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人员管理制度
五、当观察到以下症状时，应规定暂停解除直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施；腹泻、手外伤、烫伤、皮肤湿疹、咽喉疼痛、耳、眼、鼻溢液、发热、呕吐。
七、对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核，具优者给与表扬或奖励：对总和考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。
九、与保证食品安全有关的其他管理工作。
人员管理制度
企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。
1.设收款台(专人收款，钱货分开)。
(l)售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”(一式三联)，第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。
(2)顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。
(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货(大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理)。
(4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。
(5)每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。
(6)收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1--4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。
(7)收款员清点货款后，填制“组交款单”(一式四联)签字后双人交会计室。
(8)商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。
(9)商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经(代)销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。
(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”(一式三联)，凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。
(11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。
(12)商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。
(13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。
2.无收款台(一手钱一手货)。
(l)顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。
(2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。
(3)每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。
(4)会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员(柜台)，第3联转商品账，第4联封签。
(5)商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。
(6)商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。
(7)无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经(代)销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表(实物盘点)统计公司内每一种商品的月销售数量。
(8)商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。
(9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。
人员管理制度
（1）隧道洞口值班人员对进洞人员进行现场管理、监控。
（2）隧道洞口值班人员应持有允许进洞人员名单，非名单上的人员不得进洞；上级及外单位等检查、参见人员确需进洞的，需持有分部领导的同意进洞批条或由分部领导带领。
（3）所有进入隧道的人员必须在洞口进行登记,经允许后经过安检系统的检查方可进入洞内。
（4）所有人员严禁携带香烟、火机、火柴、手机等易燃易爆物品进洞。
（5）所有人员严禁穿着易于产生静电的服装(如化纤衣服)进洞。
（6）洞口监控设备对进洞人员通过自动跟踪装置进行实时监控。
（7）所有进洞人员必须经过安全知识培训后方能进入隧道，对临时进入隧道人员，由作业队安全负责人经过洞内安全知识讲解后，方准进入隧道。
（8）洞内遇到险情或警报信号后，施工人员应服从管理人员和洞内安全负责人的指挥，有秩序的撤出危险区。
人员管理制度
1.租赁、承包单位必须有相应的资质证书，并具备安全生产条件。
2.应当与租赁、承包单位签订安全生产管理协议，明确在租赁合同或承包合同中约定各自的安全生产管理职责。
3.企业对承包单位、租赁单位的安全生产工作实施统一协调、管理。
4.对租赁、承包单位各类人员应接受本企业入厂安全教育，遵守本企业安全生产规章制度和厂纪厂规，以及危害因素和预防、急救措施等。
5.查明租赁、承包单位负责人、安全管理人员、特种作业人员有无资质证书和操作证，是否在有效期内。
6.有两个单位以上在本单位承包设施、厂房的`，对可能危及对方安全生产的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调。
7.租赁、承包单位发生安全生产事故，本单位应按应急援预案方案进行抢救，并积极配合参加对事故的调查工作。
人员管理制度
为了有效管理和使用kj133(c)人员定位系统,充分发挥其在矿井安全生产动态管理过程中可靠的安全保障功能,创建本质安全型高产高效现代化矿井,依据国家有关法律法规相关行业标准,结合公司相关管理制度,特制定本使用管理制度。
第一条本管理制度适用于使用kj133(c)人员定位系统的生产单位和相关管理部门。
第二条使用kj133(c)人员定位系统的生产单位对本单位区域内的系统设备、设施维护、升级和正常使用管理负全责。
第三条加强人员定位系统管理,明确分管领导和人员,充分保证系统运行使用、维护。制定相应的岗位责任制、操作规程,确保系统安全、可靠、正常运行。
第四条使用单位必须配备专业系统维护人员和硬件设施维修人员,维护定位系统软件运行正常,确保硬件设施无损坏。
(一)软件系统必须建立权限分级管理,一级为最高权限,具有一级权限的人员可对系统升级、更改、数据录入、授权控制、设备设施的增减有最终权限。二级权限可进行人员信息的录入。三级权限只能进行实时监测,但不能更改任何信息。
(二)各单位要建立权限审批手续,明确授权群体,根据具体要求授予权限和安装软件,严禁给予无关人员授权和安装软件。
(三)设备维护人员要定期维护各种设备、线路。设备必须保证稳固、清洁,配件齐全;线路必须保证吊挂规范,设备检修或移动位置时,必须经过单位和一级权限人批准,一级权限人必须及时完成系统图纸补充。
(四)基站、分站和无线信号接收装置严禁随意移动、搬迁,如影响巷道施工时,必须经公司企业管理和安全管理部门同意并备案后方可进行调整。杜绝人为损坏情况发生。
第五条识别卡为入井人员的唯一标识,因此,携卡人员和相关管理人员必须执行以下要求:。
(一)所有下井人员必须携带识别卡,严禁一人携带多卡入井。
(二)携带识别卡下井人员通过井口专用检卡设备时要检查识别卡是否正常,如发现电量不足,卡号错误,信息不全时与维护人员联系,换识别卡或更换识别卡电池,并能在换卡的同时进行信息关联。
(三)井下工作人员未经本单位同意,严禁随意更换、拆卸识别卡,若有问题,及时与维护人员联系更换识别卡。
(四)井口检身人员,必须对下井人员是否携带检识别卡进行查验如发现未验卡或未佩戴识别卡的人员,有权限制其下井作业。生产安全处根据工作安排随机抽查员工携卡情况,如发现有未携卡人员,则追究相关人员责任。
(五)携带识别卡下井人员必须保护好本人识别卡,禁止随意启动呼救功能,如发现属于虚假呼救信息,则追究本人责任。
(六)当识别卡接收到呼叫信息时,携卡人员应立即停止作业并立即撤离作业地点,并选择最近的安全地点集合,待接到单位领导或当班安全管理人员口头或书面通知并确认安全后再重新返回作业点。
(七)接到系统报警后,值班员应立即通知生产调度及值班领导,生产调度及值班领导应立即采取措施.处理结果应记录备案。
(八)调度员负责监视系统设备的`运转和监测数据变化情况,核实和汇总人员跟踪监测信息,对信息出现异常或设备报警时,立即通知维护人员,并做好中心站运行日志,相关人员查明原因后向有关负责人汇报。
第六条使用单位要建立人员定位系统技术资料管理与使用制度,技术资料要定期保存。
(一)要按标准化的要求和有关规定建立健全以下帐卡和报表:。
a)设备、仪表台账;。
b)设备故障登记表;。
c)检修记录;。
d)巡检记录;。
e)中心站运行日志;。
f)监测日(班)报表;。
g)设备使用情况月报表。
(二)使用单位应绘制人员定位设备布置图,图上标明分站、电源、中心站等设备的位置、接线、传输电缆、供电电缆等,根据实际布置及时修改,并报公司技术负责人审批。
(三)中心站应每3个月对数据进行备份,各份数据应保存1年以上。
(四)图纸、技术资料应保存1年以上。
(七)使用单位未按规定配足人员定位系统操作、维修人员,或系统操作、维修人员未经培训上岗的。根据公司相关管理办法考核使用单位3-5分。
(八)故障排查不及时,8小时之内未及时处理故障影响安全生产的,或因停电时间过长,服务器不能运行而及时恢复系统运行的,根据公司相关管理办法考核使用单位5-10分。
(九)使用单位不及时更新系统人员巷道定位界面及人员定位系统设备布置图的,根据公司相关管理办法考核使用单位3-5分。
第八条对故意破坏、盗窃人员定位系统设备及其附属设施者,严格依法追究有关人员责任。
第九条设备处、企管处和生产安全出负责人员定位系统运行情况的监督检查工作。使用单位必须将人员定位系统运行情况纳入安全标准化体系,加强日常监督检查;各级管理人员必须经常通过人员定位系统终端了解矿井生产人员组织等相关情况,分析、研究系统的各类数据,掌握设备运行情况及入井人员活动规律,以提高安全生产科学管理决策和突发事件应急指挥能力。
第十条使用单位必须编制人员定位系统发现问题应急处置预案,每年按应急处置预案进行一次预演。
第十一条本制度自20xx年8月1日开始执行。
人员管理制度
1、值班人员认真组织指导学生午间活动、晚间活动、午间休息。
2、午餐、晚餐、午睡等服务值班人员与生活老师要提前上岗，做好准备。值班人员必须在安顿好学生后方可离开中心。
3、学生未到未请假，值班人员或生活老师要主动与家长取得联系，了解情况。
4、学生如身体不适，值班人员或生活老师要及时与家长取得联系，或及时送医院诊治。
5、家长来访，所有老师必须微笑服务，热情接待，语言文明。多与家长沟通，对每个学生的性格特点和薄弱学科都要有比较详细的了解。
6、经常听取家长建议，了解家长需求。
7、科任老师必须认真做好对学生的作业辅导工作，严格遵守作息时间。
8、任何人组织学生外出活动，要认真管理好学生，并与学生一起活动。
9、所有老师平等对待每一位学生，对学生有耐心，不歧视、讽刺、斥责和体罚学生。
11、凡是学生经过的地方不乱堆放杂物，保持走道畅通。
12、中心老师要经常检查宿舍、桌椅、电源等，发现损坏及时告知修理。
13、生活老师必须认真贯彻卫生系统有关食品卫生的规定，要进行相应体检。所购物品要严把质量关，坚决杜绝食品安全事故的发生。
14、厨房严禁学生入内，热汤、热菜、热开水要放在安全地方，烧煤时注意空气流通，以防意外事故发生。
人员管理制度
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3、操作直。
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二、明确责任严格措施。
三、《食品安全法》相关制度及规定。
四、食品安全控制通用要求。
五、食品安全事故处置。学校食堂从业。
人员管理制度
一、搞好流动人员的`登记。对安全小区的外来流动人员，无论从事何种职业，居住时间在一周以上者，要督促其带好身份证和其他证件到公安派出所和所在居委会进行登记，办理临时居住手续。
认真搞好协查。居委会干部应主动与街办、派出所配合，与流动员户口所在地和现在工作的单位（工地）主动联系，全面了解掌握情况。
二、协助管理好重点人口。对流动人口中的重点人口。要积极协助片警建档，小区要指定人员专门与住户经常保持联系，及时掌握了解情况。
三、法制教育。安全小区要经常与街道、司法所、派出所联合开办“法制夜校”，轮流培训外来流动人口，增强法制观念，提高自我保护能力；对出租户也要经常组织教育，指导他们主动协助搞好流动人口管理。
四、计生工作的有关规定认真抓好流动人口的计划生育工作。
人员管理制度
第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。
第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费xx元。
第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。
第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;。
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;。
(三)不得理解客户礼品和招待;。
(四)执行公务过程中，不能饮酒;。
(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;。
(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;。
(二)向客户说明产品性能、规格的特征;。
(三)处理有关产品质量问题;。
(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1客户对产品质量的反映;。
2客户对价格的反映;。
3用户用量及市场需求量;。
4对其他品牌的反映和销量;。
5同行竞争对手的动态信用;。
6新产品调查。
(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;。
(六)督促客户订货的进展;。
(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐;。
(八)退货处理;。
人员管理制度
1.总则。
1.1.制定目的。
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
a)适用范围。
凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
b)权责单位。
(1)销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
2.一般规定。
销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。
2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。
2.2工作职责。
销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：
2.2.1部门主管。
(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。
(2)执行公司所交付之各种事项。
(3)督导、指挥销售人员执行任务。
(4)控制存货及应收帐款。
(5)控制销售单位之经费预算。
(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。
(7)按时呈报下列表单：
a、销货报告。
b、收款报告。
c、销售日报。
d、考勤日报。
(8)定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。
2.2.2销售人员。
(1)基本事项。
a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
c、不得无故接受客户之招待。
d、不得于工作时间内凶酒。
e、不得有挪用所收货款之行为。
(2)销售事项。
a、产品使用之说明，设计及生产之指导。
b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
c、客户抱怨之处理。
d、定期拜访客户并汇集下列资料：
a、产品品质之反应。
b、价格之反应。
c、消费者使用量及市场之需求。
d、竞争品之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
e、定期了解经销商库存。
f、收取货款及折让处理。
g、客户订货交运之督促。
h、退货之处理。
i、整理各项销售资料。
(3)货款处理。
a、收到客户货款应当日缴回。
b、不得以任何理由挪用货款。
c、不得以其他支票抵缴收回之现金。
d、不得以不同客户的支票抵缴货款。
e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。
f、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。
g、不得向仓库借支货品。
h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。
2.3.移交规定。
销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
2.3.1销售单位主管。
(1)移交事项。
a、财产清册。
b、公文档案。
c、销售帐务。
d、货品及赠品盘点。
e、客户送货单签收联清点。
f、已收未缴货款结余。
g、领用、借用之公物。
h、其他。
(2)注意事项。
a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。
b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。
2.3.2.销售人员。
(1)移交事项。
a、负责的客户名单。
b、应收帐款单据。
c、领用之公物。
d、其他。
(2)注意事项。
a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。
b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。
c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。
3.工作规定。
3.1.工作计划。
3.1.1.销售计划。
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
3.1.2.作业计划。
销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。
(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。
(2)销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。
3.3.工作报表。
3.3.1.销售工作日报表。
(1)销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。
(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。
3.3.2.月收款实绩表。
(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。
3.4.售价规定。
(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。
(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。
(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。
(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。
(3)货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。
3.6.收款管理。
(1)有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。
(2)销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。
(3)所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
(4)未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。
b：销售人员考核办法。
1.总则。
1.1.制定目的。
为激励销售人员工作士气，鼓励先进，从而提高绩效，特制定本办法。
1.2.适用范围。
凡本公司销售人员之考核，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制考核之。
1.3.权责单位。
(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.考核办法。
2.1.考核时机。
每月五日前提出。
2.2.考核方式。
分为部门考核和个人考核。
2.3.考核权责。
考核。
考核初核审核核定。
部门考核部门经理总经理。
个人考核部门主管部门经理总经理。
2.4.考核办法。
2.4.1.考核部门。
(1)计算权数表：
考核项目权数计算公式。
收款额目标达成率60达成率*权数=得分。
销售额目标达成率20达成率*权数=得分。
收款率20达成率*权数=得分。
合计100。
(2)总经理。
a、收款额目标达成率=当月实收款/当月计划目标收款额*100%。
b、销售额目标达成率=当月实际销售额/当月计划额*100%。
c、收款率=1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额。
注：收款率低于60%，销售额目标达成率得分不得超过最高权数。
(3)部门考核奖金系数：
等级abc。
奖金系数1.21.00.8。
2.4.2.个人考核。
一、主管之考核计算。
(1)计算权数表：
考核项目权数计算方法。
部门考核60部门考核得分*权数=得分。
工作态度20见说明。
职务能力20见说明。
合计100。
(3)权数说明。
a、工作态度。
a.积极性——8分(凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。)。
b.协调性——6分(为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。)。
c.忠诚度——6分(凡事能以公司利益为前提，并终于职守。)。
b、职务能力。
a.计划能力——8分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)。
b.执行能力——6分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)。
c.开发能力——6分(对新产品新服务的开发能力。)。
二、销售人员之考核。
(1)计算权数表：
考核项目权数计算方法。
业绩贡献40实收款目标达成率*权数=得分。
15收款率=1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额。
15销售额目标达成率=当月实际销售额/计划销售额*100%。
工作态度20见说明。
职务能力20见说明。
合计100。
(2)计算公式：
实收款目标达成率=当月实收款/当月计划销售额*100%。
(3)权数说明：
a、工作态度20分。
a.积极性——8分(凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。)。
b.协调性——6分(为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。)。
c.忠诚度——6分(凡事能以公司利益为前提，并终于职守。)。
b、职务能力10分。
a.计划能力——4分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)。
b.执行能力——3分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)。
c.工作品质——3分(各种资料、各项作业之品质。)。
(4)个人考核奖金系数：
等级abb。
奖金系数1.21.00.8。
2.5.月度绩效奖金计算。
2.5.1.奖惩。
(1)月度考核作为年度升降调薪及年终奖金发放之依据。
(2)年度内有6次a等则升等调薪。
(3)年度内有6次c等则降级或解除合同。
人员管理制度
1、校长由教育局委任，是学校行政负责人，对外代表学校，对内主持学校工作，对学校负有全面领导的责任。
2、根据办学目标，每学期开学前要制订好学年、学期工作计划，并抓好实施、检查、总结等环节，使学校每年有所进步。
3、要熟悉教职员工的素养、特长，按规定手续任命办公室主任、教务主任、政教主任、总务主任，每年九月要聘用新学年教学人员和教研组长，决定教职员工岗位及工作量，用人所长。
4、贯彻以教学为中心的治校原则，积极实施，推动教学研究。
（1）每学期组织两次教学研究活动
（2）每学期重点抓一个科研项目。
（3）深入一个教研组，作为工作点。
（4）每周听课不少于1节，每学期不少于30节，并要认真评课。
（5）每学期直接检查一次备课、作业，至少参加两次教务主任召开的教研组长会议。
5、主持学校全面工作，定期召开行政会议，妥善安排好每一阶段工作，抓好重点。
6、实行分层管理，发挥中层管理人员和年级组长的作用，并做好对干部考核。
7、建立健全学校各项规章制度，管理好对教职员工的奖惩考核。
8、审查年度经费预算，根据部门承包原则，合理安排经费，提高效益。
9、有计划安排好教职员工的学习，提高教职员工教育理论水平和师德水平，把教职员工的思想工作作为教职员工队伍的基本建设。
10、根据师资目标，有计划调整师资结构，培养选拔骨干教师，妥善安排在职、业余、脱产教师的岗位进修。
11、每学期定期召开家长会或举办家庭教育活动，推进家庭教育活动的开展。
12、支持教职工代表会、共青团、少先队等群众组织工作，尊重教职工代表会在职权范围内作出的决议和维护教职员工合法权益的建议。
13、关心师生员工的生活，使教职员工集体福利每年有所改善。
人员管理制度
1. 主管人员交卸。
2. 经管人员交卸。
二、称主管人员者为主管各级单位的人员。称经管人员者为直接经管财物或事务的人员。
三、主管人员应就下列事项分别造册办理移交。
1、 单位人员名册。
2、 未办及未了事项。
3、 主管财务及事务。
四、经管人员应就下列事项分别造册办理移交。
1、 所经管的财物事务。
2、未办及未了事项。
五、一级单位主管人员交卸时应由公司负责人派员监交，二级单位以下人员交卸时可由该单位主管人员监交。
六、本公司员工的交接，如发生争执应由监交人述明经过，会同移交人及接收人拟具处理意见呈报上级主管核定。
七、主管人员移交应于交卸之日将第三条规定的事项移交完毕。
八、经管人员移交应于交卸之日将第四条规定的事项移交完毕。
九、主管人员移交时应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。
十、经管人员移交时，应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕，检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。
十一、各级人员移交应亲自办理，其因特别原因，经核准后，指定负责人代为办理交卸时，所有一切责任仍由原移交人负责。
十二、各级人员过期不移交或移交不清者，责令于10日内交卸清楚，其缺少公物或至公司受损失者应负赔偿责任。