人事全套管理制度（优秀19篇）

人事工作的核心是人才培养和引进，要建立起人才与企业的长期合作关系。1.以下是小编为大家收集的人事管理范例，希望对大家的工作有所帮助。

人事管理制度

条一条人员调动必须坚持岗位工作需要，专业对口，按正常程序办理。

第二条院内各科室调动按下列程序办理：

1、医师调动，由医务科提出，会同人事与有关科室协商后，报主管院长，院部讨论批准。

2、护理人员调动，由护理部提出，会同人事与有关科室协调后，报主管院长，院部讨论批准。

3、后勤人员调动，由后勤有关科室提出，经人事与有关科室商定后，报主管院长，院部讨论批准。

4、因工作需要或其他特殊原因，院部可以随时调动任何工作人员。上述院内调动，都必须由人事管理处填写科室调动表，任何人接到通知后应及时到新岗位报到。

第三条外单位人员要求调入我院，必须是岗位专业急需人员，调入对象需由相关职能部门考核、评定后递交院办公会议讨论通过。

条四条外单位调入人员自调入之日起，工资参照正式职工发放，奖金等福利参照同类(同年工作)人员执行。

第五条对要求调出人员，在科室工作允许的前提下，由本人写出书面申请，所在科室负责人签署意见后报相关职能，经院部同意，由人事科办理调出手续。

第一条我院根据实际工作需要接收相关专业应届大、中专院校的毕业生。

第二条人事管理处负责拟定本年度用人计划、具体条件及招录方案，提交院办公会议讨论。

第三条人事管理处根据院办公会议的讨论结果，对外发布招聘信息，进行按规定要求的招考。

第四条相关职能部门做好招考工作，并将考试成绩报院部，由院长办公会议讨论决定录取名单。

第五条毕业生的人事关系逐步由区人才交流中心代管。

第一条对专业技术人中的培养应立足于本院，对一些本院紧缺的专业技术人员，可采用引进的办法予以解决。

第二条相关职能部门和人事科负责对应聘人员的考核资格审定，递交院长办公会议讨论确定试聘期限、岗位职责、经济待遇等。

第三条试聘期一般不得低于三个月，试聘期过后，相关职能部门应对试聘人员的业务能力做出书面的评定，由分管院长递交院长办公会议讨论正式聘用事宜。

第四条同意正式聘用后，由人事与应聘人员签订相应的聘用合同。

第五条外地专业技术人员的人事关系应由区人才交流中心代管。

第一条人事处审核资格(身份证、毕业证书、执业证书、资格证书、职称证书)。

第二条通过院部初步考核，填写招聘人员报名表。

第三条医务处(护理部)或所在科室对其业务考核并复核其资格。

第四条考核合格者，各职能科室交院部签署意见同意录用。

第五条体检。

第六条按专业进行岗前培训。

第七条根据《医疗机构管理条例》及《执业医师》等有关规定，报当地卫生局审批或备案。

第一条为加强医院协议用工管理工作，经院部研究制订本制度。

第二条医院招收各类协议工，首先由人事管理处根据医院人员编制情况，按照劳动法及有关劳动法规制定用工计划和工资福利待遇标准，报院部批准后负责办理招收录用、签订合同，核定工资等手续，并负责办理调配、奖惩、福利待遇、辞退等事项，录用专业技术岗位人员时，必须严格按照国家有关执业准入规定办理。

第三条医院招收协议工，由人事管理处签署劳动合同后统一调配给所属各职能科室，由用工科室直接管理，用人科室负责考勤、考绩，提出奖惩或辞退意见，由财务科编报工资表，经人事管理处审核后执行。

第四条招用的协议工须持本人的身份证及相应的学历证书和资格证书，年龄在十八周岁以上，体检合格方可录用。

第五条协议工录用期控制在一年以内但不超过三年，合同期满继续留用须续签合同，新录用协议工试用期为3~6个月，如发现不能胜任本职工作和不符合录用条件者不再留用。

第六条协议工违反国家政策法令和医院规章制度，工作不负责的、发生重大差错、服务态度差、不服从分配、不能完成本职工作者医院有权随时辞退或酌情予以处罚。

第七条录用外单位离退休人员和待业人员，涉及原单位争议时，医院不负责合同以外事宜，对争议之外由协议工本人出面和原单位协商，协调无效时和医院终止劳动合同。

第八条协议工工资待遇按照劳动法规，参加社会标准实行男女同工同酬、按劳分配原则，以双方协议达成的工资标准执行。

第九条协议工工资福利待遇参照院内相关执行。

第一条全院实行考勤制，各科室负责人负责全体科员考勤工作，每月如实填写考勤表，并于次月5日前报人事管理处。

第二条各科考勤必须专人负责，每日的考勤情况要真实地记录在考勤表上，符号要准确，有差错改动时，须经科室领导批准后，由考勤员更改，个人不准随便改动。

第三条全院职工要严格遵守考勤请假制度，各科领导应严格按请假制度把关，按规定批假。对于因无组织纪律擅离岗位的职工按旷工论处，严重旷工累计满一个月或连续旷工15天者，医院报上级部门予以除名。

职工有下列情况之一者按旷工论处：

1、无故不参加应到会议的;。

2、科室负责人未知下属人员去向的;。

3、病假当日不交病假证明书(急诊除外)或未与科主任、护士长请假者;。

4、假期已满而未办理续假手续者;。

5、请假未经批准而擅自离院者。

第四条建立销假制度。各类人员请假期满回院必须向人事科销假，除不可抗拒原因未按时销假者，一律按旷工论处。

第一条假期的种类、名称及时间。

一、探亲假。请假条件：工作满一年后从第二年起，已婚职工与配偶或未婚职工与父母不住在一起，又不能在公休假日内团聚的，即不能利用公休假日在家居住一夜和休息半个白天的可享受探亲假。

其假期规定如下：

1、探望配偶，假期30天(不含路程)。

2、未婚职工探父母，假期20天(不含路程)。

3、已婚职工探父母，假期20天(不含路程)。

3)、当年六个月(累计)以上长期病假者;。

4)、产假和哺乳假期间与家属团聚一个月的;。

5)、女职工请哺乳假者(享受探亲假待遇的，其探亲假时间工资可以照发，路费按规定报销)。

6)、外来人员;。

7)、配偶或父母不论用什么方式，在规定的时间内团聚过的。

二、婚假，假期3天(不含路程)。符合晚婚规定的加12天。婚假和未婚职工探父母的当年只能享受一种，晚婚假可以另加。婚假包括公休假和法定假。

三、丧假，假期3天(不含路程)。

四、产假：

1、正常分娩假期90天，难产或多产的加15天，(包括产前按排15天以内的产前假)。

2、符合晚育条件的男方享受5～7天的护理假。

3、哺乳假：凡符合计划生育规定的女职工、产假期满后、抚育婴儿有困难的，在领取独生子女证后，经本人申请，领导批准方可请哺乳假，哺乳假原则上不执行。

五、放射(疗)假，每年给假一次，假期30天。

六、年休假：

1、休假对象：

凡本院职工(正式在编)，只要符合文件规定休假条件的均能享受休假。退休返聘人员和借用期满一年以上借用人员也参照执行。

2、假期标准：

参加工作满5年不满10年，休假7天(其中后半年参加工作者3.5天)。

参加工作满10年至20年者，休假10天;。

参加工作满21年至30年者，休假15天;。

参加工作31年以上休假20天。

3、下列情况之一的当年或下年度不享受年休假：

1)、当年病假、疗养假累计超过45天的;。

2)、当年请事假累计超过20天的;。

3)、当年病假、事假相加超过45天的;。

4)、当年产假90天的。

4、符合享受年休假条件的工作人员，如当年已享受探亲假或六年一次探望父母假期的，其年休假时间减半。

5、当年享受年休假后再请事假，其事假天数累计超过上述规定时间的，则下一年度不再享受年休假。

6、假期审批手续仍按医院请假制度，逐级批准，报人事科备查。

七、病假：员工就诊应经保健科同意后去相关科室就诊(急诊例外)。员工住院经保健科同意后，由业务院长审批。出院后办理请假手续(所有员工不得挂家庭病床)。

八、事假：请事假以不影响工作为原则，本人申请：事假三天以内由科主任或护士长审批，三天以上由科主任或护士长签署意见后报所属职能部门审批。

第二条请假的程序、手续及审批权限。

一、除七天节假日和星期天以外的各类假期都必须到人事科办理请假手续，病假凭医师诊断证明，其它假期必须书写请假条，并需通过逐级按规定审批权限批准后，方为有效。

二、病假经本院保健科出具证明，报科主任、护士长批准有效，外单位病假条医院不予承认(特殊情况例外)。年休假由科室主任护士长审批。一周以上的病事假均须经分管院长最后审批(未经批准而擅自不上班的做旷工处理)。探亲假、婚丧假等需经科室、职能、分管院领导批准方可，请假条一律交人事管理处备案。

三、科主任、护士长的各类假期需所属职能科室批准，分管院长签字尚可，职能科室负责人请假需经院长批准。

四、职工放射(疗)假、年休假，由本人申请，科室安排，科室负责人签署意见，报系统主管部门审批(医疗系统由医务科、护理系统由护理部，院办等由所在科室审批)，报人事科备案。全体中层以上干部外出，均需报院部批准(由相应分管领导签字方可)，人事管理处备案。

五、婚假：须提前提出申请，经科室负责人同意后，报系统主管部门批准，送人事管理处备案。

六、丧假：先填申请单，经科室负责人签名，职能科室签署意见后报人事管理处备案。

七、产假：凭准生证和产科医疗证明，科室领导签署意见，月末报考勤时附考勤月报表上，报人事管理处登记。

八、哺乳假：由科室负责人签署意见，所属职能科室负责人签署意见、院部批准，报人事管理处登记。原则上不执行。

第三条假期的使用。

一、探望配偶，假期一次用完，不得分开和跨年度。确因工作需要，当年无法安排，由科室提出书面申请，主管部门同意，报院部批准，可跨年度使用。

二、未婚职工探父母，假期须一次用完，不跨年度。

三、已婚职工探望父母，不得延期下一轮使用。

四、放射(疗)假，可分开使用，跨年度作废。

五、年休假：经批准后可分开使用，跨年度作废。

六、婚假(以结婚登记时间为准)，当年使用，跨年度作废。

七、此制度最终解释权归院部。

第一条为了使新职工上岗前了解医院的基本情况，尽快转换角色，更好地履行工作职责，特制订本教育制度。

第二条对新职工进行上岗前教育，使其了解医院的工作性质、目的任务和有关的政策法令、规章制度、本人的岗位职责及应遵守的职业道德等。树立以病人为中心观念。

第三条教育内容：

1、医德医风教育;。

2、员工手册学习：有关文件与政策法令;。

3、医疗相关知识：医疗安全与管理;。

4、岗位职责;。

5、规章制度。

第四条教育时间：3～4天。

第五条教育形式：

学习有关文件材料，请院部领导作报告，介绍医院概况，提出要求。请院办人事、医务、护理、保卫、物业管理等有关科室介绍医院的规章制度，并提出要求。

第六条新职工上岗前教育结束后需填写《干部履历表》、个人信息表。

第七条上岗前教育具体由人事处组织实施。

人力资源全套管理制度

第一条为加强abcd（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）人力资源管理，明确人力资源工作职责及流程，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称“《劳动合同法》”）等法律法规，特制定《abcd（集团）股份有限公司人力资源管理制度》（以下简称“本《制度》”）。

第二条人力资源管理基本原则：公开、公平、公正，德才兼备、量才使用，有效激励及约束。

第三条本《制度》适用于公司全体员工。

第二章管理权限及职责

第四条董事会决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

第五条总裁提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务负责人及其他高级管理人员；总裁决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人员。

第六条公司人力资源部负责制定公司的人力资源规划，以及员工培训、员工考核、劳动工资、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

第三章机构设置及编制核定

第七条公司的机构设置及编制核定实行定岗定编定员管理。

第八条公司机构设置及调整由公司人力资源部拟订方案，总裁审议通过后，报董事会审议；公司人员编制核定及调整由公司人力资源部拟订方案，报总裁审议。

第九条公司在确定职权和岗位分工过程中，应当体现不相容职务相互分离的要求。

第十条公司人力资源部负责公司人才信息库的建设与完善，掌握公司现有人员的能力、业绩及各岗位的需求等情况。

第四章招聘与录用制度

第十一条招聘及录用原则：

（一）定岗定编原则。

（二）直系亲属原则上不得在同一部门工作。面试考核人应回避本人亲属、朋友的面试考核。

（三）招聘工作由公司人力资源部统一组织管理，用人部门可推荐但不得自行招聘。

（四)录用者须符合任职资格的基本要求(岗位说明书）。

（五）曾被公司违纪辞退、开除者不得再次录用。自动离职者重新入职须经用人部门负责人提出使用意见由公司人力资源部审批。

（六）不符合法律规定条件的人员不能录用。

（七）公司人力资源部按岗位实际情况或用人部门要求，根据应聘者提供的资料进行背景核实调查，调查结果发现有作假者，将不予录用。

第十二条招聘程序：申请-〉筛选-〉面试-〉审批-〉试用-〉转正录用。

第十三条招聘审批权限按公司已授权权限执行。

第十四条各级员工聘任程序：

（一）总裁、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任；

（二）副总裁、财务总监，由总裁提名，董事会聘任；

（三）董事会决定聘任或者解聘以外的人员，由总裁聘任。

第十五条试用与转正

（一）新聘人员试用期根据《劳动合同法》有关规定执行。

（二）试用期满须进行试用考核，达到考核要求才能办理转正手续。如考核不合格或经试用不符合录用条件的，可提前解除劳动合同。试用期表现优异者，可提前申请转正评定，经权限人批准可提前转正。

第五章员工调岗制度

第十六条员工调岗类型：晋职、平调、降职。

第十七条公司可根据管理和业务需要对特殊岗位作定期轮调。

第十八条调动原则：

（一）符合任职资格原则。调动人员符合拟调动岗位的主要任职要求。

（二）合理性原则：根据员工表现和能力，安排和调动合适岗位。

（三）员工调动必须经公司人力资源部办理调动手续。

第六章员工培训制度

第十九条培训分为入职培训、岗前培训、在岗培训、转岗培训。

第二十条公司人力资源部负责统一安排对新员工进行入职培训；各部门负责岗前、在岗、转岗培训。

第二十一条每年初由公司人力资源部组织各部门根据公司经营计划、员工情况制定年度培训计划。

第二十二条对自行申请培训、公司安排的外部培训等情形需与公司签订培训协议，培训协议作为劳动合同一部分。员工须遵守培训协议约定，如违约则承担相应赔偿及责任。

第七章劳动合同管理制度

第二十三条凡公司员工都必须与公司订立劳动合同；退休返聘人员须与公司签订劳务协议。

第二十四条劳动合同的主管部门是公司人力资源部，其负责劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止等事宜。

第二十五条涉及技术、财务、采购、管理及其他掌握公司不宜对外公开信息的岗位须签订员工保密协议。员工保密协议为劳动合同的一部分。

第二十六条在员工劳动合同期满前30日，由公司人力资源部通知员工本人及用人部门，确定是否续签劳动合同。

第二十七条对以下情况之一者，公司有权即时与员工解除劳动合同，而无需事先通知员工，亦无需支付任何补偿：

（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；

（三）严重违反公司规章制度；

（四）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；

（六）被依法追究刑事责任的；

（七）法律、法规规定的其他情形。

第二十八条有下列情形之一的，公司提前三十日以书面形式通知员工本人或者额外支付员工一个月工资后，可以与员工解除劳动合同：

（二）员工不能胜任工作，经过培训或者调岗，仍不能胜任工作的；

（三）签订劳动合同时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第二十九条有下列情形之一的，劳动合同终止：

（一）劳动合同期满的；

（二）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；

（三）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

（四）用人单位被依法宣告破产的；

（五）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；

（六）法律、行政法规规定的其他情形。

第八章离职管理制度

第三十条员工离职时应按公司有关规定办理离职及工作、财物移交手续。

第三十一条员工应在辞职前30天提交书面《辞职报告》；若不按规定的时间提出，或不按规定办理相关手续，影响公司或部门正常工作的，按公司有关规定处理，公司保留追究其法律责任。

第三十二条符合员工奖惩制度开除情形的，公司有权开除员工，且无需事先通知员工亦无需支付任何经济补偿，且公司保留追究其法律责任的权利。

第三十三条员工未经公司批准而擅自离开工作岗位连续3天(含)以上的行为视为自动离职。对自动离职员工按公司有关规定处理，因工作未交接造成损失的，公司保留追究其法律责任的权利。

第三十四条员工达到国家法定退休年龄，根据国家相关法律法规，员工与公司终止劳动关系。因公司需要其继续留任的拟退休员工，须经所在用人部门提议，经权限人批准，在办理完退休手续后可被返聘，但返聘人员应与公司签订劳务协议书，每次协议有效期不能超过1年。

第三十五条员工因违法、违规、人为因素造成公司损失的或违反约定的，应按规定向公司支付赔偿金。有下列情况之一者，员工离职时须向公司支付赔偿金：

（一）员工离职不按规定提前书面提出，因工作衔接而给公司造成损失的。

（二）员工违反劳动合同或违反约定的保密义务或竞业限制，给公司造成损失的。

（三）员工在专项培训或福利约定的服务期截止日期之前离职的。

（四）员工违反其他约定，导致公司损失的。

（五）员工移交的财物短缺属个人原因造成的。

第九章考勤管理制度

第三十六条公司按国家相关法律法规制订员工工时制度。员工具体上班时间以公司公告及通知时间为准。

第三十七条因工作及岗位需要制订特殊工时及考勤制度的岗位及部门，可由用人部门书面提出申请，权限人审批，交公司人力资源部备案后实施。

第三十八条对迟到、早退、旷工的认定，以公司相关规定及通知要求为准，考勤以有效的考勤记录为准。

第三十九条考勤记录应及时准确、实事求是，如有因虚假并造成不良后果的，将对责任用人部门负责人、直属上级和员工按员工奖惩制度处理。

第四十条考勤是薪酬发放依据之一，各部门应重视及加强管理。公司人力资源部负责督促、检查各部门员工考勤工作。对考勤异常部门及个人应及时反映及按规定跟进处理。

第十章休假管理制度

第四十一条公司员工可享受国家规定的年休假、产假、婚丧假等。

第四十二条正常情况下，员工任何类别的假期须按公司流程得到用人部门负责人事前批准，并到公司人力资源部备案；确因特殊原因无法提前办理请假手续，应事前征得主管领导同意，并于事后补办手续。

第四十三条公司各部门应严格控制员工加班。确因工作繁忙需要员工加班的，用人部门负责人应提前向公司权限人书面提出加班申请，并交公司人力资源部备案。原则上安排员工一年内调休完毕。具体按公司相关规定执行。

第十一章员工薪酬与考核制度

第四十四条员工薪酬是指公司为获得员工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：工资、奖金、津贴、保险、住房公积金、福利等。

第四十五条员工薪酬为税前收入，个人所得税由公司代扣代缴。

第四十六条薪酬原则

（一）薪酬制度的制定符合公平性、竞争力、激励性、合理性、合法性的原则。

（二）在分配上符合按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则。

（三）公司根据当期经济效益及可持续发展状况决定工资水平。

第四十七条分别采取以下四种不同类别制度：

（一）与企业年度经营业绩及个人权责相关的年薪制；

（二）与岗位、目标绩效相关的岗位绩效工资制；

（三）与劳动定额相关的计件和计时薪制；

（四）与固定劳动范围相关的固定工资制。

第四十八条每月工资发放日期为下月15日发放，遇节假日则调整。

第四十九条员工必须在每月发薪日前到财务部签收工资单。如对工资有任何疑问，须即时向用人部门负责人或公司人力资源部核查。

第五十条下列各款项须直接从工资中扣除：

（一）法律、法规规定以及公司规章制度规定应从工资中扣除的款项；

（二）与公司签订协议应从个人工资中扣除的费用；

（三）司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

第五十一条员工绩效考核：

（一）绩效考核目的：客观地分析和评价公司员工的素质、能力及工作实绩，使员工的贡献得到认可并提升员工的绩效。

（二)员工绩效考核分为试用考核、周期考核(月度、季度、年度等）。

（三）绩效考核要素主要包括：业绩、能力、态度。

（四）绩效考核结果是确定员工晋升、调配、薪酬、福利、奖惩、培训等人事决策的客观依据之一。

第五十二条公司高级管理人员的薪酬及考核：

（一）公司董事会决定高级管理人员报酬事项和奖惩事项；

（三）公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第五十三条离职员工按公司规定办理完毕离职手续可领取离职前未结算的工资。未按手续办理离职按公司相关制度处理，并停放工资直至员工办理相关手续后发放。

第五十四条公司实行薪资保密制度，任何人不得故意打听、攀比、议论他人工资情况。管理者和员工有义务对自己或他人的工资进行保密，凡违反本规定，将按公司员工奖惩制度处理。

第五十五条福利：按国家、地方及公司有关规定执行，包括但不仅限于：缴纳社会保险和住房公积金、员工节假日福利等，具体按相关规定执行。

第十二章员工奖惩制度

第五十六条目的：为表彰先进，树立良好工作作风，鼓励员工积极向上，规范员工职业行为及遵纪守法的自觉性，维护公司正常生产、经营、管理秩序。

第五十七条奖惩原则：

（1）公开、公平、公正原则

（2）有依原则：奖惩依据公司各项规章制度等。

（3）结合原则：奖励以物质鼓励与精神鼓励相结合，惩罚以教育与惩罚相结合。

（4）分明原则：有功必奖，有过必罚。

（5）适当原则：功奖相称，过罚相当。

（6）时效原则：奖惩要及时，必须要有激励和教育效果。

第五十八条员工被处罚时，若存在领导责任的，应同时追究其上级领导责任，给予连带责任处分。

第五十九条奖惩结果作为员工年度考核依据之一。

第十三章员工人事档案管理制度

第六十条员工人事档案的主管部门是公司人力资源部，确保资料保密、手续完备并及时归档。

第六十一条员工档案资料不外借。因特殊情况确需外借，须权限人批准。

第六十二条查阅档案按下列规定：

（一）查阅人事档案须经公司权限人审批同意；

（二）查阅档案时须由公司人力资源部档案管理人员陪同方可查阅；

（三）查阅档案中，必须严格遵守保密制度和阅档规定；

（四）严禁涂改、圈划、撤换档案资料。

第六十三条员工本人保证提供及填写的资料属实，以后如有变更个人资料员工有义务及时（最迟不超1个月）提供书面资料给公司人力资源部备案，如有虚假或隐瞒，后果自负，并自愿接受公司相关处理意见。

第十四章附则

第六十四条各全资子公司及控股子公司参照本《制度》执行。具体实施细则由公司人力资源部根据实际另行制定。

第六十五条本《制度》未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司《章程》规定执行。

第六十六条本《制度》从公司董事会审议通过之日开始执行。

第六十七条本《制度》由董事会授权公司人力资源部草拟、修订及解释。

人事管理制度

第一条：为使本人事作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。

第二条：适用范围。

一、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。

二、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。

三、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。

四、关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。

第二章录用。

第三条：本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经相关负责人批准后，由人事部门统一纳入聘用计划并办理甄选事宜。

第四条：本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。

第五条：新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用;但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。

第六条：试用人员报到时，应向人事部送交以下证件：

一、毕业证书、学位证书原件及复印件。

二、技术职务任职资格证书原件及复印件。

三、身份证原件及复印件。

四、一寸半身免冠照片二张。

五、服务承诺书。

六、其它必要的证件。

第七条：凡有下列情形者，不得录用。

一、剥夺政治权利尚未恢复者。

二、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。

三、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。

四、贪污、拖欠公款，有记录在案者。

五、患有精神病或传染病者。

六、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者。

七、体格检查不合格者。经总经理特许者不在此列。

八、其它经本公司认定不适合者。

第八条：员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议书”，双方共同遵守。

第九条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。

第十条：员工录用分派工作后，应立即赴所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。

第三章工作守则。

第十一条：员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。

第十二条：员工应遵守下列事项：

一、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。

二、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。

三、全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务。

四、爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。

五、工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开。

六、员工应随时注意保持作业地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。

七、员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。

八、员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。

九、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。

十、员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。

十一、各级主管应加强自身修养，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪和满意程度，加强员工安全感和归属感。

十二、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。

第十三条：公司实行每日八小时工作制す司总部：上午：8:00—12:00は挛纾2:00—6:00ひ院笕缬械髡，以新公布的工作时间为准。

第十四条：所有员工应亲自打卡计时，不委托或代人打卡，否则双方均按旷工一日处理。

第十五条：实行弹性工作制的，采取由各部门主管记录工作人员的工作时间(含加班时间)，本人确认，部门备案的考勤方法。

第十六条：员工如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列规定处理：一、迟到、早退。

1、员工均需按时上、下班，工作时间开始后十五分钟内到班者为迟到。

2、工作时间终了前十五分钟内下班者为早退。

3、员工当月内迟到、早退合计每三次以旷职(工)半日论。

4、超过十五分钟后，才打卡者以旷职(工)半日论，因公外出或请假经主管在卡上签字或书面说明者除外。

5、无故提前十五分钟以上下班者，以旷职(工)半日论。因公外出或请假者需经主管签字证明。

6、上、下班而忘打卡者，应由部门主管在卡上或有效工作时间考核表上签字。

二、旷职(工)。

1、未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷职(工)论处。

2、委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷职(工)论处。

3、员工旷职(工)，不发薪资及奖金。

4、连续旷职三日或全月累计旷职六日或一年累计旷职达十二日者，予以除名，不发给资遣费。

第四章待遇。

第十七条：本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。

第十八条：员工的基本待遇有工资、奖金和补贴。

第十九条：月薪工资在次月15日前发放或存入员工在内部银行的帐户。新进人员从报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。

第五章休假。

第二十条：按国家规定，员工除星期日休息外，还享有以下有薪假日：ぴ旦：1天(元月一日)春节：3天(农历初一、二、三)だ投节：1天(五月一日)国庆节：1天(十月一日)由于业务需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班。

第二十一条：一般员工连续工龄满二年时间后，每年可获得探亲假一次，假期为6天，工龄每增加一年假期延长2天，最长15天。员工探亲假期间，原待遇不变。

第二十二条：探亲可以报销火车硬座票及长途汽车票，此外超支由本人负责。未婚员工探亲只能探父母，已婚员工探亲只限探配偶，每年限一次。

第二十三条：夫妻在同一城市工作的员工不能享受探亲的路费报销，可以享受假期。连续工龄每满四年可报销一次探望父母的路费，不另给探亲假。

第二十四条：春节休假或探亲的员工，不在15天休假以外再增加春节假，在公司工作的职工按国家定假安排休息。需安排加班或值班的按规定发给加班工资或值班补贴，如安排补休，则不计发加班工资和值班补贴。

第二十五条：对于放弃休假或探亲假的员工，公司给予其应休假当月全部收入的奖励。

第六章请假。

第二十六条：员工请假和休假可分为八种，其分类、审批及薪资规定见本制度附表。

第七章加班。

第二十七条：加班费的计算：一般员工加班工作时间记为员工的有效工作时间，以半小时为计算单位，加班工资按原基本工资标准的100%计算。在国家法定节假日加班，有效工作时间按实际加班工作时间的两倍计算，加班工资按原基本工资标准的200%计算。

第二十八条：责任人员平时加班工作时间，经部门经理认有效工作时间，不计发加班工资，在考核月度奖金中加以考虑。

第二十九条：员工如在加班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，就其加班时间按旷职(工)论处。

第八章出差。

第三十条：公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。

第三十一条：员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。

第三十二条：公司对出差的员工按规定标准给报销费用和交通费用。并给予一定的生活补贴，具体标准见公司的意见办理。

第三十三条：出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。

第九章培训。

第三十四条：为提高公同工的业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。

第三十五条：新员工进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工进入公司的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。

第三十六条：员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。

第三十七条：对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质奖励，未能达到者，可适当延长其培训期。

第三十八条：公司所有员工的培训情况均应登记在相应的《员工培训登记卡》上，《员工培训登记卡》由人事部保存在员工档案内。

第三十九条：公司对员工在业余时间(不影响本职工作和任务的完成)内，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予全额报销学杂费、部分报销学杂费、承认其教育和培训后的学历等支持。

第十章调职。

第四十条：公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。

第四十一条：各部门主管在调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，务使“人尽其才，才尽其用，才职相称”。

第四十二条：员工接到调动通知书后，限在一月内办完移交手续，前往新职单位报到。

第十一章保密。

第四十三条：员工所掌握的有关公司的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开，但不得向其它任何或个人公开或透露。

第四十四条：员工不得泄露业务或职务上的机密，凡是意见涉及公司的，未经上级领导许可，不得对外发表。

第四十五条：明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。

第四十六条：非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。

第四十七条：树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。

第四十八条：发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时制止并向上级领导汇报。

第十二章考核。

第四十九条：员工考核分为：

一、试用考核：员工试用期间(三个月)由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填具“试用人员考核表”经总经理或主管副总裁批准后正式录用。

二、平时考核：由各部门依照通用的考核标准和具体的工作指标考核标准进行，通用的考核标准和考核表由人事部与经理室共同拟制及修订，具体的工作指标考核标准由部门经理负责拟制及修订。部门经理及其以上人员每6个月考核一次，其他人员每三个月考核一次，特殊人员可由主管和副总经理决定其考核的密度。

第五十条：部门经理以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门经理及其以上人员的考核结果由总经理室保存，作为确定部门业绩、对公司的评价、薪酬及奖励、调职的依据。

第五十一条：考核人员，应严守秘密，不得有营私舞弊或贻误行为。

第十三章奖惩。

第五十二条：员工的奖励分为以下三种：

一、嘉奖：由员工的直属主管书面提出，部门经理批准，奖给不超过二百元的现金或纪念品。

二、表彰：由员工所在部门经理书面提出，总经理批准，奖给不超过一千元的或纪念品，同时由总经理签署表彰证书。

三、特别奖：由员工所在部门的经理书面提出，总经理及相关委员会评议后，总经理批准，并由人事部备案，每年公布一次，员工除奖给一定额度的奖金和发给由公司总经理签署的证书外，还可根据实际情况晋升1—3级工资。

第五十三条：有下列情形之一者，给予嘉奖：

一、品性端正，工作努力，按时完成重大或特殊事务者。

二、培训考核，成绩优秀者。

三、热心服务，有具体事实者。

四、有显著的善行佳话，足为公司荣誉者。

五、在艰苦条件下工作，足为楷模者。

六、检举违规或损害公司利益者。

七、发现职责外的危机处理，予以速报或妥善处理防止损害者。

第五十四条：有下列情形之一者，予以表彰：

一、对销售或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者。

二、遇有灾难，勇于负责，处理得当者。

三、遇有意外或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。

四、维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。

五、维护公司重大利益，避免重大损失者。

六、有其它重大功绩者。

第五十五条：有下列情形之一者，授予特别奖：

一、兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者。

二、热情为用户服务，经常得到用户书面表扬，为公司赢得很高信誉，成绩突出者。

三、开发新客户，市场销售成绩显著者。

四、对有其它特殊贡献，足为全公司表率者。

第五十六条：员工的惩罚分为五种：

一、罚款：由主管或有关部门负责人书面提出，员工所属部门经理批准后执行。

二、批评：由员工的主管或有关人员书面提出，报部门备案。

三、记过：由员工所属经理书面提出，主管经理审核、批准，报人事部执行，并下达通知，受记过者同时扣发当月奖金。

四、降级：由员工所属部门经理书面提出，主管经理审核批准后报人事部执行。

五、除名：由员工所属部门经理书面提出，主管经理批准后执行。

第五十七条：有下列情形之一者，予以罚款或批评：

一、工作时间，擅自在公司推销非本公司产品者。职责所需，经批准者不在此限。

二、上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者。

三、因个人过失致发生错误，情节轻微者。

四、妨害工作或团体秩序，情节轻微者。

五、不服从主管人员合理指导，情节轻微者。

六、不按规定穿着或佩带规定上班者。

七、不能适时完成重大或特殊交办任务者。

八、对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。

九、在工作场所喧哗、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。

十、对同事恶意辱骂或诬害、伪证，制造事端者。

十一、工作中酗酒以致影响自己和他人工作者。

十二、公司明文规定其它应处罚款或批评的行为。

第五十八条：有下列情形之一者，予以记过：

一、擅离职守，致公司受较大损失者。

二、损毁公司财物，造成较大损失者。

三、怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受较大损失者。

四、一个月内受到批评超过三次者。

五、一个月内旷工职(工)累计达二日者。

六、道德行为不合社会规范，影响公司声誉者。

六、其它重大违反规定者。

第五十九条：有下列情形之一者，予以降级：

一、未经许可，兼营与本同类业务或在其它兼职者，或在外兼营事务，影响本公司公务者。

二、一年中记过二次者。

三、散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者。

第六十条：有下列情形之一者，予以除名：

一、对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者。

二、殴打同仁，或相互斗殴者。

三、在公司内赌博者。

四、偷窃公司或同事财物经查属实者。

五、无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者。

六、在公司服务期间，受刑事处分者。

七、一年中已降级二次者。

八、无故旷职三日或全月累计旷职六日或一年旷职累计达十二日者。

九、煽动怠工或罢工者。

十、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。

人事管理制度

二、适用范围。

本制度适用于本公司所有员工(包括试用员工)。

1、签到。

1、1员工务必亲自签到，由他人代签，一经发现，按旷工论;。

1、2员工签到以签到时间为准，发现有填写不实者，按旷工论;。

1、3迟到15分钟以内，每次罚款5元;。

1、4迟到15分钟至一小时，每次罚款20元;。

1、5无故迟到一小时以上按旷工处理;。

1、7未签到，一次罚款50元;。

1、8出差或外出办事不能按时签到者，须提前通知行政部。

2、工作时间。

2、1早8点45分—晚17点30分(星期六下午4:30下班);。

2、2星期一至星期六(节假日除外);。

2、3办公室晚上20点30分关门。

3、加班。

3、2加班申请单交行政部门备案;。

3、4不加班人员晚上20点30分以前务必离开办公室。

4、请假。

4、1员工因故不能在规定的工作时间正常出勤，应事先请假。

4、2假别。

4、2、1病假。

因本人疾病、受伤或其他生理原因请假，为病假。请病假一次超出三天销假时务必出具真实有效的相关医院证明，否则按事假论;病假期间发放基本工资的70%。

4、2、2事假。

员工因个人私务原因请假，为事假。事假为无薪假，每人次每月不得超过四天，全年不得超过15天，各部门经理应严格控制。

4、2、3婚假。

员工因本人结婚请假，为婚假。婚假准假天数根据路程远近、工作需要核定，但最多不超过10天，且不得分次请，婚假销假时务必出具真实有效的结婚证明。婚假期间发放基本工资的70%。

4、2、4产假。

女性员工因生育请假，为产假。产假为三个月，产假期间基本工资照发。

4、2、5丧假。

员工因直系亲属(父母、子女、配偶)及兄弟姐妹或配偶的父母死亡请假，为丧假。丧假准假天数根据路程远近、工作需要核定，最多不超过7天。丧假期间发放基本工资的70%。

4、2、6工伤假。

员工因从事公司安排工作、维护公司利益发生意外受伤需要请假，为工伤假。工伤假期根据医疗期而定，工伤假为有薪假。

4、3请假程序。

4、3、1员工请假应以“诚实守信”为原则，如有发现弄虚作假，公司将予以辞退;。

4、3、2员工请假以半天为单位，不足半天以半天计;。

4、3、3员工请假需先填写请假单，经部门经理及行政部部经理审批;。

4、3、4请假单交行政部门备案;。

4、3、6晚上加班影响第二天考勤的，公司视其加班状况予以适当调整。

5、出差。

5、1员工因公司事务到上海以外的地方工作，为出差。

5、2员工出差须提前填写出差申请单，一个工作日以内经部门经理审批;一个工作日以上经部门经理、总经理审批。出差申请单交行政部备案。

5、3如遇紧急状况不能提前填写出差申请单，出差回到公司后要在一个工作日内补交到行政部，没有或超过一个工作日按事假计。

6、网络管理。

6、1员工在工作时间上网不准做与工作无关的事情，如玩游戏等;。

6、2不允许借助公司名义登陆收费网站，一经发现，除费用自理外，公司要严肃处理;。

6、3员工凡公司事务务必使用nar统一邮箱，不得使用私人邮箱，并且公司邮箱管理员能够浏览相关工作资料。

6、4下班后离开办公室是要按正常程序关掉电脑。

7、行为举止。

7、1在办公区要着装整洁、得体，持续良好的精神面貌;。

7、2不准在公共办公区吸烟、喝酒及大声喧哗;。

7、3持续周围环境卫生，不得随意乱扔垃圾等杂物。

四、电脑的管理。

1、公司为每台电脑进行编号、备案，每个人负责维护好自我的电脑;。

2、电脑出现问题要及时通知行政部，由行政部安排维修、维护。

1、本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。如有特殊状况，月底要主动索取电话费清单，承担私话费用。

2、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间;。

3、总机接外线电话时，电话铃声响不应超过两次，要尽快接起;。

4、总台接听外线电话的标准用语为:“您好，____公司”当对方告知分机电话时，说“请稍等!”，如分机占线，说“电话占线，请稍后再打!”接听内线电话的用语为:“您好，总台!”，其他资料视情回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。

5、员工要使用好自我的内线电话机，接听电话时要轻拿轻放，出现故障要及时上报行政部维修;如果纯粹个人因素导致电话机的损坏，要按价赔偿。

1、为使员工宿舍持续良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特订本办法。

2、凡有以下状况之一者，不得住宿:。

2、1患有传染病者。

2、2有不良嗜好者。

3、宿舍统由宿舍长担任宿舍舍监，其工作任务如下:。

3、1管理一切内务，分配清扫，持续整洁，维持秩序，负责管理水电，煤气，门户。

3、2监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关掉(尤其夜晚及风雨)。

4、本公司带给员工宿舍以现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职，(包括自动辞职，受免职、解职、退休、资遣等)时，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。

5、有下列状况之一者，应通知主管及行政部门:。

5、1违反宿舍管理规则，情节重大者。

5、2留宿亲友者。

5、3宿舍内有不法行为或外来灾害时。

5、4员工身体不适应负责照顾，病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。

6、员工对所居住宿舍，要爱护公共设施、公司财产，不得随意改造或变更房舍;。

7、员工不得将宿舍之一部或全部转租或借予他人使用，若经发觉，即停止其居住权利。

8、公司领导得经常视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。

9、住宿员工有下列状况之一者，除取消其住宿权利并呈报行政部议处:。

9、1不服从舍监的监督、指挥者;。

9、2在宿舍赌博(打麻将)斗殴、及酗酒;。

9、3蓄意破坏公用物品或设施等;。

9、4擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者;。

9、5经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者;。

9、6违反宿舍安全规定者;。

9、7无正当理由经常外宿者;。

9、8有偷窃行为者;。

10、迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先经宿舍长或主管人员检查。

七、办公用品管理办法。

2、办公室用品用只能用于办公，不得移作他用或私用;。

3、所有员工对办公用品务必爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

4、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由行政部经理审批，购置大宗、高级办公用品，务必报总经理批准后始得购置。

5、办公人员领用办公用品，务必按实际需要领用，亲自签领，不得代领。

八、办公设备的管理。

1、办公设备登记、编号办公设备购买后要在行政部登记，包括设备名称、规格/型号、使用部门、购买价格、预计使用年限、购买地等基本资料，同时由行政部进行编号备案。

2、办公设备的使用。

2、1公司员工使用办公设备前要先掌握正确的使用方法，不允许在不了解的状况下随便使用。

2、2公司员工在使用任何办公设备时如果发现有任何问题，要随时通知行政部维修，以保证工作的正常进行。

2、3公司员工要注意维护好办公设备，有恶意损坏者，一经发现和查处，要严肃处理。

3、办公设备的维护、维修。

3、1办公设备由行政部或外来维护人员定期进行维护。

3、2办公设备出现问题要及时通知行政部，由行政部统一安排维修。

3、3由于个人因素导致办公设备的损坏，由个人负责维修费用。

人事管理制度

2.不准迟到，需提前15分钟到达办公室(特殊状况务必说明)，如果不能遵守，迟到一次扣除5元(从当月工资中扣除)。

3.有特殊状况请假，批准者按无薪假期。未经批准无故旷工者，按旷工处理.

4.不准在上班时间浏览与业务无关的网页或登录私人qq，看电影、下载歌曲，以及做其他私事，一旦发现记过一次。

5.员工不得对外泄露公司的工作机密、工作方向和客户状况，网站后台用户名和密码，服务器登录密码，如有违反本条者，作立即辞退处理。

6.员工有义务制止和谢绝外来者动用公司内部的计算机，为防止外来计算机病毒入侵公司计算机系统，非本公司拥有的光盘、软盘不得在公司网络系统内使用。凡公司拥有的书籍、光盘、软件非经登记和同意批准，任何员工不得出借，带出公司办公地点。

7.员工对待客户就应礼貌、热情、周到、不卑不亢;处处为客户利益着想，对客户所提的问题就应耐心解释。为了持续公司形象，员工外出联系业务需着装整齐，举止礼貌，不得做有损公司形象的事情。

8.员工就应热爱自己所从事的事业，要有拼搏敬业精神，工作中要不断努力学习，用心开拓进取，不怕吃苦，没有业务和任务的时候要努力学习新的技术，不断加强自身的竞争潜力。

9.员工就应在工作上互帮互助、协调配合，生活上互相关心照顾。员工就应爱护公司财物，持续公司环境卫生，关心和爱护其他员工的身体健康，不得在办公区域内吸烟。

10.本规章制度的考核与员工薪金挂钩。

对以上违规者，公司将会有所记录。

人事管理制度

1.1为进一步规范公司人事管理,提高员工整体素质及公司管理水平,使公司保持可持续发展状态，结合公司发展实际,制定本制度。

1.2适用范围：本公司全体员工。

2.1公司新聘人员一律由办公室统一面试、建立员工档案、录用、分派。各管理处可自行预招员工，进行第一轮面试筛选，面试符合条件者将应聘人员档案报办公室，由办公室另行安排面试,合格者录用。

3.1公司所有员工年龄一律控制在55岁以内,身体健康。超过55岁在岗者工作期间发生的任何安全问题由个人负责。

3.2夫妻及直系亲属不得在同一单位上班。特殊情况由公司办公室统一合理调配。

3.3对外来没有家室的人员,确保有家庭地址及联系电话，身份明确。

4.1新进基层员工试用期为一个月，公司管理人员试用期为三个月，试用期满而工作表现合格者将成为本公司正式员工。

4.2经考核，试用期不合格者，公司无条件即时辞退。

五、员工离职与辞退。

5.1新进员工在10天以内自动离职，10天以内无工资。

5.2员工在试用期内和合同期内提出离职，必须提前一个月交申请，对未办理手续而擅自离职者，每日按旷工处理，公司不发放工资，并保留追索其造成公司经济损失的权利。

5.3员工离职最后一个月若未满勤，将按试用期工资发放，不再参与补助与考核。

5.4严重违反公司纪律及检查工作质量连续三次不合格者,公司无条件辞退。

6.1员工所在岗位不胜任或有过失者，公司视具体情况做出降职、免职、调离或辞退决定。

6.2同一岗位新老员工的交接时间不得超过三天，同一岗位新老管理人员的交接原则上不超过一周。

7.1总公司办公室人员每月休班4天，也可一个月集中休4天，当月其他时间不再调休，管理处主任每月休2天。

7.2公司规定节假日：元旦1天，春节3天，“五一”1天，“十一”3天。

7.3基层员工每月休假1天。(各管理处可以根据情况自行调配休假时间)。

7.4婚假：依国家婚姻法履行正式登记手续，给予婚假7天。

7.5以上规定休班时间均属带薪休息时间。

7.6直系亲属去世可申请3天的丧假。

7.7病假可凭医院证明申请3天病假，病假无工资，超过3天，当月无任何奖金或补助，超过3天，必须总经理批准方可超假，未批准而超假每日按旷工处理，超假7日给予开除。

7.8事假每月不得超过3天，3天到7天由副总经理批准，7天以上需由总经理批准，请假单报办公室备案,由办公室交财务结算。

9.1工资模式：工资总数=岗位工资+考核工资+补助工资+提成。

9.2各岗位员工工资及试用期岗位工资见《公司薪酬表》。

9.3奖惩。

9.3.1依照员工职责与考评给予员工奖金或罚款。

9.3.2年底优秀员工奖30元。

10.1本制度由办公室编制并负责解释，由总经理签批。

10.2本制度自x年1月1日起施行，其他未尽事宜参考本公司有关规定。

人力资源全套管理制度

明确人事部关于人力资源的安全管理,以规范我公司之人事管理制度.

适用于人事部。

3.1人事部主管负责人事安全程序的建立、培训及人事考核的策划和实施。 3.2人事文员负责对新员工的招聘、背景调查,培训实施及员工档案的管理。3.3安全主任负责公司人事安全的管理和监督。

4.1制定人力资源安全稽查程序,满足美国海关c-t防恐指导要求,本程序所有雇员。人事部主管负责策划和督促实施,相关部门密切配合。

4.2招聘由人事主管或文员对应聘人员进行面试,核实身份证及其它有效证件,符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《人事档案》 。

4.2.1真假身份证的鉴别如下:

a、手感:真身份证证身富韧性和弹性,假的证身较硬,不具弹性,易折断。

b、视觉:

a、真身份证网格直接印在证身上;假的印在过胶片上。

b、真身份证'局'字外形上下整齐;假的则如正常字体。

c、真身份证公安机关印章字体偏长,笔划采用隶书形式;假的印章字体属铅体字。

d、真身份证防伪标志'长城图案'与'中国'字样鲜明,并会反光;假的图案与字样暗淡、不明显。

4.2.2借用身份证识别:

a、观察头像,如:耳、眼、鼻、口、眉等。

b、询问:生日、家庭门牌号、身份证号码、老家的习俗等。

c、对比:将其身份证与其它证件(毕业证、婚育证等)。

d、跟踪:借用的身份证一般不能长期持有,可在日后进行检查。

4.3要求应聘者在《人事档案》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址和联络电话。 4.4对所有人员进行背景调查并保留记录,对员工的学习经历和工作经历采用电话核实,对高校毕业证书可以上网核实,对员工是否有犯罪经历和吸毒历史,人事部要通过公安部门协助查核,核实合格后方可上岗,背景调查每年必须进行一次。

4 .5培训由人事部组织安排对新招人员进行培训,让员工了解公司的品质系统及政策,厂规、厂纪安全生产等,作好记录,存档于人事部。

4.6由人事部组织安排对新招人员进行培训,安排导师进行消防安全、防恐等培训内容包括:防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、识别可疑人员和可疑物品,举报内部阴谋及自身安全、危险意识,突发事件处理等防恐常识,并保存培训记录。

4.7深入员工群体调查了解,着重调查了解员工中有否可疑现象,有否拉帮结派等。 4.8鼓励或奖励员工进行防恐安全举报,及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象,对举报人进行保密、保护举报人。

4.9录用后的员工由人事部发放厂牌,员工进入厂区必须佩戴厂牌,厂牌如果遗失必须立即申请补办,原厂牌编号作废,并由人事部通知保安,防止非法进入。

5.1 《人事档案》

5.2 《厂牌遗失处理记录》

公司全套管理制度

第一条为增强员工归属感和企业凝聚力，充分体现xx房地产集团有限公司(以下简称公司)对员工的关怀与尊爱，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，各参股项目公司、专业公司可参照执行。

第三条人力资源部为公司福利的归口管理部门。

第四条公司福利由社会保险、节庆福利、恭贺福利、丧病慰问及其它福利等组成。

第五条公司按省、市有关规定为员工办理基本养老保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险和生育保险等社会统筹保险。凡与公司签订正式劳动合同，且具备办理社会保险条件的员工，均参加社会保险。

第六条社会保险费用的.缴纳分为公司缴纳部分和员工个人缴纳部分，缴纳比例与金额按省、市有关规定执行。其中员工缴纳部分每月由人力资源部在员工工资中扣缴。员工与公司签订劳动合同后，由人力资源部负责其社会保险关系的转移和建立。

第七条公司节庆福利包括元旦、春节、三八节、五一节、六一节、中秋节、国庆节等节日福利金或福利品。福利金由人力资源部报总经理审批后在节庆前发放，福利品由综合管理部报总经理审批后，在节前负责购置与发放。

第八条公司正式员工享受恭贺福利。恭贺福利包括员工结婚、生育、生日等福利金或福利品。福利金由人力资源部报总经理审批后负责发放，福利品由综合管理部报总经理审批后负责发放。

第九条公司所有员工享受丧病福利。丧病福利包括员工本人伤、病和直系亲属(含配偶、子女、父母、岳父母、公婆、兄弟姊妹)重病、亡故等的慰问金或慰问品。慰问金由人力资源部报总经理审批后负责发放，慰问品由综合管理部报总经理审批后负责发放。慰问工作由人力资源部和综合管理部共同负责落实。

第十条其他福利。

1.公司员工可享受每年4个月(每年6月份至9月份)的高温补贴，高温补贴由人力资源部报总经理审批后负责发放。对现场工程管理人员(包括资料员、材料员)，应由综合管理部负责另行购置防暑慰问品进行发放。

2.公司为保障员工身心健康，每年组织员工进行一次例行体检，并不定期组织开展各类文娱活动。

3.公司为员工免费提供工作餐(中餐)，并视情况协助无住房员工解决集体宿舍，但应按公司有关规定支付房租。

4.公司正式员工购买公司房产时可以享受一定优惠，具体优惠额度按公司有关规定执行。

5.公司鼓励员工参加相关培训和进修，并给予报销一定培训学习费用，具体标准及办理程序等按《员工进修管理制度》等相关规定执行。

第十一条本制度由集团公司人力资源部负责解释与修订。

第十二条本制度自印发之日起施行。

全套幼儿园管理制度

1、主持召开每周班务会议，同确定下周工作重点，与副班主任和保育员同搞好班内的工作。

2、坚持下面教育原则，尊重幼儿，积极启发诱导，严禁体罚和变相体罚。

3、努力钻研业务，积极参加教研活动及业务学习。积极创编教材，制作教具，不断提高自身素质及水平。

4、坚持做好交接班工作，一般情况口头交接，重大情况要作书面交接。激特殊要求、患儿药品、物品要登记交接。

5、做好激工作，向激宣传正确的教养方法，每周向激公布本周及下周的教育内容，以便激心中有数，积极配合。

6、认真填写“家园联系手册”，经常与激保持联系，及时交换意见。

7、认真做好教研活动记录和每周教育小结，每学期写出质量较高的教育工作总结或论文一至两篇。

8、坚持英语学习，坚持用英语组织教学。、严格遵守学校《教师行为规范条》和各项规章制度。

9、全面负责本班教育工作，结合本班实际与正班主任教师同订好教育工作计划（包括学期、月、周、日计划）。

10、认真执行作息制度，坚持户外活动和体育锻炼及自由活动、晚间活动，做到动静交替。贯彻保教结合的原则，悉心照顾好幼儿的进餐、睡眠、日常生活。注意幼儿身心冷暖，及时增减衣服，注意培养幼儿良好的生活卫生习惯，使幼儿身心愉快，情绪稳定。

11、对幼儿态度要和蔼可亲，细心观察幼儿，有计划有目的的地选择教育内容，运用多种教育形式，促进幼儿在不同水平上获得发展。

12、努力钻研业务，积极参加教研科研活动及业务学习，认真开展各类游戏活动，制作教玩具并创设教育环境。认真学好每周教育小结。一学期写出一至两篇质量较高的经验总结或论文。

13、做好激工作，认真填写“家园联系手册”。发现幼儿问题要及时与正班主任教师、保育员配合，及时通知激，取得激的配合教育。

14、注意幼儿安全，加强幼儿自我保护意识教育。做好交接工作，填写交接班记录。

16、全面负责幼儿园英语教学，英语环境的创设以及幼教的英语培训工作。认真制定计划，做好效果分析记录。

17、热爱孩子，态度和蔼，坚持正面教育，坚持使用英语组织各项活动。

18、与本班教师，保育员团结协作做好班级各项工作（轮值工作、接送工作、激工作等等）。

19、努力钻研业务，积极参加教研活动及业务学习，每周写一篇教学小结，每月写一篇教育笔记，一学期写出一至两篇质量较高的经验总结或论文。

20、协调幼儿团与外籍教师关系。每周同备课一次。、严格遵守学校《教师行为规范条》和各项规章制度。

21、熟悉幼儿园各龄班的教学活动内容及要求，掌握全园及全校设备分布情况，认真做好本职工作。

22、全班上搞好专业课及相应功能室的使用。

23、负责保管大型玩具，电脑室、小歌剧院、音体室的玩具和用具。每周检查园内大型玩具一次。

全套电梯安全管理制度

第一条 为了加强电梯安全管理，明确主体责任和监管责任，预防电梯事故，保障人民群众乘用安全和出行便利，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《山东省特种设备安全条例》等法律法规，结合本市实际，制定本条例。

第二条 本市行政区域内电梯的生产、使用管理、维护保养、检验、检测、安全评估、应急处置、监督管理以及与电梯安全相关的建筑工程设计、施工管理等，适用本条例。

本条例所称的电梯，是指具有载人功能的乘客电梯、自动扶梯、自动人行道等。

非公共场所安装且仅供单一家庭自用电梯不适用本条例。

第三条 市、县（市、区）人民政府应当建立工作协调机制，督促各有关部门依法履行监督管理职责，制定应急预案并纳入应急救援联动体系，统一协调指挥应急救援，保障安全监管工作经费。

乡镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门依法履行电梯安全监督管理职责。

第四条 特种设备安全监督管理部门是本级人民政府电梯安全管理工作的主管部门，负责对电梯的生产、经营、使用管理、维护保养单位和检验、检测机构等实施监督检查，建设和维护安全监督管理系统，向社会定期公布电梯安全状况并提供信息查询服务，推进电梯使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设，组织事故调查，受理投诉举报，查处违法行为。

教育、工业和信息化、公安、住房和城乡建设、交通运输、商务、文化和旅游、卫生健康、应急管理、行政审批服务、消防救援等部门按照各自职责做好相关工作。

第五条 特种设备安全监督管理以及其他相关部门、使用管理单位、有关行业协会、新闻媒体等应当加强电梯安全法律法规和使用安全知识的宣传，引导公众正确使用电梯。

学校、幼儿园应当将电梯安全知识纳入公共安全教育内容，增强学生、幼儿安全文明使用电梯的意识。

第六条 特种设备安全监督管理部门应当建立投诉和举报制度，公布投诉和举报方式。

任何组织和个人发现危害电梯安全的违法行为或者电梯存在事故隐患的，可以向特种设备安全监督管理部门投诉或者举报。

第七条 鼓励电梯所有权人或者使用管理单位、维护保养单位等参加与电梯安全相关的保险。

第八条 电梯机房、井道、底坑、通道等依附设施的工程设计和电梯的选型与配置，应当符合法律法规、安全技术规范以及相关标准的规定，并与建筑结构、安全使用需求相适应。

法律法规、安全技术规范以及相关标准对电梯依附设施的设计、电梯选型与配置未作规定，或者电梯的使用环境、条件和实际运作工况有特殊要求的，建设单位应当向设计部门提出电梯选型与配置要求，协调确定建筑设计方案。

既有住宅加装电梯的，应当根据建筑物结构的安全要求配置电梯。

第九条 电梯应当具备安全运行和应急救援等功能；电梯轿厢内应当实现移动通信网络信号覆盖。

鼓励在用乘客电梯加装停电自动平层装置、轿厢意外移动保护装置；鼓励电梯配置具有物联网远程监测功能的装置。

第十条 电梯安装、改造、修理，应当由电梯制造单位或者其委托的取得相应许可的单位按照安全技术规范、相关标准和设计文件进行，并使用质量合格的电梯部件和安全保护装置。

电梯主要部件和安全保护装置，应当建立质量追溯登记制度，有质量保证期限的应当在登记中注明。

电梯交付使用前，除必要的调试和试运行外，禁止使用。

第十一条 电梯轿厢装修不得使用易燃、易碎、有毒、有害等材料，装修重量应当符合安全技术规范规定的标准。

第十二条 使用管理单位，是指对电梯使用安全进行管理的责任主体，按照以下方式确定：

（一）未移交所有权人的，建设单位为使用管理单位；

（二）自行管理的，所有权人为使用管理单位；

（三）委托物业服务人或者其他单位管理的，被委托单位为使用管理单位；

（四）出租场所的电梯，可以约定使用管理单位；没有约定的，出租方为使用管理单位；未明确使用管理单位的电梯不得交付使用。

第十三条 使用管理单位应当履行下列义务：

（一）建立健全电梯安全管理制度以及操作规程；

（二）采购、使用质量合格的电梯部件；

（四）按照有关规定办理电梯使用登记手续；

（七）保持电梯报警装置和应急照明设施有效使用、应急救援通道畅通；

（十）公众聚集场所使用的电梯，安排安全人员值守；

（十一）对有视频监控的电梯进行实时监控，监控数据保存不少于三十日；

（十二）法律法规规定的其他义务。

第十四条 使用管理单位应当建立健全电梯台账以及安全技术档案。

电梯的'生产、维护保养单位和检验、检测机构等应当向使用管理单位提供安全技术档案所需要的相关资料。

使用管理单位变更的，原使用管理单位应当在三日内将电梯安全技术档案完整移交给新的使用管理单位，并办理书面交接手续。变更后的使用管理单位应当在五日内到特种设备安全监督管理部门办理变更登记。

第十五条 任何组织或者个人不得在电梯层门、救援通道和井道安全门外随意加装影响维护保养、检验、检测、应急救援等工作的设施或者设置障碍物；不得在轿厢、机房、井道、底坑内安装或者放置与电梯运行无关的设施和物品；不得在电梯控制系统中设置限制电梯正常使用或者维护保养的装置、程序。

第十六条 使用管理单位应当对以下电梯实施重点管理，根据电梯运行的实际状况，增加自行检查的频次和维护保养的项目、频次：

（一）整机使用年限超过十五年的；

（二）故障频率高影响正常使用的；

（三）公众聚集场所使用的；

（四）超高层建筑使用的；

（五）其他情形需要重点管理的。

第十七条 特种设备安全监督管理部门应当对本条例第十六条所列的电梯和近两年内发生过安全事故的电梯，按照有关规定实施重点安全监督检查。

第十八条 乘客应当文明、安全乘用电梯，禁止下列行为：

（一）使用明示停用的电梯；

（二）超过额定载荷使用电梯；

（三）强行开启、撞击或者倚靠电梯门，用身体、物品阻挡关门；

（四）在电梯轿厢内打闹、蹦跳、吸烟或者抛掷杂物，在出入口滞留；

（五）损坏或者拆除电梯部件、附属设施、标志、标识；

（七）其他影响电梯安全运行的行为。

第十九条 维护保养单位应当对其维护保养电梯的安全性能负责，履行下列义务：

（二）现场作业不得少于二人，作业现场应当设置警示标志，采取安全防护措施；

（三）设立二十四小时值班电话，受理故障报告；

（四）实施或者配合应急救援；

（五）建立维护保养档案，真实记录维护保养情况，档案保存期限不少于四年；

（六）在电梯的显著位置明示维护保养标识；

（七）对作业人员进行技能培训和安全教育；

（八）指导和协助使用管理单位完善电梯安全技术档案，健全安全管理制度；

（九）法律法规规定的其他义务。

第二十条 维护保养单位发现电梯有下列情形之一的，应当及时告知使用管理单位，同时向特种设备安全监督管理部门报告：

（一）未办理使用登记的；

（二）未定期检验、检测的；

（三）出现故障或者异常情况，未进行全面检查、消除事故隐患的；

（四）报停、报废后继续使用的；

（五）存在违法维护保养、修理、改造或者其他危及电梯安全使用行为的。

第二十一条 对电梯进行安装、改造、重大修理的，施工单位应当在施工前向检验机构申请监督检验。

检验机构应当按照相关安全技术规范实施监督检验，检验工作完成后出具检验报告。

第二十二条 有下列情形之一的，使用管理单位应当向电梯检验机构申请检验：

（一）停用一年以上需要重新使用的；

（二）因自然灾害或者设备事故等致使电梯安全技术性能受到影响，计划继续使用的；

（三）其他需要检验的情形。

第二十三条 使用管理单位应当按照相关法律法规和安全技术规范的规定提出电梯定期检验、检测要求。

未经检验或者检验不合格的电梯，不得使用。

第二十四条 检验、检测机构应当在接受检验、检测要求时约定时间并按时实施。

检验、检测机构应当在检验、检测工作完成后五个工作日内出具报告，同时将检验、检测信息传输更新特种设备安全监督管理系统。

检验、检测不合格的，检验、检测机构应当提出整改建议；存在严重事故隐患的，还应当书面向特种设备安全监督管理部门报告。

第二十五条 电梯有下列情形之一的，使用管理单位可以委托经核准的安全评估机构进行安全评估，并根据评估结论判定的综合安全状况等级，采取相应措施降低或者消除安全风险：

（一）整机使用年限超过十五年的；

（二）主要部件达到设计使用年限或者次数的；

（三）故障频率高影响正常使用，并经所有权人同意的；

（四）其他情形需要安全评估的。

第二十六条 安全评估机构应当在出具评估报告之日起二个工作日内，向办理使用登记的特种设备安全监督管理部门报送评估信息。

第二十七条 使用管理和维护保养单位应当制定应急救援专项预案，并按照相关技术规范要求组织演练。应急救援专项预案应当与电梯事故应急救援预案相衔接。

第二十八条 使用管理和维护保养单位以及应急处置平台接到乘客被困等报警后，应当按照应急救援专项预案即时响应处置。维护保养单位应当在三十分钟内到达现场实施救援。

第二十九条 供电企业计划停电，应当按照规定提前通知使用管理单位。使用管理单位接到停电通知后应当按照操作规程停止电梯运行。

因意外停电，使用管理单位应当及时对电梯轿厢进行检查，通知维护保养单位解救被困人员。

第三十条 违反本条例第十条第一款规定，电梯安装、改造、修理使用质量不合格的电梯部件或者安全保护装置的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正，并处一万元以上十万元以下罚款。

第三十一条 违反本条例第十一条规定，电梯轿厢装修使用易燃、易碎、有毒、有害等材料的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处五千元以上五万元以下罚款。

第三十二条 违反本条例第十五条规定，在电梯层门、救援通道和井道安全门外随意加装影响维护保养、检验、检测、应急救援等工作的设施或者设置障碍物,在轿厢、机房、井道、底坑内安装或者放置与电梯运行无关的设施和物品的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正，逾期未改正的，对个人处一百元以上五百元以下罚款，对单位处二千元以上一万元以下罚款；在电梯控制系统中设置限制电梯正常使用或者维护保养的装置、程序的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款。

第三十三条 违反本条例第十九条第五项规定，编造虚假维护保养记录不真实履行维护保养义务的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，并处一万元以上十万元以下罚款。

第三十四条 特种设备安全监督管理部门、有关监督管理部门和单位及其工作人员违反本条例规定，不认真履行职责，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十五条 国务院批准的特种设备目录中其他电梯的安全监督管理，参照本条例执行。

第三十六条 本条例所称电梯的生产，包括电梯的制造、安装、改造、修理。

第三十七条 本条例自20xx年5月1日起施行。

全套财务管理制度

财务管理对于公司的日常运营是十分重要的，下面小编为大家精心搜集了关于全套的财务管理制度，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!

为了规范公司(以下简称公司)的财务行为，加强财务管理和经济核算，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》，结合公司实际经营情况，制定本制度。

本制度适用于公司本部及子公司的财务管理工作。各子公司为独立核算的法人单位，应根据相关法规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度。对于本制度中已作出的对子公司的管理办法，各子公司应严格遵照执行。

财务管理制度设计岗位:认真学习、掌握国家有关法律、法规和财务管理制度,根据国家法律法规和公司经营特点及管理要求设计、制订、修订公司财务管理制度,并指导下属子公司财务制度的设计工作。

子公司财务管理岗位:负责子公司的往来核算、核对、报表催收和汇总、业务指导、信息传递等相关业务。

会计工作职责：

1、按照会计核算规范要求设置总账、明细分类账，编制会计报表，统一管理会计核算软件。

2、具体审核、处理会计凭证。

3、具体承办涉税事务，审核资金收付凭证。

4、按照税务机关的规定，开具销售发票。

5、核算存货的入库、领用、退货，定期组织对相关仓库抽查盘点，审核《库存物资动态报表》。

6、完成财务部经理临时布置的各项任务。

出纳工作职责：

1、负责银行、现金帐目的登记与核对及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。

2负责现金支票、转账支票、电汇、汇票等结算业务的办理及网上银行各类业务。

3、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向成本会计反映，必要时可向总经理反映。

4、完成财务部经理临时布置的各项任务。

成本会计工作职责：

1.负责与关联公司之间的沟通、协调工作。

2.负责与公司内部各部门之间的沟通、协调工作。

3.负责完成月度、年度经营情况分析及财务报告的编制工作。

4.统筹安排部门人员工作。

5.主抓内控方面的工作。

6.做好每周应收账款、应付账款、其他应收款的管理及监督、监控工作。

7.负责完成关联之间往来业务的账务核对工作。

8.负责项目成本核算与控制;。

完成上级交给的其他日常事务性工作。

(1)经理。

a、日常工作。

1)协助副总制订公司财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况;。

2)在公司经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息;定期进行经济活动分析。

3)审核会计凭证，完成记帐、核算以及报表工作;。

4)协调工商、银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款。

b、隶属关系。

1)直属上级：副总。

2)直属下级：成本会计、销售会计、物业会计、出纳、文员。

c、岗位期望：成为合格的房地产高级财务经理。

(2)成本会计。

a、日常工作。

4)及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

c、岗位期望：成为专业财务主管。

9.

财务部门必须建立内部牵制制度,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

财会人员要认真执行岗位责任制,各尽其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账。

财务会计人员在实际工作中必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向主管领导报告。各级领导应当切实保障财务人员依法行使职权和履行职责,严禁任何人对坚持原则的财务人员进行打击报复。

财务会计人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办好交接手续的,一律不得离职,亦不得中断财务工作。

公司一般财务人员的交接,由财务部门负责人执行监交;财务部门负责人的交接由总经理进行监交。

(一)公司的资金管理纳入全面预算管理,公司日常资金管理,根据生产经营情况通过编制月度资金计划,落实资金用款计划,加强对资金支付的日常控制。公司对资金使用情况按月进行分析。

(二)公司货币资金的日常管理由财务部门指定专职人员负责,按不相容职务相分离的原则建立岗位职责,制定内部稽核和控制制度,以确保货币资金安全和完整。

(三)公司的货币资金管理,根据公司的实际情况明确了现金的开支范围。制定了现金必须由出纳人员保管,支票等银行结算凭证必须由出纳人员保管和签发,签发支票必须注明用途,支票印鉴由专职审核人员分管,出纳人员不得兼管等控制管理制度。

(四)公司对货币资金实行集中统一管理,公司货币资金的支付必须严格遵守中国人民银行总行发布的《银行结算办法》及其有关补充规定,遵守银行结算纪律和结算原则。

(五)根据公司商业票据结算管理办法的规定,指定专人管理票据,在日常进行票据核算时要按照票据法的规定进行严格的审核,审核无误后才可以办理账户处理。各票据经办人员在办理票据交接手续时要在移交清单上签字确认。收到的票据在未使用前(包括到期托收、贴现或背书转让前)应每天移交指定的银行委托保管,不得将收到的票据任意存放在办公场所,以确保商业票据的安全完整。

(六)公司按不同经济业务的性质制定了货币资金支付的审批付款程序。会计人员对于款项的支付要严格按照操作程序的要求进行审核,并按公司规定的管理权限办理审批手续,未按规定办妥相关手续或手续不齐备的款项,经办人员有权拒绝支付。

(七)公司及下属各单位必须建立往来结算账户的明细账,及时登记每笔往来款项,准确反映其形成、收付及增减变化的原因,月底对各往来款项余额提供经办人员核对并及时办理债权债务的清账工作。同时按资金归口管理原则,明确清账措施,落实经济责任,以加快资金周转。

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

(一)公司现金的使用范围：

1、支付个人的劳动报酬;。

2、支付各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出;。

3、出差人员必须随身携带的差旅费;。

4、结算起点以下的零星支出(结算起点规定为2,000元);。

5、中国人民银行规定需要支付现金的其他支出;。

6、结算起点以上的现金支出应报经财务部总经理审核批准。

(二)库存现金限额规定：

1、公司库存现金限额由财务部根据日常现金支出量的多少,结合公司的具体情况核定,并报开户银行批准。公司的库存现金限领一般为3---5天的支用量。

2、公司各单位现金支出的范围要严格按公司的有关规定执行,不得突破库存现金限额。库存现金超过限额时,必须及时送存银行,以保证现金管理的安全。

库存现金不足时向开户银行提取。

(三)现金的核算和清查：

1、公司现金出纳人员进行现金收付时，应根据会计人员填制的，经成本人员审核的有效记账凭证(收、付款凭证)，对支付款项进行核对无误后，办理现金付款手续，并按规定登记现金日记账,做到日清月结，账款相符。

2、会计人员与出纳人员应定期将总账的现金账户余额与现金日记账余额进行核对，做到账账相符。

3、为了加强现金的日常管理，及时发现和防止现金收付差错，财务部负责人或指定的其他财务人员每月终了后应会同出纳人员盘点库存现金一次,保证账账相符、账款相符。出现诸如人员变动或其他异常情况应随时对库存现金进行盘点,发现长短款应查明原因及时处理。

(四)现金(货币资金)的内部控制制度。

为加强货币资金的管理,应建立出纳人员、专用印章保管人员、会计人员、稽核人员、和货币资金清查人员的岗位责任制度,进一步建立和完善内部控制制度。

l、货币资金的内部控制制度是按照不相容职务相分离的原则制定的,具体是:。

(1)货币资金的收付及其保管应由专职出纳人员负责,其他人员不得接触。

(2)出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务及总分类账的登记和保管工作。

(3)出纳人员应与货币资金的稽核人员、会计档案保管人员相分离。

(4)出纳人员应与货币资金审批人员相分离,实施严格的审批制度。

(5)货币资金收付和控制货币资金收支的专用印章不得由出纳人员保管,应实行印鉴分管制度。

(6)负责货币资金收付的人员应与负责现金的清查人员和负责与银行存款对账的人员相分离。

2、建立银行结算凭证、收据和发票的“收、发、存”管理制度,领用的收据和发票,必须登记数量和起讫编号,由领用人签字，收回收据和发票存根,应由保管人员办理签收手续，对空白银行结算凭证、收据和发票应定期检查,以防止短缺。

3、对现金收付的交易必须根据原始凭证编制收付款凭证,并在原始凭证与收付款凭证上加盖“现金收讫”与“现金付讫”章。

4、对公司的库存现金,出纳人员必须严格遵守公司现金管理的有关规定,出纳人员应做到日清月结,账实相符。

(一)银行结算的范围、方式及结算的规定。

1、公司在生产经营过程中发生的各项经济业务,除《现金管理暂行条例》规定可使用现金外,一律按中国人民银行总行发布的《银行结算办法》及其补充规定,通过银行办理转账结算,不得直接支付现金或开具现金支票。

2、公司对资金实行集中统一管理,公司及其控股子公司根据生产经营的需要开立银行结算账户。

3、根据《银行结算办法》和公司的业务特点,可采用银行汇票、支票、信用卡等结算方式,公司在办理银行结算时,必须严格遵守银行结算纪律和结算原则,不得出租、出借银行帐号,不得为外单位或个人代收代支或转账套现，不得签发空头支票和远期支票。对作废的转帐支票等结算票据应随原付款凭证一起装订,不得随意丢弃。

4、建立银行结算票据的签收、签发管理制度,会计人员对于收到外来银行结算票据时要按照票据法的规定,对结算票据的要素进行严格的审核,审核无误后才可以填制和办理各类结算业务及相关的账户处理,以确保银行凭单及其结算票据完整有序的传递,并按照银行结算规定办理各类债权的委托手续。

(二)银行存款的核算及日常管理的规定。

1、公司按开户银行、存款种类等,分别设置银行存款日记账。

2、出纳人员要按照审核无误的记账凭证及时登记银行日记账,每月终了结出银行存款余额。

3、月度终了,应将银行存款日记账余额与开户银行送来的银行余额对账单进行核对,如有未达账项必须逐笔查明原因,督促经办人员及时处理,并编制“银行存款余额调节表”,以确保账实相符。

4、转帐支票等银行结算票据由出纳人员专人保管,银行印鉴章的保管必须按公司货币资金管理制度确定的内部牵制原则的要求严格分工,分别保管,出纳人员不得兼管。

5、公司员工因公出差暂借的备用金,必须在出差回本单位后五日内办理报销手续,不得以任何形式拖延报销或延期交回多余的备用金,将公款移作他用,特殊情况由单位领导同意并说明原因后报财务部批准。

6、其他货币资金由财务部根据需要设置明细账和相应的台账进行核算和管理。

一、应收账款管理。

企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的。

保证书。

等)，不得单方入账。

财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。

各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

公司财务部门应设置“应收票据登记薄”,收到应收票据时要按《中华人民共和国票据法》等的有关规定进行严格的审核、验收,对合法的应收票据要逐笔记录应收票据的种类、编号和出票日期、票面金额、交易合同和付款人、承兑人、背书人的姓名或单位名称、到期日期以及收款日期和收回金额等资料。应收票据到期收清票款后,应在“应收票据登记薄”内逐笔注销。

财务部门应加强对应收账款的核算和管理。每月终了,将已确认收款的收款单据全部处理完毕,确保总账、明细账相符,并及时办理对帐,把拖欠的应收账款余额反馈给销售责任部门,督促经办人员及时进行催讨,加速货款回笼,避免发生损失。

部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份(一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份)，移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。

二、应付帐款管理。

1、业务款项由部门申请，经过审批后执行;。

2、印刷费、版面费等有部门经理签字，财务会计审核，总经理审批后执行;。

3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。

存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括包装物、低值易耗品、库存商品等。

存货入库时，应填制入库单，出库时应填制出库单，其存货数量及金额要与财务核算相符。

低值易耗品。

1、根据公司的情况，特规定2019以下、50元以上，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转容器等，为低值易耗品。

2、低值易耗品在购买之前应按规定申购，经有关部门审核，领导批准，方能选购。

3、为了加强对在用低值易耗品的管理，各单位应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。

4、使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记“库存低值易耗品卡片”的依据;一份交给使用部门作为实物管理的依据;一份交给会计部门作为记帐的依据。除此以外，各单位应建立“低值易耗品卡片”由有关部门保管、以控制各使用部门的在用低值易耗品。

5、要建立以旧换新的赔偿制度，及时按照制度的规定办理，并进行会计处理。要按各使用单位、部门设置在用低值耗品明细帐(包括量和金额)，定期与实物核对，并与财会部门的帐面余额进行核对。在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿进行登记。

6、公司的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价和按照规定对入库残料的作价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿。所有离开公司的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同时，管理人员应加强对低值易耗品的实物管理。

7、盘盈的存货，应当相应冲减有关成本、费用;盘亏或毁损的存货，在扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，计入有关成本、费用帐户。存货的盘盈盘亏应在办理有关审批手续后，按规定进行会计处理。由于自然灾害造成的净损失，计入营业外支出。

存货应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点情况如与帐面记录不符，应查明原因，经报批手续后及时进行会计处理，一般在年终结帐前处理完毕。

一、产品的购入。

产品购入必须持有供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。

供应商按购物申请单所购产品送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，

购销合同。

(协议)等到到仓库部门办理入库手续。

仓库部门在将产品验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，经检验合格后方可验收入库，填制产品入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

产品验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务，一联为供货方证明。

对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入账，一联送交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。

二、产品的出库。

产品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，月末时，仓库人员将提货联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。

销售部门根据销售计划和设计预算开具领货单，由销售员填制，作为归集成本费用的依据，领货单一式三联，销售部一联，财务一联，仓库一联，超出预算用品由部门经理签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用品由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。

仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立产品收、发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。

月末销售部和仓库管理员要搞好产品盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。

月末销售部根据产品领料单编制产品消耗汇总表，仓库部门编制产品出库汇总表，销售部、仓库与财务部门都要对账并核对相符。

凡大宗产品都要签订购销合同，使用票据结算，各种产品采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。

其他。

1、低值易耗品：对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品(桌、椅、档案橱等)各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部按部门(人员)进行登记，同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。

2、退货，返换：企业应加强对已销产成品退货、返换制度的管理，建立完善的退货、返换审批制度，实行退货、返换产品的责任倒查制度，属于销售部门或仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。

已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。

3、盘点：企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的产品物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整账务，以保证账实相符;对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。

4、代销商品的管理：财务部门要建立代销商品明细账和保管账，及时与对方对账以确保账账、账物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。

5、积压物资：对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关努门尽早处理。

使用期限超过一年的房屋、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的主要设备器具工具等列作固定资产。不属于生产经营主要设备的物品单位价值在2019元以上，并且使用期限超过2年的，也应当列为固定资产。

对固定资产实行预算管理，新增固定资产应有可行性分析。购置之前由固定资产使用部门提出申请报告，由办公室、行政部、财务部审核，总经理批准后方可购买。

各部门的固定资产统一由公司财务部建帐核算，统一提取折旧，建立固定资产卡片。固定资产卡片，一式两份，一份留实物管理部门，一份交财务部门，实物管理应保持帐、卡、物三相符。

公司的固定资产由行政部统一管理，各部门暂时闲置和不需用的固定资产应报公司行政部统筹安排。固定资产实行分级归口管理制度，按照固定资产的类别和管理要求及固定资产的使用地点，由各级使用单位负责具体管理，并做好固定资产的日常维护、保养和修理，做到谁使用，谁维护，谁保养。

定期对固定资产进行清查。

固定资产的清查盘点由公司设备处及其使用单位负责,财务、行政部门参与。

1、固定资产清查是从盘点实物开始的。在盘点过程中，要认真核对帐面数量，重新鉴定质量，查明存在的各种问题。

2、公司对固定资产定期或不定期地进行盘点,根据盘点中发现的盘盈、盘亏、毁损、报废的情况,通过编制“固定资产清查盘点表”,各使用单位应查明原因,写出书面报告,按管理权限及规定程序报经公司设备处审核鉴定后,上报公司财务部,由财务部汇总后报公司总经理批准,在期末结账前处理完毕。

3、对于经过清查核实的固定资产，属于需要进行清理的，应及时清理，该入帐的要入帐，该报废的要报废。做到手续完备，帐目清楚，一般应在年度决算前处理完毕。

4、固定资产更新、添置、报废，由使用部门或者管理部门提出，规划部和财务部审核，分管副总经理、总会计师会签，总经理批准后实施。

公司实行统一领导、分级管理的成本核算和管理体制。成本管理是公司全面预算管理体系的重要组成部分,根据公司的总体目标制定切实可行的目标成本指标,并纳入经济责任制体系进行分解、落实和考核。

企业应根据生产和管理的实际情况，建立、健全下列各项原始记录：

(一)材料物资方面的原始记录，应能反映材料的收、发、领、退等物流过程。包括：材料、物资验收入库单、领料单、限额领料单、超定额领料单、退料单、材料物资盘点报告单、工具请领单等，并作好工具借交登记簿和材料仓库台帐的记帐工作。

(二)劳动工资方面的原始记录，应能反映职工人数、调动、考勤、工资基金、工时利用、停工情况、有关津贴等项记录。

(三)设备使用方面的原始记录，应能反映设备验收、交付使用、维修、封存、调拨、报废的情况，如固定资产验收单、固定资产调拨单等，并作好固定资产卡片和固定资产台帐的登记工作。

企业应指定专职管理原始记录的机构和人员，统一规定各类原始记录的格式、内容、填写、审核、签署、传递、存档等要求，保证原始记录管理的规范化和标准化。

内部结算的方式，本着既满足往来结算的要求，又简化手续的原则，选择使用在财务部门设立结算中心，主要负责企业内部各部门之间的往来结算，核算工作较简单。

各种内部结算价格，以每年修订一次为宜，但如客观情况发生较大变动，影响成本的准确性，可在企业领导下，由有关部门协作研究修订，经批准后施行。各单位不得擅自改变价格标准。

企业必须建立健全内部经济核算制，在企业统一计划、统一核算的前提下，建立企业各单位(成本中心)分级归口管理的经济核算网络，形成纵向为公司、部门、小组(个人)核算;横向为产品设计、物资供应、生产计划、经营销售及财务等有关职能部门的全面经济核算制。各核算单位都必须配备专职或兼职人员，明确分工职责，结合企业经济责任制和成本管理责任制考核，开展内部经济核算。

企业应结合内部经济责任制，将成本计划和目标成本的各项指标细化，层层分解，实行成本分级归口管理，并对实际的生产耗费进行严格审核，保证有效地控制经济活动，实现成本控制，完成目标成本和成本计划。

公司各部门应于年度结束前编制下一年度的行政办公费用预算，报公司总经理审批。每月的行政办公费用预算应于每月25日前报成本会计审批，经审批后，应严格执行。

费用开支预算变动10%以内的，由公司财务会计审批;预算变动达10%以上的，修订后再报公司总经理审批。(该审批权限适用于本章所有费用)。

费用开支的审批规定：

1、公司办公经费各项费用都应列入公司全年预算计划，各部门根据全年工作规划编制当年预算计划，经公司平衡批准后，按月限额使用。

(1)公司采购办公用品及其他物品，职工福利费，职工医药费报销，电话费，各项维护保养费用等均由办公室根据规定归口管理。

(2)职工工资及各项福利费用、教育培训费由人事部归口管理。

(3)业务活动经费由财务部归口管理，公司领导掌握使用，记卡限额并用专项报销单报销。

(4)各项广告费均由总经理掌握使用。

(5)外埠差旅费、各项会议费均应事先向各归口部门的公司领导提出申请，批准后再实施。市内出差费用由各部室领导审核，总经理批准后报销。

各项管理费用的规定：

1、差旅费用开支应纳入公司年度成本、费用计划，由财务部门统一管理，按章办事。公司财务部、子公司必须按计划在预算范围内开支，超预算开支按规定审批。差旅费应严格执行开支标准，严格控制出差人数、出差时间。一般员工出差，由部门经理批准;部门经理出差由总经理批准，子公司总经理出差，应事先请示公司相关主管领导。出差人员在出差前应填写“差旅费用预支单”，由公司部门经理、成本会计审核，总经理批准后，方可预支差旅借款。出差人员返回后必须在一周内将所借款项结清，差旅费的报销审批程序为：由出差人员据实填写差旅报销单，先由本部门经理签字，再由财务部门审核签字，最后由总经理签字后到出纳处报销。超过规定标准的，应由公司总经理签方为有效。

2、交际应酬费。

因开展业务的需要，交际费用应每月制订预算，报公司总会计师批准。，超过预算的经由总经理审批。

3、工资及福利待遇。

公司各部门、子公司员工工资福利待遇标准，由公司统一制定，区分各部门、各单位的职能、规模、业绩、各岗位的专业技能要求和承担责任;奖金与各单位的利润挂钩。

4、保险。

公司的保险事务由公司财务部统一办理，包括投保险种，选择保险公司，索赔等。各子公司应根据公司的统一安排办理财产保险等事务。公司按国家规定为全体员工办理职工医疗保险、养老保险、待业保险，因公死亡及负伤保险。

各子公司应协助保险合同的执行，遇有保险事项发生时，应及时通知公司，以便及时办理索赔。

对外收、付款的规定：

1、对外付款必须要填制对外付款审批单，由项目经办人具体办理。

2、有合同(或协议)的付款，在第一次付款时应附上所签订的合同(或协议)。实行分次付款的，在未结帐前的付款，应由收款方开具收据。

3、收款方必须提供符合公司规定的发票或收据。

4、广告宣传由代理商垫支的，必须要由代理商提供付款凭证。

5、特殊情况先付款，收款方再提供发票或收据的，由经办人向财务办理暂支手续,并负责将发票或收据在规定时间内交回财务。

6、对外付款有合同的，必须要按照约定的帐号办理;付款、收款要求改变帐号的，必须要由收、付款方提供盖有公章的证明，没有合同或合同没有约定帐号的，由收款方提供后办理。

7、预付货款和定金，必须根据合同办理，经由审批权限的领导批准,方可执行。

8、按照合同约定的条件支付购货款,经由审批权限的领导批准,方可执行。

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、成本会计、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

支票的领取及管理：

1、支票领取：

(1)凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经由有权审批人批准方可领取。

(2)签发支票的金额超过10000元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件(合同、采购单、计划书等)。

(3)领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。

(4)未及时报帐者财务人员及时督促，并有权不予签发新支票。

(5)持票人应对支票妥善保管，如丢失将由个人承担经济责任。

2、支票管理：

(1)所签发支票应填写日期、金额(限额)、用途，不准签发空白支票。

(2)准确掌握帐户余额，不准发生空头、透支。

(3)出纳人员应每日编制库存现金与银行存款变动表。

(4)出纳人员应于月末填制“银行帐户余额表”，送交成本会计批准后呈报总经理。

(5)按时于月末填制“银行余额调节表”交成本会计审核，对未达帐项要认真查对，及时入帐。

(6)支票和公司印鉴分人妥善保管。

公司实行全面预算管理,即以公司生产经营总目标为依据,综合地反映公司在预算期间的全部经济活动和结果,其内容概括地分为利润预算、现金流量预算和资本性支出预算。

公司将建立全面预算的决算审批制度。预算委员会经董事会授权,对综合预决算、分项决算进行监督,财务部对预算执行结果进行考核、分析，对各责任单位的预决算实行审计监督。

一、预算范围：公司所属各中心、分公司及职能部门。

财务预算主管的职责：

1、提供各部门编制预算所需表单格式及进度表等;。

2、提供各部门所需生产、收入、成本与费用等资料，以供编制预算时参考;。

3、汇总各部门的初步预算，提出建议事项，交董事会讨论;。

4、督促预算编制的进度;。

6、监督各部门切实执行预算有关事宜;。

(一)预算制定与执行。

公司采用以集权为主、适当分权的编制模式。又称“先自上而下，后自下而上”模式，即由公司高层管理者根据企业战略目标确定预算目标，预算管理委员会将目标层层分解到各预算责任部门，各预算责任部门根据分解目标和实际情况编制部门预算并逐级往上汇总，通过预算管理委员会协调、平衡与综合，最后得出公司总预算。

(1)制定下达预算目标。

企业最高决策部门根据企业的目标和发展战略，对预算期的经济形势式进行预测，并做出相关决策，提出预算期的销售、成本费用、利润等财务预算目标，并确定财务预算编制的政策，由董事会下达各预算执行部门。

(2)编制上报预算草案。

各预算执行部门按董事会下达的财务预算目标和预算编制政策，结合自身的特点以及执行条件编制详细的部门财务预算草案，上报董事会。

(3)审查平衡预算草案。

董事会会对各预算执行部门提交的预算方案进行审查、会总、协调，并进行综合平衡，对发现的问题提出初步调整意见，并反馈有关预算执行部门予以修正。

(4)审议批准财务预算。

董事会会对各预算执行部门修正调整后的部门财务预算方案，进行讨论并编制企业财务预算方案，在编制过程中，对于不附合企业发展战略和预算目标的事项，返回预算执行部门，再次修正和调整，经过多次讨论、调整，达到综合平衡，在此基础上正式编制企业财务预算，并提交单位最高决策机构审议批准。

(5)下达执行预算指标。

预算管理委员会将已经最高决策机构审议批准的财务预算，分解成一系列的指标体系，由董事会下达预算执行部门，再由预算执行部门将预算指标分解，逐级下达各基层单位执行。

(二)文字说明书：

1、销售预算说明。内容：市场的展望、新产品的开发、旧产品的淘汰、新客户的开发或旧客户的淘汰等情况(以签订的合同为依据)说明销售量、销售额及回款(区分现销、预收、应收帐款)、广告或其他销售推广政策、售价政策、授信及账款回收政策、业务人员的增减异动、销售费用的限制、本年度营销方面所可能遭遇的困难及其克服对策等的说明。

2、生产预算说明。内容：生产部、财务部就产量及营销能力运用预算，质量预算，设备更新、改造、维修、淘汰等预算，人员合理化预算，成本控制预算，本年度生产上所可能遭遇的困难及其克服对策等加以说明。

3、存货预算说明。内容：采购、销售、财务部等部门就库存政策、采购政策、付款预算等加以说明。

4、薪金、人力资源管理预算说明。内容：公司人力资源部、财务部就组织编制合理化预算、人员增减异动人力发展训练预算、管理规章办法的推行预算等加以说明。

5、财务预算说明。内容：财务部就公司的财务状况、盈利预测、现金预计情况进行说明。

二、月份预算。

(一)每月10日前销售部完成《产品别——销售预算表》的编制，报送成本中心，抄送总经理，并于本月13日前完成与成本中心之间的协商调整;15日完成打印稿签字确认。

(二)每月15日17点以前所有预算部门必须将预算表(邮件)，发至成本会计和总经理邮箱内。

(三)每月19日前预算主管将调整落实的全部上报预算表格打印，连同汇总预算主表报成本会计及总经理处。

(四)每月25日前，预算主管将最后确定的预算数据以邮件形式颁布至各预算报送主管。

(五)每月26日开始预算执行。

现款销售——每月26起至次月25日，按收到款项完成发货并开具发票情况，确定完成数额。

回款(预收、应收)——每月26起至次月25日，按财务收到款项并确定入帐的金额，计算数额。

收入(赊销)——每月26起至次月25日，按财务开出销售发票的金额，确定完成情况。

所有预算支出均按每月26日至次月25日实际发生额计算执行结果。

三、财务部审核流程：

现金流入的审核：由出纳将每日回款情况报销售部，经明确具体客户及相关资料后，及时报成本会计，确定预算完成情况。

预算支出的审核：

财务部每日需在下班前编制《当日现金、银行存款收支日报表》，并根据现金、银行存款结余额提出现金调度建议，如：(1)总公司拨入资金;(2)借款;(3)待收回货款后再支款;(4)暂缓现金支出等。

四、资金调度。

公司营运资金由公司财务部负责筹划，并由财务部报总经理审批。

财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度、可动用资金和定期存款余额等资料编列现金流量预算(含国内银行短期借款预算表)，呈总经理核阅，作为经营决策的参考。

奖惩规定。

每月召开预算会议之前，预算主管会计将上月的预算执行情况，核定各核算中心上月的实际回款或支出与预算的符合率，并将结果提交公司董事会。

1、销售回款预算的考核和奖惩。

(1)预算符合率达到或高于90%为优秀。按月奖励销售部门主管领导及分管预算的有关人员共1000元奖金，由主管领导(副总)进行分配。

(2)预算符合率达到或高于80%为良好。按月奖励销售部门主管领导及分管预算的有关人员共600元奖金，由主管领导(副总)进行分配。

(3)预算符合率达到70—79%为一般。不奖不罚。

(4)预算符合率低于70%为不合格。抵消下一次的获奖(优秀或良好)。

(5)未能按时提交销售回款预算(28日之前)的，取消当月获奖资格。

(6)连续两个月总额或分项指标低于70%者，扣除佣金或手续费600元。

2、费用支出的考核和奖惩。

人员共800元奖金，由主管领导进行分配。

(2)预算符合率达到或高于90%为良好。按月奖励该核算中心主管领导及分管预算的有关人员共400元奖金，由主管领导进行分配。

(3)预算符合率达到85—89%为一般。不奖不罚。

(4)预算符合率低于85%为不合格。抵消下一次的获奖(优秀或良好)。

(5)未能按时提交预算(10日17点、15日17点)的，每推迟一天扣除绩效工资的10%。

一、发票管理。

(一)申领。

1、由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质(广告或信息)、申请人姓名等，交部门经理审批、成本会计审核，总经理审批后开具。

2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情况可由部门经理签字认可)，财务方可开具发票。

3、杜绝开无企业名称发票。

4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。

5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件(标明发票号及金额并加盖公章)后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7、发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

二、具体规定。

1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。

2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。

4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。

5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。

三、回收。

1、当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理;当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管;客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2019元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2019元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。

2、若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。

3、凡将所开发票重新更改、退票(换名称或换金额)，必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。

四、填写。

公司会计应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套(存根联、发票联、记帐联)保存，并注明“作废”字样，以备查验。

五、监督。

会计(业务部门)应根据当天的“支票回收单”核对每张发票(每笔业务发生额)的回款情况，对所开出发票(所发生业务)进行监督。

六、内容不符时的处理。

支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。

六、收据管理。

1、收据视同发票管理。

2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

3、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

七、票据管理原则。

1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除(即实报金额为应报金额的90%)。

2、财务有权拒绝持非正式票据报销。

为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。

暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材支出计划，由行政部收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由行政部门统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由行政管理部门向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。

2、固定资产与办公家具(包括机房与oa设备)：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、行政管理部门统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、参展/会费：由经办人随借款单附上。

邀请函。

与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会准住宿，予以报销往返车票与会务费;不住宿的，报销车票与差旅补助。

4、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

5、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、先经部门经理同意，再由各级主管领导批准，最后由成本会计审核，总经理签字后，方予借支。前次借支在出差返回时间超过五天无故而未报销者，不得再借款。

6、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

7、业务费用：业务费用包括业务交通费(含油费如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。)快递费、礼品费及业务招待费等。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。

暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员，经批准可办理信用卡。

暂借款还款、报销期限：

1.对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费;。

2.对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后5天内报销;。

3.对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销;。

4.对个人借款，最长不超过2个月还款。

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务会计审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序总经理审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

4、对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

5、财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

6、报销手续。

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。

2、印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。

3、办公用品、低值易耗品：由行政管理部门统一购买的，行政管理部门保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、机房与oa设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(行政管理部门)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

6、差旅费：于返回5天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对5天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。

7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

一、基本原则。

一般程序。

1、以出勤日计算每月应发工资;。

3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月12日到财务部结算;。

4、每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

6工资单经部门经理、总经理签字方可发放;。

7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

二、保密原则。

工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构;任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。

三、收入挂钩原则。

1、为适应激烈的市场竞争及各事业部-利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩;非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联;根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管(含)以上人员可实行年薪制。

2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：

一、印章定义：

公司印章主要指：公章、法人私章、合同章、财务章等各职能部门章。

二、各类印章管理的范畴：

印章的管理涉及范畴：刻印、使用、废止、更换。

三、各类印章的具体管理条例：

(一)刻印：

1、新公司成立，基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

2、因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

(二)使用：

1、任何部门在启用印章前，均需与公司(人事行政部)办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。(已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续)。

2、公章：各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到人事行政部处领取并填写《印章使用申请表》，经由子公司经理核准盖章并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由人事行政部，并在《印章使用登记薄》签字。人事行政部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

3、合同章：合同章由人事行政部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到人事行政部处领取并填写《印章使用申请表》，经由公司或分公司经理审批，成本会计审核后盖章并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由人事行政部并在《印章使用登记薄》签字。人事行政部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

4、法人私章：法人私章由分公司成本会计保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

5、财务章：由财务部出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。

6、其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

(三)废止、更换：

1、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后交由分公司人事行政部交由总部人事行政负责人统一废止或缴销。

2、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。

3、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

(四)印章保管人的责权范畴：

对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

1、职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。

2、公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人(分公司经理)签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

3、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。

4、财务章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

5、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

6、公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。

7、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

8、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

9、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。

为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

一、经济合同的签订。

(一)经济合同一律采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。

(二)合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

(三)合同内容应注意的主要问题是：

1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。

2.正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等;技术质量要求要明确、具体;数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等;运输方式及运费负责应具体明确;交(提)货期限、地点及验收方法应明确;价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价;违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。

3.结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章;注明合同有效期限。

(四)签订合同专用章制度。公司及下属子公司对外签订合。

中小学学校管理制度全套

为切实加强消防安全工作，提高学校师生消防安全意识，有效防范学校火警、火灾事故的发生。根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，结合我校实际制定本制度。

一、学校消防安全工作的组织管理。

1.学校消防安全工作由校长全面负责。

2.建立学校消防安全工作领导小组，组长由校长担任；副组长由分管安全的副校长担任；成员由部门负责人、年级主任、各年级班主任组成。

3.学校全体教职员工均应依法履行消防安全教育管理责任。

4.组织教职工适时开展消防知识和技能培训。

二、学校消防安全工作领导小组主要职责。

1.负责学校消防安全知识教育和学校火警、火灾预防管理工作。

2.将消防安全工作定期检查、部署、协调消防安全工作的重大问题，督促有关处室和工作人员履行消防安全工作职责。

3.制定《学校消防安全工作制度》、《学校防火防灾工作应急预案》等规章制度，明确相关人员岗位责任。

4.保障消防安全经费投入，加强消防设备设施建设和管理。

5.开展常用灭火器械使用和消防安全知识学习培训。

6.组织开展消防安全法规和常识的学习宣传，提高师生消防安全意识和防火、灭火、逃生自救能力。

7.建立消防安全应急救援体系，一旦发生险情，按《学校防火防灾工作应急预案》实施抢救和救援。

8.发生火灾事故，协助调查火灾原因，总结经验教训，严肃追究有关人员责任。

三、学校消防安全工作的常规管理。

1.加强消防安全法规和常识的学习宣传。学校教育处负责组织每学期至少1次相关宣教活动，通过板报、宣传橱窗、知识竞赛及专题讲座等形式，让师生了解防火、灭火逃生自救常识，了解应急疏散的主要通道位置；做到会报警，会扑救初起火灾，会逃生自救。

2.学校消防安全工作领导组负责组织相关学习培训，争取在公安消防机构指导下掌握预防火灾常识和扑救初起火灾技能。

3.加强防火巡查和定期全面防火检查。学校总务处坚持防火巡查，及时纠正违章行为；期末以及重大节假日前均应组织全面防火检查，发现隐患及时书面通知相关部门，并督促其整改。

4.加强校园防火安全行为规范管理。全校师生应做到不玩火，不乱扔烟头和火种，不损坏、圈占或遮压消防设备设施，不携带易燃易爆物品进入校园和其他公共场所或乘坐公共交通工具；发现危害消防安全行为，及时向老师或相关人员举报；发现火灾隐患，及时报告相关处室和人员处理；发现火警、火灾险情，迅速按规定拨打119报警电话；进入公共场所注意观察消防标志；火灾袭来迅速自救逃生。

食堂管理制度全套

一、餐饮具使用前必须洗净、消毒，符合国家卫生标准，未经消毒的餐饮具不得使用。

二、餐具清洗、消毒做到：一刮渣、二粗洗、三冲洗、四消毒、五保洁。

三、洗刷餐饮具必须有专用水池，粗洗冲洗分池清洗；不得与清洗蔬菜、肉类等其它水池混用。

四、面板上不准堆放其它物品；面粉等炊事用器械使用后立即冲洗擦净。

五、伙房内架、箱等物品每天擦拭，及时清洁刀具、占板等用品，各类用品按指定地点摆放整齐。

六、消毒后的餐饮具必须储存在餐具专用保洁柜内备用，已消毒和未消毒餐饮具分开存放，并有明显标记，餐具保洁柜定期清洗、保持洁净。

八、每日餐饮具及时消毒、登记并签名，责任到人。

二、不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指；

三、不得有面对食品打喷嚏、咳嗽及其他有碍食品卫生的行为；

四、不得在食品加工和销售场所内吸烟；

五、厨房操作人员应当穿着整洁的工作服；戴工作帽，头发应梳洗整齐并置于帽内。

六、需要熟加工的食品应当烧熟煮透，其中心温度不低于70c；加工后的熟制品应与食品原料或半成品分开存放，半成品应与食品原料分开存放。

七、在烹饪后至食用前需要较长时间（超过2小时）存放的食品，应当在高于60度或低于10度的条件下存放；需要冷藏的熟制品，应当在放冷后再冷藏。

八、凡隔餐或隔夜的熟食制品必须经过充分加热后方可食用。

九、上灶炒菜做到色、香、味具全，发现有变质、不新鲜的不得加工。

十、盛调味品的器皿，用后必须加盖，各类用品按指定地点放齐；保持灶面清洁无油污。

一、库房管理人员必须认真负责把握进库货物质量关。

二、严禁超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品进入库房。

三、储存食品的场所、设备应保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；仓库应当通风良好。

四、仓库须有“三防”设施，原料库禁存杀虫剂和亚硝酸盐等有毒、有害物品及个人生活用品。

五、食品应当分类、分架、隔墙、离地存放，并定期检查、处理变质或超过保质期的食品。

六、进出货须有记录，领用物品要签名发放，每月进行清底盘库。

七、确保库房的清洁卫生和安全。

中小学学校管理制度全套

安全工作是学校工作的重中之重，全体教师务必高度重视，以确保学校教学秩序的正常进行。

一、班主任和科任教师必须严格履行《班主任职责》和《任课教师职责》，为人师表，教书育人。

二、教师要以《守则》、《规范》、《未成年人保护法》、《道路交通法》等为依据，做到经常宣传讲解，不厌其详、不厌其烦，并作好督促、检查工作。

三、教师应尊重学生人格尊严，不得体罚、心罚学生，任何情况都不得把学生排斥在教室外，或者停学生的课，若发生学生重伤甚至更严重的后果事件，当事教师除按上级有关法律规章处罚外，一切经济责任由当事教师承担。

四、教师要按时上班、准时上岗，上课期间发生的安全事故由上课教师负责处理，若教师不在岗造成的事故由该教师负责，教师在放学后不得把学生留在教室不管，否则一切后果由当事教师负责。

五、班级应严格按学校规定收费，教师不得自立项目收费，更不得向学生罚款和向学生收纪律保证金，以免造成安全事故。

六、全体学生应积极参加“学生意外伤害保险”，若发生安全事故，应及时办理有关保险赔付手续。

七、教师要和学生共同搞大扫除，教室后窗由教师打扫，打扫卫生一定要注意安全，要按时放学，教育学生不在路上逗留，应按时回家，注意交通安全。

八、门卫负责正常教学秩序的维护，严格遵守其职责，避免事故的发生。

九、若发生重大事件，教师应及时上报学校，再由学校报上级协同处理。

文档为doc格式。

小厂全套管理制度

为了加强公司对危险化学品运输车辆的安全管理，确保生产装置的安全稳定运行，维持良好的厂内外交通安全与秩序，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规，并结合公司实际情况，制定本制度。

2适用范围。

本制度适用于所有进出内蒙古汇能煤化工有限公司生产区域，从事危险化学品运输车辆的安全管理。

3工作程序及职责。

3.1物资营销部。

负责审核购买危险化学品（lng、液氧、液氮、硫磺等）单位的相关资质。负责提前一天将购货单位名称、经营/运输许可证号等必备资料准确传递给相关车间的综合管理员。

3.2综合管理办公室。

3.2.1负责对所有进入公司生产区域内的危险化学品运输车辆进行安全检查和登记，确保其安装有合格的阻火器，且处于投用状态，并严格按照附表（一）的内容详细登记相关信息；同时严格要求其按照附表（二）中的指定路线行驶。

3.3.2负责严格控制生产区域内lng运输车不超过8辆，并确保厂区东门外道路的行车畅通和安全，严禁任何车辆在东门外道路上停留。

3.3危险化学品充装车间。

负责在充装作业前对危险化学品运输车辆进行安全检查，严格按照附表（三）中要求的内容逐项检查和确认车辆的安全状况。在确认无误后方可进行充装作业。充装检查表由车间存档备查。

4装卸车作业人员应严格执行操作规程。

5本制度自下发之日起开始施行。

中小学学校管理制度全套

一、严格执行《中华人民共和国消防法》，贯彻预防为主、防消结合的方针，实行防火安全责任制。学校应根据实际情况，制定消防安全制度、消防安全操作规程；确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；建立义务消防队，并正常开展消防管理活动。

二、校内基建项目的设计建造应按国家规定办理消防设计审批手续，建筑竣工后必须经公安消防机构对消防工程验收合格后方可投入使用。

三、校舍建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国家标准或者行业标准。校舍室内装修、装饰应当尽量使用不燃、难燃材料或经阻燃处理。学生集中学习、活动、生活的场所禁止使用易燃材料进行装修、装饰。

四、学校举办集体活动具有火灾危险的，应当制定灭火和应急疏散预案，落实消防安全措施；火灾危险性较大的大型集体活动须报公安消防机构审批。

五、按照国家规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。

六、保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。

七、在设有仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍。

八、严格遵守《学校用火管理制度》、《学校电气线路、设备安全管理制度》、《学校焊、割动火审批制度》。

九、学校储存、运输、使用、销毁易燃易爆危险物品必须执行国家有关消防安全的规定。

十、电脑房、演播室、易燃易爆危险品库、图书馆、档案室、学生宿舍以及其他火灾危险性较大的场所，应列为学校防火重点部位，应设置防火标志，落实防火责任人，建立防火巡查制度，对有关工作人员进行消防安全培训，制定灭火和应急疏散预案，实行严格管理。

十一、发现火警，应及时拨“119”报警；现场工作人员应立即组织、引导在场人员疏散；单位必须立即组织力量扑救火灾(原则上不组织学生扑救)。

十二、经常组织消防安全检查，发现火险隐患及时整改，并详细记录，存档备查。

十三、加强对师生员工的消防安全宣传教育工作。学校应将消防知识纳入教学内容，走进课堂。

全套电梯安全管理制度

1熟悉并执行电梯有关的国家政策、法规，结合本单位的实际情况，制定相应的管理方法，不断完善电梯的管理工作，检查和纠正电梯使用中的违章行为。

2熟悉电梯的基本原理、性能、使用方法。

3监督电梯作业人员认真执行电梯安全管理制度和安全操作规程。

4编制电梯定期检查和维护保养计划，并监督执行。

5负责按国家规定要求向政府部门申请定期监督检验。

6根据单位职工培训制度，组织电梯作业人员参加政府部门举办的培训班和组织内部学习。

7组织、督促、联系有关部门人员进行电梯事故隐患的整改。

8负责组织电梯一般事故的调查分析，及时向政府部门报告电梯事故的情况。

9负责建立、管理电梯技术档案和原始记录档案。

10组织紧急救援演习。

1、严格遵守国家有关特种设备的安全规定，服从政府部门的管理。

2、电梯作业人员必须经地、市质量技术监督特种设备安全监察部门培训考核合格后，方可上岗。

3、电梯作业人员必须严格遵守《电梯驾驶人员安全操作规程》和《电梯日常检查和维护安全操作规程》，不违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。

4、熟悉自己操作电梯的性能、原理、构造、用途。

5、认真学习业务知识，掌握新技术、新规程，不断提高自身的技术水平。

6、及时报告电梯事故隐患，不使用故障电梯，不使用无安全合格标志或安全标志已过有效期的电梯，不使用未注册登记的电梯。

7、不擅自离岗，做到文明服务。

8、正确处理电梯运行中突然出现的停车、失控、冲顶、蹲底等情况。

1熟悉并执行国家有关电梯的政策、法规。

2严格遵守电梯安全操作规程，做到持证操作，定期复审。

3有高度责任性和职业道德，爱护设备。

4做到懂性能、懂原理、懂构造、懂用途，会操作，不断提高业务水平和服务质量。

5协助电梯日常检查与维护保养人员对电梯进行检查和维护。

6发现电梯存在事故隐患与故障及时向有关部门人员报告，不开故障电梯。

7负责作好当班电梯运行情况记录和交接班记录。

8保持电梯轿厢与地坎清洁、卫生。

1熟悉国家有关电梯的.政策、法规，认真按照电梯日常检查表的要求逐项检查，不漏检，误检。

2熟悉电梯的基本原理、性能，根据电梯使用维护说明的要求实施日常维护。

3根据国家规定参加安全技术培训，做到持证上岗。

4严格遵守《电梯日常检查和维护安全操作规程》。

5对发现的电梯事故隐患及时报修、及时处理。

6发生电梯事故应立即向上级部门或有关管理人员报告。

7认真做好电梯日常检查和维护保养记录，认真填写报修单。

8正确使用劳动保护用品。

9参与电梯一般事故的调查分析。

食堂管理制度全套

一、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品应指定专人负责。

二、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品应符合国家有关食品安全标准和规定的有关要求，不得采购《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品和《农产品质量安全法》第三十三条规定不得销售的农产品。

三、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品时，应索取相应的证件、发票及产品合格证明，并做到货证相符。

（三）从超市、农贸市场、个体经营商户等采购的，应当索取并留存采购清单。

四、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品应遵循用多少定多少进多少的'原则。采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，采购肉类、水产品要注意新鲜度。

五、采购食品原料时，应如实记录食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票据。

六、采购记录及相关资料应按产品品种、进货时间先后次序有序整理，妥善保存备查，记录、票据的保存期限不得少于2年。

七、若发现采购的食品原料有明显的食品安全问题时，应及时向食品安全监管部门直接举报。

1、采购员要认真学习采购食品索证管理制度，熟悉并掌握食品原料采购索证要求。

2、采购食品（包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备），要按照国家有关规定向供方索取产品的检验合格证和化验单，同时注意检查核对。合格证明中记载的产品名称、生产日期、批号等必须与产品相符，不得涂改、伪造。

3、所索取的检验合格证明由采购部门妥善保存，以备查验。

4、不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。

5、不得采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

6、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及卫生行政主管部门规定应当索证的其他食品等，均应严格索证；生肉、禽类应索取兽医部门的检疫合格证，进口食品及其原料应具有口岸卫生监督部门出具的检疫合格证书。

7、验收员在验收食品时，要检查验收所购食品有无检验合格证明，并做好记录。

全套公司消防管理制度