只有团体成员普遍遵守规章制度，才能保证工作高效有序进行。接下来是一些规章制度的案例，供大家参考和借鉴，希望对大家有所帮助。
管理部管理制度
1.1为确保文件管理正常、顺利进行，促进公司管理工作的效率，特制定本办法。
1.2所谓'文件'，是指业务工作上往来公文、函、报告、请示、会议纪要、规定、报表等。
1.3文件的收发、领取与寄送由行政部负责。
2.1绝密。指极为重要并且不得向无关人员泄露内容的文件。
2.2秘密。指次重要并且所涉及内容不能向无关人员透露的文件。
2.3机密。指不宜向公司以外人员透露内容的文件。
2.4普通。指非机密文件。
3.1外来文件全部由行政部接收，在《外来文件收发簿》中登记，填写《文件处理标签》由总经理批示后，下发相关部门处理，行政部在处理时按下列要点处置。
3.1.1一般文件予以启封，分送各部门。
3.1.2私人文件不必开启，直接送收件人。
3.1.3分送各部门的文件若有差错，必须立即退回行政部。
3.2普通文件的处理原则。
3.2.1由部门负责人以上人员负责对文件进行审阅、回答、批办以及其他必要的处理，或者由其指定下属对文件进行具体处理。
3.2.2如果遇到重要或异常事项，必须及时与上一级主管取得联系，按上级指示办理。
3.2.3各种有关联的事项，必须与各部门商议后方能予以处置。
3.3机密文件的处理原则。
3.3.1机密文件原则上由责任者或当事者自行处理。
3.3.2指名或亲启文件，原则上应在封面上注明文件所涉及事项的要点和发文者姓名，并由发文者封缄。
3.3.3到达的指名或亲启文件，原则上由文件上所指明的部门负责人或个人开启，其他人不得擅自启封。如果某主管在职务上有权替代来件所指名者，不受本条规定的约束。
4.1各部门因工作业务需要下发文件时，由部门拟订文件交行政部，由行政部统一格式编号拟定《文件审批表》交相关部门会签，由总经理审批后下发。
4.2文件编号规则。
4.2.1公司文件:涉及公司重大经营决策、规章制度、人事变动等事宜，均以公司文件下发。编号规则:皖国购司字(××××)000号(××××为发文年号，000为发文流水号)。
4.2.2总经理办公室文件:临时的通知等以办公室文件下发，编号规则:皖国购办字(××××)000号(××××为发文年号，000为发文流水号)。
4.2.3会议纪要:凡公司会议形成的重大决定均应以会议纪要形式下发，编号规则为:购纪字(××××)000号(××××为发文年号，000为发文流水号)。
4.2.4记录表格:各部门使用的纪录表格在初次使用前必须到行政部进行编号，无编号的.表格不允许在部门之间流转。编号规则:。
q/gg-××-001。
流水号。
部门代码。
记录前缀。
例如:行政部代码z，物业部代码wy，财务部代码cw，电脑部代码dn等。
4.3文件的受控:为确保下发文件在适用的场所使用和对密级的控制，必须对下发文件进行控制，控制其分发场所。公司所有下发文件必须有密级标识和文件受控号。
受控章形:。
4.4文件下发。
4.4.1需要在使用部门留存的文件必须以纸质文件或电子文件下发，下发时各部门必须在《文件签收簿》签收登记。
4.4.2不需要在使用部门留存的，在文件正本上附《文件传阅表》交相关部门传阅，文件被阅览后，阅览者必须签字，表示已经阅览完毕。如有必要，可在《文件传阅表》上填写阅览后的意见。
4.5文件存档。
4.5.1公司的外来文件和内部文件在处置完毕后一个工作日必须交档案室存档，否则将追究相关人员的责任。
4.5.2各部门指定一名工作人员管理部门的文件，公司下发的文件各部门必须完整保存，行政部将不定期检查各部门文件的使用和保存情况，发现公司机密性文件使用、保存不当或遗失，将追究文件管理人员的责任。
4.5.3档案管理人员应对每年的文件进行整理，集中封存。
4.6文件查阅。
4.6.1原则上部门查阅文件，应在部门查阅，档案室不接受查阅。
4.6.2因工作或业务需要，查阅公司机密性文件，应办理文件查阅审批手续后，方可在档案室查阅。
此规定自发布之日起执行，由行政部负责解释。
6.1《文件样稿》。
6.2《会议纪要样稿》。
6.3《外来文件收发簿》。
6.4《文件处理标签》。
6.5《文件审批表》。
6.6《文件签收簿》。
6.7《文件传阅表》。
管理部管理制度
工程管理部值班制度(十六)范围本标准规定了工程管理部运行人员的值班制度，适用于工程管理部值班管理。
值班制度。
1值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗，按规定定期巡视设备运行情况。
2密切注意设备运行状态，做到腿勤、眼尖、耳灵、手快、脑活，及时发现问题和处理隐患。
3发现设备故障及时处理，当班人员无法处理时，应及时上报。
填写《故障登记表》。
4合理安排好值班人员就餐。
重要机房不得离人，所有运行值班机房都应有人值班在岗。
5因特殊情况需调班时，必须事前报请主管同意，原则上领班与领班、技工与技工对调。
做到三干净:设备干净、机房干净、工作场地干净；
四不漏:不漏电、不漏油、不漏水、不漏气；
五良好:使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好。
7非标准工作时间值班管理。
7.1非工作时间为每天17:00-8:00、周六日全天及法定节假日。
值班人员必须认真遵守公司各项规章制度，严格执行岗位责任制。
7.2坚守工作岗位，认真抄写运行记录，做好交接班工作。
7.3按规定做好巡视检查工作，处理好报修工作。
7.4遇突发事件要按应急预案处理，并做好记录，同时及时上报专业主管、经理。
7.5非标时间各岗位运行人员要定时报岗，如不在岗位应说明所在位置和原因。
7.6中控室值班人员安排非标时间报修工作，派发和收集《维修单》、填写《维修通知单统计表》。
7.7值班员负责完成非标工作时间的报修工作，填好《维修通知单》。
7.8各值班岗位每二小时向中控室电话报岗一次。
7.9巡视要做好签到并注明时间，电话报岗要做好记录。
7.10值班员外出巡视，不得妨碍正常值班抄表和本值机房设备的巡视工作。
7.11值班员在离岗巡视或维修时，要带好通讯设备，随时保持联络。
7.12值班员外出维修，而不能按规定时间抄记运行记录时，维修完毕后及时补抄。
超过2小时外出时，要安排相关人员巡视机房、抄记数据(紧急事故除外)。
8各专业加班人员视同值班员应遵守以上内容，所有加班人员要填写本专业工作日志。
记录《值班/接班记录》《维修通知单》附加说明:。
1.本标准由工程管理部组织起草、审核、批准。
2.本标准由工程管理部负责解释、修订。
3.本标准的.附录为标准的附录。
4.本标准的附录为提示的附录。
管理部管理制度
对工程管理部所有的文件资料及书籍进行有效控制和管理。
工程文件资料。
1.下发的公司文件；
2.工程技术书籍；
3.与工程有关的政府批文(包括复印件)；
4.勘察、设计、施工等有关合同(包括复印件)；
7.工作记录；
8.工程地质勘察报告；
9.设计图纸、文件及图形磁盘；
10.施工承包商提交的文件；
12.竣工图和竣工资料；
13.工程管理部内部各项计划、文件、报告等；
14.其它资料。
必须归档的工程资料。
对于必须归档的工程资料，资料员应及时了解情况，向有关部门索要资料。
其中包括:。
1.与工程有关的政府批文；
2.勘察、设计、施工等有关合同；
3.设计图纸、文件及图形磁盘；
4.竣工图和竣工资料；
5.依照深圳市城市档案管理处规定必须归档的文件。
资料室文件资料管理。
1.政府来文。
(1)政府来文是指:政府部门所批的各种批文及通知等；
(4)不能下发的文件，在工程管理部经理批示后可到资料室阅览。
2.内部文件。
(1)内部文件是指:公司文件及合同等；
(4)内部文件一般不得借阅，工程管理部内部员工可到资料室进行阅览；
(5)若确有需要借阅，应有工程管理部经理的批准签字。
(6)内部文件重新改版后资料员应将旧版文件交工程管理部经理审核，工程管理部经理批示是否消毁。
3.其它文件的收发。
(1)这里主要是指:外部文件及资料等；
(2)资料员在收到文件后填好《文件登记表》(表4-17-7)；
(4)由工程管理部经理批示来文是否需下发、转发以及转发部门；
(5)资料员根据工程管理部经理批示进行文件的`下发、转发，并填好《文件发放登记表》(表4-17-2)。
(6)专业书籍的购买是由各专业工程师提出，经领导批准，资料室统一购买；
(7)资料员应对专业书籍进行详细登记，填好《专业书籍登记表》(表4-17-4)；
(8)借阅的书籍资料员应填好《专业书籍借阅表》(表4-17-5)；
(9)已过时的旧版书籍，资料员应及时整理，建议重新申请购买；
(10)对于离职、离岗人员借阅的书籍，资料员应及时索要。
b)资料室收到文交工程管理部经理审阅后再将文传到相关部门。相关部门出变更文件，由资料室跟踪、发文。
项目部资料管理。
i.文件收发。
(2)项目主管收到其它单位来文后，项目主管审阅后送交资料室处理。
ii.资料错漏管理。
参阅资料室文件资料的接收与发放。
资料分类与编号。
1.文件资料编号。
i.政府来文编号规则:。
'(政)-分类代号-序号'。
其中:。
分类代号:。
js:建设局；
gt:国土局；
f:消防局；
zj:质检站；
qt:其它。
ii.公司内部文件编号:。
'(内)-分类代号-序号'。
其中:。
分类代号:。
zz:职责；
zd:制度；
qt:其它。
iii.其它文件编号:。
'(文)-分类代号-专业代号-序号'。
其中:。
分类代号:。
ht:合同；
tz:图纸；
bg:设计变更；
qz:签证单；
sg:施工单位提交的文件；
dz:电子文档；
qt:其它。
专业代号:。
j:建筑；
g:结构；
s:给排水；
n:采暖、通风；
d:电气；
r:弱电；
q:其它。
2.工程技术书籍编号规则:。
'(书)-分类代号-专业代号-序号'。
其中:。
分类代号:。
gf:规范、标准和规定；
sc:技术手册；
bz:各专业标准图；
c:计算机程序盘；
qt:其它工程技术书籍。
专业代号:。
j:建筑；
g:结构；
s:给排水；
n:采。
暖、通风；
d:电气；
r:弱电；
q:其它。
相关记录和表格。
4-13-1政府文件登记表。
4-13-2文件发放登记表。
4-13-3来文处理单。
4-13-4专业书籍登记表。
4-13-5专业书籍借阅表。
4-13-6合同登记表。
物资管理部管理制度
1对所管辖范围内的安全工作负责,严格监督部门人员遵守物资管理各项安全规章制度。
2定期组织检查易燃、易爆等危险品的储存情况,并做好登记。
3定期组织学习仓库防火安全规章制度,并落实到位。
4督促部门人员定期进行消防器材的检查与维护,保证各类消防设施的齐全有效。
5督导各送货车辆遵守公司安全规章制度,车辆按规定停放,严禁堵塞消防通道。
6督导部门员工在装卸货物时做好周围的安全防护工作,避免人员受伤及物品受损。
物资管理部管理制度
1负责对本部门人员的安全教育和培训,对本部门的安全运行负责。负责所管辖范围内的安全,负责建立健全物资安全保障制度,严格执行《仓库、罐区安全管理制度》,对所属范围内的安全生产负责。
2加强对危化品贮存的管理,根据物料特点分区、分类、分库储存。
3加强对各库区、贮罐区的防火、防爆、防雷、防静电管理,并定期进行事故应急救援预案的演练。
4在有较大危险系数的设施、设备上设置明显的安全警示标识。
4负责各类劳动防护用品保管和按标准及时发放。
5负责对叉车的安全管理,加强危化品在本公司的运输、装卸管理,严格执行操作规程,避免意外事故发生。
6不得使用国家明令淘汰禁止使用的危及生命安全的工艺、设备,逐步淘汰国家纳入名录的能耗设备。
7加强对本部门消防器材的管理,确保其能及时投入使用。
8要经常对所属各岗位进行安全检查,及时查处事故隐患和违反安全规程的`行为,保证安全。
9对本单位所发生的事故,要及时查明原因,分清责任,按规定写出事故报告报事故主管部门。
10负责公司防汛、防火、抢险用物资的保管、维护、发放。
物资管理部管理制度
(1)对管辖范围的安全生产负责,建立健全物资安全保障制度。
(2)负责按计划、保质保量及时供应安全技术措施项目所需设备材料。
(3)贯彻执行《仓库防火安全管理细则》及《化学危险品安全管理规定》,结合本单位实际,制定相应的实施细则。
(4)对购入设备、配件及有关材料安全管理要求。
(5)负责本部门的隐患治理。
物资管理制度
2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
物资管理制度
多年来,我公司在施工现场的物资管理方面,积累了丰富的经验,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是贯彻iso9000标准以来,进一步体现了以业主为中心的思想,在物资管理的.每一个环节,通过持续改进,以满足业主不断变化的需求,达到业主满意为宗旨。在公司内部引进了物资管理竞争机制,模拟市场化管理,建立材料'超市',通过招议标择优选择供应商进驻超市,做到材料的质量、价格公开化,各使用单位可以进入市场对材料择优选用。使物资管理得到了进一步的规范和提高。
同时,在物资管理过程中,我们依靠科技进步,不断地提高管理水平和办公自动化,从19我们就开始探索计算机信息技术在物资管理中的运用,通过不断更新完善软硬件设施,强化对管理人员的计算机培训,现在物资管理系统不但普及了计算机管理,还实现了计算机由单机应用到网络应用的飞跃。
针对本工程业主对材料、设备管理的要求,项目经理部在现场设立供应科,按照iso9000标准要求,对自购材料、设备进行采购控制、仓储管理、运输、防护、质量跟踪、不合格品的控制等(自购材料前已按业主规定的本工程材料使用申请管理办法取得业主的批准),同时在供应科下设物资管理组对业主提供的设备及材料实行专项管理。
2.1供方评价。
2.1.1建立评价组织。
评价组织以项目部有关专业人员为主,由以下人员构成:。
评价组组长:供应科科长。
评价组成员:业主代表、供应科专业组长、专业计划员、使用单位技术负责人等组成。
2.1.2评价范围。
对所有影响工程质量的物资供方都要进行评价。
2.1.3供方名单来源。
物资供方名单由各专业组负责,通过广告、用户推荐、分供方自荐、历年采购情况等收集供方名单,并向评价组提供初选供方名单。
2.1.4评价要点。
审核其营业执照、税务登记证、生产许可证。
了解其资金状况。
评价以往提供类似产品的交货质量情况。
调查其质量历史与信誉。
调查其生产能力、质量体系以及质量控制的有效性和完整性、了解职工素质状况、制造、安装、检测设备情况。
对样品进行检验和试验产品价格、优惠条件、运输距离。
连续满足施工需要的保证能力。
2.1.5评价方式。
根据评价要点、以会议形式,由参加评价会议人员逐项比较、排队,确定出合格供方名单,并做好评价记录。
由专业组根据评价记录,填制合格供方报告,一式两份。
2.1.6合格供方审批。
主要物资的合格供方,由公司分管经理审批;一般物资的合格供方,由负责此项目的项目经理审批。
2.1.7合格供方业主确认。
审批后的合格供方必须报业主确认后方可执行。
2.1.8合格供方名单的增删。
业主否认的供方要从合格供方名录中删除。
供方所提供的物资,如发现质量下降或多次不符合要求,可由使用单位或进货检验人员提出书面建议和验证记录,从合格供方名录中删除。
通过招标确定的供方,填制合格供方报告或中标确定表,经公司分管经理审批,并报业主确认后可列入合格供方名录。
2.2供方控制。
2.2.1对供方的控制程度,取决于采购产品的类型、供方业绩及质量保证能力,应以满足质量要求为目的,可采取以下之一或其组合:。
派常驻代表定期、不定期到工厂进行监督检查。
设立质量监督点(见证点或停工待检点)对工序或特殊工序进行监督检查。
质量体系审核。
成品联合检查(会检),可以是与业主共同到供方处实施联合检查。
产品进厂验证。
对于不易检验需在使用过程中才能证明其质量的物资,在订货合同中,应规定一定比例的质量保证金,以提高供方对物资质量的关心程度。
2.2.2供方控制实施,由各物资采购部门负责,并形成记录,必要时应将控制方式和手段写到采购文件中,同时项目供应科应保存对供方的控制记录。
2.3采购资料。
采购资料或采购文件,是指就采购事宜提出的书面文件,包括采购计划、采购合同、合同附件、采购技术协议等。应规定明确的采购要求,除技术要求外,还应根据产品的类别及供方的质量历史等因素,提出不同的质量保证要求。
2.3.1采购计划。
采购计划由供应科专业计划员,依据设计文件、图纸、材料设备清册、变更以及施工计划等编制。如有下列要求时必须在其中明确规定:。
要求提供有关质量保证文件(产品检验记录、使用说明书、设备装配图、设备易损件、备品备件清单、产品制造计划会检通知)。
实施设计审查的规定。
制造过程质量监督和成品会检的规定。
有关供货范围、交货进度、交货状态的规定等。
2.3.2采购合同。
所有的用在工程上的材料都要通过招议标,并邀请业主参加,确定出供货单位和供货范围后,由专业计划员,依据物资的技术及商务要求起草订购合同。订购合同中除明确订购数量、交货日期、提货地点以外,至少应包括:
产品类别、型式、等级、标识方法。
产品的实用标准、规范、图样、检验规程、是否有特殊质量要求等。
当有质量保证要求时,要写明适用的质量保证模式标准的版本、编号等。
2.3.3采购资料审批。
采购计划由项目部供应科科长审批。
采购合同填制'合同审查表'并按以下顺序办理:。
物资管理制度
为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。
项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。
如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。
收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。保证材料及时供应。
物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。
1、收料。
(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。
(2)到货物资经验收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。
(3)并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必须签字。
2、发料。
施工过程中为有效控制材料，避免浪费，物资验收合格入库后，保管员不得随意发放材料。
劳务队领料前，技术部门必须提供相应的领料计划，注明编制时间、施工地点及施工队名称，经专业负责人审核签字后一式三份，技术、物资、施工队各一份并做好备案。各劳务队必须固定领料人，并在上场后将该队伍有权领料人姓名，职务、联系电话等资料提报我物资部门。物资部门将根据领料计划对持相同计划的劳务队有权领料人进行发料。
技术部门编制的领料计划必须注明使用部位，并随时与先期编制的材料计划进行核对，避免出现前后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料，发现超领，若无技术部门提供的变更通知将不予发料。
材料发放过程中，材料员要随时掌握库存、到货及发放数量，提报物资部门计划未到数量，加紧催货。同时应具有前瞻性，当发现库存材料可能将无法满足现场的实际用量时，立即向指挥部反应，物资部门会同技术人员结合现场施工情况核对材料计划查找原因，是计划数量未到全还是原计划数量有误，提前采取措施。
材料发放后，材料员必须做好发放登记。严禁出现“现场材料无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。
物资直接运送工地的，材料员应做好发放记录，并要有相应人员签字，材料员或其它人不得代签。
1、库存物资必须分类保管，合理苫垫，堆放整齐，分别挂牌标识，保持料库清洁整齐。
2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。
3、爆破材料要设专人保管，不能同其它物品混放，炸药和雷的管分开保管，严禁放在有电源或不安全的地方。
4、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清楚。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。
对于施工生产过程中所需的工器具，根据施工时间、人员等情况，技术部门应及时提报计划，经项目部领导审核签字后，交由物资部门。物资部门根据各专业计划，统一进行调配或采购。
精密仪器上场前必须经相关资质部门检验合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，积极修理，延长工具使用期限。在领用时要填写“领用工具器材保管卡”，材料员要建立“工具器材清单”，做好发放登记。各专业不可私自对工器具进行调配，如出现损害或丢失，谁签字谁负责。
物资管理制度
一、物资仓库须做好防火、防盗工作，严禁烟火入内。
二、无关人员不得进入库房。正常情况领料须征得仓管员同意方可入内，并到仓管员处办理领料手续；节假日或紧急情况领料后由相关负责人事后及时补办领料手续。
三、仓管员应自觉的遵守物资管理制度，做好收、发、存工作及进出库记录，每月5日前完成物资进出库统计报表。
四、仓管员应随时掌握物资库存情况，保证正常抢险、施工维护用料，需补充物资的按规定办理物资供应申请或物资采购申请手续。
五、仓库内的物资应按类型、规格型号整齐存放，领料人员不得随意乱翻，退还的物资必须放归原处。
六、在上、下班前仓管员应进入库房巡查，确认电源、门锁、物资情况是否正常。
七、任何人不得私自挪用抢险物资，违反者按规定处理。
管理部管理制度
规范现场签证的处理程序，明确现场签证责任，协助做好成本控制工作，避免腐败现象的滋生。
1.《深圳市xx房地产开发有限公司现场经济签证管理办法》，简称《经济签证办法》；
2.《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建设监理合同》、《深圳市监理规程》；
3.工程管理部职能和职责范围；
4.工程项目部的授权管理范围。
现场签证的管理权限。
1.经济签证按照《经济签证办法》进行权限界定；
2.工期签证由公司领导审批；
现场签证流程。
1.经济签证流程按《经济签证办法》有关内容执行；
2.进度签证流程按施工合同、监理合同以及其他有关规定执行；
现场签证的审查。
1.经济签证。
1)审查签证项目的真实性和合理性；
2)审查签证是否按规定流程进行操作；
3)审查签证的文字表述是否全面准确，主要内容有。
发生的项目、时间、部位和范围是否准确；
签证发生的原因是否阐述清楚；
签证项目的做法是否明确；
是否有增减工程量的`具体数量；
有无相关图纸和说明。
4)审查签证工程量的准确性；
5)审查签字部门是否符合流程要求；
6)审查签字人员是否在授权范围内。
7)审查处理签证的紧急程度是否符合工程项目的要求；
2.进度签证。
1)审查签证项目的真实性和合理性；
2)审查签证是否按规定流程进行操作；
3)审查签证的文字表述是否全面准确，主要内容有。
发生的项目、时间是否准确；
签证发生的原因是否阐述清楚；
签证要求是否明确；
是否有相关的进度图表和说明。
4)审查签证工期的准确性；
5)审查签字部门是否符合流程要求；
6)审查签字人员是否在授权范围内。
现场签证的资料管理。
1.签证原件部门资料室存档保管；
相关记录。
4-5-1经济签证核准单公司专用表格。
4-5-2工程延期核准单公司专用表格。
现场签证单深圳市建设局统一编制表格。
管理部管理制度
(一)贯彻执行上级有关施工机械(机具)管理和基建安全管理的规定，负责做好施工机械(机具)用、管、修、租过程中的安全管理工作。
(二)负责组织编制施工机械(机具)安全操作规程；负责组织机械操作、安装、维修、检验及管理等人员的`安全技术教育、培训、考试及取证工作。
(三)参与大、中型施工机械新装、拆装、改装安全施工措施的审查和作业过程中的监督。组织施工机械的定期技术检验和性能试验。参加大、中型起重机械的负荷试验工作。
(四)负责施工机械(机具)选型购置、修理改造、报废处理过程中的审查、鉴定工作。
(五)参加有关安全事故的调查处理。
物资管理制度
为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度。
仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家（比质量、比价格）进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
2、填制"入库单"严格验收制度。
采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。
为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
物资管理制度
为加强全局的物资管理，保证财产、物资安全和各项工作正常运转，特制定本制度。
一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括：由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。
二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。
三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。
四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。
五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。
六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。
七、本局的工作人员(含临时工作人员)，在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。
八、故意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。
九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。
物资管理制度
一.为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范风场应急管理制度，提升应对风险和防范事故的能力，保障员工的.安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律法规制定本制度。
二.应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则。
三.应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包含：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。
四.生产安全事故应急救援预案的编写与修订。风场应急管理制度领导小组负责预案的编制、修订、审核。预案应保持与上级部门预案的衔接。根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订《应急预案》，做到科学、易操作。
五.应急演练。根据年度应急演练计划，每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，加强职工应急意识，提升应急队伍的反应速度和实战能力。安质环保部负责做好演练记录和总结。
六.应急通讯设备保障。风场要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，保证通讯畅通。
七.应急救援物资保障。根据公司预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。保证经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，保证性能完好。
八.应急处置。事故发生后，要按应急报告制度逐级汇报，立即启动应急预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；事故发生后及时封闭现场，要采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染。
九、成立兼职应急救护队，人员由班组主要负责人、业务骨干和员工组成，并进行经常性训练，熟练掌握基本的救护常识和救援能力。
物资管理制度
为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本办法。
公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、维修设备等。低值易耗品(办公文具)指：笔、纸、本子、拉练袋、打印机耗材等固定消耗品。
1、公司物品领用流程。
1.1凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公文具配置标准外的办公物品。
1.2大件物品如文件柜，由行政部采购后直接安置到申购部门。
1.3领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。
2公司物品使用规则。
2.1固定资产。
保修期内，因个人原因损坏公司固定资产的，按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
2.2低值易耗品(办公文具)：
办公文具正常使用期限为2-6个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。
办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。
使用过程中如发现有浪费行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人从当月绩效成绩中扣除2分。
个人辞职时须归还所有领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。
2.3行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。
3公用物品的使用、借用和责任规定。
3.1物品使用。
出现故障的，由行政部负责维修，公用固定资产因人为损坏并产生维修费用的'、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规则进行赔偿。找不到责任人的，由部门人员承担。并对其部门负责人扣除绩效成绩2分。
3.2物品借用。
借用公司证照、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归还时间。逾期未归还又未通知行政部者，将从当月绩效成绩中扣除2分;无论是否逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将从当月绩效成绩中扣除1分;若逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔偿借用物品(按物品购买时的价格根据使用年限折旧赔付)外，还将从当月绩效成绩中扣除4分。
所有借用的可重复使用的办公物品及证照，个人辞职时须归还。
4.1行政部每个月26号根据各部门的采购请求制定采购计划，报总经理审批后方可进行采购。
4.2物品采购无论数量多少，发票至少有采购本人和本部门其他人签字，报总经理审核方可到财务部报销。
4.3行政部采购经办人应坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成《公司物品采购价格表》。
4.4行政部采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则造成不当行为者，作辞退处理，情节特别严重者，公司通过司法程序追究其责任。
管理部管理制度
一.编制年、季、月、生产计划时，要列入安全生产的指标和措施。公布各项生产指标的同时，公布安全生产指标及措施落实情况。
二.负责将年度安全技术措施项目列入各级年度施工生产计划并安排实现。
三.接收建设单位的.新任务时，对有尘、毒危害或大型拆除工程时应与工程师详细研究，以确保安全施工。
四.下达的新建、改建、扩建计划中，应有相应的职业安全卫生措施内容，并征求安全技术意见。
五.新项目投产前，不符合安全技术，工业卫生要求的不得下达计划和安排生产。
六.合理安排施工生产任务，要妥善平衡施工力量，协调指导施工，以防因抢任务引起各种不安全因素。