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培训项目绩效自评报告
1.项目任务。20xx年省下达我市新型职业农民培训任务1850人,其中培训新型农业经营主体带头人900人,返乡入乡创新创业者50人,产业扶贫带头人400人,专业生产型200人,技能服务型300人。
2.经费投入。20xx年项目总投入资金为547.5万元,其中埇桥区70万元,砀山县85万元,萧县152.5万元,灵璧县105万元,泗县135万元,按照省实施方案要求,均已全部及时拨付到位。
3.实施范围。我市新型职业农民培训项目由县、区农业、财政部门共同组织实施,由经认定的培训机构承担具体培训任务。主要开展生产经营型、专业技能型和专业服务型职业农民培训,培训工作结合脱贫攻坚,各县区将贫困村中符合新型职业农民遴选条件的,优先确定为培训对象。
4.培训机构。经过遴选,全市共遴选11家培训机构,其中砀山3家、埇桥区1家、萧县3家、灵璧2家、泗县2家。
5.任务完成。截止目前,我市已完成培训人数1850人,完成全年任务数的100%。
6.主要成效。通过培训,提升了学员现代农业发展新理念,开拓了思维,了解了先进生产技术、设施等,促进了自身农业生产工作。为全市加快培养一批有文化、懂技术、会经营的生产经营型、专业技能型和专业服务型职业农民队伍提供了人才支撑,取得了良好社会效益。
对照20xx年新型职业农民培训民生工程绩效评价指标,我局认真进行了自评,自评得分110分。
(一)投入(25分)
1.组织保障(15分)。
(1)目标管理(5分)。为摸清农民培训需求,我市及各县区在制定实施方案前,均都开展了摸底调研,摸清产业发展需求、农民理念知识技能需求,力求培训真正以农民为中心,与产业需求相适应,与农村发展相协调。省实施方案下达后,市农业农村局按照省农业农村厅20xx年新型职业农民培训民生工程实施方案要求,提前谋划,精心组织,4月17日与市财政局联合下发了《关于印发20xx年宿州市新型职业农民培育工作实施方案的通知》(宿农〔20xx〕31号)。在方案制定出台过程中,各县区参照同步开展各项工作,并与财政局联合制定下发了实施方案。县区农业农村局结合当地农业发展实际,制定了分专业培训方案,明确了培训目标任务、完成时限、及培训合格率达到90%以上等。上述相关方案均按照要求及时上报了省科教处。
自评得分5分。
(2)申报审核(5分)。各县区学员遴选都严格按照实施方案要求,优先遴选新冠肺炎疫情影响较重地区的农民参训,采取个人申请、村委推荐、乡镇初审、县区农业农村局择优选择的方式严格遴选培训对象,重点选择种养大户、家庭农场、农民合作社骨干等。县区农业农村局在调查摸底的前提下,拟定了20xx年学员培训需求培训上报市农业农村局。市农业农村局对县区上报培训需求进行了审核,并汇总形成宿州市20xx年新型职业农民培育任务汇总表上报省农业农村厅。培训机构开班前均提交开班申请,各培训机构根据产业发展和专业特点,分班制定了切实可行的培训班计划,做到计划科学、可操作性强,经县农业农村局审核批复后才开班培训,为新型职业农民规范培训提供了保证。
自评得分5分。
(3)工作部署推动(5分)。
市农业农村局对新型职业农民培训民生工程十分重视,省发案下发后,市里随即于4月28日召开了由各县区农业农村局分管领导、科教股股长参加的全市新型职业农民培训民生工程工作会议,会议上交流了20xx年新型职业农民培训开展情况及安排部署20xx年新型职业农民培训工作,同时对20xx年新型职业农民培训实施方案进行了解读。各县区也分别召开工作会议,切实加强新型职业农民培训民生工程建设。同时各县区围绕地方现代农业发展和全产业链需要,开展技术培训与跟踪服务,统筹利用各类教育培训资源,充分依托涉农职业院校、科研院所、推广机构、农业企业、技术服务公司、新型农业经营服务主体等资源优势,拓展面向高素质农民的培训服务,完善了多方力量参与的农民教育培训体系。同时各地分别建立新型职业农民培训师资库,并根据培训专业选择功能齐全、队伍优良、管理规范的实训基地,在优先选用部省教材的同时,为学员印制了专业培训教材。
自评得分5分。
2、资金落实(10分)
20xx年项目总投入资金为547.5万元,其中埇桥区70万元,砀山县85万元,萧县152.5万元,灵璧县105万元,泗县135万元,按照省实施方案要求,对培训实行分阶段按比例拨付,省资金达到县区财政后,均及时按80%比例拨付到培训机构,确保培训机构正常开展工作。在培训结束后,市、县区农业农村局与财政局联合对培训工作进行了验收,验收合格后及时拨付了剩余的`20%资金,资金到位率100%,保障了项目资金正常支出和资金审计工作的开展。
自评得分10分。
(二)过程(15分)
1、项目管理(12分)
(1)政府采购执行情况(3分)
按照实施方案要求,各县、区农业农村局会同财政局按照政府购买服务或定向委托等符合规范的方式,择优遴选确定培训机构,并与培训机构签订培训合同,同时将培训机构承担的培训任务情况上报省农业农村厅备案。经过遴选,全市共遴选11家培训机构,其中砀山3家、埇桥区1家、萧县3家、灵璧2家、泗县2家。
自评得分3分。
(2)监督检查(3分)
一是强化工作调度。每月对县区培训进度等情况进行排名,上报市民生办,由民生办通报县区政府。二是建立随机抽查机制,加强制度保障,发现问题督促限期整改。为全面掌握培训的整体进展情况,市里在8月份开展了新型职业农民培训中期检查,并对检查情况进行了通报,并要求对通报存在的问题要及时整改到位。三是建立月报告制度,每月28日前将培训进度情况报送省和市民生办,及时了解和掌握培训进展。四是充分利用全国农业科教云平台信息管理系统,及时进行监管。五是按照民生工程实施要求和规定,认真做好年度绩效评价考核等。
自评得分3分。
(3)信息调度(6分)
按照省农业农村厅要求,及时通过全国农业科教云平台、云上智农app等,将培育对象、培育单位、培育师资、培育基地等信息及时录入信息管理系统,通过全国农业科教云平台和云上智农app可查询在线组班、授课教师、课程设置、基地选用、学员评价等情况。每月28日前将培训进度情况报送省和市民生办,及时了解和掌握培训进展。市及各县区年度实施方案、分专业培训方案、培训机构承担培训任务情况、整改报告、工作总结等均按照要求及时上报了省科教处。
自评得分6分。
(4)资金使用合规性(3分)
在培训中,按照《安徽省新型农民培训民生工程奖补资金管理细则》》要求,规范资金使用,设置专账,经农业农村局与财政局联合验收合格后,培训资金全部拨付到培训机构,培训机构及时进行了项目审计,审计报告均审计结论明确,不存在资金截留、挤占、挪用、虚报套取等现象。
自评得分3分。
(三)产出
1、项目产出(30分)
(1)年度培训任务完成程度(5分)
截至11月,全市新型职业农民培训民生工程全部完成,共培训新型职业农民1850人,完成全年任务数的100%。
自评得分5分。
(2)质量达标率(8分)。
20xx年,全市培训任务1850人,培训合格率达到100%。各培训机构认真安排教学内容,制定了教学计划,认真按照要求实行分段培训,学员培训时间均达到128学时和48学时,参训学员参训率达到100%。培训工作完全符合省实施方案要求。
自评得分8分。
(3)培训质量(10分)。一是经过自查,每期培训班均建立了班主任制度、第一堂课制度、培训考勤制度、满意度调查制度、培训台账制度等五项制度。相关资料完善,整理规范。二是培训结束后,培训机构递交验收申请,农业农村局联合财政局制定验收办法,对培训机构进行考核验收,并且出具了验收报告。三是积极加强培训师资队伍建设,及时把师资信息登记入库,每班做到聘请一名以上省级专家授课,提高教学水平。四是按照相关文件要求,优先选用部省推荐教材,并结合地方农业生产,编制了自编培训教材。五是每班均按照要求制定了教学计划、分段实施培训、培训班学员人数符合要求。六是充分依托省现代农业产业技术体系综合试验站建立实践实训基地,加强农民田间学校、实践实训基地和创业孵化基地建设,20xx年已入库实训基地19个,确保了培训的每个专业建立一个实训基地。
自评得分10分。
(4)完成时限符合率。(2分)
均按照实施方案要求,按时完成培训任务。完成时限符合率100%。
自评得分2分。
(5)资金使用(5分)。全市547.5万元培训项目资金全部按照要求及时拨付到位。
自评得分5分。
(四)效果
1、项目效益(30分)
(1)社会效益(12分)
通过培训,提升了学员现代农业发展新理念,开拓了思维,了解了先进生产技术、设施等,促进了自身农业生产工作,为全市加快培养一批有文化、懂技术、会经营的生产经营型、专业技能型和专业服务型职业农民队伍提供了人才支撑,取得了良好社会效益。泗县学员杨月,在丁湖镇向阳村和屏山镇大李村建立了乡村服务站,把科学的种植技术、成熟的机械化水平、稳定的产业订单带给了家乡父老。当年种植专用高粱4000余亩,带动农户400余户。他的农机合作社也实现了6000余亩的服务面积,服务的农户同比往年增收180元/亩。20xx年,高粱种植面积扩大到12000余亩,带动农户800户,其中包括规模种植户20名,农机合作社服务面积8000余亩,带动新农机手20余名。
20xx年新型职业农民培训民生工程中,市县区高度重视宣传报道工作,强化政策宣传,提升民生工程知晓率。通过在中国农村远程教育网、安徽日报、宿州市电视台、县区人民政府网、省、市民生工程网站、中安在线、安徽经济报等国家级、省市级以上报纸刊物网络发布培训相关信息等不同形式加大宿州新型职业农民培训宣传力度。据初步统计,全市共在各类新闻媒体宣传新型职业农民培训民生工程政策、工作成效、先进典型等近100余篇,向省科教处报送《宿州市埇桥区“五好”举措倾力做好高素质农民培训工作》、《小菊花大产业》等多篇关于培育模式和典型案例的宣传材料,其中《宿州市埇桥区“五好”举措倾力做好高素质农民培训工作》被省农业农村厅在《皖农交流》上刊载并供各地学习借鉴。
全年没有发生被举报或被新闻媒体曝光的问题。
自评得分12分。
绩效自评报告
1、单位职责职能。
秉承救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨,运用中医和中西医结合的知识及现代科学技术开展内、妇、儿、外、骨伤、肛肠、心脑血管、糖尿病、针灸按摩、口腔、眼科、中医美容及社区医疗服务。
2、机构设置及人员情况。
我院属于差额拨款事业单位,核定编制数139名,在职在编人员133人,合同人员167人、临时人员29人。
3.年度工作计划及重点工作任务情况。
(1)进一步推进“清廉医院”建设,巩固行风专项整治成效。
(2)持续推进全国文明城市创建、爱国卫生“7+3”专项行动。
(3)积极应对中医医院等级评审的改革,提升服务能力,强化日常指标数据上报和管理,做好现场迎检准备,顺利通过二级中医医院等级医院复审。
(4)推动贯彻落实州、市《促进中医药传承创新发展的实施方案》,不断发挥突出中医药特色优势,做好专科建设,按照上级部门的统筹规划,积极申报1-2个省级重点专科(老年病、治未病),1-2个州级重点专科(内二科、妇科),申报至少一个州级中医质控中心,以专科建设为抓手推动医院高质量发展。
(5)逐渐解决人才问题,加强人才梯队建设,加大“内培外引”力度,争取引入1-2名学科带头人解决高层次人才紧缺突出问题。围绕学术经验继承、传承团队建设,狠抓名老中医专家传承工作室建设,培养延续好中医药人才团队。
(6)全面启动drg付费(病历)系统运行,完善医院互联网+建设。以电子病历4级-5级为目标,对医院医疗信息系统进行重造,建设范围包括了医院his、lis、pacs、电子病历、辅助决策、合理用药、院内手麻系统、临床路径以及支撑硬件等。优化便民服务及门诊流程,基于国医在线平台,完善以挂、缴、查为主要功能,以自助机,公众号为载体,打造为病人就诊提供便利为主要目的互联网医院。
(7)针对业务用房严重不足,部分医疗服务功能无法实现,制约医院发展并影响质量安全等问题,亟待加大基础建设力度,积极争取医院扩建建设项目落地,申请、争取政府支持医院后面云龙社区土地,完成扩建。
(8)中医药文化传播。高位推动,拓宽宣传渠道,提升医院“五名工程”品牌影响力,多方式、多举措、多渠道做好中医药的文化宣传。
(9)持续做好疫情防控及疫苗接种工作。根据上级的指导和安排,在现有有限的条件下,努力做好疫情防控和疫苗接种工作。
(10)加强经济管理。稳中求进,规范财务管理,做好财务预算、决算,内控管理,保障医院运营平稳、提质增效的良性发展。
(二)当年履职总体目标、工作任务。
1、在上级党委的领导下,认真贯彻落实新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线,全面加强党对公立医院的领导,加强公立医院党的建设,充分发挥各党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,确保了医院党建工作的顺利开展。
2、深化公立医院改革,坚持医院公益性。
3、加强中医药建设,促进中医事业的发展。
4、加强质量与安全管理,提高中医服务实力和竞争力。
5、提高行政后勤保障的精细化管理,加强服务意识和办事效率。
6、加强医院信息化管理。
7、规范防艾工作,强化监督与管控。
8、健全机制,认真落实健康扶贫工作。
9、积极开展惠民便民活动,提高医院的公益保障能力。
10、发挥中医药优势,使医院公益性质更加明显。
(三)当年整体支出绩效目标。
1、深入推动党建、业务双融合双促进,做到“规定动作不走样”、“自选动作有创新”“党建工作得实效”,全院呈现出团结协作、快速发展的良好态势,各项工作均创同时期历史最高水平。
2、进一步建立健全各项规章制度,使医疗管理水平得到提升。
3、执行院科两级质量管理责任制,严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规。
4、提高中医护理水平,发挥中医护理特以和优势。
5、进一步强化医务人员控感知识,提高医务人员的控感行为,使我院的控感工作更规范化。
6、加强药事管理,提升质量保障。、
7、加绅重点学科建设,提高服务能力。
8、全面落实医改要求,推进医院科学发展。
9、加大人才培养,重视人才梯队建设。
10、扎实推进医保工作。
11、扎实推进公共医疗服务,提高医院的公益保障能力。
12、中医药防治艾滋病工作稳步推进。
13、加强完善健康扶贫工作和家庭医生签约服务工作。
14、提升医院文化建设。
(四)预算绩效管理开展情况。
1、绩效目标方面:预算单位均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标,按照专项转移支付相关管理办法要求,开展专项转移支付的绩效目标编报工作。结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性。
2、绩效跟踪方面:重点推进以预算单位为主体开展绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。
(五)当年部门预算批复及整体支出安排情况。
1、预算批复情况。
根据《开远市财政局关于下达20xx年财政经费支出预算的通知》(开财预字〔20xx〕1号)开远市中医医院20xx年度部门预算支出批复情况如下(金额单位:万元):
20xx年部门财务总收入1,326.26万元,其中:一般公共预算1,326.26万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
20xx年部门预算总支出1,326.26万元。财政拨款安排支出1,326.26万元,其中:基本支出1,326.26万元,与上年对比减少180.42万元,主要原因分析上年预算总收入包含退休人员经费及绩效考核资金;项目支出0万元。
2、整体收支情况。
(1)整体收入情况。
20xx年医院总收入17,698.14万元,其中:一般公共预算财政拨款本年总收入2,389.41万元,事业总收入9,251.47万元,其他总收入6,057.26万元。
(2)整体支出情况。
20xx年医院总支出16,166.09万元,其中:基本支出14,915.15万元,项目支出1,250.94万元,基本支出中,人员经费支出3,887.97万元,公用经费11,027.18万元。
3、预算执行情况。
根据本单位工作实际,年初预算批复仅为本单位人员经费预算,本年实际收入数,除包含年初人员经费外,还包含财政项目补助收入及单位事业收入,本单位严格按照相关项目资金收支要求,围绕业务开展情况实现收支,定期公布经费收支情况,确保资金及时支付,提高资金的使用率,保证了相关工作开展及时、高效。
(一)绩效目标完成情况。
20xx年初的绩效目标细化、量化为63个绩效指标,截止20xx年12月31日,实际完成绩效指标59个,未全部完成绩效指标4个。
(二)绩效目标未完成原因分析。
由于年初绩效指标设置较高,疾病诊断分组(drgs)入组数、cmi值、绩效考核方案执行率、危重病人抢救成功率等4个绩效指标对应工作任务未全部完成。
持续深化综合医改工作、助力“健康中国”战略实施,发挥中医诊疗特色,立足重点专科,扎实推进内涵建设,持续提升核心竞争力,积极开展医联体建设,加快医改向纵深推进,以二级甲等中医医院复审为契机,进一步提升服务质量,做好医疗、教学、科研、预防和康复任务。经过自评,最终得分97.6分,自评等级为优。
(一)投入情况分析。
投入总分15分,得分15分,具体情况分析如下:
目标设定情况:部门制定了年度预算整体绩效目标,制定依据是否充分,与部门履职、年度工作任务相符,整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标,目标明确、细化、量化。
预算配置情况:部门本年度预算编制完整,与履职目标相匹配,编制依据充分。重点支出保障率达100%。
(二)过程情况分析。
过程总分20分,得分19分,扣分原因:本年预算执行率为87.06%,未达到95%。具体情况分析如下:
预算执行情况:20xx年度结转结余变动率为-23.45%,“三公”经费变动率为0%,“三公”经费控制率为0%,政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规,符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。
预算绩效管理:具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等,具有项目支出管理办法或制度、规定,建立部门支出内控制度或相应措施,管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组,开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。
资产管理:已具有资产管理制度,相关资产管理制度合法、合规、完整,相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整,资产配置合理,资产处置规范,资产账务管理合规、帐实相符,资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。20xx年度固定资产使用率为100%。
(三)产出情况分析。
产出总分35分,得分32.1分,具体情况分析如下:
20xx年重点工作办结率达100%。20xx年设定绩效指标70条,截止20xx年12月31日,实际完成绩效指标68条,实际完成率和完成及时率为97%,质量达标率为100%。
(四)效果情况分析。
效果总分30分,得分30分,具体情况分析如下:
社会效益:提升医院管理服务水平,树立良好的医院形象。发挥中医药优势,使医院公益性质更加明显。
生态效益:医疗废物回收率100%。
行政效能:部门履职过程中未发生廉政问题。
社会公众或服务对象满意度:患者和医护人员对部门履职效果的满意程度较高。
(一)主要问题及原因分析。
1、固定资产管理有待进一步规范。
报废的固定资产有待及时核销,进一步规范固定资产的监管制度,及时核销报废资产。
2、单位预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。
(二)改进的方向和具体措施。
1、报废的固定资产及时报市财政局审批并按规定核销。逐步规范全面预算。
2、预算编制明细化、合理化。
1、20xx年在市财政局的正确领导下,我单位坚持稳中求进,积极作为,在各方面工作中严格要求。在今后的工作中严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度,控制“三公”经费,提高资金使用效率。
2、中医医院要谋求生存与发展,就要把握住政府对中医药大力支持的机遇,把中医绩效考核作为推动中医院健康持续发展的动力源。从我院的当前实际情况出发,从六个方面提出经营构想。
3、提高中医服务实力和竞争力,建立在我市中医药服务中的“龙头”地位。首先,必须加强培育和充分发挥中医药特色优势,坚持中医院姓“中”的办院方向,承担起全区中医药技术服务的传、帮、带任务,以“简、便、验、廉”的中医药服务优势,赢得更广泛的病人群。其次,中医院提高综合服务实力,又必须实现较高水平的中西医有机结合,通过引进设备,加强人才培养,吸收现代医学的发展成果,实现传统中医与现代医学的有机结合,这既符合中医院的服务功能,满足群众不同层次的就医需求,又给专科提供广阔的发展空间,提高医疗安全水平,提高中医院的市场竞争力,实现社会效益、经济效益、医院发展三者兼得。
无。
年xx市退役军人职业教育技能培训项目绩效自评报告全文
市民生办:
退役军人技能培训民生工程项目坚持以市场需求为导向,以促进就业为目的,通过开展退役军人职业教育和技能培训,有效提高退役军人文化知识水平和职业技能素质,促进退役军人通过市场化方式实现就业,推进退役军人安置工作改革进程,是新形势下促进军政军民团结、服务国防和军队现代化建设的重要内容。为进一步加强退役军人技能培训民生工程绩效管理,提高项目效益,根据中央改善民生决策部署和省民生工程有关要求,xx市按照《xx省人民政府关于2021年实施33项民生工程的通知》(xx〔2021〕xx号)及《技能培训提升实施方案—退役军人培训实施方案》和《关于开展2021年民生工程绩效评价的通知》(xx〔2022〕x号)精神,在扎实做好退役军人培训工作,促进退役军人高质量稳定就业等方面取得了显著成效。并对我市2021年民生工程工作情况开展了绩效自评,我市自评分为100分。现将自评具体当前隐藏内容免费查看情况报告如下:
一、总体情况。
2021年,退役军人职业教育技能培训项目培训对象为我省未参加过退役军人事务部门(或退役军人安置部门)组织的技能培训的退役军人(自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部)。2021年底xx市共接收退役军人xxxx人,其中自主就业退役士兵xxxx人,xx市退役军人技能培训目标任务xxx人,实际培训xxx人,培训合格人数xxx人,合格率100%,培训任务完成率xxx.x%,超额完成本年度退役军人技能培训民生工程目标任务。
2021年,全市退役军人技能培训民生工程项目资金来源为中央财政按人均xxx元(xxx人)安排资金,省级财政补助资金按人均xxxx元。万元,万元。
二、项目实施情况及效果。
一年来,我们坚守底线、突出重点、完善制度,既尽力而为,又量力而行,最大程度地保障了退役军人享受政府免费培训的合法权利。主要从五个方面完成项目的实施:
制定退役军人职业教育技能培训工作方案,明确了培训对象、目标任务、培训内容、补助政策和资金筹措,明确了实施程序和保障措施。设置了产出目标,明确目标任务数为培训xxx人;设置了质量目标,明确培训合格率要达到xx%以上。对产出和质量目标细化、量化,分解到各县市区,确保年度目标任务的完成。将退役军人技能培训工作摆上重要议事日程,按月上报民生工程进度及分析报告,确保尽早高效的完成任务要求,及时解决培训遇到的一些困难和问题。
做好培训宣传工作,在征兵期间向新兵宣传国家安置和技能培训政策;利用退役军人登记报到的时机,将宣传册发放到每位退役军人及家人的手中,实行“一对一”政策宣传,疫情期间各县市区利用网站、手机、信息栏等平台全方位宣传退役军人职业教育和技能培训,既宣传培训政策,又宣传培训对退伍后职业发展的重要性,积极动员退役军人踊跃报名参训,通过多种形式加强宣传,营造浓厚的氛围,鼓励退役军人积极参加技能培训,提升就业能力。提高退役军人政策知晓率。
在退役军人。
学习。
培训期间,各级退役军人事务部门深入学校听取退役军人在学习上的意见和建议,为退役军人做好服务工作。市局专门下发通知要求各县市区退役军人事务部门加强对承训单位的监督管理,工作人员到校值班,为参加培训的退役军人创造良好的学习、生活环境,促进良好的校风、学风的形成,对课程设置与实施实行动态监管,确保培训时间、内容落实。
全市各级退役军人事务部门加强就业指导和创业服务,努力推动建立教育培训、人才培养和就业创业的良性互动机制,使退役军人有能力参与市场竞争、实现稳定就业。在继续发挥传统的退役军人就业专场招聘会、招聘绿色通道等平台作用的同时,配合消防部门招录做好辅助工作,抓好创业辅导培训工作,加大有关扶持就业创业的优惠政策的兑现落实力度,提高退役军人自主创业、自主就业能力。
5、落实资金保障。
市退役军人事务部门及时将中央财政补助资金下拨到各县市区,确保了资金到位率100%。各县市区按照退役军人事务部门与承训单位签订的培训协议,培训结束时,退役军人事务部门和财政部门对承训单位所报的参训人员名册、退伍证、身份证、技能证书等材料查验确认后,一次性付清培训资金。
三、项目存在问题。
因退役军人技能培训民生工程项目均为省退役军人事务厅明确的承训机构目录或县级退役军人事务部门通过招投标选定,培训资质、专业科目、科目价格均为主管部门核定,实际产生费用少于上级拨付资金。
通过电话调查,个别培训对象反映市场变化影响,培训后不能从事工作与培训专业尚未完全对应。
四、下一步工作建议。
各县市区退役军人事务部门要积极与培训学校、用工单位等搭建信息平台,继续开展好“定向式”、“订单式”等培训,实现退役军人、培训学校、用工单位等多方需求有效反馈、无缝连接,切实增强退役军人职业技能培训效能。
各县市区退役军人事务部门,针对部分退役军人择业观念相对落后、技能相对缺乏等现实情况,加大对退役军人适应性技能培训教育,组织人力资源专员、社会心理专家等对刚退伍退役军人进行相关指导;结合当前就业市场走向、就业形势、择业创业、心理调适等方面进行教育宣讲。同时,充分利用网络媒介、电视等渠道开展全方位、立体化宣传,方便退役军人报到时,根据自己意愿自主选择培训形式和专业,多方面调动退役军人积极性和参与技能培训的主动性。
目前,在校大。
学生。
参军比例逐年递增,我市个别县市区大学生退役军人比例高达92%,此类人员退役后都要回校复学进行全日制脱产教育,无法参加退役军人的技能培训,完成民生工程的任务十分艰巨和困难。建议根据实际情况,科学合理制定任务目标。
为主线、以模块课程为主体、以校本教材为主的教学方法。突出技能实践教学,将课堂设在实训室和实训基地,实行理论实践一体化教学。因材施教,帮助退役军人真正学到一技之长,提高培训的实用性和有效性。
绩效自评报告
1.主要职能。
在县委、县人民政府及上级水行政主管部门的领导下,开展水利工程项目前期工作,组织实施水利工程建设管理工作;开展农村水利新技术应用示范推广;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作,为水土保持、水环境质量、城乡供水等提供技术保障。
2.机构设置情况。
水利工程建设管理中心是昌宁县水务局下属二级单位(公益一类,财政全额拨款事业单位),单位编制人数30人。在职实有29人。
(二)部门绩效目标的设立情况。
根据主管局工作安排,结合部门职责,20xx年以来,建管中心圆满完成了局党组交办的各项工作任务。一是中心干部职工主导建设的大沙坝水库、更戛引水工程、水系连通等工程有序推进;二是保山坝大型灌区、白鱼洞水库、明山水库除险加固等工程顺利开工建设;三是大水平、河西中型水库扩建工程前期工作顺利开展;四是更戛河、大田小流域及勐统坝灌区等项目完工;五是湾甸坝灌区、落勺河、大勐统河、河西水库除险加固顺利验收;六是完成了下桥、芦房河水库除险加固初步设计及更戛南片区、翁堵立晒片区、温泉集镇供水保障项目实施方案编制。七是配合水资源中心编制完成了水资源开发利用规划、昌宁县干热河谷水资源规划,配合河长办完成了罗闸河、勐统河、枯柯河、河西水库、澜沧江、黑慧江健康河湖评价,配合防御股开展水旱灾害调查;八是建管中心党建及办公室日常工作顺利开展。
(三)部门整体收支情况。
20xx年使用上年结转结余7.18万元,20xx年县级预算下达278.13万元,其中:基本支出281.64万元,项目支出(非税清算资金)3.67万元。
20xx年部门预算总支出285.31万元。其中:基本支出281.64万元,项目支出3.67(非税清算资金)万元。收支结转无结余。
1.工资福利支出268.98万元,其中:基本工资118.83万元,津贴补贴53.23万元,奖金10.49万元(20xx年12月基本工资额度),绩效工资60.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.78万元,职工基本医疗保险缴费7.75万元,公务员医疗补助缴费4.90万元,其他社会保险缴费0.73万元。
2.商品和服务支出12.66万元,其中:办公费1.48万元,水费0.18万元,邮电费2.88万元,差旅费0.52万元,维修(护)费2.97万元,工会经费4.63万元。
3.项目支出(非税清算资金)商品服务支出3.67万元,其中:办公费0.66万元,水费0.01万元,邮电费0.72万元,劳务费2.28万元。
(四)部门预算管理制度建设情况。
单位按照内控要求参照主管局制定了相关财务内部控制制度,从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则,按照“收支两条线”的原则进行统筹规划,全面反映单位财务收支情况。
运用一定的量化指标及评价标准,通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价,以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
(二)自评指标体系。
为了更好的完成此次绩效评价自评工作,结合我单位工作实际,部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标,其中一级指标3个,二级指标9个,三级指标14个(详见部门整体支出绩效自评表)。采用自评自查方式进行。
(三)自评组织过程。
一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长,各办公室负责人为成员的绩效评价领导小组,统一安排部署20xx年度绩效评价工作;二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了水利工程建设管理中心工作的重点项目;三是制定评价指标表。单位围绕20xx年重点工作及主管局业绩考核的要求,梳理了各项工作的完成情况,制定了整体支出绩效评价指标;四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题,并有针对性的采取整改措施。
通过自评:20xx年度我单位较好的完成了年初设定的整体绩效目标,评价结果为优,考评分值为96.00分。
1.存在预算绩效申报时,编制的绩效目标不精准,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰。改进措施:将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
2.预算执行分析不够全面深入。预算执行分析仅停留在简单的数据汇总,没有从全方位、多角度分析财政支出状况,科学评价资金绩效。改进措施:加强预算执行分析,提高资金绩效评价质量。
3.财务人员会计核算还需规范。改进措施:加强业务培训,提高财务人员综合能力。
通过整体支出绩效自评,一是增强了单位的绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制;三是促进单位规范使用资金。
(一)高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构,有计划有步骤的实施绩效评价。
(二)加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况,项目资金使用进度,通报预算执行进度,并对做好预算管理工作提出具体要求。
(三)加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查,督促单位按时、按质、按量完成既定工作。
无
绩效自评报告
攀枝花市第一小学校隶属于攀枝花市东区教育和体育局,是一所全额拨款事业单位。
(一)主要职责。
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行教育相关行政规章制度。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。加强人事制度改革。完善年度绩效考核、职称评定方案,教师岗位安排合理,教师学历达标100%,完成了区管校用、教师交流、帮扶支教等任务。
3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
4、落实学校安全责任制,完善安全工作管理制度,利用行政会、职工大会和校会开展每月一次的安全例会,加强对师生的安全教育培训、安全防范知识学习。
(二)人员及机构情况。
学校设校长书记1人,专职副书记1人,副校长2人,工会主席1人。内设机构4个,分别是教导处、德育处、总务处、办公室。学校编制54人,20xx年实有教职工62人,退休职工63人,调入1人,调出2人。24个教学班,学生948人。
(三)资产情况。
本年年末总资产532.43万元,主要由以下五个项目构成:银行存130.82万元,财政应返还额度26.35万元,固定资产367.93万元,无形资产2.33万元,其他应收款5万元。
(一)年初部门预算安排及支出情况(分类表述)。
1.基本支出安排及使用情况。
基本支出是保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。万元。具体情况如下:
(1)人员支出983.30万元,主要用于在职人员工资福利支出。
(2)日常公用经费1xx.14万元,主要为办公费、水电费等日常支出。
(3)对个人和家庭的补助80.17万元,主要用于退休人员经费。
(4)“三公经费”支出2.60万元,主要用于公务用车运行维护费。
2.部门预算项目安排及支出情况。
项目支出,是指基本支出以外,为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。20xx年我校预算项目安排及支出包括:
(1)教育事业发展经费60.00万元。是学校商屋出租收入缴非税入国库纳入预算的计划资金,用于补充办公经费和缴商屋出租的各种税费等。
(2)“三免一补”经费(民生)1.32万元,用于学生免作业本费。
(3)“精准帮扶支教行动”经费0.68万元,主要用于支教教师生活补助支出。
(二)追加预算安排及支出情况。
20xx年度无追加一般公共预算收入。
(三)专项资金安排及支出情况。
20xx年学校市区级下拨专项资金主要包括以下项目:
1.20xx-20xx年度第四批财政教育资金---精准帮扶支教教师生活补助经费4.17万元。
2.20xx-20xx学年度教育优秀人才及教学科研成果奖励经费8.7万元。
3.20xx年第三批财政教育资金(优质学校与薄弱学校结对帮扶专项经费)1.5万元。
4.20xx年义教育质量奖学金1.65万元。
5.20xx年“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金0.67万元。
其他资金收支及结转结余使用情况。
无其他资金收支及结转结余使用情况。
其他需要说明的情况。
无其他需要说明的情况。
(一)区级财政资金绩效目标完成情况。
1、年初部门预算绩效目标完成情况。
(1)产出指标完成情况分析。
数量指标:本年在校学生948人,教师培训达62人。
质量指标:改善办学条件,提高办学水平;抓好师资培训,提高育人水平;坚持依法治校,规范办学行为。
时效指标:20xx年度1-12月。
成本指标:教育支出(包括工资福利,商品服务和项目支出)952.66万元;社会保障和就业支出90.29万元;卫生健康支出59.45万元;住房保障支出81.81万元。
(2)效益指标完成情况分析。
社会效益:保障教学正常开展,提高教学质量;学校立足现实,促进特色班级品牌化;生态效益:吸引优质生源,扩大办学规模,完善学校信息教育设备设施,学生喜爱、家长放心、社会满意的教育坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下,让所有的学生经过我们的教育,德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展,具有自主持续发展的能力。
可持续影响指标达到以下目标:根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定,进一步修订、完善学校《章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度,做到学校管理规范化,推动教育内涵发展。
(3)满意度指标完成情况分析。
学生满意度:满意度95%以上。
家长满意度:满意度95%以上。
社会满意度:满意度95%以上。
2、区级专项(项目)资金绩效目标完成情况。
(1)产出指标完成情况分析。
数量指标:。
1、“精准帮扶支教行动”,派出支教教师2名,支援1所学校,受援学生280人左右;
2、“三免一补”项目,享受免费教科书、免作业本费用的学生达948人,非寄宿生生活补助发放xx人。
质量指标:
1、“精准帮扶支教行动”、”三区人才计划”促进均衡发展,为受援学校教育教学起到带头示范作用。
2、“三免一补”项目严格按照文件精神执行,深入贯彻落实义务教育“三免一补”政策,全面实行免教科书、作业本费,发放非寄宿生生活补助。
时效指标:20xx年度1-12月。
成本指标:
1、“精准帮扶支教行动”、“三区人才计划”经费4.16万元;
2、免作业本费2.85万;发放非寄宿生生活补助0.93万元。
(2)效益指标完成情况分析。
社会效益:认真贯彻落实精准帮扶工作和“三免一补”政策,帮助受援学校推进课堂改革,推动学校文化建设、完善定理考核制度、提升教育教学质量,促进乡(镇)中心校教师专业发展,促进我市城乡学校改革与发展互动,扎实推进我市义务教育均衡发展。
生态效益:促进均衡发展,城乡一体化发展,提高农村教育教学质量。
可持续影响指标达到以下目标:促进城乡教育资源共享,推动教育教学发展;形成城乡教育精准帮扶工作长效机制。
(3)满意度指标完成情况分析。
学生满意度:满意度95%以上。
家长满意度:满意度95%以上。
受援学校满意度:满意度95%以上。
(二)无上级专项(项目)资金绩效目标完成情况。
(三)无其他需要说明的情况。
(四)自评结论。
20xx年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台,并在执行过程中积极对执行情况进行监控,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情合理分配资金,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。
本年度部门整体目标绩效完成情况良好。
质量指标达到以下目标:
1.巩固提高“两基”工作成果和整体水平,依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。积极落实“十三五”规划和学校的三年发展规划。
2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。继续以“四名教育,五彩人生”品牌建设,通过拼搏努力,加强制度建设,强化管理、提高效益,全面推广教育教学改革。
3.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。严格执行财务制度,坚持收费、结算公示的透明化,做到了财务数据的准确、及时上报,归档规范。
4.学校教育教学工作在东区处于前列。
社会效益指标达到以下目标:
1.学校立足现实,进一步办好特色小班化品牌,吸引优质生源,扩大办学规模。届时根据形势的发展争取上级支持,完善学校信息教育设备设施,力争做到全市领先学校。
2.办学生喜爱、家长放心、社会满意的学校。
生态效益指标达到以下目标:坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下,让所有的学生经过我们的教育,使德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展。
可持续影响指标达到以下目标:根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定,进一步修订、完善学校《章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度,做到学校管理规范化。
本年度区级专项资金绩效目标完成情况较好。认真贯彻落实精准帮扶工作,帮助受援学校推进课堂改革,推动学校文化建设、完善定理考核制度、提升教育教学质量,促进乡(镇)中心校教师专业发展,促进我市城乡学校改革与发展互动,扎实推进我市义务教育均衡发展。积极落实三区人才计划,全面实行义务教育“三免一补”政策,加强资金使用的监督和管理,确保执行公开、公平、公正。
(一)存在的问题。
本年度绩效目标未存在偏离,但在执行过程中还存在下列问题:
1.学校财务人员身兼数职,专业知识水平低,对绩效目标部分概念模糊。
2.绩效目标的设定需要各个部门分解汇总,全员参与,相互协调,学校对绩效评价还未建立全员参与的意识,部分绩效目标无法量化。
(二)改进措施。
1.注重提高财务人员自身业务能力水平,加强思想和业务培训。
2.进一步提高绩效目标评价意识和方法,细化财务管理。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况。
绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控,并按要求在攀枝花市东区人民政府网政务公开栏目下公开公示。
培训项目绩效自评报告
一是积极统筹各类教育培训资源,加强与相关科研院所、涉农单位等联系,建立了由农业、教育、科研以及推广等单位人员组成的专兼职师资队伍,为培训工作提供了高素质的师资力量。二是认真落实农技人员对受训职业农民跟踪联系服务机制,各县区建立健全跟踪指导服务学员档案,明确跟踪指导服务技术指导员,每10名学员有一名技术指导员跟踪指导。农技指导农技员与受训农民签订帮扶协议,学员在生产遇到困难时得到了及时有效的帮助,为生产效益的提高提供了重要指导,取得了实实在在的效果。埇桥区蔬果班学员段爱梅通过跟踪指导服务,提高了冬季果树管理水平,并被宿州市电视台和拂晓报(宿州市党报)报道。萧县农业农村局下发了《关于印发萧县新型职业农民培育跟踪服务实施方案的通知》,对新型职业农民进行一年以上的“一对一”或“一对多”联系指导服务。职业农民在农技人员的指导服务下,年均增收3万元以上。三是结对帮扶贫困户。20xx年全市1850名型职业农民学员各联系帮扶1名以上贫困户,在农业种植、养殖上直接帮扶贫困户,提升了贫困户生产技术水平。部分种养殖大户学员还直接为贫困户提供工作岗位,增加了贫困群众的收入。泗县制定了《关于建立泗县新型职业农民结对帮扶机机的'通知》(泗农训办[20xx]31)对扶持政策做具体要求。萧县下发了《关于印发萧县新型职业农民结对帮扶贫困户工作方案的通知》(萧农〔20xx〕78号),创新扶贫工作机制,将新型职业农民结对帮扶贫困户作为精准扶贫的重要举措,每月至少入户2次以上,把所学知识传递到贫困户手中,帮助贫困户提高收入,解决实际困难,把结对帮扶贫困户工作落到实处。
自评得分3分。
(3)农民满意率(15分)
通过农民教育培训信息管理系统、“云上智农”app完成在线评价的农民学员比例平均达到了97%,学员对培训效果、组织管理、师资和基地等培育综合满意度达95%以上。
自评得分15分。
加分项(最多10分)
(1)探索创新
在培育机制模式上,各地纷纷创设了高素质农民培育政策,埇桥区人民政府出台了针对新型职业农民的专门文件;泗县出台了高素质农民(新型职业农民)培育政策;萧县人民政府办公室《关于印发萧县新型职业农民培育认定及管理办法的通知》明确说明,全面建立职业农民制度,完善配套政策体系。健全教育培训制度,将乡村人才队伍建设纳入全县人才发展规划体系。
我市积极承担全省性的培训和活动,其中中国农民丰收节安徽主会场在泗县举办,会议现场农民手机应用培训是丰收节活动重要活动之一。同时认真组织高素质农民参加了20xx年全省秸秆综合利用产业博览会和安徽名优农产品暨农业产业化交易会等活动。
自评得分8分
(2)服务发展
我市埇桥区针对褚兰镇石板村的育苗产业举办提升培训班,同时对“宿州市埇桥区瓜菜种苗协会”进行了指导服务,在开展农村电商延伸服务中,为信息进村入户益农社入驻和信息员进行培训指导。泗县农业农村局、中国邮政储蓄银行股份有限公司、泗县支行《关于印发金融支持新型职业农民培育工作实施方案的通知》(泗农[20xx]73号)中强调金融扶持对新型职业农民进行发展农业。灵璧县人民政府办公室制定下发了《灵璧县“劝耕贷”工作实施方案的通知》,整合了农业银行、邮储银行、农商行、徽商银行等涉农银行资源,重点扶持我县种养大户、家庭农场、农民专业合作社、农业社会化服务组织及小微农业企业等新型农业经营主体(职业农民),为全县新型职业农民提供了全方位的金融政策支持。
自评得分5分。
(3)社会影响
20xx年宿州市新型职业农民培训市领导高度重视,专门在《宿州市20xx年新型职业农民培训实施方案》上做出重要批示,要求要“精心实施,努力扩大培训规模,提高培训质量,为乡村振兴培育更多的人才”。埇桥区“五好”培育模式受到省厅领导的认可和肯定,并作为典型经验被省农业农村厅在《皖农交流》上刊载并供各地学习借鉴。
绩效自评报告
根据《省民政民生工程绩效评价办法》,结合我县实际,对全县困难人员救助工程(包括农村居民最低生活保障、特困人员供养及机构运行维护、孤儿基本生活保障、生活无着人员社会救助、困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴)、社会养老服务体系建设和智慧化养老2个项目进行了认真的自评,现将自评情况报告如下:
(一)项目立项情况。
1、规划编制合理,审批到位。由县政府出台了《县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,县政府办出台了《县城乡居民最低生活保障工作暂行办法(试点)》、《县城乡低保审批权限委托下放工作实施方案(试点)》、《县农村特困失能半失能人员集中护理工作方案》、《县开展失能半失能特困人员集中养护工作试点实施方案》、《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量和构建多层次养老服务体系行动计划的通知》等文件,规范全县各项民政民生工程实施,将养老服务业发展纳入县“十三五”发展规划及城乡总体规划。
2、机制建立及时,执行到位。统筹推进全县养老服务业发展,未成年人保护、低保专项治理、残疾人“两项”补贴等联席会议制度。由民政、消防、卫健、市场监督、等部门参与的的联席会议制度,在协调研究、问题解决、部署任务等方面发挥着重要的作用。
3、绩效目标合理、指标明确。严格按照各项工作的绩效目标,将绩效目标进行细化,并设定了清晰的产出和效果指标,指标细化、量化、可衡量,20xx年已全部完成绩效目标任务。
(二)资金落实情况。
高龄津贴,居家养老服务补贴、运营补贴,一次性建设补贴等根据申报验收达标后,经审核按相应的拨付手续及时拨付资金。
(三)项目管理情况。
1、宣传政策到位。通过宣传单、宣传手册、村务公开栏等方式大力宣传各项民政民生工程政策,提高政策知晓率。
2、程序规范到位。各类资金发放类工程,严格按照申报审批审批程序,社会养老服务体系建设严格按照招投标程序。
3、公示监督到位。通过“县人民政府”网及时向社会公示困难人员救助工程资金发放情况,主动接受社会监督。
4、档案管理到位。补助对象档案规范、完整,档案资料齐全。
5、资料报送及时。民生报表和各类资料及时报送,保证了报送材料和报表的齐全、真实、准确。
6、责任落实到位。签订目标责任书,省、市、县三级目标责任书中的目标任务明确,管理责任落实到位。
(四)财务管理情况。
资金使用合规专款专用。各项资金实行了专账核算,并做到专款专用,项目资金及时纳入财政年初预算管理。发放类补贴全部通过财政涉农资金平台直接打卡发放。
(五)项目产出。
1、目标完成率100%。
1).农村居民最低生活保障。我县现有农村低保对象21090户,30383人,占全县农业人口3.7%,自7月1日始,全县城乡低保标准统筹,为585元/人.月,月人均补322.3元,年发放标准由4500元提高至7020元,确保低保标准高于扶贫标准,全面实现低保线与扶贫线“两线合一”。按月累计发放全年农村低保金12240万元,分a、b、c三类进行管理,实行差额救助,定期复核,动态调整,做到应保尽保,应退尽退、按标施保,使低保兜底保障制度得到了不折不扣地贯彻落实。
2).特困人员供养和机构维护。我县现有五保供养对象10280人,占全县总人口1%。其中集中供养1283人,分散供养8997人。20xx年五保户供养标准:分散每人每月560元,集中每人每月670元。累计打卡发放五保供养资金7200万元。失能特困人员422人,半失能人员574人,共计发放护理补贴403万元。
散居孤儿1-6月每人每月900元,7-12月每人每月1050元),同时在全县开展孤儿走访、调查和评估工作,切实保障了孤儿和事实无人抚养儿童基本生活权益。
通过优化救助服务,充分利用救助管理机构现有设施开展照料服务。建立受助人员返乡地域间联动协作机制,年度提供返乡救助88人次。
困难残疾人生活补贴14347人,按月足额打卡发放护理补贴949.46万元。,生活补贴871.89万元。
6).城市社区养老服务设配建率达到85%以上,县级居家养老服务指导中心1个、乡镇养老服务指导中心9个、社区和村级养老服务站95个,覆盖率达到60%。
(六)项目效益。
社会效益影响较好。各项资金和工作经费纳入了年度财政预算,按标准按时打卡发放到户。各类津贴、补贴的发放提高了生活困难各类民政群体生活质量,推动了我县的民政事业的发展。全县养老服务设施均运行有序正常,城乡居家养老服务设施便于老年人开展休闲娱乐活动,发挥了全社会弘扬敬老、养老、助老优良传统的作用。
(一)养老机构提质增效。
150张床位以上的养老机构6家100%设立了医务室;
利用社会力量运营养老机构床位占比达45%。自20xx年,我县计划利用三年时间,对全县敬老院开展服务质量提升工程,计划总投资1500万元,每所敬老院平均50万元。按照敬老院服务质量建设情况要求,健全完善各项规章制度、配备工作人员、设置配套用房、敬老院院内外修缮粉刷、院民寝室和公共用房添置彩电、空调和沙发等基础设施,更换院民床单被套等。截至目前27所敬老院完成服务质量改造提升任务。35所敬老院全部取得消防许可或备案。
质量提升工作领导小组,依据《县社会办养老院服务质量星级评分表》,对10所社会办养老机构进行逐项检查评分。根据得分情况,评定三星4家,二星4家,一星2家。全年发放奖励资金44万元.
(二)集中护理创新模式。
自20xx年元月8日,县第一家通过公建民营转型专供全县特困供养五保老人护理的护理院试运营以来,已累计入住234位失能人员,逐步提高生活不能自理特困人员集中供养率。
依据《特困人员生活自理能力评估表》,联合卫生部门,对全县特困人员开展生活自理能力评估。全县共评估出特困失能人员996人,鼓励特困失能人员入住失能人员集中护理点,或当地敬老院。集中供养460人,集中供养率46.2%。对不愿意集中供养的特困失能人员签订协议书,并责令乡村加强监护,确保分散供养特困失能人员生活安全。通过政府购买服务为特困供养人员开展居家养老服务,年服务达8600人次。
1.民生工作相关管理体制和运行机制不够健全。一是收入评体体系不够完善,家庭收入核算比较困难。二是各项保民生制度之间的衔接不够,当前实施的保民生社会救助制度包括最低生活保障、特困人员供养制度、医疗救助等,在实施中存在多头管理,条块分割的问题。
2.看病难问题仍比较突出。五保对象大多年老体弱,患病率高,看病交押金及患大病住院治疗发生的巨额费用新农合报销外尚有很大缺口,看病难仍是目前棘手的事情。
3.基层救助网络信息化共享不够,部门间资源共享不足。在目前基层工作人员力量薄弱的情况下,如能充分发挥信息化将显得尤为重要。
1.完善保民生的管理机制与运行机制。建立部门联动、社会参与的多边机制,加强相关部门、单位之间与其他社会组织间的沟通与合作,定期交流信息,协调行动,建立统一的服务工作平台,办理各类民生工作的受理、审查、申报、资金发放,避免多头申报、多头救助,缺失救助,实现救助项目互补和救助效能最大化。
2、目前我县城乡养老服务服务中心覆盖率已达60%,可在管理模式、管理人员选聘、经费等方面存在不足。建议出台城乡养老服务机构长效运行管理机制,切实落实人员、经费等,从而有效解决制约农村社区养老服务机构发展的管理长效运营问题。
绩效自评报告
根据《永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔20xx〕8号)文件要求,我中心对20xx年县城区路灯电费专项资金进行了自评,自评分95分。现将有关情况汇报如下:
(一)专项资金概况。
1、20xx年路灯用电度数279万度,亮化设施用电度数14万度。该项目本年度财政安排项目资金200万元。
2、项目实施依据:20xx年永兴县第十七届人民政府第11次常务会议纪要。
3、项目实施目的:本专项旨在保证路灯、亮化设施供电正常,不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行。
(二)专项资金预期目标完成程度。
1.项目绩效总目标:保证路灯、亮化设施供电正常,不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行。
2.项目绩效阶段性目标:本项目县城区路灯电费200万元,根据《永兴县城区路灯电费管理工作实施方案》实施考核,确保城区路灯、亮化设施安全合理用电,电费拨付正常,以保证路灯、亮化设施供电正常。
(三)专项资金使用管理情况。
本专项20xx年县城区路灯电费项目经费为人民币200万元,截至20xx年12月实际到位资金152.18万元,余款20xx年到位。本专项按20xx年县城区路灯电费实际需要开展相应工作,资金的使用全部实行专账管理,专款专用,严格把关,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。
一是成立专门的组织机构——永兴县市政设施服务中心专项资金绩效目标管理工作领导小组,由永兴县市政设施服务中心专项资金绩效目标管理工作领导小组牵头,召集县市政设施服务中心工作人员多次召开会议研究城区路灯电费专项资金绩效评价具体事项,明确了县城区路灯电费绩效目标和路灯电费绩效评价指标。二是永兴县市政设施服务中心专项资金绩效目标管理工作领导小组依法履行监督考核职能,进行自评。三是通过政策文件、基础数据、资金使用效益和问卷调查分析等多种信息进行分析评价,最后撰写出绩效评价报告。
20xx年县城区路灯电费项目,本专项旨在合理利用路灯资源,合理制定路灯开关时间,充分节约电能,完善城市照明功能,保证市民夜间正常出行,美化、亮化城市环境,进一步提升城市品位和市民幸福指数。20xx年度我中心专项资金绩效目标自评得分95分。
无
无
绩效自评报告
1.项目概况。
为促进基本公共卫生服务均等化,保障20xx年国家基本公共卫生服务项目顺利开展,根据《云南省卫生厅云南省财政厅关于印发云南省加强基本公共卫生服务项目管理指导意见(试行)的通知》(云卫发〔20xx〕26号)、《云南省卫生健康委云南省财政厅关于转发国家卫生健康委财政部中医药管理局关于做好20xx基本公共卫生服务项目工作的通知》(云卫基层发〔20xx〕8号)、《云南省财政厅云南省卫生和计划生育委员会关于修订印发云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法的通知》(云财社〔20xx〕26号)要求,该项目资金本年总到位754.19万元,使用594.46万元。
2.项目绩效目标。
免费向居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群,按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展针对性的健康管理服务;同时实施基本公共卫生服务项目绩效评价,完成辖区内居民新冠疫苗接种,广泛开展乡村两级医务人员疫情防控培训,加强基层医疗机构核酸采样、疫苗接种和流行病学调查规范化培训,持续加强疫情防控宣传和开展健康教育等。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院为使各专项资金能够及时有效推进,成立专项预算绩效管理工作小组,为专项资金制定专项工作方案,同时建立健全项目管理制度,并按工作方案及管理制度严格开展工作,同时建立相关监督机制加强对项目资金的日常检查监督管理,对项目进度及时跟进,推动专项工作高质量开展。在工作开展方面,该项工作主要由本单位公管科负责,开展工作内容有:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、0-36个月儿童中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、家庭医生签约服务及新冠疫苗接种等。
(二)新冠肺炎疫情防控项目。
1.项目概况。
为全面开展新冠疫苗接种,迅速提高疫苗接种能力,各疫苗接种单位投入了大量的人力物力,同时为进一步强化我市疫情防控各项措施,切实保障全市人民群众生命安全和身体健康,市疫情防控指挥部办公室向市人民政府上报了《关于给予新冠病毒疫苗接种等疫情防控经费补助的请示》,市人民政府下达了相关工作经费。该笔资金本年总到位20.5674万元,总支出20.5461万元,主要用于新冠疫苗接种点设置,购买电脑、打印机、电子血压计、额温枪、身份证阅读器、扫码器、医用冰箱、冷藏箱、温湿度监测器、警戒线(桩)、桌椅等。
2.项目绩效目标。
为更好开展疫苗接种工作,进一步强化我市疫情防控,切实保障全市人民群众生命安全和身体健康,保障于20xx年6月30日前完成全市18岁以上人群疫苗接种率达40%以上、9月30日前完成全市18岁以上人群疫苗接种率达85%以上。
3.项目组织管理情况。
疫苗接种工作由公管科协同医院各临床科室医护人员及各村卫生室医生,组成工作组,进行疫苗接种,由后勤物资科承担后勤物资采购,严格按照开远市委市政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室有关文件要求,建立疫苗接种点,为开展疫苗接种工作购买相关设备,做好现场把控,使疫苗接种工作得以高效开展。该项目共涉及新冠疫苗接种点设置,购买电脑、打印机、电子血压计、额温枪、身份证阅读器、扫码器、医用冰箱、冷藏箱、温湿度监测器、警戒线(桩)、桌椅等新冠疫苗接种工作项目需要的物资采购。
(三)乡村医生补助项目。
1.项目概况。
根据《红河州财政局红河州卫健委关于下达20xx年乡村医生报酬、离岗乡村医生一次性生活补助、建档立卡家庭医生签约服务个人缴纳州级补助资金的通知》(红财社发〔20xx〕93号)、《云南省卫生健康委员会云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于建立完善乡村医生养老保障长效机制的实施意见》(云卫基层发〔20xx〕3号)和《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗卫生事业发展三年行动专项资金的通知》(红财社发〔20xx〕128号)文件精神,支持我市卫生健康事业发展,下达乡村医生报酬补助、定额补助,该项目资金实际到位21.50万元,使用16.64万元,按在岗乡村医生人数及参保情况进行支出。
2.项目绩效目标。
为保障乡村医生报酬、离岗乡村医生一次性生活补助,推进医疗卫生三年行动计划,提升医疗卫生服务能力,加快补齐医疗卫生人才短板,助推健康云南建设;对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院依据对村卫生室建设及保障相关工作顺利开展的要求,该项工作由公管科协同人力资源、财务科共同保障乡村医生工作发放及养老保险购买,认真做好乡村医生定额补助、国家基本药物制度在基层持续实施,进一步稳定乡村医生队伍,统筹安排补助资金的使用,保障在岗乡村医生参加养老保险,积极鼓励乡聘村用在岗乡村医生参加养老保险、国家基本药物制度在基层持续实施等项目。
(四)中医药事业发展经费项目。
1.项目概况。
为了进一步促进我市中医药事业发展,根据《开远市基层能力提升工程实施方案》(开政办发〔20xx〕94号)和《开远市加快中医药发展行动计划(20xx—20xx年)》(开政办发〔20xx〕161号)》文件精神,结合20xx年创建全国基层中医药工作先进单位情况及20xx年中医药重点工作推进情况,由我院牵头组建县域内中医医联体,定期到基层卫生院开展中医适宜技术培训。安排中医骨干医师基层坐诊。该项目资金总到位4万元,使用4万元,已使用完毕。
2.项目绩效目标。
打造中医诊疗示范区、开展中医适宜技术培训、开展中医药法宣传、提升基层中医药服务能力。
3.项目组织管理情况。
该项目由科教科负责,临床科室配合,组织中医适宜技术相关培训,派职工到基层卫生院坐诊,确保完成中医药事业发展各项工作。
(五)公立医院改革项目。
1.项目概况。
根据《开远市公立医院综合改革实施方案》(开政办发〔20xx〕152号)、《开远市全面推进县级公立医综合改革实施方案》(开政办发〔20xx〕27号)、《开远市财政局、卫生局、发改局、人社局关于印发开远市公立医院综合改革财政补偿暂行办法的通知》(开财字〔20xx〕206号)《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金的通知》(红财社发〔20xx〕40号)、《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)结算中央补助资金的通知》(红财社〔20xx〕116号)、精神,结合20xx年度两家公立医院取消药品加成情况、诊疗服务人次及20xx年度医改暨业务工作综合目标考核结果,该项目资金总到位66.75万元,使用66.75万元,已使用完毕。
2.项目绩效目标。
县级医院医疗服务与保障能力得到提升,疑难疾病诊疗水平不断提高,县域内就诊率达90%以上,实现大病不出县目标;同时继续巩固县级公立医院综合改革成果,建立现代医院管理新机制,支持县级公立医院晋升三级医院;对公立医院综合改革进行补助。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院为该项目成立专项预算绩效管理工作小组,为推进公立医院综合改革,晋升三级医院,高度重视人才培养、医疗设备及安防设备更新,制定专项工作方案,按工作方案及管理制度严格开展工作,对项目进度及时跟进,推动专项工作高质量开展。
(六)家庭医生签约服务经费项目。
1.项目概况。
为更好的推进家庭医生签约服务工作,确保我市家庭医生签约服务工作顺利开展,根据《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》(红财社发〔20xx〕48号)精神,该项目资金总到位30.5万元,使用30.5万元,已使用完毕。
2.项目绩效目标。
为进一步完善我市家庭医生签约服务工作,推进家庭医生签约服务信息化管理,完成建档贫困户和常规重点人群100%履约服务率,做实家签服务提高居民主动参与率与满意度。做到签约一人,履约一人,服务一人。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院为顺利开展家庭医生签约工作,由公管科主负责,严格依据《云南省财政厅云南省卫生和计划生育委员会关于修订印发云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法的通知》(云财社〔20xx〕26号),准确把握签约服务费主要用于保障家庭医生团队为签约的建档立卡贫困人口免费提供基本包服务的要求,准确把握应签尽签内涵,开展相关工作,做好家庭医生签约服务。
(七)健康扶贫项目。
1.项目概况。
为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,推动脱贫地区发展和乡村全面振兴,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,巩固提升卫生室标准化建设,提升村卫生室服务能力,根据《开远市20xx年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》(开开组〔20xx〕1号)及《20xx年市级财政专项扶贫资金》(开财预字〔20xx〕1号)文件精神,该项目资金总到位40万元,使用40.09万元,已使用完毕。
2.项目绩效目标。
为巩固卫生室标准化建设,提升村卫生室服务能力,保障基层村卫生室开展国家基本公共卫生服务项目、健康扶贫、家庭医生签约工作顺利开展。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院由后勤物资科主要负责,组织相关工程实施部门对老邓耳、崩打卫生室进行标准化建设,医疗设备更新,保障基本公共卫生服务项目、健康扶贫、家庭医生签约工作顺利开展。
(八)中医药发展经费项目。
1.项目概况。
为完成基层中医药能力提升、名老中医药专家传承工作室建设,根据《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年卫生健康事业发展(中医药发展类)省对下专项转移支付资金的通知》(红财社发〔20xx〕114号),该项目资金总到位6万元,该笔经费于20xx年年底暂未支出。
2.项目绩效目标。
为完成基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)建设。
3.项目组织管理情况。
该项目由科教科负责,为推进名老中医药专家传承工作室建设,制定专项工作方案,按工作方案,高度重视工作室建设、师带徒人才培养等方面,依据工作计划,待工作室建设完成验收后,于2022年上半年,完成相关经费支付。
(九)健康管理中心建设项目。
1.项目概况。
为完成健康管理中心建设,依据发改委《开远市发展和改革局关于申报开远市20xx年市级项目前期工作经费的请示》,该项目资金总到位15万元,使用7万。
2.项目绩效目标。
为建设占地面积2400平方米,总建筑面积约19200平方米的中医养生健康管理综合楼,拨付资金用于综合楼建设前提设计工作开展。
3.项目组织管理情况。
该项目由后勤管理科负责,为完成健康管理中心前期设计工作,聘请相关设计公司进行大楼设计。
(十)艾滋病项目。
1.项目概况。
开远市委、市政府历来高度重视艾滋病防治工作,为20xx年度顺利完成防治艾滋病工作责任目标,根据《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》(红财社发〔20xx〕72号)的精神,该项目资金总到位71.52万元,使用71.52万元,已使用完毕。
2.项目绩效目标。
为全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务,实现《云南省第五轮防治艾滋病人民战争实施方案》的总体目标“持续巩固“三个90%”(感染者发现率、治疗率及治疗有效率)和“两个消除”(消除输血传播和母婴传播)成果,进一步降低艾滋病新发感染率和病死率,推动全州艾滋病防治工作深入持久开展。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院为使艾滋病专项资金能够及时有效推进,成立专项预算绩效管理工作小组,为专项资金制定专项工作方案,并按工作方案及管理制度严格开展工作,同时建立相关监督机制加强对项目资金的日常检查监督管理,对项目进度及时跟进,推动专项工作高质量开展,有艾病办主导,临床科室、医技科、财务科、信息科、后勤管理科等部门相配合,按省级防治艾滋病相关要求,严格开展日常艾滋病防治工作。
(一)绩效评价目的、对象和范围。
依据本年专项资金工作进展情况,总结项目资金管理及使用经验,为下一年能够更好开展项目工作,完善及规范项目资金管理,优化财政支出结构提供决策参考和依据。
本次绩效评价涉及项目10个,其中:市级财政支出项目10个,上级转移支付项目0个。
本次绩效评价涉及项目10个,其中:一般公共预算支出项目10个。
(二)绩效评价工作过程。
为使绩效再评价工作顺利开展,由开远市中医医院财务科牵头,成立绩效评价工作小组,负责绩效评价的组织管理和实施工作。
前期准备:一是评价工作组收集整理项目相关资料;二是组织绩效评价(自评)工作。
组织实施:一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告,并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。
部门开展绩效自评项目数量10个,评价结果为“优”9个,“良”1个。
(二)绩效目标实现情况。
1.项目1(基本公共卫生服务项目)绩效目标的实际实现情况。
为保障20xx年基本公共卫生服务顺利开展,市级补助资金及时拨付,使20xx年基本公卫预算指标能够在指定时间内顺利开展并大部分超额完成。
2.项目2(新冠肺炎疫情防控项目)绩效目标的实际实现情况。
为新冠肺炎疫苗接种顺利按总指挥部要求完成,项目补助资金及时到位,完成疫苗接种点建设,电脑、身份证阅读器等设施及时到位,保障疫苗接种顺利开展。
3.项目3(乡村医生补助项目)绩效目标的实际实现情况。
20xx年乡村医生各项补助资金及时拨付到位,乡村医生养老保险按月购买、定额补助按期发放,以保证国家基本药物制度在基层持续实施。
4.项目4(中医药事业发展经费项目)绩效目标的实际实现情况。
通过各部门相互配合,有效实现了中医药适宜技术相关的各项工作。
5.项目5(公立医院改革项目)绩效目标的实际实现情况。
为了能够更好的巩固县级公立医院综合改革成果,建立现代医院管理新机制,支持县级公立医院晋升三级医院,项目资金及时到位,通过人才培养、医疗设备购置等形式,提升医疗质量,使病人平均住院日降低、公立医院人员支出占业务收入比例有所升高。
6.项目6(家庭医生签约服务经费项目)绩效目标的实际实现情况。
项目资金及时到位,通过各部门相互配合,保证了相关工作顺利开展,使20xx年家庭医生签约服务工作目标得以完成。
7.项目7(健康扶贫项目)绩效目标的实际实现情况。
项目资金及时到位,村卫生室标准化建设顺利开展,工程项目已完成。
8项目8(中医药发展经费项目)绩效目标的实际实现情况。
资金及时到位,按工作计划逐步建成名老中医专家示教室。
9项目9(健康管理中心建设项目)绩效目标的实际实现情况。
依据发改委相关文件精神,已于20xx年聘请设计公司完成健康管理中心前期设计工作。
10项目10(艾滋病防治项目)绩效目标的实际实现情况。
根据红河州人民政府办公室关于红河州20xx年1-12月防治艾滋病核心指标进展情况的通报,20xx年度我单位顺利完成艾滋病防治各项指标。
无。
无。
无。
无。
绩效自评报告
为进一步加强县级部门预算绩效管理,提高财政资金使用效益和管理水平,根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的'通知》(财预[20xx]167号)参照《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》(宛财办[20xx]35号)和《关于开展20xx年度县级部门绩效自评质量抽查复核工作的通知》等文件的有关规定,财政系统成立绩效自评复核小组,对社旗县民政局和社旗县教育局、社旗县粮食局等8个部门的8个项目进行复核,截至目前,已全部完成,现将抽查情况分析报告如下:
(一)项目绩效自评复核:范围为关于开展20xx年度市级部门绩效自评质量抽查复核工作的通知中8个部门8个项目支出资金。内容为对项目支出绩效自评的真实性、准确性进行复核。
(二)项目支出绩效自评:范围为20xx年度使用的全部财政性资金。内容为整体绩效目标实现程度、预算执行、资源配置、资产管理水平、运行成本控制情况、履职效能、可持续发展能力以及满意度情况等方面。
20xx年共抽查复核7个县直部门8个项目,自评复核金额万元。抽评分别从上报资料和实地核查以及查看账簿来进行综合评价,经评价,8个项目按照优良中差评价等级,其中评价等级为优的项目4个,占全部自评项目的50%;评价等级为良的项目3个,占全部自评项目的37.5%;评价等级为中的项目1个,占全部自评项目的12.5%。总体来说,绩效自评报告质量还有待进一步改进。
从抽查分析可以看出,抽查复核的部门和单位已按照要求对本部门和项目基本上做到了应评尽评,8个项目绩效自评等级为优,通过抽查复核调整为3个项目为良,1个项目为中,自评报告反映成绩较多,很少报告问题,且自评得分比较高。
(一)绩效目标设置不完整。
通过抽查复核可以看出,项目绩效目标存在填报内容不规范、不完整,指标值设置过低,个性指标设置不准确,不够细化。
(二)绩效效果不明显,未能发挥出真正的作用,应用不够充分。
通过抽查复核可以看出,部分项目单位自评结论不准确,存在一拨了之,对项目的实施效果不了解、不掌握,项目实施效果不明显,但自评结论大多为“优”。如:满义蔬菜种植有限公司基地建设项目,经询问,部门人员不清楚项目具体情况,未看到实施效果。综上,这也充分说明单位只是将绩效自评当成工作的一个流程,缺乏对绩效评价的重视和深入了解利用。
(三)项目资金未能做到专款专用。
通过抽查复核可以看出,部分项目资金用于与项目无关事项,资金互用,改变资金用途未经财政部门批复,专款专用意识淡薄,预算法执行不到位。
(一)明确责任主体。
要明确绩效评价的责任主体和责任人,按照“谁支出、谁负责”“谁审批、谁负责”的原则,明确资金使用单位是本单位绩效管理的“第一责任人”;各主管部门负责加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核,确保绩效自评的质量,切实提高财政资金使用效益。
(二)多措并举,主动提升绩效理念和意识。
一是采取集中培训、媒体宣传、知识竞赛等方式,强化财政部门、各职能部门、单位人员预算绩效管理知识的学习,提升绩效管理知识水平。二是加大预算绩效管理基础工作力度,通过绩效目标编制、绩效监控、绩效自评等实际操作来提升绩效管理工作技能,达到“以评促管,以管促学”的目的,全面增强绩效理念和责任意识。促使各部门、单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变,逐步形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。三是按照新《预算法》要求,逐步加大预算绩效管理信息向社会公开的力度,借助社会公众监督,倒逼工作的开展。
(三)强化评价结果应用,提升财政资金绩效。
一是要加大对绩效自评质量抽查复核工作的力度,采取资料审核的形式,主要复核各部门(单位)项目绩效自评完成率及自评工作质量,通过发问题来促进项目单位进行整改,达到各部门(单位)提高的预算绩效管理责任意识,强化对预算项目的管理;二是强化结果应用,进一步建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩制度,将20xx年各部门绩效自评抽评结果作为20xx年度预算编制的重要参考依据。三是进一步加强评价信息披露,建立健全评价结果报告制度以及公开制度。
针对自评存在的问题,下一步加大监控力度,使项目实现预期要达到的效果,切实提高财政资金使用效益。
绩效自评报告
为进一步推进市直各部门全面实施预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,按照《中共钦州市委员会办公室钦州市人民政府办公室关于印发〈钦州市预算绩效管理实施办法〉的通知》(钦办发〔20xx〕6号)、《钦州市财政局关于开展市本级20xx年度预算绩效自评工作的通知》(钦市财绩〔20xx〕1号)有关要求,市本级扎实推进财政绩效管理工作,现将市本级20xx年度部门预算绩效自评结果及抽查复核情况通报如下:
(一)20xx年度部门预算绩效自评情况。
市直各部门根据《钦州市财政局关于开展市本级20xx年度预算绩效自评工作的通知》(钦市财绩〔20xx〕1号)要求及时开展20xx年度绩效自评工作,自评范围覆盖所有一级预算单位部门整体支出及所有200万元及以上的市本级项目支出,一级预算单位无200万元及以上项目的,至少选择1个以上本单位重点或重大项目支出开展绩效自评。自评结束后,市财政局共收到来自82个部门的271份绩效自评报告,其中部门整体支出绩效自评82份,项目支出绩效自评189份。部门整体支出绩效自评结论“一等等级”67个,“二等等级”15个。项目支出绩效自评结论“一等等级”145个,“二等等级”38个,“三等等级”6个。
市财政局对20xx年度预算绩效自评结果进行抽查复核,发现有市商务局、市水果产业发展中心等2个部门未报送部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评,19个部门逾期报送绩效自评,2个部门未报送项目支出绩效自评,62个部门整体支出绩效自评评分表未进行细化,40个项目支出绩效自评评分表未进行细化。
(一)部门责任主体绩效意识不强。在绩效评价工作中发现,部分部门绩效理念和意识较为淡薄,将绩效评价工作简单理解为单纯财务部门和财务科室的业务,部门内部相关业务科室尚未参与项目绩效管理过程,出现项目实施与绩效管理相脱节的现象。
(二)项目绩效目标编制不规范。部分单位编制绩效目标较为简单、笼统,未根据项目实际对数量目标、质量目标、进度目标、效益指标具体细化,定量指标较少,在指导项目实施方面的可操作性不强,导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。
(三)绩效自评质量有待进一步提高。部分部门存在对绩效评价工作重视不足、自评应付了事的现象,一是部分单位未按时报送绩效自评材料,个别部门经财政部门督促后仍未开展绩效自评工作;二是部分单位工作不够认真,绩效指标没有细化,只是笼统的打分,存在打分不合理、随意的情况。
(四)项目预算执行率较低。个别项目由于预算编制不准确、项目推进进度偏慢等原因,当年项目实际支出低于预算申报金额。
(一)强化主体责任意识,建立健全绩效管理机制。总体上看,部门预算绩效管理水平有所提升,绩效自评质量逐年提高,但与全面预算绩效管理要求还存有差距。预算绩效管理的责任主体是各部门,各主管部门要高度重视预算绩效管理工作,深刻领会全面实施预算绩效的精神,进一步健全预算绩效全过程管理机制,结合业务特点,优化预算管理流程,完善内控制度,明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工,加强部门财务与业务工作衔接,推动预算绩效管理工作常态化和规范化。
(二)强化绩效目标管理,规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提,是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。各部门编制预算时要结合单位职责、项目实施实际,分解细化工作要求,科学设置绩效目标和相关指标,规范绩效目标编制,加强绩效目标审核,提升绩效目标编制质量。
(三)强化绩效评价工作,规范绩效自评。各部门开展绩效自评时要明确绩效评价工作职责,对被评价项目及其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析,在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价指标,确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻和客观公正。同时,主管部门应加强绩效自评的复评工作,对绩效报告有关情况进行核实,确保评价数据的真实性、完整性和准确性。
(四)强化绩效评价结果应用,推进预算绩效管理。各部门应高度重视,切实加强绩效管理,对绩效差的项目,应当分析原因、查找问题、明确措施和责任。未开展绩效自评的部门,请于7月1日前将自评报告报送市财政预算绩效考评中心邮箱[email protected](联系人:花玮蔚2895099;杨子腾2896722)。同时,市财政局将对本次自评抽查结果整改情况进行跟踪,并将20xx年度部门预算绩效自评结果、报送情况按要求纳入机关绩效考评,并作为20xx年预算编制的重要参考依据。
绩效自评报告
为进一步深化公立医院改革,推进现代医院管理制度建设,落实《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》(国办发〔20xx〕4号),全面推进三级公立医院绩效考核工作。我院高度重视,8月12日—25日,分两阶段进行上报数据质控,经上报部门再次核实所有数据,对数据的提取、计算进行了溯源核查,明确每项数据具有可靠性、真实性和准确性,能真实反映我院医疗服务质量、服务水平,综合能力。8月26日,完成本次上报任务,现将工作情况总结如下:
这次绩效考核相当于三级公立医院自1949年新中国成立以来的第一次“高考”,绩效考核结果将作为公立医院发展规划、重大项目立项、财政投入、经费核拨、绩效工资总量核定、医保政策调整、三级复审的重要依据,也是选拔任用公立医院领导班子成员的重要参考。
在质控过程中如发现编造、谎报、瞒报等情况,国家卫建委将予以通报批评并取消医院当年绩效考核资格。
文件提出20xx年在全国启动三级公立医院绩效考核工作,12月底前完成第一次全国三级公立医院绩效考核工作,考核20xx、20xx、20xx三年的数据。到20xx年基本建立较为完善的三级公立医院绩效考核体系,三级公立医院绩效考核工作按照年度实施,考核数据时间节点为上一年度1月至12月。自20xx年起,每年2月底前各省份完成辖区内三级公立医院绩效考核工作,3月底前,国家卫生健康委完成国家监测指标分析工作。
我院领导高度重视此项工作,把它作为医院头号工作来抓。数据质控责任到人,数据抓取、数据审核、数据填报均有相关科室专人负责,集中精力抓好每个环节。
国家卫生健康委和国家中医药局于20xx年6月1日正式开放全国三级医院绩效考核信息系统。全国所有三级公立医院经系统认证登陆全国三级医院绩效考核信息系统,直接上传医院绩效考核数据至平台。
我院按照文件要求,在6月30日系统自动关闭前,收集了相关数据、并在全国三级公立医院绩效考核数据平台上完成填报。考评所需资料、数据从医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价四个方面,细化为55个指标(细化为282个子指标)、多个部门的相关佐证材料和自评报告,牵涉到病案相关数据、财务部、科教部、药学部、门诊部、医学装备部、客服中心、信息中心、人力资源部、医务部、护理部等多个部门数据,涉及数据范围广。在数据填报期间,质管办召集相关部门作了数据填报培训及学习《国家三级公立医院绩效考核操作手册(20xx版)》,做到人人知晓、人人重视。
8月12日国家卫生健康委再次开放管理平台,国家卫生健康委将分两个阶段对所有三级公立医院上报的数据进行审核。我院引进冠新软件公司开发的绩效考核软件,并邀请该公司咨询顾问就我院本次填报情况给予分析指导并提出修改意见。冠新软件公司资深咨询顾问以ppt和数据表格模式从文件解读、系统操作、数据质控、应对建议四方面深入浅出地进行讲解;对我院填报的数据从“0值”、一致性对比、离群值、波动值、核心个案质控五个维度进行了全方位、多角度的比对分析;对存在问题的数据条款逐一询问相关填报部门,及时指导填报要求和计算方法。我院重新梳理了55个指标(细化为282个子指标)、存在问题的数据作质控,确保数据准确性与真实性。
8月17日、26日,我院将第一阶段涉及到的11项指标和第二阶段的26项指标作了数据质控,将质控后的数据、财务年度报表和第一阶段质控报告上传至全国三级医院绩效考核信息系统平台及指定邮箱,其余的18项指标由国家直接监测。云南省卫建委将在9月底前审核完第一、第二阶段的数据,又将数据报送至国家卫建委进行审核,数据上报工作尤为重要,必须做到责任到人,责任到部门、层层把关。
在今后全国三级公立医院绩效考核工作中,我院将会以三级公立医院绩效考核指标要求作为努力方向,对完成的指标继续保持常态管理,对未完成的指标不断完善提高,尚未开展的项目将作为今后工作的一个目标,努力达成。不断提高我院全国三级公立医院排名。
绩效自评报告
三馆广场北部全部实行免费开放,积极举办各类公益性文艺汇演和活动,群众文化活动精彩纷呈,成为传播社会正能量、构建社会主义核心价值观的坚实阵地。
(一)项目资金情况。
1.项目资金到位情况。
20xx年,保财教〔20xx〕14号下达20xx年市级三馆文化广场绿化维护管理经费13.96万元,由保山市文化和旅游局组织实施。
2.项目资金管理情况。
三馆文化广场管理项目资金财政授权支付。市级财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查。保山市文化和旅游局严格按照项目资金管理办法设立专账核算专项资金,严格资金支出界限,对专项资金进行审核把关,确保资金专款专用,无挤占挪用专项资金现象,切实提高资金使用绩效。
(二)项目绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况。
加强对广场的管理,发放管理人员,清洁卫生、绿化美化、秩序维护等不断加强管理,服务到位,环境整洁优美,每天都吸引不少游客到广场参观、休闲,受到社会各界好评。
2.效益指标完成情况。
维护三馆广场的正常秩序,满足人民群众的精神文化需求。
项目已完成。
进一步巩固提升三馆广场的正常秩序,满足人民群众的精神文化需求。
严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,在政府的网站公开本部门预算绩效信息,接受监督。下一步,以绩效自评结果为指引,进一步推动保山旅游发展。
(一)绩效自评工作存在的困难和问题。
绩效评价管理制度尚不健全。虽然我局制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法,但还不够完善,还不能适应绩效评价工作的需要。绩效评价工作作为市委、市政府的核心智库之一,与市委市政府的要求还存在差距。
加强顶层设计,完善绩效评价方式,提升绩效评价质量和水平。
绩效自评报告
根据《屏边县财政局关于开展20xx年绩效评价工作的通知》要求,我办严格按照《大中型水库移民后期扶持资金管理办法》规定,及时开展20xx年度大中型水库移民后期扶持补助资金绩效评价工作,现将大中型水库移民后期扶持补助资金绩效自评报告如下。
(一)项目概况。涉及中型水库移民搬迁点1个,累计核定到我县的后期扶持人口指标为362人,20xx年度大中型水库移民后期扶持补助资金发放已按年度核减人口后的移民人口兑付直补资金,上半年兑付301人9.03万元,下半年兑付299人8.97万元,累计兑付人口直补资金18万元。
(二)项目绩效目标。通过资金直补增加移民人均支配收入,助力贫困移民脱贫。
(三)项目组织管理情况。直补资金的拨付严格按照《大中型水库移民后期扶持资金管理办法》进行实施。由县发改局拨入白河镇政府,再由白河镇通过农村信用社兑付到各移民卡中,项目资金拨付严格按照项目资金拨付管理程序开展。不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的;不存在其他资金管理问题的。
(一)绩效评价目的、对象和范围。绩效评价对象和范围是全县水库移民核定人口,对大中型水库移民后期扶持补助资金整体支出情况进行评价。
按《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔20xx〕10号)的规定,绩效评价遵循以下基本原则:
(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正地反映。
(2)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。
(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。
《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔20xx〕10号)、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(云财绩〔20xx〕11号)、《大中型水库移民后期扶持资金管理办法》。
3.评价指标体系。
(1)指标体系制定原则。
a.相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系,正确反映项目目标的实现程度。
b.重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选,选择最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。
c.系统性原则。将定量指标与定价指标相结合,系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。
d.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。
e.经济性原则。绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行,考虑现实条件和可操作性,在合理的成本基础上取得绩效目标数据。
(2)评价指标表。
结合项目的特点,设计了三级指标体系框架,其中包括产出、效益和满意度指标3个一级指标,在此基础上分别提炼了9个二级指标和12个三级指标。同时我们对每个指标进行了清楚的解释,制定了详细的评分标准(具体指标表详见附件)。
(三)绩效评价工作过程。
1.前期准备。
根据《屏边县财政局关于开展20xx年绩效评价工作的通知》文件确定评价对象,并填写绩效自评表。
2.分析评价。
根据制定的指标体系,对项目进行综合打分评价,并撰写项目绩效评价报告。
(一)绩效评价综合结论。屏边县20xx年度大中型水库移民后期扶持补助资金已按要求兑付完毕,兑付过程中对资金加强监管,完成绩效目标。自评分为95分,评价为优。
(二)绩效目标实现情况等。通过资金直补增加移民人均支配收入,助力贫困移民脱贫。
绩效自评报告
为加强财政资金的管理,提高财政资金的使用效益,我委深入贯彻落实《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》(丰委办〔20xx〕32号)、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(渝委发〔20xx〕12号)、《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》等文件精神,对本部门涉及项目进行绩效自评,现报告如下:
(一)项目背景、内容。
为完成地方债券资金专项核查整改工作,支付污水处理厂费用437.15万元。
(二)项目资金情况。
20xx年10月,已完成污水处理厂费用437.15万元的支付工作。
(三)绩效目标。(设定预期目标情况)。
支付污水处理厂费用437.15万元,用以完成地方债券资金专项核查整改工作。
(四)部门(单位)职能职责。
一是负责编制园区产业发展规划并组织实施。
二是负责编制园区的开发建设规划,负责园区固定投资项目的建设管理,负责园区基础设施的建设管理。
三是负责园区的招商引资工作。
四是负责入园工业项目及工业企业各种手续的代办服务和人力资源服务工作。
五是负责园区市政设施建设、维护和管理,负责园区市政、绿化、环卫公用事业管理,负责环境卫生、污水垃圾清运处置。
六是协助相关镇街、部门做好园内土地征用和居民搬迁安置工作。
七是负责园区财政性资金管理,组织编制实施园区财政预决算,负责园区财政收支结算和国有资产监管。
八是负责园区安全生产监管工作。
九是承办县政府交办的其他事项。
(一)总体绩效目标完成情况分析。
已支付污水处理厂费用437.15万元,及时完成地方债券资金专项核查整改工作。
(二)绩效指标完成情况分析。
数量目标:涉及项目1个。
时效目标:20xx年10月完成。
生态效益目标:环境保护率达100%。
服务对象满意度目标:服务对象满意度达98%。
(三)评价结果。
本项目自评得分96分,已达到预期绩效目标。
(一)项目管理方面的问题。
债券资金使用不规范。
(二)资金使用方面的问题。
无
(三)项目绩效方面的问题。
无
(四)其他方面的问题。
无
规范使用债券资金,确保合规用于对应项目,同时要严格执行预算管理规定,补齐缺失的相关管理程序及资料,持续加强项目管理。
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩,及时整改,按时提交整改资料。
无
绩效自评报告
(一)项目背景、内容。
根据《20xx年重庆市重大传染病防控结核病防治项目实施方案》任务:发现可疑患者数1089(不低于任务数的85%),活动性患者总数309(规范治疗和随访检查的患者不低于任务数85%,患者治疗成功率不低于90%),耐药可疑者筛查数193人。
(二)项目资金情况。
截至20xx年12月31日“重大公共卫生”项目资金到位263.6万元,全年使用资金263.6万元,结余为0元。
(三)绩效目标。
年初设定目标:登记结核病患者、耐药可疑者筛查数、肺结核患者成功治疗率83.6%。
(四)职能职责。
拟定和指导实施全县急慢性的传染病、慢性非传染疾病等、防制对策与技术措施,并对实情况进行质量控制,组织开展全县免疫和预访接种工作,负责免疫预访技术指导效果监测与评价。
(一)总体绩效目标完成情况分析。
认真负责开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、职业卫生技术服务、卫生检验、实施人群预防接种;及时处理公共卫生突发事件,开展基本公共卫生服务、健康教育与健康促进及技术指导。组织各级部门和有关单位共同努力,达到绩效目标。
(二)绩效指标完成情况分析。
(2)质量指标。传染病和突发公共卫生报告率96%;
(3)时效指标。资金支付率100%、资金拨付及时;
(4)成本指标。成本控制在预算资金内;
(5)社会效益指标。城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高;
(6)可持续影响指标。基本公共卫生水平不断提高;
(7)服务对象满意度指标。群众满意96%;部门领导满意度97%。
(三)评价结果。
本项目自评得分95分,达到预期绩效目标。
(一)项目管理方面的问题。
无
(二)资金使用方面的问题。
无
(三)项目绩效方面的问题。
绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。
(四)其他方面的问题。
无
在今后的'工作中将继续做好绩效目标自评。
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
本项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
绩效自评报告
1.项目立项情况。
根据《国务院办公厅关于印发推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》,《住房城乡建设部关于印发推行执法全过程记录制度试点实施方案的通知》,《城市建筑垃圾管理规定》《中华人民共和国城乡规划法》,《国务院城镇燃气管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市道路管理条例》依法行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理(供水、污水、城市排水、供热、燃气、道路、桥梁、城市照明、全部运行管理职责)、公用事业管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理领域)方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。
(二)项目绩效目标。
依法行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理(供水、污水、城市排水、供热、燃气、道路、桥梁、城市照明、全部运行管理职责)、公用事业管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理领域)方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。
(一)总体结论。
1.强化市容管理,助力创城迎检。今年以来,围绕不同阶段市容的重点工作,采取集中和专项整治相结合措施,对重点区域存在的流动摊贩、烧烤摊点、骑路市场等市容“顽疾”,持续开展整治。共整治29条背街小巷,出动执法队员3万人次,执法车辆4500余台次,清理违章占道、乱堆乱放2.4万余处,清理无证无照流动摊点2.2万余个,规范非机动车占道停放1万余起,辖区市容环境面貌得到了明显改观。
2.做好行政服务审批工作。20xx年共计受理门头店招审批材料504份;对辖区内申请占用区管道路进行施工的个人、单位进行审核,发放道路占用施工许可证,共受理申请62次,发放城市道路占用施工许可证61张。
3.认真做好拆违工作。按照省市“两治三改”工作部署和要求,建立有效的防控拆违机制,发现新生建筑,及时制止,要求乡镇街道对辖区内违法建筑逐一排查,掌握违法建筑业主信息和违建情况,根据实际情况制定强拆预案,20xx年共拆除违建约1561.9平方米,其中乡镇1314平方米,市区247.9平方米。
4.稳步推进垃圾分类工作。在全区推进垃圾分类示范片区建设工作,将朝阳街道设为垃圾分类工作示范片区,目前观澜瑞公馆、新日化小区已实施定时定点投放,为819户居民提供生活垃圾分类四分类运行管理服务。督导员按时在岗在位,做好分类投放引导。
5.有条不紊,数字化管理工作有序进行。20xx年,我区数字化城市管理系统共派遣35574条案件,其中视频采集案件378件,媒体曝光案件3件,事件类30560件,主要涉及绿地脏乱、道路不洁、非法小广告、乱堆物堆料等,部件类5014件,主要涉及雨水井盖、行道树、垃圾箱等。
经自评,文明创建、创城、违建拆除费用项目绩效自评综合得分为99分,自评结果为“优”。
文明创建、创城、违建拆除费用项目专项经费项目绩效自评指标体系共设置3个一级指标,8个二级指标,9个三级指标,各项指标评分情况分析如下:
(一)产出指标(满分50分,实得50分)。
1.数量指标(满分13分,实得13分)。
2.质量指标(满分13分,实得13分)。
3.时效指标(满分12分,实得12分)。
4.成本指标(满分12分,实得12分),年度设定的成本指标为50万元;实际完成情况20xx年该项目成本为47.9万元。
(二)效益指标(满分30分,实得30分)。
1.经济效益(不涉及)。
2.社会效益(满分10分,实得10分)。
3.生态效益(满分10分,实得10分)。
4.可持续影响(满分10分,实得10分)。
(三)满意度指标(满分10分,实得10分)服务对象满意度100%,得分10分。
通过自评发现,文明创建、创城、违建拆除费用项目专项经费项目实施虽取得了一定的成效,但还存在一些问题和不足,主要表现在:
一是绩效意识不足。自评单位的绩效意识不强,认识和重视程度不够,对绩效管理工作缺乏系统认识,绩效管理水平有待提高。
二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。
三是项目资金的'管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。
为进一步提高专项资金使用效益,针对存在的问题,提出如下建议:
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。
《禹会区财政局关于印发〈禹会区区级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(禹财绩〔20xx〕3号)。