规章制度能够避免工作中的混乱和不公，维护团队的和谐和秩序。遵守规章制度是每个组织成员的责任，也是组织健康稳定发展的重要保证。
员工管理制度
为加强药店管理，树立药店良好形象提高员工素质，加强员工管理，营造良好的营业氛围，特制定如下制度望认真遵照执行。
一、药店实行两种工作制
夏天 全天：上午8:00至下午6点 ；
半天班：早上7点30至中午1点，下午1点至晚上7点半。 不迟到早退，不无辜缺班，不擅自脱离岗位，有事提前向大堂经理请假，仅限1天，2天以上向副总经理请假。
每月累计迟到或早退三次，扣发一日基本工资，未经批准缺勤、离岗或上下班时间迟到或早退30分钟以上按旷工处理。
二、树立“质量第一，顾客至上”的 营业观念，严格遵守执行道德行为规范，为顾客提供热情优质的服务。
三、员工上班时应统一着装，穿戴整齐大方、不浓妆艳抹、不留长指甲、不披头散发；工作服要干净整洁。
四、店内应每天早晚各做一次卫生，并要做到随脏随打扫，陈列药品的柜架要保持整洁明亮，应按分类将药品摆放整齐，所陈列商品应无积尘，严禁在营业场所乱放杂物，乱吃零食，不得擅离岗位，闲聊天、喧哗嬉闹、打瞌睡、看小说、带耳机听音乐等有损店员形象且与工作无关的举动，发现一次，罚款10元。
五、有顾客时，无论手头做任何工作应立即停止，首先接待顾客。
销售药品时要态度认真，思想集中，站立服务、面带微笑、语气平和，并要正确介绍药品性能、用法、用量、禁忌和注意事项。合理搭配销售,不得错配销售药品，要做到百问不厌，百拿不烦，出示药品应动作轻缓，药品接触柜面不得有滑动不能抛扔，闲时要直接递到顾客手中，无论任何理由都不得与顾客争吵。
六、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映及时解决。
七、收银时要站立微笑服务，做到唱收唱付，不出差错，下账时要认真细致，做到及时准确无误，顾客离开时要有送声！比如：慢走、您走好等礼貌用语；当班当天的现金、刷卡核对无误后方可交班交账。找钱时要把硬币放在纸币上或放在顾客手中，不能放在柜台上。
八、按时参加开会，学习培训，并要及时做好学习笔记，针剂组每天上班时应做好早晚两次温湿度记录，各组做好处方药销售记录，近效期药品（半年内）应及时催销，不能过期，否则过期的药品要按进价的80%从提成中扣除。
九、员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况，做到随时整理货架，随时补充货源，对已销售完的商品及时填写缺货申请并上报大堂经理，如果发现当班员工有货不及时补充或顾客需要的药品明明有库存却说没有的情况，视情节予当事人处以100元罚款。情节严重者作开除处理，药品上柜一定要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失。
十、员工有责任做好缺货登记，收款时要唱收唱找，钱货两清，日清日结，并与销货记录核对。
十一、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店经理核实批准后，才可撤销或更改。
十二、对于效期药品（3-6个月内的药品），各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失由营业员承担 。
十三、如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架的一律罚款500元；员工在店堂内吵架，现场各罚款100元，如不服从管理者予以开除。
十五、营业刷卡用电脑除正常收款刷卡，任何人不得乱动并做他用，不得修改、添加删除任何文件，更不许外人动电脑插光盘、u盘听歌、看电影、玩游戏等，电脑出现故障或停电应立即关闭电源停用，做好手工记录，并告知负责人，不得擅自处理。
十六、员工之间要搞好团结，积极配合。所有员工应互敬互爱，互相帮助，互相勉励，共同进步，和谐相处，不损人利己，不讥讽挖苦，不取笑他人，不以工作之外论长道短。
时间不得会见亲友，确有事时间不得过长。
十八、做好积分，赠品的发放及上、下帐登记，做到记录账物相符，做到电脑售价与药品盒售价相符，不符的及时做好调整。做好会员资料信息齐全录入等工作，做好缺货登记。
十九、加强员工自身素质修养，不断学习新知识，努力提高业务水平能力；新员工应拜老员工为师，尽最大努力快速熟练、掌握业务。应对药店所有品种及新品、高毛利品种做到心中有数；尽量做到进店顾客不空手出店；努力提高营业额及自己的经济收入。
二十、禁止销售店内以外的产品、店里员工私自上药，一经发现立即开除。
以上规章制度望全体员工自觉遵守，对屡教不改者或严重违反制度者予以辞退处理。
人力资源部
20xx年11月20
员工管理制度
物业管理公司员工制服管理制度公司本着开源节流、使用合理的原则，为了明确工服及劳保用品的发放条件和领用方法，特制定本管理规定。
1、公司制服的发放，必须是本公司的正式员工和已缴纳工服保证金的员工。
1）公司的管理人员、技工、保洁、保安等按所从事的专业工种不同发放工作服。
2）凡是从事多种工种工作的员工，按工作时间最长的`工种发给工服。
3、工服和劳保用品的制作（购买）、管理和领用。
1）公司工服、劳保用品由公司综合部统一制作（购买）和发放。
工服数量按实际员工数量采购。
2）各部门领用前必须填写《出库单》并经部门经理签字报综合部，经综合部经理签字后，交库管办理登记、出库手续。
3）工服发放后任何部门和个人不得随意更换。
4）离司的员工（含离职、辞退），要求退回工服。
不足使用年限部分的成本费。
5）工服要按公司要求统一着装，保持清洁，妥善保管，遗失自费补做。
6）劳保用品要按公司制订的统一领用标准和使用时间标准领用，填写《物料领用单》。
如因特殊原因不足使用时间申领劳保用品，需说明原因报主管经理批准，再到库管处领用。
7）劳保用品的发放及领用时间在当月28日。
员工领用物品登记表部门：
日期：
品名规格/品牌数量单价合计用途说明领用人：
部门经理：
员工管理制度
第一条为进一步加强医院人力资源管理，推进医院用人制度改革，提升员工综合素质，健全完善新进员工动态管理机制，特制定本规定。
第二条本规定所指新进员工是指医院新入院且未办理转正手续的招聘人员。医院引进的学科带头人、学科骨干、调入人员以及非全日制用工不参照本规定执行。
第三条医院人力资源部是新进员工考核管理的主管部门，负责新进员工报到，会同相关部门对新进员工进行培训、考核和日常管理。
第四条新进员工入院时须到人力资源部办理报到手续，入院工作时间以人力资源部下发的《新员工报到通知单》时间为准。
第五条医院成立新进员工岗前培训中心，由人力资源部、医务部、护理部、科教科等相关部门组成，负责对新进员工岗前培训。新进员工岗前培训表现纳入新进员工考核。
第六条医院可根据工作需要，对新进员工予以岗位调整或岗位轮转，给予接触不同层面工作的机会，促进新进员工工作能力提高。
第七条新进员工的试用期考核管理:。
1、新进员工一般有6个月的试用期。
2、新进员工试用期内领取试用期工资，按规定享受相关福利待遇，不计发月绩效奖金。
3、试用期考核分理论技能考核和工作表现考核两种方式，由人力资源部和用人主管部门负责。
(1)理论技能考核对象主要是卫生系列的新进员工。试用期内理论技能考核不少于3次，每次考核汇总计算理论技能考核总得分;总得分排名在考核人数的前10%名次者给予一定的'精神和物质奖励。理论技能考核连续3次位居考核人数的后10%名次者，试用期考核结果直接定为不合格等次。
(2)试用期期满，医院组织对新进员工的德、能、勤、绩等试用期工作表现进行考核。由新进员工填写《试用期考核表》进行自评，人力资源部、用人主管部门和各使用科室负责人对其进行测评，具体考核标准因岗另行规定。
(3)根据理论技能考核和工作表现考核，上报院长办公会议研究决定新进员工试用期考核结果。
(4)考核结果等次及使用:新进员工的试用期考核结果分优秀、合格、基本合格、不合格4个等次。
考核结果为不合格等次的人员，医院予以辞退。
第八条试用期期满，新进员工申请办理转正手续，转正时间以人力资源部下发的《新进员工转正通知单》时间为准。转正后享受本院同类人员同等待遇。
第九条卫生系列的新进员工申请转正时必须具有所从事岗位的执业资格证书或专业技术职务证书，否则进入备转期。
1、备转期开始时间以人力资源部下发《新进员工备转通知单》时间为准。
2、备转期内，参照执行在编职工工资体系的新进员工执行见习期工资或初期工资，其他新进员工参照《医院招聘人员岗位工资制试行办法》执行工资标准。
3、新进员工备转期内可以计发月绩效奖金，其中第1年月绩效奖金不得超过同科同类人员的1/2，第2年月绩效奖金不得超过同科同类人员的1/3。
4、备转期最长期限为2年，2年内如仍未取得相应的执业资格证书或专业技术职务证书，予以辞退。
5、备转期内的考核由用人主管部门负责，考核结果等次及使用参照本规定第七条执行。
第十条新进员工必须严格遵守国家法规法纪和医院各项规章制度，有解除、终止合同或辞退条件情形时，医院予以辞退。
第十一条本规定自发文之日起执行。发文之日仍处于试用期的招聘员工和20xx年入院的招聘员工参照本规定执行。
第十二条20xx年1月1日前入院、现未取得所从事岗位的执业资格证书或专业技术职务证书的招聘员工，20xx年仍未通过考试者，医院予以辞退。
外贸员工管理制度【】
正常上班与下班时间要按公司行政规定执行：
am：8：30—am：11：30。
pm：1：00—pm：5：00。
签于外贸部门具有特殊的工作时间原因，涉及到与国外买家沟通的时间差，外贸业务员会自己利用晚上工作的时间，工作晚了次日上班时间可以迟些，但原则上不能超过10点。无理由，或理由不充分未向上级申明的情况下私自离开公司者，交行政部以旷工处理。
1、不得无故迟到，或早退。
2、不得上班时间内大声喧闹，闲聊影响别人的工作。
3、不得做与工作无关的事，qq、msn等聊天工具可使用，如发现聊天现象者，重罚。
4、不得在公司规定的办公区抽烟，发现者交行政部处理。
5、不得上非法网站。如引起一切后果者由自己负责并交与行政部处罚。
6、不得在上班时间与其它部门的员工闹意见及作非法举动，情况严重者交与司法机关处理。
7、穿着要规范，不能与公司形象不相符与穿拖鞋上班。
8、按公司行政要求正常进行打卡，写出门单等，无记录者一律按旷工或早退处理。
9、按公司规定不得泄漏公司商业机秘及兼职者，如有发现交行政办处理。
10、要遵守公司行政部所规定的公司员工准则。
以上各条为外贸部门的基本准则，如发现情况严重者将直接交与人事部，则其退出本部门。
1、不得口头或电话进行请假，如特殊情况事后必须提供有效的证明，否则视为旷工。
2、请假者必须提前一天交纳申请报告，三天内有部门经理批准。超过五天以上必须上报总经理申报批准。
3、国家法定节日及婚假、丧假及产假或其它重大节日等，根据公司行政部门通知统一执行。
4、未请假离开公司三天以上者一律按离职处理，三天以内按旷工处理。
5、请假超过指定期限未回者一律通知部门经理及行政部，如果不通知都按第四项执行。
1、不得在上班时间内拨打私人电话，特别原因须经过申请。
2、一般电话的使用时间不能太长，特别原因必须跟上级主管说明情况。
3、在接到电话的时候必须用标准的中英文“你好，香娟集团有限公司。有什么可以帮到你吗？”
4、如接到电话的时候负责人不在必须留下联络方式，并交与专门负责人。
5、个人手机费用应用于工作范围内可根据实际情况打单报销。
6、外贸部门的国际长途的控制必须在标准以内，除特别原因必须向主管申请。
7、外贸部门可用msn、skype等网络电话免费软件为公司控制成本。
1、任何出差行为都必须事先交纳一份出差计划和费用预算申请，由主管及财务部门核定，总经理审批。
2、出差国内各大展会时应由主管核实批准出差计划及审核出差费用。
3、出差国外展会时，必须由主管、总经理，董事办三方审核批准。
4、出差回来的前半日，或后半日可自行补休半天或一日时间作为调整时间。
5、出差回来后三日内必须提交出差总结报告及市场分析报告书。
1、部门所有员工每天认真记录当天的工作情况，当天完成所有工作的进度。
2、部门所有员工必须按时交周、月总结计划表。
3、部门所有员工必须在月3号前交纳上一月的。销售总结报告分析书。
4、部门所有员工必须按实填写所有报告内容，发现做假者一律行政处分。
5、部门所有员工必须在月底前将收集客户信息资料，客户反馈信息表总结，下月计划等相关报告交外贸主管存档归案。
6、由部门经理每月底向总经理交纳一份月销售报表及下月销售方案计划书。
7、所有员工要按公司的销售方针及方案进行销售，不得私自改动方案及销售目的。
8、部门所有员工必须准时出席周例会及月例会，特殊原因必须由主管批准。及由外贸内勤做好所有的会议记录进行归档。
9、销售管理制度与薪资绩效奖金及评估员工的综合考核挂钩。
1、部门所有电脑，打印机，电话等所有硬件设施受公司行政部门出台的政策监控、
2、部门所需新申请相关设施由主管核准、总经理批准报采购部门。
3、部门必须遵守公司相关控制成本条约对耗材使用以节约为基准。
员工管理制度
1目的：
规范公司员工的服务工作，树立良好的服务形象，为顾客提供优质的服务。
2适用范围：
适用于公司全体员工的服务工作。
3职责：
3.1公司各部门负责人和各园区办公室负责人负责本部门员工服务技能的培训，监督、考核员工的服务工作。
3.2各部门全体员工按照本规范开展服务工作。
4规范内容：
4.1总则。
各部门负责人每周至少巡视一次所属部门员工的着装及仪容仪表情况，并将检查结果作为员工绩效考评的依据之一。
4.2仪容仪表。
4.2.1着装：
b上班统一佩带工作牌，工作牌端正的戴在左胸襟处；
c鞋袜须穿戴整齐。鞋底不准钉响钉；
d在任何工作场合，不得穿背心、短裤、拖鞋；
4.2.2头发：
a女性前发不遮眼，不得染发，不梳奇异发型；
b男性不留长发、大鬓角和胡须，不得染发，头发应保持整洁，不遮眼；
4.2.3个人卫生：
a保持手部干净。指甲不得超过指头两毫米，不涂有色指甲油；
b每天上班前应注意检查自己的仪表；
4.3举止要求。
4.3.1在服务过程中实行'微笑服务'：
a面带微笑，热情主动的服务；
b耐心认真处理每一项服务工作；
4.3.2站立要端正，挺胸收腹，眼睛平视，嘴巴紧闭，面带笑容，双臂自然下垂，双手不叉腰。
4.3.3就坐时姿态要端正，入座要轻缓，上身要直，就坐时不许有以下几种姿势：
a坐时前俯后仰摇腿跷脚；
b趴在工作台上；
c晃动桌椅发出声音；
4.3.4行走：
a行走时不得把手放入衣袋里，不吹口哨、吃零食；
b在工作场合不勾肩搭背，嬉戏打闹；
4.4语言。
4.4.1接听电话：
a铃响三声以内必须接听电话，并先说：'您好，昆工××部门'；
b认真倾听对方电话，提前准备纸和笔，必要时予以记录；
c不贸然回答自己不了解或不清楚的事宜；
4.4.2对机关来访人员：
a主动说：'您好，请问您找哪一位'；
4.4.3投诉：
记录投诉内容后，应说：'对不起，我会尽快安排人去处理'；
4.4.4保修：
应带引到管理员处记录报修内容，若管理员不在，接待人应记录报修内容，并说：'我尽快安排人员去维修，请稍等'。
4.4.5上门工作：
4.4.5.1上门维修：
每次先轻轻敲门三下，每次时间间隔15~20秒，维修完后，应说：'对不起，打扰您了，如维修后仍有问题，请尽快与我们联系。'出门后说声'再见'。
维修时要注意保持学生宿舍内的整洁，不乱动学生宿舍内的物品。
4.4.5.2意见调查：
应说：'我们要做×××调查，麻烦您抽出时间配合一下好吗'调查完后说：'打扰您了，谢谢您配合我们的工作，如果对我们的工作有什么建议或意见，欢迎您向我们反映。'出门后说：'再见'。
4.4.5.3上门回访：
应说：'我们想了解一下您对我们×××工作的意见，请您给予评价'，了解完后应说：'谢谢您的意见，打扰您了'。出门后说声：'再见'。
4.5在服务过程中，应注意：
a三人以上的对话，要用互相都懂的语言；
b不得模仿他人的语言、声调和谈话；
c不得聚堆闲聊、高声喧哗；
d不得在任何场合以任何借口顶撞、讽刺顾客；
e不讲粗言恶语，使用歧视或侮辱性的语言；
f不开过分的玩笑；
g不讲有损公司形象的语言；
5相关文件。
6质量记录。
员工管理制度
1工作时需严格遵守店铺仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。
2必须遵守劳动纪律，自觉遵守轮班制度。依时上、下班，不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。
3洁身自爱、防盗防窃。工作时间，须将个人物品存放在指定地点，下班自觉由店长或指定检查员检查所携带的私人包裹，并随时由店长或指定检查员清检员工储物柜。
4未经同意，不得向外泄露店铺的一切资料，否则将根据行政管理制度予以处罚。
5工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。
6严禁私用、盗窃公司货品及其它物品，违者按有关规定给予处罚。
7不准以任何理由拒绝上司合理的工作安排，必须尊重上司。
8工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、赌博、吸咽、酗酒、追逐、大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。
9工作时间严禁利用公司电话做私人用途，不得将店铺电话随便告诉无关之人。
10工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。
11穿着已购买的店铺服饰回店铺须向主管或店长登记款号。
12严禁擅自修改、泄露、盗窃公司或店铺电脑数据，违者严厉处罚。
13工作时间不准代他人存放物品，如遇到顾客购买的商品需暂存时，需做好登记。
服装店店员培训和管理一每个企业都有自己的一套管理方式，但也有共同点就是要体现出品牌形象，店员要团结，服装要统一，品牌形象不仅要体现，还要有待提高，，从店员的思想，文化和素质去管理。
二为了促进店员的工作热情，可以采取提成分割法，首先是个人提成，以万为单位逐渐提升提成。比如一万以下的提成是1%，两万以下的提成是1.5%。三万以下是2%这样逐渐上涨。其次把员工可分两到三个小组，来一个团体提成，这样能促进员工团结，增强团队精神。
服装鞋帽店的经营业绩很大程度上取决于员工的素质与工作表现，一些服装鞋帽店铺往往重视营销方案，但因为忽视了店员管理，在零售方案实施的过程中并不能达到预期的效果。所以说员工是企业的根本，吸引好的员工就显得死对头重要。
身体素质。为了配合零售店的形象及产品组合特点，对店员的健康、体型、身高、年龄、性别等方面应该有特别要求。
个性。主要从应聘人员的一般能力、气质、性格等方面考察，对店员的基本要求包括好学上进、思维灵活、观察能力强、沟通能力强、动作敏捷、热情大方、性格开朗、为人诚实、工作细心和而心。
工作能力。对工作能力的考察可从教育水平、商品专门知识、零售服务技能、工作经历等方面进行。
员工是店铺的生命力，一个好的员工会给店铺生意带来意想不到的飞跃。一个好的员工应该具备良好的身体素质，较强的工作能力以及完美的个性。
员工管理制度
每位员工都是公司的代表，员工在工作期间的个人形象及言谈举止反应了整个公司的精神面貌。我们需要强调的是每位员工都应该穿戴整洁，举止大方，并为自己外貌而感到自信。
个人卫生：仪表大方、整洁。
面部：清洁、无油腻，男士头发不超过耳际，不过领，女士发型美观大方，不留奇。
异发型。
手指：干净，指甲勤修剪，不得有污迹或涂指甲油。
饰物：项链戴在衣服内，不戴耳环。
口腔卫生：上班时不吃含刺激性气味的食物，口中无异味。
服装：上班时应按照规范穿着公司统一定做的制服，夏冬装全店统一。制服要求：
干净、整洁、无褶皱、无纽扣脱落、扣齐所有纽扣、衣领平整无汗迹，衣袖。
及裤脚不得翻卷、挽起。不穿凉鞋和拖鞋等休闲鞋。
站立姿势：待客时应精神饱满站立服务，不能双臂交抱于胸前，或放在背后。站立时不。
弯腰、不叉脚、不能斜靠在货架或柜台上。
打招呼：员工跟同事或顾客见面打招呼时应热情、亲切、有礼貌。不得在工作场所大声。
喧哗，以免影响工作秩序，给顾客造成不好的影响。
电话礼仪：电话是公司的窗口，响二声之前去接听电话，标准用语：“你好，xx店”；
超过两声之后去接电话时，应说“对不起，让您久等了”；转接电话时，应说。
“请您稍等”，然后立即进行转接工作。
员工管理制度
1、员工必须清楚地了解本店的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍本店情况。
2、在接待本店内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用本店电话时间太长。
6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重本店形象，按照具体规定使用本店统一的名片、本店标识及落款。
7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
1、员工应严格按照本店统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
上班时间早8：30午休12：00——13：00
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为本店绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开本店。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在本店内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用本店内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切本店内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木。
1、工资每月月底发放，每一个员工工资压后15天工资，辞职提前15天给老板或店长申请，同意后方可，如没有按照这样的要求我们将扣除半月的工资。
2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。
3、本店内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每天要认真、详尽的填写，作为本店考核员工工作量的标准。
4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加本店组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为本店绩效考核的部分）。
6、上班时间不能做私人的事，或与工作无关的事，比如，玩游戏，看电影，发现一次扣20元，第二次扣50元，第三次扣300元。员工不得利用公司名义接拉公司的客户，或是利用公司的名义为自己的朋友拉客户的我们一定将重处，本公司有权扣除当事人所人的工资和奖金，并开除当事人。
7、不得无故缺席部门的工作例会及本店的'重要会议。
8、员工每天一早来到店里就是分工把清洁处理掉，查看店里的一些电脑是好的是坏的，如是客户的机子已修好请及时通知客户来拿机子，没有修好的，也要马上处理，不能每次叫一下才处理。如有的机子修理不好，及时报告给店长。
9、员工在任何时间均不可利用本店的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，本店将予以辞退。
10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
11、员工要保管好个人电脑，按本店规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由本店安排修理。
1、员工须严守本店商业机密，妥善保存重要的商业客户资料和客户、数据等信息。如有发现员工外泄本店机密者，本店有权处理根情况发款或是扣除员工工资，严重者我们将关到公安机关接受法律的制裁。
2、管理人员须做好本店重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在本店聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露本店发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，本店将追究其法律责任。
1、员工必须服从本店的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响本店指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予罚款或开除处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保本店整体策划顺利进行。
员工管理制度
一.幼儿园教师必须遵守作息时间，不迟到.不早退.不旷工.无大事不得请假，一个月内允许请假一天(按基本工资扣除)超过一天(按基本工资扣除双倍)，注：请半天假(在中午十二点前算半天)。
二.全勤的教职工每月发给全勤奖50元，有迟到.早退.旷工等现象无全勤奖，另外迟到.早退者则在当月工资中扣除10元/次。
三.教师要把精力放在工作上，不带情绪进园，上班期间，不随意换班.替班.更不能串班闲谈一切无关工作的事情，避免孩子发生意外，严格做到：视线绝对不能离开孩子，不允许让孩子替教师做事，坚持正面教育，禁止任何形式的体罚或变相体罚，严禁打骂孩子。
四.孩子在园内发生责任事故(如磕伤.碰伤.烫伤.抓伤等)有上述情况，有当班老师自己负责，接送期间孩子在园内发生责任事故的，则有值班老师负责。
五.班中所有物品保管好，如有变动.丢失或损坏等及时报告，如隐瞒不报造成后果有老师负责，老师和孩子离开教室期间必须关掉所有电器，另外物品或工具不准随手乱放，用完后必须放回原处。
六.教师在园内.园外都应维护教师形象和幼儿园声誉，对待家长态度友好，避免与家长争吵。孩子在室内外活动娱乐期间(如滑梯.蹦床等玩具)必须有老师陪同看护，绝不能让孩子自己玩耍，在午睡期间，各班孩子睡觉时，必须有老师值班。
七.每天记录孩子出勤情况，对全勤的孩子给予奖励，缺勤5天以上的孩子，老师必须主动与家长沟通询问孩子的情况，家长意见不得隐瞒不报，否则按失职处理，同时要对家长意见做好书面记录，每月的月底查看记录情况，以便我们改进。
八.饭前.饭后做好桌面地面卫生工作，注意孩子卫生，教室和宿舍每天必须消毒，每周六将被褥晾晒一次，午睡后必须做到被褥整齐，地面干净，被褥有污染及时拆洗，下班之前教室和宿舍全部打扫干净，今天的事不能拖到明天来做，查到则按失职处理，在当月工资中扣除当班老师10元/次。
九.在午餐和午睡期间，避免孩子发生意外，老师必须随手关好大门并上锁，才能进教室，老师离园前认真检查.关好门窗.切断电源，将所用物品放在指定位置.整洁卫生.保证安全.方可离园。
为使本园办得更好，给孩子一个良好的环境，以上管理制度，望全体教职工严格遵守。
员工管理制度
1、所有签发的员工《员工过失单》必须交人力资源部备案。
2、员工《员工过失单》签发的直接依据为《员工手册》以及相关补充规定。
3、总经理有权对酒店部门经理级（含）以下任何一名过失员工提出过失处罚。其中对部门经理的处罚意见，须经总经理办公会议研究通过，再通知人力资源部下发《员工过失单》；对部门副经理、助理级（含）以下员工的处罚意见，可直接通知人力资源部下发《员工过失单》。
4、副总经理和总经理助理有权对分管各部门经理（含）以下过失员工提出过失处罚。其中对部门经理的处罚意见，须经总经理办公会议研究通过，再通知人力资源部下发《员工过失单》；对部门副经理、助理级（含）以下员工的处罚意见，可直接通知人力资源部下发《员工过失单》。
5、行政值班经理在值班期间，行使总经理签发《员工过失单》的权限。
6、人力资源经理、质检经理有权对酒店内主管（含）以下员工直接签发《员工过失单》。
7、“轻度过失、重度过失、严重过失”三级过失依次适用于“警告、记过、记大过”的处罚；但严重过失中如情节特别恶劣，负面影响特别巨大，经研究决定可直接给予“辞退或开除”的'处罚。
8、各部门过失处罚：
（1）部门经理有权对本部门过失员工提出过失处罚；部门主管亦有权对所属过失员工提出过失处罚，并须经部门经理签批。
（2）各部门对本部门过失员工提出过失处罚时，如属“警告、记过”处罚，由部门直接签发，并报人力资源部备案。如属“记大过、辞退或开除”，须通知人力资源部，经人力资源部核实情况后签发《员工过失单》。在此过程中，人力资源部有权对部门提出的处罚予以更正或调整。
9、大堂经理在值期间，有权在大堂区域对酒店主管（含）以下任何一名过失员工提出过失处罚，并通知人力资源部，由人力资源部核实情况后签发《员工过失单》。在此过程中，人力资源部有权对大堂经理提出的处罚予以更正或调整。
1、凡受到“警告”处罚的员工，三个月内不得加薪或晋级；受到“记过”处罚的员工，扣罚全部当月奖金，且六个月内不得加薪或晋级；受到“记大过”处罚的员工，扣罚当月及以后二个月的奖金，且一年内不得加薪或晋级；受到“辞退和开除”处罚的员工，扣罚全部年终奖金。
受到上述“警告、记过、记大过”处罚的员工不得参加优秀员工等的评选，但可享受正常福利待遇。
2、根据过失员工的过失程度，可同时辅以最低50元的经济处罚。
3、凡受到“警告”处罚的试用期员工，延长试用期一至三个月；受到“记过”（含）以上处罚的，自动辞退。
4、凡员工受到某一级别的过失处罚后，一年内再犯，无论程度如何，处罚自动升级。
5、凡员工在六个月内累计受到2次过失处罚（其中1次是“记过”处罚）的，自动辞退；一年内累计受到3次过失处罚（且其中2次是“记过”处罚）的，自动辞退；受到1次“记大过”处罚的员工，一年内再次受到过失处罚，无论何级别，自动辞退。
6、《员工过失单》须由过失员工签字确认；在事实确凿的情况下，如员工无理拒绝签字，过失自动升级。
7、《员工过失单》有效期为一年。
8、《员工过失单》一式三份，分别交由部门、人力资源部和员工本人留存。
9、《员工过失单》进入员工档案。
外贸公司人员管理制度
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的业务水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
办公室管理制度
为完善公司的管理机制，建立规范化的管理，提高管理水平和工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
业务管理制度
一、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档。
三、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理；属急件的，应在接件后即时报送。
四、外发的文件经经理审核、签发后在当日下午五时统一安排发送，传真等文件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档。
五、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
六、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
七、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格。
八、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
九、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天含（3天）以上，扣发当月基本工资并予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、员工病假期间凭病假证明发给基本工资。
十、经经理批准，决定假日加班工作或值班的每天补助30元；
保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。
差旅费管理制度
结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
员工出差报支表的处理程序如下：1、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助30元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明。
五、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
六、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依票据实报（交通工具同第五条）。
六、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
外贸企业建立和制定内部财务管理办法必须遵循以下原则：
（一）必须遵循国家统一规定
《企业财务通则》和《商品流通企业财务制度》是国家进行宏观财务管理的基本法规，是所有外贸企业财务活动必须遵循的原则规范。外贸企业制定内部财务管理办法，必须依据并遵循这些基本法规，既不能超越或突破国家统一规定，也不能脱离国家财务法规另搞一套，必须保证国家财务法规的有效实施。
（二）必须充分体现企业本身特点及其管理要求
外贸企业制定内部财务管理办法，既要遵循国家统一规定，也应充分考虑其生产经营特点和管理要求，具有较强的可操作性。特别是对国家赋予的理财自主权，企业应在内部财务管理办法中具体明确，凡是可由企业自行选择的财务处理事项，企业应根据国家统一规定并结合其实际情况作出具体选择与规定。
（三）必须全面规范企业的各项财务活动
外贸企业的财务活动贯穿于生产经营的全过程，财务管理也必须是对全过程的管理。企业制定内部财务管理办法，应该体现全面性的原则，既要有资金筹集的管理办法，也要建立资产、收入和费用等管理办法，尤其是对属于微观财务管理范围而在国家财务法规中未作规定的有关内容、程序、关系以及财务管理体制、职责分工等，均应作出明确的规范，确保企业财务活动高效、有序的运行。
二、外贸企业内部财务管理办法的结构体系
（一）企业内部财务管理的权责
1 ．明确企业法人代表在财务管理上的权责。包括遵守国家法律、法规，根据企业财务预算方案依法组织好企业生产经营，确保国有资产的保值增值；具体确定企业内部财务管理机构设置；组织制定企业内部财务管理办法和财务预算；指导企业内部审计机构的财务检查，以及接受财政、税务、审计等机关的监督检查。
2 ．明确企业财务负责人（包括总会计师或行使总会计师职权的企业领导人）的权责。包括宣传、研究和贯彻执行国家有关财务政策；参与企业重大经营决策，审核重要财务事项；负责组织企业财务管理，审核财务报告并对财务信息的真实性负责；制定企业财务预算并负责实施，督促、检查企业资金、成本、费用、利润等指标的考核落实；协调企业内部各单位的财务关系等。
参与企业经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题。
4 ．明确各职能部门的权责。包括配合财务部门落实财务预算，分析本部门财务预算的执行情况；依法提供或填报各种原始记录和有关报表，做好各项基础工作。
5 ．理顺企业的各项财务关系。包括企业与投资者的财务关系；企业与被投资单位的财务关系；企业与内部各独立核算单位的财务关系；企业集团公司与成员单位之间的财务关系。特别是实行公司制的企业，应根据公司章程的规定具体明确企业财务与股东会、董事会、监事会的关系。
（二）企业内部财务管理的基础工作
1 ．明确原始记录管理及填报要求的办法。包括统一规范各种原始记录的格式、内容和填制方法，明确签署、传递、汇集、反馈的责任要求，确保原始记录的真实、完整、正确、清晰、及时，健全财务管理资料。
2 ．明确财产、物资的管理及清查盘点办法。包括各项财产、物资的购进、销售、转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损、报废的管理制度及相关手续；固定资产台帐制度和低值易耗品的保管使用办法及其管理部门；定期和不定期财产物资盘存制度，并明确重点清查的办法，做到帐、物、卡三相符。
3 ．明确商品计量、检验验收办法及定额管理办法。包括计量检测手段及购进、运输、入库、销售等各环节计量验收管理工作及责任；商品质量检验与计量检验相结合的进货验收管理制度；定额管理制度，包括商品自然损耗定额、费用定额收支管理办法及定期修订制度等。
4 ．明确编制财务预算的要求。包括财务预算编制办法程序；计划期内预算调整的程序、方法及考核要求。
5 ．确定内部稽核制度。包括内部稽核工作的职责分工；稽核工作的内容和要求；审核凭证、复核帐簿、核签报表的方法；实行电算化核算的企业，应专门确定电算化凭证、帐簿、报表的复核、审签制度等。
6 ．确定财务分析制度。包括定期进行财务分析和检查；企业核算资料的搜集组织，进行财务分析的基本原则，分析资料的真实、可比，以及进行财务分析的基本程序和目的要求等。
（三）企业内部财务管理的基本制度
1 ．资金管理制度。包括资金需要量的预测、资金预算的编制、最佳筹资渠道的选择及确定合理的资金结构等办法；资本金分类管理、资本保全及增值管理办法；已实施股份制改造企业增资扩股办法；资本公积金的管理以及对于国家各种专项拨款的单独核算管理办法；企业各类负债的合同以及责任等管理办法。
2 ．货币资金及往来户结算管理制度。包括货币资金日常管理的原则及办法；现金、备用金收支的管理办法及内部控制制度；开户银行的选择及基本银行帐户管理办法；对外付款的复核、审批管理制度；外埠存款、银行汇票存款、在途货币资金、信用证存款、企业单位信用卡的使用与管理等办法；往来户结算登记、定期核对与清理等制度；应收票据登记、保管及或有负债信息反馈责任制度；坏帐损失的确认办法、审批手续、报损程序与责任，合理选择确定坏帐准备金的计提比例等。
3 ．存货管理制度。包括存货的计价方法及存货转移、收发等管理制度及其相关手续；商品削价准备制度和商品削价的审批权限，存货清查盘点制度及存货盘盈、盘亏原因分析、审批程序、责任归属、财务处理办法；低值易耗品、包装物有关的摊销方法及收发、保管、报废、损坏赔偿等管理办法。
4 ．固定资产管理制度。包括企业适用的固定资产标准和固定资产目录；固定资产的计价方法、折旧年限和折旧方法、净残值率；固定资产的实物保管、出租、出借、调入、调出、内部转移、盘盈、盘亏、维修管理、报废清理等管理制度以及企业内部各职能部门在上述各环节中的责任与管理权限；购建固定资产的内部决策及审批程序；购建固定资产的可行性分析、立项审批、实物保管、在建工程期间管理及预决算审查、竣工验收与考核等项管理制度。
5 ．无形资产、递延资产管理制度。包括无形资产、递延资产的管理范围、计价方法、实际成本、摊销期限、转让收入、成本结转等财务处理；开办费的开支项目、责任、摊销计划等。
6 ．对外投资管理制度。包括投资方向与方式的选择、投资可行性研究、决策的审批程序和投放管理的责任部门或责任人、投资效益的反馈追踪和考核评价；对外投资的计价方法及核算方式；投资损失的确认方法、审批手续、报损程序与责任；有价证券的登记、保管、转让和审批程序的管理等。
7 ．外币业务管理制度。包括确定企业记帐本位币；明确企业记帐汇率、合理选择汇兑损益计算确认的方法及企业外币帐户的调整方法；企业出口收汇、进口用汇的管理；企业外汇帐户的管理及内部控制等。
8 ．成本、费用管理制度。包括企业成本、费用开支范围和标准，预算、开支及审批的内部控制制度，严格划清商品进价成本与商品流通费用开支项目和工资性支出与其他支出的界限，明确工资性支出的具体项目及分配方法；对重点费用开支项目制定具体的管理办法，如差旅费、业务招待费、涉外费、劳动保险费和技术开发费等；企业依法纳税制度及有关纳税责任管理制度，明确企业所得税费用的计算方法、纳税程序和纳税责任，企业履行纳税义务的财会手续与财会责任，正确选择确定处理企业会计利润与纳税所得之间差异的核算方法等。
9 ．主营业务收入管理制度。包括商品销售收入、代购代销业务收入管理制度；商品销售的预测、分析及日常管理制度；编制企业进出口商品销售计划的原则及方式方法；明确商品销售收入实现的确认原则以及有关进出口商品销售收入的计价、入帐时间及依据；进出口商品销售收入有关运费、保险费、佣金的收支管理办法；企业其他销售收入的管理制度等。
10 ．其他业务收入管理制度。包括外贸企业速遣费收入、涉外保险等劳务费收入、其他酬金收入等来源范围及确认原则，严格收入的入帐、核算管理办法及防止收入隐匿、转移等财会和审计的监控措施。
11 ．利润及其分配管理制度。包括企业利润预测分析制度与目标责任管理制度，利润考核指标及责权归属；企业各项营业外收支项目、范围、财务手续和核算管理办法；企业各项捐赠的内部控制制度；按国家统一规定的税后利润分配顺序及分配比例，相应建立企业利润分配管理办法，尤其是对盈余公积金、公益金的具体用途、核算管理等，应按国家规定的原则或公司章程有关规定作出详细的规定。
12 ．财务报告、分析及评价制度。企业应根据统一规定填报有关报表和编写财务情况说明书，同时应根据内部管理需要，合理选择、设置一些内部报表，如各类成本费用明细表、营业外收支明细表等，并对其格式、指标、编报要求等作出具体的规定；对于全资投资单位或隶属单位，除应按统一规定编制合并报表外，应根据其业务的性质加强其内部报表的管理。健全企业财务分析制度，包括财务分析的项目和主要内容；财务分析的基本要求和组织程序；财务分析的具体方法及分析报告的编写要求等。在国家统一规定的外贸企业经济效益评价指标体系的基础上，根据经营决策或内部管理需求，健全企业内部财务评价指标体系。
13 ．电算化核算管理制度。包括电脑程序设置、维护、调整的管理制度；财务软件的审批、监督制度；操作人员的工作职责和权限；防止有关数据被修改及未经审核而录入电脑的措施，如上机操作记录制度等；保证机房设备安全和计算机正常运行的管理制度和责任措施；企业会计数据和软件的安全保护措施，以及磁性会计档案的管理制度等。
（四）企业内部财务管理的单项制度
1 ．经济合同的财务管理办法。包括企业经济合同的编码管理、代表企业签订合同的基本要求、进出口合同的签约金额权限、结算方式选择的财务管理以及合同签订和生效后的.有关财务责任及履行合同有关的财务处理，合同结束后的最终管理或评价等。
2 ．进出口业务的财务管理办法。包括进出口业务财务工作程序，合同生效后应履行的财会手续；明确规定出口业务中跟踪结汇、采购备货、商品出库、外汇帐款结算、出口退税、运保费、佣金支付等，以及进口业务中落实外汇、开证准备、付款结算等各具体环节的具体财会手续及责任，建立起程序明确、手续明了、责任清楚的进出口业务财务管理办法和内部控制制度。
3 ．不同贸易方式的财务管理办法。除基本的进出口业务财务管理办法之外，外贸企业应根据自身经营情况建立有关代理进出口业务财务管理办法、出口信贷方式销售管理办法、代销国外商品销售财务管理办法、加工补偿业务、易货贸易业务等其他贸易方式的财务管理办法，健全企业内部财务控制制度。
4 ．信用证及其它结算方式的财务管理办法。外贸企业根据自身经营的特点，也可独立于进出口业务内部财务管理办法之外，单独制定信用证及其它结算方式下的财务管理办法，包括合同信用证条款的签订、开立信用证的程序、验证审证程序以及其他结算方式中财会部门应明确履行的程序、手续与相关的责任等。
5 ．内部银行的财务管理办法。对设立内部银行的大型外贸企业，应建立严格的内部银行财务管理办法，包括明确内部银行职能、权限和责任，规定内部银行结算方式和结算纪律等管理办法。
6 ．对外担保的财务管理办法。包括对外担保的内部审批制度及财务参与担保决策制度；具体规定担保条件，如当地银行的不可撤消担保书或远期承兑汇票、财产抵押公证书等等；明确担保年限、金额、依据和责任；对所担保事宜进行定期监督检查的责任部门或责任人员。
7 ．出口退税的财务管理办法。在国家统一的出口退税办法下，企业应具体制定适合本企业特点的出口退税内部财务管理办法，包括具体规定出口退税办税员的职责，出口退税的业务流程及手续，出口退税的确认、退税凭证的取得，出口退税申报的管理及事后检查责任等。
8 ．其它相对独立于基本制度之外的管理办法。包括财会人员岗位职责、企业职工工资性收入分配制度、企业职工住房和医疗等福利制度、职工社会保障等有关财务管理办法、境外企业或机构的财务管理办法、公司人员出国与制装费的财务管理办法等等。
三、制定企业内部财务管理办法应注意的问题和程序
（一）外贸企业内部财务管理办法的形式可根据企业的规模、管理特点而定，既可以以基本制度为本制定一个总的内部财务管理办法，也可以按具体财务事项单独制定若干个单项的企业内部财务管理办法，特别是大型的外贸企业总公司，财务关系比较复杂、管理职责分工较细，应参照上述单项制度制定单项的内部财务管理办法。各单项财务管理办法既自成体系，又统一相联，确保整个企业内部财务管理办法的完整性、系统性。
（二）外贸企业制定企业内部财务管理办法，应根据自身经营特点，按照重要性原则，对有些内容只作一般性规定，有些内容作详细规定。企业可根据需要按本指导意见的结构体系作适当分解和组合。在具体内容上，应尽量详细，把规定的重点落实在具体的程序与应履行的手续上。
（三）外贸企业内部财务管理办法，应把国家赋予企业的各项理财自主权落到实处。《商品流通企业财务制度》对一些重大的财务事项，只作了一些原则性的规定，有些事项允许企业进行具体选择。外贸企业在制定内部财务管理办法时，要特别注意这些环节，既要严格遵循国家统一规定，又要满足企业经营管理的需要，同时也要考虑到企业的承受能力。
（四）外贸企业制定内部财务管理办法时，应遵循一定程序。制定企业内部财务管理办法是实施企业科学管理的内在要求，不只是企业财会部门和财会人员的任务，应在企业法人代表的领导下，吸收经营管理各方面人员参加，必要时还可以向有关专家咨询，由财务部门具体操作共同完成。外贸企业制定内部财务管理办法应遵循的一般程序是：统一认识；起草草案；修改完善；由企业法人代表签署发布执行并上报主管财政机关备案。
外贸公司管理制度
第一章总则。
第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
第二章细则。
第二条服务规范：
1.仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。
2.微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4.现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5.电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
第三条办公秩序。
1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2.职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。
3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
4.部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。
5.发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等)损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
第三章责任。
第一章人事制度。
第一节招聘制度。
一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。
二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。
一、工作时间。
公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为9小时。其中，周一至周五：上午8：30-12：00，下午12：30-17：30为工作时间，12：00-12：30为午餐休息。周六，周日实行单双休制度。
二、考勤。
1.所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班实行报道。
2.迟到、早退、旷工。
(1)迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金5元;30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金10元;超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
(2)月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。
3.请假.
(1)病假。
a.员工病假须于前一天致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补医院就诊证明。
b.员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。
(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
4.出差。
(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。
(2)出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
5.加班。
(1)加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《。
劳动合同。
》约定标准为基数，以天为单位计算。
(3)人事部门负责审查加班的合理性及效率。
(4)公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费。
(5)公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。
6.考勤记录及检查。
(1)考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。
(2)人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。
(3)对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者作辞退处理。
第三节人事异动。
一、调动管理。
部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。
2.批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。
3.普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。
4.员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。
5.人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。
第四节薪酬管理。
一、薪酬。
1.原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。
2.适用对象：本公司所有正式员工。
3.薪酬组成：基本工资(含工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。
(1)岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。
(2)工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。
(3)学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。
(4)绩效工资根据公司对员工考评结果确定。
(1)年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资总额=基本工资+年终奖金。
(2)提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。
(3)结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额=基本工资+绩效工资。
(4)固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。
(5)计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额=基本工资+绩效工资+计时工资。
(6)新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。
5.公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月15日,支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取。
6.薪酬调整根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行“市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年底进行“议薪”，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。
7.员工工资级别调整的依据：
(1)公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。
(2)奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
(3)职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。
(4)员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。
(5)根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。
8.岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行;岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。
第五节福利。
1.假期。
(1)休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。
(2)法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪(视为上班)假日：a.元旦(公历1月1日)b.春节(农历新年初一、初二、初三)c.劳动节(公历5月1日、2日、3日)d.国庆节(公历10月1日、2日、3日)e.妇女节(3月8日，女员工放假半天)。
(3)婚假凡在公司连续工作满12个月(自转正之日起)的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天(含休息日)的有薪假期。
(4)产假凡在公司连续工作满12个月(自转正之日起)的正式女员工，持医院。
证明书。
可申请有薪产假90天(含休息日和法定节假日)，晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。
(5)男员工护理假7天，晚育者为15天(限在女方产假期间，含休息日和法定节假日)。
(6)慰唁假公司员工直系亲属(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的，可申请5天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。
(7)工伤假因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。
(8)公假员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门批准的，可按上班时间计发薪资。
(9)有薪病假病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。
未能休以上(3)-(7)项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。
2.保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。
3.贺仪与奠仪。
(1)正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。(2)正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。
4.过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。
5.健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。
6.员工活动：公司不定期举行各种员工活动。
公司外贸管理制度精选
一、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档。
三、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理；属急件的，应在接件后即时报送。
四、外发的文件经经理审核、签发后在当日下午五时统一安排发送，传真等文件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档。
五、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
六、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
七、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格。
八、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
九、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
外贸业务员管理制度
一、外贸业务是灵活的，涉及到与国外买家沟通的`时间差，外贸业务员会自己利用晚上工作的时间，工作晚了次日上班时间可以迟些，但原则上不能超过10点。
二、请假必须提前半天向董事长提出书面申请，并填写请假条说明事由，经董事长批准后方可。
三、公司将给每个新加盟的员工配备业务手机卡。
四、外贸人员离职必须提前一个月向董事长提出，在董事长同意后离职申请单，离职请交接好业务，并归还手机卡和修改邮箱密码。
五、原则上公司按排每周日休息，若有特殊情况处理，外贸人员也应该放弃休息。
六、每周例会，需要员工做好充分准备。需要员工不少于15分钟的发言。内容包括（自己目标达成，客户情况分析，自己需要提升的地方，公司目前存在的客观问题等）。
公司外贸管理制度【精选】
一、手册适用范围为在公司任职的所有员工，包括：公司负责人（公司股东在公司担任公司总经理和副总经理职务）；资深员工（与公司签订3年以上劳动合同的`员工）和普通员工（包括试用期员工），普通员工与公司签订3年以上劳动合同即可升为资深员工，资深员工合同期满并在公司任职8年以上者，经董事会讨论通过后，可以给与一定股份奖励，并享受公司负责人待遇。
二、制度范围：包括公司综合管理制度；财务管理制度；业务管理制度。
四、本制度从20xx年6月1日起开始实施。
一、工作时间。
公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为7。5小时。国家法定节假日按照国家和北京市统一安排作息时间。其中：
周一至周五：上午9：30－11：30。
下午：14：00－17：30为工作时间。
11：30－13：30为午餐休息时间。
员工每天早上到达办公室后，自觉打扫办公室卫生。
二、考勤。
1、所有员工必须遵守公司考勤制度，目前实行打卡上下班制度。
2、迟到、早退、旷工。
无故迟到超过三十分钟者，扣发半天工资；
无故早退者，扣发当天工资；
无故旷工者，扣发当天双倍工资。
3、请假。
（1）病假。
员工病假须致电公司负责人或者其他同事及时请假，请假超过一天的尽可能提供医院证明，每月病假不超过3天者当月工资照常发放。
（2）事假：紧急突发事件可由员工自己或委托他人告知公司负责人批准事假，事假期间不计发工资。
4、休假。
公司负责人和资深员工每年享有带薪休假15天，普通员工享有带薪休假10天。休假日不扣除工资，请事假可以使用带薪休假代替。
5、家庭不在北京市的员工每年可以享有探亲假期，刨除路途时间计算（公司负责人与资深员工10天，普通员工5天）；公司负责人、资深员工每年可以探家两次，普通员工可以探家一次，由公司报销往返交通费用（以家属赴京探望代替回家探亲的，仍然可以享有探亲假期并报销一个人往返交通费用）。员工探家乘坐何种交通工具由公司负责人确定。
6、婚假、产假和探亲假遵照国家的规定，由负责人批准。
外贸业务员管理制度
政治面貌：共青团员目前所在地：
求职意向。
职位类型：全职工作地点：浙江省。
工资待遇：面议住房要求：面议。
工作经验。
工作经验：1年。
工作经历：20xx7——20xx.6浙江芊如服饰有限公司外贸业务员。
教育背景。
最高学历：大专毕业院校：安徽经济管理干部学院。
所学专业：国际贸易毕业时间：20xx—6。
第一外语：英语水平：熟练。
计算机能力：熟练其它能力：
所获证书：全国跟单员证书，全国外贸业务员证书。
自我评价。
文档为doc格式。
外贸公司薪酬管理制度
一、组织架构 外贸企业的人力资源管理，销售业务员队伍的建设是人力资源管理组织架构的重点，围绕着如何开拓市场和为销售业务员的业务开发与业务操作设立相配套的部门，如单证部、储运部、财务部和其它职能配套部门之外，随着外贸企业业务的发展，可以根据业务需要将业务部门再细分，同时，也可以设置更专业化的其他职能部门。比如，在国际市场壁垒愈加多样化的当今，还应培养熟悉国际法规的注册人员，来完成门槛准入的第一步;为紧跟市场的发展趋势和满足客户需求而设立的新产品研发及其质检部门等。
二、绩效考核 公司在评估薪酬管理的维度时，要考虑到如何激发员工的工作动力和实际所能产生的激励效果。考核方案的设计时，要做到易于理解，且公平、公正，国际化的外贸企业还应考虑员工的国籍、文化背景的不同，外贸企业的制度、薪酬管理的具体手段并无固定模式，外贸企业不仅应考虑其薪酬体系在劳动力市场的竞争力，还应提高员工对公司总体目标和企业文化的认同度，降低为协调目标、推行企业价值观的管理成本。企业的薪酬体系不仅须考虑直接的物质报酬，还应重视非物质报酬，如职业前景、国际信息交流及企业战略计划的参与等。
1、业务部门的绩效考核。(1)个人业绩考核。业务员的业绩利润实行“个人独立核算制”，每个业务员拥有自己市场范围和产品方向，由此业务产生的利润计算为该业务员的毛利，减去为每票业务履约所产生的费用就是业务员的净利润。公司根据每年业务员的业绩完成情况，制定下一年度的目标任务，并在年初与业务员签订“业务目标责任状”。以月、季度、半年、全年分段对业务员的业绩完成情况进行阶段性考核，实行业绩完成情况的过程管理。(2)团队业绩考核。团队的业绩为部门内部各业务员的业绩总和。由部门经理对公司负责完成既定的经营目标。个人业绩的完成与否直接影响团队的业绩，所以在个人的考核计算时应考虑团队目标完成和个人业绩完成所占的权重，如团队业绩未完成的，所有成员的奖金都会有直接影响。业务部门经理要切实负起管理责任，除完成个人指标外，更重要的是要从公司和部门的全局利益出发做好决策和过程监督来保证本部门业绩目标的完成。
2、财务部、行政部、业务支持部、人力资源部、投资部等非业务单元的职能部门考核。a、建立kpi考核与mbo相结合的考核体系;b、建立投诉机制，即投诉次数指标考核，如果投诉调查为事实且超过年投诉次数或者年终考核为公司末位的员工将有可能被淘汰。考核的结果也会影响被投诉部门的奖金额度;c、制定“岗位责任追究制度”，根据不同的部门、对不同的'职位设立“安全责任津贴”，考核后发放;d、综合表现考核(定性考核)。公司年终对全体员工实行定性360度综合考评，考评指标参照人力资源部制订的有关表格，定性考核结果与定量考核结果相结合，确定个人的年度奖金额度，并将考核结果存入个人考核档案。
三、薪资及奖金设计 1、业务部门的薪酬设计。采用以“个人促团队，团队带个人”的方式促进业绩的增长，个人不仅要做好自己的业务，还需要顾及整个团队的目标完成情况，在实行目标导向的基础上，个 人利益与团队利益是捆-绑的。根据公司核定的部门内个人净利润指标的总和作为部门的指标，业务部门如果超额完成部门年度净利润确保目标，超额的部分按一定比例进行提奖;业务部门如果未完成部门年度净利润确保目标，则按照一定比例扣发部门的年终奖金额度。提成和扣减的比例年初由公司和部门共同制定。部门内的奖金分配方案由部门经理制定，报公司备案。 业务员的薪资=固定工资+绩效奖金+部门绩效奖金+安全责任津贴+累计贡献奖金。 业务部门负责人的薪资=固定工资+绩效奖金+安全责任津贴+管理津贴+累计贡献奖金+部门绩效奖金 固定工资每年一月会根据业务员上一年度的业绩，并套用公司制定的业绩档次进行调整。在设计业务员的薪酬体系时，不但要考虑提成部分的激励，还要考虑员工的职业发展通道。企业给员工的，除了物质报酬，还需要对员工进行职业规划，无论是技术发展通道还是管理发展通道，打破业务员固定工资不超过经理的藩篱，让业务员明白只要自身的综合素质得到提高，就能拥有职业发展的机会。同时，解决管理岗位不可能无止境设置的难题。技术通道可以用累计贡献，或经验积分等形式来量化，公平、公开、透明，有利于企业的健康发展。(1)绩效奖金。为了可持续激励销售员的工作激-情，通常实行季度预结和年终总结算相结合的方式。
a、季度预结算，按个人的净利润提取奖金的办法。由财务部统一核算后，每一季度预结算一次，年终再做总结算。每季度奖金额以当季个人实现净利润可提成奖金的60%为预发奖金。
b、年终总结算，年终奖金应根据全年总的指标完成情况进行核算，扣除各季度已预发的奖金，进行年度结算。(2)累计贡献奖金。按业务员的年度完成的净利润计算该业务员的累计贡献，公司设定计算标准的，每达到一个档次，工资进行相应比例的调整。 2、职能支持部门的薪酬设计 职能支持部门员工的薪资=岗位工资+绩效奖金+安全责任津贴;职能支持部门管理人员的薪资=岗位工资+绩效奖金+安全责任津贴+管理津贴;绩效奖金=部门平均奖金额×岗位系数×考核分数综合评比数 3、公司总经理、副总经理的薪资=固定工资+绩效奖金+安全责任津贴+管理津贴+公司年终效益奖。公司总经理、副总经理奖金与公司效益挂钩;超额完成公司年度利润确保目标，则按相应比例提奖;未完成公司年度利润确保目标，根据未完成的情况按照一定的比例扣减，直到扣发其全部年终效益奖金。公司在完成全年确保利润目标任务的前提下，还可以提取税后利润的5%作为公司的综合奖，由公司总经理确定其发放标准。新时期下外贸企业的组织架构和薪酬体系的建立，关键点在于如何激发业务员的潜力，除了以业绩为导向之外，还需要关注如何将公司的发展与个人的发展相结合，实现真正的双赢，这样才能保持对员工的长效激励。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索外贸公司薪酬管理制度。
外贸销售人员管理制度
所有的业务员必须严格遵守公司的规章制度，不能以任何的籍口和理由把个人的行为凌驾于公司规章制度之上。
一：
1． 本规章制度是付属于公司规章制度的一部份，是对公司规章制度的补充说明
3． 除了客户以外,销售人员不能随便将公司产品的价格透露给其他任何无关的人员
4． 所有客户的货款必须转入公司指定的银行帐号:
以现金交易的，货款必须当天交给公司的财务。
5． 严禁将本公司的客户资料向任何其他第3方透露
6． 严禁将本公司的客户定单向任何其他第3方转让
7． 严禁本公司的员工为了争取成交,向同一客户竟相压低报价,
10． 老业务员有负责对新业务员的培训和引导的职责。
二：工作职责
12． 接到客户的询盘后，先分析客户的背景资料，是个人，一般re-seller，小批发商，还是大的贸易公司（通过网站查询），然后根据自己获得的信息给客户分类。做最恰当的回复和跟踪。
14． 上传完产品后，以不同的关键词在网站上搜索相关的产品，以获取自己产品的相关
排名次序。如果有其他公司的产品排名在我们前面的就要研究该公司同类产品的关键词设置和说明，然后修改自己的设置，直到自己的产品排名在他的前面为止。
15． 业务员对于产品在阿里排名的要求是：前5位有1为我们公司的产品，前10位有
2位是我们公司的产品，前15位有4位是自己产品出现。
三：新外贸业务员入职要求：
（一）：
1． 第一天上午学习员工手册规章制度，下午考核规章制度
3． 产品内容考核。通过考核后，在生产线熟悉产品功能和连接3天。
4． 在老业务员的指导下上传产品资料 5． 独立回复客户的询盘。
（二）：新员工工资待遇：按公司统一规定，不同的岗位和工作经验再详细补充说明。
（三）:对于外贸业务员的业绩考核，除了销售业绩之外还包括：
1。是否完成主管安排的工作量？
2。是否上传的产品能有较高的排名？
3。 是否上传的产品能有较高的暴光率？
4。 是否上传的产品能有较高的点击率？
5。产品查询率
6。回复客户是否及时高效
（三）业务员工资级别：补充说明
四:其他销售情况制定:
1. 销售任务部分的提成按规定的2%提取，上个月的下个月提取随工资一起发。
5. 根据有奖有罚，赏罚分明的原则，任何业务员如果连续3个月（即一个季度）的销售额都不能完成销售任务或连续3个月（即一个季度）的销售额都排在倒数第一的，要从该位业务员的销售提成中扣除人民币200元作为该销售团队的活动经费。
6. 其他
1.管理如要做到公正，公开，需要员工的配合！
3. 关于销售区域的划分的，要尽量做到公平和平等
（一） 日常工作
总结内容应包括：
（1） 所有在跟踪的客户名称，国家，感兴趣产品，当前工作计划。
（2） 总结遇到的一些业务问题和技术性问题。
（二） 客户开发前期工作
（三） 报价及合同签定
（四） 安排生产（备货）
2. 业务员需要和生产部计划好生产包装，发货和单据制作的时间表。
3. 业务员应每天与跟单员沟通生产状况和相关商检，保险，定船定航班情况。
4. 业务员需要根据合同内容提前准备发票箱单给跟单员安排发货。
5. 跟单员负责统计每天的发货记录，并公布在部门白板统计本上。
（五） 发货
（六） 文件资料管理
（七） 电脑管理
1. 电脑密码一律在部门经理，总经理处备案。
2. 业务人员定期要进行数据备份。
（八）文件管理
2. 文件存放说明：要做好分类，以便方便查阅
（九）邮件管理
统一使用软件管理，定期保存，
（十）产品报价程序
（十一）合同号登记本
名称，数量，预计发运日期，目的地。
（十二）单证保管
货物发出十日后，收齐所有单证复印件，装订成册，存档保管。