严格执行规章制度可以提高工作效率，减少错误和纠纷的发生，有助于提升整体管理水平和组织形象。以下是一些规章制度执行中出现问题的分析和解决方案，供大家参考和借鉴。
工作流程管理制度精彩
2、尽可能第一时间将肇事双方分离并疏散围观人群，酒店大堂经理工作流程。向有关肇事者了解进一步资料。
1、如有受伤者，则视其受伤情况送酒店医务室或附近医院治疗；
2、如有酒店财物被蓄意损坏，则须向肇事者声名酒店对此事之权利；
3、如需即时向肇事者索赔，大堂经理可根据当时现场之损坏情况而判断赔偿的条件；
4、如情况严重的，则须请示上级或酒店内值班经理是否将肇事者扭送公安机关处理。
1、通知客房部清理现场；
2、通知工程部进行检修；
3、如肇事者已被扭送公安机关，则须向保安部了解事态的发展。将详细记录在值班日志上并通知有关部门跟办(如赔偿物品的补充等)。
接到客人物品报失。
1、遇客人遗失物品时，安慰客人，并向客人表示酒店会尽力寻找；
3、如遇客人信件或电话查找失物，应用复信或复电的方式回答客人，程序同上，工作总结《酒店大堂经理工作流程》。
接到客人遗失物品。
3、长期无人认领的物品，报酒店或部门领导处理。
在房间内拾到客人遗失物品。
1、客人遗失在房间的物品，由客房部保管处理；
2、如客人日后查找时，应及时与客房部失物招领处联系。
处理偷窃的流程工作程序。
接到客人报失。
2.将此事通知保卫部值班经理，并联系保安部当班人员抵达现场；
3.向失物者了解事件的经过。请客人说明失物的。种类、名称、数量等情况；
调查客人报失物品。
1.请客人留下通讯地址，以便联络；
2.事后，将详情记录在值班日志上；
寻求医生流程工作程序。
客人需要医疗服务。
1.大堂经理首先应关切地询问客人病情；
2.如客人病情严重，询问客人是否需要医生出诊，如果需要，在告之费用(需付现金)后，联系酒店附近的医院出诊，做好安排通知客人医生将至，大堂经理需陪同医生上房诊治，协助医生了解病人的情况。
3.如客人病情允许，请客人到酒店附近的医院就诊，同时通知礼宾部安排车辆。
客人需要救护车。
1.大堂经理需特别注意救护车的停放及医生进入酒店的行走路线，以免对于酒店形象造成不良的影响(应走酒店后门)。
3.在救护车出发之前大堂副理负责通知救护车司机，在离开酒店范围前不要打开车顶的报警铃，以免影响酒店其他客人。引起不必要的恐慌。
1.在医疗诊治后，大堂经理需注意跟办，并礼貌的拜访、电话或奉送花或果蓝等，以示酒店对客人的关心。
2.注意做好交接班工作，并将住客的情况记录在值班日志上。
销售部工作流程管理制度
为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。
所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
1)对销售任务的完成情况负责。
2)对回款率的完成情况负责。
3)对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4)对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5)对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
6)负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
及时向公司领导提出奖惩建议。
7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
1)产品报价、投标的流程：
销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。
技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。
采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核。
制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
2)商务谈判与签订合同的流程：
销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判。
销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。
待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。
对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。
3)交货流程：
销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货。
确认到货。
销售经理确认后方可填写出库单。
库房办理出库手续。
办公室组织发(送)货。
办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤。
4)回款流程：
业务员催款。
通过现金会计录入收款凭证。
财务部确认。
反馈给客户。
5)开票流程：
销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单。
采购部审核。
财务部开票。
交客户签收。
7)售后服务流程：
接客户售后服务申请，销售经理确认。
销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。
技术部和客户沟通，确认是否需要派人。
技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤。
销售内勤与所属销售员进行内部沟通。
8)返修流程：
客户提出返修申请，销售经理确认。
由技术部鉴定或修理。
不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理。
录入。
退回生产厂家、重新发货。
9)退货(换货)流程：
客户提出申请，销售经理确认。
由技术部鉴定。
由销售员交采购部。
录入。
退回生产厂家，重新发货。
1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，
2)不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。
3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。
4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。
5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。
6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。
7)正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。
8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。
因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。
9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。
对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。
与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。
11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。
12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。
13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。
14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。
15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
办理信访工作流程图
信访工作包括:“书记信箱”,“院长信箱”,“来信”,“来访”及上级信访部门转来的信访批办件的办理工作.学院办公室一般事务管理岗负责“书记信箱”,“院长信箱”,群众“来访”,和群众“来信”的办理工作.
信访办理人员要建立“信访”工作登记本.负责及时登记各项“信访”办理件.
信访办理人员在办理各项“信访”工作时,要填写“信访工作登记单”.对“来访”者,还要登记来访人姓名,单位,来访时间和来访事由,并将“信访工作登记单”连同“信访书面材料”一起送学院办公室主任签署意见.
根据办公室主任签署的'意见,送有关领导批示或直接送相关部门处理.并有办公室进行。
协调.
承办单位负责人收到“信访工作登记单”后,要在原件上签字,同时应在受理之日起的规定时限内办理完毕,并将办理结果反馈给信访人及学院办公室.
学院办公室负责督办“信访”事项的落实情况,并负责向上级信访部门和信访人反馈处理意见.
将“信访工作登记单”和信访原件及处理结果一并存档.
工作流程管理制度【】
角色定义。
权限分配。
表单定义。
动作定义。
流程定义。
流程统计检查。
编辑本段角色定义。
一、简单元素的多种设计等功能。
编辑本段权限分配。
可以分配角色或用户相关操作动作权限、相关表单填写权限、查询经办表单、流程操作查阅、授权表单查询、职务代理人设置、回收等权限。
编辑本段表单定义。
可以动态定义工作流程中流程表单的模式、填写内容以及填写表单的性质。可以在流程中实现对于简单数据的计算和简单的逻辑运算功能，如统计累加、条件判断、申请内容等。
编辑本段动作定义。
通过图形化界面定义相关角色节点，通过有向连线表达流程流向通过授权实现表单的使用、表的控制等等，流程可以动态修改，可以根据流程的适用范围进行局部发表、流程中可以插入计算、可以提供分支的逻辑判断。
编辑本段流程统计检查。
通过对已经设计完成和发布的流程进行分类，并且可以对这些流程进行一定范围内的统计和检查工作。•工作流的特点•系统功能简单、易学，使用方便，符合日常使用习惯；•要求系统工作流定制灵活、简明、方便，可根据业务规则自定义工作流，可根据实际的业务流程对工作流进行配置和修改；•有灵活的角色和权限定制功能，并能对重要数据进行加密；•各子功能权限明确、清晰，无二义性，符合正常使用和思维习惯；•能与word,excel等通用办公软件无缝连接，并能实现word修改留痕保留；•可实现如发文、收文、呈批件、报销、申请、签报等办公业务，系统符合日常办公习惯，能够协助领导完成公文、督查督办、会议活动等事宜的审阅、批示工作。•系统有审计和留痕的功能，在进行公文流转时，能进行word电子文档的电子签名•该系统应具有较强检索功能，能快速对在流转公文或已归档公文及其流转情况进行查询。支持流程可逆、工作代理（外出授权）、可管理电子印章、支持手写笔等功能。
销售部工作流程管理制度
服务业最为重要的是服务态度、服务品质，一个企业不论店铺、商店有多么豪华的装饰，若服务态度、品质跟不上，顾客也会选择放弃，直接影响店面收入。为了预防此类事情的发生，在招聘录用员工时应注意以下几方面问题。
一、用工原则。
年龄、自身素质、笑容，要有和蔼可亲之感，性格外向为佳，长相一般即可，注意观察应聘者是否热爱本行业，不要盲目招受不适合您事业发展的员工。
二、招聘员工。
一般每年中高考结束后两个月是招聘员工的最佳时间，在很大一部分人即将投入到就业市场前，去学校选择一些优秀_____，给予完整技能、服务训练，在这种有计划、有目的培训之下，_____流失就不会存在了。
第二、员工技能培训。
每个新招聘的员工技能缺乏，因此都要组织培训。随着科技年代来临，流行的变化很大，信息传播极快，顾客需求随之而不断改变，经营者应把新信息、新技术及时传递到员工心中，把新技术及时教会他们。其实员工对这方面兴趣很大，因为对员工本人的现在、将来都很有用。
第三、员工服务培训。
一、站姿、座姿、仪表。
正确的站姿应是：双脚以两肩同宽自然垂直分开（体垂均落在双脚上、肩平、头正、两眼平视前方挺胸收腹）。
正确原坐姿是：双脚靠拢，双手放置膝盖上左右均可，腰直挺胸。头部不能左右斜。
仪表：要求整洁，每天上班前化妆给人感觉清秀，随时应注重打理，服装要求得体。
二、微笑。
微笑是世上最美丽、最受欢迎的语言。美容、美发业一个好的微笑会给顾客留下深刻印象。微笑的到位也意味着引导消费的成功。
一般培训是每天让员工站在镜子前练微笑________分钟，其次让员工相互对练微笑。经过半个月后，员工一定会露出满意的笑容，请员工记住：“我们不能控制自己的长相，但我们能控制自己的笑容”。
三、态度。
员工的服务态度是服务中最为关键的一环。没有好的服务态度直接会导致顾客的流失，会让我们整体形象和素质在顾客心中产生不良影响。有这样一句话：“我们不能改变天气，但我们能改变自己的心情”。心情因各种原因可能产生不愉快，那么在为顾客服务时，一定会流露给顾客。也就是说员工的坏心情会直接通过服务转移到顾客身上，那样态度就谈不上热情、周到了。作为顾客是拿钱来消费，来享受的，一旦态度差：“顾客是我们的上帝”、“顾客至上”的服务原则体现在什么地方呢因此要常教育员工不要把任何不愉快的心情带入发廊、美容院；不要把您的不愉快心情，强加于顾客、同事身上，给别人带来不愉快，要让员工明白热情、良好的态度是我们共同生存之本。
四、接待技巧。
不能正确掌握接待技巧，再好的服务、技能等于零，顾客还是不回头，因为不对路。在顾客进门一瞬间，员工就得细致观察顾客心态及档次，员工应站在店内45度地方。在顾客进店前应及时把门推开，侧身喊一声“欢迎光临”，千万注意不要把顾客的路挡住。首先是由员工领座、倒茶，随后很小心地问顾客需要什么服务，在服务中要学会与顾客拉拉家常，问问工作，谈谈他身上的亮点，如眼睛、手表、服装、皮鞋等等，多用赞美、佩服的语气与顾客沟通，在介绍服务时注意运用专业语言，在顾客心中，您是专家，就像病人上医院看病一样，此时您就是最好的医生。当顾客很烦，对您语言过重时，员工不能露出不满表情，婉转的话题引向别处。培训员工接待技巧最好方法是：模式演练。
五、沟通技巧。
好的沟通技巧会使您及员工都得到意外的惊喜。在沟通中一定要给顾客灌输我们这里最好的东西，包括技术、产品、服务、环境，我们做的将是别人所没有的服务。一定用“肯定”性的语言，不能运用“可能、也许”非肯定语言。让顾客达到“放心”，员工的沟通就到位了。一般培训沟通技巧有几种办法，多让员工看交际艺术、处事艺术、为人艺术、社交艺术等有关方面的书籍，其次带领、_____员工多讲，多谈心得，不断修正。提高员工的沟通能力，需要一定时间，再就是帮员工写出一些基本沟通语言和方法，让员工与顾客进行沟通。把沟通技巧入到考核员工范畴中去，让员工主动努力学好沟通技巧。
六、自信。
树立员工自信，是培训员工重要环节。假如自身就不自信，在给顾客介绍时吞吞吐吐，说不清楚，或者是不敢面对顾客，从而使顾客产生多虑。要敢于面对顾客，具有“我是最好”、“我们这最好”、“我的服务一定会让您满意”心态，那就需要把员工培训成一个自信人。就需要带领员工参与公益劳动；组织员工进行演讲比赛，唱有斗志、上进的歌。让每位员工都能组织每天一次的倒会，让每位员工当一天“经理”，上班前在店门外做体操等等均是培养、树立员工自信的好办法。
七、真诚关心顾客。
当顾客进入店内后，顾客变为客人，员工应象对待亲人一样对等顾客，把客人带进的物品提包、帽子、大衣等物安排到顾客能看见的地方，让他放心、给他安全感，应是特别注意的一些小节，在店前备一些公用伞，伞借他后，他会很快奉还，备好针、线，解决顾客因裂线、掉扣产生的不便，这样员工就能很好为顾客解决尴尬，一定能在顾客心中留下深刻印象，从而给您带来更大的收益。
八、培训员工顾客至上“八不要”
1、不要认为有比你顾客还重要的人。
2、不要忽视顾客需求。
3、不要永远听信顾客。
4、不要认为“顾客至上”很容易做到。
5、不要忘了做到“顾客至上”需要时间。
6、不要给顾客出难题。
7、不要和顾客争执。
8、不要忘了顾客永远是对的。
九、培训员工“十点”工作原则。
做事多一点微笑，多一点脑筋，活一点，嘴巴甜一点，效率高一点。
说话轻一点，肚量大一点，仪表美一点，行动快一点，服务好一点。
十、接待客人九大用语。
1、欢迎光临。
2、对不起。
3、请稍等。
4、让您久等了。
5、请这边来。
6、是的、明白了。
7、很抱歉。
8、请原谅。
9、谢谢您。
第四、员工管理。
管理员工是一件很复杂的工作。中国有句古言：“人上壹佰，形形_____”。各人有各人的思想，各人有各人的行为。要解决好员工后顾之忧就必须很好处理下面一些问题，让员工全力以赴的去工作，去创造价值。
一、签订合同。
签订合同是员工与老板间签订信用的一种方式，合同本身可以制约双方。双方合同应要以相互尊重、相对平等、相对互利、共同协商为基本原则。经双方充分协商签订合同并进行公证。合同一旦形成必须按合同严格执行。这样从法律角度来讲制约了_____的流失。使双方利益得到了保障。
二、辞职、辞退、开除。
1、当劳动者要辞职时，应按照劳动法的相关规定，提前30天提出申请。
2、当劳动者有劳动法规定的辞退、开除的情形时，公司可以按照劳动法的规定与劳动者解除合同，并不支付经济补偿。
办理信访工作流程图
1、结转当月地方小税。
借：管理费用――房产税土地使用税车船使用税。
贷：应交税金――应交房产税应交土地使用税应交车船使用税。
2、结转当月增值税。
(1)结转当月增值税。
借：应交税金――应交增值税――销项税额。
――应交增值税――转出多交增值税。
贷：应交税金――应交增值税――进项税额。
――应交增值税――已交税金――本年数。
――应交增值税――已交税金――出口交税。
(2)转出当月未交或多交的增值税。
贷：应交税金――未交增值税或如下：借：应交税金――未交增值税。
3、计提当月主营业务税金及附加。
借：主营业务税金及附加贷：应交税金――应交城建税。
其他应交款――应交教育附加。
――应交堤防税。
――应交平抑物价。
――应交教育发展基金。
4、计提当月所得税。
按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。
借：所得税。
贷：应交税金――应交所得税，这是作为一名公司财务主管工作职责的第一部分工作职责。
(二)复核会计凭证。
(三)编制以及出具会计报表。
注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。这是公司财务主管工作职责的一部分重要内容。
(四)编制以及出具会计报表附注。
注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。
(五)编制快报。
注：每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。这是作为公司财务主管工作流程中比较重要的一个环节。
(六)编制财务分析报告。
注：3月和9月为季度财务分析.6月和12月为半年和年度财务分析;每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。
(七)编制现金流量预测表。
注：现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。这是财务主管工作流程的第七步。
(八)收集员工考核资料。
注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。
销售部工作流程与管理制度
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
1、拜访新客户与回访老客户流程。
3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。
5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。
6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、产品报价、投标的流程。
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。
1）销售员在得到用户询价或招标的'信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。
2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）。
3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。
4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。
6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3、商务谈判与签订合同的流程。
1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。
2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）。
4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。
5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。
4、发货流程。
1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。
2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。
4）库管办理出库手续。
5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款。
1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认。
4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核。
5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。
6）库管办理退货（换货）手续。
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。
2）月工作计划表。
3）销售情况周统计表。
4）销售情况月统计表。
7）市场状况周统计表。
8）市场状况月统计表。
9）经销商进货情况统计表。
10）区域销售情况统计表。
11）每月经销商管理汇总表。
12）《目标客户基本信息情况统计表》。
17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元。
pmc工作流程图
安全工作是煤矿永恒的主题。为安全工作操心尽责更是每一名安全员的神圣使命和崇高追求。企业员工安全素质的提高、安全行为的养成、安全理念的渗透以及安全规程的落实都与安全员的现场管理有着密不可分的关系。因此，笔者认为，要做好企业的'安全管理工作，就必须将安全工作由微观的安全员个体辐射到矿井群体安全管理上。通过强化员工对作业现场安全的敏感度和责任意识，不断提高其综合业务素质,使之同步在矿井中进行渗透融合,从而达到维护矿井安全的根本目的。
一、抓思想认识，解决行为养成。
有什么样的思想就会有什么样的行为，有什么样的认识就会养成什么样的行为习惯。抓思想认识，就是让安全员充分认识到自身在矿井安全工作中所担负的重要职责，在思想意识深处激发安全员对安全工作的警惕性和自觉性。因此，首先抓好安全理念渗透，由外及内、由表及里，使安全员不仅对安全生产理念熟记、熟读，转化为安全行为，自觉行为。其次，注重行为养成，将安全员现场管理规范变为每个安全员的自觉行为，争做维护矿井安全生产的带头人，积极排查和消除作业区域内的各种隐患。只有安全员的思想意识和安全责任感不断提高了，才能为矿井安全生产提供安全基础保证。
二、抓制度建设，完善内部管理。
一要结合煤矿企业安全工作的实际情况，组织实践经验丰富、知识面广的人员及工程技术人员制定确实可行的管理制度。如安全员上岗工序流程图、安全员汇报流程图、安全员绩效工资考核办法及实施细则等一系列可操作性强的标准、操作规程、安全措施、奖罚办法等。二要通过不间断培训和严格的考核，使各级安全管理人员熟练掌握各项安全生产管理制度，不仅要入脑入心，关键还要出口出手。三要把各种安全法规、各项制度落实到安全工作全过程中去。一手抓好干部带头遵章守法，另一手抓好安全员自觉执行各项制度措施。四要严格执行考核制度，以激励为主，奖罚兼顾，坚持公平、公正、公开的原则，使全体安全员都能自觉维护规章制度的严肃性，不将制度流于形式。
三、抓基础培训，提高队伍素质。
安全员队伍素质总体来说可以分为两部分。基本素质和专业素质。基本素质是作为一个社会人所要具有的素质，而专业素质主要是指作为一个具体职位的工作者，对于自己工作的胜任能力。对于一个安全员来说，这两点是缺一不可，相辅相成的。安全员个人素质的提高最有效、最普遍的方法就是抓基础培训。煤矿企业要充分认识到安全培训的重要意义，积极利用多种手段，分工种、分岗位、分层次，对安全员进行循环培训，在提高他们业务素质的基础上，不断拓宽眼界、提升技能、成为综合型安全人才。要让安全员感觉到危机，不学不行；只有自我加压，才能有前途。同时，要抓好考核环节，考核必须从严，与安全员的工资、奖金挂钩，对安全监管工作中成绩突出的予以表彰，做到动态管理，动态考核。
工作流程图制作方法
二、职业介绍流程。
低保申请流程。
四、退休申请、档案移交流程。
五、社会化退休人员医疗费用报销流程。
六、“一老一斜医疗保险、福利养老金、城乡居民养老保险申办须知。
失业人员办事流程。
1、档案自“海淀职介失业登记”窗口转回社保所，按时参加职业指导政策培训。
2、社保所办理失业登记、失业金领娶求职登记等手续;。
2.1求职证办理：有求职愿望者可办理求职证。所需材料：本人身份证、户口本、一寸照片1张。
2.2失业金领取条件：连续缴纳失业保险满整年，非本人意愿(辞职、自动离职)离开单位。失业保险每满一年可领取失业金三个月，从第五年开始每增加一年，失业金增加一个月，最多24个月。领取失业金期间在指定医院看病，可在社保所享受相应比例医药费报销，生育医疗费用可全部报销。
2.3失业金一次性领取：在办理失业金申领后，办理了个体营业执照者可申请失业金一次性申领，档案转海淀职介存档，个人缴纳保险。
3.1灵活就业：
在社区从事家政服务与社区居民形成服务关系;在区县、街道(乡镇)、社区统一安排下从事自行车修理、再生资源回收、便民理发、果蔬零售等社区服务性工作，以及没有固定工作单位，岗位不固定、工作时间不固定能够取得合法收入的其他灵活就业工作;登记失业人员连续实现灵活就业满30日后(再次申请连续实现灵活就业满90日后)，可办理灵活就业申请手续。
3.2自谋职业。
申请自谋职业社会保险补贴的条件及享受年限：
在失业期间依法申领《个体工商营业执照》、《税务登记证》、正常经营3个月以上，并按规定办理了就业登记手续。
女年满40周岁以上，男年满50周岁以上及在法定劳动年龄内的.中度残疾人;享受3年补贴。享受期满后，对经营状况良好并吸纳5名以上本市城镇失业人员就业，可再享受2年补贴。
女年满45周岁以上，男年满55周岁以上及在法定劳动年龄内的重度残疾人;享受5年补贴。
3.3优惠政策申请注意事项。
1办理失业金申领期间，不能申请享受“灵活就业”保险补助优惠政策。
3申请“自主创业”保险补助优惠政策可以同时申请一次性领取失业金，考察期为3个月。
4申请“灵活就业”，第一次享受考察期为1个月，第二次享受考察期为3个月。
5凭社保所出具证明，考察期间“三险”可选择在海淀职介自己全额缴纳。第一次申请“灵活就业”交2个月，第二次申请交4个月;申请“自主创业”交4个月(包括失业当月的保险)。
4、档案转出：
4.1单位招聘提档：凭求职证到单位办理招工手续，领取招工花名册，携带求职证、本人身份证、招工花名册到社保所办理转档备案手续，将档案转至用人单位存档。
4.2个人职介存档：社保所领劝海淀职介存档表”，填写基础信息并到户口所在居委会盖章后到社保所办理转档手续，将档案交至海淀职介存档。
4.3学生升学转档：凭本人身份证、学校录取通知书的原件复印件到社保所办理转档手续，将档案转至学校存档。
4.4户口迁移转档：因户口迁出北太平庄街道，档案需转至户口所在地街道，凭户口本原件及首页、本人页复印件社保所办理转档手续。如本区户转，将档案转至海淀职介后，由海淀职介转至户口所在地街道;如外区户转，将档案送至海淀职介盖章确认后，送至户口所在区县职介，再由该职介转回户口所在街道社保所。
三、低保申请流程。
申请低保待遇，按照属地管理原则，以家庭为单位，由申请人向户口所在地居委会提出申请，同时提交以下材料：
1、申请书、居民户口簿、居民身份证复印件各一份;。
3、失业人员需提供档案存放证明及求职证明;。
5、残疾人员提供残疾证;。
7、夫妻离异需提供离婚证明及判决书;。
8、劳动年龄内患病人员需提供区县2级以上医院开据的诊断证明;。
9、老年人申请低保需提供其全部子女的收入证明;。
10、单位买断工龄或给予一次性补偿的需开具相关收入证明。
四、退休申请、档案移交流程。
申请正常退休。
1、本人生日前一个月到档案所在社保所递交材料。
2、提前退休所需材料：
a、提前退休申请;。
b、北京市医疗保险手册、医疗卡;。
c、2张彩色1寸照片。
申请提前退休。
1、本人生日前两个月到档案所在社保所递交材料。
2、提前退休所需材料：
a、提前退休申请;。
b、北京市医疗保险手册、医疗卡;。
c、4张彩色1寸照片。
新退休人员档案移交流程。
1、由海淀职介转来的退休人员档案，凭海淀区职介的档案转移函或介绍信，到社保所大厅办理交接手续。
2、由人才服务中心及外区转入的，请退休人员先到海淀区劳动局二层支付部和六层就业服务中心分别办理养老关系及档案关系的转移，然后再持档案和海淀区劳动局就业服务中心盖章后的档案转移函到社保所大厅办理档案交接等相关手续。
退休人员需将档案和医疗保险手册、医疗卡同时交社保所，并填写“退休人员社会化管理服务基本情况信息表(表六)”二张，到居委会盖章后分别交居委会和社保所各一张。社保所收取的医疗保险手册由退休审批人员做医疗参保人员类别变更后(大约一个月时间)，待退休人员接到财务“领取养老金存折”的通知时一并领取医疗卡。
党务工作流程图
一年来，他始终坚持把学习摆在重要位臵。能深入学习和深刻领会“三个代表”重要思想和党的十七大精神，注意坚持理论联系实际的原则，以理论指导实践，牢固树立正确的人生观、世界观、价值观，具有较高的政治敏锐性和鉴别力。他十分注重理论知识的学习和更新，利用业余时间和岗位锻炼的机会，不断加强马列主义、毛泽东思想特别是邓小平理论和“三个代表”重要思想的学习；刻苦钻研业务知识，善于洞察新的形势，具备较好的政治、业务素质和政策水平。在近几年的工作中，该同志在上级党委领导下，多次牵头组织开展了县卫生系统“三个代表”重要思想主题教育、“机关效能建设”、“保持共产党员先进性教育”等活动，在全卫生系统营造了良好的党建氛围和积极向上的工作环境。
二、以实际行动当好党务工作者的“楷模”
任感，为其他党员树立了榜样。特别是在他自己从事纪检监察工作以来，经常利用双休日及节假日的个人休息时间，带领局机关纪检监察科室的工作人员下乡走访案件当事人和知情群众。在调查走访过程中，常常遇见有些群众不知内情、不晓真相、不明事理，被某些不法分子所煽动，阻挠甚至污蔑威胁办案人员。在遇到这些情况的时候，他总是能静下心来和身边的群众们交流，用自己朴实的语言和真诚的笑容来感动他们。凡是涉及到人民群众权益的事情都是当务之急、重中之重，要急群众之所急，想群众之所想，要把党的政策和温暖送到每个群众的心中。
学习了必读科目，及时联系工作和思想实际，边学边思，边思边查、边查边改，初步查找了自己在思想、作风、工作等方面存在的问题，分析了产生问题的思想根源，明确了改进工作的努力方向和措施。在开展“两讲两树”主题教育以来，该同志能够严格按照县委“两讲两树”主题教育领导组及卫生局党委的统一要求，采取自学和集中学习相结合的方式，较为认真系统地学习了必读科目，及时联系工作和思想实际，初步查找了自己在思想观念、工作作风、大局意识、亲民意识、管理能力等方面存在的问题，分析了产生问题的思想根源，明确了改进工作的努力方向和措施。
四、严格自律，勤政廉政、心系群众、以身作则，做干部职工的贴心人。
一年来，该同志始终自觉遵守国家的法律法规和维护党纪政纪，遵守工作纪律和职业道德，依法行政，依法办事，不以权谋私，不吃拿卡要。同时，保持作风正派，洁身自好，不参与色情、赌博、封建迷信等其他违法违纪活动；发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统。他这种全心全意为人民服务的观念、客观公道的处事原则，耐心细致的工作作风，持之以恒的奉献精神，倾入党务工作的满腔热情，深受党员、群众的好评。我们认为该同志在工作中，各方面都是经得起考验的，是一名“党性强、作风正、工作出色”的优秀党务工作者。该同志对自己各方面的要求十分严格，处处以党员的标准对照、检查、规范自己的行为。他严于律已、廉洁自律、以身作则、处事公正，从不搞特殊化，模范遵守局的各项规章制度。他关心群众，对同志以诚相待，善于做细致的思想政治工作，注意倾听群众的意见和要求，他总是想群众之所想、急群众之所急，热心帮助群众解决实际困难，他十分关心党员、干部的实际困难和成长进步，努力为他们办实事、办好事，深受群众的信任与好评。他还十分关心年青党员的成长进步，发现有不良问题，及时找他们谈心，指出问题，耐心教育，鼓励上进。该同志思想作风正派，为人谦虚，处事正直，对自己能严格要求，自觉遵守党员干部廉洁自律规定，在历次干部民主测评中均位于前列。
几年来，该同志以高度的责任感和强烈的事业心，在党务工作上兢兢业业，恪尽职守、辛勤工作，出色地完成了局党组交给的各项任务，为卫生系统党建工作和事业作出了积极贡献。鉴于该同志为卫生系统党建工作做出的突出贡献和发挥的积极作用，我们特推荐他为优秀党务工作者。
2008年6月16日。
pmc工作流程图
6、负责公司总部、子公司的财务人员的管理、考核、人员调配;。
7、总部及子公司资金与报表的综合管理、公司总部及子公司财务数据的汇总分析工作;。
岗位要求：
4、熟悉财务工作流程，具有丰富的财务管理经验;善于资金运作、财务分析、内控管理。
5、熟悉国家各项相关财务、税务、审计法规和政策.
6、良好的职业道德、责任心与沟通能力，具备一定的数据分析能力(成本控制);。
财务科工作流程图
安全工作是煤矿永恒的主题。为安全工作操心尽责更是每一名安全员的神圣使命和崇高追求。企业员工安全素质的提高、安全行为的养成、安全理念的渗透以及安全规程的落实都与安全员的现场管理有着密不可分的关系。因此，笔者认为，要做好企业的'安全管理工作，就必须将安全工作由微观的安全员个体辐射到矿井群体安全管理上。通过强化员工对作业现场安全的敏感度和责任意识，不断提高其综合业务素质,使之同步在矿井中进行渗透融合,从而达到维护矿井安全的根本目的。
一、抓思想认识，解决行为养成。
有什么样的思想就会有什么样的行为，有什么样的认识就会养成什么样的行为习惯。抓思想认识，就是让安全员充分认识到自身在矿井安全工作中所担负的重要职责，在思想意识深处激发安全员对安全工作的警惕性和自觉性。因此，首先抓好安全理念渗透，由外及内、由表及里，使安全员不仅对安全生产理念熟记、熟读，转化为安全行为，自觉行为。其次，注重行为养成，将安全员现场管理规范变为每个安全员的自觉行为，争做维护矿井安全生产的带头人，积极排查和消除作业区域内的各种隐患。只有安全员的思想意识和安全责任感不断提高了，才能为矿井安全生产提供安全基础保证。
二、抓制度建设，完善内部管理。
一要结合煤矿企业安全工作的实际情况，组织实践经验丰富、知识面广的人员及工程技术人员制定确实可行的管理制度。如安全员上岗工序流程图、安全员汇报流程图、安全员绩效工资考核办法及实施细则等一系列可操作性强的标准、操作规程、安全措施、奖罚办法等。二要通过不间断培训和严格的考核，使各级安全管理人员熟练掌握各项安全生产管理制度，不仅要入脑入心，关键还要出口出手。三要把各种安全法规、各项制度落实到安全工作全过程中去。一手抓好干部带头遵章守法，另一手抓好安全员自觉执行各项制度措施。四要严格执行考核制度，以激励为主，奖罚兼顾，坚持公平、公正、公开的原则，使全体安全员都能自觉维护规章制度的严肃性，不将制度流于形式。
三、抓基础培训，提高队伍素质。
安全员队伍素质总体来说可以分为两部分。基本素质和专业素质。基本素质是作为一个社会人所要具有的素质，而专业素质主要是指作为一个具体职位的工作者，对于自己工作的胜任能力。对于一个安全员来说，这两点是缺一不可，相辅相成的。安全员个人素质的提高最有效、最普遍的方法就是抓基础培训。煤矿企业要充分认识到安全培训的重要意义，积极利用多种手段，分工种、分岗位、分层次，对安全员进行循环培训，在提高他们业务素质的基础上，不断拓宽眼界、提升技能、成为综合型安全人才。要让安全员感觉到危机，不学不行；只有自我加压，才能有前途。同时，要抓好考核环节，考核必须从严，与安全员的工资、奖金挂钩，对安全监管工作中成绩突出的予以表彰，做到动态管理，动态考核。
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工作流程图
13、党员违规违纪案件办理流程图。
12、信访举报案件办理流程图。
7、“三个通道”评聘流程图。
6、党员责任区课题攻关流程图。
5、基层党支部书记（委员）直接选举工作流程图。
成立直选工作领导小组（含职工代表）召开党员大会动员部署直选工作１、本支部符合条件人选２、上级党组织推荐人选３、党员个人自荐人选。根据直选条件，形成候选人名册以党小组为单元，组织党员群众酝酿推荐提名候选人（海推）召开支委扩大会进行票决确立５名候选人召开党小组会进行票选形成酝酿提名人选（５进４）会同上级部门进行资格审查和组织考察形成俱初步人选召开支委扩大会进行票决产生候选人初步人选（３人）报公司党委召开党委会进行票选产生候选人预备人选（２人）公示７个工作日产生正式候选人召开党员大会进行票决产生新任党支部书记（同步产生新一届支部委会）报公司党委产生党支部书记（委员），报党委审查（备案）。
2、党委中心组学习安排流程图。
工作流程图制作方法
(1)财务经理。
a、日常工作。
(1)根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合项目公司特点，负责建立有效的财务管理制度和具体规定，报经领导批准后组织实施。
(3)主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务总监做好本部门内务工作。
(4)与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作;。
(5)负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
(7)负责组织内部检查、组织会计报表审计以及验资等专项事务;。
(8)负责分析、预测公司总体经营状况，及时完整地编报各种财务报表;。
(9)负责财产物资的登记及使用情况的检查监督，保障财产物资的安全和有效合理使用;。
(10)组织项目公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作;。
(11)负责财务分析、财务预决算及财务解决方案的提出;。
(12)复核销售提成;及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
(13)配合对内、对外事务。配合各部门工作;。
(14)负责保管项目公司财务专用章，并健全印章领用审批登记等手续。
(15)完成上级交办的其他工作。
b、权利。
(1)参与项目项目公司重大经营会议，为会议决策提供采取数据和信息;。
(3)对项目项目公司预算汇总平衡的权力;。
(4)对违反财务制度的单位和个人给予处罚的'权力;。
(5)对其他部门实施财务考核的权力;。
(6)具有内部员工考核的权力。
c、责任。
(1)对资金安全、财务内部控制、财务信息的真实性、财务核算合法性等负责。
(2)如因工作失职，给项目公司造成损失，应负相关经济、行政责任直至法律责任。
d、隶属关系。
(1)直属上级：总经理、财务总监。
(2)直属下级：财务会计、出纳、
(2)财务(会计)主管。
a、日常工作。
(1)在财务经理领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
(2)根据财务制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
(3)负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
(4)负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
(5)在财务经理领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。
(6)正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制项目公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
(7)负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对账单，进行对账出具调节表，并交财务经理审核。
(8)正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
(9)负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
(10)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
(11)负责对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
(12)做好销售统计工作，及时与售楼流水账、销售日报进行核对;并对销售合同进行整理、归档。
(13)完成领导临时交办的其他任务。
b、权利。
(1)对涉及财务开支的人员有财务监督权。
(2)对对财务开支手续不完善、不合法的支出，有拒绝办理权。
(3)要求相关部门和人员配合的权力。
(4)财务经理授予的其他权力。
c、责任。
(1)对工作质量负责。
(2)如因工作失职，给公司造成损失，应负相关经济、行政责任。
(3)出纳。
a、日常工作。
(1)熟悉有关法律法规，特别是国家关于现金和银行存款的管理制度;。
(2)根据收付款凭证办理收付款事项，做到账目日清月结，准确无误;。
(4)掌握库存现金限额，超过限额时必须及时存行，避免现金坐支;。
(5)保管好负责人私章、支票，严格审批手续，禁止签发空头支票;。
(8)保守秘密，有权拒绝不该知道的查询;。
(9)完成领导交办的其他工作。
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项目设计管理工作流程图
向管理要质量，只有管理科学化才能提高工作质量和效率。科学化管理，除了运用科学管理的原理，健全管理制度，各级各部门领导者除了具有科学管理头脑之外，还必须强化管理过程的规范化、程序化。通过管理过程的规范化、程序化，可以减少工作中的随意性和盲目性，还可以防止不负责的互相推委，有利于各级各部门领导者通过反馈，了解部门工作的情况，便于对各司其职的检查，从而提高工作的质量和效率。
根据学校的实际，从提高教育、教学质量和发展的高度来思考，提出学校各项管理工作处理流程图。
来信来访。
请假。
奖励与处分。
外聘教师。
职称申报。
工作流程图
一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
党务工作流程图
“群众路线”是中国共产党长期革命和建设经验的总结，是党的根本路线，是由我们党的全心全意为人民服务的宗旨所决定的。党发展壮大的历程，是一部依靠群众、发动群众的生动历史;党长期执政的历程，是一部为了群众、服务群众的鲜活历史。习总书记指出，实现党的十八大确定的奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须紧紧依靠人民，密切联系群众，充分调动最广大人民的积极性、主动性、创造性。我们党从群众中来，依靠群众发展壮大，必须回到群众中去，这是我们党的事业不断发展壮大、保持生机与活力的源泉。开展党的群众路线教育实践活动，就是要使全党同志牢记并恪守全心全意为人民服务的根本宗旨，以优良作风把人民紧紧凝聚在一起，依靠群众、从群众中汲取力量，为实现党的十八大确定的目标任务而努力奋斗。
作为党员队伍一份子，作为中材装备集团职能部门一名普通员工，要践行党的群众路线，必须始终把群众放在最高位置，时刻牢记自己的职责，牢固树立全心全意为人民服务的意识，心系群众、心体民心、身体力行、扎实工作。
一、强化灌输服务意识。
全心全意为人民服务是我们党的宗旨，是对每一个党员的基本要求。要加强作风建设，必须坚定不移的把讲实话、办实事、求实效贯穿于我们工作的始终。在工作中坚持实事求是的作风，弘扬求真务实的精神，使我们每一个人都把心思放在事业上，把精力投在抓落实上，踏踏实实、认真服务、精益求精，以高度的责任感做好工作，用最好的服务为群众排忧解难。要强化责任意识和时效观念，说了就干，定了就办，对确定的各项工作任务，坚持及时有效解决，不推诿，做到对上级的决策部署落实快、不拖拉、不误事，对相关部门要求解决的问题回应快，不扯皮。要学会换位思考，站在对方角度分析、解决问题，同时，规范自己的服务言行，礼貌热情、耐心细致，全心全意做好服务工作。
二、加强学习，提高自身理论水平。
学习是立身之本、干事之基。我们必须坚持不懈的学习，不断强化理论武装，提高业务素质，才能做到政治坚定不动摇，与时俱进不落伍。我们应牢固树立终身学习的理念，把学习作为一种精神追求和责任，大力营造爱学习的良好氛围。充分利用业余时间和岗位锻炼的机会，深入学习党的理论知识，不断努力提升自身的政治觉悟和理论水平，争当学习的先行者和排头兵，不断增长才干，开拓视野，提高科学决策水平，增强解决实际问题的能力。
三、扎实工作，切实履行岗位职责。
作为一名党务工作者，要把工作作风转变到干好本职工作上，从小事做起，从身边的每一件事做起，工作上要高标准、严要求、精益求精，认真做好各项工作，以较高的水平投身到群众服务的工作中，以实际行动践行全心全意为人民服务的宗旨。要时刻摆正自己的位置，时刻监督检查自己的思想作风、工作作风和生活作风，发现问题，及时改进，自觉履行好党员义务，用实际行动当好党员楷模。
总之，作为一名党员，尤其是一名党务工作者，通过学习群众路线主题教育实践活动，进一步坚定共产主义的信念，明确努力学习提高的方向，感受到时代和社会赋予我们的重任。今后的学习生活和工作中，我们要拿出吃苦耐劳的精神，发挥模范带头作用，以新理念适应新形势，围绕集团的战略发展目标和党委要求，努力提升自己的工作技能，为集团目标的实现、发展壮大贡献自己的一份力量。
工作流程图制作方法
(1)财务经理。
a、日常工作。
(1)根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合项目公司特点，负责建立有效的财务管理制度和具体规定，报经领导批准后组织实施。
(3)主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务总监做好本部门内务工作。
(4)与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作;。
(5)负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
(7)负责组织内部检查、组织会计报表审计以及验资等专项事务;。
(8)负责分析、预测公司总体经营状况，及时完整地编报各种财务报表;。
(9)负责财产物资的登记及使用情况的检查监督，保障财产物资的安全和有效合理使用;。
(10)组织项目公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作;。
(11)负责财务分析、财务预决算及财务解决方案的提出;。
(12)复核销售提成;及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
(13)配合对内、对外事务。配合各部门工作;。
(14)负责保管项目公司财务专用章，并健全印章领用审批登记等手续。
(15)完成上级交办的其他工作。
b、权利。
(1)参与项目项目公司重大经营会议，为会议决策提供采取数据和信息;。
(3)对项目项目公司预算汇总平衡的权力;。
(4)对违反财务制度的单位和个人给予处罚的'权力;。
(5)对其他部门实施财务考核的权力;。
(6)具有内部员工考核的权力。
c、责任。
(1)对资金安全、财务内部控制、财务信息的真实性、财务核算合法性等负责。
(2)如因工作失职，给项目公司造成损失，应负相关经济、行政责任直至法律责任。
d、隶属关系。
(1)直属上级：总经理、财务总监。
(2)直属下级：财务会计、出纳、
(2)财务(会计)主管。
a、日常工作。
(1)在财务经理领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
(2)根据财务制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
(3)负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
(4)负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
(5)在财务经理领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。
(6)正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制项目公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
(7)负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对账单，进行对账出具调节表，并交财务经理审核。
(8)正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
(9)负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
(10)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
(11)负责对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
(12)做好销售统计工作，及时与售楼流水账、销售日报进行核对;并对销售合同进行整理、归档。
(13)完成领导临时交办的其他任务。
b、权利。
(1)对涉及财务开支的人员有财务监督权。
(2)对对财务开支手续不完善、不合法的支出，有拒绝办理权。
(3)要求相关部门和人员配合的权力。
(4)财务经理授予的其他权力。
c、责任。
(1)对工作质量负责。
(2)如因工作失职，给公司造成损失，应负相关经济、行政责任。
(3)出纳。
a、日常工作。
(1)熟悉有关法律法规，特别是国家关于现金和银行存款的管理制度;。
(2)根据收付款凭证办理收付款事项，做到账目日清月结，准确无误;。
(4)掌握库存现金限额，超过限额时必须及时存行，避免现金坐支;。
(5)保管好负责人私章、支票，严格审批手续，禁止签发空头支票;。
(8)保守秘密，有权拒绝不该知道的查询;。
(9)完成领导交办的其他工作。
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