审计结果汇报材料（精选18篇）

汇报材料能够帮助我们梳理思路，总结工作中的亮点和问题，为下一阶段的工作做好准备。下面是一些成功案例的汇报材料，希望能给大家在写作时提供参考。

财务审计汇报材料

多年来，新泰市供电公司的审计工作认真贯彻落实国家审计署关于开展内部审计工作的有关规定，按照新泰市审计局和泰安供电公司关于加强审计工作的一系列重要部署，坚持“在工作中规范，在规范中提高”和“突出重点，讲求实效”的工作方针，求真务实，扎实工作，各项工作都取得了很好的成绩，在加强监督，促进管理，提高效益，减少浪费，维护公司合法利益等方面发挥了重要作用。

（一）领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责对本单位及所属供电所、三产单位的财务收支、经济活动和经济效益等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作一直处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

（二）审计基础工作不断加强。回顾公司审计工作的发展，审计基础工作一年一个新台阶。特别是国家电网公司《一流审计工作标准》下发以后，按照集团公司审计部门的要求；扎扎实实的进行了审计基础工作建设，从审计计划的立项、审计方案的报批、审计报告的签发，审计意见的落实到审计档案的整理，以及审计信息的传递上报，都形成了一套规范严谨的工作程序和制度，为审计成果的应用提供了可靠的保证。

（三）完善管理程序，落实审计职责。近年来，公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

（四）、加强审计工作制度化、规范化建设。

按照新泰市审计局《关于内部审计管理规定》和集团公司审计工作管理规定，对现有审计管理制度补充和完善，建立起适合我公司实际的、科学规范、条理清晰的审计制度管理框架，从内审的目的、内容、方法、程序等各方面作了具体明确的规定，完善了内部审计制度，使内部审计工作制度化、规范化、程序化。2001年以来，公司审计办连续被评为“新泰市审计工作先进单位或受表扬单位”，2004年被泰安市内审协会授予“内部审计工作先进单位”，一人获得“泰安市审计先进个人”。

二、加强审计管理工作，切实提高审计质量。

内部审计作为公司控制系统的重要组成部分，正确的使用和加强内部审计工作，提高审计质量，有助于监督各项制度、计划的贯彻执行，为领导决策提供依据，有利于发现和揭示公司运行管理工作中的薄弱环节，促进公司健全自我约束机制，有益于增强防范经营风险的能力，促进公司各项目标的实现，有利于公司领导发现问题，改进工作，驾驭企业。

（1）建立审计质量控制体系，加强对审计工作的全过程质量控制。积极应用先进审计技术方法，提高审计工作现代化水平。加强审计计划管理，努力做到在审计计划、审计方式和提高审计层次上面有所突破，进一步规范审计行为，不断加大审计力度，不断提高审计工作效率和质量。积极参加有关会议，及时阅知法律法规和国家政策文件，保证审计履行职责所需要的各种信息。

（2）加强业务培训，不断提高审计工作水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加新泰市、泰安及省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

（3）充分利用社会审计力量，扩大审计空间，提高审计效益。

针对基建工程审计工作量大、面广、套用基建专用定额等具体情况，我们推出了内审与外审相结合的模式，把一部分重点、难点的审计项目与社会审计一道去做，以外审为主、内审为辅，主辅审计相结合。为了确保委托审计质量和工作效益，规范委托审计主体行为，严格进行监督把关：一是在审计项目选择上，原则上把数额大、专业性强、难度高的大型项目，列入外包范围；二是在选择合作单位方面，委托资质信誉高、审计业绩突出、专业水平强、服务态度好、收费合理的会计师事务所；三是严把委托审计的工作质量，对指定的社会中介机构审计的每个基建工程项目的审计质量、服务态度、审计收费等情况进行检查监督，全面提高审计质量。

三、突出重点项目审计，为企业健康发展提供合理保证。

随着公司审计工作的发展，审计监督领域和范围的不断扩大，从提高审计质量和审计效果出发，在坚持做好一般项目审计的同时，突出了对重点项目的审计监督。

1、加强离任负责人任期经济责任审计，为加强干部管理发挥了重要作用。近几年，按照本公司《干部任期经济责任审计办法》和有关干部管理规定，对公司任命的、负有经济责任的主要负责人进行了离任审计，实现审计关口前移，做到审计监督与干部管理衔接。实施审计的过程中，从体现被审计人经营业绩、经济责任的中心环节入手，突出了对各项规章制度的建立与执行、资产运营、财务状况、财务收支、各类工程等重点内容的审计，改革、完善了审计工作程序，规范了各项操作，确保了审计质量。2000年至今年3月份，先后对28名中层干部实施了离任审计。通过审计，既分清了离任者与接任者之间的经济责任，也对离任干部进行了客观的总结，为干部管理、考核和任用提供了基础资料。

2、突出工程审计，促进工程管理。农网改造工程是国家的重大建设项目，对提高电网水平，减轻农民负担，促进经济发展具有十分重要的意义，是“民心工程”、“形象工程”。网改工程投资巨大，涉及面广、政策性强，为了保证资金的安全和合理使用，国家出台了一系列规定。按照这些规定，我公司对自99年底开始的城农网改造工程，实施全面的审计监督，对工程的材料采购、开工、建设、竣工进行审计。同时参与了竣工验收工作，把住了工程决算关，把审计监督贯穿到整个农网改造工程的始终。通过审计，有效地抑制了工程管理中高套定额、虚报工作量、重复收费、加大取费范围、提高材料价格等问题的发生。为公司节约了大量的建设资金，同时也有力的防范和避免了某些违纪问题的发生。

3、积极开展经济效益审计和合同审计，为企业规避风险。

根据审计工作计划和要求，定期对公司财务、三产单位、供电所开展经济效益审计和财务收支审计，把效益的真实性和内控制度建设作为重点，突出强化效益审计和管理审计，对被审计单位的经济效益情况和财务收支行为作出客观、公正、准确的评价。对审计发现的问题，督促被审计单位进行整改，有效地规范了会计核算和财务收支行为，提高资金使用效益。按照《经济合同审计办法》的规定，将各类合同的审签纳入日常审计监督范围，对经济合问实行了必审制度，严把合同审签关，严密了合同条款，加强了合同标的履行质量，延长了质保金期限，保证了各类经济合同的顺利履行。

自2000年至今，审计、审签各类合同165份，促进企业增收节支325万元，提出合理化建议64条，为企业的健康发展提供了有力的保证。

4、积极开展专项审计和审计调查，促进公司加强内部控制。开展了电费抄、核、收审计和审计调查，追补了漏收漏交电费，促进了营销管理工作。重点抓好“四到户”电量分类审计，把综合电价指标由静态管理变为动态管理，严格按照有关文件规定执行各类分类电价，并且在工作中加大了用电检查力度，加大营销审计力度，真正做到“应收必收”，确保对客户电价执行的正确性。

四、加强后续审计和审计成果的转换应用。

按照“审而要究、审而要改、审而要用”的工作方针，我们还特别加强了后续审计的落实工作，加大后续审计的工作力度，严格后续审计制度，对重要审计项目和审计建议实行连续追踪审计，监督落实审计报告整改执行情况，落实遗留问题处理。对审计发现的问题坚持问题的原因不清楚不放过，问题的责任不明确不放过，问题的整改措施不落实不放过的原则，将审计结论整改工作纳入经济责任制考核。所有审计项目都做到有报告、有处理，被审计单位有反馈、有整改，坚决杜绝前审后犯、屡审屡犯的现象发生。

重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，发挥审计工作接触经济领域广、掌握情况真实可靠的优势，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经济活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，帮助被审计单位建章立制，使审计结论和审计成果得到充分运用。许多审计情况和信息成为公司领导决策的依据，有的直接转化为经济管理的措施。

马兰明德小学评估结果汇报材料

林业局迎接审计汇报材料范文

年在区委、区政府的正确领导下，在人大、政协的监督、支持和帮助下，我们以科学发展观为指导，以开展保持共产党员先进性教育活动为契机，以建设山水园林城市、构建人与自然和谐发展的×为目标，团结奋进，锐意进取，围绕2005年工作目标和工作要点，全面抓好林业各项工作，按期完成了预定的各项任务和工作指标，并取得了较好成绩。现将完成的各项工作汇报如下：

（二）做好高速公路（×区段）绿色通道生态工程和城区山地绿化工作，确保工程扎实有效开展。

高速公路×区境内长公里，基干林带造林单边长度为公里。上级下达给我区高速公路林项目亩人工造林和亩封山育林任务。基干林带造林用地总共涉及农户户，现已完成丈量并签定退耕还林造林用地协议户，落实造林用地面积亩。已完成造林公里，造林树种为尾叶本资料权属文秘公文第一站严禁复制剽窃桉。珠防林项目的人工造林和封山育林的规划设计成果已完成，并通过了有关专家的评审，形成了正式文本，项目共涉及到×和乡镇个村委个自然屯，已全部签定了协议。

（三）抓好苗木培育工作，确保造林用苗充足。加强对苗木的培育、管护和技术指导，经常派技术员深入到各育苗点，督促工人加强水肥管理和除草松土、病虫害防治及按照育苗技术规程进行移杯分级等炼苗分苗工作，确保苗木质量和产量。共培育、外调苗木万多株，其中台湾相思树3万株、任豆苗万株、马占相思万株，尾叶桉万株，确保了2005年造林苗木充足供应。同时为退耕还林补植工作从外调运苗木近万株，其中尾叶桉插苗万株、任豆苗万。

（四）抓好沼气池建设工作，农村生态环境不断改善。今年×区沼气池建设任务为座，其中国债项目建设任务为座，扶贫项目建设任务为座，面上任务为座。为做好沼气池建设工作,2月初我们编制了《×市×区2005年农村沼气国债项目实施方案》、《国债项目物资领用收据》、《国债项目用户档案卡》等资料。月日召开了×区森林防火暨沼气池建设工作会议，将沼气池建设任务分解落实到了各乡（镇），对×区沼气池建设工作作出全面部署，提出了工作要求和完成任务的时间、步骤和措施。3月下旬，我们组织工作队深入到乡镇、村屯，开展宣传发动工作，并印发《2005年农村沼气池国债项目建设内容和补助标准》份，张贴到项目村、自然屯村务公开栏处，并发放到项目户手中，让农户充分了解国债项目的建设内容和补助标准，与项目户签订了《2005年农村沼气池国债项目承建合同书》。

（五）抓好森林防火和病虫害防治工作，确保森林资源得到有效保护。

（六）抓好依法治林和林政管理工作，有效遏制各种破坏森林资源的违法行为。

（七）林地纠纷调处工作开展有序。

（八）招商引资工作成绩喜人。

二、存在问题。

今年以来，我们克服种种困难，积极推动林业工作扎实有效开展，在开展保持共产党员先进性教育活动的重要时期，真正实现了“两不误”、“两促进”。但在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前×区的林业工作还存在不少困难和问题，突出表现在：

（一）退耕还林工程由原来的粮食补助改为现金补助，部分退耕农户没有及时上交身份证复印件，影响了补助兑现，有些退耕户不按作业设计规程进行造林，随意更变造林地块或设计造林林种、树种，给技术管理增加难度。

（二）×高速公路基干林带造林还没有正式跟农户签定协议，直接影响了基干林带造林任务的完成。

（三）现有的育苗场地面积小，条件简陋。自从凉亭苗圃被市政府征用后，土地补偿费不到位，新的育苗场地得不到本资料权属文秘公文第一站严禁复制剽窃落实，原有的苗圃地设施非常简陋，雨季经常积水，苗木随时有被水淹的可能，制约了速丰林基地建设，退耕还林工程，石漠治理等林业建设所需苗木的培育。

（四）部分地区农户建池积极不高。一是由于所处的地理位置不同，如石山地区、偏远地区、建池难度大，建池成本高，部分群众建池积极性较低。二是水泥等建材价格波动较大，在一定程度上影响农户建池积极性。三是部份农户等、靠要思想仍然有在。

（五）火源管理还存在薄弱环节。×区林蔗交错，野外用火点多面广，管理十分困难，特别是烧甘蔗叶引发火灾的问题比较突出，虽然制定了“燃烧甘蔗叶管理办法”，但实行起来存在不少困难。通过建立森林防火示范村，让群众自己制定“森林防火公约”、“野外火源管理办法”及签订用火协议书等收到了显著成效，但还没有得到广泛推广，目前野外违章用火还较多，火源管理还没有得到有效控制。

（六）森林防火经费不足，基础设施薄弱，设备不足，专业森林消防队处境艰难。目前重点林区乡镇还没有开通无线电通讯，扑火机具也不足，给火灾的预防和扑救工作带来一定的难度。消防队工资每月仅为元，加上扑火的旅差费没得报销，因此队员生活十分困难，在一定程度上影响了队伍的稳定和队员的'积极性。

（七）林权证发放工作未能启动。由于退耕还林林权登记发证工作是一项涉及面广、工作量大、难度高、历史性强、法制性严的工作。由于登记发证工作经费不到位，加上近十几年来由于种种原因，林权登记发证工作几乎停滞，新增的林地和减少的林地均都未能得到及时登记发证和换证。

三、明年工作思路。

林业工作是“三农”工作的重要组成部分，是实现人与自然、社会与资源协调发展的一项基础性工作，抓紧做好林业工作，对促进×区经济发展，推进“三个文明”建设工作意义重大。为此，下一步我们将重点抓好以下几方面的工作：

（一）积极采取有力措施，集中力量做好×高速公路绿色通道生态工程建设造林土地落实工作。2005年高速公路绿色通道生态工程建设进度缓慢，主要原因是群众不愿出让土地，造林用地落实难度大。明年要和有关乡镇政府互相配合，做群众的思想工作，并落实造林土地，及时做好造林备耕工作。

（二）继续加大毁林开荒整治力度，保障现有的林地资源。认真做好公路沿线被毁林开荒山地的造林规划设计工作，广泛动员各有关乡镇立即行动起来，积极做好造林备耕工作，确保明年年春能及时造林。

（三）巩固和提高新建成沼气池的档案管理工作，使沼气池建设工作规范化。凡是新建成的沼气池经测试合格，均要逐户列册登记进行归档管理。同时，要切实抓好建后管理，以巩固提高，逐步完善沼气池“三配套”建设，把沼气池的管、用、维修以及沼气、沼液、沼渣等利用技术传受给农户，提高农户安全管理和使用沼气技术水平，不断发挥沼气的综合利用效益。

（四）继续加强森林资源保护和管理，确保林业工作健康发展。加大查处违法使用林地行为，发现一起查处一起，对重点工程建设项目征、占用林地，要坚决按有关报批程序办理。要采取有力措施，加大投入力度，继续做好六留村林区火源管理示范点工作，以点带面，推动火源管理的规范化、制度化，减少森林火灾发生。

（五）继续保持严打高压势态，深入开展林区严打斗争，狠狠打击各种破坏森林资源的违法犯罪活动。（1）打击重点：一、是盗、滥伐林木案件；二、是毁林开荒、非法侵占林地案件；三、是非法贩卖、运输、加工、捕杀野生动物案件；四、是无证运输、加工木材案件；五、是森林火灾案件。（2）坚持办案责任到个人制度，明确个人负责制，分工合作，确保森林资源的安全。

（六）加强木材流通、加工领域的管理，促进林业经济快速发展。一是加强木检站的管理，建立健全各项规章制度，充分发挥林政执法部门职能作用；二是加强木材收购、加工、销售的管理工作，不定时不定期组织林政执法人员对×区木材加工场、经营店进行全面检查，纠正经营业主违法违规行为，对违法违规者视情节轻重将给予责令停业整顿、警告等处罚，震慑和纠正违法经营业主，进一步降低危害林业资源的各种违法行为发生率。

审计工作汇报材料

我局现有7个内设机构，1个下属事业单位。分别是办公室、法制科、计算机审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、财政金融与行政事业审计科、农业与资源环保审计科以及下属事业单位高淳区审计中心。

目前我局实有行政编制人员**人(编制数17人)，事业编制人员8人(编制数9人)。近年来，我局认真履行审计监督职能，主要工作情况如下：

一是抓好财政同级审计，把“同级审”作为审计工作的重点，逐步建成联网审计，财政审计的广度和深度进一步拓展。审计结果(含审计开展情况、发现问题和审计建议)报区委、区政府，并受区政府委托向区人大常委会报告。

二是加强政府投资审计，20xx年起对新开工的5000万元以上政府投资项目进行跟踪审计，20xx年起全面运行招标控制价审计，20xx年完成竣工结(决)算审计项目69个，送审金额.55亿元，核减金额1.85亿元，核减率.02%。

三是深化经济责任审计，由组织部牵头建立了经济责任审计联席会议制度，在“四责联审”的基础上实行了“五责联审”，纪委、组织部、编办、审计局、环保局等部门共同参与。近5年来共对92位区管领导干部进行了经济责任审计，其中20xx年完成8个。对经审结果报告，区委区政府主要领导十分重视，均及时作了批示。

四是开展专项资金审计，近年先后对节能减排、太湖水污染治理、社保基金、土地出让金等10项专项资金开展了审计，连续两年对保障性住房建设情况进行了跟踪审计。

五是推进村级财务收支审计，20xx年以来，在区纪委的组织领导下，农工委、财政局、审计局联合开展村财务审计工作，至20xx年底已对78个行政村进行了审计，出具审计报告68份，其中由市审计局牵头实施的有10个村，促进出台了《加强农村财务票据管理，严禁“白条”报销的若干规定》等一系列制度。

六是加强队伍建设，重视人才培养和党建、机关作风建设，注重提高审计能力，防范审计风险，严格遵守廉政和审计八不准规定。20xx年1月，我局被省审计厅、人社厅评为先进集体，近年均被评为市审计系统先进单位。

20xx年，我局将按照上级审计机关和区委区政府的要求，主要做好以下工作：

一是深化财政审计。认真贯彻落实新《预算法》，针对高淳财政现状，重点关注财政收支中的重大问题以及存在的风险和问题，延伸审计近年来尚没有审计过的重点部门。

二是改进和完善投资审计。认真落实市人大、市政府相关条例和文件精神，以及区政府《关于政府投资建设项目审计监督全覆盖的实施意见》(高政发〔20xx〕181号)，实行政府投资项目“必审制”，建立由审计局(审计中心)、建设主管部门、社会中介机构组织参与审计、各负其责的组织模式。区审计局(中心)直接负责投资额在5000万元以上的项目招标控制价审计、一亿元以上的项目跟踪审计、5000万元以上的项目竣工结算审计。其他项目由建设单位组织审计，但所有审计结果(报告)均须报审计局(中心)备案，由审计局组织抽查。

三是强化经济责任审计。认真落实区委、区政府出台的《关于进一步深化全区经济责任审计工作的意见》(高委发〔20xx〕41号)，认真做好经济责任审计工作。对区管正职新任领导应履行的经济责任进行告知。根据区委组织部的委托安排，20xx年我局将对23位领导干部进行经济责任审计。

四是开展村级财务收支审计“回头看”。根据市审计局、区纪委以及区委组织部的统一部署，对村级财务收支情况进行审计“回头看”，促进基层“三资”管理不断规范。

五是统筹兼顾其他项目的审计。完成区委、区政府临时交办的审计工作任务。

六是参与上级审计机关“一条鞭”审计项目，包括审计署、省审计厅、市审计局确定的审计项目。

七是切实抓好党建、机关作风和廉政建设。认真开展“两学一做”活动，切实履行“一岗双责”，加强机关内部管理，规范审计工作行为，完善审计项目质量考核办法，努力建设一支为民、务实、清廉的审计队伍。

八是正确对待垂直管理。根据xx届四中全会决定和国务院《关于加强审计工作的意见》(国发〔20xx〕48号)，20xx年**月27日，经党中央、国务院同意，中办、国办印发了《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及相关配套文件的通知(中办发〔20xx〕58号)，江苏省是列入改革的7个试点省之一。20xx年1月8日，省委组织部、省编办、省人社厅、省审计厅联合下发了《关于冻结省以下地方审计机关机构编制和人员调整的通知》(苏审发〔20xx〕3号)。我局对上述文件和有关会议精神按要求及时组织了学习传达。

当前审计工作存在的困难和问题主要有：一是我局现有审计人员的数量和素质，还与新形势下的审计工作不相适应;二是镇、街道和建设量大、下属单位和资金多的重点部门内部审计力量和工程项目建设管理队伍薄弱。

20xx年3月5日，区政府第42次常务会议专题听取了审计工作情况汇报，既充分肯定了审计工作取得的成绩，也对审计工作提出了要求，我局将认真贯彻落实。

审计工作汇报材料

我局现有7个内设机构，1个下属事业单位。分别是办公室、法制科、计算机审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、财政金融与行政事业审计科、农业与资源环保审计科以及下属事业单位高淳区审计中心。

目前我局实有行政编制人员**人(编制数17人)，事业编制人员8人(编制数9人)。近年来，我局认真履行审计监督职能，主要工作情况如下：

一是抓好财政同级审计，把“同级审”作为审计工作的重点，逐步建成联网审计，财政审计的广度和深度进一步拓展。审计结果(含审计开展情况、发现问题和审计建议)报区委、区政府，并受区政府委托向区人大常委会报告。

二是加强政府投资审计，20xx年起对新开工的5000万元以上政府投资项目进行跟踪审计，20xx年起全面运行招标控制价审计，20xx年完成竣工结(决)算审计项目69个，送审金额.55亿元，核减金额1.85亿元，核减率.02%。

三是深化经济责任审计，由组织部牵头建立了经济责任审计联席会议制度，在“四责联审”的基础上实行了“五责联审”，纪委、组织部、编办、审计局、环保局等部门共同参与。近5年来共对92位区管领导干部进行了经济责任审计，其中20xx年完成8个。对经审结果报告，区委区政府主要领导十分重视，均及时作了批示。

四是开展专项资金审计，近年先后对节能减排、太湖水污染治理、社保基金、土地出让金等10项专项资金开展了审计，连续两年对保障性住房建设情况进行了跟踪审计。

五是推进村级财务收支审计，20xx年以来，在区纪委的组织领导下，农工委、财政局、审计局联合开展村财务审计工作，至20xx年底已对78个行政村进行了审计，出具审计报告68份，其中由市审计局牵头实施的有10个村，促进出台了《加强农村财务票据管理，严禁“白条”报销的若干规定》等一系列制度。

六是加强队伍建设，重视人才培养和党建、机关作风建设，注重提高审计能力，防范审计风险，严格遵守廉政和审计八不准规定。20xx年1月，我局被省审计厅、人社厅评为先进集体，近年均被评为市审计系统先进单位。

20xx年，我局将按照上级审计机关和区委区政府的要求，主要做好以下工作：

一是深化财政审计。认真贯彻落实新《预算法》，针对高淳财政现状，重点关注财政收支中的重大问题以及存在的风险和问题，延伸审计近年来尚没有审计过的重点部门。

二是改进和完善投资审计。认真落实市人大、市政府相关条例和文件精神，以及区政府《关于政府投资建设项目审计监督全覆盖的实施意见》(高政发〔20xx〕181号)，实行政府投资项目“必审制”，建立由审计局(审计中心)、建设主管部门、社会中介机构组织参与审计、各负其责的组织模式。区审计局(中心)直接负责投资额在5000万元以上的项目招标控制价审计、一亿元以上的项目跟踪审计、5000万元以上的项目竣工结算审计。其他项目由建设单位组织审计，但所有审计结果(报告)均须报审计局(中心)备案，由审计局组织抽查。

三是强化经济责任审计。认真落实区委、区政府出台的《关于进一步深化全区经济责任审计工作的意见》(高委发〔20xx〕41号)，认真做好经济责任审计工作。对区管正职新任领导应履行的经济责任进行告知。根据区委组织部的委托安排，20xx年我局将对23位领导干部进行经济责任审计。

四是开展村级财务收支审计“回头看”。根据市审计局、区纪委以及区委组织部的统一部署，对村级财务收支情况进行审计“回头看”，促进基层“三资”管理不断规范。

五是统筹兼顾其他项目的审计。完成区委、区政府临时交办的审计工作任务。

六是参与上级审计机关“一条鞭”审计项目，包括审计署、省审计厅、市审计局确定的审计项目。

七是切实抓好党建、机关作风和廉政建设。认真开展“。

两学一做。

”活动，切实履行“一岗双责”，加强机关内部管理，规范审计工作行为，完善审计项目质量考核办法，努力建设一支为民、务实、清廉的审计队伍。

八是正确对待垂直管理。根据xx届四中全会决定和国务院《关于加强审计工作的意见》(国发〔20xx〕48号)，20xx年**月27日，经党中央、国务院同意，中办、国办印发了《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及相关配套文件的通知(中办发〔20xx〕58号)，江苏省是列入改革的7个试点省之一。20xx年1月8日，省委组织部、省编办、省人社厅、省审计厅联合下发了《关于冻结省以下地方审计机关机构编制和人员调整的通知》(苏审发〔20xx〕3号)。我局对上述文件和有关会议精神按要求及时组织了学习传达。

当前审计工作存在的困难和问题主要有：一是我局现有审计人员的数量和素质，还与新形势下的审计工作不相适应;二是镇、街道和建设量大、下属单位和资金多的重点部门内部审计力量和工程项目建设管理队伍薄弱。

20xx年3月5日，区政府第42次常务会议专题听取了审计工作情况汇报，既充分肯定了审计工作取得的成绩，也对审计工作提出了要求，我局将认真贯彻落实。

根据会议安排，我就全县审计工作开展情况和审计工作任务做简要汇报。

我县审计工作在县委、县政府的正确领导下在上级审计部门的关心支持下紧紧围绕全县工作大局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针认真践行科学发展观狠抓审计基础建设、能力建设、队伍建设、制度建设依法履行审计职责圆满完成了全年各项审计工作任务。共审计单位和项目49个占计划108.9%;查出违规行为金额4**万元已收缴财政资金324万元;审计核减固定资产投资额294万元;向县委、政府和上级审计机关提交综合报告和信息53份向被审计单位或有关单位提出审计建议70条已被采纳审计建议49条。《麟游县财政预算执行情况审计》和《麟游县城市生活垃圾处理厂建设工程决算审计》两个项目被评为全市优秀审计项目。

全年审计计划涉及6个方面，共55个项目。其中：财政审计**个、行政事业单位财务审计8个、社保资金审计4个、农业和资源环保资金审计3个、固定资产投资审计**个、领导干部经济责任审计约10个。

1、全力抓好财政预算执行审计。一是集中力量协助市审计局搞好地方政府性债务审计;二是抓好对县财政局、地税局等10个预算单位的审计;三是结合乡镇机构改革对部分乡镇财政进行审计。

2、继续抓好行政事业单位审计。一是对县卫生局、县住建局等7个县级部门财政财务收支进行审计，重点关注贯彻落实国家宏观调控政策和惠民政策、执行财经法规情况;二是按照省审计厅要求，对—全县义务教育政府投入及教育附加征收、使用情况进行专项审计调查。

3、重点抓好农业与资源环保审计。一是坚持以“三农”审计为重点，通过涉农资金和项目审计，促进国家惠农强农政策落实;二是资源环保审计重点突出关注资源环保、节能减排专项资金管理、绩效和政策落实情况;三是积极配合省、市审计机关，做好渭河流域治理专项资金审计、土地整理资金审计和土地出让金使用情况审计。

4、着力抓好社保资金审计。强化对民生资金流转过程及使用效果的审计监督，重点抓好城镇职工医疗保险基金、养老基金、就业和再就业专项资金及廉租房建设资金的审计调查。

5、突出抓好重点项目审计。对政府投入较多的中小学校舍安全工程、集中供水工程、卫生院建设工程、县中心敬老院建设工程等重点项目开展审计;同时，积极配合县纪委、监察局做好工程建设领域突出问题专项治理工作;继续开展5.12地震灾后恢复重建项目审计和跟踪审计。

6、切实抓好经济责任审计。加强对重点部门、重点单位主要领导干部的经济责任审计，逐步建立和推行领导干部任中审计和任期内轮审制度。经济责任审计重点关注领导干部贯彻执行国家重要经济政策和决策情况，关注其决策权、执行权的运用情况，关注其有关的管理、决策等活动的经济和社会效益情况，依法规范审计评价。同时，切实抓好乡(镇)党委书记、乡(镇)长同步审计试点工作。

(一)创新审计理念，提升审计监督能力。一是坚持依法审计。坚决贯彻执行审计法规，切实行使审计监督权，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，提供真实的审计信息;二是坚持科学审计。不断改进审计组织方式和技术方法，进一步提高审计工作效能;三是坚持文明审计。贯彻实事求是、客观真实、公平公正的审计工作原则，促进文明审计、和谐审计;四是坚持廉洁审计。建立廉洁审计的长效机制，认真落实审计工作纪律，健全完善各项廉政制度。

(二)强化审计服务，增强审计监督成效。一是通过查错纠弊，为党委、政府决策发挥建设性作用。加强对县委、县政府有关政策贯彻落实情况的审计，注重加强综合分析和调查研究，为党政领导决策提供有力参考;二是创新审计方式方法，为和谐社会建设发挥积极的促进作用。通过有效配置审计资源，进一步加强审计监督，健全完善各项管理制度，保障各类资金安全，以审计监督促社会和谐;三是正确处理监督与服务的关系，为规范财政财务管理发挥前瞻性作用。把服务理念贯穿于审计工作的全过程，坚持从微观入手，从宏观着眼，注重从深化改革、加强管理、完善制度的层面揭示问题，规范管理行为，促进财政财务管理水平不断提高。

(三)提升审计质量，增强审计公信力和执行力。一是着力打造“精品项目”。加大工作力度，大力培植“优秀项目”，力争今年有3个审计项目入选全市、全省优秀审计项目;二是进一步加强审计质量管理工作。认真抓好新颁布的审计实施条例和审计准则的学习贯彻，积极探索审计质量复核、审计现场管理方式，确保对审计项目实施全面有效的质量控制。

(四)提高审计能力，加强审计队伍建设。坚持把提高审计能力作为队伍建设的核心，积极探索审计人员业务培训途径和方法，不断提高全体审计人员各项业务能力和素质，培养造就一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计队伍，为推动全县审计工作科学发展提供保障。

残联审计汇报材料

现场试验结果汇报材料范文

公路工程工地试验室主要用于对公路工程的施工质量进行检测和评判，从而为施工的顺利开展提供有力的保障。公路工程工地试验室在对施工质量检测时，应尽量采用随机取样法，对施工现场材料进行随机取样，这样选取的材料才能真正具有一定代表性，对于数目较多的施工材料应采用整群取样及分组取样等方法，这样才能确保选取的试验真实有效。公路工程工地试验室的选址问题也需要注意，应选在距离工地较近的位置，便于就地取材。试验仪器的选择也应该注意，应尽量选择检测频率相对较高的仪器。此外，在对施工质量检测时，应根据公路工程建设的实际情况，科学的选择检测方式，以满足不同条件下检测的需要。

2公路工程工地试验室标准化管理要点。

2．1组织机构管理。

应切实加强公路工程工地试验室的组织机构管理，使试验室的组织机构能够有效完善，充分满足施工质量检测的需要。试验室组织机构内部人员应明确自己的岗位职责，真正为施工质量检测服务，并切实保证不能随便向外界出示检验报告。此外，工地试验室母体机构应具备一定的质量检测资质，这样才能有资格对施工质量进行检测，从而保证检测结果的科学性和真实性。

2．2试验室人员管理。

试验室人员应具备一定的专业资质和专业水平，掌握科学的样品检验流程，同时应具备一定的责任心和勤劳刻苦的优良品质，能够积极的学习更加先进的科学技术和知识，真正愿意投身于质量检测中去。试验人员还应需要经常接受相关专家的考核，以得到专业人士的认可，这样才能保证其检测结果的可信度。工地试验室还要建立健全的内部人员管理制度，加强内部人员的管理，确保内部人员的稳定，一旦出现内部人员变动的情况，应及时办理相关手续。

2．3试验室环境控制。

试验室环境会对样品检测结果产生一定影响，因此，加强试验室环境控制尤为重要。一旦环境失控，施工质量检测工作就不能正常进行，检测出来的结果也不够真实，没有可信度，因此应切实加强试验室内部环境控制。由于公路工程工地试验室建设依赖于公路工程项目的施工进度，因此试验室具有较强的流动性，因而试验室内部环境的控制工作更应落实到位。为此，试验室内部应建立较为完善的环境管理制度，针对试验室的温度、光照、湿度和噪声等因素进行有效控制，使其切实达到试验室的检测标准。试验室还应做好对内部设备的定期保养和维护，及时做好监控记录，使设备始终保持在正常稳定的工作状态。对于试验过程中产生的化学污染物，应做好相应的处理工作，不能直接进行排放，以免造成环境污染。此外，试验室内应切实注意用火安全和用电安全，以免引起不必要的灾害从而造成人员伤害和财产损失。

2．4试验室仪器设备管理。

试验室仪器设备的好坏会直接影响到样品检测的质量，因此，加强试验室仪器设备的管理也较为关键。工地试验室要切实建立健全的设备管理制度，加强对设备的管理，一旦仪器出现故障应及时进行维修，并做好相关记录。在试验仪器使用之前，应先进行校准，校准过程应切实遵循经济、科学、就近等原则，由相关专业人士操作，确保仪器维持在良好性能下工作。在对仪器设备进行管理时，应做好仪器的标识，标识上应明确仪器的名称和用途，使人一目了然。在对仪器设备进行实际操作的过程中，工作人员应切实进行规范化操作，以免引起设备的损坏，影响工作的及时开展。工地试验室还应定期对仪器设备进行检查，并做好检查记录，一旦发现设备出现故障，应立刻请专业人员进行维修，对于出现报废的设备应及时进行更换，同时也应做好相关的记录。此外，工地试验室还应为每台仪器设备建立档案，对设备实行档案管理，从设备的购置直到设备出现故障都应该及时记录，这样才能方便设备的管理，从而保障施工质量检验工作的顺利开展。

2．5试验室制度管理。

工地试验室还应切实加强制度管理，加强对人员、设备、环境、样品等要素的管理，通过建立完善的管理体系，使各项工作真正落实到位，从而保障施工质量检测的顺利进行。试验室制度管理主要包括以下几个方面:第一，健全的岗位责任制。试验室内部员工应切实明白自己的岗位职责，努力做好自己的本职工作。第二，完善的设备管理制度。每台仪器设备都应加强管理，并由专职人员负责日常养护和维修。第三，有效的卫生责任制度。切实做好试验室内部的卫生管理，使工作人员在良好的环境条件下工作。第四，完善的工作汇报制度。施工人员和检测人员应加强交流合作，并及时对检测结果向上级汇报。

2．6样品和化学试剂管理。

工地试验室对样品进行随机取样之后，还应加强对样品的管理。为了避免不同样品之间产生混淆，工作人员应对样品进行标识，在对样品试验操作的过程中，应切实遵循相关安全规范进行操作，以免样品的损坏而造成检测结果的不准确。样品在试验之后还应进行统一堆放、统一处理，避免造成污染。在试验的过程中，化学试剂的管理也应引起重视。为保障化学试剂的稳定性，应最好随买随用，不宜长时间进行贮存。在对化学用品储存时，应严格控制好储存环境，最好放置在柜内，温度应保持适宜并注意避光，化学试剂的密封性也应保持良好。对于危险易腐蚀的化学用品应单独进行储存，并进行标识。

2．7母体试验室管理。

母体试验室应担负起监督管理工地试验室的责任，加强对工地试验室的监督和管理，使工地试验室安全稳定运行。母体试验室应加强对工地试验室的大力扶持，向工地试验室提供一定的资金、人员和设备支持，并定期对工地试验室的人员、设备、环境等各方面进行严格检查，切实保障工地试验室的检测质量。母体试验室和工地试验室人员之间应该加强合作交流，工地试验室应定期派人到母体试验室参加学习，并对最新的规范和标准及时更换，认真履行新的规范制度。此外，母体试验室和工地试验室都应建立规范化的档案，从而便于授权管理，有利于工地试验室接受正常的检查和管理。从而真正有效的保障施工质量检测工作的顺利开展。

3结语。

本文主要针对公路工程工地试验室的管理重点进行了浅要分析，公路工程工地试验室能够对公路工程的施工质量进行有效检测和评判，因而加强工地试验室的管理就显得尤为重要。在管理的过程中，试验室工作人员应该建立规范化的制度，将各项工作切实落实到位，只有这样才能保障施工质量检测结果的真实性和可靠性，才能促进我国公路工程建设事业的不断发展。

审计工作汇报材料

我局现有7个内设机构，1个下属事业单位。分别是办公室、法制科、计算机审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、财政金融与行政事业审计科、农业与资源环保审计科以及下属事业单位高淳区审计中心。

目前我局实有行政编制人员**人(编制数17人)，事业编制人员8人(编制数9人)。近年来，我局认真履行审计监督职能，主要工作情况如下：

一是抓好财政同级审计，把“同级审”作为审计工作的重点，逐步建成联网审计，财政审计的广度和深度进一步拓展。审计结果(含审计开展情况、发现问题和审计建议)报区委、区政府，并受区政府委托向区人大常委会报告。

二是加强政府投资审计，20**年起对新开工的5000万元以上政府投资项目进行跟踪审计，20**年起全面运行招标控制价审计，20**年完成竣工结(决)算审计项目69个，送审金额**.55亿元，核减金额1.85亿元，核减率**.02%。

三是深化经济责任审计，由组织部牵头建立了经济责任审计联席会议制度，在“四责联审”的基础上实行了“五责联审”，纪委、组织部、编办、审计局、环保局等部门共同参与。近5年来共对92位区管领导干部进行了经济责任审计，其中20**年完成8个。对经审结果报告，区委区政府主要领导十分重视，均及时作了批示。

四是开展专项资金审计，近年先后对节能减排、太湖水污染治理、社保基金、土地出让金等10项专项资金开展了审计，连续两年对保障性住房建设情况进行了跟踪审计。

五是推进村级财务收支审计，20**年以来，在区纪委的组织领导下，农工委、财政局、审计局联合开展村财务审计工作，至20**年底已对78个行政村进行了审计，出具审计报告68份，其中由市审计局牵头实施的有10个村，促进出台了《加强农村财务票据管理，严禁“白条”报销的若干规定》等一系列制度。

六是加强队伍建设，重视人才培养和党建、机关作风建设，注重提高审计能力，防范审计风险，严格遵守廉政和审计八不准规定。20**年1月，我局被省审计厅、人社厅评为先进集体，近年均被评为市审计系统先进单位。

20**年，我局将按照上级审计机关和区委区政府的要求，主要做好以下工作：

一是深化财政审计。认真贯彻落实新《预算法》，针对高淳财政现状，重点关注财政收支中的重大问题以及存在的风险和问题，延伸审计近年来尚没有审计过的重点部门。

二是改进和完善投资审计。认真落实市人大、市政府相关条例和文件精神，以及区政府《关于政府投资建设项目审计监督全覆盖的实施意见》(高政发〔20**〕181号)，实行政府投资项目“必审制”，建立由审计局(审计中心)、建设主管部门、社会中介机构组织参与审计、各负其责的组织模式。区审计局(中心)直接负责投资额在5000万元以上的项目招标控制价审计、一亿元以上的项目跟踪审计、5000万元以上的项目竣工结算审计。其他项目由建设单位组织审计，但所有审计结果(报告)均须报审计局(中心)备案，由审计局组织抽查。

三是强化经济责任审计。认真落实区委、区政府出台的《关于进一步深化全区经济责任审计工作的意见》(高委发〔20**〕41号)，认真做好经济责任审计工作。对区管正职新任领导应履行的经济责任进行告知。根据区委组织部的委托安排，20**年我局将对23位领导干部进行经济责任审计。

四是开展村级财务收支审计“回头看”。根据市审计局、区纪委以及区委组织部的统一部署，对村级财务收支情况进行审计“回头看”，促进基层“三资”管理不断规范。

五是统筹兼顾其他项目的审计。完成区委、区政府临时交办的审计工作任务。

六是参与上级审计机关“一条鞭”审计项目，包括审计署、省审计厅、市审计局确定的审计项目。

七是切实抓好党建、机关作风和廉政建设。认真开展“两学一做”活动，切实履行“一岗双责”，加强机关内部管理，规范审计工作行为，完善审计项目质量考核办法，努力建设一支为民、务实、清廉的审计队伍。

八是正确对待垂直管理。根据十八届四中全会决定和国务院《关于加强审计工作的意见》(国发〔20**〕48号)，20**年**月27日，经党中央、国务院同意，中办、国办印发了《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及相关配套文件的.通知(中办发〔20**〕58号)，江苏省是列入改革的7个试点省之一。20**年1月8日，省委组织部、省编办、省人社厅、省审计厅联合下发了《关于冻结省以下地方审计机关机构编制和人员调整的通知》(苏审发〔20**〕3号)。我局对上述文件和有关会议精神按要求及时组织了学习传达。

当前审计工作存在的困难和问题主要有：一是我局现有审计人员的数量和素质，还与新形势下的审计工作不相适应;二是镇、街道和建设量大、下属单位和资金多的重点部门内部审计力量和工程项目建设管理队伍薄弱。

20**年3月5日，区政府第42次常务会议专题听取了审计工作情况汇报，既充分肯定了审计工作取得的成绩，也对审计工作提出了要求，我局将认真贯彻落实。

审计局巡察工作汇报材料

20xx年机构改革后，县审计局行政编制11名(其中局长1名，副局长2名)，机关工勤人员编制1名，事业编制8名。内设机构7个(机改前4个)，分别为办公室、经济责任审计股、法规审理与内部审计股、固定资产投资与电子数据审计股、财政金融与企业社保外资审计股、政策跟踪与教科文卫审计股、农业农村与自然资源环境审计股。目前，县审计局实有干部职工18名(挂职干部1名)。

(二)工作开展情况

20xx年以来，在县委县政府的坚强领导下，县审计局全面贯彻党的十八大、十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，贯彻落实省委十一届四次全会精神、州委十一届六次全会精神、县委十二届六次全会精神，准确把握县委战略规划对县审计工作提出的新要求，坚持独立依法开展审计监督，较好的发挥了审计“免疫系统”作用。

1、突出政治建设，落实“两个维护”

局党组始终坚持把党的政治建设摆在首位，着力严明政治纪律和政治规矩，坚决做到“两个维护”，营造审计机关风清气正的政治生态。

一是坚定不移的把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务，把学与悟结合起来，落实到推动本职工作、促进审计事业发展上，推动全局党员干部提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，严格执行“六大纪律”和八项规定精神，严格遵守“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律。

二是牢牢把握“坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导”这个根本政治任务，在思想上进一步深化对“两个维护”的理解和认识，在行动上做践行“两个维护”的先锋和表率。

2、落实主体责任，坚守责任担当

按照县委、县政府和州局党风廉政建设和反腐败工作的安排部署，局党组严格履行主体责任，认真落实中央八项规定，紧盯“四风”问题新动向、新表现，不断加强对审计人员的日常管理监督，对违反八项规定的行为，切实做到抓早、抓小、去“苗头”。同时局党组书记还认真履行党风廉政建设第一责任人责任，定期召开会议专题研究部署党风廉政建设工作，班子成员认真履行“一岗双责”责任，坚持审计业务工作抓到哪里，党风廉政建设就抓到哪里，定期研究、布置、检查和报告分管范围内的党风廉政建设工作情况。一是制定责任清单。实行廉政双向承诺制，明确主要领导、分管领导、业务股室三级廉政建设责任主体;二是注重领导表率。班子成员和党员干部带头遵守审计“八不准”工作纪律和各项廉政纪律，严格执行“三重一大”议事规则，重大事项主动征求单位职工的意见建议认真听取吸收各被审计单位的反馈意见，做好改进工作。三是强化制度执行。按规章制度办事、用制度规范行为、靠制度管人的长效机制，从严执行外出备案制度、个人重大事项申报制度和谈心谈话制度，坚持审前廉政谈话、领导现场检查、审计纪律公示、廉政回访等制度，做好审计全过程的监督不断加大对审计一线人员的监督检查力度，促进审计人员公正执法、廉洁从审。

3、强化宣传教育，增强自律意识

强化党纪党规学习教育，结合落实“三会一课制度，开展专题学习，深入分析当前党风廉政建设和反腐败斗争面临的新形势，不断增强“四个意识”;开展系列警示教育活动。党组书记带领全局干部职工观看廉政警示教育片，通过观看警示片及发生在身边的案件来教育警示大家，使全局干部职工在严明党的政治纪律和政治规矩有更深刻的认识，对履行审计监督职责有更高的敬畏之心;开展廉政教育讲座，教育全体审计人员要牢固树立“廉洁从审”意识，认真吸取反面典型深刻教训，坚定理想信念，不碰纪律规矩红线，守住廉洁自律底线，做知纪守法的“明白人”，当清风正气的“践行者”，切实履行好审计监督职责，促进党风廉政建设和作风建设取得新成效，继续营造审计机关风清气正的良好氛围;召开党风廉政建设集体约谈会和个人面对面谈话，谈话直面问题针见血，既谈工作问题，也谈学习和思想可题，更要指出廉政风险点，敲响廉政警钟;签订了廉洁从审承诺书，号召干部职工在工作中严格执法，廉洁自律，坚守底线，努力打造为民、务实、清廉、法治的审计机关。

入河排污口检查结果汇报材料

自治区水利厅：

根据《水利部关于开展河湖执法检查活动的通知》（水政发〔20xx〕112号）及《自治区水利厅关于开展20xx年河湖专项执法检查活动的通知》（宁水政发〔20xx〕18号）文件要求，我局对银川市入河排污口调查摸底工作完成情况及主要成果总结如下：

一、工作部署及开展情况。

（一）制定工作方案。结合我局实际，制定了《银川市水务局开展20xx年河湖专项执法检查活动实施方案》并于20xx年4月25日下发了通知。督促各县（市）、区水务局积极开展此项工作。

（二）加强组织领导。成立以局长为组长、主管副局长为副组长的河湖执法检查活动领导小组及入河排污口复核工作领导小组，负责贯彻落实水利部、自治区水利厅关于入河排污口监管工作的决策部署，全面核查全市入河排污口的现状，查明入河排污口类型、规模、主要污染物等基本情况。领导小组办公室设在水政监察支队，具体负责组织全市河湖执法检查活动。

1.20xx年5月16日—27日，我局组织人员对我局直管的第二排水沟、永二干沟、西大沟、四二干沟、高家闸沟、桑园沟、拦洪库及滞洪区等水工程管理范围内的排污口进行了拉网式的排查，共排查出排水口26个。

2.入河排污口核查、通报。20xx年7月份，我局又组织人员对这26个排污口逐一进行了核查，通过核查，确定入沟排污口16个，其中，污水处理厂9个，企业1个，其它6个。并将这次入河排污口排查及核查情况以通报的形式函告市环保局。并督促三区政府和贺兰、永宁县政府按期整改。

3.入河排污口信息复核。按照水利部《关于进一步加强入河排污口监督管理工作的通知》水资源〔20xx〕138号）和《关于做好入河排污口全面复核有关工作的通知》（黄护函〔20xx〕76号）的要求，结合全面推进河长制工作的开展，从20xx年10月26日至11月3日我局配合区水利厅组织开展了银川市入河排污口复核，对我市金凤区、兴庆区、西夏区、贺兰县、灵武市、永宁县区域内的入河排污口进行了全面复核工作。共复核污水处理厂、村集镇安置区、企业、事业单位、部队、工业园区、养殖场等100个排污口，通过现场拍照、地理坐标定位、取样、水质检测、侧流速等方法确定各排污口的基本信息。经自治区水利厅校核最终确定47个入河排污口纳入宁夏回族自治区河长制综合管理平台名录。

4.入河排污口信息录入。我局对确定的47个入河排污口的信息及入河排污口设置单位信息，按属地管理的原则督促各县（市）、区水务局进行梳理完善并准确填入宁夏回族自治区河长制综合信息管理平台入河排污口数据上报系统，经我局认真校核后提交上报自治区水利厅。

通过对入河排污口排查、核查、复核最终确定全银川市47个入河排污口纳入宁夏回族自治区河长制综合信息管理平台入河排污口数据系统名录，其中：金凤区入河排污口9个，兴庆区入河排污口8个、西夏区入河排污口7个、贺兰县入河排污口3个、永宁县入河排污口15个、灵武市入河排污口5个；主要包括污水处理厂排污口共计11个，均为规模以上排污口，并具备环境影响评估报告和市环保局、市审批局备案登记审批手续，排污口主要排放市政生活污水及混合废水，并在排污口设置了标识牌，明确排污口位置及基本信息。企业(工厂、养殖场）排污口共计10个，其中规模以上排污口上5个，基本完成环境影响评估报告和市环保局、市审批局备案登记审批手续，个别企业由于其他原因也将逐步完善备案登记及审批手续，排污口主要排放企业（工厂）废水。城镇生活排污口共计26个，均为规模以下排污口，由于集镇村庄较为偏僻、不集中，不在城市管网铺设范围内，因此城镇生活排污口没有得到有效的归网整合，也没有相关的环境影响评估报告和市环保局、市审批局备案登记审批手续。

20xx年新《水法》第三十四条规定“禁止在饮用水水源保护区设置入河排污口”，“在江河湖泊新建、改建或者扩大排污口，应当经过有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构同意”，确立了入河排污口管理制度。其后，水利部于20xx年颁布了《入河排污口监督管理办法》（水利部令第22号）。近十四年来，银川市严格贯彻实施该《办法》。

（一）全面开展入河排污口登记及审批工作。

根据水利部颁布的《入河排污口监督管理办法》，银川市各县（市）区水务局依法对辖区内已有入河排污口开展核查登记工作，填报《入河排污口登记表》，并建立入河排污口基本信息台账，建立排污企业排水水质资料上报制度，建立入河排污口的设置审批、登记、统计、通报发布等监督管理体系，为入河排污口总量控制、入河排污口整治规划、风险评估及依法治水等提供基础支撑。

每年定期开展河湖专项执法检查工作。检查入河排污口设置及运行管理情况，检查市辖三区行政区域内河湖排污口的情况（数量、地点等），新建和扩建排污口的情况(数量、地点等），非法设置的排污口情况，重点查处未经水行政主管部门审批或者未按照水行政主管部门审批要求设置排污口的行为，按照相关法律规定对未办入河排污口设置审批手续的，要求补办有关手续，对不符合管理要求的，要求按有关法规整改。

四、入河排污口监督管理方面存在的问题及建议。

（一）入河排污口设置登记、审批疏漏。

一是一些设置较早的入河排污口，没有进行登记备案也无正规的审批手续，监管起来比较困难，违法设置的入河排污口，很难取缔。二是对于新增的入河排污口，除涉及办理取水许可的单位外，设置单位不会主动找水利部门进行入河排污口登记备案、办理审批手续，不清楚环保部门对行业的排污要求，私设入河排污口偷排污水的情况时有发生。

一是地方水行政管理部门没有建立专职水资源保护的管理队伍，水资源保护管理能力比较薄弱，入河排污口监督管理往往不到位。二是社会上对水利部门实行入河排污口监督在认识上尚未到位，造成管理困难。目前很多人认为入河排污口管理只是环保部门的`事情，对水利部门的监督管理不够配合，造成管理上困难。三是目前主要用于沿河、沟、渠城镇居民生活排污，无具体负责单位，且入河排污量无法控制监管。四是入河污染物总量难以掌握，入河污染物总量是通过每年一次的入河排污口监督性监测推算的，很难准确掌握入河排污口变化情况和污染物总量变化。

1.切实做好入河排污口普查、登记工作。入河排污口普查工作是水利普查工作的重要组成部分，要督导流域各（县）区水行政主管部门在已有入河排污口监督管理工作的基础上，开展外业和内业工作，按时完成入河排污口清查阶段工作，形成入河排污口普查对象名录，确保普查对象不重不漏。每年的各流域入河排污口调查与监测工作要与正在开展的普查工作相结合，二者成果要相衔接，调查资料和监测结果出处尽可能一致起来。

2.严格入河排污口设置审批。一是实行流域管理与区域管理紧密结合，对于流域机构审批的入河排污口，在审批同意前要求地方水行政主管部门出具有关意见；二是建立取水许可与入河排污口联动机制，项目入河排污口审批管理与项目取水审批管理紧密结合，对于建设项目需要我市审批取水许可的，严格要求建设单位在申请取水许可的同时申请入河排污口设置。在对项目取水审批时，严格审查其排污口设置及退水情况，对于设置入河排污口的项目，要求项目入河排污口设置申请与取水申请同步进行，为入河排污口管理审批提供了有力抓手。对于不符合入河排污口设置要求的，敢于说“不”，真正当好河流健康的代言人。

3.开展流域重点入河排污口监督管理。通过开展流域入河排污口调查与监测，掌握了全市各流域入河排污口的基本情况，但很难准确掌握入河排污口变化情况和污染物总量变化，根据人力和物力情况，筛选污水排放量较大、污染较重的入河排污口作为今后入河排污口监督管理的重点，全年增加检查和监测频次，在每年预算中安排入河排污口监测专项经费，保证每年开展入河排污口常规监测。

入河排污口检查结果汇报材料

摘要：以王楼矿为研究区,在全面了解项目区取用水和污水排放情况的基础上,采用dhi的mike11-维河道、河网综合模拟软件建立了排污河段的.水流、水质数值模型,分析了入河排污口设置后污水排放对水功能区的影响范围、水质、水生态、第三者权益的影响以及入河排污口设置的合理性,提出了入河排污口设置的位置和满足水功能区水质和南水北调沿线水质要求的排放措施,为全省大型能源企业入河排污口设置提供了技术范本,为确保南水北调工程水质安全.保护水环境,促进水资源的可持续利用提供了科学依据.作者：刘祥栋李吉学王立萍焦庆作者单位：刘祥栋,王立萍(山东省水文水资源勘测局,山东,济南,250014)。

李吉学,焦庆(济宁水文水资源勘测局,山东,济宁,272019)。

期刊：山东水利journal：shandongwaterresources年，卷(期)：2010,“”(1)分类号：x522关键词：水文水资源入河排污口水质模型

审计组进驻被审计单位汇报材料

各位领导，同志们：

首先，我代表*委、*政府对市审计组莅临我*开展审计工作，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

刚才，**给我们讲解了此次审计的目的和内容。这次对我*医疗保险基金和落实国家重大政策措施情况开展审计监督，是对全*医疗健康事业和经济社会发展的一次深入检查和客观评价。各级各有关部门要高度重视，诚恳接受审计监督，全力做好各项工作。

“治已病、防未病”。近年来，

*委、*政府和各级各部门主动接受、积极配合上级审计部门的监督检查，直面审计问题，扎实整改问题，完善体制机制，堵塞工作漏洞，助推*。

“两个维护”“四个意识”上是否到位的一次全面检验，当作对我们是否依法履行职责、规范开展工作的一次监督指导，端正态度，自觉配合，确保此次审计取得实在成效。

为做好此次审计工作，由***副*长和***副*长，分别牵头负责落实重大政策措施和医保基金两项审计内容的协调工作，对重要事项要亲自部署、亲自督办，抓总、抓重、抓要，助力审计工作高效有序推进。此次审计涉及到的各单位主要负责人，要积极做好相关配合工作，主动接受询问，并明确分管责任人和具体联络人，严格按照审计组的要求，及时、准确、完整地提供同本单位本系统履行职责的相关资料和电子数据，如实报告财政资金使用、重大改革推进、重大政策落实等情况，不得瞒报、漏报、错报，更不允许推诿扯皮、敷衍塞责。

做好审计问题整改工作，是发挥审计监督作用的关键环节。各被审计单位要扛牢整改主体责任，认真研究吸纳审计组提出的建议，以刀刃向内的自我革命精神全力抓好整改工作，边审边改、立行立改，确保如期、全面、彻底整改到位。要完善整改机制，各被审计单位要把落实整改工作纳入班子议事范围，制定整改计划，列出整改清单，明确整改时限，逐项对账销号，确保整改任务件件有回音、事事有着落。要坚持标本兼治，对审计发现的问题要深入剖析根源，完善长效机制，做到举一反三、系统纠治。要突出整改重点，把落实国家重大决策措施不到位和与群众切身利益息息相关的问题，以及普遍性问题作为整改重点，整合力量、集中攻关，切实把审计结果转化为做好各项工作的强大动力。

这次审计工作任务重、时间紧，审计组的各位领导非常辛苦，有关部门要在工作环境和生活条件上，全程提供细致周到的服务，确保审计组安心工作。*政府办公室要确定专人负责协调、衔接本次审计工作，畅通与审计组的沟通联系，及时准确地将审计要求传达到各相关单位和人员，督促有关单位按时完成工作任务。各被审计单位要积极邀请审计组到单位视察工作，把本单位本系统近年来的工作情况，乃至全*经济发展、社会事业、民生保障等方面的工作如实地展现给审计组，请审计组多提宝贵意见，更好推动工作。

各被审计单位的一把手要坦诚相待，全力配合，保证工作安排到位、组织协调到位、人员配备到位。审计期间，各单位有关负责人和财务人员，未经*委、*政府批准不得随意请假外出。对在审计中有意设置障碍、推诿拖延的，要严肃批评、通报问责。

同志们，审计是帮助我们发现问题、整改问题、促进工作的难得机遇。各级各部门要强化大局意识、法纪意识、交账意识，全力以赴支持配合好市审计组工作。同时，也希望市审计组对我*的工作多提意见，帮助我们不断完善制度、堵塞漏洞、消除隐患、改进工作，更好推动*域经济社会发展。

入河排污口检查结果汇报材料

摘要：以王楼矿为研究区,在全面了解项目区取用水和污水排放情况的基础上,采用dhi的mike11-维河道、河网综合模拟软件建立了排污河段的.水流、水质数值模型,分析了入河排污口设置后污水排放对水功能区的影响范围、水质、水生态、第三者权益的影响以及入河排污口设置的合理性,提出了入河排污口设置的位置和满足水功能区水质和南水北调沿线水质要求的排放措施,为全省大型能源企业入河排污口设置提供了技术范本,为确保南水北调工程水质安全.保护水环境,促进水资源的可持续利用提供了科学依据.作者：刘祥栋李吉学王立萍焦庆作者单位：刘祥栋,王立萍(山东省水文水资源勘测局,山东,济南,250014)。

李吉学,焦庆(济宁水文水资源勘测局,山东,济宁,272019)。

期刊：山东水利journal：shandongwaterresources年，卷(期)：2010,“”(1)分类号：x522关键词：水文水资源入河排污口水质模型。

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现场试验结果汇报材料范文

这次会议的主要任务是，以科学发展观为指导，深入贯彻铁路建设工作会、中国中铁工作会及集团“两会”精神，严格按照xxx“高标准、讲科学、不懈怠”与“六位一体”的总体要求和中国中铁股份公司的相关要求，以推进项目标准化管理为抓手，坚决实施架子队管理模式，狠抓项目施工管理措施的落实和各个环节的精细化管理，确保实现项目安全受控、质量达标、成本可期、能力提升、业主满意的管理目标，打造精品工程，提升企业品质。

现在，我受集团公司委托，就标准化管理推进工作作以下报告：

一、夯实基础，积极尝试，铁路标准化施工管理初见成效。

去年以来，集团各铁路项目高度重视标准化管理工作，按照总体部署，迅速行动，认真组织，积极推进项目标准化管理，围绕管理制度、人员配备、现场管理和过程控制四个方面，夯实基础，积极尝试，做了大量工作，初步探索出了全面提升铁路项目尤其是隧道工程施工管理水平的新路子。主要体现在以下五个方面：

1.认识水平全面提高。从全集团铁路项目整体推进情况看，各单位、各项目推行标准化管理的态度积极，认识不断提高，普遍认为推行铁路项目标准化施工管理，既是全面落实xxx“高标准、讲科学、不懈怠”和“六位一体”管理要求，又是快速提升企业管理水平和发展实力的迫切需要。集团公司在2009年9月重点对8个在建铁路项目进行了标准化管理宣贯，心得体会各单位、项目学习传达文件、制定推进计划，完善管理制度、加强现场管理、落实安全措施、强化人员培训，做了大量富有成效的工作，为全集团铁路项目施工标准化管理工作的推动和实施，奠定了良好基础。可以说，实施铁路项目标准化施工管理已在全集团范围内形成了广泛共识。

2.制度建设成果显著。近年来，集团公司先后发布了《标准化项目部标准》、《铁路施工项目架子队组建管理办法》、《标准化作业队（架子队）暂行标准》、《项目经理部管理岗位工作标准》、《客运专线铁路隧道工程施工标准》、《铁路工程场地建设标准》、《铁路工程混凝土搅拌站专项管理办法》、《钻爆法隧道作业指导书试行范本》、《关于推行“6852”劳务用工管理模式的通知》、等一系列制度和标准，同时修订完善了综合项目管理制度，为推进集团铁路项目标准化管理进行了一系列铺垫。京石、北京直径线、兰渝3标及西秦岭、贵广、渝利、广深港、西平、南广等项目部积极推进，结合项目具体特点，编制和完善了标准化管理制度，整理、编制了成套的作业指导书和作业要点卡片，形成了科学合理、简便实用、覆盖各个专业的作业标准。到目前为止，各项目作业标准和相关管理制度已基本配套齐全，为实现管理制度标准化奠定了基础。

3.现场管理明显改观。从推进标准化管理宣贯情况看，各项目认真执行铁路建设项目现场管理规范等有关规定，在建项目现场管理有了明显改观。施工现场图牌标识基本到位，热门思想汇报生活区、办公区、生产区分区设置，材料、机具堆放有序，现场试验室功能恰当。京石、北京直径线、西秦岭、西平铁路等项目建设方评价良好，说明现场管理有序，对企业树立良好的外部形象具有十分重要的现实意义。石家庄隧道项目被xxx列为标准化标杆的四个试点单位之一，北京直径线项目成为中国中铁现场管理重点联系单位。

4.安全质量形势趋稳。各单位按照xxx工程质量“不留遗憾、不当罪人、建不朽工程”和安全工作“六个不”的要求，配齐配强安质人员，大力推行质量安全责任书制度，层层落实安全质量岗位责任。积极推行标准化作业，深入开展原材料、隐蔽工程专项检测，落实关键环节和重要工点的卡控措施。如：兰渝项目全面推行“关键工序卡控实名制”，狮子洋隧道项目认真推行“质量管理数据化”，贵广项目积极推行“大机优选、小机配套、性能匹配”的机械化配套管理，这些做法有力保证了工程实体质量和施工安全。全集团持续开展“三大”活动，集中排查并整治突出问题及隐患。总体上看，施工安全生产形势趋稳向好，工程质量水平稳步上升。

5.架子队建设初见成效。集团公司在北京直径线和石家庄隧道项目推行架子队管理模式取得了一些经验和成果，得到了xxx领导和中国中铁领导的充分肯定。2009年8月，中国中铁在石家庄隧道项目现场召开架子队管理推进会议，全面部署架子队建设与管理工作。2009年12月，xxx在北京召开铁路建设架子队管理推进座谈会，与会领导和代表察看了北京地下铁路直径线项目现场，对我集团专业架子队建设思路和架子队模式下的劳务用工管理给予了较高评价，进一步推动我集团架子队建设向纵深发展。

一年多来，全集团铁路项目标准化管理工作取得了一定成效，并不断向地铁、市政、公路、水电等工程领域延伸和拓展。但是，在有些单位和项目仍然存在着认识不到位、发展不平衡、推进不深入等问题，主要表现为：

1.认识程度不一，缺乏工作主动性。个别单位对标准化管理工作理解不深、重视不够，对于为什么推行标准化、怎样推行标准化认识还不到位，如混淆管理体系和标准化管理的关系，误认为是在管理体系外又增加了一个体系，给管理工作带来了麻烦，浪费资源和精力，是“折腾”人。思想认识的不到位，导致工作主动性不强，积极性不高、结合实际不紧、使推进效果大打折扣，难以满足建设方要求，等到业主严令急促，才匆忙组织，仓促应战，反而加重了工作难度。有的项目主要管理人员至今仍满不在乎，规章制度照搬照抄，应付了事，没有理解标准化管理的深刻含义，没有认识到标准化管理的实质在于保障作业过程安全受控、范文内容地图质量达标，并能提升项目实力和综合效益。

2.工作责任不明确，管理流程不清晰。目前，在一些项目上不同层面的岗位职责仅有工作内容或工作范围，缺乏工作流程、工作标准和考核标准，或仅在部门、班组层面上进行了明确，而未对应到具体工作岗位，针对性、操作性不强。一些项目岗位职责笼统，出现问题或工作质量不达标时无法按职责进行追溯。如：把架子队管理的职责放在项目办公室时，部分项目没有设定或细化相关部门的管理职责，造成具体职责无人履行；隧道超欠挖的责任在一些项目一直界定不清楚，原因就是未明确作业流程各分步职责，发生超欠挖无法追责，导致超欠挖长期得不到彻底解决。

3.制度执行不力，过程控制不严。有的项目虽然建立了工作管理标准和工艺标准，但仅仅是写在纸上、贴在墙上、挂在嘴上，没有落实到工序、班组、作业人员。有些制度只是照搬集团公司和xxx的相关规定，可操作性不强，存在着制度和执行“两层皮”现象。具体表现有：一是地质预报制度执行不刚性。个别项目虽然已经识别出高风险源，个人简历但对于存在突泥突水可能的隧道工程，没有按预报方案采取有效手段及时进行地质超前预报，没有弄清掌子面及隧道周边的地质情况。二是架子队制度落实执行不力。个别项目借架子队之名变相使用包工头或委托劳务公司负责人组建架子队，不落实架子队管理的相关要素及要求。三是不按作业程序和工艺流程施工。个别铁路项目和施工单位不严格执行铁路隧道施工步距控制规定，选用工法不当，甚至采用落后工艺，如长台阶开挖致使铺底跟进困难，铺底和衬砌严重滞后掌子面。某些项目封闭支护成环落后开挖达数百米，不仅影响了现场文明施工，更会造成极大的安全隐患。

4.人员素质偏低，执行效率不高。从人员配备情况看，多数项目管理机构人员基本配齐，但是地质、监测等专业人员的数量严重不足，缺乏现场经验丰富、专业水平高、操作技能强的管理人员。有的新上项目人员培训不及时、不到位，不能及时把握行业、地区特点及相关规范要求，不能及时适应项目的工作要求。部分项目的现场施工员综合能力不高、工作责任心不强等突出问题依然存在，亟需改变。有些项目缺乏必须的激励约束机制和手段，没有将标准化管理纳入项目考核体系，没有形成闭环管理，没有把建设方的检查、考核和评价进行细化和分解，导致某些单位人员、机械疲于应付，消极被动，既造成资源浪费，又给集团公司造成不良的影响。

以上这些问题，主要在于项目不认真落实集团公司标准化管理的有关要求，必须加大执行力度，加快改进速度。

二、坚定不移，加大力度，推行铁路项目标准化施工管理。

结合当前和今后一个时期铁路工程项目施工实际，确定集团铁路项目标准化施工管理的总体目标是：落实“高标准、讲科学、不懈怠”要求，以推进项目标准化管理为抓手，坚决贯彻执行架子队管理模式，逐步推行统一的管理和作业标准，建立以集团公司为指导，子分公司为主体，项目部组织实施的标准化施工管理运行体系，形成项目闭环管理，确保项目的安全受控、质量达标、成本可期、管理提升。

2010年标准化施工管理的具体目标：集团公司层面要继续完善铁路项目扁平化施工组织模式，完善架子队管理，出台钻爆法隧道施工工序作业标准模块，确保年内全集团培育标准化项目部标杆8个，标准化作业队标杆和标准化工地标杆各16个，各单位都要培育出本单位的标杆，以点带面，纵深发展。

1.要重点培育标准化标杆。标准化标杆要覆盖集团各单位，在年内各单位都要培育出标准化项目部、工作总结标准化工地、标准化作业队标杆，要以点带面，向铁路项目全面推进，逐步向其他行业工程项目延伸。标准化项目部标杆目标：集团公司3个，隧道股份、二处、三处各2个；一处、四处、京隧建、杭州分公司，福建、重庆、北京、广州中隧各1个。标准化工地标杆目标：隧道股份、二处、三处各4个；一处、四处各2个；京隧建、杭州分公司，福建、重庆、北京、广州中隧各1个。按照集团《铁路项目工地建设标准》以及业主现场管理标准化的要求，确保现场布置及现场管理有序。标准化作业队标杆目标：隧道股份、二处、三处各4个；一处、四处各2个；京隧建、杭州分公司，福建、重庆、北京、广州中隧各1个。首先要满足标准化工地标杆的要求，架子队组建、管理符合集团《标准化作业队暂行标准》要求，做到监控有力、管理有效、运作高效、执行力强、关系和谐、培训到位、监管到位。

入河排污口检查结果汇报材料

水环境质量直接关系到人民群众的生命健康与经济社会健康持续发展的大局.利用新疆塔城地区境内四棵树河、金沟河、和布克河等主要河流干、支流上的`排污口水质调查、监测数据,采用污水综合排放标准)(gb8978-)中“污水分析和采样方法”,对塔城地区南三县(即乌苏市、沙湾县、和丰县)的主要入河排污口进行分析评价,并提出了相应的保护措施和建议,为区域水资源的合理开发利用及水环境保护提供基本的参考依据.

作者：李长虹作者单位：新疆塔城水文水资源勘测局,新疆,塔城,834700刊名：陕西水利英文刊名：shaanxiwaterresources年，卷(期)：“”(3)分类号：x832关键词：入河排污口污染源评价方法及标准水环境

入河排污口检查结果汇报材料

第一条为了加强入河排污口的监督管理，保护水资源和河流水质环境，保障防洪安全，促进水资源的可持续利用，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《入河排污口监督管理办法》等法律、法规、规章的规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条本办法所称入河排污口，包括直接或者通过沟、渠、管道等设施向河流、湖泊(含渠道、水库等水域)排放污水的排污口。

在本市行政区域内入河排污口的设置、改建、扩建(此三项以下统称设置)、使用及监督管理，适用本办法。

第三条禁止在红枫湖、百花湖、阿哈水库、松柏山水库、花溪水库等饮用水水源保护区内设置排污口。

第四条入河排污口的设置应当符合经批准的水功能区划、水资源保护规划、防洪规划的要求，并达到规定的水功能区划水质管理目标及污染物总量控制管理目标。

第五条南明河的污水排放必须进入截污沟，不得直接流入景观水体。

第六条市、区(市、县)人民政府水行政主管部门是本级行政区域内入河排污口的监督管理部门。

市、区(市、县)人民政府环境保护主管部门对本级行政区域内的水污染防治实施统一监督管理。

规划、国土资源、城市管理等行政部门，按照各自职责协同做好入河排污口的监督管理。

第七条入河排污口的设置实行分级管理：

(三)除前两项以外的入河排污口设置由所在地县级水行政主管部门负责监督管理。

第八条新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价，环境保护行政主管部门在审批环境影响评价报告书(表)时应当征求水行政主管部门意见。

依法应当编制环境影响报告书(表)的建设项目，水行政主管部门应当将设置决定抄送负责该报告书(表)审批的环境保护行政主管部门。

第九条设置入河排污口的单位或个人应当在向环境保护行政主管部门报送建设项目环境影响评价报告书(表)之前，向有管辖权的水行政主管部门提出入河排污口设置申请。

依法需要办理河道管理范围内取水许可审批手续的，排污单位或个人应当在提出取水许可申请的同时，提出入河排污口设置申请。

依法不需要编制环境影响报告书(表)以及依法不需要办理河道管理范围内建设项目审查手续和取水许可手续的，排污单位或个人应当在设置入河排污口前，向有管辖权的水行政主管部门提出入河排污口设置申请。

(二)建设项目依据文件;。

(四)其他应当提交的有关文件。

设置入河排污口对水功能区影响明显轻微的，经有管辖权的水行政主管部门同意，可以不编制入河排污口设置论证报告，只提交设置入河排污口对水功能区影响的简要分析材料。

第十一条有管辖权的水行政主管部门对申请材料齐全、符合法定要求的入河排污口设置申请，应当予以受理。

对申请材料不齐全或者不符合法定要求的，应当当时或者在5日内一次性告知需要补正的全部内容，申请人按照要求提交全部补正材料的，应当受理;逾期不告知补正内容的，自收到申请材料之日起即为受理。

受理或者不予受理入河排污口设置申请，应当出具加盖印章和注明日期的回执。

第十二条有管辖权的水行政主管部门应当自受理入河排污口设置申请之日起20日内作出决定。

有管辖权的水行政主管部门根据需要，可以对入河排污口设置论证报告组织专家评审，并将所需时间告知申请人。

入河排污口的设置需要听证或者应当听证的，依法举行听证。

入河排污口设置直接关系他人重大利益的，应当告知该利害关系人。排污单位、利害关系人有权进行陈述和申辩。

本条第二款规定的专家评审和第三款规定的听证所需时间不计算在本条第一款规定的期限内，有管辖权的水行政主管部门应当将所需时间告知申请人。

第十三条有管辖权的水行政主管部门同意设置入河排污口的，应当予以公告，公众有权查询;不同意设置入河排污口的，应当说明理由，并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。

第十四条设置入河排污口，需要办理河道管理范围内建设项目审查手续的，有管辖权的市、区(市、县)水行政主管部门在审查工程建设对防洪的影响评价时，还应当对入河排污口设置及其论证的.内容进行审查，并就入河排污口设置对防洪和水资源保护的影响一并出具审查意见。

设置入河排污口需要同时办理取水许可申请的，有管辖权的水行政主管部门应当就取水许可和入河排污口设置申请一并出具审查意见。

第十五条有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口：

(一)在饮用水水源保护区内设置入河排污口的;。

(二)在按规定要求削减排污总量的水域设置入河排污口的;。

(三)入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的;。

(四)入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的;。

(五)入河排污口设置不符合防洪要求的;。

(六)不符合法律、法规、规章规定的。

第十六条同意设置入河排污口的决定应当包括以下内容：

(一)入河排污口设置地点、排污方式和对排污口门的要求;。

(二)特别情况下对排污的限制;。

(三)水资源保护措施要求;。

(四)对入河排污口投入使用前的验收要求;。

(五)对废水、污水排放量，主要污染物质的排放浓度及排放总量要求;。

(六)其他需要注意的事项。

第十七条入河排污口在投入使用前，排污单位或个人应向作出入河排污口设置同意决定的水行政主管部门申请验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

第十八条发生严重干旱或者水质严重恶化等紧急情况时，有管辖权的水行政主管部门应当及时报告同级人民政府，并有权对排污单位提出限制排污要求。

第十九条各级水行政主管部门应当对本级行政区域内的入河排污口进行定期检查，发现的问题及时依法作出处理。

第二十条水行政主管部门应当对管辖范围内的入河排污口设置建立档案制度和统计制度。

在本办法施行前，已设置入河排污口的单位或个人，应当到有管辖权的水行政主管部门进行入河排污口登记。

第二十一条水行政主管部门执法人员对入河排污口设置或使用情况进行监督检查时，被检查单位或个人应当如实提供有关文件、证照资料。

第二十二条排污单位排污超过排污口排放总量控制指标或者影响防洪的，由水行政主管部门责令限期整改;影响行洪但尚可采取补救措施的，责令限期采取补救措施。

第二十三条虽经审查同意，但未按要求设置入河排污口的，由有管辖权的水行政主管部门依照《中华人民共和国水法》第六十五条第三款的规定，责令限期整改，按照情节轻重处一万元以上十万元以下罚款。

第二十四条未经水行政主管部门同意，擅自在河流、湖泊新建、改建或者扩大排污口的，由有管辖权的水行政主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状，并依照《中华人民共和国水法》第六十七条第二款的规定处以五万元以上十万元以下的罚款。

第二十五条在饮用水水源保护区内设置排污口的，由县级以上人民政府依照《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条的规定，责令限期拆除，处以十万元以上五十万元以下的罚款;逾期不拆除的，强拆，所需费用由违法者承担，处以五十万元以上一百万以下罚款，并可以责令停产整顿。

第二十六条违反规定，非法设置排污设施，偷排工业废水，排放污染物超过法律、法规规定的水污染排放标准或者超过水污染排放总量控制的，由县级以上环境保护行政部门责令停止违法行为，并依据《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定予以处罚。

第二十七条入河排污口主管部门及相关部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第二十八条违反本办法其他规定的，依照有关法律、法规的规定处罚。

第二十九条本办法自10月1日起施行。

审计局审计查出问题整改情况汇报材料

审计局审计查出问题整改情况的汇报材料一、整改工作组织实施情况x年x月xx日至x月xx日、x月xx日至x月xx日，xx市审计局分别对我局x年度就业创业补助资金和失业保险基金使用情况、预算执行情况进行了审计，并出具了审计报告（审计整改函）。针对市审计局的审计反馈意见，我局高度重视，认真剖析存在问题的根源，研究制定整改方案和措施。

（一）加强领导，提高认识收到审计反馈意见后，市人社局主要领导和分管领导高度重视，立即组织相关单位负责人及各科室负责人召开关于审计整改工作安排部署会议，统一思想、深刻认识整改工作的必要性和重要性，要求全体干部职工把审计整改作为当前一项重大工作，从讲政治、讲党性的高度，提高认识，端正态度，认真整改，深刻剖析反思，全面举一反三，建章立制，确保审计整改落实。

（二）强化措施，落实整改针对审计反馈意见，我局剖析根源、反思反省，对审计查出的xx个问题逐项提出整改措施和时限要求，对具体问题明确了牵头领导、责任科室，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各科室及相关单位负责人合力抓的整改工作格局。多次召开整改协调推进会，及时了解整改情况，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。

（三）建章立制，注重长效。

坚持由点及面、全面整改，在对问题本身进行整改的同时，及时。

总结。

整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，巩固好、坚持好整改成果，确保实现“审计一点、规范一片”。通过此次审计整改，进一步补充完善现有资金使用管理的政策规定，规范各种补贴的申请、审核、拨付等工作程序，真正体现审计整改效果。

二、审计查出问题的整改情况截至目前，审计查出问题xx个，已完成整改xx个，正在整改x个，整改率%。通过上交财政、归还原资金渠道、调账、统筹盘活等方式，万元，印发相关文件x件，完善相关规章制度x项，具体情况如下：

（一）关于普惠性稳岗返还补贴政策未覆盖到位的问题此项已完成整改。具体措施：一是加大普惠性稳岗返还补贴政策宣传力度，通过电话联系、发放宣传资料、稳岗补贴办事指南、微信公众号、网络、业务经办窗口等线上线下相结合的方式进行广泛宣传和解读，全市各级就业促进小分队主动深入企业送政策，让所有参保企业知晓政策，积极参与；二是建立工作群，开通咨询电话，为参保企业提供在线政策咨询和问题解答。截至目前，符合条件的市级参保企业普惠性稳岗返还率达到xx.x%，提高xx.x%。

（三）关于返乡农民工创业扶持政策未实施到位的问题此项已完成整改。具体措施：一是x月x日印发《xx市农民工返乡下乡创业补贴实施细则》等的通知；二是统一全市的经办操作流程；三是全面贯彻落实补贴工作。

（四）关于大学生创业项目资金使用绩效不高的问题此项已完成整改。具体措施：一是会同高校大学生创新创业园区（孵化基地），提高入孵项目筛选门槛，优化园区项目申领补贴相关工作流程；二是x月上旬，组织专家进园区开展大学生创业项目评估与指导，加强对入孵项目的创业指导和后续跟踪服务工作，提高资金使用绩效；三是组织我市创业大学生参加全省第十一届“我能飞”大学生成功创业者提升培训等活动，帮助更多创业大学生提升经营管理综合能力，提高项目存活率和创业成功率。

（五）关于职业培训计划针对性不强的问题此项已完成整改。具体措施：一是x月xx日印发《关于加强全市职业技能培训工作的通知》，要求加大急需紧缺工种培训力度，同时加大宣传力度，引导符合条件的人群参加急需紧缺工种类培训；二是加强职业培训的过程管理，实行实时监测，掌握各县（市、区）开展职业培训工种的分布情况，加大对各县（市、区）工作的指导力度。

助资金xx.x万元，退回财政专户；二是取消了xx市建工职业培训学校的劳务品牌培训资格；三是对具体经办人员进行了批评教育，明确要求，引以为戒，吸取教训，及时整改，严防类似事件再次发生。

（七）关于职业培训资金使用绩效不高的问题此项已完成整改。具体措施：一是强化市、县（市、区）、乡（镇）工作联动，加强拟参训人员培训前个人信息比对工作，增强培训对象精准率；二是针对课程设置与培训人员文化素质情况，认真总结历年培训课程设置情况，增加实操课程，提高实操经验；三是加强就业政策宣传力度，促进参训人员自主择业，自主就业。x月xx日印发《关于加强全市职业技能培训工作的通知》开展“订单式职业培训”，提供培训就业一条龙服务。制定后续跟踪服务制度，及时推送与培训技能相匹配的就业岗位，提高培训就业效果的稳定性。

（八）关于向不符合条件人员发放就业创业补贴万元的问题此项已完成整改。具体措施：x月xx日，已将相关情况函告用人单位，要求清退不符合条件人员，并将补贴资金退回。x月x日，用人单位已将人员辞退，并将补贴资金万元退回财政专户。

（九）关于多发放社会保险补贴万元的问题此项已完成整改。具体措施：x月x日，将相关情况函告用人单位，要求退回补贴资金。x月x日至x月xx日，涉及退款的三家用人单位已将补贴资金万元退回财政专户。

（十）关于向不符合条件人员发放职业培训补贴和职业技能鉴定补贴万元的问题此项已完成整改。具体措施：一是按要求于x月xx日将“向不符合条件人员发放职业培训补贴和职业技能鉴定补贴万元”进行了清退，退回财政专户；二是今年将严格按照《中央和省级就业创业补助资金管理办法》进行人员身份的审核，充分利用xx省就业管理vx.x系统进行甄别。

（十一）关于超范围列支差旅费万元的问题此项已完成整改。具体措施：一是及时协调xx职业技术学院对在第七届农民工技能大赛专项经费中超范围列支工作人员差旅费调账，xx职业技术学院已于x月x日对在专项经费中列支的差旅费进行了调账处理，将其列入日常公用经费中；二是以此为鉴，强化就业创业专项资金管理，防止类似问题发生。

系统，微信实名认证xx人，业务办理总量x件。业务办理少交证xx件、少盖章件、少跑路件、少填表xx件。

（十三）关于预算级次管理不规范的问题此项已完成整改。具体措施：经与市财政局经办科室沟通对接，今年由各县（市、区）采用报账制方式使用该笔专项资金。

（十四）关于部门决算报表相关信息不准确的问题此项已完成整改。具体措施：编制决算时按照市财政局统一口径将离休费万元、退休费万元调入生活补助科目。已向市财政局国库科反映此问题，在今年办理决算时，尽量避免该问题的发生。

（十五）关于未及时上缴财政收入的问题此项已完成整改。具体措施：我局已于x年x月xx日将该笔资金万元上缴国库，并及时对相关人员进行了批评教育，以后将加强督促，及时将非税收入缴库，杜绝类似问题再次发生。

（十六）关于预拨下年支出列报当年费用的问题此项已完成整改。具体措施：今年我局一直按月据实缴纳公积金，不存在挂账的情况，多余的公积金指标清收回市财政局，以后不会发生预缴公积金的问题。在今后工作中，将进一步加强财务管理，严格执行公积金管理相关规定。

（十七）关于未如实反映租车费用的问题此项已完成整改。具体措施：在今年的账务中已将租车费用在其他交通费用科目中列支。

（十八）关于用加油充值卡购买香烟的问题。

此项已完成整改。具体措施：相关驾驶员已将万元进行清退，办公室对其进行了严肃的批评教育。下一步将加强公车加油充值卡管理，杜绝类似问题的发生。

（十九）关于对单位的资产管理有待加强的问题此项已完成整改。具体措施：我局正委托第三方机构对固定资产进行盘点，待正式报告出来后，将按相关规定对资产进行报废处理，盘活闲置资产。

（二十）关于大额支付现金的问题此项已完成整改。具体措施：对相关人员进行了谈话教育，重新修订完善《公务卡管理办法》，在职工中加大公务卡使用的宣传。在今后的工作中，我局将严格执行公务卡管理相关规定，按照《公务卡强制结算目录》要求，除特殊情况外，一律采用公务卡或银行转账进行结算。

（二十一）关于往来款未及时清理的问题此项已完成整改。具体措施：我局对单位账户上的所有往来款项进行了全面清理，向相关单位发出通知书、询证函x份，收到回函x份。往来款项清理情况经第xx次局长办公会通过，并形成《xx市人力资源和社会保障局关于核销往来款项的请示》（内人社〔x〕号）已上报向市政府，万元。

此项已完成整改。具体措施：将按照省、市相关文件要求，在省级劳务品牌基地和有创业培训资质的培训机构中选取对应的承训机构进行培训。要紧扣农民工需求强烈的工种，拟定培训方案，开展地方特色品牌和创业能力培训。严格审批制度，由农民工服务中心经办人、科室负责人、分管负责人、人社局科室负责人、分管负责人五级复核审核，方可开班和资金拨付。

（二十三）关于向不符合条件的人员发放失业保险万元的问题此项正在整改。具体措施：要求退回万元，涉及xx人。对不符合条件的领取人员，通过电话和发短信的方式，宣讲失业保险相关政策让其主动退回。截止到xx月x日，已有xx人退回违规领取的失业金和医疗保险万元，未退回x人（其中，x人失联，x人经多次催退后拒接电话，x人因妻子生病及供孩子上大学致困），涉及金额共计万元。

下一步整改计划。进一步加大失业保险金清收力度，对宣讲政策后仍抵触、不配合的违规领取人员，函告领取人员参保单位，协助退回违规领取的失业金和医疗保险。

据与手工核算数据相比对的方式核算企业裁员率，确保企业裁员率核算准确，杜绝不符合条件企业享受稳岗返还补贴的现象发生。

（二）失业保险方面。一是强化内控制度建设。对失业保险待遇核准入口、出口等重点业务环节认真查找漏洞，对风险防控点进行密切监测，使失业保险业务风险得到有效防控；二是强化信息数据比对。充分运用全国社会保障信息比对查询系统、xx省人力资源和社会保障平台等信息系统，通过比对参保缴费信息，验证失业人员是否重新就业、是否领取基本养老保险待遇等相关信息，核定是否符合享受失业保险待遇；三是规范失业保险金发放流程。完善失业保险经办服务流程，严格执行《xx省失业保险条例》，强化授权管理，建立健全信息共享核查机制，严格经办、审核、复核、审批、支付流程控制，以制度和纪律约束基金管理风险隐患。

（三）创业带动方面。一是积极筹备各项活动，申请参加各类创业指导活动，更好地帮助创业者了解当前就业创业形势，熟悉就业创业扶持政策，提升企业经营能力，优化商业发展模式；二是组织开展相关培训，组织我市创业大学生参加各种提升培训，帮助更多创业的大学生提升企业经营管理综合能力，提高项目存活率和创业成功率。

套信息系统、一套服务标准、一套服务模式、一套管理方式”和“全省通办、全网通办、一卡通办”的工作目标。

（五）规范培训方面。按照已出台的《关于进一步做好劳务品牌培训和返乡创业培训工作的通知》要求，强化劳务品牌培训，进一步规范培训的对象、时间、标准和培训机构的确定，对事前、事中、事后全过程进行严格监管。

（六）财务管理方面。一是加强财务人员业务素质培养及对各类财务规章制度的学习，提高自身的综合业务能力；二是加强对单位职工的财经法规意识及财务制度的宣传，使每个职工在经办具体公务活动时都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，规范公务活动；三是严格执行中央八项规定、省委省政府和市委市政府十项规定精神，严肃财经纪律，完善监管机制，增强制度可操作性；四是严格遵守各项财务管理制度，严格财务报销票据审核、审批制度，严格执行政府采购、公务接待、公务出差等审批制度，重点加强对“三公经费”的规范管理，严控“三公经费”的支出。

审计局巡察工作汇报材料

三年来，将机关党建、党风廉政与班子队伍建设齐头并进，以抓班子带队伍为突破口，积极作为，扎实工作，努力提高干部队伍的整体素质，不断增强领导班子的凝聚力和战斗力，取得了良好成效。但距离党的先进性建设的高标准、严要求，还有一定的差距，主要表现在：

(一)政治理论学习不够主动。理论学习有要求才被动应付，业务知识学习不深、不细、不全面。有的党员干部对政治理论以及党风廉政建设相关法律法规的学习不够，静不下心来学，坐不下身来学，养不成学习习惯，“工作忙，没时间学”成了一些党员干部不注重政治理论知识学习的托词。

(二)党的建设工作，思想认识不到位。党建工作不同程度地存在“说起来重要，做起来次要”的现象,部分党员还存在重业务轻党建的思想，党建工作摆不上应有的位置，即使抓党建工作也是被动应付，缺乏搞好机关党建工作的责任和激情。

(三)存在“重业务、轻党务”的现象。认为业务工作就硬指标，完不成任务要问责，以工作忙为理由，会议研究具体工作多，党建工作整合统筹安排不够、调查研究不够深入，抓决策落实缺乏“钉钉子精神”。

(四)党建工作内容不丰富。党内组织生活缺少创新意识和手段，存在流于形式的倾向，吸引力和凝聚力不够;部分党组织对党员的思想教育缺乏针对性，教育内容枯燥，方式方法单一，缺乏生机和活力。

(五)党建工作保障不足。党组织的党务干部绝大部分都是兼职，本身承担较多的业务工作，造成无时间、无精力去抓党务工作，同时，党务干部参加培训少，部分党务干部缺乏必要的党务知识，对新形势、新任务下的党务工作难以适应。

(六)党员先锋意识“淡化”。不注重党员发挥先锋模范作用，致使个别党员放松了对自己的要求。有的党员党性淡簿，日常工作中把自已等同于普通群众。

(七)党员干部教育管理不足。支部组织生活不健全，“三会一课”制度坚持不好，存在着行政会、业务会与支部会兼顾开的现象。

(八)党风廉政主体责任落实不够。落实主体责任主动性和自觉性还不够强，缺乏经常性和中间环节的督导，具体行动和措施还不够多，还停留在学习、领会阶段，有时因业务工作量很大，单位“一把手”往往把人员力量和精力都放在业务工作上，党风廉政的工作过多的依赖上级的布置和推动，落实党风廉政建设责任制习惯于“上传下达”、开开会、签签字、讲讲课、泛泛提要求，工作方法单一。

(九)党风廉政教育不够扎实，思想认识不到位。党风廉政宣传教育方面做得不够，少数审计人员在教育方面存在一些模糊认识，把主要精力都放在审计业务工作上，认为抓党风廉政建设是纪检监察部门的事，对此项工作安排不力，措施也不够到位;在廉政教育学习上存在形式呆板、手段单一，学习教育停留在有计划、有记录、有笔记，而深入研究剖析、集体讨论较少。

(十)干部作风不够扎实。平常注重工作进度和成效，而对党员干部在工作标准上不够严格，不能从尽善尽美的标准上去把握，部分职工对待工作不够主动、积极，往往是领导安排什么就干什么，只满足于完成领导交给的任务;部分职工迟到、早退现象偶有发生。

(十一)存在财务审核把关不严现象。对财务凭证审核把关及公务用车报账审核不严，存在发票与清单内容不相符情况。