销员应该时刻地注重自己的仪表形象。工作期间要做到如下要求:
注意发型不宜太夸张,包括头发颜色、头发形状;
化妆要适宜,不宜浓妆;
不能戴太大的耳环;
指甲不要留得太长,也不要染色;
着装要求统一、整洁大方,不能穿休闲类服饰;
促销员应保持热情主动的促销意识,针对不同的情况,及时对光临的顾客礼貌问候,主动介绍,让顾客在愉快的气氛中接受促销员的推荐,促成购买。促销员在整个销售过程中,尽量要做到热情大方,但不必过于谦卑,用热情的服务来打动顾客,感染顾客。工作中使用礼貌用语,做到彬彬有礼,和蔼可亲。
不同情况下的用语
见到来售点的顾客“您好,欢迎光临”;
称呼顾客应使用:您、老师、师傅、先生、大姐、小姐等礼貌称谓;
对已购物的顾客表示感谢“谢谢您!”“欢迎再次光临!
对未购买者,可使用“没有关系!”“欢迎下次光临!”等鼓励性话语;
不能立刻接待顾客应对顾客说“对不起,让您久等了”;
在顾客等待之后“抱歉,让您久等了!”
在请教顾客时“对不起,请问您贵姓?”;
在向顾客道歉时“非常抱歉,给您添麻烦了”。
1、言语举止符合规范;
2、对产品的相关知识要了解,当顾客的好参谋,不夸大其词产品功能或功效;
3、热情、自信地待客,不冷落顾客;
5、耐心待客,不得有不耐烦迹象;
6、为顾客拿产品或进行包装时应熟练、正确,递给顾客时应使用双手;
7、不强拉顾客;
8、不恶意诋毁竞争对手的商品。
1、准时上、下班,上班时间内不允许出现空岗;
2、请假应遵守公司和卖场的考勤规定;
3、就餐时间严格遵照卖场规定;
4、上班不得闲聊、吃东西、看报刊、唱歌、喧哗等;
5、不能坐、靠着待客;
1、对购买后的回头咨询的顾客,应热情、耐心地予以解答;
5、问题较严重的,应先安抚好顾客情绪,并马上向业务主管或其他上级汇报;
10、整个处理过程应注意隔离事件,严防事件被进行不利的报道。
1、上班要准时:若发现无故旷工或者擅自离职者,公司会记录在考勤表上,该员工应自觉捐款(捐款金额不限)到公司作为活动开销的一部分。
2、积极参加公司各种培训活动,努力提高推销技巧;
3、业绩考核:
a、薪资构成:薪资=基本工资+销售提成奖+考核奖金;
b、基本工资:基本工资是促销员最低生活保障,与考勤挂钩;
c、销售提成奖
任务销量:依据超市具体情况而定
4如销售员月任务量为1万元,完成任务量,按以下二种方式全额提成:
第一方案:1584
a纸品按1.5%的提成。
b尿片、尿裤湿巾按3.3%的提成。
c卫生巾按6%的`提成。
d特价纸按0.5%的提成。
特价:20xx元×0.05%=10元
纸品:5000元×1.5%=75元
尿片、湿巾:6000元×3.3%=198元
卫生巾:20xx元×6%=120
考核奖金:奖金是指在本月销售任务量的基础上有一定的提升所给予的奖励。在本月销售任务量的基础上超额20%给予50元的奖金,30%给予100元的奖金,以此类推奖金达到200元封顶。
如:本月任务量是10000元,实际销量为15000元,已在本月任务量的基础上超出50%给予150元的奖金。
薪资:830(基本工资)+403(销售提成)+150(考核奖金)=1383元
第二方案:在第一方案的基础上提成比例点有一定降低,另加300元的其他费用
a纸品按1%的提成。
b尿片、尿裤湿巾按2%的提成。
c卫生巾按3%的提成。
d特价纸按0.5%的提成。
示例:如本月销售特价20xx元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫20xx元,本月总销量15000元,也完成任务量,提成如下:
特价:20xx元×0.05%=10元
纸品:5000元×1%=50元
尿片、湿巾:6000元×2%=120元
卫生巾:20xx元×3%=60
考核奖金:如同第一方案。
若未完成任务量没有提成及奖金,只有保底工资。
出以下分类:
a、漫不经心、随便看看的;
b、有购买意向,前来打听价格的;
c、想购买但还存在犹豫心理的;
d、能够作出决策、马上购买的。
人花费太多的时间。
在促销中可以采取以下策略:
对付精打细算的:可以采取施以小恩小惠赠送其一些小礼品;
对付爱唠唠叨叨的:可以采取与其泡蘑菇的办法不要轻易放弃;
对于爱挑三拣四的:一定要耐心解释他们提出的问题。
销售人员管理制度
为了加强企业竞争力,增加企业效益,调动销售人员的工作积极性,以企业可持续发展为目的,结合销售人员特殊的工作性,充分体现激励机制,特制定此制度。
一、薪酬构成 底薪+提成工资
二、薪酬的说明
底薪实行任务底薪,业绩任务额度为9万/月,按完成比例发放。
三、销售人员底薪设定
试用期统一工资为1600元,试用期为期三个月,经过试用期转正为正式员工,正式员工工资2600元,转正后签劳动合同,公司提供设社会保险、住房公积金等福利。
四、底薪发放
底薪发放日期为每月20号,遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。
五、提成设定
定额:9万/月
业务提成为销售额的1%
超过10万/月,业务提成为1.5%
定额依据淡旺季更改。
六、提成发放
业务提成每两个月发放一次。
七、特殊薪资设定
在实习期出色完成销售任务的`,可享受正式员工工资。
八、价格说明
1、每项产品按照公司明确定价执行,若无特殊原因,原则上不进行降价。
2、特殊情况需要进行降价,需经理批准。
3、未经批准,低于定价销售者,全部由本人承担。
九、辞职
销售人员离职须按公司人事管理制度,办理离职手续之外,还需要与客户对好账,处理好应收账款和客户关系,并转交自己客户的跟进情况,否则不予结算工资及提成,若公司发现客户账目不符或资料交接不清,给公司造成损失的,公司将追究其本人的法律责任。
十、解雇条件
对公司不忠,抢本公司其他销售人员的客户,泄露公司商业机密或其他严重危害公司利益的行为。
过试用期不能完成定额任务的给予解雇。
如有附加条款,最终解释权归“凌源市雅园科技有限公司“所有。