规章制度的违反将会受到相应的处罚和制裁，以维护权益和公共利益。在制定规章制度时，可以参考下文中的范例，以便更好地理解和应用。
结算管理制度【】
第一条为加强和规范本市医疗机构医疗保障定点管理，提高医疗保障基金使用效率，更好地保障广大参保人员权益，根据根据《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）的精神，按照《中华人民共和国社会保险法》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《医疗机构管理条例》《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》（国家医疗保障局令第2号）等法律法规规章规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条本办法用于保障我市医保基金的使用效率和安全运行，适用于经有关行政部门批准合法经营，自愿为我市及异地就医参保人员提供医疗服务，并与我市医疗保障经办机构签订医疗保障定点服务协议的医疗机构的管理。
第三条医疗机构医疗保障定点管理应坚持以人民健康为中心，遵循保障基本、公平公正、权责明晰、动态平衡的原则，加强医疗保障精细化管理，促进医药机构供给侧改革，为参保人员提供适宜的医疗服务。
第四条市医疗保障局负责制定本市医疗机构医疗保障定点管理政策，确定医疗机构申请定点应具备的基本条件、评估规则和程序，组织推动本办法的实施。
市医疗保障经办中心依职责组织实施定点医疗机构协议管理，负责拟定经办服务规程、医保协议文本和相关监督管理考核办法，确定定点医疗机构，并与定点医疗机构签订医疗保障服务协议，提供经办服务，开展医保绩效考核及定点医疗机构联网结算医疗费用审核支付等工作。各定点医疗机构应当遵守国家和省市各项法律、法规、规章及医疗保障有关政策，按照规定向参保人员提供医疗服务。
市医保基金中心受市医疗保障局委托，负责对定点医疗机构执行医保法律、法规、规章情况以及各项监督制度落实进行监督检查。
各级医疗保障行政部门在定点申请、专业评估、协商谈判、协议订立、协议履行、协议解除等环节对医疗保障经办机构、定点医疗机构进行监督。
第五条全市定点医疗机构实施协议管理，医保经办机构与医疗机构经协商谈判，达成一致的，双方自愿签订医保协议。签订医保协议的双方应当严格执行协议约定。协议期限一般为1年。市医保经办中心承担全市定点医疗机构协议管理总职能，原则上，由市医保经办中心与医疗机构签订医保协议并向市医疗保障局备案，市医保经办中心可根据实际工作需要委托各区县医保经办机构负责和确定准入后管理范围内的医疗机构签订定点服务协议，指导、监督各区县的协议管理工作。
第六条市医疗保障局根据本市参保人员健康需求、管理服务需要、医保基金收支、区域卫生规划、医疗机构设置规划等制定本市定点医疗机构布局规划，促进本市医疗服务资源的合理配置，保障参保人员公平、可及地享有基本医疗保障服务。
第七条本市依法登记注册，取得医疗机构执业许可证或中医诊所备案证的医疗机构，以及经军队主管部门批准具有为民服务资质的军队医疗机构可申请医保定点，具体包括：
（一）综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医医院、专科医院、康复医院；
（二）专科疾病防治院（所、站）、妇幼保健院；
（四）独立设置的急救中心；
（五）安宁疗护中心、血液透析中心、护理院；
（六）养老机构内设的医疗机构。
互联网医院可依托其实体医疗机构申请签订补充协议，其提供的医疗服务所产生的符合医保支付范围的相关费用，由医保经办机构按规定与其所依托的实体医疗机构进行结算。
第八条申请医保定点的医疗机构应当同时具备以下基本条件：
（一）正式运营至少3个月；
（六）符合法律法规和省级及以上医疗保障行政部门规定的其他条件。
第九条医疗机构向医保经办机构提出医保定点申请，至少提供以下材料：
（一）定点医疗机构申请表；
（二）医疗机构执业许可证或中医诊所备案证或军队医疗机构为民服务许可证照复印件；
（四）法定代表人、主要负责人或实际控制人身份证复印件；
（五）与医保政策对应的内部管理制度和财务制度文本；
（六）与医保有关的医疗机构信息系统相关材料；
（七）纳入定点后使用医疗保障基金的预测性分析报告；
（八）按相关规定要求提供的其他材料。
第十条医疗机构申请医保定点办理流程：
（一）提交申请：自愿承担医疗保障服务的医疗机构，可按照本办法第五条原则向所对应的医保经办机构提出书面申请并报送规定的相关资料。
（二）资料审查：医保经办机构应即时受理医疗机构提交的申请并接受申请资料。对医疗机构提交材料的完整性、真实性进行审核。申请材料内容不全的，医保经办机构自收到材料之日起5个工作日内一次性告知医疗机构补充。
（三）开展评估：医保经办机构应组织评估小组或委托第三方机构，以书面、现场等形式开展评估。评估小组成员由医疗保障、医药卫生、财务管理、信息技术等专业人员构成。自受理申请材料之日起，评估时间不超过3个月，医疗机构补充材料时间不计入评估期限。评估内容包括：
1.核查医疗机构执业许可证或中医诊所备案证或军队医疗机构为民服务许可证；
2.核查医师、护士、药学及医技等专业技术人员执业信息和医师第一注册地信息；
4.核查与医保政策对应的内部管理制度和财务制度，卫生健康部门医疗机构评审的结果；
5.核查与医保有关的医疗机构信息系统是否具备开展直接联网结算的条件；
6.核查医疗机构是否存在本办法第十二条规定的不予受理情形；
7.核查医疗机构的信用报告；
8.核查医疗机构按相关规定应提供的其他材料。
评估结果分为合格和不合格。医保经办机构应将评估结果报同级医疗保障行政部门备案。对于评估合格的，纳入拟签订协议医疗机构名单，并向社会公示。对于评估不合格的，应告知其理由，提出整改建议。自结果告知送达之日起，整改3个月后可再次组织评估，评估仍不合格的，1年内不得再次申请。
（四）公示结果：经医保经办机构评估后，评估结果合格的医疗机构，由市级医保经办机构汇总向社会公示，公示期为5个工作日。
（五）协议签订：公示期满无意义的医疗机构，经医保经办机构与医疗机构经协商谈判，达成一致的，双方自愿签订医保协议。签订的医保服务协议向同级医疗保障行政部门备案，市医保经办中心按月汇总全市签订协议的定点机构名单，报市医疗保障局备案。
第十一条市医保经办中心应及时向社会公布全市新增定点医疗机构信息，包括名称、地址、医疗机构类别和协议等级等，供参保人员选择。每年将更新的全市医保定点医疗机构名单向社会公布。
第十二条医疗机构有下列情形之一的，不予受理定点申请：
（一）以医疗美容、辅助生殖、生活照护、种植牙等非基本医疗服务为主要执业范围的；
（二）基本医疗服务未执行医疗保障行政部门制定的医药价格政策的；
（三）未依法履行行政处罚责任的；
（四）以弄虚作假等不正当手段申请定点，自发现之日起未满3年的；
（五）因违法违规被解除医保协议未满3年或已满3年但未完全履行行政处罚法律责任的；
（八）法定代表人、主要负责人或实际控制人被列入失信人名单的；
（九）法律法规规定的其他不予受理的情形。
第十三条定点医疗机构具有依法依规为参保人员提供医疗服务后获得医保结算费用，对经办机构履约情况进行监督，对完善医保政策提出意见建议等权利。
第十四条定点医疗机构应当严格执行医保协议，合理诊疗、合理收费，严格执行医保药品、医用耗材和医疗服务项目等目录，优先配备使用医保目录药品，控制患者自费比例，提高医疗保障基金使用效率。定点医疗机构不得为非定点医疗机构提供医保结算。
医保经办机构不予支付的费用、定点医疗机构按医保协议约定支付的违约金及被其扣除的质量保证金等，定点医疗机构不得作为医保欠费处理。
第十五条定点医疗机构及其工作人员应当执行实名就医和购药管理规定，核验参保人员有效身份凭证，按照诊疗规范提供合理、必要的医药服务，向参保人员如实出具费用单据和相关资料，不得分解住院、挂床住院，不得违反诊疗规范过度诊疗、过度检查、分解处方、超量开药、重复开药，不得重复收费、超标准收费、分解项目收费，不得串换药品、医用耗材、诊疗项目和服务设施，不得诱导、协助他人冒名或者虚假就医、购药。不得将医保支付范围内的费用和医保拒付的费用转由参保人员承担。
定点医疗机构应当确保医疗保障基金支付的费用符合规定的支付范围；除急诊、抢救等特殊情形外，提供医疗保障基金支付范围以外的医药服务的，应当经参保人员或者其近亲属、监护人同意。
第十六条定点医疗机构应当制定相应的'内部管理措施，严格掌握出入院指征。按照协议执行医保总额预算指标，执行按项目、按病种、按疾病诊断相关分组、按床日、按人头等支付方式。不得以医保支付政策为由拒收患者或强行要求未达到出院指征的患者出院。
第十七条定点医疗机构应严格执行国家、省、市集中带量采购政策，按时完成采购任务量，做到应采尽采，优先采购和使用集中带量采购中选的药品和耗材。医保支付的药品、耗材应当按规定在省级医疗保障行政部门规定的平台上采购，并真实记录药品和医用耗材“进、销、存”等情况。
第十八条定点医疗机构应当严格执行医疗保障行政部门制定的医药价格政策。
第十九条定点医疗机构应按要求参加医疗保障部门组织的宣传和培训。
定点医疗机构应组织开展医疗保障基金相关制度、政策的培训，定期检查本单位医疗保障基金使用情况，及时纠正医疗保障基金使用不规范的行为。
第二十条定点医疗机构在显著位置悬挂国家统一样式的定点医疗机构标识，并公布举报投诉电话。
定点医疗机构标牌由各区县医保部门负责制作并发放，市级经办机构管理的定点医疗机构，由市级经办机构制作发放。
第二十一条定点医疗机构应按要求及时向协议管理经办机构申报医疗保障基金结算清单等信息，包括疾病诊断及手术操作，药品、医用耗材、医疗服务项目费用结算明细，医师、护士等信息，并对其完整性、真实性负责。定点医疗机构应当按要求如实向协议管理经办机构报送药品、耗材的采购价格和数量。
定点医疗机构应按要求及时向医疗保障部门报告医疗保障基金使用监督管理及协议管理所需信息，建立健全信息公开制度，向社会公开医药费用、费用结构等信息。
第二十二条定点医疗机构应当配合医保经办机构开展医保费用审核、稽核检查、绩效考核等工作，接受医疗保障行政部门（含受其委托的基金监管机构）的监督检查，并按规定提供相关材料。
第二十三条定点医疗机构应当优化医保结算流程，为参保人员提供便捷的医疗服务，按规定进行医保费用直接结算，提供费用结算单据和相关资料。为符合规定的参保人员提供转诊转院服务。参保人员按照有关规定可在定点医疗机构及定点零售药店就医购药应按有关规定为需要外购药品的参保人员提供处方，方便参保人员到定点零售药店购药。
第二十四条定点医药机构应当确保视频监控、生物识别、药品追溯系统等设施设备的正常运转，无法正常运转的，应及时在医保协议约定的时间内，向医保经办中心报备，原则上在5个工作日内，做好损坏设施设备的维修。
第二十五条定点医疗机构应当做好与医保有关的信息系统安全保障工作，遵守数据安全有关制度，保护参保人员隐私。定点医疗机构重新安装信息系统时，应当保持信息系统技术接口标准与医保信息系统有效对接，并按要求及时全面准确向医保信息系统传送医保结算和审核所需的有关数据。
第二十六条定点医疗机构应按要求开展异地就医直接结算工作，根据国家和省市医疗保障部门异地就医直接结算信息系统规范，完成本机构信息系统改造，为异地就医参保患者提供所需服务。
第二十七条经办机构有权掌握定点医疗机构运行管理情况，从定点医疗机构获得医保费用稽查审核、绩效考核和财务记账等所需要的信息数据等资料。经办机构对定点医疗机构为本市和异地参保人员提供的医疗服务承担管理服务职责。
第二十八条市级医保经办机构应当完善定点申请、组织评估、协议签订、协议履行、协议变更和解除等管理流程，制定经办规程，为定点医疗机构和参保人员提供优质高效的经办服务。
第二十九条经办机构应做好对定点医疗机构医保政策、管理制度、支付政策、操作流程的宣传培训，提供医疗保障咨询、查询服务。
第三十条经办机构应当落实医保支付政策，加强医疗保障基金管理。
第三十一条经办机构应当建立完善的内部控制制度，明确对定点医疗机构申报费用的审核、结算、拨付、稽核等岗位责任及风险防控机制。完善重大医保费用支出集体决策制度。
第三十二条经办机构应当加强医疗保障基金支出管理，通过智能+人工审核、实时监控、现场检查等方式及时审核医疗费用。对定点医疗机构进行定期和不定期稽查审核。按协议约定及时足额向定点医疗机构拨付医保费用，原则上应当在定点医疗机构申报后30个工作日内拨付符合规定的医保费用。
第三十三条经办机构可以按国家规定向定点医疗机构预付一部分医保资金，缓解其资金运行压力。在突发疫情等紧急情况时，可以按国家规定预拨专项资金。
第三十四条经办机构应当依法依规支付参保人员在定点医疗机构发生的医疗费用，为参保人员提供医保政策咨询。除急诊和抢救外，参保人员在非定点医疗机构就医发生的费用医疗保障基金不予支付。
定点医疗机构违规申报费用，经审查核实的，经办机构不予支付。
第三十五条市医保经办中心向社会公开医保信息系统数据集和接口标准。定点医疗机构自主选择与医保对接的有关信息系统的运行和维护供应商。经办机构不得以任何名义收取任何费用及指定供应商。
第三十六条经办机构应遵守数据安全有关制度，保护参保人员隐私，确保医疗保障基金安全。
第三十七条经办机构组织或其委托符合规定的第三方机构，对定点医疗机构开展绩效考核，建立动态管理机制。考核结果与年终清算、质量保证金退还、协议续签等挂钩。
第三十八条对于定点医疗机构结算周期内未超过总额控制指标的医疗费用，经办机构应根据协议按时足额拨付。对定点医疗机构因参保人员就医数量大幅增加等形成的合理超支给予适当补偿。
第三十九条经办机构发现定点医疗机构存在违反协议约定情形的，可按协议约定单独或联合采取以下处理方式：
（一）约谈医疗机构法定代表人、主要负责人或实际控制人；
（二）暂停或不予拨付费用；
（三）不予支付或追回已支付的医保费用；
（四）要求定点医疗机构按照协议约定支付违约金；
（五）中止相关责任人员或者所在部门涉及医疗保障基金使用的医疗服务；
（六）中止或解除医保协议。
经办机构追回或者拒付医保基金数额较大的，以及解除医保协议的，应当进行法制审核。
第四十条经办机构违反医保协议的，定点医疗机构有权要求纠正或者提请医疗保障行政部门协调处理、督促整改，也可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
医疗保障行政部门发现经办机构存在违反医保协议的，可视情节相应采取以下处理方式：约谈主要负责人、限期整改、通报批评，对相关责任人员依法依规给予处分。
医疗保障行政部门发现经办机构违反相关法律法规和规章的，依法依规进行处理。
第四十一条定点医疗机构的名称、法定代表人、主要负责人或实际控制人、注册地址、银行账户、诊疗科目、机构规模、机构性质、等级和类别等重大信息变更时，应自有关部门批准之日起30个工作日内向协议管理经办机构提出变更申请，经办机构确认变更信息后，向市级经办机构报备；逾期不办理的，经办机构可终止服务协议。其他一般信息变更应及时书面告知。定点医疗机构的注册登记发生注销、撤销的，经办机构原则上不再受理变更申请。
第四十二条续签应由定点医疗机构于医保协议期满前3个月向经办机构提出申请或由经办机构统一组织。统筹地区经办机构与定点医疗机构就医保协议续签事宜进行协商谈判，双方根据医保协议履行情况和绩效考核情况等决定是否续签。协商一致的，可续签医保协议；未达成一致的，医保协议到期后自动终止。
对于绩效考核结果好的定点医疗机构可以采取固定医保协议和年度医保协议相结合的方式，固定医保协议相对不变，年度医保协议每年根据具体情况调整，简化签约手续。
第四十三条医保协议中止是指经办机构与定点医疗机构暂停履行医保协议约定，中止期间发生的医保费用不予结算。中止期结束，未超过医保协议有效期的，医保协议可继续履行；超过医保协议有效期的，医保协议终止。
定点医疗机构可提出中止医保协议申请，经经办机构同意，可以中止医保协议但中止时间原则上不得超过180日，定点医疗机构在医保协议中止超过180日仍未提出继续履行医保协议申请的，原则上医保协议自动终止。定点医疗机构有下列情形之一的，经办机构应中止医保协议：
（二）未按规定向经办机构及医疗保障行政部门提供有关数据或提供数据不真实的；
（三）根据医保协议约定应当中止医保协议的；
（四）法律法规和规章规定的应当中止的其他情形。
第四十四条医保协议解除是指经办机构与定点医疗机构之间的医保协议解除，协议关系不再存续，协议解除后产生的医药费用，医疗保障基金不再结算。定点医疗机构有以下情形之一的，经办机构应解除医保协议，并向社会公布解除医保协议的医疗机构名单：
（二）以弄虚作假等不正当手段申请取得定点的；
（三）经医疗保障部门和其他有关部门查实有欺诈骗保行为的；
（四）为非定点医疗机构或处于中止医保协议期间的医疗机构提供医保费用结算的；
（六）被发现重大信息发生变更但未办理重大信息变更的；
（七）定点医疗机构停业或歇业后未按规定向经办机构报告的；
（九）被吊销、注销医疗机构执业许可证或中医诊所备案证的；
（十一）未依法履行医疗保障行政部门作出的行政处罚决定的；
（十二）定点医疗机构主动提出解除医保协议且经办机构同意的；
（十三）根据医保协议约定应当解除医保协议的；
（十四）法律法规和规章规定的应当解除的其他情形。
第四十五条定点医疗机构请求中止、解除医保协议或不再续签医保协议的，应提前3个月向经办机构提出申请。公立医疗机构不得主动提出中止或解除医保协议。
第四十六条定点医疗机构与各级经办机构要严格遵循服务协议的约定，认真履行协议。对违反协议约定的，应当按照协议追究违约责任。定点医疗机构不经协商，单方解约，不按协议为参保人员服务并造成恶劣社会影响的，经办机构可通过法律途径追究其法律责任。
第四十七条 定点医疗机构的部分人员或科室有违反协议管理要求的，可对该人员或科室中止或终止医保结算。
第四十八条 医疗机构与经办机构就医保协议签订、履行、变更和解除发生争议的`，可以自行协商解决或者请求同级医疗保障行政部门协调处理，也可以依法提起行政复议或行政诉讼。
第四十九条医疗保障行政部门对定点申请、申请受理、专业评估、协议订立、协议履行和解除等进行监督，对经办机构的内部控制制度建设、医保费用的审核和拨付等进行指导和监督。
医疗保障行政部门或受其委托的相关机构，依法依规通过实地检查、抽查、智能监控、大数据分析等方式对定点医疗机构的协议履行情况、医疗保障基金使用情况、医疗服务行为、购买涉及医疗保障基金使用的第三方服务等进行监督。
第五十条 医疗保障行政部门或受其委托的相关机构和经办机构应拓宽监督途径、创新监督方式，通过满意度调查、第三方评价、聘请社会监督员等方式对定点医疗机构进行社会监督，畅通举报投诉渠道，及时发现问题并进行处理。
第五十一条 经办机构发现违约行为，应当及时按照协议处理。
经办机构作出中止相关责任人员或者所在部门涉及医疗保障基金使用的医药服务、中止和解除医保协议等处理时，要及时报告同级医疗保障行政部门。
医疗保障行政部门发现定点医疗机构存在违约情形的，应当及时责令经办机构按照医保协议处理，经办机构应当及时按照医保协议处理。
医疗保障行政部门及受其委托的相关机构依法查处违法违规行为时，认为经办机构移交相关违法线索事实不清的，可组织补充调查或要求经办机构补充材料。
第五十二条医疗保障行政部门作出行政处罚决定的，应当按照规定将处罚决定向社会公示并纳入全国信用信息共享平台和其他相关信息公示系统，同时将行政处罚结果通报给同级卫生健康、药品监管、市场监管等行业主管部门和监管部门，并对相关责任人，按有关规定向纪检监察部门通报。医疗保障行政部门在监管中发现医疗机构涉嫌违法违规，涉及多部门职责的，可以会同相关部门开展联合执法检查。
第五十三条职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、职工大额医疗补助保险、生育保险、城乡居民大病保险、医疗救助等医疗保障定点管理工作按照本办法执行。
第五十四条 本办法中的经办机构是具有法定授权，实施医疗保障管理服务的职能机构，是医疗保障经办的主体。
定点医疗机构是指自愿与经办机构签订医保协议，为参保人员提供医疗服务的医疗机构。
医保协议是指由经办机构与医疗机构经协商谈判而签订的，用于规范医疗服务行为以及明确双方权利、义务及责任等内容的协议。
第五十五条 医保协议文本由市医疗保障局在国家和省医疗保障局协议范本的基础上，制定我市医保协议文本，各级经办机构可根据各医疗机构的实际情况制定补充性协议。市经办机构负责在国家和省级经办规程的基础上，细化制定我市协议管理的经办流程，并组织各级经办机构按规定签订协议。
第五十六条医保协议内容应与法律、法规、规章和医疗保障政策调整变化相一致，医疗保障行政部门调整医保协议内容时，应征求相关定点医疗机构意见。
第五十七条本办法与国家、省医保局有关定点医药机构管理政策要求不一致的，按照国家和省局有关规定和要求实施。
第五十八条本办法由市医疗保障局负责解释，自20xx年1月1日起施行。
结算中心管理制度
一、因特殊情况老板需要进店经营者，身份等同导购员，必须服从商场统一规定。
二、人员规定：专柜导购员由商户自行选择，如商户在寻找导购员方面有困难者，本商场可以代为招聘，但最终选择权由商户决定。导购员基本工资、奖金、提成以及相关补助由商户承担，导购员的基本工资由商场统一规定，奖金、提成以及相关补助由各商户根据各品牌的实际情况自行决定。本商场对导购员进行统一管理，商户必须配合商场的管理；（具体细则见专柜人员管理）。
三、严禁私自张贴广告和pop，一经发现，立即整改。
四、为了节约成交时间，提高销售效率，本商场实行明码表价，禁止讨价还价；
五、本商场严格禁止商户私收货款等走单行为，一经发现，罚款1000元；当月内累计发生二次走单或私收货款的，本商场有权单方面终止合同，并无需承担任何损害赔偿责任。
六、举报规定：凡对走单、私收货款行为进行举报的.顾客，持商品举报，一经证实，商场将对举报人给予200元的奖励并且所购商品免单。
七、柜内照明费：公共照明由商场统一负担，二次用电部分，按实际用电量由商户自行负担，收费标准按国家统一规定的电费标准执行。
八、商户之间相互有争议，应和气协商，拒绝争吵，解决有困难，应找商场管理人员帮忙处理。
九、商户经营商品应符合商场整体定位与档次，禁止“三无”产品上架。
一、结算流程说明。
1）、商场规定每月15日、30日为结帐日，按合同约定商场与各商户结算当期的货款。
2）、各商户在每月16日、1日到商场财务部领取对帐单。如有异议应在接到对帐单之日起5日内与财务对清账目。如到时无法对清，本月账款移至下月结算。
3）、本商场每日早晨与各商户就上一个营业日的销售进行对帐，商户必须认真严格对清每日账款，如因总结算金额不一致导致结帐延误，后果由商户自负。
4）、双方对帐清楚后，商场将应结款项打至商户银行卡上或发放现金。
1）、销售、单位产出排名靠前的品牌，优先结算。
2）、属商场的代表性品牌优先照顾。
3）、能与我商场友好合作、互谅互让、共创优异业绩的商户，优先结算。
4）、新入驻品牌予以优先照顾。
5）、有培养前途的品牌优先照顾。
结算管理制度
一、因特殊情况老板需要进店经营者，身份等同导购员，必须服从商场统一规定，商户管理制度、结算制度。
三、严禁私自张贴广告和pop，一经发现，立即整改。
四、为了节约成交时间，提高销售效率，本商场实行明码表价，禁止讨价还价；
五、本商场严格禁止商户私收货款等走单行为，一经发现，罚款1000元；当月内累计发生二次走单或私收货款的，本商场有权单方面终止合同，并无需承担任何损害赔偿责任，管理制度《商户管理制度、结算制度》。
六、举报规定：凡对走单、私收货款行为进行举报的顾客，持商品举报，一经证实，商场将对举报人给予200元的奖励并且所购商品免单。
七、柜内照明费：公共照明由商场统一负担，二次用电部分，按实际用电量由商户自行负担，收费标准按国家统一规定的电费标准执行。
八、商户之间相互有争议，应和气协商，拒绝争吵，解决有困难，应找商场管理人员帮忙处理。
九、商户经营商品应符合商场整体定位与档次，禁止“三无”产品上架。
一、结算流程说明。
１）、商场规定每月15日、30日为结帐日，按合同约定商场与各商户结算当期的货款。
２）、各商户在每月1６日、1日到商场财务部领取对帐单。如有异议应在接到对帐单之日起５日内与财务对清账目。如到时无法对清，本月账ww款移至下月结算。
３）、本商场每日早晨与各商户就上一个营业日的销售进行对帐，商户必须认真严格对清每日账款，如因总结算金额不一致导致结帐延误，后果由商户自负。
４）、双方对帐清楚后，商场将应结款项打至商户银行卡上或发放现金。
二、结算的一般原则。
１）、销售、单位产出排名靠前的品牌，优先结算。
２）、属商场的代表性品牌优先照顾。
３）、能与我商场友好合作、互谅互让、共创优异业绩的商户，优先结算。
４）、新入驻品牌予以优先照顾。
５）、有培养前途的品牌优先照顾。
结算管理制度【】
工程竣工结算由公司工程部负责。
一、工程结算审核的条件：1、工程竣工验收合格；2、竣工图绘制完毕并经监理单位、工程部审核通过。
二、施工单位申报工程结算的资料(一式四份)内容：l、工程竣工验收报告；2、工程竣工图；3、施工现场签证单和会议纪要；4、工程变更通知单；5、材料认价单；6、工程施工合同；7、投标文件及工程结算书。
三、工程结算审核程序：
2、经审核无误的工程结算资料由监理单位报送工程部复核；
3、工程部复核后的结算资料报送公司总工程师审核，经审核无误后，报送总经理审定后方可办理结算手续。需审计的，应履行有关审计程序。
4、在工程竣工后至工程部复核前，应停止工程付款，以控制超付现象。
5、公司工程部负责结算资料的收发登记工作。
工程结算管理制度
为规范工程结算，，依照谁施工、谁负责催收工程款的原则，特指定本制度。
编制建设工程结算主要依据以下文件资料：
（1）工程和劳务承包合同。
（2）施工进度计划和施工工期。
（3）施工现场实际情况记录和有关费用签证。
（4）施工图纸及有关技术资料。
（5）预算定额、材料预算价格表和各项费用取费标准。
（6）设计概算、施工图预算文件。
（7）其他有关政策规定。
（1）工程价款结算，即对已完成的单项工程、单位工程、分部工程或分项工程，经有关单位验收合格后，按规定由建设单位向施工企业支付工程款项的经济行为，包括预收工程备料款和预收工程价款的'结算。
（2）设备、工（器）具购置结算。
（3）劳务供应结算，即在建设单位、设计单位、施工企业和其他有关部门之间，因提供咨询、勘察、设计、施工、运输和加工等劳务而产生的货币支付行为。
（4）其他货币资金结算。
根据建设工程的性质、规模、资金来源、施工工期和承包方式的不同，分别采用以下几种结算方式：
（1）定期结算，是指定期由施工企业提出已完成的工程进度报表，连同工程价款结算账单，想建设单位办理结算，可以按旬、按月或按季度进行。
（2）阶段结算，是指以单项工程或单位工程为对象，按施工进度划分为若干阶段，在每个阶段分别办理工程结算。
（3）年终结算，对于跨年度施工的建设项目，可在年终时盘点已完成的工程量并支付这部分工程价款。
（4）竣工后一次结算。
工程竣工结算是由于施工过程中发生的工程变更和技术经济验证等，使工程造价或合同价款发生变化，对原来的工程造价或合同价款进行了调整，最终确定工程造价的结算方式。
在实际工作中，项目经理要安排专职人员对工程竣工结算书的内容进行核对，检查各种设计变更签证、资料有无遗漏，依据竣工图和变更签证核实工程数量，要按统一规定的计算规则核算工程量，按合同约定计价，还要特别注意各项费用的计取是否正确。检查工程竣工演算书一般包括以下内容：
（1）工程开工前的施工准备和“三通一平”的费用计算是否准确。
（2）钢筋混凝土结构工程中含钢量是否按规定有无变化。
（3）加工订货的项目、规格、数量、单价与清单及实际安装的规格、数量、单价是否相符。
（4）特殊工程中使用的特殊材料的单价有无变化。
（5）施工变更记录、技术经济签证与清单价或合同价的调整是否相符。
（6）分包工程费用支出与收入是否相符。
（7）图纸要求与实际施工有无不相符的项目。
（8）施工项目的工程量有无漏算、多算或计算失误等。
（9）检查各项费率、价格支书或换算系数正确与否，价格调整是否符合要求。
（10）项目竣工结算书的项目多、篇目多，要认真核对和计算。
结算管理制度
1、预算员要有良好的职业道德、专业知识，谦虚谨慎，有强烈的责任心，有集体荣誉感。
2、预算员在对外结算时，必须严格遵守工作时间，不能旷工、迟到、早退，违返者每次负激励50元/次。
3、预算员必须对工程预结算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必须加大日常审核力度，全面掌握工程预结算工作。
4、预算员日常工作中的各种报表、统计数据必须及时、准确、完整。
5、预算员必须熟练掌握定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规，并能灵活运用，掌握常见工程类型有关测算数据。
6、预算员必须熟练掌握合同内容，细致研究合同条款，严格按合同规定编制预、结算。
7、根据合同约定的时间，必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算，上报经营部、财务部。如不能按时完成，罚款50元/天。
8、每年l2月20日前做出年度结算，经审批后上报经营部、财务部。如跨年度工程应在合同规定期限内做出年度结算，经审批后上报建设单位，如不能按时完成，罚款50元/天。
9、工程竣工结算必须在工程竣工后l5天内完成，如拖期罚款50元/天。工程竣工结算经过经营部长审核后，上报审核单位。预算员应随时做好与审核单位核对结算的准备工作。
10、土建预算员必须要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。
11、负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。
12、甲方结算及外分包结算，每年必须装订成册，便于管理。
结算管理制度
第一条为保证工程实施及竣工结算阶段成本控制的有效实施，确保工程施工的质量进度，提高产品的客户满意度，掌握项目的实际成本，特制定本办法。
第二条研发中心负责对本部门及设计单位提出的变更进行控制，对由于设计方案缺陷及施工图不完善而引起的设计图纸变更负责；负责办理设计委托合同的结算工作，并对结算数据准确性负责。
第三条开发部负责本部门主责的前期、配套工程结算，并对结算数据准确性负责。
第四条销售部对本部门及客户申请变更负责，负责办理销售合同（样板间装修除外）的结算工作，并对结算数据准确性负责。
第五条工程管理部对现场签证及施工单位提出的非设计原因变更负责；负责整理所有建安工程、配套工程及材料采购的结算基础数据，并对结算基础数据准确性负责。
第六条运营部负责工程变更签证的审核及各类变更签证的分类汇总；协助各部门办理结算；负责审核研发部、开发部、销售部办理的结算文件；负责编制工程类结算文件，并对结算数据准确性负责。
第七条工程变更分类如下：设计图纸变更、客户申请变更、施工技术变更。分别由研发中心、销售部及工程管理部申请，填写设计变更审批单，经相关部门、运营部及主管副总经理批准后，研发中心委托设计院出设计变更图纸，交工程管理部实施。
第八条现场签证是工程实施过程中发生的，合同中未明确工程量的，提前通知运营部，现场核实后，由项目部填写《工程量签证单》，该签证单由项目经手人、乙方项目经理、工程管理部负责人、运营部负责人及监理签字生效。签证单中应写明工作内容、工程量（尽量附简图并加以说明）、用工数量、机械型号、台班数量等，如涉及单价问题，需同运营部商议后方可签证，签证内容写完后应注明'以下空白'字样。
第九条工程管理部对发生的工程变更及现场签证每周与运营部核对；运营部进行分类编号，并加以分析；工程管理部与运营部分别建立台帐。
第十条对一周未及时办理现场签证，发生事后补办者，追究经办人责任。
第十一条每月25日运营部将从上月26日至本月25日发生的变更签证确定造价，并及时计入动态成本。
第十二条工程量签证单一式四份，项目现场、运营部、监理、施工单位各执一份。
第十二条工程结算的范围：
一、样板间装修及建安工程类合同必须办理正式工程结算；
三、其它合同，应由主办部门根据实施结果办理结算手续。
第十三条结算原则：主办部门办理结算时应严格按照合同约定方式进行，应作出详细的`结算编制说明，将合同实施过程中发生的经双方确认的设计变更及现场签证费用、甲供材料费用等，在原合同额的基础上予以增减。
第十四条工程项目按合同约定完成后，主办部门应在联合验收合格之后要求施工单位交齐竣工图纸、变更、签证、等竣工资料并逐项填写《结算申请单》，及相应的结算文件，由主办部门报送运营部申请办理结算；运营部依据以上相关图纸、资料到现场，由工程管理部配合对相应竣工工程实体进行核实，无误后开始办理竣工结算手续。变更签证部分要求在发生并完成后一个月内完成结算，尽量做到随竣随结，并保证在整个工程竣工后两个月内完成结算工作。
第十五条对甲供材料（三方协议）的结算要求：对履约完毕的项目，由工程管理部分别针对每个协议（楼号）提供《供货认证单》，并附有供应商、施工单位、甲方现场经办人、项目经理签字，方可做为结算编制依据。
第十六条工程结算书内容包括：
一、工程结算汇总表（需注明合同编号、原合同价值、变更价值、最终结算造价）；
二、详细工程结算书（编制说明、按合同约定价格或按定额编制）；
三、相关变更、签证及其附图说明等（要求与结算汇总表或结算书一一对应）；
第十七条工程结算书做出后，由主办部门填写《工程结算审核记录》，并报送运营部、主管副总、总经理审批。结算审批完毕后，由各分公司综合管理部加盖结算章，以上内容一律要求按统一固定格式打印。
第十八条工程结算书一式六份，分别留运营部二份、财务部、办公室、工程部、施工单位各一份。
第十九条结算审批手续完成后，各部门方可拨付竣工结算价款，否则不予拨款。
第二十条各项目在办理完竣工结算后，运营部将该项目的全部结算文件整理好，配合相关部门做好竣工结算的内部审计工作。
附：《变更申请单》。
《工程量签证单》。
《工程签证变更台帐》。
《供货认证单》。
《工程联合验收单》。
《工程结算汇总表》。
结算工程管理制度
1、预算员要有良好的职业道德、专业知识,谦虚谨慎,有强烈的责任心,有集体荣誉感。
2、预算员在对外结算时,必须严格遵守工作时间,不能旷工、迟到、早退,违返者每次负激励50元/次。
3、预算员必须对工程预结算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必须加大日常审核力度,全面掌握工程预结算工作。
4、预算员日常工作中的各种报表、统计数据必须及时、准确、完整。
5、预算员必须熟练掌握定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规,并能灵活运用,掌握常见工程类型有关测算数据。
6、预算员必须熟练掌握合同内容,细致研究合同条款,严格按合同规定编制预、结算。
7、根据合同约定的.时间,必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算,上报经营部、财务部。如不能按时完成,罚款50元/天。
8、每年l2月20日前做出年度结算,经审批后上报经营部、财务部。如跨年度工程应在合同规定期限内做出年度结算,经审批后上报建设单位,如不能按时完成,罚款50元/天。
9、工程竣工结算必须在工程竣工后l5天内完成,如拖期罚款50元/天。工程竣工结算经过经营部长审核后,上报审核单位。预算员应随时做好与审核单位核对结算的准备工作。
10 土建预算员必须要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。
11 负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。
12 甲方结算及外分包结算,每年必须装订成册,便于管理
项目结算管理制度
2010年5月12日中午，工程机械学院彩虹驿站“第一届心理健康月”活动启动仪式在明远1106教室举行。心理健康咨询中心主管领导兼学生就业与发展服务中心副主任丁珊，，工程机械学院党委副书记杨密侠，工程机械学院团委书记朱武威，工程机械学院彩虹驿站站，长刘飞老师，工程机械学院09级辅导员谢静老师和杨鹏老师出席了会议。
参加会议的还有08级和09级彩虹驿站全体成员。会议由刘飞老师主持。首先，丁珊老师向与会人员介绍了本次启动仪式召开的背景。丁老师从心理健康教育的重要性谈起，结合我校的实际情况，说明了建立心理健康教育三级网络特别是朋辈互助体系的重要作用，并对心理健康月活动提出了自己的意见和希望。然后，刘飞老师具体地向大家解释了心理健康教育三级网络体系，并简要地介绍了彩虹心理驿站的章程。随后，驿站主席团成员魏选选同学利用多媒体图文并茂地展示了近期驿站活动的丰硕成果；能力拓展部部长史妍妮同学向大家具体讲解了我院心理健康月的活动策划。最后，刘飞老师宣布彩虹驿站“第一届心理健康月”活动启动仪式圆满结束。这次启动仪式的召开使同学们增强了对心理健康知识重要性的认识，激发了同学们对“心理健康月”活动的热情和信心，为第一届“心理健康活动月”活动的开展做了很好的精神动员。
预结算管理制度
1、工程项目的预算原则上由设计部门根据会审后的施工图进行编制。经建设单位审核后报基建部审批。
2、公司内部建立预算审批、复核制约机制。预算经业务人员审核后,由基建科科长复核报矿长批准。上报审批的预算,基建科建立台帐。
3、结转工程预算。跨年度工程根据批准预算的工程量和材料用量核减上年度已完工程量和材料用量的余额进行编制,其中定额子目和取费必须和批准预算保持一致,由建设单位编制并在每年一季度审批。
4、工程预算审批复核时间暂行规定:单位工程100万元以上,审批时间为7天,复核时间3天。单位工程50-100万元以上,审批时间为5天,复核时间2天。单位工程50万元以下,审批时间为2天,复核时间1天。
1、工程结算实行按合同和核准进度结算的原则。原则上采用月度结算的办法,月度报量结算由施工单位编制,经建设单位监理单位审核签章后报基建部门审批。竣工结算凭单位工程竣工验收合格证书进行编制,竣工结算原则上在工程项目竣工验收合格后一个月内完成。
2、公司内部工程结算执行结算审批、复核和建立台帐机制。
3、结算中单项材差、取费及定额套用执行集团公司现行规定及合同约定。
4、煤矿审批的结算作为集团公司基建项目财务上帐和付款的依据。
5、付款办法除执行合同外,未明确部分参照集团公司现行办法执行。
结算管理制度
为规范内部交易结算流程，促进全员营销、多品类业务组合销售。同时划清各核算单位的经济责任，以实际成本与内部结算价格之间的差额衡量工作业绩，制定本办法。
一、内部优先及经济和竞争原则：为促进集团内部资源的利用效率和各主体协同效应，各核算主体应优先考虑购买集团内部其他核算主体的产品或服务。同时集团鼓励各核算主体之间进行内部交易但并不限制集团内各核算主体向外单位购买价廉物美的产品或优质的服务。
二、按劳分配及成本与收益相配比原则：参与销售（服务）流程的核算主体均拥有分享最终产品收益的权利，根据成本费用支出，确定收入归属及收益分配比例。
某集团全资及控股子公司。
内部交易，是指集团各子公司之间、子公司与集团公司之间由于内部经济往来而发生的交易事项的结算，包括产品交易、服务交易等交易事项。
集团财务管理中心：负责组织内部结算价格的制订及评审，内部采购业务的收入、成本及损益的核算。
一、内部结算定价方法。
1、计划成本加价法：以产品计划成本为基准，按照生产各工序的`平均内部利润加成作为内部结算价。适用于标准化定价的产品或服务，如展位，广告，展厅。
2、内部协商定价法：双方或多方根据成本核算及实际耗费情况，共同商定相对合理的结算价格，使各方利益得到平衡或弥补。适用于非标准定价的产品（服务）或生产、销售环节较为复杂的项目。
二、内部结算价格表。
见附件一。
财务季度为核算周期。
收入、成本及收益实行内部核算分配，不进行资金划转。
凭内部交易结算单（见附件二）据实结算，以购销双方签字为准。
1）购买方根据客户或内部部门的需求，提出采购申请。
2）双方按内部结算价格表，或自行商定交易价格，签订内部交易结算单，报财务部门备案。
3）销售方直接与购买方或购买方的客户签订合同。
4）交易完成，财务部门依据内部交易结算单，确认内部结算收入，分配内部结算成本，划转内部结算收益。
项目结算管理制度
第一条为了规范和加强公司建设工程管理工作，提高建设工程施工项目管理水平，确保公司建设工程质量，促进施工项目管理的科学化、规范化和法制化，适应社会主义市场经济发展的需要，结合公司现实情况，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于股份公司及公司所属矿的新建、扩建、改建等建设工程(包括矿、土、安)的施工项目管理。
第三条本管理制度明确了建设工程管理的责任制，以增强各级管理人员的责任性;明确工程质量管理及验收的内容、程序等。
第二章单位工程开工申请制度。
第四条按照科学管理、合理组织施工的原则，要求施工单位在单位工程开工前，必须达到必备的开工准备条件。
第五条施工单位准备开工时应向建设单位申报开工报告，建设单位派工地代表对开工条件进行考核，所有考核项目全部达到合格后经建设单位主管部门批准后交付施工单位执行。
第六条施工单位应按照协议书约定的开工日期开工。施工单位不能按时开工，必须在约定的开工日期前7天，以书面形式提出延期开工的理由和请求，经建设单位确认后，/by/工期相应顺延。建设单位不同意延期或施工单位未在规定时间内提出延期开工请求，工期不予顺延。
第三章施工图设计技术交底与图纸会审制度。
第七条设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节，也是保证工程顺利施工的重要步骤，各有关单位必须认真执行。
第八条技术交底与图纸会审的前提条件:。
1、设计单位必须提交完整正式的施工图纸。
2、在技术交底与图纸会审之前，各有关单位工程技术人员要认真审图，并提出初步意见。
3、在技术交底和图纸会审时，设计单位必须派负责该项目的项目负责人和主要设计人出席，技术交底和图纸会审一般应在工程开工10天之前进行。
第九条设计交底与图纸会审工作的程序:。
1、设计单位介绍设计意图、工艺要求、布置与结构设计特点和施工单位应注意的事项。
2、建设单位和施工单位提出图纸中的疑问、存在问题和需要解释说明的问题。
3、设计单位答疑。
4、建设单位对提出的问题进行研究与协商，拟定解决问题的方案。
5、建设单位负责写出技术交底和图纸会审纪要，并经各方签字。
6、图纸会审纪要应作为设计文件组成部分存档。
第十条图纸会审重点内容:。
1、图纸是否经过设计单位按图纸划分经各级人员正式签署。
2、施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。
3、设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条件有无特殊要求。
4、预制构件、设备组件及现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。
5、各专业之间及设备和系统施工图设计之间是否协调，例如设备外形尺寸和基础尺寸、建筑物预留洞孔及预埋件与安装图纸要求、设备与系统连接部位、管线之间相互关系等。
6、施工图之间、总图和分图之间、总体尺寸与分部尺寸之间有无矛盾。
第十一条对会审中有可能出现的设计修改，由原设计单位按设计变更管理程序提出设计变更，经建设单位签证后交施工单位执行。
第四章施工组织总设计编报与审批制度。
第十二条工程开工前，承建单位必须编制施工组织总设计，经单位技术负责人审批后，提交建设单位会审。
第十三条施工组织总设计会审工作，由建设单位主持，质监单位、施工单位、设计单位共同参加。会审后，由建设单位形成会议纪要，经各方签字后作为正式施工的依据。
第十四条施工单位编制施工组织设计时，必须结合工程实际情况和本单位具体条件，从技术、设备、机械化程度、组织管理、经济等方面进行全面分析，确保施工组织设计在技术上可行、经济上合理，措施得当，利于安全、文明施工，利于提高工程质量、缩短施工工期。
第十五条施工组织总设计的编制应符合下列要求:。
1、符合建设单位对施工组织总设计的要求。
2、符合双方签订的合同书。
3、符合设计单位所提供的施工图纸设计，如有必要要求设计进行配合施工作局部修改时，应有充分论据，并征得设计方代表的同意。
4、符合国家现行的有关规程、规范和标准。
5、符合现场具体条件。
第十六条施工组织总设计应包括的内容:。
1、工程概况，工艺流程，设计与设备特点等。
2、主要施工方案和措施，质量标准及质量控制点。
3、施工技术和物资供应计划，包括设计图纸交付计划。
4、主要施工机具配置和劳动力安排。
5、施工综合进度安排，包括开工、竣工日期、阶段形象进度及施工进度网络图。
6、施工场地安排及施工平面布置图。
7、安全、质量、文明施工计划和保证措施。
8、新工艺和新材料的使用。
9、费用估算及工作量进度。
第十七条施工单位必须按施工组织总设计确定的进度计划组织施工，接受建设单位对进度的检查、监督。工程实际进度与施工组织总设计中安排的进度计划不符时，施工单位应按建设单位的要求提出改进措施，经建设单位审核后执行。因施工单位的原因导致实际进度与进度计划不符时，施工单位无权就改进措施提出追加费用。
第十八条由于下列原因可要求设计单位对原设计图纸进行局部变更:。
1、设计图纸有差错。
2、设计与实际情况不符或设计条件有变化。
3、现场条件所限，采用的材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求。
4、技术改进和合理化建议。
5、施工差错经有关方面批准的处理意见。
6、图纸设计与实际不符以及图纸外增加的工程量必须经建设单位签核后方可执行。
第十九条需要设计变更时，必须由要求设计变更的单位提出变更事由，经办理有关手续后方可进行设计变更。
第二十条设计变更按其性质与大小，分为下列三类:。
1、一般小型设计变更(xx万元以下)，原则上不增减预算费用，不改变原设计原则，不影响质量、美观，如图面尺寸差错、材料等代换、图纸细部增补详图、图纸间矛盾处理。这类修改由要求修改的部门提出，经设计单位核签、建设单位工程主管部门批准后执行。
2、较大设计变更(xx万元以上、xx万元以下)，工程内容与工程量有变化，但不涉及初设审定的原则，需要增加或减少预算费用，要对局部施工计划与施工进度有一定影响，这类设计变更由要求变更的部门提出，经设计单位签核、建设单位主管领导批准执行。
3、重大设计修改(xx万元以上)，涉及原初设审定的设计规模、设计原则、结构布置的修改，或涉及总承包合同所规定的概算需要调整，经建设单位负责人、原设计单位负责人审核后执行。
第二十一条设计变更应按其性质与大小先办理相应的审批手续之后才允许施工，不得先变更设计进行施工后补办手续。
第二十二条施工单位不得擅自对原工程设计进行变更。因施工单位擅自变更设计发生的费用和由此导致建设单位的损失，由施工单位承担，延误的工期不予顺延。
第二十三条设计变更资料作为设计文件组成部分应妥善保管，后作为竣工资料统一归档。
第二十四条施工图未经三方(建设单位、设计单位、施工单位)会审，不准开工。
第二十五条不按要求提前编制施工组织设计(或施工方案)的工程不准开工。
第二十六条第二十七条保证工程质量技术措施针对性不强的施工组织设计(或施工方案)不予审批实施。
第二十七条工程所使用的原材料不按要求进行试化验的，不准开工。
第二十八条施工质量不合格者，必须返工。
第二十九条施工总平面布置是施工组织总设计文件的重要组成部分，其主要任务是完成施工场地的划分，交通运输的组织，各种临建，施工设施和器材堆放等方面的布设，场地的竖向布置，并满足防洪排水等各方面的要求，确保整个施工场地布置紧凑合理、符合流程、方便施工、节约用地、文明整齐。
第三十条施工单位进入施工现场前，应根据合同所规定承建的工程范围，按照施工组织总设计的要求，结合工程实际情况，绘制施工总平面图，由建设单位批准后实施。
第三十一条施工单位不得在给定的施工场地之外私建、乱建临时设施或堆放设备材料，更不允许占用道路作为施工场地。如有必要，应由建设单位批准。
第三十二条施工单位要对其所占用的施工场地范围内的安全道路和排水系统的畅通以及良好的施工环境负责，建筑垃圾、生活垃圾及各种污水不得随意乱堆乱排。
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项目结算管理制度
6月29日至7月1日，陕西中川建筑工程有限公司在西安凤城大酒店二楼会议室召开了一年一度的工作会议。公司总经理、副总经理，各项目管理人员及其公司各职能部门领导等50余人参加了此次会议。
会上，总经理苏建明做了题为《统一认识，调整思路，稳步发展》的工作报告。报告分析了现在建筑市场诸多不利因素，全面总结了所作的工作，客观的分析了工作中存在的问题，并依据20的目标实现情况及工作中存在的问题对下一年的工作做了详细的安排部署。会议指出：要牢牢把握公司发展大局，转变公司发展战略，提升企业品质，实行多元化经营，在发展公路、铁路的前提下，也要进入房建、水利、装饰装修等行业，弥补桥梁单一性带来的不足，倡导大家要充满信心、统一思想、大胆尝试，坚持不懈，确保20的经营目标的实现。公司副总及书记也对如何加强项目的质量、安全、成本、生产经营、文化建设方面做了详尽的报告。
会议结合公司目前的现状，就如何进入新的领域，开拓新市场；如何想办法做好变更、索赔，怎样加快项目结算、工程款的回收；如何提高项目的管理能力；如何留住人才等四个大议题进行了激烈的研讨，参会人员本着认真负责的态度，从公司的实际出发，畅所欲言，进言献策，共同谋划着公司的美好未来。
会议还评选了先进集体、先进个人、先进班组，对他们进行了表彰，肯定了他们的工作，号召大家向他们学习，由此调动了员工、工班工作的积极性。此次大会，始终贯穿着求真务实的精神，洋溢着浓厚的民主气氛，这是一次团结民主、集思广益的大会，必将引导和激励公司员工以勇于创新、坚定执着的精神，开创公司更加辉煌的明天。
中川建筑工作会议的召开，无疑为下一年的工作确定了工作目标，明确了工作任务、经济指标和发展方向，为来年各部门、各项目完成生产计划奠定良好的基础。
项目结算管理制度
项目管理制度的主要内容是管人和理事。管人和理事是在一个特定的环境下和具体的专业领域内进行的。
管人包括岗位设置与人员的行为规范管理。
理事需要明确各种管理事务的相互关系，处理原则、程序，应该做什么，不能做什么;应该怎么做，不能怎么做;要做到什么程度。
行为和处事的结果会得到什么样的奖惩等。
综合而论，岗位责任和管理流程都是制度的一部分，只不过岗位责任和管理流程是在其重点领域更有侧重。
具体而言，常用的项目管理制度包括项目范围管理制度、项目进度管理制度、项目成本管理制度、项目质量管理制度、项目人力资源管理制度、项目沟通管理制度、项目风险管理制度、项目采购管理制度、项目中止制度，等等。
结算资金管理制度
1.目的：为加强结算资金管理，增进资金运用效益，特制定本办法。
2.适用范围：本规定适用于公司及分子公司。
3.原则。
3.1结算资金是指在生产经营活动中发生的应收款项和应付款项。
3.2财务部负责公司应收帐款、应收票据、预付帐款、其他应收款和应付款项等会计业务的核算和管理，相关业务部门负责核对、催收等配合工作。
3.3公司各级财务机构和财务人员，必须按会计制度正确、及时处理应收应付往来业务，做到债权债务关系明确、反映清楚。记帐人员要定期或不定期对所管理的债权债务帐户进行清理核对，对处理有误的业务凭据要进行帐务调整。
4.应收帐款。
4.1应收帐款按交易发生时的债权金额入帐。并以购货单位为对象设置三级明细帐，以有关责任公司或个人为对象设置二级明细帐，及时登记帐簿，准确无误地反映其形成、回收及增减变化情况。
4.3月终由财务部结算出欠款单位明细与铺底指标相核对，检查是否超额发货，货款回笼是否正常等。每一季度末财务部向商务部提供所有单位的欠款情况，由其进行全面催收。对帐龄较长、购货单位有破产、重组迹象等不正常情况的要立即落实催收措施，落实有关公司和有关人员责任，促使尽快收回。
4.4年度终了财务部对应收帐款余额列出分户清单并作出询证函交商务部负责人。由商务部发出询证函，对债权进行询证，并在1个月内由商务部完整收回询证函回执交财务部核对，并装订归档。
4.5年度终了财务部按年度末应收帐款余额进行帐龄分析，按公司规定标准清理计提坏帐准备金。计入管理费用。并于每年年终根据应收帐款清理情况，对已确认无法收回的应收帐款，由责任单位按公司有关规定提交申请报损的书面报告，备齐有关单证并上报公司批准，列作坏帐损失。
5.应收票据。
5.1应收票据指公司采用商业汇票结算方式时，因销售产品而产生的以票据形式所拥有的债权。商业汇票包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，考虑资金的安全性，一般情况下只能收取银行承兑汇票，不接收商业承兑汇票。
5.2因销售产品等收到的商业汇票，交财务部进行会计处理，应收票据按面值入帐。应收票据贴现实得款项与其面值的差额，计入财务费用。
5.3应收票据由出纳员保管。应收票据到期收回或提前贴现，背书转让等与此相关的会计业务由管理“应收票据”科目的财务人员协助出纳及时办理。
5.4负责“应收票据”科目的财务人员应设置“应收票据备查簿”，还应登记每一笔应收票据的种类、票号和出票日期，票面金额，交易合同号和付款人、承兑人、最后一个背书人的姓名或单位名称，到期日和利率，贴现日期、贴现率、和贴现净额，以及收款日期和收回金额，承兑汇票移交人，承兑汇票的签收人等资料。应收票据到期结清票据后，在备查簿内逐笔注销。
6.其他应收款的管理。
6.1其他应收款指公司发生的除应收票据、应收帐款、预付帐款等以外的其它各种应收、暂付款项。
6.2公司设置“其他应收款”科目进行总分类核算，并按其项目的不同债权人设户，进行明细核算。月末结出各明细帐户余额，并与总分类帐核对，作到帐帐相符。
6.3财务部负责其他应收款的管理的人员，定期（一年不少于一次）与债务人核实债权情况，并发出询证函。敦促各债务人及时交回款项。非经营性如赔款、存储保证金、各种垫付款等，在“摘要栏”注明经办人（清算人）以便落实责任，追回款项。对市场借支每季度末向商务部提供欠款余额清单，年末结算市场经费时要清收扣回借支款。市场经费借支要敦促商务部及时清帐。
6.4.4因公出差人员借支的差旅费，出差返回后三日内必须报销清帐。
6.5年度终了，负责其他应收款的管理的人员要对其他应收款进行全面清理，编制帐龄排队表，按公司规定清算坏帐准备。对已确认无法收回的款项列出清单，提供相关证据和责任人的书面说明，报请公司批准后列作坏帐处理。
7.1应付票据指公司采用商业汇票结算方式，因购货或接受劳务时开出的商业汇票，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。
7.2应付票据的业务必须以具有真实的商品购销业务并签订经济合同为前提，不符合这一前提条件的业务不得使用这种结算方式。
7.3公司办理应付票据的业务公司必须考察供货单位的履约能力，防止向无履约能力的“皮包公司”签发商业汇票。
7.4公司办理应付票据的业务公司必须考证供货单位不同付款方式的价格差异，以便确定是否采用票据结算方式或确定票据签发的时间长短。
8.附则：
8.1本制度由公司财务部负责解释。
8.2本制度施行后，凡既有的类似。
或与之相抵触的规定即行废止。
8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。
医保结算管理制度
一、城镇职工基本医疗保险病历必须单独管理。
二、医院必须为医保患者建立门诊及住院病历，医保病历单独管理，就诊记录应清晰、准确、完整，并妥善保存备查，门诊处方和病历至少保存2年，住院病历至少保存15年。
三、合格的病历装袋后按编号上架保管。
四、凡出院患者病历，应于病人出院后72小时内全部回收到病案室。
五、病历排放的时间、编号要清楚，以方便查找。
六、病案室要保持卫生、清洁，注意档案架的使用和保护。
七、保持病案室通风，病志摆放整齐，完好无损。
八、病案管理人员必须会使用灭火器材。
九、严守病案资料保密制度。
十、特殊病、转诊、转院病人的病案单独管理，包括异地治疗的病历及相关资料复印件。