报告工作报告

尊敬的领导和同事们，今天我荣幸地向大家呈上我的工作报告。在过去一段时间里，我投入了大量的时间和精力完成了各项工作任务。通过不懈努力和团队合作，我们取得了可喜的成果。本次报告将全面概括我所完成的工作，并对接下来的工作计划进行展望。在这个动荡而又充满挑战的时期，我们共同努力，团结协作，为实现目标而奋斗。请您耐心阅读这份报告，了解我们的进展与成就，共同探讨和制定更好的发展策略。

报告工作报告篇一

近年来，县域经济发展以产业园区建设为重要载体，持续创新园区发展模式，不断规范管理机制，园区建设水平日益提升，在县域经济发展中作出了显著贡献。

二是龙头带动效应不明显，传统行业较多，xx产业较少，不能和经济发展趋势密切接轨，发展后续无力，影响整体经济发展。

二是园区经济管理职能不到位，招商引资、企业服务等职能还需加强。

二是市场化管理人才模式效果不明显，园区急缺的高层次规划、投融资、资本运行人才招不进、留不住。

由工信、财政、发改、自然资源等部门组建工业投资公司，多方筹资，成立工业发展基金，弥补工业发展不强短板，加快布局增值潜力大、市场前景好的项目，引导产业发展；依托现有园区及企业，通过项目嫁接和市场引入，引入同类别企业，建设若干企业产业园区，形成同类产业集聚的专业园区；持续推进企业闲置资源盘活，推进以商招商、中介机构招商、专业团队招商、互联网招商等模式，开展集群式、补链式精准招商，力求实现一批重大项目落地，逐步推进“腾笼换鸟”。

按照权责利一致的原则，下放权力，实现园区有限“自治”，提高办事效率；根据园区建设发展的主职能，剥离社会管理职能，完善“一站式服务”的行政代理机制，将行政职能从管理微观经济活动转到宏观规划和服务上来，形成以政府领导、社会中介服务、行业管理为辅的管理机制；加大对园区的支持力度，实行积极灵活的财政政策，对重大产业项目、xx产业项目降低税收分成比例，加大对园区土地供应的'支持力度。

以园区金融、法律、评估、审计等企业专项配套服务为主体，以互联网信息服务平台的建设为依托，出台配套支持政策，引进发展专业化中介服务机构；建设先进制造业创新中心，引导企业加大研发投入、加快企业创新力度；建立园区企业担保资金、园区企业联保等机制，完善小企业基金贷款贴息政策资助方式，健全银企联席会议制度等长效融资机制；发展风险投资，形成多元化投资体系。

通过公开选拔、竞争上岗、动态监管、目标考核，促进人员合理流动；建立园区人力资源信息系统、个人职业信用体系、高级人才信息库等，完善人才流动机制和人才服务体系；借助行业协会，架起企业和高校、科研院所之间人力资源交流的桥梁，制定人才培训规划，加强对园区专门人才的培养和培训。

报告工作报告篇二

1、认真贯彻餐饮部经理意图，积极落实各个时期的工作任务和日常运转工作。

2、具有为宾馆多作贡献的精神，不断提高管理，业务上精益求精。

3、拟订本ktv的服务标准，工作程序。

4、对下属员工进行定期业务培训，不断提高员工的业务素质和服务技巧，掌握员工的思想动态。

5、热情待客，态度谦和，妥善处理客人投诉，不断改善服务质量，加强现场督导，营业时间坚持在一线指挥，及时发现和纠正服务中产生的问题。与客人建立良好的关系，并将客人对食品的意见转告总厨师长，以改进工作。

6、严格管理本ktv的设备、物资、用具等，做到帐物相符，保持规定的完好率。

7、抓好餐具、用具的清洁卫生，保持ktv的环境卫生。

8、做好ktv完全和防火工作。

9、做好工作日志，搞好交接班工作，做好工作计划和工作总结。

1、接受ktv主管的指派工作，全权负责本班组工作。

2、热情待客，态度谦和，以身作则，责任心强，敢于管理。

3、协助ktv主管拟订本ktv的服务标准，工作程序。

4、合理指挥和安排人力，管理好本班人员的工作班次。

5、检查本班人员出勤情况，准备工作是否合格就绪，并对服务员当天的工作，纪律等方面进行考核登记，并及时向主管反映。

6、处理服务中发生的问题和客人投诉，并向ktv主管汇报。

7、配合ktv主管对下属员工进行业务培训，不断提高员工的专业知识和服务技巧。

8、做好本班组物品的保管和ktv卫生工作。

9、随时留意服务员管理制度客人动向，督导员工主动、热情、礼貌待客。

10、要求服务员管理制度服务员熟悉菜肴特点，善于推销菜肴与酒水。

11、完成ktv主管临时交办的事项。

12、负责写好工作日记，做好交接手续。

1、及时了解当天的餐桌预订情况及ktv服务任务单，并落实安排好餐桌。

2、接受客人的临时订座。

3、负责来ktv用餐客人的带位和迎送接待工作。

4、热情待客，态度谦和，仪容整洁，不擅离岗位。

5、根据不同对象的客人，合理安排他们喜欢的餐位。

6、解答客人提出的有关饮食、饭店设施方面的问题，收集有关意见，并及时向ktv主管反映。

7、婉言谢绝非用餐客人进入ktv参观和衣着不整的客人进ktv就餐。

8、保证地段卫生，做好一切准备。

9、在ktv客满时，礼貌地向客人解释清楚。

1、按照规格标准，布置ktv和餐桌，做好开餐前的准备工作。

2、确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。

3、按服务程序迎接客人入座就席，协助客人点菜，向客人介绍特色或时令菜点。

4、热情待客，态度谦和，仪容整洁，不擅自离岗。

5、勤巡台，按程序提供各种服务，及时收撤餐具，勤换烟盅。擅于推销酒水饮料。

6、开餐后，搞好ktv的清洁卫生工作。

7、熟悉餐牌和酒水牌的内容。

8、了解结帐方式，妥善保管好订单，以便复核。

9、做好餐后收尾工作。

1、做好营业前洁净餐具、用具的卫生入柜工作，保证开餐时使用方便。

2、准备好开餐前各种菜式的配料及走菜用具，并主动配合厨师出菜前的工作。

3、了解菜式的特点、名称和服务方式，根据前台的时间要求、准确、迅速地将各种菜肴送至前台。

4、了解结帐方式，妥善保管好订单，以便复核。

5、协助前台服务员做好餐前准备、餐后服务和餐后收尾工作。

6、协助厨师长把好质量关，如装盘造型、菜的冷热程度等。

7、协助前台服务员，沟通前后台的信息。

1、热情待客，态度谦和，工作要细心，仪容整洁，不擅自离岗。

2、确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。

3、各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。

4、按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。

5、将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

6、如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名。

7、账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。

报告工作报告篇三

结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的.原则，制订本制度。

一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；

1、交通费是指：汽车、火车、飞机。

2、膳宿费是指：膳食及住宿。

3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。

1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。

三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：

1、业务洽谈，宿费上限 元/月

2、主要负责人在施工所在地宿费 元/月

3、其他人员因工作需要宿费 元/月

4、主要负责人的生活费标准 元/月

5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。

报告工作报告篇四

1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3、不准用“白条”入帐。小企业财务管理制度。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。小企业财务管理制度。

2、公司必须认真贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

1、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

3、应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

3、库存现金和有价证券每季抽查一次。

4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

报告工作报告篇五

总则

第一条 为进一步深化国库集中收付制度改革，规范财政财务管理，控制行政事业单位现金流量与现金风险，提高公务支出透明度，根据《鄂州市财政厅、中国人民银行鄂州分行关于印发〈鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案〉的通知》，制定本办法。

第二条 本办法适用于鄂州市市直文体系统行政事业单位（含自收自支事业单位）公务卡的管理。

第三条 各单位的财务部门负责本单位公务卡的管理与推广工作。

第四条 公务卡结算方式的适用范围：

（二）行政事业单位中原使用转账结算方式小额商品服务采购支出，包括设备购置费、办公费、会议费、咨询费、租赁费、邮电费、水费、电费、维修费等费用(以上均不含政府采规定的采购目录商品和服务支出)。

第五条 在公务卡结算方式的适用范围内，行政事业单位原则上只在具有刷卡条件的商户进行公务消费。

第二章

代理银行的选择

第六条 市财政局按照《鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案》的要求，对市级国库集中支付代理银行进行审核认定后，确定市级公务卡代理银行，与代理银行、银联公司签订三方合作协议。

第七条 为保障国库集中支付的顺利清算和公务卡的有序运作，实行国库集中支付的行政事业单位必须选择本单位所在的零余额账户开户银行作为公务卡代理银行。自收自支的事业单位和社会团体，可在省级公务卡代理银行范围内自行选择一家银行作为公务卡代理银行。

第八条 行政事业单位与公务卡代理银行要按照“持卡人员承担用卡经济责任、开卡银行承担挂失经济风险、行政事业单位承担公务还款责任、财政部门负责监督管理”的原则签订规范的代理服务协议，并报市财政局备案。

第三章

公务卡的开立与管理

（三）代理银行按本行规定程序审核职工开卡申请资料和办理个人卡；

（四）代理银行将办妥的个人卡连同必要的相关资料一并发给职工或委托单位财务部门发给职工。

（五）行政事业单位财务部门将单位卡账号报送市直文体系统财会服务中心、市财政局备案。

第十一条 个人卡的透支额度为1至3万元（含3万元），具体额度由单位财务部门与代理银行商定。单位卡的透支额度为3至20万元（含20万元），具体额度由市财政局根据单位的申请并结合其部门预算确定。代理银行根据公务卡持卡人的信用考核情况，视具体情况给予提高或降低透支额度的决定，但透支额度不得突破个人卡和单位卡的上限。

第十二条 各单位要按照财务内部控制规范的要求，严格公务卡的管理，并建立事前报批制度。

单位财务部门要分别指定一名单位卡的持卡人与一名单位卡的保管人，持卡人负责掌握单位卡的密码，负责在刷卡消费时签名；保管人负责单位卡的日常保管，将其存放于指定的保险柜中。单位财务部门要建立健全单位卡使用审批和管理制度，对需要使用单位卡进行结算的支出业务，应填写“单位公务卡使用申请表”，由业务部门经办人、负责人签字并报财务部门审批后，方可使用单位卡。使用单位卡时必须有两人以上经办人员在场，原则上由持卡人进行刷卡消费，特殊情况可由持卡人授权其他人员进行刷卡消费。

第十三条 持卡人应妥善保管公务卡，遗失应及时挂失。因公务卡遗失造成的其他经济损失，按照持卡人与发卡银行的领用合约或服务协议中的相关规定处理。

第四章

公务卡结算的程序

第十四条 公务人员使用公务卡刷卡消费后，在公务卡透支免息期内，持合规的报销凭证和经本人签名的消费交易凭条，按照现行财务管理制度的规定申请报销。

第十五条 行政事业单位财务部门按规定对报销凭证进行审核后，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出予以报销。

（一）报销资金已经纳入国库集中支付的，单位财务部门登录省级国库集中支付系统的“公务卡”菜单，根据消费交易凭条录入“交易日期”、“卡号”和“系统跟踪号”，从银联提供的交易信息中提取相应的公务消费信息，核实后确定可报销金额，录入“金额”、“目级科目”、“支付摘要”等业务要素，在支付系统中确定对应的用款计划，生成《财政授权支付凭证》或《财政直接支付用款申请》，通过国库集中支付资金清算系统向公务卡账户或其他个人账户转账结算，完成报销程序。

（二）报销资金没有纳入国库集中支付的，则登陆银联湖北分公司或开卡银行提供的公务卡信息系统，根据消费交易凭条录入“交易日期”、“卡号”和“系统跟踪号”核实相应的公务消费信息，确定可报销金额，通过相关账户向公务卡账户或其他个人账户转账结算，完成报销程序。

第十六条 行政事业单位财务部门在收到支付凭证回单后，将报销凭证、消费交易凭条及支付凭证回单等原始凭证按照现行会计核算办法登记入账。

第五章

（一）确需用现金发放的慰问费或其他抚恤救济性支出；

（三）确需用现金支付给单位临时聘用人员（不含长期聘用人员）的费用；

（五）单笔金额在300元以下的职工差旅补助费；

（六）其他特殊情况经省财政厅批准的支出项目。第十八条 行政事业单位实行公务卡结算方式后，对行政事业单位大额现金提取实行财政审批制度。单位单笔或当日累计取现金额超过5万元（含5万元）的，需提供省财政厅审核同意的“提取大额现金审批单”（附3），代理银行方可办理提现。

第十九条 行政事业单位实行公务卡结算方式后，原则上不再向职工个人办理借款。特殊情况需向职工个人借款的，经单位领导及单位财务部门同意后，财务部门将借款支付至借款人的工资卡，不得以现金方式支付。职工退还借款时，单位财务部门要填制银行进账单或现金缴款单，将款项退还单位原支付资金的账户。

报告工作报告篇六

第一条为了规范公司通用工器具选择、配置、使用、保养和检验的安全管理,保障作业人员的安全与健康,依据集团公司《通用工器具安全管理规范》有关规定,特制订本办法。

第二条本办法适用于公司所属各单位,包括各工程施工项目部及为公司服务的分包商。

第三条本办法所指通用工器具(以下称工器具),是指应用领域广泛且能够方便完成工作的器具,包括手动、电动、气动和起重等类型的工器具。具有特定安全管理要求的工器具具体执行其特殊要求。

第四条设备管理部负责制定其通用工器具选择、配置、使用、保养和检验的安全管理程序,依据出厂说明书结合实际编制安全操作规程,建立相应记录台帐,并对工器具的配置、保养、检验、维修等进行管理。

第五条物资采购部负责按标准要求采购合格的工器具,并组织相关部门进行验收,不符合要求拒收。

第六条公司质量安全监督站根据通用工器具的安全使用管理程序,对工器具的安全使用进行监督检查。

第七条工器具应是具备入网许可资质的供应商提供的正式厂家的合格产品。若需采购非入网供应商提供的产品必须经过相应主管部门确认。

第八条工器具的质量必须符合国家有关产品标准,并有工器具的合格证,以及标明制造厂名称、地址、生产许可证、生产日期和产品性能、安全注意事项的出厂使用证明书。

第九条随机工器具视为合格产品,必须专机专用。

第十条自行设计使用的工器具,在使用前应进行工作危害分析,并经各单位技术主管部门批准后方可使用。

第十一条各单位根据实际制定工器具配置标准,并根据各岗位作业的需要,有效合理配置工器具的种类、规格和数量。

第十二条工器具使用前的相关安全要求:

1、使用者应学习标准操作程序或使用说明书,观看演示,熟知工器具的性能、特点、使用及保养方法。

2、使用者应根据作业所用工器具及作业场所的要求佩戴相应的个人防护装备。

3、工器具第一次使用和(或)作业场所可能存在危害,应进行工作安全分析;如有要求,须按相关要求办理作业许可证。

4、确认工器具的使用必须符合其原设计目的和设计能力。

5、工器具如有改装,其改装在使用前已经过工作安全分析并经确认合格;

6、工器具的附件是原件或是经过批准的适合本项工作的附件。

7、手持电动、气动、液压工器具、移动梯子等关键的工器具,在使用前应经施工单位工器具管理部门检查,检查合格并做好标识,使用时间在30天以上的,应由施工单位工器具管理部门每月至少检查1次。

8、在易燃易爆场所使用防爆工器具。特殊情况下,若必须使用非防爆工器具,应采取相应的'安全措施,并经各单位技术、安全和工器具管理部门许可同意。

9、对工器具和作业场所存在疑问时,不应开始作业并立即向施工负责人报告。

10、在特殊环境如湿热、雨雪以及存在腐蚀性气体的场所,使用的工器具必须符合其相应的安全技术要求。

第十三条不要私自摆弄、试验或操作未经批准使用的工器具。

第十四条严禁使用有腐蚀、变形、松动、故障、破损等情况的不合格工器具。

第十五条一些常用简单工器具,如扳手、改锥、管钳等,可按出厂说明书操作;复杂的工器具,如手持电动、气动、液压工具等,应按编制的安全操作规程操作。

第十六条工器具的保管和保养

1、各单位应建立工器具台帐,安排专人对工器具的类型、发放、使用人、数量、性能状况等进行记录。

2、工器具每次使用后应及时对其进行清洁、保养。

3、手持及小型工器具应放在相应的工器具袋或工器具箱中妥善保管,并保持干燥。

第十七条工器具的检验

1、国家规定需进行安全检验检测的工器具,应按周期送到具有相应资质检验部门定期检验,做好标识,记录备案,受损或报废后,应由工器具保管部门立即贴上相应标签(注明:待处理或报废)并分开放置。

2、所有非双重绝缘电动工器具在初次使用时,均应由合格电工检查、测试,并在每次使用前由使用者进行检查,每次工器具维修后也应进行检查和测试,内容包括:电气连续性、导线完整性、安全罩、开关、合适的转动性(打磨机、锯、钻等)。

第十八条本办法由公司质量安全环保部负责解释。

第十九条本办法由各级职能主管部门负责组织培训,相关技术人员、操作人员都应接受培训。本办法应在公司范围内进行沟通。

第二十条本办法自印发之日起执行。

报告工作报告篇七

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的.地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

报告工作报告篇八

为了贯彻“安全生产、安全供气”的生产、供应方针，使煤气管道在各区域内时时处在安全状态，进一步规范管理部门和操作人员的检查、操作环节，及时发现不安全因素，从而使外送煤气安全管理工作防患于未然，为公司正常连续生产和安全供气提供保障。严格执行中华人民共和国冶金部颁发的煤气安全规程的规定。

2、煤气管道的结构与施工

2.1煤气管道和附件的连接可采用法兰、螺纹，其它部位应尽量采用焊接。

2.2煤气管道的垂直焊缝距去座边端不小于300mm，水平焊缝应位于支座的上方。

2.3煤气管道应采取消除静电和防雷的措施。

3、煤气管道的敷设

3.1煤气管道应架空敷设，若架空有困难，可埋地敷设。

3.2煤气管道敷设应遵守下列规定：应敷设在非燃烧体的支柱或桥架上;不应在存放易燃易爆物品的堆(场)和仓库区域敷设;煤气输送主管管底离地面距离不宜低于6米，煤气分配主管不宜低于4.5米。

3.3地下煤气管道的敷设：煤气管道应视具体情况，考虑是否设置排液装置，应在地面上设有明显标志。

3.4严禁在煤气设备和管道附近设置易燃及有腐蚀液体的管道。

4、煤气管道的日常管理

4.1架空的桥架煤气管道，安装完毕后应在外表涂刷防锈涂料，定期做防腐处理。

4.2煤气设备、管道、阀门应有定期检修，按期进行检查，发现问题及时处理。

4.3煤气及附属设备，每班定期进行检查，发现问题及时处理，不得拖延时间，煤气区域维修人员不得少于两人。

4.4冬季对煤气设备、煤气排液管道进行保温。

5、煤气管道的检修

5.1煤气管道发生冻结或堵塞时，可用蒸汽加热管道，绝对禁止用明火烘烤管道，防止发生起火或爆炸。

5.2凡处理煤气设备内部时，要取样进行氧含量分析。

5.3在有煤气的管道上，抽、堵盲板时，必须佩带空气呼吸器，并且要有监护人员。

5.4凡处理煤气设备和煤气管道时，当放散管开着时，不准在管道附近有明火，以防引起火灾或爆炸。

5.5煤气设施停煤气检修时，必须可靠地切断煤气来源，并将内部煤气吹净，长期检修或停用煤气设施，必须打开上下孔，放散管，保持设施内的自然通风。

5.6煤气管道、设备严禁用铁器敲打，以保证设备完好并防止产生火花引起煤气着火或爆炸。

5.7煤气检修高空作业时，一定要系好安全带，注意安全。

5.8煤气管道动火检修时，应按照规定办理动火作业审批手续，落实各项防范措施，监护人员要在现场监督指导。

6、煤气管道应急处置

6.1抢救煤气事故的所有人员，都必须服从统一领导和指挥。事故现场应划出危险区域。

6.2发生煤气爆炸事故后，应立即切断煤气来源，迅速将残余煤气处理干净。

6.3煤气管道、设备发生故障时，应立即报告公司生产调度中心，并采取应急处置措施。

7、煤气巡线工职责

7.1在工段长的领导下，承担外线煤气管道的安全运行工作。

7.2熟悉管道系统位置和结构，掌握安全操作规程

7.3执行岗位操作规程，认真做好外线煤气管道巡查工作。

7.4按时巡检，及时抽水、放液，防止凝水缸积水堵塞、管道泄露，排查安全隐患，发现异常及时汇报。

7.5加强沿线煤气控制阀及凝水缸的维护，保证阀门灵活好用，并监护野外煤气管线周围严禁取土、挖坑等。

7.6严格遵守交通规则，做好吸污车的使用和保养。

7.7按时认真填写巡检工作日志。

7.8完成领导交办的其他工作。

8、巡线工排放煤气冷凝液注意事项：

8.1排液时不要将煤气放出，以防煤气中毒;

8.2经常定期排放，以保证煤气质量及安全，排放完后应及时将阀门关闭。

8.3非工作人员严禁开动煤气管道阀门。