规章制度的修订和修改需要经过相应的程序和程序,确保制度的科学性和合理性。希望这些规章制度范文能够给大家带来一些启示和思考,促使大家更加重视规章制度的制定和执行。
合同结算管理制度和工作流程【】
6.1结算资料不完整,结算书所依据的资料不完全反映出现场实际情况,审核过程中所需要的资料不充分。
6.3设计变更手续不全,缺少变更通知及经济签证;设计变更、签证等资料所签数目、不实,少数设计变更和签证数目明显过大,缺乏真实性。
合同结算管理制度和工作流程【】
合同结算工作完成后,由合同造价部成本专员参照公司档案资料规定进行收集、整理存档资料,按公司档案管理制度向档案员提交存档资料和电子版,档案员按公司档案管理制度和立卷规则汇总组卷、编号,装订成册,统一管理。
工作流程管理制度
一、新时代文明实践所是在镇党委领导下的文明实践志愿服务机构,党委书记为所长、镇长为志愿服务队队长,负责全面工作,牵头抓好文明实践志愿服务工作;分管宣传工作的领导为实践所办公室主任,负责开展日常工作。
二、文明实践所要按照党委的统一安排部署,研究指定全年的活动计划及安排,认真开展文明实践活动。
三、新时代文明实践所要及时开展理论宣讲、教育服务、科技科普、健身娱乐、群众文化等群众迫切需要的实践活动,每月根据工作实际及群众需求,开展1—2次实践活动,充分发挥思想引领、道德教化、文化传承、服务群众的作用。
四、实践所要为宣讲员提供必要的宣讲条件,确保宣讲活动有序、无误,学员学习态度端正,用心讲课、精心评课、认真学习。
五、新时代文明实践所要做到整洁、有序、文明、和谐,成为宣传传播新时代中国特色社会主义思想和中华优秀传统文化的重要场所和阵地。
六、新时代文明实践所要做好本实践所及各村文明实践活动站实践活动资料的收集及保管,定期向党委汇报活动开展情况,并及时向市文明实践中心反馈。
七、实践所对全镇各文明实践活动站文明实践工作予以指导、监督,对重点村集中力量、统筹协调、综合运用各类资源精准帮扶。对于活动开展不力、敷衍了事的村予以批评并要求按照群众需求开展活动,整改不到位的给予相应处罚。
市场部管理制度及工作流程【】
为进一步开拓市场,做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传,提高工作效率,并加强市场部的管理,严肃纪律,特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存,以信誉作保证,向市场要效益,充分挖掘、发挥个人潜力,群策群力,薄利多销,在公司领导下开展工作。
2、市场部人员务必对公司负责,严守公司机密,严格遵守公司各项规章制度。
3、市场部人员应严格遵守合同法,严肃公司的合同使用,施行合同领用登记手续,采用合同编号。未经公司许可,市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务,否则将追究其经济及法律职责。
4、市场部人员每年进行一次书面总结,将该年度业务进展状况及合理化推荐上报公司,并交市场部主管人员存档。
5、业务人员出差应每日应1-2次与公司持续联系,汇报业务进程。
6、每次业务签订之前务必先向公司汇报业务进展及具体状况,以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档,并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。
7、打电话时要使用普通话,用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途,不得拨打信息台等无聊电话。
8、业务人员如要调走,须提前一个月书面向公司写辞职报告,将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理,公司将保留追究其经济职责与法律职责的权利。
9、业务人员应用心配合公司的现场销售工作。
10、完成公司或部门交办的其他工作。
1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。
2、市场信息、行为的及时收集与反馈,市场预测。
3、新产品、新市场的策略制定。
4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。
5、不断收集客户的需求信息,建立完善的客户资料管理体系。
6、维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。
7、及时进行款项回收工作,并按期提交回收报告;承担因工作失误而造成的回款不及时的职责。
8、销售工作的监察与评估。
9、完成公司下达的年度考核指标。
合同结算管理制度和工作流程
1.1由合同乙方(承包方、供货方)在合同约定内容(含补充合同)全部完成后并取得工程验收合格报告(内部)或主办部门出具的履约办结书面证明后方能书面申请办理合同结算,书面申请需附结算一览表和相关结算签证资料,申明在结算申请表外无任何遗漏事项,若有遗漏即视为自动放弃结算权利。
1.2由合同甲方(发包方、采购方)或代甲方合同主办部门负责签收结算申请,经审查资料齐全后告知申请人有关结算办理须知。
完成数量、履约完成时限、合同外签证增减等进行逐一核实并填制《合同结算初审意见表》并附结算申请、验收合格相关资料递交至集团公司合同造价部。
1.4集团公司合同造价部签收合同主办部门提交的《合同结算初审意见表》和相关资料后按公司规定进行审计确认,在审计过程中合同主办部门和申请人须配合做好抽查、征询工作,合同造价部完成审计后填制下达《合同结算审核确认表》至合同主办部门。
1.5合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见,若无异议,即可办理支付流程。
1.6合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见,若有异议,由主办部门将无异议部分按1.5条流程oa提交《合同结算审批表》先行办理。对有异议事项与申请人进行初步协商并拿出部门处理意见提交合同结算专题会议讨论(分管领导、主办部门、合同造价部、申请人参加、总经办秘书记录),双方达成一致意见后报经集团公司总经理批准后执行。
合同结算管理制度和工作流程
2.1可能影响项目公正审核的人员应当回避,不得参加申请人邀请的各类消费活动或收受礼品、礼金。
2.2合同主办部门接收申请人送审的结算资料,必须填写《结算资料交接清单》,办理资料交接手续。
2.3凡参加审核的人员必须熟悉了解送审资料和认真对照合同条款,必要的须进行施工现场或实物勘察。
2.4对上一程序部门审核有不同意见时,可召集申请人、主办部门、
相关人员共同会商,尽量在签署审核前就有关问题达成明确意见,并形成几方人员书面签署的《合同结算审核会商纪要》,提高工作效率。
2.5尽量达成一致意见,避免进入司法程序。若仍未达成一致意见,可按合同约定申请仲裁或调解,也可依法向人民法院提起诉讼或应诉。
售后服务管理制度及工作流程
1、差旅费报销审批流程。
4、用户服务售后配件生产计划、发货流程。
5、用户服务资料归档流程。
6、统计报表。
5)售后总费用(合同规定的指导安装调试费用除外)。
6)每月售后服务项目报表整理汇总,于次月初(5号前)整理一份交至品管中心、技术中心、营销中心、高层领导。
市场部管理制度及工作流程【】
1.以身作则,努力做好各项工作,树立勤工助学服务中心的良好形象,维护学校正常教学秩序和声誉。
2.全面了解部门工作状况,统筹安排部门内部各项工作,对部门之间的工作进行协调、管理和指导。
3.领导部门工作人员用心开拓校内外市场,尽可能地为同学带给勤工助学的机会。
4.根据需要对社会热点问题进行调查;深入了解社会各个方面分析需求。
5.热情为同学服务,及时把市场部最新的信息向广大会员宣传公布。
6.关心部门工作人员,对他们的工作给予帮忙、指导、批评、指正。
7.加强与其他部门的沟通与协作。
8.组织好市场部每周工作例会,制定工作计划,做好每周、每月的工作小结。
10.认真听取广大会员对本部门的意见和推荐,用心收集各二级学院的反馈信息,并采取相应措施解决存在问题,不断提高本部门的工作效率。
11.用心关注社会就业信息及就业动态,并行之于实践,发展协会和个人。
12.工作中以协会利益为重,做到在协会利益实现的基础上实现个人利益。
13.致力于共同营造协会的凝聚力和战斗力,对协会、部门忠诚,严守协会的纪律,保守协会部门的非公开信息,甘愿为协会奉献。用心扩大个人的人际关系和锻炼个人的社会。
14.主动向有关领导汇报工作状况,与部门其他人员一齐协助老师做好工作。
交往潜力。
15.不得受聘于自己负责的工作项目,不得随意理解用人单位的赠品,不得徇私舞弊。
第二章会员的权利和义务。
权利:
1)享受协会带给给每一位成员的各种优惠。
2)参与社会实践及活动策划等部门的活动。
3)有权提出对协会工作的批评和推荐。
4)会议表决及在协会改选时行使表决权、选举权,拥有被选举权。
5)协会成员若有任何不满可直接向部长以上交流,对协会和部门经费收支状况有权要求加以公开。
6)参加协会的有关会议,阅读协会的。书籍和资料,理解协会的各种形式的培训。
7)创业协成各干部有改选大会选举产生,干部任期为一年,一年内原则上不作调整。
义务:
1.认真学习《浙江商业职业技术学院创业协会章程》,学习相关知识,努力提高自己的工作潜力和水平。
尽其能,使市场部工作得以高效、有序地运转。
3.实事求是,开拓创新,勤奋工作,维护市场部良好的形象与声誉。
4.热情对待同学,主动向参加工作的同学介绍工作状况,并帮忙他们解决工作中遇到的困难,对工作表现好与差的同学分别给予表扬与批评。
5.对于所分配任务,务必及时完成,若有不同意见,可适当提出但应以大局为重。
6.每位成员,不论职务高低,都务必理解创业协会市场部内外同学的监督。
7.重视协会及非协会成员的意见和要求,批判地吸收,并用心解决他们提出的意见和要求,学会批评和自我批评。
8.协会成员一月内至少上创业、就业网站三次以上,以便及时了解协会动态,并用心参与协会活动。
9.及时了解业务进展状况,处理突发性事件,调解同学与用人方之间的矛盾与纠纷,维护双方的合法权益,督促双方履行义务。
10.对完成的业务,及时做好工作记录备案表,总结经验、吸取教训。
第三章会议问题。
2.例会召开全体成员须按时参加,杜绝无故迟到、早退、缺席等现象。因故不能参加者,须事前向办公室书面请假;例会迟到或早退十分钟以上者,按缺席处理;无故缺席例会三次以上者,将取消其例会资格并作严肃处理。
3.会议流程:会议通知—召开例会—会议记录—总结会议资料—部长级会议讨论—构成书面资料—会长审议—实施—总结。
4.会议召开期间,各与会成员应持续安静,不交头接耳,不嬉戏打闹,不做与会议无关的事情,如有问题须举手发言。
5.每位与会会员须对会议资料做好详细记录,以便顺利开展和及时总结工作;会议结束之前,每位会员均可就前期工作存在的问题或后期的工作设想打算提出自己合理化的意见和推荐。
6.每位会员都务必严格遵守会议制度,为协会工作的顺利开展创造良好氛围。
第四章经费问题。
〈1〉活动经费遵循勤俭节约。
〈2〉合理开发的原则。
〈3〉所有财务由财务部管理。
第五章相关活动资料。
1、不定期地举办兼职指导座谈会;大学生就业指导工作会等。
2、力争与其他院校同类别协会联谊,进行相互交流。
3、与企事业单位联合,学习工作流程等。
4、指导在校大学生(会员)进行社会实践,利用课余时间做好兼职工作。
5、充分调动理事干部,会员用心性,使之在工作思路上有特色,工作方向上有突破等等形式。
第六章奖罚制度。
1、理事会干部无故缺会3次,将自动离职。(除名)。
2、每次会议开始前5分钟,全体干部务必赶到开会地点,并签到。
3、开会无故缺席或经常迟到的会员,就以警告指示,严重者开除出本协会。
4、无故缺课达4次者,将给予自动退会处理。
第七章请假制度。
务必给秘书长书面请假,并签字获准后,方可生效,否则一律作旷课处理(特殊状况除外)。
售后服务管理制度及工作流程
为规范售后服务管理工作,满足用户的的需求,保证业主在使用我公司设备时,能发挥最大的效益,提高业主对本公司的满意度和信任度,提高本公司的市场占有率,制定售后服务管理制度和工作流程。本制度适用于公司所有售后服务工作。
二、售后服务内容根据工程合同或者采购合同,在质保期内,因设备的设计、制造、安装、调试及材料等质量问题造成各类故障或设备损坏,无偿为业主维修或更换相应零配件。对质保期外的设备,接业主检修通知后。安排售后服务工程师对需要检修的设备进行初步检查及判断,列出详细维修内容及需要更换的设备清单,由售后服务部长进行报价(包括零配件,人员出差等),由业主确认维修费用后,尽快组织需要更换的设备和零配件,第一时间排除故障,让业主满意。
3对合同外业主需要另外系统调试和人员培训的,售后服务工程师上报售后服务部长进行报价,费用业主确认后,在规定的时间内,组织人员对系统调试和人员培训。分时分段组织售后服务工程师对不同区域业主进行现场回访或电话回访,了解设备的运转情况,了解业主在设备的设计、制作、安装、调整和工艺等方面的意见,并对合理的建议上报公司相关部门进行落实。
5宣传本公司的设备及专用配件,进行销售。
三、售后服务的标准及要求售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念,要竭尽全力为用户服务,觉不允许顶撞用户和与用户发生口角。在服务中积极,热情,耐心的解答用户提出的各种问题,传授维修保养常识,用户问题无法解答时,应耐心解释,并及时报告售后服务部或技术部协助解决。服务人员应举止文明,礼貌待人,主动服务,和业主保持良好的关系。
4接到业主售后服务信息时,应在24小时内答复处理意见,需要现场服务的,在客户规定的时间内到达现场,迅速解决所出现的故障。
5决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求。服务人员对产品发生的故障,要判断准确,及时修复,不允许同一问题重复修理的情况。服务人员完成工作任务后,要认真仔细填写“售后服务单”,并让业主对此次服务进行评价。对于外购设备产品质量问题,原则上由售后服务总部协调采购部由供应家解决,售后服务人员要及时跟进处理进度。出现重大质量问题,及时反馈公司有关部门予以解决。建立售后服务来电来函的登记,做好售后服务派遣记录,以及费用等各项报表。
11每个季度汇总当季度的维修内容,并对维修内容进行分析,找出出现次数过多或问题影响重大的问题上报相关部门进行分析讨论,以避免后期设备再出现同类型问题。
合同结算管理制度和工作流程
3.1合同主办部门主办人员需对送审的合同结算事项逐项进行审核,编制合同结算计算书或相关计算式,拟写初审意见,填制《合同结算初审意见表》(按项目编号)交主办部门负责人复核并签署同意后方能递交下一程序。
3.2合同造价部门成本专员签收后认真查询相关图纸、资料、合同,核实清楚无误后方能编制《合同结算审核确认表》(按项目编号),合同造价部负责人复核并签署同意后方能递交至合同主办部门。
3.3合同主办部门主办人员分类:
a、施工劳务分包、消防暖通工程、场平土石方工程、景观工程、二次装修工程、水电气配套工程、人防工程、节能工程、其他零星工程等施工合同。
b、工程材料设备合同(钢材、水泥、砂石、商砼、水电设备材料、装饰材料、门窗、电梯、成品栏杆、机具设备租赁、成品烟道、无动力风帽、监控设备、门禁系统、道闸系统、其他零星材料)。
c、设计、勘察、监理备案合同、沉降观测、资料编制、施工图审查、技术咨询、总承包备案合同。
d、造价咨询备案合同、造价审计咨询、造价劳务服务。
e、环评、水保、节能评估、白蚁防治、防雷接地、工程强制保险、农。
民工工资担保、劳务承包备案合同、前期物业服务备案合同、房产测绘合同、安措费等其他前期工作费用缴纳退费。
f、策划咨询、推广宣传、广告制作。
3.4各部门负责人为各部门经理或主持部门工作的副经理、经理助理、主任工程师;集团公司驻地所设工程项目部项目经理(或现场代表);外地项目公司分管副总经理、总经理助理、部门经理。
3.5分管领导为集团公司副总经理、总经理助理、项目公司总经理或主持工作副总经理。
合同结算管理制度和工作流程【】
5.9隐蔽工程施工记录(工程内容应表述清楚);
5.11工程安装调整试验合格报告;
5.12咨询类成果(施工图审查意见、地勘报告、环评报告等)复印件;
5.13拆除工程量签证单、拆除原始照片;
5.14设计变更通知单(工程内容应表述清楚);
5.15工程现场签证单(工程内容应表述清楚);
5.16工程领料单和退料单、调拨单;
5.17核实的施工单位采购的原始材料凭证复印件;
5.18策划、推广成果复印件或原件,室外广告发布照片。
5.19工程的工期、质量、建筑材料价格、奖惩等规定要以承包合同和补充合同或其他形成的协议条款,局部更改和隐蔽工程相关的资料佐证。
销售部工作流程管理制度
为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传,提高销售工作的效率,制定本制度。
所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
1)对销售任务的完成情况负责。
2)对回款率的完成情况负责。
3)对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4)对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5)对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
6)负责制定年度工作计划、月度工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。
及时向公司领导提出奖惩建议。
7)对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
1)产品报价、投标的流程:
销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。
技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。
采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核。
制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标。
2)商务谈判与签订合同的流程:
销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况,可进行商务谈判。
销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。
待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。
对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。
3)交货流程:
销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部,由其督促供货厂家发货。
确认到货。
销售经理确认后方可填写出库单。
库房办理出库手续。
办公室组织发(送)货。
办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤。
4)回款流程:
业务员催款。
通过现金会计录入收款凭证。
财务部确认。
反馈给客户。
5)开票流程:
销售经理确认后,销售内勤通过录入开票申请单。
采购部审核。
财务部开票。
交客户签收。
7)售后服务流程:
接客户售后服务申请,销售经理确认。
销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。
技术部和客户沟通,确认是否需要派人。
技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤。
销售内勤与所属销售员进行内部沟通。
8)返修流程:
客户提出返修申请,销售经理确认。
由技术部鉴定或修理。
不能修理且确有问题的,由销售员交采购部处理。
录入。
退回生产厂家、重新发货。
9)退货(换货)流程:
客户提出申请,销售经理确认。
由技术部鉴定。
由销售员交采购部。
录入。
退回生产厂家,重新发货。
1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况,销售员必须时刻了如执掌,
2)不应出现漏单现象,否则属于严重的工作失误。
3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。
4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意,并由销售经理指导谈判的过程。
5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。
6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失。
7)正式《销售合同》形成后,无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。
8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。
因录入内容不全或错误而造成损失的,由销售内勤承担责任。
9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。
对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。
与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。
10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。
11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生。
12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入,并将相关票据交财务部签收。
13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目,并将结果通报公司财务部,并报告总经理或销售经理。
14)对于不能解决的现场售后服务问题,销售员应及时向销售经理汇报,由销售经理向总经理申请协调解决。
15)销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
工作流程管理制度精彩
2、尽可能第一时间将肇事双方分离并疏散围观人群,酒店大堂经理工作流程。向有关肇事者了解进一步资料。
1、如有受伤者,则视其受伤情况送酒店医务室或附近医院治疗;
2、如有酒店财物被蓄意损坏,则须向肇事者声名酒店对此事之权利;
3、如需即时向肇事者索赔,大堂经理可根据当时现场之损坏情况而判断赔偿的条件;
4、如情况严重的,则须请示上级或酒店内值班经理是否将肇事者扭送公安机关处理。
1、通知客房部清理现场;
2、通知工程部进行检修;
3、如肇事者已被扭送公安机关,则须向保安部了解事态的发展。将详细记录在值班日志上并通知有关部门跟办(如赔偿物品的补充等)。
接到客人物品报失。
1、遇客人遗失物品时,安慰客人,并向客人表示酒店会尽力寻找;
3、如遇客人信件或电话查找失物,应用复信或复电的方式回答客人,程序同上,工作总结《酒店大堂经理工作流程》。
接到客人遗失物品。
3、长期无人认领的物品,报酒店或部门领导处理。
在房间内拾到客人遗失物品。
1、客人遗失在房间的物品,由客房部保管处理;
2、如客人日后查找时,应及时与客房部失物招领处联系。
处理偷窃的流程工作程序。
接到客人报失。
2.将此事通知保卫部值班经理,并联系保安部当班人员抵达现场;
3.向失物者了解事件的经过。请客人说明失物的。种类、名称、数量等情况;
调查客人报失物品。
1.请客人留下通讯地址,以便联络;
2.事后,将详情记录在值班日志上;
寻求医生流程工作程序。
客人需要医疗服务。
1.大堂经理首先应关切地询问客人病情;
2.如客人病情严重,询问客人是否需要医生出诊,如果需要,在告之费用(需付现金)后,联系酒店附近的医院出诊,做好安排通知客人医生将至,大堂经理需陪同医生上房诊治,协助医生了解病人的情况。
3.如客人病情允许,请客人到酒店附近的医院就诊,同时通知礼宾部安排车辆。
客人需要救护车。
1.大堂经理需特别注意救护车的停放及医生进入酒店的行走路线,以免对于酒店形象造成不良的影响(应走酒店后门)。
3.在救护车出发之前大堂副理负责通知救护车司机,在离开酒店范围前不要打开车顶的报警铃,以免影响酒店其他客人。引起不必要的恐慌。
1.在医疗诊治后,大堂经理需注意跟办,并礼貌的拜访、电话或奉送花或果蓝等,以示酒店对客人的关心。
2.注意做好交接班工作,并将住客的情况记录在值班日志上。
工作流程管理制度【】
为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传,提高销售工作的效率,制定本制度。
所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责:
1)对销售任务的完成情况负责。
2)对回款率的完成情况负责。
3)对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4)对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5)对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
6)负责制定年度工作计划、月度工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。
及时向公司领导提出奖惩建议。
7)对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
1)产品报价、投标的流程:
销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。
技术部对疑难产品的`型号、技术参数进行协助和支持。
采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核。
制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标。
2)商务谈判与签订合同的流程:
销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况,可进行商务谈判。
销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。
待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。
对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。
3)交货流程:
销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部,由其督促供货厂家发货。
确认到货。
销售经理确认后方可填写出库单。
库房办理出库手续。
办公室组织发(送)货。
办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤。
4)回款流程:
业务员催款。
通过现金会计录入收款凭证。
财务部确认。
反馈给客户。
5)开票流程:
销售经理确认后,销售内勤通过录入开票申请单。
采购部审核。
财务部开票。
交客户签收。
技术部和客户沟通,确认是否需要派人。
技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤。
销售内勤与所属销售员进行内部沟通。
8)返修流程:客户提出返修申请,销售经理确认;由技术部鉴定或修理;不能修理且确有问题的,由销售员交采购部处理录入;退回生产厂家、重新发货。
9)退货(换货)流程:客户提出申请,销售经理确认由技术部鉴定由销售员交采购部录入退回生产厂家,重新发货。
1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况,销售员必须时刻了如执掌,
2)不应出现漏单现象,否则属于严重的工作失误。
3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。
4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意,并由销售经理指导谈判的过程。
5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。
6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失。
7)正式《销售合同》形成后,无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。
8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。
因录入内容不全或错误而造成损失的,由销售内勤承担责任。
9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。
对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。
与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。
10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。
11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生。
12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入,并将相关票据交财务部签收。
13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目,并将结果通报公司财务部,并报告总经理或销售经理。
14)对于不能解决的现场售后服务问题,销售员应及时向销售经理汇报,由销售经理向总经理申请协调解决。
15)销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16)违反上述规章制度,视情节罚款元。
工作流程管理制度【】
角色定义。
权限分配。
表单定义。
动作定义。
流程定义。
流程统计检查。
编辑本段角色定义。
一、简单元素的多种设计等功能。
编辑本段权限分配。
可以分配角色或用户相关操作动作权限、相关表单填写权限、查询经办表单、流程操作查阅、授权表单查询、职务代理人设置、回收等权限。
编辑本段表单定义。
可以动态定义工作流程中流程表单的模式、填写内容以及填写表单的性质。可以在流程中实现对于简单数据的计算和简单的逻辑运算功能,如统计累加、条件判断、申请内容等。
编辑本段动作定义。
通过图形化界面定义相关角色节点,通过有向连线表达流程流向通过授权实现表单的使用、表的控制等等,流程可以动态修改,可以根据流程的适用范围进行局部发表、流程中可以插入计算、可以提供分支的逻辑判断。
编辑本段流程统计检查。
通过对已经设计完成和发布的流程进行分类,并且可以对这些流程进行一定范围内的统计和检查工作。•工作流的特点•系统功能简单、易学,使用方便,符合日常使用习惯;•要求系统工作流定制灵活、简明、方便,可根据业务规则自定义工作流,可根据实际的业务流程对工作流进行配置和修改;•有灵活的角色和权限定制功能,并能对重要数据进行加密;•各子功能权限明确、清晰,无二义性,符合正常使用和思维习惯;•能与word,excel等通用办公软件无缝连接,并能实现word修改留痕保留;•可实现如发文、收文、呈批件、报销、申请、签报等办公业务,系统符合日常办公习惯,能够协助领导完成公文、督查督办、会议活动等事宜的审阅、批示工作。•系统有审计和留痕的功能,在进行公文流转时,能进行word电子文档的电子签名•该系统应具有较强检索功能,能快速对在流转公文或已归档公文及其流转情况进行查询。支持流程可逆、工作代理(外出授权)、可管理电子印章、支持手写笔等功能。
销售部工作流程管理制度
服务业最为重要的是服务态度、服务品质,一个企业不论店铺、商店有多么豪华的装饰,若服务态度、品质跟不上,顾客也会选择放弃,直接影响店面收入。为了预防此类事情的发生,在招聘录用员工时应注意以下几方面问题。
一、用工原则。
年龄、自身素质、笑容,要有和蔼可亲之感,性格外向为佳,长相一般即可,注意观察应聘者是否热爱本行业,不要盲目招受不适合您事业发展的员工。
二、招聘员工。
一般每年中高考结束后两个月是招聘员工的最佳时间,在很大一部分人即将投入到就业市场前,去学校选择一些优秀_____,给予完整技能、服务训练,在这种有计划、有目的培训之下,_____流失就不会存在了。
第二、员工技能培训。
每个新招聘的员工技能缺乏,因此都要组织培训。随着科技年代来临,流行的变化很大,信息传播极快,顾客需求随之而不断改变,经营者应把新信息、新技术及时传递到员工心中,把新技术及时教会他们。其实员工对这方面兴趣很大,因为对员工本人的现在、将来都很有用。
第三、员工服务培训。
一、站姿、座姿、仪表。
正确的站姿应是:双脚以两肩同宽自然垂直分开(体垂均落在双脚上、肩平、头正、两眼平视前方挺胸收腹)。
正确原坐姿是:双脚靠拢,双手放置膝盖上左右均可,腰直挺胸。头部不能左右斜。
仪表:要求整洁,每天上班前化妆给人感觉清秀,随时应注重打理,服装要求得体。
二、微笑。
微笑是世上最美丽、最受欢迎的语言。美容、美发业一个好的微笑会给顾客留下深刻印象。微笑的到位也意味着引导消费的成功。
一般培训是每天让员工站在镜子前练微笑________分钟,其次让员工相互对练微笑。经过半个月后,员工一定会露出满意的笑容,请员工记住:“我们不能控制自己的长相,但我们能控制自己的笑容”。
三、态度。
员工的服务态度是服务中最为关键的一环。没有好的服务态度直接会导致顾客的流失,会让我们整体形象和素质在顾客心中产生不良影响。有这样一句话:“我们不能改变天气,但我们能改变自己的心情”。心情因各种原因可能产生不愉快,那么在为顾客服务时,一定会流露给顾客。也就是说员工的坏心情会直接通过服务转移到顾客身上,那样态度就谈不上热情、周到了。作为顾客是拿钱来消费,来享受的,一旦态度差:“顾客是我们的上帝”、“顾客至上”的服务原则体现在什么地方呢因此要常教育员工不要把任何不愉快的心情带入发廊、美容院;不要把您的不愉快心情,强加于顾客、同事身上,给别人带来不愉快,要让员工明白热情、良好的态度是我们共同生存之本。
四、接待技巧。
不能正确掌握接待技巧,再好的服务、技能等于零,顾客还是不回头,因为不对路。在顾客进门一瞬间,员工就得细致观察顾客心态及档次,员工应站在店内45度地方。在顾客进店前应及时把门推开,侧身喊一声“欢迎光临”,千万注意不要把顾客的路挡住。首先是由员工领座、倒茶,随后很小心地问顾客需要什么服务,在服务中要学会与顾客拉拉家常,问问工作,谈谈他身上的亮点,如眼睛、手表、服装、皮鞋等等,多用赞美、佩服的语气与顾客沟通,在介绍服务时注意运用专业语言,在顾客心中,您是专家,就像病人上医院看病一样,此时您就是最好的医生。当顾客很烦,对您语言过重时,员工不能露出不满表情,婉转的话题引向别处。培训员工接待技巧最好方法是:模式演练。
五、沟通技巧。
好的沟通技巧会使您及员工都得到意外的惊喜。在沟通中一定要给顾客灌输我们这里最好的东西,包括技术、产品、服务、环境,我们做的将是别人所没有的服务。一定用“肯定”性的语言,不能运用“可能、也许”非肯定语言。让顾客达到“放心”,员工的沟通就到位了。一般培训沟通技巧有几种办法,多让员工看交际艺术、处事艺术、为人艺术、社交艺术等有关方面的书籍,其次带领、_____员工多讲,多谈心得,不断修正。提高员工的沟通能力,需要一定时间,再就是帮员工写出一些基本沟通语言和方法,让员工与顾客进行沟通。把沟通技巧入到考核员工范畴中去,让员工主动努力学好沟通技巧。
六、自信。
树立员工自信,是培训员工重要环节。假如自身就不自信,在给顾客介绍时吞吞吐吐,说不清楚,或者是不敢面对顾客,从而使顾客产生多虑。要敢于面对顾客,具有“我是最好”、“我们这最好”、“我的服务一定会让您满意”心态,那就需要把员工培训成一个自信人。就需要带领员工参与公益劳动;组织员工进行演讲比赛,唱有斗志、上进的歌。让每位员工都能组织每天一次的倒会,让每位员工当一天“经理”,上班前在店门外做体操等等均是培养、树立员工自信的好办法。
七、真诚关心顾客。
当顾客进入店内后,顾客变为客人,员工应象对待亲人一样对等顾客,把客人带进的物品提包、帽子、大衣等物安排到顾客能看见的地方,让他放心、给他安全感,应是特别注意的一些小节,在店前备一些公用伞,伞借他后,他会很快奉还,备好针、线,解决顾客因裂线、掉扣产生的不便,这样员工就能很好为顾客解决尴尬,一定能在顾客心中留下深刻印象,从而给您带来更大的收益。
八、培训员工顾客至上“八不要”
1、不要认为有比你顾客还重要的人。
2、不要忽视顾客需求。
3、不要永远听信顾客。
4、不要认为“顾客至上”很容易做到。
5、不要忘了做到“顾客至上”需要时间。
6、不要给顾客出难题。
7、不要和顾客争执。
8、不要忘了顾客永远是对的。
九、培训员工“十点”工作原则。
做事多一点微笑,多一点脑筋,活一点,嘴巴甜一点,效率高一点。
说话轻一点,肚量大一点,仪表美一点,行动快一点,服务好一点。
十、接待客人九大用语。
1、欢迎光临。
2、对不起。
3、请稍等。
4、让您久等了。
5、请这边来。
6、是的、明白了。
7、很抱歉。
8、请原谅。
9、谢谢您。
第四、员工管理。
管理员工是一件很复杂的工作。中国有句古言:“人上壹佰,形形_____”。各人有各人的思想,各人有各人的行为。要解决好员工后顾之忧就必须很好处理下面一些问题,让员工全力以赴的去工作,去创造价值。
一、签订合同。
签订合同是员工与老板间签订信用的一种方式,合同本身可以制约双方。双方合同应要以相互尊重、相对平等、相对互利、共同协商为基本原则。经双方充分协商签订合同并进行公证。合同一旦形成必须按合同严格执行。这样从法律角度来讲制约了_____的流失。使双方利益得到了保障。
二、辞职、辞退、开除。
1、当劳动者要辞职时,应按照劳动法的相关规定,提前30天提出申请。
2、当劳动者有劳动法规定的辞退、开除的情形时,公司可以按照劳动法的规定与劳动者解除合同,并不支付经济补偿。
销售部工作流程与管理制度
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
1、拜访新客户与回访老客户流程。
3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。
5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。
6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、产品报价、投标的流程。
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。
1)销售员在得到用户询价或招标的'信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。
3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。
4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。
6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3、商务谈判与签订合同的流程。
1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判。
2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。
4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。
5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。
4、发货流程。
1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。
2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。
4)库管办理出库手续。
5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、回款流程1)销售员催款。
1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认。
4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。
5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。
6)库管办理退货(换货)手续。
2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。
15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。
2)月工作计划表。
3)销售情况周统计表。
4)销售情况月统计表。
7)市场状况周统计表。
8)市场状况月统计表。
9)经销商进货情况统计表。
10)区域销售情况统计表。
11)每月经销商管理汇总表。
12)《目标客户基本信息情况统计表》。
17、违反上述规章制度,视情节罚款10—100元。
工作流程管理制度【】
工作流程管理的目的通过对现有工作流程的梳理和工作流程网络信息化,实现工作条理的规范性及增加现有相关工作流程的透明度,提高工作效率,完善管理体制。工作流程涉及几乎所有的部门和人员,具体参与的部门和相关岗位人员由上线流程的实际数量和相关操作面来决定。
实现方案概述。
通过提供可自我定义的动态工作流程设计平台,公司计算机管理员或者相应的业务人员可以根据自身业务的特点创建相关工作流程。我们使用简单可行的图形化定制开发界面对相关工作流程进行图形化描述,通过将实际工作流程中相关的人员角色赋予信息系统中描述流程操作的相关元素,并且根据实际工作流程的操作权限给予特定角色相关的操作动作,以及相应表单的填写权限的分配等操作来实现一个实际工作流程的信息系统化。完成这样的简单定制工作后,就可以提供实现工作流程的运转的要素了。
工作流程结束后将自动归档,经过授权的相关人员及操作人员可以检索和察看已经发生的工作流程。所有工作流程的发起者将在整个流程的流转过程中随时看到流程进程的位置,并且还可以看到所有已经完成操作的角色和他们的动作,也就是说流程发起者可以对整个流程的处理过程作以监控,实现了工作流程的透明化管理,提高了工作效率。
可以实现多种工作流程设计开发和后台运作,如相关文件的收发以及公文流转,出差申请和财务报销,申请项目过程、文档、报告、合同审核、审批等工作流程。在设计完成的工作流程中可以实现相关的审批、跟踪、查询、归档和委托等功能。
该平台通过对系统对用户权限的合理分配、相关密码的确认、内部数据加密传输以及定时将不使用系统的用户给予注销等信息安全的特殊处理手段,达到防止权限和数据的窃取和篡改;实现了相关工作事务的多重提醒功能,对于未处理的流程亦可按照时段的设置给予多次提示,新流程到达时自动提醒。
角色定义。
一、简单元素的多种设计等功能。
权限分配。
可以动态定义工作流程中流程表单的模式、填写内容以及填写表单的性质。可以在流程中实现对于简单数据的计算和简单的逻辑运算功能,如统计累加、条件判断、申请内容等。
动作定义。
可以实现根据角色和操作的需要动态分配动作的功能,对于重复使用的动作可以进行预先设置。可以实现对于流程表单填写动作权限的分配,包括自动填写和手动填写。
流程定义。
通过图形化界面定义相关角色节点,通过有向连线表达流程流向通过授权实现表单的使用、表的控制等等,流程可以动态修改,可以根据流程的适用范围进行局部发表、流程中可以插入计算、可以提供分支的逻辑判断。
流程统计检查。
通过对已经设计完成和发布的流程进行分类,并且可以对这些流程进行一定范围内的统计和检查工作。
•工作流的特点•系统功能简单、易学,使用方便,符合日常使用习惯;
•有灵活的角色和权限定制功能,并能对重要数据进行加密;
•各子功能权限明确、清晰,无二义性,符合正常使用和思维习惯;
•能与word,excel等通用办公软件无缝连接,并能实现word修改留痕保留;
•可实现如发文、收文、呈批件、报销、申请、签报等办公业务,系统符合日常办公习惯,能够协助领导完成公文、督查督办、会议活动等事宜的审阅、批示工作。
•系统有审计和留痕的功能,在进行公文流转时,能进行word电子文档的电子签名。
•该系统应具有较强检索功能,能快速对在流转公文或已归档公文及其流转情况进行查询。
支持流程可逆、工作代理(外出授权)、可管理电子印章、支持手写笔等功能。