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安全情况自查报告
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6月底,我局将川档发〔xx〕28号文件转发至各区市县档案局,要求按照文件精神进行认真自查,进一步做好档案安全管理工作,确保档案安全。与此同时,我们将市档案局(馆)的档案安全情况作为本次自查的重点。召开了专题会议,研究档案安全工作,召集为我局实施档案整理、修裱和数字化加工的服务公司,再次强调了服务外包过程中档案安全要求,对局(馆)档案安全情况进行了自查。现将有关情况汇报如下:
一、局(馆)档案安全工作情况。
(一)服务外包安全管理情况。
1、我局(馆)交由外包服务公司整理、修裱、数字化的档案主要是民国档案和一部分民生档案,属开放档案范围。
2、提供服务公司整理、修裱、数字化时,主要采取了以下措施:
(1)对给我局提供服务的公司—成都同创之星科技有限公司的资质及背景情况进行了审核,该公司无外资背景和外籍人员。
(2)我局与服务公司签订了安全保密协议,服务公司参加我局数字化项目的人员均在我局保卫处进行了登记备案,并且,服务公司与所聘用的工作人员都签订了保密协议。
(3)我局自备了档案整理、修裱、数字化场地,除我局在工作现场安装了监控设备外,我们也要求服务公司在加工现场安装了一套监控设备,共计有26个监控点,做到了凡是有档案实体的地方都有视频监控。并且,视频监控录像由专人保管,无关人员不得使用;建立了安全值班制度,每天都有我局人员对工作现场进行监管,及时解决工作中出现的问题,消除安全隐患;设置了工作人员物品集中存放点,严禁工作人员将笔记本电脑、手机、相机等数字设备和手包随身物品带入工作现场;加工场地的网络间计算机通信采用了授权管理等安全机制。
(4)对数字化加工场所所用计算机的输出接口都采用了物理和软件的方式进行屏蔽处理,防止数据外拷,计算机局域网与互联网等外网物理隔离,加工数据由系统管理人员专人负责管理,其它人员未经授权无权访问。
(5)档案抢救过程中,出库、入库手续齐全,有记录、有签字。这两年,档案中的特殊载体钞票等都已登记在案,并移交特藏室进行管理;印花税票、邮票登记在案卷的备考表中。
(6)档案修裱过程中,从档案整理到修裱,都严格遵守《四川省重点档案修裱操作规程》进行。加强了对档案数字化加工力度,对档案修裱中可裱可不裱的,不再进行修裱,最大限度地保护档案的原始性。
(7)已与市保密局联系,市保密局将于近期对所有数字化设备和软件进行保密技术检测。
(8)我局的数字化任务是采用一次招标,分三年实施的方式,今年是本次招标的最后一年,待今年数字化加工任务结束后,我们将按照省局的要求,联合市保密局检查服务公司所用设备,凡有信息留存的,都将按照要求进行信息清除并作安全技术处理。
3、局(馆)信息管理系统于xx年委托服务公司设计,由局(馆)专业人员进行维护管理,没有服务外包。
局(馆)机关档案室于xx年9月达省二标,xx年以前的档案都按要求移交进了市档案馆,现保管有xx—xx年的`文书档案175卷/盒、6455件,设备档案32件,照片125张,实物67件,光盘档案17盘,会计档案40卷。
1、各年度档案按时归档,档案实体页数与目录严格匹配。
2、各门类、各专业的档案实行了集中统一管理。基建档案已经移交进档案馆,会计档案实行了统一管理。
1、建立了《档案利用制度》和《档案利用登记簿》,及时做好了各种档案利用登记。
2、利用大厅安装了门禁系统和消防、监控设施,全天候监控相关部位的安全状况,以保证档案实体在利用环节的安全。
3、对涉密档案的利用,采取较为严格的控制手段,制作有专门的涉密档案登记簿。利用者要查阅涉密档案,首先由接待工作人员把关,再通过相关领导审核签字,方可查阅、复制。
4、虽然本馆部分档案已进行缩微、扫描。但是接待利用者时,一般还是提供档案原件。
1、做到档案管理的办公、利用、库房三分开。
2、建立了库房安全管理制度。包括:《库房管理员岗位职责》、《档案库房管理制度》、《档案库房人员进出登记表》、《库房档案移出(入)登记表》、《库房虫害情况检查登记表》以及《特藏室管理员守则》、《特藏室安全管理制度》等。
3、所有库房内都装有监控、门禁、消防设施。
4、加强库房内温湿度监测。库房管理人员坚持日常性的温湿度观测,当库房温湿度出现异常情况时,采用开启中央空调和除湿机等方法,努力把库房温湿度控制在允许值范围内,以确保库房档案的安全。
5、成都市档案馆是1992年启用的,至今已经有二十余年。现有的库房面积不能满足保存今后20年档案增长的要求。但是已经立项的新馆,建成后将能满足40年的保管需要。
二、下一步工作重点。
(一)加强管理,确保安全。要按照川档发〔xx〕28号文件的要求,进一步落实和完善档案修裱、数字化和档案信息化服务外包过程中各项监管措施,确保档案实体和信息的安全。
(二)采取相应措施,对已有数字化复制件的档案原件进行封存保管,保证档案实体安全。
(三)在成都市档案新馆建设中,要按照国家档案局和省档案局关于档案安全管理的要求,配备监控、门禁、消防和温湿度监控和调节设施,确保库房温湿度和库房面积达到国家规定。
gsp情况自查报告
镇远县怀仁大药房:
我药店现有员工2人,李慧,申静蓉均参加了2007年州药监局举办的岗位培训,本药店还组织了内部学习培训。
李慧,申静蓉今年进行了健康检查,检查结果为合格。|二:进货与验货。
每天进行各种资料的收集和归档工作。
一致按照gsp认真验收标准的要求,现特提出认真申请,请上级部门予以审查。
镇远县怀仁大药房。
曾建华。
2011年2月16日。
gsp情况自查报告
1、企业的性质及类型:
xxxx医药有限公司”原名“xxxx医药公司”, 该公司成立于1992年,原隶xxxxxxxx。经营地址是市xxxxxxx号。 公司在总经理的领导下,严格按照gsp的要求规范经营行为,公司从药品的购进、储存、销售一直按照gsp要求管理,坚决落实质量管理职责和质量管理程序,通过不断的培训让员工知道在其岗位上做什么、怎样做,责任落实到人。
2、营业场所、仓库、办公及辅助区面积:
公司现有办公场所面积300㎡,经营场所面积90㎡,仓储面积1232㎡,其中阴凉库:982㎡,常温库214㎡,冷藏库14m2,易串味库22㎡。另设有40m2的验收养护室。
仓库按要求划分为:待验区、退货区、发货区、合格品区、不合格品区,分别用黄色、绿色、红色明显标志。行政办公区与仓库完全分开。
3、人员概况:
公司现有职工80人,其中:执业药师 1 人,从业药师2 人,药1师人,其他技术人员4人。药学技术人员占员工总数的10%。从事药品质量管理、验收、养护工作人员7人。
公司主要负责人具有相关学历和职称,熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章及所经营药品的知识。质管部经理具有执业药师资格,大专学历。从事质量管理的人员,均为大专以上学历,且专职在岗。
4、企业经营状况:
(1)经营方式范围:经营范围为:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品。
(2)公司注册资金100万元,20xx年经营品种660多种,20xx年完成销售额约8000万元。
为了贯彻执行《药品经营质量管理规范》及其实施细则,公司建立了以总经理为首,包括质管部、办公室、业务部、储运部、财务部负责人在内的gsp管理小组,成员有xxxxxxxxx等,并明确了具体职能。同时进行了软件整理、硬件改造。为使我公司质量管理符合认证标准,我们于20xx年1月12日——1 月14日进行了全面的内部评审。通过制定方案,召开会议布置任务,提出要求,组织检查,综合评审,下达整改通知书,制定措施,实施整改,最后做出企业自查内审报告。
具体内容如下:
1.建立了质量管理组织,制定了质量管理制度,发布了质量方针目标。
(1)质量管理组织情况
设立了由总经理直接领导下的质量管理机构。机构下设质量管理组、质量验收养护组。企业质量管理机构负责人为执业药师;质管、验收、养护和销售人员均具有中专以上学历,经药品监督局培训并考试合格。从事质管、验收、养护人员7人,占员工总数的9%。
(2)药品经营质量文件的制定及运行情况:
公司制定了质量方针及目标,成为公司进行质量管理、开展各项质量活动的基本准则。
由总经理及质量管理机构负责人牵头组织编写的质量管理职责、程序文件,规范了相关记录,明确了规范各部门职责及岗位责任制。
程序文件包括:质量方针和目标管理;质量体系的审核;质量责任;质量否决;质量信息管理;首营企业和首营品种的审核;质量验收;仓储保管、养护和出库复核的管理;记录和凭证的管理;有效期药品、不合格药品和退货药品的管理;质量事故、质量查询和质量投诉的管理;药品不良反应报告的规定;卫生和人员健康状况的管理;质量方面的教育、培训及考核规定等。 20xx年根据内外部环境的变化,我们对质量管理文件进行修订和颁布,其中修订和颁布了质量职责16项,质量管理制度36 项,操作程序21项。其中包括:对兴奋剂药品管理,如兴奋剂的分区管理、验收以及对销售客户和人员资质的索取审核。通过不断的改进质量管理制度,从而保证公司经营的进一步规范。 20xx年我们制定的质量方针是“质量第一,用户至上”,质量目标为:1.确保公司经营行为的规范性、合法性;2.确保所经营药品质量的安全有效;3.确保质量管理体系的有效运行及持续改进;4.不断提升公司的质量信誉;5.最大限度的满足客户需求。同时分解为:1.首营企业、首营品种审批率 100%;2.库存药品合格率100%;3.购销合同均有质量条款或100%签订质量保证协议;4.直接接触药品员工每年体检一次,并建立健康档案;5. 相关岗位均要持证上岗;6.新录入员工均进行岗前培训;7.入库药品验收合格率为100%;8.质量查询和投诉受理、处理率100%;9.质量信息、不良反应及时上报率100%;10.全年重大事故为0;11.质量培训每季度一次。通过质量方针和目标的制定、发布,有力的推动了公司质量管理全面开展,收到了良好的效果。
(3)质量体系的实施与运行
公司定期进行质量管理程序实施考核,使管理程序落实到实处,发现问题及时纠正。每年对公司药品进货质量进行评审和总结。
2、人员与培训
(1)培训:公司为提高人员素质,采取请进来或送出去的多种方式对人员进行继续教育。积极参加各级药品监督管理局的各种培训,质管、验收、养护、保管等相关人员都进行了培训并考试合格。公司办公室和质管部共同制定了年度培训计划,由办公室按计划组织培训,每季度培训一次并考核。培训内容包括药品管理的法律、法规、规章和药品专业知识及专业技术、管理程序及管理职责,培训及考核均记录存档。通过培训使员工提高了质量意识,保障了质量管理体系的有效运行。 20xx年我公司共培训4次,10个学时,考核4次,均为优、良。
(2)健康检查:质量管理、验收、养护、保管等岗位人员不但在专业素质方面须达到要求,健康状况也须符合要求。新上岗人员须经体检合格方可上岗,在岗人员按规定每年体检一次。通过体检以上人员均未患有皮肤病、传染病、精神病。办公室建立了“健康检查汇总表”及健康档案。
3、设施与设备
环境质量是保证药品在经营中其安全有效的基础。公司现有办公面积300㎡,经营面积90㎡,仓储面积1232㎡,其中阴凉库:982㎡,常温库214㎡,冷藏库14m2,易串味库22㎡。另设有40m2的验收养护室。
库区地面平整、无积水和无污染源,办公区与仓储区严格分开。库内墙壁、顶棚、地面光洁平整,门窗结构严密,并有良好的通风系统和排水设施。库区内配置有温湿度调节系统、消防系统、温湿度计。冷藏库配备了双电源,安装了温湿度自动记录设备。当库房温湿度超出范围时,及时采取调控措施,以使保持合格范围。除此之外,库区设置有通风、驱鼠、防虫、防蚊蝇等设施,以及符合安全的照明设施和拆零、拼箱等工作场所。
验收养护室内配置有:千分之一天平、标准比色液、澄明度检测仪、空调,室内温度严格按要求调控。
公司对所用的设备和设施制定有检查、维修、保养和操作规程并建立了使用记录及档案。
营业大厅宽敞明亮,设有电脑8台,购销业务全部实行微机管理。
4、药品购进
公司严格按制定的《药品购进程序》、《药品购销合同评审程序》、《首营企业和首营品种审核制度》对供方进行审核,建立供货企业档案。以确保购进的药品是合法企业生产或经营的、符合质量要求的合格药品。
在审核确定供货企业的同时,对其与本企业联系的销售人员进行合法资格的确认。即:收取销售人员的身份证复印件,检查其所持有的法人委托书及委托书期限。
公司与供货企业所签订的购货合同中有质量条款并按质量条款执行。购销合同中明确:药品质量应符合其质量标准和有关质量要求;药品附产品合格证;药品包装符合有关规定和货物运输要求。业务部建立了合同管理台帐。质量管理部负责监督购货合同中质量条款的执行。
目前已完成首营企业审批580家,首营品种审批387种。现供方资质齐全,质量合格,票据齐备。
5、药品验收
公司均按国家法定标准和进货合同中的质量条款以及《药品验收管理制度》、《销后退回药品管理制度》、《药品质量验收操作规程》对购进药品、销后退回药品的质量逐批验收,包括药品外观的性状检查和药品内外包装及标识的检查,建立了《药品验收记录》。验收记录记载了供货单位、数量、到货日期、品名、规格、批准文号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容。验收记录按要求存档。
对销后退回药品,验收人员按进货“验收细则”的规定逐批验收。并填写《销后退回药品检查验收记录》,记录按要求存档。
验收在规定的时限内完成,验收时抽样按《验收抽样细则》进行抽样,确保抽取的样品具有代表性。首营品种须有该批号药品的质量检验报告书。仓库保管员凭验收员签字收货。对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况,拒收并上报有关部门处理。
用于药品验收养护用仪器、计量器具,按规定登记、使用和定期校验并记录。
发现不合格药品按《不合格药品管理制度》上报,经确认的不合格药品,移入不合格品区存放,并悬挂红色不合格品标志牌。
不合格药品按《不合格药品管理制度》、《销货药品管理制度》进行确认、报告、报损、销毁并填写相应的记录。
08年改制后已验收药品1493批,验收率100%,验收合格率100%,均有记录。
6、药品储存与养护
(1)严格实行色标及“分开”管理。库房内划出了待验区、合格品区、不合格品区、退货药品区、发货区,并有色标标记。养护员及库管员严格按要求摆放药品。做到药与非药分开;内服药与外用药分开;易串味药与一般药分开。并达到“五距”要求。
(2)严格控制库区温、湿度。养护人员随时检查在库药品的储存条件。配合保管员进行库房温、湿度的监测和管理。每日上、下午各一次定时对库房的温、湿度进行记录。若库房的温、湿度超出规定范围时采取调控措施。
(3)养护员对库房药品根据流转情况定期进行养护和检查,并做好养护记录,建立了药品养护档案。《药品养护管理制度》规定了养护员对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现质量问题药品的相邻批号药品、储存时间较长的药品,养护中如发现质量问题悬挂明显标志和暂停发货,养护员对检查中发现的问题应及时通知质量管理部复查处理。药品养护人员应定期汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的药品等质量信息。
(4)效期药品管理。公司制定《药品效期管理程序》,保管员对距有效期终止不足6个月的药品,即时填制《近效期药品催销单》,上墙管理及催销。出库复核时严禁过期药品出库。
(5)不合格药品管理。公司制订了《不合格药品管理制度》,对不合格药品的确定、保管、报损、销毁做了明确规定。
(6)退库药品管理。公司制订了《退货药品管理制度》,对购进退出、销后退回药品管理作了规定。
7、出库、复核与运输
药品出库进行复核和质量检查。药品出库时,复核员按出库单对实物进行质量检查和数量、项目的核对,尤其须做到药品出库“先产先销”“先进先出”“易变先出”“近期先出”和按批号发货。药品出库时,有下列问题时停止发货,并报养护员处理:药品包装内有异常响动和液体渗漏;外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象;包装标识模糊不清或脱落;药品已超出有效期。
对每批出库药品复核员均须填写复核记录。复核记录内容包括:购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量情况、验收结论和复核人等项目。复核记录按要求保存。
对有温度要求的药品运输,养护员根据季节和运程采取必要的保温或冷藏措施。搬运和装卸药品时,严格按外包装图示标志轻拿、轻放和堆码,并针对药品的包装条件以及道路情况,采取相应的防护措施,防止药品混淆和破损。
8、销售与售后服务
公司严格控制药品销售渠道,确保药品销售给具有合法资格的单位。我公司坚持了索取客户有效的《药品经营许可证》、《医疗机构执业许可证》、《营业执照》并建立档案。目前已建立客户档案1400余家,销售员开具合法票据,做到票、帐、货相符。公司按规定建立药品销售记录,记载药品的品名、剂型、规格、批号、生产厂商、购货单位、销售数量、销售日期等项内容。销售记录按要求保存。
公司对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题及时查明原因,分清责任,采取有效的处理措施,并做好了记录。
公司制订了《药品不良反应报告的制度》,注意收集本企业售出药品的不良反应情况,发现不良反应情况,由质量管理部按规定上报告主管部门。目前尚未发生。
通过内部评审认为,我公司在质量管理体系的执行过程中,不断改进,在质量管理制度、人员与培训、设备与设施、药品购进、药品验收、储存与养护、出库复核与运输、销售与售后服务等各方面较以往有了明显进步,基本符合gsp认证要求,因此申请认证。
gsp情况自查报告
医药集团有限公司,始成立于1993年4月的药品批发企业,公司类型:有限责任公司,公司注册资本:3049万元人民币,公司注册地址:经济技术开发区 路路南,经营场所和仓库均与公司注册地址相同。
医药集团有限公司设有 医药集团华康大药房连锁有限公司、医疗器械有限公司、 药业有限公司等独立法人子公司。 医药集团有限公司经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻药、蛋白同化制剂及肽类激素。
经营方式:批发。
公司业务范围覆盖等部分市区的药品经营和医疗使用单位。20xx年药品销售额 亿多元。药品配送能力和配送业务量位于 省前五位。
公司集团总部经营现有各类用房建筑面积14000m2,其中营业、办公、后勤保障、辅助用房等约8000m2;药品标准仓库6448m2 (含阴凉库4849m2、冷库120m3、特殊药品库100m3、中药饮片库、常温库1200m2)。所有营业、仓库、办公和辅助用房均为本企业自有资产。 现有员工210人,其中:各类大中专毕业人员154人,药学及其相关专业99人;专业技术人员54人,药学及其相关专业技术人员50人,中级以上技术人员7人。其中执业药师3人,药师 16人。20xx年销售额达2.98亿。
持规范企业的经营行为,确保了公司质量管理体系的正常和有效运行。从整体上提升药品经营质量管理的水平,保证了本公司的药品经营质量和人民群众用药安全、有效,取得了良好的社会效益和经济效益,在本行业及社会树立良好的企业信誉和社会形象,并获得 省食品药品监督管理局20xx-2012年度 省医药质量管理奖。 20xx年修订版《药品经营质量管理规范》颁布实施以来,公司领导高度重视,组织人员多次参加省局举办的有关培训,公司内部开展了《药品经营质量管理规范》知识培训,以提高全体员工对新版《药品经营质量管理规范》的认识和了解,提高全员参与质量控制的意识。同时按照《药品经营质量管理规范(20xx年修订)》的要求,组织人员重新修订了公司各部门职责、各岗位职责、管理制度和各项操作规程,完善了的质量管理体系,能够对药品采购、储存、销售、运输等各个环节采取有效的质量控制,可以保证药品质量。对药品经营各个环节进行了风险识别、风险评估、风险控制和审核。依据要求,对计算机系统进行了专项审核,升级并完善了计算机系统功能。组织了对公司组织机构与管理、职能与职责、人员与培训、设施与设备、采购、收货、验收、储存与养护、出库与运输、销售与售后服务、文件系统等系统全过程的公司内部审计和自查。经过自查、整改、完善,促进了公司质量管理工作进一步落实完善,提高了公司整体经营管理水平和质量保证控制能力,取得了较好的经济效益和社会效益。现将实施gsp工作自查情况汇报如下:
gsp质量体系自查报告
1、质量管理体系
律法规的要求,建立健全组织机构和质量管理体系,明确了各部门的职责和质量责任;配备了符合规定的专业技术人员,各级人员能够认真履行职责,药品采购、验收、储存、养护、销售、售后服务等各个环节均严格按照规范要求执行。公司自成立以来,从未出现任何质量事故和重大质量投诉,取得良好的社会效益和经济效益,为宿州市经济社会发展做出了企业努力。
《药品经营质量管理规范(20xx年修订)》颁布以来,公司高度重视,先后派出近20人次,参加了《药品经营质量管理规范(20xx年修订)》宣贯班培训学习。公司内部开展了《药品经营质量管理规范》知识培训学习,以提高员工对新版《药品经营质量管理规范》的认识、了解和参与质量控制的意识。
公司建有完善的质量管理体系并能够有效运行,开展质量控制质量保证活动,可以保证经营全过程中的药品质量。
公司制定有明确的质量方针和质量目标要求,公司的质量方针是“”。同时,依据各部门的职能,开展了质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等活动,对质量目标进行分解,将质量质量方针和质量目标贯彻到药品经营活动的全过程。
公司制定有质量风险管理制度,采取前瞻式的方式对公司质量管理体系、药品采购、药品收货、药品储存、销售、运输、售后服务、质量保证等各个环节进行质量风险识别、风险评估、控制、沟通等活动,对经营过程中存在的风险进行评价,防止风险产生,采取恰当的预防措施,切实消除潜在的隐患或缺陷,有效控制药品经营过程中的质量风险。
公司的质量管理体系与经营范围和规模相适应,包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。
理体系改进措施,不断提高质量控制水平,保证质量管理体系持续有效运行。
公司对供应商、采购商质量管理体系进行了审核、评价,对主要供应商、采购商采取实地考察的方式进行质量体系评估。对所有供应商、采购商均实行动态管理,定期更新有关资料证明文件,保证供应商、采购商相关资质时刻处于合法有效的控制状态,保证药品来源、去向渠道合法。
2、组织机构与管理职责
公司设有和公司经营规模相适应的组织机构和职能部门。目前,公司设有总经理室、质量管理部、采购部、储运部、信息中心、销售业务部、财务部、人事行政部等职能部门、40个岗位,每个职能部门和岗位都明确的职责、权限、相互关系和质量管理职责,各部门能够在各自的职责范围内独立履行职责,开展相应的职责活动。
公司总经理是公司安全生产、药品质量第一责任人,对公司经营的一切结果负有最终责任。
公司质量负责人由公司副总经理担任,并在 省食品药品监督管理局进行备案,全面负责公司药品质量管理工作,独立履行赋予的质量管理职责及其他职责,在公司内部对药品质量管理具有最终裁决权。
公司设有独立的质量管理部,现有人员7人,都是公司全职在编人员,能够独立履行各自的相关职责。
并建立药品质量档案;负责药品的质量验收工作,指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作;负责不合格药品的确认,对不合格药品的处理过程实施监督;负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告;负责假劣药品的报告;负责药品质量查询;负责指导设定计算机系统质量控制功能;负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新;组织验证、校准相关设施设备;负责药品召回的管理;负责药品不良反应的报告;定期组织开展质量管理体系的内审和风险评估;督促有关部门开展质量管理教育、培训和员工健康体检工作,建立相关档案;履行药品监督管理部门及公司领导安排的其他职责。
3.人员与培训:
公司从事药品经营和质量管理工作的人员共有210人。其中:各类大中专毕业人员154人,药学及其相关专业99人;专业技术人员54人,药学及其相关专业技术人员50人,中级以上技术人员7人。 公司总经理: ,男,中共党员, 本科学历,主管中药师,从事药品经营管理30年,药品质量意识较强,从未受到任何与药品经营有关的处罚、处分,没有相关法律规定的禁止从事药品生产经营活动的情形。
公司质量负责人: ,女, 中医学院药学专业本科毕业,执业药师,从事药品经营15年,现任公司分管质量工作的副总经理,没有相关法律规定的禁止从事药品生产经营活动的情形。
公司质量管理部经理: ,女, 中医学院药学专业本科毕业,执业药师,从药年限22年,现任公司质量管理部经理,没有相关法律规定的禁止从事药品生产经营活动的情形。
质量管理员:1人。 ,男, 中医学院药学专业专科毕业,执业药师,从药年限8年,能够胜任本职工作。
gsp情况自查报告
mmm食品药品监督管理局:
根据《药品管理法》及有关文件精神,为实施gsp认证,mmm大药房组织员工学习了《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》,并投入资金x万余元进行gsp改造,对照“药品零售企业gsp认证检查评定标准”,进行了自查和gsp内审,认为本药店已达到gsp认证标准要求,现报告如下:
一、企业概况:
mmm大药房属个体企业,企业注册地址位于mmm镇,营业面积x平方米,药品从业人员x,其中中药师x人,分别担任药品质量管理、验收、养护等工作,药店全体人员均经药监部门培训持证上岗并建立了健康档案。药店于x年x月x日领取《药品经营许可证》,并取得了《营业执照》。按照《药品经营许可证》规定的经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品,现经营药品xxx余种。
二、药品gsp质量体系自查。
总结。
1、xxx大药房负责人xxx,xx毕业。药房获许经营后,下发了相应的文件,任命药品质量管理员、药品质量验收员、药品养护员、药品采购员,并制定了各人员的工作职责和管理制度。
2、人员与培训。
企业质量管理员、验收员、养护员职称证书分别为中药师和从业药师,且从事多年药品营销工作,有相应的药品零售工作的经验。
从事药品质量验收、采购、养护、营业员全部经xxx食品药品监督管理局培训持证上岗。
自成立以来,本药房制定了培训计划,定期组织员工学习《药品管理法》等与药品管理相关的法律、法规,并随时接受上级的培训和继续教育,按照市药监局的安排,全体员工都进行了预防性健康检查,体检全部合格,并建立了健康档案。
3、设施设备。
(1)营业场所设置按“自治区药品零售企业设置企业设施暂行规定”执行,营业场所整体布局合理,营业面积xx平方米,店堂宽敞明亮整洁,货架柜台齐全,销售柜台标志醒目。
(2)营业室设置了拆零专柜,拆零记录,药勺、镊子、剪子,药品包装袋,温湿度计、消火栓、冷藏冰箱,并对部分设施设备做好定期维护记录。
三、
药品进货管理。
药店制定了《药品采购质量管理制度》,购进药品一律从具有《药品生产企业许可证》、《药品经营许可证》及《营业执照》的合法生产企业或合法经营企业进货,对首营企业档案进行严格审核后方可购进药品。
四、药品验收的管理。
药店制定了《药品验收质量管理制度》,验收人员按规定审核购进票据的合法性,从药品外观、性状等检查药品内、外包装,并按验收程序逐批验收,保证药品验收记录做到真实完整,字迹清晰,保存完好。
五、药品养护与陈列管理。
由于药品的理化性质不同,易受外界因素(如光线、湿度、温度、空气)的影响,而发生内在质量变化,为此,我店对陈列的药品按每月全部检查一次,并做好药品陈列检查记录;对需重点养护的药品,首先予以确定重点养护品种,适当增加检查频次,同时填写重点药品养护记录,建立养护档案,以确保药品质量。
六、销售与售后服务。
1、销售过程中严格按“先进先出、近期先出”的原则销售药品。
2、销售药品时,驻店药师要对处方进行严格审核,同时对处方药要做好相应的销售记录。
3、营业时间佩带胸卡,着装整齐,咨询服务指导顾客安全合理用药。
4、对拆零药品设置了专柜,并做好药品销售记录,正确指导顾客用药;
5、营业店堂内明示服务公约,公布了举报电话,并设置顾客意见簿,保证了每位顾客的合法权益。
七、自查结论。
按照药品零售企业gsp认证检查评定标准,xxx大药房逐条进行了自查,从企业负责人、质量管理员、药品养护员的职称证明,到员工培训、营业场所、药店设施设备,以及药品购进、验收、养护、销售等方面严格按gsp标准建立企业质量管理机构,制定质量管理制度。
综上所述,xxxx大药房已达到gsp标准要求,特向贵局提出认证申请。
此报告。
xxxx大药房。
x年x月x日。
公司自查情况报告
xxxxx有限公司,成立于xxxx年7月,位于xxxxx,占地面积800平方米,成立至今一直从事自主品牌“鑫雾云饮用天然泉水”的生产和销售。
本公司生产设备先进,自动化程度改,并设有独立的质量检验室,配备专门的'技术检测员,在上级质量监督部门的指导下我公司于xxxx年9月16日取得食品生产许可证,现就一年来本企业的生产、质量检验方面做以下汇报:
1、质检部门现场核查不合格项改进措施及改进情况:
标签标识不清;改进措施:重新印刷标签;改进情况:重新印刷的标签规范,符合质检领导要求。
生产区域有少量杂物、成品区部分成品生产日期不清:改进措施:清理生产区杂物、进购全新的打印机;改进情况:已改进。
2、本企业无发生迁址,对生产工艺和生产设备未作技术性改造,(设备有日常维护及保养)保持上年度发证时的生产条件,也未开发新资源食品。
3、本企业生产原材料为:天然泉水、规格为18。9l的pc五加仑桶、pc密封盖、防尘袋等,验货方式采取查验合格证明方式,成品出实施取批批检验,严格按照db52/434—20xx桶装饮用天然泉水地方标准标准对比放行,以确保出厂产品质量受控。
4、本企业未发生委托加工和被委托加工情况。
5、本企业产品未添加任何食品添加剂。
6、本企业食品生产许可证、营业执照、排污许可证等一并上墙,不存在涂改,转让生产许可证,生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。许可证标志和编号使用符合相关规定。
7、上级行政机关对产品质量监督抽查2次,质量均合格。
8、本企业产品主要的销售区域为清镇市地区,客户主要是小型企业、单位及家庭消费,对我们的产品质量及售后服务相当认可,不存在对我公司产品质量及服务有重大投诉情况,因此产品销量也稳步提升。
gsp情况自查报告
xxxxxx2012年x月x日取得药品经营许可证以来。即以“质量第一,服务至上”为指导方针,以“全心全意为人民健康服务”为宗旨。全体员工统一思想、强化质量意识,认真贯彻《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、gsp规定,改进管理,不断改善经营条件,树立良好的企业形象。
药店现在员工3人,其中药师2人。药店设有质量负责人、验收员、养护员等岗位,药学技术人员占从业人员66.7%,为保证药品质量奠定了坚实的基础。
药店位于xxxxxxxx,经营面积xxx平方米,依法经营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)。
一、人员培训。
药店所有从业人员均经市局培训及自身培训,并持证上岗。
按照gsp对各类人员的要求,对直接接触药品的从业人员进行了健康检查,合格后持证上岗,并在工作中严格执行药店各项规章制度。按照gsp的要求,提高企业各类人员的素质,药店制定了各类人员培训计划,有组织、有计划地进行培训。通过学习,大家认识到gsp是药品经营各个环节的重要管理工作,意识到gsp确实是加强企业管理及保证药品质量的唯一手段。
二、设备设施。
根据gsp的要求,我店具有空调、冰箱、灭火器、鼠夹、窗帘等设备设施,并定期进行维护与保养,只有良好的药品陈列条件,才能有效地控制和保障药品质量以达到陈列和养护的需求。
三、购进验收。
药品的购进管理是药品经营中质量控制的第一关,也是确保企业经营行为的合法性,也是保证药品经营质量的关键环节。在采购过程中,坚持“以质量为前提,按需进货”的原则,对首营企业、首营品种填写审批表,并经质量负责人和经理审核批准。对首营企业和首营品种的审核,可以确认供货企业的合法资质和质量保障能力,从而有效地防止不合格药品进入流通领域。药品经营企业应当确保药品质量,是选择药品和供应单位的条件,购进药品应当满足人们预防、诊断、治疗疾病的需要为目标,以市场需要为导向。进货质量管理程序包括确定供货企业的法定资格及质量信誉;审核所购入药品的合法性及质量可靠性;对与药店进行业务联系的供货单位销售人员进行合法资质验证,签订有明确质量条款的购货合同。
药店计划购进的首营品种应填写“首营品种审批表”,并经经理审核批准,并向生产(经营)企业索取:
1、印有企业印章“一证一照”(药品许可证、营业执照)复印件;
2、质量报告书;
3、批准文件;
4、出厂检验报告书;
5、样品;
6、物价批文;
7、药品小包装、标签、说明书;
8、认证证书。当出现未经食品药品监督管理部门批准的生产药品;整件包装中,无出厂检验合格证的药品;购自非法药品市场或生产企业不合法的药品,判定为不合格药品。
药品验收记录是企业质量验收的核心依据,凡验收合格的药品,必须详细填写质量验收记录,记录内容包括通用名称、商品名称、剂型、规格、验收日期、生产企业、注册商标、批准文号、有效期、单位、数量、单价、供货企业、外观质量、验收结论,并由相关人员签字盖章。
四、陈列。
做到药品与非药品分开,处方药与非处方药、内服与外用药、易串味与一般药品分开摆放,能够按药品的剂型要求条件摆放。
根据药品的陈列特性要求,药店具有加湿器、空调等,通过控制调节药品的陈列条件,对药品陈列的质量进行定期检查,以达到有效防止药品质量变异,确保陈列药品质量的目的。
五、销售与服务。
为加强药品销售与服务,营业员对药品数量进行认真复核,在核对数量的同时还要检查药品的质量。销售药品时,能够严格遵守有关药品销售的法律、法规和制度。营业员能够正确介绍药品性能、用途、禁忌等,做到不夸大、不误导。对处方药的销售必须由质量负责人审核无误后方可售出。药店自成立以来,在食品药品监督管理局的领导、监督帮助下,药店员工认真学习gsp条款,规范经营活动,严格要求自己,努力工作,使药店依据gsp规范经营,更好地为广大人民群众的健康服务。
药品零售企业是直接为消费者服务的窗口,把好服务质量与药品质量是关系到广大人民群众的健康,最大限度地满足顾客的用药需求,更好地为顾客服务。
我店按照gsp条款已准备就绪,敬请市局予以认证为盼。
xxxxxx2012年xx月xx日。
自查工作情况报告
根据江苏省徐州市国土资源局指示精神,我测绘公司对20xx年的测绘工作情况进行了自查,现将自查情况报告如下:
我公司成立于20xx年,并取得了省测绘局颁发的丁级测绘资质证书。我公司现有人员6人,有职称的4人,其它工作人员2人;我公司现有全站仪二台、微机6台、s3水准仪一台及华测rtk-x90一台。全体测绘工作人员受到工程测量专业培训,做到一专多能,完全能胜任本业务范围内的测绘工作,,通过了县、市测绘管办的认定,取得了丁级测绘资格证书,从事工程测量。为新沂市的建设起到了重大作用。
我单位自开展测绘业务以来,由于为丁级单位,人员、设备相对还比较薄弱,所以我们严格按照测绘资质许可的业务范围进行工作,遇到不属于自己业务范围的测绘项目就自觉回避,从没有以其他单位的名义从事测绘活动,也坚决不允许其他单位以本单位的名义从事测绘活动,在接收到测绘项目后,坚决认认真真地独立完成,从不转包测绘项目,积极维护测绘行业的权威性。
1、我单位测绘产品主要是为城乡规划建设提供基础图纸,依照规程满足用户。测绘产品由于所涉业务范围较少、较小所以全部按照工程测量规范和地形图图式执行。并依法汇交测绘成果资料。
2、产品生产过程中,我们始终贯彻“质量第一、注重实效”的'方针,以保证质量为中心,满足需求为目标,防检结合为手段,不断增强测绘人员的质量意识。作业时我们依照测绘质量责任制和相关的技术规范,就测绘过程中的选点、埋石、布控、控制测量、碎部测量进行严格的检查、监督,坚决依照规范进行操作,对不符合操作规程的行为及时更正。
3、对一些图件要求精度相对较低的用户服务时,我们的图件不仅可以满足于征占用土地使用,还可作为规划测量用图。用户反映较为良好,我们均提供数字图。
当然,在我们的工作中还存在诸多问题,充实测绘技术队伍、提高自身队伍人员素质、使测绘质量更上一层楼。
学校情况自查报告
20xx年斑竹园中学在区教育领导的关心和指导下,顺利地完成了教育工作的各项目标。现就xx中学20xx年学校教育工作主要目标完成情况总结如下:
20xx年,我校本着兴校先兴人的办学方针,扩大招生规模,在全校教职员工的共同努力下,在学生家长的支持下,我校由原来的400多名学生,增加到500多名学生,圆满地完成任务。学生入校后,我们每一个教职员工本着对每一为学生负责,兢兢业业地工作,三年中,学生茁壮成长,都顺利地毕业。普高、职高送生任务也圆满完成。
到了学生和家长的好评。
学校教育必须适应现代社会,在20xx年,我校“模式三”的投入和充分利用利用,使我校的师生充分体会到了现代教育技术的优越性,教师工作更积极了,学生学习也更认真了。为了提高自身素质,对学生负责,我们的教师在20xx年参加了各种培训工作,如:普通话、三笔字、教学技能、骨干培训、二学历培训,合格率达100%。并且为了提高我校教师的教育教学能力,还请了名师作指导。
20xx年,我校在加强师德师风建设的条件下,以提高教学质量为主线、开展了多种多样的教育活动,如:听课、评课比赛,与xx中学的互派、互交流工作,学生的演讲比赛,教师的各种技能比赛、评优比赛等,多彩的学校生活留住了学生,使我校控流工作顺利完成。初中毕业率达100%。为了更好地提高教师的素质,我校更完善了教职工聘任制、教职工学期、年度、考核工作。
讲座。收到明显效果。同时为了学生出校后能顺利地与社会接轨,完成“二后”实用技术培训任务,受到了家长和当地村民的好评。
总的来说,20xx年是我们xx中学成长的一年,在成长中我们看到了希望。我们期盼20xx年,xx中学能在区教育局领导的指引下,在各级兄弟学校的合作下,在教育工作中取得更明显的成绩。
新都区斑竹园中学。
20xx年12月10日。
开展情况自查报告
20xx年全乡应参保任务人数1450人,已参保1216人,参保率83.86%;应续保人数1203人,已续保人数174人,续保率14.46%。60岁以上参保人数769人,未办理待遇领取的41人,待遇正常发放728人,待遇正常发放率100%。
现阶段,我乡新农保工作各项任务正有条不紊按照年初考核目标要求严格推进,群众满意度较高。
开展情况自查报告
(一)严厉打击犯罪工作。针对当地发案情况,组织公安机关适时开展侦查破案专项打击行动。建立区域协作和信息共享机制,严厉打击团伙作案、流窜作案以及制售传播窃电器材、等违法犯罪活动。对现行案件及群众举报线索,严格按照接处警有关规定,认真核查,如实立案,快侦快破。对在逃的犯罪嫌疑人,逐一落实责任单位、责任人,上网追逃,全力缉捕。严打整治,严密防控,确保重大活动期间重要“三电”设施安全运行。
(二)强化废旧金属收购行业日常监管工作。对我镇的4个废旧金属收购站点以及小熔炉家底清,情况明。严厉禁止无照经营、违规经营。定期或不定期地组织有关成员单位开展废旧金属收购站点专项整治统一行动4次,对违规收购收购废旧金属的1个站点管理人员进行了教育,对违规收购产品交公安机关没有。督促废旧金属收购站点业主严格遵守站点备案、物品登记、流向查验和情况报告等制度,引导建立行业自律机制,建立信息通报、处罚抄告等制度。严厉查处和打击收赃销赃、超范围经营等违法犯罪行为,取缔无证经营站点。推广视频监控等技术防范措施,严防收赃销赃。
履职情况自查报告
为确保一方安宁,确保学校安全,确保师生平安,我们学校长期以来把安全工作当做重中之重的工作,当做天大的事在抓。我们成立了安全工作专班,,常常定期对校园安全工作进行大排查,不定期地勤于小查。
近期,我们学校的安全管理专班又对整个校园的校舍进行了一次彻底的自查。现将自查情况报告如下:
组长:xx
副组长:xx
组员:xxxxxx
1、加强宣传力度。我们在校园醒目处书写了固定的安全标语,如“学校无小事,安全大于天”、“安全工作年年抓、月月抓、日日抓、时时抓”等。
2、、管理到位,常抓重点。
对校园校舍安全隐患经常性进行排查,监控并整改。学校安全工作做到了长抓不懈。最近,我们通过校舍安全自查,发现了一些问题,特向教育总支汇报:
(1)我们学校的综合楼墙体严重裂缝,估计属于c级危房。
(2)我们教学楼的.东墙因为地基太虚导致墙体从一楼到四楼出现明显裂缝。
(3)我们校园的西部围墙因为预制板厂的载重车辆经常在围墙外穿行,导致围墙严重倾斜并出现多处裂痕。
(4)我们留守中心的西边平房面积比较大。这一栋平房包括留守学生的食堂操作间、就餐大厅、储藏室、学生开水房、浴室等,是师生每天必须几次光临的场所。然而,这地方却不能给人以安全感。因为这栋平房的屋面行桥过小,人架看上去也不很牢固,瓦面出现波浪形,布瓦稀疏地盖着,一到下雨天屋内就成了河。
以上“危墙”和危房都急需维修,而且修缮资金不会是个小数目。而我们学校却无财力解决问题,希冀我们的教育总支能协助我们学校,自查报告争取危改专项资金解决为盼!
总之,学校安全工作是头等大事,我们必须长抓不懈。我们的安全管理必须做到制度化、规范化、具体化、经常化。
施,积极推进。二是不断加强自身修养,进一步增强自律意识和自我约束能力,筑牢防腐倡廉的思想防线。三是在分管的就业、解困、职业培训和农民工工作中,建立完善各项制度和良性工作机制,对就业资金的安排使用严格按政策执行,加强调查核实,对资金的拨付实行集体会审,从源头上、制度上管好了重点工作。四是管好家属和身边的工作人员,严禁借工作之机行个人之便,谋个人私利。四是对个别干部职工一旦有不良倾向,及时进行交心谈心和批评教育,弘扬正气,抵制歪风。
开展情况自查报告
优秀作文推荐!为巩固完善我院实施基本药物制度成果,客观分析问题,强化工作措施,全面做好我院实施基本药物制度工作,确保广大群众享受基本医疗卫生服务,我院从20xx年4月27日起全面实施国家基本药物制度,并严格执行基本药物零差率销售,现将20xx年实施情况汇报如下:
1、基本药物制度体系建设情况我院成立专门工作小组,加强组织领导,
2、配备使用国家基本药物及省增补药物情况我院严格按照要求配备使用国家基本药物及省增补药物,无私自购药情况。
3、基本药物集中采购情况我院基本药物统一网上集中采购、基本药物订单发送、周转金及时汇缴、货款统一支付。药品的采购和配送渠道逐步趋于统一,药品质量管理更加规范,特别是切断药品购销领域利益链后,根据疾病诊治需要“按需配药”,滥用抗生素、激素和大输液现象得到有效遏制,大处方的现象基本上得到控制。
4、基本药物价格情况我院基本药物全部按照相关加成率进行加成后销售,无乱加价现象存在,定期对配备使用的基本药物价格进行公示,老百姓用药普遍得到实惠。
5、运行新机制建设情况完善运行新机制建设,人员编制、财政补偿、医保及新农合支付、绩效考核等配套政策落实良好。
6、宣传培训情况20xx年8月10日根据卫生局要求,组织全院医务人员进行了基本药物制度政策解读和基本药物合理应用的培训,并下发了《关于认真贯彻落实国家基本药物20xx年版的要求的通知》,加强卫生管理人员及医务人员对政策和制度核心内容的理解和掌握,加强对合理用药情况的管理,群众对基本药物制度已基本知晓,满意程度良好。
二、目前我院基本药物配备使用情况:
我院严格按照国家基本药物相关制度配备基本药物,医院药品采购目录药品484中,其中基本药物配置品种252中,占52%,20xx年1月1日―8月31日一共销售药品零售金额9,836,709.84元,其中基本药物销售零售金额4,065,596.86元,占41.33%。
三、存在问题及原分因析。
1、部分基本药物缺货大部分是因为中标价格低厂家不配送或配送不及时造成临床断药,给群众带来不便。
2、医生素质参差不齐虽然我院对全体医生进行了宣传发动及实施基本药物制度相关知识培训,但仍有个别医生因为种种原因,对实行基本药物的重要性认识不够,对政策和制度核心内容的理解和掌握不够深刻,给我院基本药物的全面推行造成了一定的阻力。
3、部分群众对基本药物的种类不满意由于有部分基本药物缺货或者种类不全,医生用药习惯和老百姓用药偏好,造成目录落实困难,部分患者来就医购药时,对基本药物的种类不满意,认为基本药物的种类太少,基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊疗需求。
三、整改计划。
1、在采购基本药物时,早做计划,加强沟通,防止因厂家配送时缺货或配送不及时而导致基本药物缺货。
2、进一步对医生进行宣传动员,促进广大群众养成正确的用药习惯,改变滥用抗生素,随意大输液,服药不遵医嘱等坏习惯,切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。加强对实施基本药物制度相关的知识培训,加强员工对政策和制度核心内容的理解和掌握。
3、加强对基本药物的采购,防止出现缺货,严格按照要求配备使用国家基本药物及省增补药物,让老百姓真正得到实惠。
xxx人民医院。
二0一三年九月十日。
开展情况自查报告
按照《自治州最低生活保障实施办法》第三十条“对城市‘三无’人员和家庭成员中有重病、重残人员且收入基本无变化的低保家庭,可每年复核一次。对其他低保家庭,原则上城市按季度、农村每半年复核一次。”的规定,林业局应对该局低保人员进行复核,但是城镇低保人员居住分散,部分人员长住、等州外地区,对于这部分低保人员的管理和年度复核存在一定的困难。
为规范低保人员管理,我局于20xx年3月13日专题前往林业局共同协商关于林业局低保对象管理的相关工作,按照《自治州最低生活保障实施办法》第四条第三点“动态管理、属地管理、分类救助的原则”,林业局应将所管理的低保人员名单及申请材料与户籍地所在乡(镇)进行协商移交。所在乡(镇)自接收之日起,林业局低保人员归所辖乡镇管理。但是林业局工作一直滞后,未按期移交,此后我局多次与该局协商,也都未能使其按照要求进行移交。此后,林业局将部分低保人员资料多次移交镇,由于低保人员户籍并非全属镇,所以镇也拒收。我局多次与局协商解决该局城镇低保享受对象的管理工作,但局据不配合,在20xx年11月27日我局给林业局去函,要求根据《自治州最低生活保障实施办法》第四条的要求,在20xx年12月10日前将目前正在享受低保对象的低保资料向低保享受人员户籍所在地自行进行移交,如未按期移交将按相关规定予以取缔该局管理下的低保享受对象。但此函局至今拒不签收。
开展情况自查报告
一是依照有关法律法规,建立健全“三电”设施安全保护行政执法工作机制,各有关部门认真履行职能,切实加强监督管理和行政执法工作,组织开展联动执法,加大对违法违章作业、野蛮施工等损坏“三电”设施案件的查处力度,及时消除危及“三电”设施安全运行的隐患;二是积极协调有关行业主管部门加强对“三电”设施保护区内可能危及“三电”设施安全的施工作业审批管理,组织开展对大型施工单位、机械操作人员的指导培训,努力预防和减少外力施工损坏“三电”设施事故;三是滚动排查并挂牌整治火谷电站盗窃破坏案件高发、废旧金属收购站点泛滥等突出问题,限期完成整治任务。
执行情况自查报告
全市一问责八清理行动专项汇报会议后,崇礼区对照清理事项,认真自查自纠,加强督导,强化问责,切实贯彻落实会议精神。
对照清理事项,开展自查自纠。为查找出清理工作存在的问题,区专项办要求各乡镇、各牵头单位严格对照一问责八清理所列条款开展自查自纠工作,将一问责八清理专项行动所涉及的问题进行了全面查找和梳理,梳理的问题经部门主要领导审核签字后,报送各专项行动小组和区专项办备案。区专项办对各单位自查出的问题进行分类汇总,协调各牵头单位共同研究整改措施。
加强督导检查,查找清理漏洞。按照各专项清理行动特点,对照各单位自查情况,区专项办紧盯牵头单位,通过成立联合督导组,对照清理问题清单,对全区各乡镇及责任单位进行了过筛式督导检查,以督导检查督促清理工作的漏洞。建立抽查机制,对各单位自查出的'问题做好抽查核实工作,对已整改完成的问题进行全部复查,确保整改到位。截至目前,已开展督导检查5次,发现问题272个,整改完成223个。其中问责类28个,违规公费出国问题3个,乱收费、乱摊派,经费使用不规范问题29个,滞留截留套取挪用财政专项资金特别是涉农资金问题55个,违规配车、用车问题9个,招标投标不规范、违规出让土地、违反规划调整容积率等问题61个,懒政怠政、为官不为、不在状态问题87个。
发放情况自查报告
按照xx市xx区财政局、xx区人力资源和社会保障局的工作部署,我委组织财务相关同志认真领会学习《xx区财政局、xx区人力资源和社会保障局关于开展工资津贴补贴发放情况监督检查的通知》精神,并按照文件要求指定专人对本局财务管理工作逐一梳理、逐项排查。同时,在深入剖析问题成因的基础上,我局加大整改力度,做到举一反三,防范于未然。
根据《xx区财政局、xx区人力资源和社会保障局关于开展工资津贴补贴发放情况监督检查的通知》要求,我委重点围绕是否存在中央和xx规定之外,以各种名目发放各类奖励性补贴、改革性补贴等项目;是否超标准超范围发放年终一次性奖金、未休年假补贴等项目;是否对违规发放工资津贴补贴(绩效工资)行为依法依规进行处理等系列问题逐一对标检查。经过自查,我委20xx年财务管理中,不存在以上问题,故无需整改。
我会将严格按照会计法及相关财经法规规定,结合本局财务管理制度,严格审核各项支出的合法性、合规性,坚持原则,对违反规定的各项支出坚决予以拒绝,做好本局财务管理工作。
xx区妇女联合会。
20xx年xx月xx日。