规章制度的建立和完善需要各方的共同努力和参与,只有大家共同努力,才能形成有效合理的制度体系。以下是小编为大家整理的一些规章制度样本,供大家参考。
客户管理制度
适用于与客户交流工作。
客服部负责对客户联系与服务的'统一管理。
4.1客户入住时,客服部要为客户做好登记;。
4.2客户的投诉或报修,由客服部统一受理;。
4.3对客户的投诉,要求做到有求必应,有应必解,有解必答;。
4.6客服部走访工作应注重与有投诉、建议或意见的客户之间的交流,并切实为他们解决问题。
客户管理制度
顾客忠诚度是店铺利润的主要来源:保持一个顾客的营销费用仅仅是吸引一个新顾客的营销费用的五分之一;向现有顾客销售的几率是50%,而向一个新顾客销售产品的机率仅有15%;顾客忠诚度下降5%,则利润下降25%;如果将每年的顾客关系保持率增加5个百分点,可能使利润增长85%;店铺60%的新顾客来自现有客户的推荐。但是忠诚不是天生的,忠诚必须要去赢得。
1、推动顾客从意愿向行为的转化程度;二是通过交叉销售和追加销售等途径进一步提升顾客与店铺的交易频率。
传统观念认为:发现顾客正当需求——满足需求并保证顾客满意——营造顾客忠诚,如此过程构成了营销三部曲。当满意度达到某一高度,会引起忠诚度的大幅提高。顾客忠诚度的获得必须有一个最低的顾客满意水平,在这个满意度水平线下,忠诚度将明显下降。但是,顾客满意度绝对不是顾客忠诚的重要条件!
2、珍惜与顾客的关系。为了获得顾客的忠诚,店铺要提高导购员的综合素质,要合理的分析、了解顾客。要从多对一渐进到单对一的模式化营销。同时,管理者也必须花大量的时间,对每个vip顾客进行筛选出类别(a、b、c、d),利用麦凯66顾客档案来充分了解顾客,加强与顾客的交流,增加顾客的信任度,珍惜与顾客的关系,建立紧密型的融洽关系。
3、更多地为顾客着想。要想赢得长久的忠诚顾客,就必须更多地为顾客着想,自己提供的服务是否使顾客满意,只有更多地为顾客着想,才能增加顾客的依赖感,才能提高顾客的满意率。
4、更多地理解顾客的价值。店铺管理者应该知道顾客对自己的价值,顾客是自己的市场根基,是自己的战略伙伴,更是自己未来发展的潜力,只有充分认识顾客的价值,让“顾客永远是对的”伴随自己的工作,把顾客的价值体现在长久的服务中,让顾客感受到自己的价值,增强顾客的被认同感。
5、建立与顾客的广泛联系。店铺对顾客的了解,不应该通过单一的导购渠道,因为狭窄的信息渠道有可能使顾客的信息失真,使管理者作出错误的判断,而且这种狭窄的渠道还是非常脆弱的,一旦人员变化,就可能使店铺失去自己的顾客,应该与顾客建立多渠道、多层面的联系,定期或不定期地举办各类活动,增加与顾客的联系渠道,增强顾客的吸引力。
客户管理制度
对客户资料进行有效管理,及时对顾客需求与信息进行沟通,确保顾客满意。
适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。
3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。
4.1.1客户信息资料的.收集整理。
销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计,过程中收集客户的资料,并汇总。
a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案,客户档案应包括以下内容:
1、客户联系方式,包括电话、联系人、网址等;
3、客户以往交易记录等。
b)客户档案设专人管理,并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新;
c)客户档案由销售总监进行审批确认。
5.1.1公司办公室负责客户关系维护管理;
a)定期(节日或其他重要活动)与不定期(日常)的客户拜访与沟通;
b)客户产品使用情况的意见与建议调查;
c)顾客满意度调查等。
5.1.3相关业务部门负责客户关系维护的.具体管理实施;
5.1.4客户关系维护管理应形成记录,并作为客户档案内容进行保管。
a)营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查;
d)当顾客满意度未能达到公司规定要求时,由办公室组织,针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。
客户管理制度
三、老客户带新客户四大策略。
四、客户信息档案。
客户的开发与维系在一定程度上就像滚雪球,初期的客户进入仅仅是形成了雪球的核心,只有通过长期的客户维系工作,培养忠诚客户,促进老客户带新客户,才能将客户的雪球愈滚愈大。
1、各个案场将所有来电、来访、客资方面的客户进行分类存档,形成电子文档,并将所有客户资料进行编号,以便后期查找、跟踪。
2、建立成交客户档案库,对此类客户要着重进行了解及回访。
1、牢记客户姓名。
这是尊重客户的基本要件。如果连客户的姓名都记不住,根本就谈不上关系和感情,服务就无从谈起。
2、给客户一张微笑的脸。
无论任何时候,每个置业顾问和公司的工作人员都要微笑一点、热情一点、主动一点、多想一点、多作一点,这才是让客户感受到优良服务的根源。只有同客户之间的距离拉近了,关系才能越来越亲密,销售才能通畅。
3、个性化的服务。
牢记客户的个人嗜好及兴趣,在其来访时给予其特殊的关照。
4、及时地问候。
在节日或客户生日(包括其家人生日)等特别的日子,给他们送上一份惊喜。
5、建立投诉和建议系统。
鼓励客户通过电话、书面或面对面等渠道反映意见,公司应保证投诉或建议渠道的畅通。
6、进行顾客满意度调查。
发信或致电客户询问其对楼盘和服务的满意程度及意见。
7、组织参观。
定期组织业主或客户参观施工现场,讲解一些客户看不到的施工过程和建筑材料。
8、信息资料的及时传送。
把有关楼盘的最新消息及时送到业主或客户的手中,加深他们对于楼盘的了解,同时提高与客户的沟通频率。
9、定期回访成交客户(业主)、举行互动活动。
1)在成交客户过生日、家属过生日时给予电话问候,重要客户可选择送花、送蛋糕等方式进行回访。
2)对一般成交客户在每个节假日均进行电话或短信回访,给予问候。
三、老客户带新客户四大策略。
3)定期举行酒会、圣诞舞会、业主活动等等,增进与客户之间的沟通,提升集团在客户心中的美誉度,促进老客户带新客户购房。
1、注重连锁介绍何为连锁介绍。
连锁介绍的方法。
注意事项。
连锁介绍就是根据消费者的消费需求和购买动机的相互联系和相互影响这个性质,根据各客户之间的社会关系,通过客户之间的连锁介绍来寻找更多的新客户。请老客户代转送资料、楼书、名片、书信等,从而促使老的朋友转为准意向客户,并建立一定的联系。一定要取信于老客户,因为老客户与被介绍者有着共同的社交圈,所以他们往往团结一致,相互负责,置业顾问必须树立全心全意为老客户服务的意识。
2、利用核心人物(权威介绍法)利用核心人物介绍。
关键点。
困难点。
任何消费群体都有自己的核心代表人物,利用核心人物的办法就是置业顾问以及案场经理对核心人物公关,使核心人物成为自己楼宇的业主或介绍人。
取得对方的信任与合作,为此置业顾问要使对方了解自己的工作是给他本人及其亲朋好友带来利益的。
核心人物很难有接触的机会。
3、加强个人观察。
加强个人观察的定义。
加强个人观察的原因。
目的及利益点。
是一种比较原始的方法,置业顾问根据自己对周围的直接观察和判断,寻找潜在的客户。因为房地产不可移动性和总价高的特点,意向客户会多次反复到售楼现场或工地考察,如果置业顾问只做在售楼处坐销,可能会丧失很多良机。
4、交叉合作法。
交叉合作法目的。
用个人观察的方法辨认潜在客户,有利于置业顾问的洞察能力,积累推销经验,也有利于置业顾问扩大工作视野,做出正确判断。
交叉合作法的方法。
1、充分了解并掌握客户职业信息;。
2、根据客户职业信息将有业务可能的双方进行联系,促其建立合作关系。
3、利用为彼此创造财富的机会请其介绍客户。
客户信息档案(参考模版)。
销售人员:。
1、性别:。
2、通讯地址:。
3、公司名称及地址:。
4、办公电话:。
5、家庭电话:。
6、移动电话:。
7、籍贯:。
8、教育背景:。
(注解:最高学历及毕业学校,是否在意学位)。
9、家庭状况:。
(注解:收入关系是否融洽)。
10、婚姻状况:。
11、配偶信息:。
(注解:电话、工作单位)。
12、配偶教育背景:。
13、配偶兴趣:。
14、父母状况:。
(注解:年龄、健康、兴趣)。
15、子女状况:。
(注解:出生日期、兴趣、就读学校)
16、家庭中最亲密的人:。
17、最偏好的就餐地点:。
(注解:午餐、晚餐喜欢什么地方就餐馆档次)。
18、偏爱购物场所:。
19、最偏爱的菜式:。
(注解:中餐或西餐川菜或粤菜)。
20、饮酒:。
(注解:饮酒否饮什么酒如不饮酒是否反对别人饮酒)。
21、抽烟:。
(注解:是否抽烟抽什么烟如不抽烟是否反对别人抽烟)。
22、健康状况:。
(注解:病历及目前身体状况)。
23、远行交通工具:。
24、所属的社会组织:。
(注解:例如。
台商协会会员等)。
25、社交热衷程度:。
26、现居住状况:。
(包括现居住在何社区、何时置业此社区、是否已升值、对目前居住条件是否满意,因素)。
27、现房产投资状况:。
28、理想居住状况:购房时对下列那几方面最为关注。
a、社区规划b、户型设计c、周边配套要求(学校、医院、商场等)。
d、社区配套方面e、绿化景观方面f、产品品质感方面g、品牌及发展商实力。
(可根据具体情况补充)。
29、由于何种原因而购房:。
30、在我处购买物业的具体情况。
(户型、面积,为谁买等)。
31、对建业房产的了解。
32对小区其他业主的素质是否在意。
33、职位:。
34、汽车品牌:。
35、车牌号:。
36、服饰讲究:。
37、信息主要来源:。
38、最佩服的人:。
39、事业目标(长期):。
(短期):。
40、个人目标(长期):。
(短期):。
41、自认为最得意的事:。
42、主见:。
(注解:是不是有主见的人对外来意见接受程度)。
关于填报《客户信息档案》的说明。
一、《客户信息档案》可附于置业顾问销售笔记后,作为收集客户信息的文本工具。
二、《客户信息档案》的收集整理是一个动态过程,其中表单所含内容按其所了解客户信息现状进行填写,随时了解,随时增加。
三、本册所含《客户信息档案》表单内容仅作模版参考,各项目可根据项目特性进行添减,以便更具实用性和操作性。
四、客户信息档案系统的建立其功能如下:。
1、将客户资料形成文本档案,便于公司的掌控和管理。
2、督促置业顾问更多收集客户信息,促进销售及推动客户雪球的滚动。
3、作为客户信息的动态数据,可及时了解客户的动态需求,为产品研发提供市场科学依据。
客户管理制度
2适用范围。
适用于与客户交流工作。
3职责。
客服部负责对客户联系与服务的统一管理。
4工作要求。
4.1客户入住时,客服部要为客户做好登记;。
4.2客户的投诉或报修,由客服部统一受理;。
4.3对客户的投诉,要求做到有求必应,有应必解,有解必答;。
4.6客服部走访工作应注重与有投诉、建议或意见的客户之间的交流,并切实为他们解决问题。
客户管理制度
为使公司增加对客户管理的规范化、有效化,提升公司客户服务水平,特制定本办法。
公司客户主要指与公司有业务往来的客户。
公司客户分为四个类别:目标客户、一般客户、重点客户和潜在客户。
1、3客户存档。
1、每发展一个新客户,均应建立客户档案户头。
2、客户档案须标准化、规范化,并具有客户基本信息,如客户名称、客户类别、企业性质、主管单位、地址、联系人、联系电话等。
3、客户档案的更新、修改。
(1)客户方面的重大变动事件须录入客户档案。
(2)公司与客户方面的重大变动事项,须录入客户档案。
1、业务部门接触到新客户后,须在5个工作日内到市场推广部进行备案,填写《客户基本信息表》。
2、已备案客户的最新变动情况,业务部门均须在5个工作日内向市场推广部反馈,并填写《客户信息维护表》。
1、5客户档案查阅。
1、本业务部门客户档案,经部门经理批准后,可以进行查阅。
2、非本业务部门客户档案,经总经理批准后,可以进行查阅。
1、接待客户,按公司对外接待办法处理,对重要的客户按贵宾级别接待。
2、与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。
3、对一些较重要、未来发展潜力巨大的新客户,公司要有两名以上的人员与之联系,并建立联系报告制度。
4、负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,并指派其他员工代替调离员工迅速与客户建立联系。
1、7客户维护。
1、对于不同类别的客户,市场推广部将根据公司市场客户的管理办法,进行分类维护,并制定相应的客户拜访及关系维护方案。
2、公司将定期对客户进行回访及满意度调查,并以此做为业务部门相应考核依据。
3、公司将定期组织统一层面的客户答谢,各业务部门须提供相应名单。
1、8惩罚措施。
1、对于没有备案的客户,凡涉及到与此客户相关的招待、差旅、礼品等费用,财务部门一律不予报销。
2、对于不及时进行客户存档备案,经市场管理人员多次督促均不配合的,月底kpi考核时给予相应惩罚。
1、9附则。
本制度由市场推广部解释、补充,经总经理批准后颁行。自2013年7月1日起实行。
客户管理过程中主要涉及到三个流程,客户备案流程、客户拜访流程和客户费用报销流程。流程图如下所示:
2、1客户备案流程。
2、2客户拜访流程。
2、3客户费用报销流程。
客户管理制度
规范客户信息的确认及客户档案的管理。
适用于所有销售及租赁业务的已成交客户及未成交客户。
3、1、1客户信息的确认以招商经理上交的《客户信息登记表》为准,招商经理应在每天下班前将当天客户信息发给综合服务部备案,特殊情况可延迟至次日上午10:00前。
3、1、2《客户信息登记表》包括当天值班接待过程中来电和来访客户,以及自行开发的客户,并注明哪些是意向客户,意向客户指的是有联系方式及购买/租赁意向的客户。
3、1、3如果出现客户冲撞问题,以招商经理上交的《客户信息登记表》中的登记时间来判断客户归属。
如果客户不能说出已经联系过的客户经理的姓名,则视为新客户,由当班招商经理接待;
3、1、5老客户带来的新客户,如果客户指定由原招商经理接待的,则客户归原招商经理,如果客户没有指定,则由当班人员负责接待。
3、1、6有中介介绍的客户,在填写客户信息登记表时,应注明是否有中介人。
3、1、7所有招商经理的客户信息登记表由综合服务部专人保管,未经过总经理允许,任何人不得查阅,备份。未经授权,保管人员不得将客户信息登记表泄露给任何人。
3、2、4对于已成交客户,招商经理应将完整的《客户档案表》应发给综合服务部归档;
3、2、8客户档案的保管期限为10年,如到期需要销毁,必须经招商部负责人审核,总经理审批后方可实施,并做好销毁记录。
4、1未按时上交《客户信息登记表》及《客户档案表》,依照具体情况当月绩效考核扣除相应分数。
本规范的解释说明权归陕西中汇投资有限公司。
本规范的最终决定、修改和废除权属陕西中汇投资公司。
本规范自20xx年7月1日起执行。
2、客户信息登记表。
附件一:客户档案表。
客户管理制度
规范住户报修服务规程,增加客户维修满意率,完善内部维修管理。
2.适用范围
适用各管理处客户报修处理工作。
3.内容
3.1工程维修人员从前台接《维修单》或按口头通知接获维修内容。
3.2由前台或工程人员预约大致上门维修服务时间,非特殊情况不得超过预约时间10分钟,特殊情况须与客户沟通并取得同意。
3.3工程部主任根据报修内容,安排维修人员的工作。维修人员安排应以本项专长和上门快捷为原则。
3.4维修人员到达现场后,对报修项目进行确认,并向客户告之收费标准,客户同意后才能开始维修。
3.5上门维修整个过程应注意文明礼貌,现场清洁卫生,移动室内设施须有业主同意,损坏东西要致歉并按价赔偿。
3.6维修工作完成后,维修人员应清整工作现场,检查试用。按《维修项目收费标准》,在维修单上注明各项费用金额,并请客户签名认可。
3.7维修人员在《维修单》中维修情况栏内注明情况,并签上维修人名字,将第一联交客户,第二联交回工程部主任存档,第三联交前台转财务部作为计收服务费用的依据。
3.8月底对维修内容进行统计,填写《工程部有偿服务登记表》,并对维修内容进行抽查回访,统计零修及时率与合格率。
4.工程部报修处理程序(见下页程序图)
5.附表
5.1《维修单》
5.2《有偿服务收费标准》(公司另行制定发布执行)
5.3《工程部有偿服务登记表》
5.4《零修及时率统计表》
客户管理制度
通过租户对各项目服务的满意程度有关信息的获取和利用,以衡量服务标准及其改进的有效性。
2.范围。
适用于各项目管理与租户关系维护工作。
3.职责。
3.1营运服务部门是租户与公司各部门关系维护的具体实施部门,负责租户满意度信息收集、处理、分析和服务的改进。
3.2各相关部门配合具体实施改进和纠正及预防措施。
4.作业内容。
4.1应建立统一的服务窗口,对租户提供一站式服务,建立24小时电话接听制度,并做好相关记录。
4.2向租户公布24小时服务热线,用于处理紧急事件、报修、投诉、日常服务咨询等。
4.3建立租户档案,以便及时为租户提供合理的服务。租户档案遵循保密制度,妥善保管,目录清晰、易查。
4.4租户信息的接收应统一渠道,对外服务电话应及时接听。并填写到《诉求(需求)记录表》内。
4.5租户信息电话如条件允许需有录音,录音保存不低于30天,特殊事件未能及时处理完成的应提取录音另行保存,并在《录音存档记录表》内做好记录。
4.6各部门相互配合,统一编制《租户服务管理手册》,为租户提供便利。
4.7每季或有重大事件通知时,营运服务人员协助配合组织召开全体租户大会,并形成记录。
4.8营运服务人员配合相关部门发起通知及函件,如重大通知及文件有专人发放,并有签收记录。
4.8.1每月配合安全部给租户发消防安全检查通知,检查完成后将检查报告形成表单,发整改函告知租户整改。
4.8.2所有通知函件需统一使用对外发文模版。
4.8.3各类专业性对外发文需由相关部门拟定文稿并落实函件盖章。
4.8.4对外发文需经领导同意,提交用章申请并获得批准后至总经办盖章。
4.8.5盖章完成后由营运人员安排将函件或通知发到指定租户,并完成签收工作。
4.8.6签收记录需和发文一同保存到指定文件夹内,以便查询。
4.9营运部人员可以通过日常与租户见面问候,非工作时间交流等方式与租户沟通,了解租户的想法。
4.10营运部人员每年必须在租户大会上当面沟通达到90%以上,并将沟通建议想法记录《诉求(需求)记录表》。对租户大会成员的要求和建议回复率100%。
4.11在特殊天气(台风、暴雨等)对租户进行提醒。节假日对租户进行问候。
4.12开展有关工作时需事先联系租户,在确保工作开展的同时维护并加深与租户的友谊。
4.13落实租户拜访计划,年拜访率100%。
4.14服务收费标准、代收费用收费标准、有偿服务项目及收费标准在客户服务中心或各服务窗口予以明示。
4.15租户如有物品需临时寄存,前台人员应准确填写《租户临时物品寄存记录表》,妥善保管,租户物品领回时记录清晰。
4.16应设专人管理跟进公司网站、论坛、微博等,公司网站发布信息应有指定人员审核。网络上所反映的热点问题、建议或投诉应有专人跟进,制订应对措施。对网络论坛上租户投诉和建议的回复,应经公司相关部门审核后公布,并及时报相关部门跟进处理。如情况特殊,在公司领导授权的情况下,可在论坛上向租户公布紧急联系电话、日常服务电话、客户投诉电话、相关政府部门投诉电话等。
5.支持性文件。
6.相关记录。
客户管理制度
为了迅速处理客户投诉案件,避免扩大影响,维护公司信誉,促进质量改善与售后服务,制定本制度。
本制度适用于本公司在销售服务和售后服务中的下列投诉:
1、与产品质量有关的投诉。
2、与新车销售购销合同有关的投诉。
3、与维修质量有关的投诉。
4、与服务质量有关的投诉。
5、客户提出的各类提案,建议,批评与意见。
1、预防原则。为防患于未然,本制度要求如下:
(1)提高全体员工的素质和业务能力。
(2)加强企业内外部的信息交流。
(3)保持全心全意为公司和客户着想的工作态度。
2、及时原则。各部门通力合作,迅速做出反应,力争在最短的时间内全面解决问题,给投诉者一个及时的圆满答复。
3、责任原则。本制度规定责任原则含义如下:
(1)确定投诉处理责任。
(2)确定造成客户投诉的责任部门和责任人。
(3)确定客户投诉得不到及时圆满解决的责任。
4、记录原则。
对每一起客户投诉做详细记录,为企业吸取教训,总结投诉处理经验,加强投诉管理提供宝贵的原始资料。
客户关系顾问/客户关系专员。
详细记录客户投诉并协助处理。
判定投诉性质和类别及受理责任人。
协助受理责任人调查原因和处理投诉。
跟进投诉处理的进程。
配合业务部门制定预防纠正措施。
监督预防纠正措施的落实。
销售经理/服务经理。
本部门的主要投诉受理人。
调查原因和直接责任者。
提出具体解决办法。
预防纠正措施的制定和落实。
总经理。
投诉解决方案的批准。
批准预防纠正措施并指派人员进行监督。
检查预防纠正措施的落实。
对一般意义的客户投诉,本制度规定投诉处理的主要步骤如下:
1、客户关系顾问或客户关系经理详细记录客户投诉内容,包括投诉时间、投诉内容、投诉人、投诉人车牌号等信息,认真倾听,保持冷静;同情理解并安慰客户。
2、客户关系经理调查原因后判定投诉性质。首先确定客户投诉的`类别;判定客户投诉理由是否充分,投诉要求是否合理,然后填写客户投诉处理表确定投诉处理责任。按照客户投诉内容分类,确定具体的受理部门。
3、投诉受理责任人调查原因。查明出现客户投诉的具体原因和具体责任者,在一个工作日内提出解决办法。
4、投诉解决办法经总经理同意后,客户关系专员或客户关系经理迅速通知客户,并尽快反馈客户反应。
5、关心询问客户对处理结果的满意程度。
7、对投诉处理过程进行总结与综合评价,提出改善对策并落实。
对重大客户投诉,本制度规定投诉处理的主要步骤如下:
1、客户关系顾问或客户关系经理详细记录客户投诉内容。
2、客户关系经理将投诉内容迅速传递给责任部门经理、总经理,并立即召紧急会议,商磋解决办法。
3、拟订解决办法后由业务部门经理和客户关系经理出面与客户协商解决。
4、关心询问客户对处理结果的满意程度。
5、对投诉处理过程进行总结与综合评价,提出改善对策并落实。
1、依照投诉所造成的损失大小对具体责任者和部门主管进行责任处罚。
2、对不及时处理投诉造成延误的投诉受理人进行责任处罚。
客户管理制度
1、在公司安排下,负责所在区域的终端大客户招商工作和日常客户维护工作。
2、协助公司运营部门(前期一并负责)对其所签大客户的订单管理、跟单统筹及物流配送工作。
3、协助公司不断完善、优化对大客户的开发及运营管理制度及流程。
4、协助公司不断优化对大客户市场资源配置,节约招商及运营管理成本。
5、协助公司(前期一并负责)及时处理大客户投诉及售后服务工作。
6、具体协调和衔接对大客户的技术支持和技术保障工作。
7、协助上级领导制定年度、季度、月度销售计划和经销商管理制度,就经营管理方面向公司提出自己的合理化建议。
vip客户管理制度
(一)为使公司接待工作有所遵循,特制定本制度。
(二)本制度适用于公司基地接待工作。外驻机构及总部接待工作另作规定。
(三)行政办公室负责制度解释。
a类:贵宾接待。指公司领导重要客人公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待。
b类:业务接待。指营销客户的接待。
c类:普通接待。指一般来客的接待。
(一)公司基地设三个接待处所:文化苑用于贵宾接待,商务室用于业务接待,休闲厅用于普通接待。
(二)其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所,待客必须在指定处进行。
(一)接待工作是公司窗口式工作,对于塑造企业良好形象、实现“先卖企业后卖产品”营销策略目标,具有十分重要的意义。各相关部门及人员必须高度重视且规范操行。
(二)接待内容包括:迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。分工如下:
1.接待中心:提供一般接待良好环境的保障及备品准备,协理贵宾室、商务室定时进行“一般”清扫工作。
2.警卫值班:提供安全保障及来客导入。
3.总台文员:提供信息沟通保障及调度控制和来客记录,安排来客食宿。
4.经办部门:负责接待洽谈并陪同始终。
5.秘书:管理贵宾室、商务室、负责招待服务并陪同洽谈及参观介绍
(三)办公室主任对接待工作负有全面责任。
客户管理制度
1、授信规定1.1客户授信资格:
1.1.1已建立客户档案(含档案资料、开户人的身份证复印件等)。
1.1.2已签订业务合同(包括两类:经销合同和直销合同,含结算协议)。
1.1.3上年度货款清零。
1.2授信额:客户开票发货日前三十天货款。
1.3授信时间和方式:每日按时间流动授信,每日实施。
1.4例外情况授信:
1.4.1未授信客户,需现金开票提货,同时客户须制定货款回笼计划。
1.4.2超三十天款期客户根据销售部审批具体情况具体授信。
2、开票发货规定。
2.1在授信额范围内可以开票发货。
2.2客户超授信额开票发货规定:
2.2.1由区域经理签发首次开票发货,发货额应小于授信额的三分之一,本次发货额如发生死呆账视同授信额内发货处置。
2.2.2客户超授信额末次开票发货,发货额应小于授信额的三分之一,本次发货额如发生死呆账按财务规定制度相关责任人承担本次货款责任。
2.2.3客户超授信额可以先汇款后依款开票发货,并制定超授信额货款回笼计划。
3、坏账承担规定。
3.1授信额内发生的坏账,相关人员按一定比例承担。
3.2客户超授信额没有先汇款或没有经审批发货(如开手工票或不开票发货),经查实由市场部物流专员、库管及市场部部长承担本批次货款。
3.3客户超授信额末次开票发货产生坏账相关人员承担(按财务规定执行)。
4超授信额货款回笼规定。
4.1客户超授信额末次开票发货之货款在当月底回笼,否则由签发人按坏账规定承担比例从收入中直接抵扣。
4.2未办理审批手续的客户超授信额发货之货款由责任人收入中抵扣外,公司保留法律、法规处置权限。
客户管理制度
为加强档案管理制度,规范日常档案管理,有效利用客户档案信息开发销售和服务市场,巩固和提高用户满意度,根据上海大众斯柯达厂方档案管理要求及数据管理规定,特制定《客户档案管理制度》作为标准,遵照执行。
包括由本公司销售的整车用户档案和到本公司维修的售后用户档案,其中维修的售后用户档案包括由本公司销售的新车用户后期转到维修服务部门的车辆用户档案和非本公司售车的它店用户到店维修的车辆用户档案。
1、所有销售的整车用户档案以及售后维修的车辆用户档案,均分为书面形式的纸质档案和电子信息形式的电子档案。
2、按照上海大众厂家要求,客户关爱部设立档案管理人员管理本公司的用户档案。
3、所有车辆用户档案实行一车一档,使用统一标准的用户档案袋。
4、客户关爱部应配置保存用户档案的档案柜等专用设施,书面用户档案必须存放于专用档案柜中,严格按照《档案保密制度》进行管理;电子档案应设置相应的用户名和密码等,防止被他人盗用、窃取、破坏。
5、对于移交的销售新车用户档案及售后维修档案,客户档案管理员应建立《用户档案签收薄》,每日将销售部和服务部转交的书面用户档案信息进行登记,存放到相应的用户档案袋内,同时建立相应的电子信息档案。
6、对于需借阅用户档案的部门及人员必须严格按照《档案借阅制度》进行管理,确保用户档案的信息资料和维修凭证齐全。
1、客户关爱部是本公司用户档案的组织管理和责任部门,对本公司用户档案的形式、内容、建立、维护、更新、保管、使用、安全和保密等工作承担组织、指挥、管理职责和后果责任。本公司相关部门应按本办法规定服从、配合客户关爱部完成用户档案管理的相关工作。
2、销售部是销售用户档案的建立、补充、维护、更新的责任部门,销售总监包含销售经理是本部门销售用户档案的管理责任人,负有组织、检查、监督、改善的职责,对用户档案的完整性、准确性和及时移交、补充完善承担责任。
1、 新车档案由销售部在销售车3个工作日内交于客户关爱部客户档案管理员。销售部检查——交接双方在《用户档案签收薄》签字确认,如资料不齐时需注明——客户档案管理员在收到档案后进行检查——复印及扫描——原版放进档案柜——填充《客户档案电子版》。新车档案构成:
1)绿卡:包括客户名称、联系人、联系手机及电话(座机需加上区号)、联系地址等信息)
2)购车发票复印件
3)销售合同原件
4)身份证复印件(需两面)或组织机构代码证复印件
5)交车检查表
6)行驶证复印件
7)保险单复印件
8)衍生服务清单
9)车辆合格证复印件
10)交车照片
11)新车pdi检查表
12)其它证明类文件(特定客户)
2、 售后档案由售后服务部在交车1个工作日内交于客户关爱部客户档案管理员。服务顾问检查——交接双方在《用户档案签收薄》签字确认,如资料不齐时需注明——客户档案管理员在收到档案后进行检查逐—复印扫描——原版放进档案柜——填充《客户档案电子版》。具体资料构成:
3) 保养车辆资料档案:接车单、任务委托书、结算单、12项免费检查表
1、销售顾问超过交车后3个工作日上交档案者,罚款50元/车次。
2、销售顾问移交的检查类档案,无用户签名(或签名错误),罚款20元/项。
3、服务顾问每次接修时未核对、明确当次进厂的联系人及其唯一联系方式者,罚款50元/车次。
4、服务顾问未在交车后一个工作日内移交或完善补齐全套档案者,罚款50元/车次。
5、服务顾问移交的书面纸质用户档案不完整、错误、不符合要求者,罚款20元/项,其中无用户签名(或签名错误)罚款50元/项,无内部人员签名(或签名错误)罚款20元/项。
6、销售顾问一月内累计用户档案违规受处罚2次者,在第2次违规起罚款翻倍;服务顾问一月内累计用户档案违规受处罚3次者,在第三次违规起罚款翻倍,并可视情况将当月绩效工资实行10%—30%的扣罚。
7、档案遗失:因未及时整理、维护用户档案,或是因未严格执行用户档案借阅规定,造成用户档案遗失、毁损的,另罚款20元/件。
8、针对各部门档案上交及时率和完整率,将此数据纳入部门负责人绩效考核比当中。
9、以上违规处罚由客户总监负责检查、执行。
10、档案管理员在执行中遇违规问题应责令相关人员立即改正,如其未在一个工作日内改正的,视同再次违规,可予以同额同等再次处罚,以此类推,直至改正。
1、本制度由客户关爱部制订并负责解释,经总经理批准后施行,修改时亦同。
2、本制度施行后,凡既有的类似规章制度自行终止,与本制度有抵触的规定以本制度为准
3、本办法自颁布之日起执行
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
客户管理制度
对客户资料进行有效管理,及时对顾客需求与信息进行沟通,确保顾客满意,客户档案管理制度。
适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。
3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。
4.1.1客户信息资料的收集整理
销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计,过程中收集客户的资料,并汇总
4.1.2客户档案的建立与管理
a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案,客户档案应包括以下内容:
1.客户联系方式,包括电话、联系人、网址等;
2.客户信用状况描述;
3.客户以往交易记录等。
b)客户档案设专人管理,并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新;
c)客户档案由销售总监进行审批确认。
5.1.3客户档案的使用与保密
b)客户档案资料公司的重要保密资料,未经公司总经理授权,任何人不得查阅及外传,否则公司按《保密管理制度》进行责任追究,管理制度《客户档案管理制度》。
5.1.1公司办公室负责客户关系维护管理;
5.1.2客户关系维护管理的方式包括:
a)定期(节日或其他重要活动)与不定期(日常)的客户拜访与沟通;
b)客户产品使用情况的意见与建议调查;
c)顾客满意度调查等。
5.1.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施;
5.1.4客户关系维护管理应形成记录,并作为客户档案内容进行保管。
a)营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查;
d)当顾客满意度未能达到公司规定要求时,由办公室组织,针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。
7.1相关业务部门是客户投诉的接收部门;
8、相关/支持性文件
8.1《市场信息管理制度》;
8.2《保密管理制度》。
客户管理制度
第一条 为了全面加强客户工程的管理,建立客户工程受理、设计、审查,确定供电方案、设备购置、施工、验收程序化管理机制,确保客户工程规范化运作,特制定本办法。
第二条 本办法用于公司辖区内所有客户工程管理。
第三条 营销部负责客户工程的监督检查和协调。
第四条 营销窗口负责受理所辖范围内所有客户用电申请。窗口报装受理人员应向客户交代清楚用电申请内容和报装程序,指导客户正确填报客户用电申请,并应根据客户用电地址、审批权限以营销信息系统“电子工单”或“内部工作联系单”等方式及时向相应报装管理部门传递用电信息。客户用电可向所在地营业窗口申请,报装人员主动上门现场勘察。
第五条 报装受理人员主动向客户介绍有施工资质的单位名称供客户进行选择。
第六条 施工阶段供电部门应不定期进行施工过程检查,指导客户工程按相关技术规程规范施工,确保一次性验收通过,投入运行。
第七条 报装部门在客户工程结束后及时向客户索要工程竣工资料。
第八条 客户办理新装、增容用电,不论用电性质、电压等级、容量大小,都必须填写客户用电申请表。
第九条 供电方案确定:
1、供电方案拟定应从批准受电容量、确定供电电压、确定供电方式、确定电能计量方式、供电方案的经济性等方面考虑,根据客户提出的供电需求,遵循《电力法》、《供电营业规则》等法规规定确定。报装容量在3000kva及以上时采用专线供电;有特殊用电需求或电网现状难以满足用电需求时,供电方案应经论证后再行确定。
2、对要求提供备用电源、保安电源等双回路供电的客户,应严格按其负荷性质确定供电方案。
第十条 确定的供电方案以便函或文件形式及时向客户进行书面答复,并将供电方案通知书送交客户。申请容量在1000kva以下专变客户由分公司营销部答复供电方案。
第十一条 供电方案确定后,客户委托有相应等级设计和施工资质的单位进行工程设计和施工。
第十二条 客户受电工程必须依据用电情况,按照确定的供电方案进行设计及一次受电装置选型。如果确实需要修改供电方案的,必须经过供电方案批复部门同意。
高压客户应送审的设计和资料内容:
受电工程设计及说明书
用电负荷分布图
负荷组成、性质及保安负荷
影响电能质量的用电设备清单
主要设备电气一览表
主要生产设备、生产工艺耗电以及允许中断供电时间
高压受电装置一、二次接线图与平面布置图
用电功率因数计算及无功补偿方式
继电保护、过电压保护及电能计量装置的方式
隐蔽工程设计资料
配电网络布置图
自备电源及接线方式
供电企业认为必须提供的其它资料
第十三条 各单位按报装管理权限,由营销管理部门召集设计单位、用电客户、生产管理等相关部室、单位完成设计审查工作,并出具设计审查意见书。
第十四条 低压客户申请容量在10kw及以下客户用电工程设计,由各供电所(营业站)负责进行审查。
第十五条 高压客户申请容量在10-1000kva(不含1000kva)客户用电工程设计,由分公司营销部组织进行设计审查工作,并出具设计审查意见书。
第十六条 申请容量在1000kva及以上、双电源双回路客户、专线客户用电工程设计,上报市公司进行设计审查及出具设计审查意见书。
第十七条 客户供电方案答复后,报装专责(项目经理)及时了解客户需求,与客户协商办理客户工程的设计、施工等方面的管理委托,严禁办理报装业务时对客户用电工程进行“三指定”。
第十八条 各设计、施工单位和生产厂家应选用国家经贸委推荐目录中的电器设备产品。
第十九条 项目施工承建单位开工前应将开工报告(报告中应写明客户开工时间和预计完工时间)及工程任务进度表交报装专责以对该客户用电工程进行监督检查,并组织中间检查;施工单位必须做到文明施工、安全施工,并保证施工质量和工程进度。
第二十条 营销管理部门对用户受电工程施工单位的资质必须进行审查,施工单位必须具备施工资质证及营业执照。
第二十一条 凡用户委托我公司的所有客户工程,营销部门指定专人对用户工程进行现场勘查,拿出施工规划和材料计划提交施工单位,施工单位根据营销部门提供的资料进一步进行施工前勘查、核实。出现不同意见的,施工单位向营销部门提出施工变更申请,经审查同意。由施工单位负责客户设备的定购,在定购设备前,必须同营销部门联系,确定要定购的设备图纸是否经过审核,同时将定购设备厂家、选型等情况报营销部门,经营销部门认可后方可实施。电器设备的选型、定购必须符合国家统一技术要求标准和规范,生产厂家必须是国家经贸委和电力部门认定合格的厂家,施工单位和客户不得更改已选型设备而使用不符合国家技术规范和没有认定的厂家的电气设备。
第二十二条 对施工单位承建的客户工程,在定购设备后,应将定购设备的有关信息(包括:具体的厂家、到货时间等)反馈营销部门,以便进行监督、管理。
第二十三条 施工单位在施工过程中因客观和特殊原因需要变更已确定的供电、施工方案、图纸等有关事项时,施工单位不得擅自决定,必须与营销部门联系,在接到更改书面通知后,方能更改实施。
第二十四条 在客户工程施工过程中,分公司营销部门应指派有一定工程管理工作经验的人员到现场进行技术指导和质量监督,尤其对隐蔽工程要严格把关,确保按技术规范和标准要求进行安装施工。
第二十五条 在客户电气设备安装约2/3时开始,分公司营销部门组织有关专责人员进行中间检查,一般为1-4次,直至验收合格。高压供电的客户按照原批准的设计文件,对客户的电气设备、变压器容量、继电保护、防雷设施、接地装置等方面进行全面检查。用电检查人员采取定期和不定期的检查,应填写中间检查意见书(一式三份),分别交用电客户、施工单位和自存。
第二十六条 报装专责(项目经理)应会同用电检查人员开展定期和不定期的检查,填写中间检查意见书(一式三份),分别交用电客户、施工单位和自存。
第二十七条 客户用电工程竣工后,由客户向供电方案答复部门提出竣工报告和书面供电申请。委托我公司进行建设的工程,竣工后施工单位在3日内向营销部门提出竣工报告申请验收。
第二十八条 工程验收合格后,营销部门与客户协商确定供电日期,并发出供电通知到各有关部门,组织供电。
第二十九条 零星居民生活照明客户受电工程竣工验收合格后,在一日内发出装表通知单,营销部门在二日内完善计量装置,实施供电。
第三十条 客户工程验收合格后,与客户签订《供用电合同》及有关协议后,对客户进行装表、供电。
第三十一条 供电后一月内,营销部门的用电检查人员应到现场核查计量装置运行状况和客户用电情况。
第三十二条 本《办法》未尽事宜按有关规定执行。
第三十三条 本《办法》解释权属********。
第三十四条 本《办法》与国家和上级文件相抵触时,按国家和上级文件执行。
第三十五条 本《办法》自下发之日起执行。
客户管理制度
2.1客户投诉:客户来电、到店投诉,销售顾问、客户关系专员、客户关系部回访。
2.2客户投诉一般由客户关系部接待,销售部/售后部原接待员参与;但对原接待个人的投诉,原接待员工不得参与。
2.3接待人员应耐心倾听客户的诉求,稳定情绪,了解来龙去脉,并做好记录(投诉人姓名、电话、车型、车牌、投诉内容),并立即在oms中查询客户信息是否属实。
2.4集团呼叫中心接到客户投诉后,准确记录客户的投诉信息(投诉人姓名、电话、车型、车牌、投诉内容),通过oms传递给4s店,并短信通知客户关系部经理,4s店按《客户投诉流程》予以处理,在处理完毕后的24小时内将处理结果反馈至集团客服部,由客服部进行回访和投诉处理满意度调查。
2.5重大客户投诉包括:重复投诉、向厂方投诉、堵门、闹事、退换车、媒体负面报道、4s店认为影响面大或性质恶劣的其他投诉;重大投诉在处理的同时,应该在24小时内向品牌事业部/管理部、法务部预警报备,品牌事业部/管理部及时向运营副总裁、ceo报备,并提供相应协助。
2.6当4s店发生重大客户投诉时,由投诉受理人第一时间通知部门负责人、总经理,由总经理召集4s店危机处理小组开会商讨应对办法。
2.7重大投诉按厂家相关技术规范和业务规范要求进行预警。未按厂家要求进行预警造成公司损失,由业务经办人和4s店相关管理人员承担责任。
2.8客户投诉及其处理,必须录入oms形成周报、月报。
2.9客户投诉涉及赔偿、补偿等按权限核决表审批。
客户管理制度
第1条 为防止客户信息泄露,确保信息完整和安全,科学、高效地保管和利用客户信息,特制定本制度。
第2条 本制度适用于客户信息相关人员的工作。
第3条 客户的分类如下。
1. 一般客户:与企业有业务往来的经销单位及个人。
2. 特殊客户:与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。
第4条 客户开发专员每发展、接触一个新客户,均应及时在客户信息专员处建立客户档案,客户档案应标准化、规范化。
第5条 客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。
第6条 为方便查找,应为客户档案设置索引。
第7条 客户档案按客户服务部的要求分类摆放,按从左至右、自上而下的顺序排列。
第8条 客户信息的载体(包括纸张、磁盘等)应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料,如碳素墨水或蓝黑墨水,避免使用圆珠笔、铅笔等。
第3章 客户信息统计报表
第9条 客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理,编制客户信息统计报表。
第10条 其他部门若因工作需要,要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表,须经客户服务部经理的审查同意,并经总经理批准。
第11条 客户信息统计报表如有个别项需要修改时,应报总经理批准,由客户服务部备案,不必再办理审批手续。
第12条 客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要,统一印刷、保管及发放。
第13条 为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性,客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查,审查后方可报发。
第14条 每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查,做好检查记录。
第15条 发现客户档案字迹变色或材料破损要及时修复。
第16条 定期检查客户档案的保管环境,防潮、防霉等工作一定要做好。
第17条 建立客户档案查阅权限制度,未经许可,任何人不得随意查阅客户档案。
第18条 查阅客户档案的具体规定如下。
1. 由申请查阅者提交查阅申请,在申请中写明查阅的对象、目的、理由、查阅人概况等情况。
2. 由申请查阅者所在单位(部门)盖章,负责人签字。
3. 由客户服务部对查阅申请进行审核,若理由充分、手续齐全,则予以批准。
4. 非本企业人员查阅客户档案,必须持介绍信或工作证进行登记和审核,查阅密级文件须经客户服务部经理批准。
第19条 客户资料外借的具体规定如下。
1. 任何处室和个人不得以任何借口分散保管客户资料和将客户资料据为己有。
2. 借阅者提交借阅申请,内容与查阅申请相似。
3. 借阅申请由借阅者所在单位(部门)盖章,负责人签字。
4. 信息管理专员对借阅申请进行审核、批准。
5. 借阅者把借阅的资料的名称、份数、借阅时间、理由等在客户资料外借登记册上填写清楚,并签字确认,客户资料借阅时间不得超过三天。
第20条 借阅者归还客户资料时,及时在客户资料外借登记册上注销。
第21条 客户服务部各级管理人员和信息管理人员要相互配合,自觉遵守客户信息保密制度。
第22条 凡属“机密”、“绝密”的客户资料,登记造册时,必须在检索工具备注栏写上“机密”、“绝密”字样,必须单独存放、专人管理,其他人员未经许可不得查阅。
第23条 各类重要的文件、资料必须采取以下保密措施。
1. 非经总经理或客户信息主管批准,不得复制和摘抄。
2. 其收发、传递和外出携带由指定人员负责,并采取必要的安全措施。
第24条 企业相关人员在对外交往与合作中如果需要提供客户资料时,应事先获得客户信息主管和客户服务部经理的批准。
第25条对保管期满,失去保存价值的客户资料要按规定销毁,不得当作废纸出售。
第26条 客户信息管理遵循“三不准”规定,其具体内容如下。
1. 不准在私人交往中泄露客户信息。
2. 不准在公共场所谈论客户信息。
3. 不准在普通电话、明码电报和私人通信中泄露客户信息。
第27条 企业工作人员发现客户信息已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施,并及时报告客户信息主管及客户服务部经理。相关人员接到报告后,应立即处理。
第28条 本制度由客户服务部负责解释、修订和补充。
第29条 本制度呈报总经理审批后,自颁布之日起执行。
客户管理制度
第一条为保证客户(终端消费者、代理商、加盟商)对本公司商品销售所发生的客户投诉案件有统一规范的处理手续和方法,防范类似情况再次发生,特制定本办法。
第二条本办法所指客户投诉案件系指出现第三条所列事项,客户提出减价、退货、换货、损害赔偿、批评建议等。
第四条本公司各类人员对投诉案件的处理,应以谦恭礼貌、迅速周到为原则。各被投诉部门应尽力防范类似情况的再度发生。
第七条各门店接到投诉后,应确认其投诉理由是否成立,呈报上级主管裁定是否受理。如属客户原因,应迅速答复客户,婉转讲明理由,请客户谅解。
第九条行政人事部在接到上述第一种情况的投诉记录卡时,要确定具体受理部门,指示受理部门调查。
第十一条受理部门将调查情况汇总,填制“投诉调查报告”,随同原投诉书一同交主管审核后,交行政人事部。
第十二条行政人事部收到调查报告后,经整理审核附具体意见后,呈报总经理批阅,回复受理部门。
第十三条受理部门根据行政人事部意见,形成具体处理意见,报请上级主管审核。
第十四条受理部门根据主管审核意见,返回营运部客服,由客服以书面或者口头形式答复客户。
第十五条客户投诉记录卡中应写明投诉客户名称、客户要求、受理时间和编号、受理部门处理意见。
第十七条调查报告内容包括发生原因、具体经过、具体责任者、结论、对策和防范措施。
第十八条投诉处理中的折价、赔偿处理依照有关销售业务处理规定处理。
第二十五条本办法所涉及到的投诉,以营运部客服为主,行政人事部负责案件的检查、监督、落实与协调。
第二十六条投诉处理期限:至接到投诉7天结案。
第二十七条行政人事部应于每月初10日内填报投诉统计表,呈报总经理审核。
第二十八条本办法从20xx年7月1日开始执行。本办法最终解释权属公司行政人事部。
vip客户管理制度
1、凡科普等所得的顾客档案,都应本着公平、公开的原则进行分配,都应按照本规定相应条款执行分配方案。
2、部门组织科普所得顾客档案分配程序规定
1)、由科普部门负责人将科普所得的档案先交crm管理中心进行录入处理;
2)、经crm管理中心处理后,再将处理后的顾客档案返还该部负责人;
3)、该部负责人收到档案后,将其按公平公开的原则平均分配给该部参加科普的员工后进行邀约,并完成顾客档案分配程序。
4)、本规定流程图(略):
1、联谊会老顾客每带一个新顾客参加会议的,奖励老顾客100分积分。
2、凡老顾客带来的新顾客参加联谊会活动现场达成销售者,每1000元销售,奖励老顾客100分积分。
2、因部门负责人迟交或不交当天已敲定顾客档案表,而发生本部已敲定顾客又被另一部门邀约和敲定,该顾客到会后判为另一部门邀约。
3、联合会议举办会议营销活动当天:如在下午举办,各部负责人必须在当天上午10点前把已敲定顾客档案表投入“资源共享”箱内;如在晚上举办,必须在当天下午4点前投入。两事业部联合会议举办会议营销活动前一周时间内,每天邀约敲定顾客档案如有迟交或不交一次,罚该部负责人10元。
4、顾客邀约重复时,由协调助理全面负责处理。要求:必须公正、公平、公开。已有部门邀约敲定的顾客,另一门不允许再邀约;部门发言、带动顾客不允许另一部门再邀约,但必须提前上交顾客名单和敲定,否则视作无效。
5、联合会议举办会议营销时,到会顾客原跟踪服务员工可以借用帮促销售,但必须经过该名顾客现邀约员工的同意,同时不允许两名员工同时向该顾客推产品,如有销售,算做该顾客现邀约员工的业绩。
6、联合会议举办会议营销时,如有冲突两部员工不允许在顾客面前争议,活动结束后,由两部负责人陪同协调助理共同协商处理,否则当事人每人罚款100元。如协调助理无法作出判定,必须及时上报总经理作出裁决。
1、顾客服务分类:
4)、经常性服务:对所有的顾客,经常性地家访、取得电话联系等方面的服务。
2、顾客服务注意事项:
1)、要求全体员工对顾客都要尽心尽力地做好各方面的服务,树立“顾客永远是上帝“的思想。
2)、对三个月内顾客服务不到位(如没有邀约参加活动、邀不来参加活动或无家访等都称作服务不到位)的处理规定:对没有服务到位的顾客:其他部门员工可以邀约,但该员工应立即将该邀约的顾客档案上报给顾客资源总监,由顾客资源总监去crm管理处更改该顾客档案记录;对没有服务到位的顾客:公司有权将该顾客档案分配给其他部门或员工。
3、对顾客抱怨的处理规定:
1)顾客抱怨原因:服务不到位;员工自私自利;员工工作态度;部门之间的争执;其他方面。
2)顾客抱怨处理规定:
a、在顾客未投诉的情况下,每发现一顾客有抱怨,则罚该当事员工每次100元
b、在顾客向姜总投诉的情况下,则罚该顾客所在部门经理及当事员工每人每次100元。
c、无论是何种情况下顾客发生抱怨,如在三日之内不能处理好该顾客抱怨问题,则罚该顾客所在部门经理及当事员工每人每次500元,并且将该顾客资源移交给其他部门员工做跟紧服务。