内部审核报告（实用20篇）

报告是对某个事件、情况或问题的详细陈述，它可以提供全面的信息，我们需要写一份报告了吧。在写报告之前，可以多阅读一些优秀的报告范文，以提高自己对报告写作的认知和理解。

药企内部审核报告范文

我心目中的理想职业是会计。

会计是什么?会计是以会计凭证为依据，以货币为主要计量单位，使用一系列专门的技术方法，全面、连续、系统、综合地反映和监督企、事业单位的经济活动，并向相关会计信息使用者提供符合会计法律、法规和规章制度要求的会计信息的一项管理工作。会计是商科课程的基础内容，会计财务知识是企业经营运作的的基本知识和必备知识。对于社会来说，会计是必不可少的。

会计对于整个社会来说都是极为重要的，无论国家经济发展处于上升或下降趋势，公司的运作处于盈利或亏损状态，会计及财务人才必不可少的。

会计部门在企业里绝对是一个核心部门，无论是企业有灰色收入或是要发奖金，都得经过会计的手。所以可想而知，企业的每一份奖金都会有你会计部门的一份，也不难保证：你在企业里永远不会被边缘化，所谓的那些裁员、待岗你永远不会担心。

1.广州君华地产置业有限公司，招聘要求：会计电算化，office办公软件熟悉，财务相关专业，大专以上学历，同等岗位3年以上工作经验;持会计上岗证，具有全面的财务专业知识，谙熟会计准则及相关的财务、税务等法律法规;熟悉电脑操作，性格外向，为人正直，遵守财务规章制度，恪守职业道德;有物业会计检验优先，熟悉操作全盘服务。

2.广州市禾绿回转寿司饮食有限公司，招聘要求：大专以上学历，持会计证;会财务金蝶软件;一年以上财务处理经验。

3.广州市亿泉投资置业有限公司，招聘要求：大学专科财务专业以上学历;任职物业公司、大型企业会计两年以上;具备财务系统专业知识级编写财务分析报告的水平和经验;须持有会计证;熟识电脑财务软件操作;能流利说普通话及粤语。

从以上的一些招聘要求我们不难看出其中的一些相通之处：要求有会计证，大专以上学历，要有一定的工作经验，熟知会计准则及相关的财务、税务等法律法规，熟识电脑财务软件操作等。

会计证对于每个想要当会计的人来说都是必不可少的，而且会计证基本上在大学期间都能够考。所以，这个要求我不做分析。

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通过这次实践，我们发现，毕业的大学生与合格的企业员工相差甚远。且不谈技术上从理论到现实的差别，或者是与人的交往能力的差距，光是大学生需要进行的角色转变就已经相当大了。从学校走向社会，从教室走向工作岗位，由学生变成员工，无论生活方式，还是生活环境;无论是思维方式，还是思考方法，都要发生很大的变化才能更好的适应企业。在实践过程中，我们通过和员工的交谈，再加上伏女士的点拨，以及各自的观察，总结出了下面几条。要想成功的从学生变为员工，至少要做到以下几点：

第二，由“别人提出问题”转变为“自己发现问题”作为一个学生，等待老师出题目是再正常不过的了，被动的应付考试导致学生产生一种制约式的处世观。然而，来到职场之后，我们必须以主动积极地态度，不断地寻找自我突破，不断寻找问题，思考问题，解决问题，才能自我成长、脱颖而出。一句话：学生习惯被动应付，但员工需要主动探求。

第三，由“一个人独立解决”转变为“大家共同解决”在学生时代，大家都被教育要独立完成作业、要独立参加考试。但是在企业里则不是这样，员工们遇到的问题都是错综复杂，涉及多方面的，单凭个人的主张见解，恐怕是找不到问题所在的，更拟定不出合理的对策。所以，需要集思广益，结合各个专业的特色，共同合作。一句话：学生善于独立奋战，但员工需要协同作战。

第四，由“为自己”转变为“为大家”校园里的学生都深信，只要自己努力学习，就可以换来好成绩从而换来身边老师同学的尊重。所以学生的学习都是以自我为中心。但企业的工作是一个整体，是需要各个环节共同努力才能做好的。团队中每一个人都要扮演一定角色，必须互相协作支持，才能产生成效。也就是说，我们要追求的不是个人利益最大化，而是集体利益最大化。一句话：学生总是自私自利，但员工需要无私为工。第五，由“注重智商开发”转变为“注重情商开发”校园里智商高的学生，不论他的情商如何，似乎总是可以拥有好成绩从而进入好大学。但是在企业中，智商固然重要，但情商高的人才能够控制好自己的情绪、能够自我激励、能够正确对待自己，能够客观看待同事，能够适应各种环境，能够正确处理各种关系。所以这类人才能够更好的完成工作。一句话：学生习惯纯脑劳动，但员工需要全面发展。所以，总的来说，学生从学校到工作岗位真的需要很大程度上的改变。而这次社会实践，才让我们认识到了这一点：大学生在思想上、心理上、学业上往往不够成熟，但由于多方面原因，大学生们常常以我为中心，自我感觉良好，常有“天生我才必有用”的豪气。可实际上，很大一部分大学生的素质与真正意义上的成才有着极大的差距。

曾经，我认为一个毕业生(尤其是硕士研究生)走完了从小到大的二十余年的学校生涯，学了很多的知识，懂了很多的道理，应该可以成为一个较为全面的工作人员。尤其像是清华这样的名牌学校培养出的学生，更应该能够胜任各种岗位的需求。但是，经过了解，我发现清华毕业生的口碑并不像我们想象的那么好：去年六月举办的首届中国高校it院长论坛上，与会的不少企业界代表普遍认为“清华大学it专业的学生勤奋聪明，但是不知道做事的方法，不会想问题，创造力和发散思维能力差”;前年三月在北京国际展览中心举办的人才招聘会上，美国特路普国际集团公司的招聘摊位上方有一个很醒目的告示：“说明：清华北大毕业生一概免谈!”，经询问，这是因为过去公司用过的清华北大的毕业生，都有一种莫名其妙的优越感，浮躁不安，因此，他们中没有一个成功的范例;每年人才招聘会上还有一些单位也反映，名牌大学的毕业生与一般院校的毕业生相比，往往更加注重个人待遇和工作条件，却又不愿意为单位为集体尽更多的责任。一旦遇到未满足个人心意的情况，他们往往选择立刻走人。这些事例都证明了，大学毕业生，哪怕是名牌大学毕业生，都存在着距离合格员工的或大或小的差距。而对于这些欠缺处的关注，在校园里往往是微乎其微的。于是，这次实践告诉我们，作为大学生，我们不但要注重知识和技能教育，更要大力加强心理素质和道德品质教育，使我们既具有高度的事业心和责任心，又具备坚韧不拔、百折不挠的意志和精神，这样才能真正成为个人有所作为、又对社会有所贡献的人。同时，作为名牌院校出身的我们，更要尤其注意：要正确看待自己、正确看待社会，正确处理个人理想、个人利益和社会需要的关系，这样才能既可充分施展个人才华，又为社会所接受并欢迎。

三、总结。

总之，我们在本次对江苏省**药业的社会实践活动过程中，检验了自身的能力，并在与企业中的员工甚至管理阶层的比较中，明显的发现了自身经验严重不足，观察问题、分析问题、解决问题的能力严重不够等等问题。我们也通过这次社会实践开阔了视野，接触了社会现实，在社会这个大舞台上感受和体验了许多书本上学不到的东西。社会实践中大学生认识自我、完善自我与认识社会、服务社会之间的关系是密不可分的，也是相辅相成的。树木要成材，不是在温室，而是在肥沃的土壤上吸收天地日月精华，经受风霜雨雪考验。大学生要成才，不应只是在大学这座象牙塔里“风声，雨声，读书声，声声入耳”，而应在社会这个广阔天地里自我历练，作到“家事，国事，天下事，事事关心”，真正在认识自我、完善自我、认识社会、服务社会的社会实践中成长为社会英才。只有认识了自我，完善了自我，才能更好地认识社会，服务社会;只有在认识社会、服务社会的过程里才能更好地认识自我、完善自我。

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2,全面负责公司工程质量、安全生产管理和施工现场标准化管理工作;。

3,执行施工规范、质量标准、工艺标准和质量管理制度并监督落实;。

4,定期组织对项目工程质量、安全生产、标准化管理、文明施工的检查、考核、评比,负责对重大质量、安全事故的调查处理工作。

工作职责。

2,全面负责公司工程质量、安全生产管理和施工现场标准化管理工作;。

3,执行施工规范、质量标准、工艺标准和质量管理制度并监督落实;。

4,定期组织对项目工程质量、安全生产、标准化管理、文明施工的检查、考核、评比,负责对重大质量、安全事故的调查处理工作。

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技术质量部长恒祥控股集团台州汽车零部件有限公司恒祥控股集团台州汽车零部件有限公司(关联公司)职责描述:。

1、负责审核本部门各项规章制度、部门人员调配、薪资、加班等;。

4、参与工艺、图纸设计;工艺纪律检查,及时反馈质量信息;。

5、组织全公司质量方针、质量目标的实施;。

6、负责对本部门员工的技能培训、绩效考核工作;。

8、负责客户质量投诉的应对工作;。

9、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:。

1、大专以上学历,机械类专业;。

2、有haccp/iatf16949及试验室管理等培训经历;。

3、三年以上部门管理工作经验,擅长团队管理;。

4、具备汽车零部件行业五年以上质量管理工作经验;。

5、计算机操作熟练,具有利用计算机进行文字处理、数据分析能力;具有较强的文字和语言表达能力。

审核报告

绩效管理强调组织目标和个人目标的一致性，强调组织和个人同步成长，形成“多赢”局面;绩效管理体现着“以人为本”的思想，在绩效管理的各个环节中都需要管理者和员工的共同参与。

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大家好！很荣幸能有这个机会写这份总结报告，时间过得飞快，转眼我在xx公司品质部从事qa工作已有半年有余，在过去的这半年多的时间内我学到了很多东西，也非常感谢各位领导的栽培，同时也看到了一些我个人有些疑惑的问题点，结合我进xx公司前在其他公司工作的经验，现做总结报告如下，请各位领导审核及指正：

我认为做品质工作的经常强调品质保证，无非是做三件事：

1、要知道什么是好，什么是不好。

2、要知道为什么好，为什么不好。

3、要知道怎样预防不好，怎样才能做好。

无论是产线的终检，还是品管部的qa或oqc，我们只是对已经形成品质的产品进行检验验证，再严格的检验标准和抽样标准都不能形成品质。可是倘若再好、再严格的检验标准，如果身为过程检验的oqc或qa对标准不熟炼或不执行，完全依据主观臆测，那也是空纸一张，不仅不会起到质量保证的意义，反而会误事，严重的会造成企业的良好声誉。比如前段时间二线做的天马产品所产生的问题与客诉（出货标签错误），完全就是我们oqc在检验时候不认真、不仔细造成，虽然这是我们工作本身的一些失误，但是我感觉关键的还是在我们标准系统完善上也需加大力度，如员工的系统培训、任职资格的上岗的持续确认、绩效考核的推动等都应也员工形成有机的结合体方是治本的长期对策。现在我们品管部对一些客诉与经常在检验中发生的问题做了汇总的档案，并已形成图片，使感性与理性相结合，增强了检验人员对不合格产品的记忆力，对我检验的工作就起了很大的帮助。

作为品质ipqc、qa、oqc感受最深的莫过于与生产部管理人员的品质争议了，经常标准无法和生产部标准统一，容易产生冲突。其实任何品质问题的产生，责任的归属与技术、品管、生产三个部门完全脱不了关系的。不论是原料、制程、成品、出货。只要涉及到产品，关系到品质！而问题的根源在哪里呢？我们检验人员职务不高，其判定结果容易遭到各个部门的异议，但是换个角度考虑，即便是技能再优秀的检验人员，再严格的检验标准和接收质量限，其结果只是减少不良品外流，不能形成产品品质，不能降低品质成本，因为这个时候品质已经形成了，后面的检验只是进行品质验证，公司要承担不合格品的返工成本。

如何正确填写表单不是一个简单的问题！不要笑，表单涉及的相关项目是否完全的填写，并没有错误说来简单，但在实际的操作中，很多人的填写都有问题存在。如：不需要填写的项目必须有删除线，要求填写多个项目，数据的，往往有缺漏；该签名的地方却留空等。特别是我们oqc的出货检验报告，以及生产线的品质异常单，这些表单是否填写完全并正确也是我们品管部oqc和ipqc的一个工作重点，如何填写，并完美的结案是关系到很多方面的东西。在这一点我感觉自己还要多学习，更加小心的在今后的工作中去注意，因为五、六线生产的都是一些小单、散单，报表也多，如果一不留神写错了，出到客户那里给公司造成的损失可就太大了。

我之前公司在别的公司作品管都很强调出货的问题，现在在工作之余，谈论到品管工作，有的朋友强调做品管工作的，必须将品质、交期分开，只须单单对产品的品质负责，不要考虑其它的因素！我认为呢在这里是重点强调品质的单一特性，是产品的固有特性。那么脱离交期的产品是否是客户所满意的呢？回答是否定的。如果只是将品质当作是品管部门的事情，将交期当作是计划部、生产部门的事，我想肯定是不全面的，所以我感觉做品管工作的要懂得品质外还要兼顾交期才是应该有的想法。

由于我在我们公司作qa时间虽然还不是很长，但感觉自己还是幸运的，在日常工作中经常性得到部门领导给予的工作支持，让我认识自己的缺点，让我有了进步的空间，最重要的感谢领导的信任，给予我这样一个平台，让我从事了一直愿做的岗位，在这里衷心的感谢公司领导及同事一路上的支持，谢谢你们！

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1、专业经理层年薪超过16万。

3、华东地区行业薪酬领跑全国。

8、和。

4、行业离职率居高不下。

未来出版企业需要解决的主要问题之一。

三、发展趋势。

改革开放30年来，我国出版事业在^v^理论和党的基本路线指引下得到了很大的发展，在宣传党的路线、方针、政策，传播科学文化知识，全面提高中华民族思想道德素质和文化素质，促进社会进步等方面，起到了重要作用。出版事业作为一种产业在国民经济中的重要地位日益显现出来。产业化是社会主义出版事业自身发展的需要，是建立适应社会主义市场经济的出版体制的客观要求，也是出版业跨世纪发展的必然趋势。目前我国出版业发展状况和存在的问题党的十一届三中全会以来，我国出版业的发展令人瞩目。据^v^统计，1978年与1997年比，我国的出版社数量从105家增至565家；出版图书从17000种增至120106种（其中初版书66585种，重版书53521种），1997年出书总印数73亿册，总印张364亿印张，出版定价总额372亿元，出版系统的利润总额从3亿多元增加到36亿多元。科技类图书的出版成绩显著，品种和印数逐年增加，在整个图书出版的比重不断增大。出版法制建设取得重大进展，图书出版逐步纳人法制轨道。但是，按照社会主义市场经济的发展要求，与世界发达国家的出版业相比，我国的出版业无论是在出版实力，还是在出版效益方面，都不能和发达国家相提并论。

审核报告

随着信息时代的不断发展，各种信息资料层出不穷，其中必然存在着一些不真实、不准确的内容。因此，对于大多数企事业单位来说，资料信息审核工作是非常必要的。下面，我将为大家详细介绍资料信息审核工作计划，以期能够帮助企事业单位更好地进行资料信息审核工作。

一、明确审核范围。

首先，进行资料信息审核工作，企事业单位需要明确审核范围。这一步非常重要，因为不同的审核范围所涉及的内容、审核要求以及审核人员都是不同的。一般来说，企事业单位所需审核的范围包括员工档案、企业资质、各种合同、财务报表等等。在明确审核范围的同时，也需要考虑哪些资料应该进行定期审核，哪些资料需要进行重点审核等。

制定审核标准是审核工作的核心步骤，因为只有制定了严格的`审核标准，才能做到审核信息的准确性和真实性。在制定审核标准时，企事业单位需要考虑到行业情况和法律法规的要求，确定审核标准的内容、审核要求及审核流程。此外，还需要制定不同审核难度级别相应的审核标准，给出具体的审核方法和技巧，以避免审核中产生误判现象。

三、建立审核人员培训机制。

审核人员是审核工作的关键环节，他们需要具备一定的专业知识和经验，才能够进行准确的审核工作。因此，在资料信息审核计划中，建立审核人员培训机制就显得非常重要。具体来说，需要定期组织审核人员参加培训课程，提高他们的审核技能和专业知识水平，切实保障审核工作的准确性和规范性。

四、加强内部管理。

资料信息审核的准确性及真实性不仅取决于审核的故事。质量，还取决于企事业单位内部管理的完善程度。因此，在资料信息审核工作计划中，需要加强内部管理。具体而言，需要制定详细的审核工作制度，加强审核人员日常管理，完善审核工作流程，定期对审核工作进行质量检查，及时处理审核工作中的问题等。通过这些措施，不仅能够提高审核工作的效率，还能够有效防止审核中出现质量问题。

总之，进行资料信息审核工作是企事业单位必不可少的一项工作。通过以上四步措施，企事业单位可以制定出一份严格、完整、具有可操作性的资料信息审核工作计划，并在实际工作中加强内部管理，建立审核人员培训机制，从而提高审核工作的准确性和真实性，更好地服务于企事业单位的发展。

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职能具体工作内容经营管理1)监督执行集团经营管理制度及相关流程;2)组织制订工程项目经营工作计划,监督计划的执行情况;3)贯彻执行集团公司下达的考核指标和考核方案;4)组织经营分析会,编制经营报表和经营活动分析报告,汇报上级领导;合同管理1)负责起草、洽谈合同条款;2)做好三合一体系要求的合同评审、履约评价等相关工作;3)收集、汇总项目合同管理过程中的问题及意见;4)负责工程索赔洽商。项目管理1)督导会审工程项目的目标策划;2)指导工程项目商务标的最终报价及重大工程合同价款的谈判工作;3)指导工程项目结算谈判及关系协调工作;4)审核工程项目的资金申请和工程款拨付申请;5)审核项目阶段性结算单及项目竣工结算资料,指导项目结算催审定案;6)负责工程项目两阶段清算工作;成本管理1)组织开展项目成本测算,并做好目标成本的审核;2)负责项目过程成本分析和成本的动态管理,指导项目完成成本还原工作;3)负责项目成本管控、风险预控以及索赔;4)督促项目部做好分包结算过程中的问题进行分析;5)配合招标采购部做好相关招标工作;6)协助做好集团成本管理;招标管理1)督导商务部组织本单位项目的招标工作。部门管理1)负责分管部门及负责人的绩效考核;2)提出或审核分管部门员工的聘用、解聘方案;3)负责指导、培训、管理、监督下属人员,改善工作质量和工作态度,提升工作能力。

安全生产部部长。

3)负责编制项目施工计划,对项目的施工生产过程进行组织实施、检查;。

4)负责执行经审批的施工组织设计和专项方案;。

5)加强现场管理,做到工完料清,及时处理生产过程中的疑难问题;。

6)组织定期的安全检查和隐患排查,及时落实整改,提出项目管理改进建议;。

7)负责项目的施工管理,履行工程合同,控制施工进度,安全与文明施工;。

8)组织施工日记、安全管理台账等编制和pm系统物料出入库及时准确录入;。

9)指导并督促分包单位和作业班组抓好现场管理,并督促纠正与改进;。

10)负责项目材料与设备现场管理;。

11)组织项目开展阶段性的生产安全各类专项活动。

12)负责项目劳务管理各项工作,认真落实实名制管理各项工作;。

定期向上级主管领导汇报工作,接受公司相关部门的监督和服务,完成领导交办的其它工作。

技术质量部部长。

职能具体工作内容制度建设1)协助技术负责人制定项目部年度科技研发相关计划;2)协助技术负责人制定项目部年度技术、质量等相关计划;3)检查、督导项目部技术、质量计划有效运行,并适时组织修订、完善;4)组织指导项目部的技术、质量等管理制度的建设。技术研发1)协助技术负责人对示范工程、课题、标准、专利、工法、论文等研究成果的编制、申报;2)推进新产品、新工艺、新技术、新材料的研发及成果使用的管理;3)积极参加集团组织的产、学、研、科技组织。技术管理1)贯彻执行国家技术政策、规范、标准、规程及集团与分公司的相关技术标准文件和规定;2)组织项目技术人员学习熟悉施工图纸;3)参与施工组织设计科学性、经济性的分析以及实施过程的跟踪管理与最终评价;4)组织项目部的施工组织设计及专项方案的编制,上报分公司及集团审批;5)组织项目部对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的方案的编制及组织进行专家论证,并在完成后组织相关人员进行验收;6)组织重大技术攻关活动,并指导解决项目部施工项目的技术难题;7)审核、归档所有项目的竣工验收资料,定期上报分公司技术质量部进行备案;8)参与工程项目的图纸会审;9)开展项目的技术交底工作,组织、指导项目部的技术交底工作;10)指导、监督现场技术资料的编制、整理工作。质量管理1)贯彻执行国家有关质量管理的规定、标准及管理文件等;2)贯彻执行公司质量方针、质量目标,对项目部的质量目标实施情况进行监督管理;3)根据集团安排,制定项目部年度质量工作计划,下达工作任务,及时了解和调整工作计划的执行情况;4)负责质量问题及事故的处理工作;5)负责创优夺杯工程的策划、检查、指导和推荐申报工作;6)负责项目部质量检验及检测设备的管理;7)配合集团qc小组开展活动,组织项目部开展质量管理活动;8)参与工程项目竣工验收及手续的办理,组织项目竣工验收,将竣工验收报告上报集团技术质量部审批;9)负责质量事故的分析处理和通报,制订相应整改方案并监督实施,同时编写检查报告上报集团备案;10)负责项目各项质量验收的管理工作;11)组织收集、审核项目竣工资料并配合档案室归档;12)协助公司领导对质量管理体系进行策划、建立、保持和持续改进;13)负责质量管理体系文件和质量记录的归口管理;14)负责定期向技术负责人和分公司主管领导汇报体系运行情况;15)负责组织项目部积极自主创优;16)协助集团的质量管理内审和外审;17)组织项目部对集团及分公司重要质量管理举措的贯彻及实施;包括关键工序、样板引路、实测实量等工作及按集团要求进行专业分包管理工作。“三合一”体系管理1)负责项目部“三合一”管理体系的贯标;2)编制项目部“三合一”管理体系年度管理方案;3)组织配合集团及分公司“三合一”管理体系的年度内审及分公司月度内审;4)负责组织配合集团“三合一”管理体系的管理评审;5)负责对项目部“三合一”管理体系运行情况的指导、检查。绿色施工1)在项目部推行绿色施工工作;2)配合分公司及集团对项目部的绿色施工检查,并做好月报。客户关系管理1)与建设单位建立、发展良好的设计、技术、质量互动合作关系;2)开展质量回访、相关方满意度调查,及时处理客户需求。其他工作1)建立技术、质量人员的人才储备库;2)定期召开项目部技术质量工作会议,研究、部署重大工程和产品的技术质量管理目标;3)组织开展与集团和分公司、其他项目部技术质量交流活动。

审核报告【】

摘要：建设工程造价结算审核是一项系统、复杂且政策性强、反映技术经济综合能力的工作，本文结合笔者多年的造价审核经验，对结算审查的准备工作、审查内容及的。问题进行了分析，并对结算审核措施进行了探讨。

关键词：建筑工程造价结算审核方法。

中图分类号：tu723.3文献标识码：a文章编号：

一、准备工作。

在结算审核准备阶段应做到如下几点：(1)熟悉招投标文件、工程发承包合同、主要材料设备采购合同及相关文件；(2)熟悉竣工图纸或施工图纸、施工组织设计、工程概况，以及设计变更、工程洽商和工程索赔情况等。(3)审核计价依据及资料与工程结算的相关性、有效性。

二、竣工结算审核中存在的问题。

1.订立合同不规范，缺乏操作性和约束力。

建设工程施工合同明确了承包范围、双方的责任与权利义务、价款结算方式、风险分担、费用计算或调整、奖惩等，是约束承发包双方的法律文件，它贯穿工程施工、工程结算及结算审核的全过程，是工程竣工结算编制和结算审核的最根本、最直接的依据。但在现实情况下有些业主对施工合同重视不够，仅与承包商就工程范围、进度和质量等条款签订合同便开工建设，可到竣工结算时，才发现原合同一无工程价款，二无结算办法，连设计变更限制条款也没有，合同对工程结算没有具体约定，承包商借此夸大施工难度，以此为办理签证借口。更有甚者，个别业主凭意气用事，口头承诺订立合同，或对合同疏于细心推敲，造成合同不够严谨，缺乏操作性、约束力。

2.设计变更、漏项、清单工程量错误等引发结算争议。

实施工程量清单计价后，变更、漏项、工程量错误等在合同结算中约定不明，由此而引发的结算谈判和争议调解是结算及审核工作的焦点和难点。

（1）设计变更引发费用索赔。

一般情况下，变更分为业主变更、设计变更、施工过程变更。业主变更导致的增加费用无疑都是由业主承担。而对于设计变更和施工变更就须权衡和甄别，因为施工中的部分技术方案变更或新技术应用不产生费用索赔。但在目前市场环境下，个别承包商为了增加利润会通过设计联络单提出设计变更，业主若甄别不清或疏于管理，就可能出现新的变更，随之带来的就是结算费用谈判；还有部分业主不重视控制设计变更，不办理设计变更的审批，没有设置正式的设计变更通知单，特别是没有重视变更后的工程量变化与投资增减的记录，这一切都会给承包商索赔留下签证的机会。

（2）工程量计算错误或清单漏项引发索赔。

qs审核整改报告

审核报告心得体会

第一段：引入背景信息，阐述审核报告的重要性和现实意义（200字）。

在当今的经济环境下，企业发展日新月异，面临的风险与机遇也愈加复杂多样。为了规范企业经营行为，维护股东、投资者、员工等利益相关者的权益，审核报告成为了一项重要的工作。此外，审核报告不仅可以为企业管理者提供反思与改善的思路，还为企业决策者提供了一个客观评估企业现状的重要参考。因此，深入了解和掌握审核报告的内容和意义，对企业发展和个人成长具有重要意义。

第二段：分析审核报告的基本内容和注意事项（200字）。

一份完整的审核报告包含了财务报告的审查、内部控制与风险评估、经营业绩评价和展望等多个方面的内容。对于企业的财务报表，需要仔细审查是否符合会计准则的要求，是否真实、准确地反映了企业经营状况。同时，内部控制与风险评估的内容则需要关注企业的风险防控机制是否规范完善，是否存在重大经营风险。另外，在经营业绩评价和展望方面，需要对企业过去的经营状况进行梳理和分析，同时对未来的盈利能力、市场前景等进行预测与展望。

第三段：总结个人在审核报告中的体会和经验（300字）。

在实际工作中，我有幸参与了多个企业的审核报告编写工作。通过这一过程，我深刻体会到了审核报告对于企业的重要性。首先，通过对企业财务报表的审核，我对会计准则有了更深入的了解，同时也了解到了企业可能存在的财务风险和漏洞。同时，在内部控制与风险评估方面，我积累了一定的经验，了解到了如何进行风险评估和控制。此外，我也通过对企业经营状况的分析，对市场的变化和企业的前景进行了一定的预测，促使我不断了解和学习相关的市场动态和企业管理知识。

第四段：个人对审核报告的认识和思考（300字）。

经过多次参与审核报告的编写，我深刻认识到编写一份高质量的审核报告并非易事。首先，审核人员需要具备扎实的财务和会计知识，并且熟悉业务活动和行业特性，才能更准确地评估企业的财务状况和风险情况。其次，审核人员需要具备较强的分析和判断能力，能够对财务报表中的数据进行深入挖掘和分析，从而发现潜在问题。最后，审核人员还需要具备良好的沟通和写作能力，能够将复杂的审核结果以简单明了的方式表达出来，同时与企业管理层进行有效的沟通和交流。

第五段：总结对审核报告的重要性的观点，并展望未来（200字）。

审核报告是企业管理和决策的重要参考依据，对于企业的发展和社会的稳定具有重要意义。通过深入了解和掌握审核报告的内容和要求，我们能够更好地了解企业的财务状况和经营风险，为企业的决策和管理提供有力支持。未来，随着经济的发展和企业的多元化，审核报告的意义和要求也将不断提高。因此，我们应该不断提升自己的专业能力和素质，以适应和引领这一领域的发展，为企业提供更加准确、可靠的审核报告，为社会经济的健康发展贡献自己的力量。

总结：

通过本次的写作，笔者对审核报告的重要性和编写要求有了进一步的认识和理解。审核报告是企业管理和决策的重要工具，需要具备扎实的专业知识和综合能力。通过严谨的分析和判断，我们可以更好地了解企业的财务状况和风险，为企业提供有效的参考和建议。对于个人而言，通过参与审核报告的编写工作，我们不仅可以提升专业能力，还可以加强对市场和企业管理的理解，为自己的职业发展打下坚实的基础。

审核报告

国有资产监督管理机构、集团公司或有关部门在资产评估核准、备案项目审核过程中，重点关注以下内容：

1、占有单位申请核准和备案国有资产监督管理机构的有关材料是否齐全。

2、进行资产评估的经济行为是否合法并经批准；该评估项目是否属于现行法规法定的评估项目；委托评估的资产范围与评估目的是否相匹配；评估基准日的选取是否恰当。

3、委托评估的资产权属是否清晰，有关法律文件是否齐全，委托评估资产中有产权瑕疵情况时，是否做了必要的核实并取得了确权依据：涉及土地处置的，是否按现行有关规定履行了审批手续。

4、聘请的有关中介机构是否符合规定的资质条件，在报告中签字的有关人员是否具有执业资格；评估报告引用其他机构的评估结论的，是否已声明对引用行为负责，评估基准日、评估结果是否相匹配。

5、评估报告的备查文件是否齐全；评估报告的格式及内容是否符合有关规定；各项资产评估选取的评估过程、评估方法、评估依据是否合理规范；评估报告摘要、正文及委托方、资产占有方及评估机构、评估人员出具的承诺函、签字是否完整。

6、对于评估报告中披露的可能影响评估结论的特别事项说明、瑕疵事项和评估基准日后重大事项等内容，企业是否做出说明和承诺。

7、评估报告中有关数据与备查文件中的相关会计资料是否相符，评估人员对账面值的调整是否合理；评估报告有关数据与审计报告数据是否一致或匹配。

8、评估结论及分析是否准确、合理、完整。

9、参与评审的专家是否达成一致意见。

企业内部审核员岗位职责

1.1审核员应具备的能力。

1)熟悉公司的品质手册及关联规则。

2)接受过外部审核员教育并取得证书，并取得管理者代表的认可。3)与他人良好的交流、沟通能力。

4)审核时能依据客观事实，按审核依据做出正确的判断。1.2内审员的职责。

1)负责具体执行所在部门社员的品质体系的教育。2)对公司内部品质体系进行审核。3)实施过程审核及产品审核；4)监督品质纠正处置计划的实施。

2）制定审核的具体工作并编制审核检查表。3）具有一定的组织能力。

1）审核组的代表，负有审核项目的全部管理责任。2）审核实施，并对审核结果有决定权。3）有权向管理者代表要求称职的内审员。

4）向被审核部门报告审核结果，要求纠正处置及对改善方案的认可。5）组织组员商讨审核程序计划。

6）根据审核结果，向管理者代表提出《不符合及纠正处置报告书》。7）向管理者代表报告审核实施过程中遇到的困难。8）坚持与被审核部门的利害关系立场。

内部审核实施计划

word格式整理。

xxxxxx有限公司。

审核。

项目。

受审。

部门。

质量体系要素。

4.1。

组织。

基本。

条件。

4.2。

人员。

管理。

4.3。

设施。

和环。

境条件。

4.4。

仪器。

设备。

和标。

准物。

质

4.5.4。

文件。

控制。

4.5.5。

合同。

评审。

4.5.6。

检测分包。

4.5.7。

服务和。

供应品。

采购。

4.5.8。

纠正。

措施。

4.5.9。

预防。

措施。

4.5.14。

记录。

控制。

4.5.15。

内部。

审核。

4.5.16。

管理。

评审。

4.5.17。

检测。

和校准。

方法。

4.5.18。

测量不确定度的程序。

4.5.19。

抽样。

管理。

4.5.20。

样品。

管理。

4.5.21。

质量。

控制。

4.5.22。

能力。

验证。

4.5.23。

检测。

报告。

4.5.28。

检验。

检测。

结果。

发布。

4.5.29。

检验。

检测。

报告的更改。

4.5.30。

检测。

档案。

保存。

4.5.31。

风险。

评估。

和控制。

办公室。

检测室。

质量负责人。

技术负责人。

审核时间。

2017年12月15日-16日。

备注。

此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况的了解。

编制人。

xx。

上报时间。

2017年01月06日。

批准人。

xx。

批准时间。

2017年01月08日。

审核目的1.全面检查试验室技术活动的符合性。

2.验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。

审核范围。

1.新运行的管理体系.2.管理体系涉及到的所有部门(管理层、办公室、检测室)场所和过程(现场检测)。

审核依据。

检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准.

审核组成员。

组长：xx。

内审员：xx、xx、xx。

审核部门。

审核时间。

内审要素。

备注。

首次会议。

2017年12月15日。

7：30-8：30。

首次会议。

主持人：xx。

内审员和相关部门负责人。

办公室。

2017年12月15日。

审核员：

检测室。

2017年12月15日。

审核员：

质量负责人。

2017年12月16日。

审核员：

备注。

１、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。

２、内审员要独立于被审核工作。

３、审核员当审核到本部门时，自行回避。

编制人。

xx。

上报时间。

2017年01月06日。

批准人。

xx。

批准时间。

2017年01月08日。

审核目的1.全面检查试验室技术活动的符合性。

2.验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。

审核范围。

1.新运行的管理体系.2.管理体系涉及到的所有部门(管理层、办公室、检测室)场所和过程(以及现场检测)。

审核依据。

检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准.

审核组成员。

组长：xx。

内审员：xx、xx、xx。

审核部门。

审核时间。

内审要素。

备注。

技术负责人。

2017年12月16日。

审核员：

xx、xx、xx。

末次会议。

2017年12月16日。

末次会议。

主持人：xx。

内审员和相关部门负责人参加。

备注。

１、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。

２、内审员要独立于被审核工作。

３、审核员当审核到本部门时，自行回避。

签到表。

时间：地点：

序号。

姓名。

职务。

备注。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10。

11。

12。

13。

14。

15。

16。

17。

条款。

审核项目。

审核方法。

审核评价。

4.1。

组织基本条件。

（1）。

机构的法人性质、机构设置和成立文件、法人代码。非独立法人机构的法人授权文件。机构检测工作是否能够独立承担。

法人性质：独立法人。

证明文件：统一社会信用代码：

符合。

（2）。

检验检测机构有必要的财产与经费。有独立帐目和独立核算。

机构的独立帐目和核算形式。

独立核算账号：大连银行支行。

符合。

（3）。

检验检测机构应具备固定的工作场所，应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。

机构的固定办公和检测场所的地址，办公和检测场所的面积。

是否配备了进行正确检测的设备和设施；

设备和设施是否能够独立调配，查产权和使用权合同；

设备和设施是否包括固定、临时和可移动的检测。

以固定的和可移动的进行检测，见手册。

第一页，检验检测机构平面布置图见附件1-6。

符合。

正确配备了检测设备和设施见手册附件1-6、1-7。

符合。

可独立调配、见财产台账。

符合。

（4）。

机构及其员工是否从事与检测活动相关的科研、咨询、商贸等活动；

出具的检测数据和结果是否与机构及其员工存在利益关系。

符合。

4.2。

人员管理。

（1）。

检验检测机构应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。

查：人员一览表。

见质量手册附表1-4。

经现场审核符合要求。

符合。

检验检测机构应使用正式人员或合同制人员。

查：使用正式人员数量和合同制人员数量，是否均签定合同。

使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，检验检测机构应确保这些人员。

胜任工作且受到监督，并按照检验检测机构管理体系要求工作。

查：合同制人员及其他的技术人员及关键支持人的培训考核记录。

未发生。

查：监督员监督记录，上述人员的工作是否受到监督。

未发生。

（2）。

对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。

查：对所有从事抽样、检测、签发检测报告以及操作设备等工作的人员的岗位资质和能力的规定。

有规定、见质量手册。

符合。

查：对从事上述岗位的员工是否按照教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认。

查看培训档案、人员进行了资格培训、确认有确认记录。

符合。

查：对确认合格人员，查看其上岗证。

所有人员均进行岗位培训。

符合。

查：是否从事特殊产品的检测。

否

查：专业技术和管理人员是否符合相关法律、行政法规的规定要求。

否

（3）。

检验检测机构应确定培训需求，建立并保持人。

员培训程序和计划。

查：是否建立了人员培训程序，程序是否包括了本款所的的内容。

查：人员培训计划，是否确定了人员培训需求。

人员培训程序jxjc/cx/13内容齐全。

符合。

检验检测机构人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。

查：培训考核记录，人员是否应经过与其承担的任务相适应的教育、培训。提问相关人员。

有培训计划、培训记录、考核记录、现场操作、提问。

符合。

（4）。

使用培训中的人员时，应对其进行适当的监督。

查：监督员监督记录，培训中人员的工作是否受到监督。

无新员工和转岗人员。

符合。

（5）。

检验检测机构应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。

查：是否保存了人员的资格、培训、技能和经历等的档案。

检查档案内容是否满足要求。

有档案、档案内容满足要求。

符合。

（6）。

检验检测机构技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，经考核合格。

查：技术主管、授权签字人是否具有工程师及以上技术职称。

具有工程师技术职称。

符合。

考核提问：职责和权利、具备的经历、熟悉质量管理程序、签字领域的标准、检测结果的判断力、报告签发程序、相关法律法规。

熟悉。

符合。

（7）。

依法设置和依法授权的质量监督检验机构，其授权签字人应具有工程师以。

上（含工程师）技术职称，熟悉业务，

在本专业领域从业3年以上。

查：是否是依法设置和依法授权的质量监督检验机构。

是

符合。

其授权签字人是否具有工程师及以上技术职称，在本专业领域从业3年以上。

满足。

符合。

4.5.4。

文件控制。

检验检测机构应建立并保持文件编制、审核、

批准、标识、发放、保管、修订和废止。

等的控制程序，确保文件现行有效。

查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

按照程序控制的规定，查文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制记录，控制的有效性。

见程序文件jxjc/cx/10/。

包括了本条款所有规定的内容。

记录齐全、文件现行有效。

符合。

4.5.5。

合同评审。

检验检测机构应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求。

查：是否建立了合同评审程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

见合同评审程序jxjc/cx/11内容齐全。

符合。

查：合同评审记录，委托方的要求是否明确和得到满足。

有评审记录（检测合同、委托单）。

符合。

4.5.7。

服务和供应品采购。

查：是否服务和供应品的采购按照程序控制，检查控制记录。检测现场查看使用的服务和供应品的质量。

满足要求。

符合。

4.5.8。

纠正措施。

检验检测机构在确认了不符合工作时，应采取纠正措施；

纠正措施jxjc/cx/16。

不符合项采取纠正措施、见检查记录。

符合。

4.5.9。

预防措施。

在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。

查：对潜在的不符合的原因，是否采取了预防措施；检查记录。

有预防措施。

符合。

4.5.14。

记录控制。

（1）。

检验检测机构应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。

查：是否建立了记录管理控制程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

有记录管理程序jxjc/cx/18内容齐全。

符合。

（2）。

检验检测机构质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行。

查：是否建立了记录管理控制程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

抽查档案管理、有设备、人员、标准、检验报告和体系运行档案。

符合。

（3）。

所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书/证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。

查：质量记录和检测原始记录、检测报告有否归档和保管期限的规定，查保管记录。

记录管理控制程序有规定且进行归档。

大部分按期保存。

符合。

（4）。

每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。

查：各类检测原始记录的信息量，是否再现检测方法标准要求的信息。

试验原始记录不符合导则模板要求。

不符合。

（5）。

记录应包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识。

查：记录是否有参与抽样、样品准备、检测人员的标识。

原始记录中有相关人员签字。

符合。

（6）。

所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。

查：记录的安全保管情况，询问保管人员如何为客户保密。

档案保管齐全、经询问保管人员回答正确。

符合。

4.5.15。

（1）。

检验检测机构应定期地对其质量活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和本准则的要求。

查：是否建立了内部审核程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

符合。

查：是否按照内部审核程序对其质量活动进行内部审核，审核时间：请审核员介绍如何进行内审的。

审核员能正确了解审核程序。

符合。

（2）。

每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。

内审程序符合要求。

符合。

（3）。

审核人员应经过培训并确认其资格，只。

要资源允许，审核人员应独立于被审核。

的工作。

查：审核员的数量，是否经过培训和确认其资格。

查：审核员是否独立于被审核工作。

独立于被审核工作。

符合。

4.5.16。

管理评审。

检验检测机构是否编制了管理评审控制程序，管理评审是否由最高管理者主持。

管理评审工作应按照规定和计划组织实施，每次评审应有评审输入，评审应充分，结果应恰当。评审报告提出的有关措施应纳入改进，结果应得到验证。

查：是否有管理评审控制程序，是否是由最高管理者主持。是否对检验检测机构工作概况进行分析，提出报告和建议。

管理评审程序jxjc/cx/20内容齐全。

符合。

4.5.30。

检测档案保存。

检验检测机构应按照相关技术规范或者标准要求和规定的程序对检验检测原始记录、报告、证书归档留存，保证其具有可追溯性。检验检测原始记录、报告、证书的保存期限不少于6年。

查：原始记录、报告等数据结果、结论的证据性、溯源性文件的保存期限是否满足要求。

抽查了2012年检测报告，数据保存完好。

符合。

4.5.31。

风险评估和控制。

检验检测机构的活动涉及风险评估和风险控制领域时，应建立和保持相应识别、评估、实施的程序。应制定安全管理体系文件，并提出对风险分级、安全计划、安全检查、设施设备要求和管理、危险材料运输、废物处理、应急措施、消防安全、事故报告的管理要求，予以实施。

查：涉及风险评估和风险控制领域是否建立健全有关程序、制定相关管理体系文件。是否有程序和管理体系文件规定的事项得以实施的证据记录。

制定风险评估和风险控制程序jxjc/cx/30，有程序和管理体系文件规定的事项得以实施的证据记录。

符合。

条款。

审核项目。

审核方法。

审核评价。

4.3。

设施和环境条件。

（1）。

实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。

查：机构检测场所、设施等环境条件，是否满足相关法律法规、技术规范或标准要求。

查：机构从事的检测工作法律法规和技术规范的限制要求。

满足要求。

符合。

（2）。

查：是否按照要求对质量有影响的设施和环境条件进行识别、监视、控制和记录，查看记录，控制是否有效。

查：识别在非固定场所进行对结果的质量有影响检测工作，有那些对环境和设施的控制要求和监控记录。

满足要求。

符合。

（3）。

实验室应建立并保持安全作业管理程序，确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、、以及水气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有相应的应急处理措施。

查：检查是否按照程序对其进行控制和有否控制记录。

检查化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、

高电压、撞击、以及水气、火、电等危及安全的因素和环境控制措施和设施及相应的急救措施。

发现在开关灼热丝附近无灭火器，存在安全隐患。

不符合。

（4）。

并有相应的应急处理措施。

查：是否具备保护环境的相应的设施设备；

检测产生的影响环境和健康的因素是否得到识别，有那些因素。

对这些因素的控制规定和措施及控制记录。

对这些因素相应的应急处理措施。

未发生。

符合。

（5）。

区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。

查：检测场所区域间的工作相互之间有不利影响时是否得到识别和有效控制。

满足要求。

符合。

（6）。

对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。

查：对影响工作质量和涉及安全的区域和设施是否得到有效控制并正确标识。

满足要求。

符合。

4.4。

仪器设备和标准物质。

（1）。

备进行正常维护。

查：是否对仪器设备进行正常维护，维护记录，现场查看仪器状态。

满足要求。

符合。

（2）。

查：仪器设备有异常时，是否能够立即停止使用，进行标识；

是否将其储存在规定的地方直至修复；

查看维修记录和现场设备红色标识处理。

未发生。

符合。

（3）。

修复的仪器设备必须经检定、校准等方。

式证明其功能指标已恢复。

查：修复的仪器设备是否经过检定、校准等方式证明其功能指标已恢复，检查记录。

未发生。

符合。

（4）。

实验室应检查这种缺陷对过去进行的检测和/或校准所造成的影响。

查：这种缺陷对过去进行的检测所造成的影响是否进行检查。

未发生。

符合。

保证符合本准则的相关要求。

查：使用否永久控制范围以外的仪器设备（租用、借用、使用客户的设备）；是否限于某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备；设备是否保证符合本准则的相关要求。

未发生。

符合。

（5）。

设备使用和维护的有关技术资料应便于有关人员取用。

查：检测现场是否放置设备使用和维护的有关技术资料。

满足要求。

符合。

（6）。

所有仪器设备（包括标准物质）都应有。

明显的标识来表明其状态。

查：检测现场所有仪器设备（包括标准物质）是否都有状态标识；状态标识中的内容填写和标识位置是否规范。

满足要求。

符合。

（7）。

若设备脱离了实验室的直接控制，实验室应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。

查：脱离时间、经受人、交回时间、交接人、设备状态记录。

现场检测仪器设备出入库记录不完整。

不符合。

（8）。

当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，应按照规定的程序进行。

查：机构的那些检测仪器设备需要进行期间核查；

是否规定了核查程序，进行核查的记录。

未使用。

符合。

（9）。

当校准产生了一组修正因子时，实验室应确保其得到正确应用。

查：是否能够正确使用校准产生了一组修正因子。

能够正确使用，满足要求。

符合。

（10）。

未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。

查：使用否未经定型的专用检测仪器设备；

查看相关技术单位的验证证明相关技术单位的验证证明。

未发生。

符合。

4.5.8。

纠正措施。

实验室在确认了不符合工作时，应采取。

纠正措施；

查：对确认的不符合工作是否采取了纠正措施，检查记录、是否有效。

对确认的不符合工作采取了纠正措施。

符合。

4.5.9。

预防措施。

在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。

查：对潜在的不符合的原因，是否采取了预防措施；检查记录。

满足要求。

符合。

4.5.17。

检测和校准方法。

与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效并便于工作人员使用。

查：检测工作现场是否有相关的标准、手册、指导书，方便使用；是否现行有效。

方便使用，现行有效。

符合。

4.5.19。

抽样管理。

实验室应建立和保持需要对物质、材料、产品进行抽样时，抽样的计划和程序，以确保检验检测结果的有效性。应有程序记录与抽样有关的资料和操作。

查：是否制定抽样程序和计划，查证抽样程序和计划，是否满足标准、规范要求。抽样是否记录完整。

发生偏离、添加或删节时，证据材料是否齐全，包括客户的要求、通知相关人员。

满足要求。

符合。

4.5.20。

样品管理。

实验室应建立和保持对用于检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理的程序，包括保护样品的完整性，保护检验检测机构与客户利益的规定。样品在检验检测的整个期间应保留改标识。接收样品应记录样品的异常情况或记录检验检测方法的偏离。

查：是否制定和实施样品管理程序，是否规范检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理过程。

样品是否有描述和唯一性标识、流转状态标识是否明晰，流转记录是否完整。

留样室是否满足样品存储和安全、保密要求。

是否有样品处置记录。

制定样品管理程序jxjc/cx/26。

检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理过程记录明确。

样品有描述和唯一性标识、流转状态标识明晰，流转记录完整。

留样室满足样品存储和安全、保密要求。

符合。

4.5.21。

质量控制。

（1）。

实验室应有质量控制程序和质量控制计划以监控检测和校准结果的有效性，可包括（但不限于）下列内容：

查：是否建立了质量控制程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

查：质量控制计划、质量控制活动记录，看其监控检测结。

果的有效性。

查：质量控制使用的方法和这些方法是否有效。

建立了质量控制程序：hzjc/cx/25，满足要求。

检测结果真实有效。

符合。

a)定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（考物质）开展内部质量控制。

a)是否定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（参考物质）开展内部质量控制。

未使用。

b)参加实验室间的比对或能力验证；

b)是否参加实验室间的比对或能力验证；

已参加。

符合。

c)使用相同或不同方法进行重复检测或校准；

c)是否使用相同或不同方法进行重复检测或校准；

进行重复性检测。

符合。

d)对存留样品进行再检测或再校准；

d)是否对存留样品进行再检测或再校准；

不使用。

e)分析一个样品不同特性结果的相关性。

e)是否分析一个样品不同特性结果的相关性。

不使用。

（2）。

实验室应分析质量控制的数据，当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。

查：是否对质量控制结果进行了分析，查看分析记录。

查：记录中有否控制数据将超出和超出预先确定的判断依据。

查：对超差是否采取有计划的措施来纠正出现的问题。

查：有无由此引起的检测报告错误结果。

对质量控制结果进行了分析有控制数据超差的方法和纠正措施。

符合。

4.5.22。

能力验证。

检验检测机构应建立和保持能力验证程序。检验检测机构应当按照资质认定部门的要求参加其组织开展的能力验证或者检验检测机构间比对，以保证持续符合资质认定条件和要求。

查;检验检测机构是否制定和实施能力验证程序和参加能力验证和检验检测机构间比对计划。

核查检验检测机构是否有参加能力验证和其他机构组织的考核、比对计划和记录证据。

制定了能力验证程序jxjc/cx/28。

参加省检测中心的钢筋、水泥、环境检测，参加省技术监督局的钢筋、水泥比对。

符合。

4.5.23。

检测报告。

（1）。

实验室应按照相关技术规范或者标准要。

求和规定的程序，及时出具检测和/或校。

准数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实。

查：是否建立了检测报告管理程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

有检测报告管理程序jxjc/cx/26。

符合。

查：各类检测报告各10份，看其出具的及时性；检测数据和结果是否准确、客观和真实。

满足要求。

符合。

报告应使用法定计量单位。

查：检测报告数据计量单位的规范性。

满足要求。

符合。

（2）。

检测和/或校准报告应至少包括下列信息：

查：检测报告的信息量，至少包括下列信息：

满足要求。

符合。

a)标题；

a)标题；

b)实验室的名称和地址，以及与实验室。

地址不同的检测和/或校准的地点；

b)实验室的名称和地址，以及与实验室地址不同的检测和/或校准的地点；

c)检测和/或校准报告的唯一性标识（如。

系列号）和每一页上的标识，以及报告。

内部审核末次会议发言

审核报告

通运输行业标准《公路试验检测数据报告编制导则》jt/t828-中统一制定的格式。表格内容应填写完善，签名齐全，文字简洁，字迹清晰，数据准确，结论正确。

2.试验检测人员按规程要求完成各项试验检测后，应及时按要求编写试验检测原始记录资料，并签名。试验检测人员必须持有省交通运输厅核发的试验检测员资格证书。

3.试验检测原始记录资料编写完成后，交由相关专业的试验检测工程师进行复核，签名后方可编制试验检测报告。复核内容包括：检测项目、检测依据是否正确；原始记录是否采用法定计量单位、原始记录及图表内容是否完整、字迹是否清晰、数据更改是否符合有关要求；所用仪器设备是否在检定有效期内等。

4.试验检测报告经试验检测人员、复核人员签名后交由技术负责人进行全面审核，并签名。审核内容包括：试验检测项目是否超出工地试验室授权许可范围；检测方法、程序是否符合有关标准规范、检测方案的。要求；检测报告是否采用统一格式，填写内容是否完整，计量单位是否正确、不确定度表述是否符合要求；检测报告结论是否客观、规范、科学、准确、严谨，与原始记录信息是否一致等。

5.试验检测报告审核完成后，经试验室主任审批签发，并经登记、编号、盖印后方可发送。试验检测报告统一由资料员进行保管，按要求进行归档和登记台帐。

6.归档的试验检测资料除试验室主任或技术负责人同意外，任何人不得外借资料。

7.试验检测报告任何人不得更改。

审核报告

通运输行业标准《公路试验检测数据报告编制导则》jt/t828-2012中统一制定的格式。表格内容应填写完善,签名齐全,文字简洁,字迹清晰,数据准确,结论正确。

2.试验检测人员按规程要求完成各项试验检测后,应及时按要求编写试验检测原始记录资料,并签名。试验检测人员必须持有省交通运输厅核发的试验检测员资格证书。

3.试验检测原始记录资料编写完成后,交由相关专业的试验检测工程师进行复核,签名后方可编制试验检测报告。复核内容包括:检测项目、检测依据是否正确;原始记录是否采用法定计量单位、原始记录及图表内容是否完整、字迹是否清晰、数据更改是否符合有关要求;所用仪器设备是否在检定有效期内等。

4.试验检测报告经试验检测人员、复核人员签名后交由技术负责人进行全面审核,并签名。审核内容包括:试验检测项目是否超出工地试验室授权许可范围;检测方法、程序是否符合有关标准规范、检测方案的.要求;检测报告是否采用统一格式,填写内容是否完整,计量单位是否正确、不确定度表述是否符合要求;检测报告结论是否客观、规范、科学、准确、严谨,与原始记录信息是否一致等。

5.试验检测报告审核完成后,经试验室主任审批签发,并经登记、编号、盖印后方可发送。试验检测报告统一由资料员进行保管,按要求进行归档和登记台帐。

6.归档的试验检测资料除试验室主任或技术负责人同意外,任何人不得外借资料。

7.试验检测报告任何人不得更改。

内部审核心得体会

第一段：介绍内部审核的背景和意义（200字）。

内部审核是指组织内部对其管理体系或运营绩效进行自我评估和改进的一种方法。它帮助组织识别潜在的风险和问题，并提供建议和改进策略。内部审核不仅可以提高组织的运营效率和质量，还可以确保其符合相关法规和标准。在我参与的公司内部审核中，我获得了许多宝贵的体会和心得，促使我认识到内部审核的重要性和作用。

第二段：熟悉操作和流程（200字）。

在进行内部审核之前，首先要熟悉组织的操作流程和相关标准。这样可以确保审核过程中的准确性和目的性。在我参与的内部审核中，我首先详细了解了公司的工作流程、业务流程和质量标准。这使得我的审核工作更加专业和有针对性，能够更好地发现风险和问题。因此，熟悉操作和流程是进行内部审核的基础。

第三段：注重团队合作和沟通（200字）。

进行内部审核不是单打独斗的工作，而是需要团队合作和良好的沟通。在我的体验中，团队合作和沟通是保证我们内部审核工作顺利进行的重要环节。通过与不同部门和岗位的员工进行充分的沟通，我们可以更准确地了解业务流程和风险点。同时，通过团队合作，我们可以更好地分担工作量，确保内部审核的全面性和准确性。因此，注重团队合作和沟通是进行内部审核的关键要素。

第四段：客观公正，寻找问题和改进的机会（200字）。

内部审核的目的是找出组织中存在的问题和改进的机会。我们不能因个人感情或利益而曲解和掩盖问题，而是要客观公正地审查和评估。在我的内部审核中，我意识到客观公正是内部审核的核心原则。我们要以客观的眼光审视组织的运营状况，发现存在的问题和潜在的风险。只有通过找出问题，我们才能提出合理的改进建议，为组织的持续发展提供有力支持。

第五段：持续改进和学习（200字）。

内部审核不仅是一次单独的活动，更是一个持续改进和学习的过程。在我的体验中，持续改进和学习是内部审核的重要价值。通过不断总结和反思，我们可以不断提高审计的质量和效果。同时，我们还可以从审核过程中学习到许多宝贵的经验和知识，为个人和组织的发展提供支持。因此，持续改进和学习是内部审核的重要内容和要求。

总结：

通过参与内部审核工作，我深刻体会到了内部审核的重要性和作用。熟悉操作和流程、注重团队合作和沟通、客观公正地寻找问题和改进的机会、持续改进和学习，这些都是进行内部审核的重要原则和要求。我相信，在不断总结和实践中，我将不断提高内部审核的能力，为组织的发展和提升做出更大的贡献。

内部审核心得体会

第一段：引言（100字）。

内部审核是组织内部对系统、流程和活动进行评估的一种重要工作。作为一名内部审核员，我有幸参与了公司的内部审核工作，并从中获得了许多宝贵的经验和心得体会。在这篇文章中，我将分享我在内部审核中所学到的重要教训和经验。

第二段：内部审核的目的与意义（200字）。

内部审核的目的在于确保公司的运营符合法律法规和内部规定，同时提高组织的效率、降低风险，并推动持续改进。通过内部审核，我们能够识别潜在的问题和风险，并及时采取相应的措施解决。此外，在审核过程中，我们也能够加深对流程和系统的理解，为公司优化和改进提供有力的支持。

第三段：内部审核的关键要点（300字）。

在实施内部审核时，我们需要牢记几个关键要点。首先，审核员应具备专业的知识和技能。这包括对内部控制和风险管理的了解，以及良好的沟通和分析能力。其次，我们需要制定一个全面的审核计划，并确保所有要素都得到适当地审查。此外，我们还应采用客观、独立和公正的态度进行审核工作，坚持事实和数据作出判断，而不受任何主观偏见的影响。最后，我们应充分利用内部审核的结果，为组织的改进提供有益的建议和建议。

第四段：内部审核中的挑战与解决方案（300字）。

在内部审核过程中，我们经常面临一些挑战。其中之一是如何处理组织内部的政治和利益冲突。为了尽量保持中立和公正，我们需要抵制各种干扰，确保审核的结果是基于事实和数据的。此外，我们也需要处理好与被审核部门的关系，建立信任和合作的基础。另一个挑战是如何处理内部审核结果的反馈和跟进。我们应当及时向相关部门反馈审核的结果，并确保问题和建议得到妥善处理和解决。

第五段：内部审核的价值与成果（300字）。

内部审核的价值在于提供一个自我完善和改进的机会。通过不断地发现问题和改进，组织能够更好地适应变化的环境和需求，并提升其竞争力和业绩。此外，内部审核也能够增强组织的透明度和公信力，为合作伙伴、客户和利益相关者提供信心和保障。最重要的是，内部审核使得公司能够及时发现和应对潜在的风险和威胁，促使组织在竞争激烈的市场中更加稳健和可持续发展。

结尾（100字）。

内部审核是组织管理的一个关键环节，通过审核我们可以发现问题，提出建议，帮助公司改进和创新。同时，内部审核也是一个不断学习和提升自我的过程，通过不断总结经验和教训，我们能够提高自己的能力和水平。我将继续努力，不断完善自己的内部审核技巧，为公司的持续发展做出更大的贡献。