房地产管理制度（模板17篇）

房地产开发是指将土地或既有建筑物进行改造、建设以满足人们居住和商业需求的行为。接下来是一些权威机构发布的关于房地产市场走势和预测的报告，供大家参考。

房地产财务管理制度

本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。

本制度适用于公司对财务工作的管理，公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

2.管理职责。

公司财务部门的职能是:?

2.2公司的股东会、董事会、监事会、经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和本公司的章程规定执行。

2.3建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

2.4积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。

2.5董事长作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

2.6公司的财务核算及财务管理工作由财务总监具体组织进行。

2.7公司财务管理机构设财务管理部经理(副经理)，负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作，主持财务管理部的日常工作。

2.8完成公司交给的其他工作。

3.财务工作岗位及职责。

公司财务部由财务经理、成本会计、往来会计、出纳、收款员。其岗位职责如下:。

3.1.1编制和执行财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，配合。

3.1.2公司领导进行融资工作，合理、有效的使用用资金。

3.1.3编制企业成本、费用预算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。

3.1.5负责审核记帐凭证、管理总帐，按时编制报表。

3.1.6负责财务档案的管理工作。

3.1.7督促、指导和支援本部门人员工作。

3.1.8评估本部门人员的工作表现和绩效，并建议总经理给与奖惩。

3.1.9及时、准确的向总经理提供财务信息和财务分析报告。

3.1.10决定部门内的人员配置。

3.1.11完成总经理交付的其他工作。

3.2成本会计。

3.2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复帐、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

3.2.2协助财务经理编制成本、费用预算，并根据预算进行财务控制、核算、分析和考核。按照经济核算原则，定期检查、分析公司成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。

3.2.3核算企业产品成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。

3.2.4管理销售台帐，并负责与销售部定期核对无误，督促销售房款回笼，并审核销售部门业绩。

3.2.5及时、准确编制成本表、费用表、销售月报表。

3.2.6管理公司发票。

3.2.7负责固定资产及其他公司资产的帐务管理，并定期协同办公室清点资产。

3.2.8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

3.2.9负责核对银行未达帐项。

3.2.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3.3往来会计:。

3.3.1按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

3.3.2按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。

3.3.3做好债权债务的管理和清对工作，确保帐实相符，帐帐相符。

3.3.4严格审查有关合同规定的预付帐款条款，掌握预付帐款的支付情况。根据部门资金计划编制公司月度资金计划，并考核资金使用效果。

3.3.5核算公司购入材料成本，并与有关部门协调，努力降低材料成本，提高资金使用效率。

3.3.6妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

3.3.7完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3.4出纳:。

3.4.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。

3.4.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。

3.4.4严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。

3.4.5建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

3.4.6负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。

3.4.7积极配合成本会计和银行做好对帐、报账工作。

3.4.8配合会计做好各种帐务处理。

3.4.9及时准确编制资金日报，周报，月报。

3.4.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3.5收款员。

3.5.1在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接。

3.5.2根据收款手续制作记账凭证并登记入账。

3.5.3与销售部门协调一致，办理与财务有关的其他事宜。

3.5.4完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

4.财务工作管理要求。

4.1会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。?

4.5财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月编制并上报一次。

4.6财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

4.8财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

4.9财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

5.支票管理。

5.1支票由出纳员保管。支票领用时须有符合签批手续《支票领用单》，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。

5.2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，并在《支票领用单》及登记簿上注销。

5.3财务人员对未按期销账的《支票领用单》，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。对于有正当理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。

6.现金管理。

公司可以在下列范围内使用现金:。

6.1职员工资、津贴、奖金;。

6.2个人劳务报酬;。

6.3预支出差人员的差旅费;。

6.4结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元;。

6.5总经理批准的其他开支。

除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应采取转帐结算方式。

财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

公司职员因工作需要借用现金，需填写《现金借款单》，办理相关签批手续后，由出纳付款。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

7.会计档案管理。

凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由专人归档保存，归档前应加以装订。

会计报表应分月、季、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。会。

计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须登记在案。

8.主要工作流程。

8.1销售业务流程:。

8.1.1销售部门根据客户交款情况填写《收款通知单》。

8.1.2业务员带领客户至收款员处交款，收款员核对无误进行收款并开据收据给客户，同时在《收款通知单》上签字返回两联分别至销售部和销售代理登记台账，另一联粘贴收据记账联后入账，财务部据此登记台账。

8.1.3每月28日前销售部应报送当月收款明细表和应收房款余额表至财务部进行核对，核对无误后，财务部据此审核销售业绩。

8.1.4房屋销售后，销售合同等有关资料应及时在财务部备档，其他销售变更事项应及时通知财务部。

8.2开发建设方面主要有施工单位和材料供应单位两个方面，对施工单位的流程如下:。

8.2.1工程部应于每月26日前报下月工程款支付计划至财务部，包含在建工程款及工程尾款。

8.2.2项目准备阶段。项目招标、编制预算、确定施工单位、合同备案。

8.2.3项目施工阶段。工程部根据监理单位意见核定工程进度，填写《付款单》提示付款;预算部门审核工程进度同意付款，通知附施工单位开据收据作为《付款单》的附件，报分管副总审批;财务部审核送交领导审批后付款。

8.2.4项目竣工验收。工程部提供签证等原始凭据(需有监理单位签章)，预算部门编制决算并督促施工单位开据正式发票送交财务部，财务部审核后经领导审批入账。

8.2.5项目工程尾款。财务部审核月度支付计划，报领导审批后支付工程尾款。

对于材料供应的流程如下:。

1)计划部应于每月26日前报下月材料款支付计划至财务部。

2)市场调研，选定供应单位，签订合同。

3)按照施工进度调拨材料，办理材料收发手续，制作收料单、领料单。

4)计划部根据收料单填报购买材料月报表，于每月26日报送财务部，当月发票未到的，财务部估价入账，当月发票到达的，由计划部办理相关签批手续送交财务部入账。计划部应根据合同和实际供货情况，按月申报材料款支付计划，财务部审核无误后，经领导审批付款。

5)计划部根据领料单填报施工单位领用材料月报表，并附施工单位收据，于每月26日报送财务部，财务部据此记入预付工程款。

6)原则上公司没有库存材料，材料的收发均在施工现场及时进行。对于小额、特殊的材料需要作库存材料处理的，工程部门应建立台账，由专人保管，并定期与财务部核对。

7)对于施工过程中其他如水电费、管理费等由我公司代付的款项，应由工程部门及时办理有关手续，送交财务部入账。

8.3其他。

公司其他事项有关付款、费用支出应根据费用报销制度执行。

9.物品购置规定。

9.1凡价值在20xx元以上，使用年限在2年以上的物品，作为固定资产管理。需购置固定资产的部门，必须先由本部门提出申请，由分管副总、财务总监审核后报总经理审批，经董事长签批后方可购买。购置的固定资产，统一由办公室登记并管理，由使用部门(或个人)保管，财务部根据有关规定进行固定资产核算。

9.2凡价值在200元以上，20xx元以下的物品，作为低值易耗品管理。需购置低值易耗品的部门，必须先由本部门提出申请，由分管副总、财务总监审核后报总经理审批后方可购买。购置的低值易耗品，统一由办公室登记并管理，由使用部门(或个人)保管，财务部根据有关规定进行低值易耗品核算。

房地产招标管理制度

房地产投资管理制度

2.1适用范围:xx地产总部及各项目公司。发布范围:总部发展中心。

投资发展工作是指进入房地产二级开发之前的所有工作，包括一级开发项目和二级开发项目。

3.1一级开发项目:是指取得土地后，须经过一级开发，再通过“招拍挂”取得一级开发收益或自挂自摘进行二级开发的项目。

3.2二级开发项目:是指取得土地后，不需要进行一级开发，直接进行二级开发的项目。

4.1发展中心职责:。

4.1.1项目拓展:总部发展中心可根据总部年度项目拓展战略，独立开展项目拓展工作。对收集的.信息进行进行投资分析，并完成备案、立项等工作。

4.1.2投资管理:总部发展中心对各项目公司的项目拓展工作负有管理职责，各项目公司上报的项目进行立项备案，并在总经理办公会和投资决策会上参与投资项目审核工作，发表独立意见。

4.2各项目公司职责各项目公司按各自负责的区域独自开展项目拓展工作，并接受总部发展中心的业务指导。

5.1初选收集项目信息并审核掌握的有关资料，进行初步分析及调查研究后，认为可进一步跟踪的，进入可研阶段。

5.2:立项:。

5.2.1各项目公司上报发展中心申请立项的资料包括:。

1)、项目立项申请单。

2)、项目建议书(可研报告)。

3)、项目原始资料复印件。

5.2.1立项项目必须有结案报告。在经过深入谈判后，各项目公司判断是否继续深入，若有必要，可以进入可研阶段;若没必要，须向发展中心上报立项项目结案报告及相关资料。

5.3可研。

5.3.1.在经过深入谈判后，认为可以进行可研阶段的项目，由下属各项目公司编制详细可行性报告及实施方案，报送总经理办公会并抄报总部发展中心。由总部发展中心在可行性报告及实施方案的基础上提出审核意见。

5.3.2各项目公司并提前3周将可研报告及相关资料报送总部发展中心，总部发展中心对各单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快并报总经理办公会进入决策程序。

5.3.3各投资项目均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。

5.3.4总部公司发展中心对项目的合法性和前期工作内容的完整性，基础数据的准确性，投资分析的可行性及项目规模、时机等因素均应进行全面审核，并独立完成审核报告。必要时，可指派专人对项目再次进行实地考察，或聘请专家论证小组对项目进行专业性的科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，确保项目投资的可靠和可行。

5.4决策。

5.4.1各立项项目在充分论证的基础上，经总部主管领导可研初审后，上报总经理办公会，由总经理办公会决定上报决策委员会进行项目决策。

5.4.2各立项项目进入项目决策程序后，应向决策委员会上报详细可研报告及项目操作方案，并抄送发展中心。发展中心依据独立完成的审核报告发表意见与建议，决策委员会决定项目投资与否。

5.4.3通过决策委员会的项目，按照决策建议与意见进行相关法律文件签署。

6.奖惩条例:见项目拓展奖励制度。

7.注意事项:。

8.附件项目审核流程图。

房地产公司管理制度

1、全面负责对所管辖的物业实施一体化综合管理，完成与公司签订的年度管理目标和经济指标。

2、组织本部门人员进行前期楼宇的接管验收，业主入住资料准备。协调违章和投诉的处理工作，落实安全、防火工作。

3、协调本部门与供水、供电、工商等和物业管理有关部门的关系，以便于开展各项工作。

4、定期对本部门员工进行培训和考核工作，不断提高员工的业务水平和服务质量。

5、负责物业管理部的岗位确定和编制人员招聘计划，协助办公室做好物业服务中心人员的招聘、考核、录用及人员调整工作。

6、负责编制物业服务工作所需的物品采购计划，上报公司相关部门，并负责所购物品的保管和发放工作。

7、负责制定物业服务中心工作计划，并保证计划的贯彻执行。

8、全面负责物业服务中心工作，保证物业服务中心管理范围内的工作质量，为住户提供良好的管理与服务。

9、负责制定、贯彻、落实岗位责任制，制定工作要求，工作目的，建立各项管理制度。

10、负责指导、监督、检查物业服务中心各项工作及基层人员的工作完成情况。

11、完成总经理交办的其它工作任务。

房地产例会管理制度

房地产合同管理制度

房地产公司管理制度

第一章总则。

第一条为适应市场经济的需要，进一步提升本公司的管理水平，建立科学合理、切实可行的合同管理模式，全面提高合同的管理质量，预防因合同管理失误造成的企业利益损失，维护企业的合法权益，防止公司蒙受不必要的经济损失，特制定本办法。

第二条合同作为明确合同双方权利和义务的依据，具有法律约束力，故凡在经营管理活动中以公司名义与外界发生的一切经济往来，应当签订合同。

第四条本办法所指合同均采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均视为合同的组成部分。本办法所指的合同包括:(1)公司的经济、技术合同。(2)项目融资合同;(3)资产抵押、转让、出售、收购、租赁合同;(4)担保合同;(5)购销合同;(6)企业合并、兼并、联营合同;(7)公司认为有必要审查的其他合同。

第五条公司根据业务类型，指定相关法律顾问对合同进行动态-2-监督管理，有关合同的订立、履行、变更、解除和终止等重要事宜由法律顾问对各部门实行指导。

第六条法律顾问对公司管理人员及员工进行合同的管理培。

训。

第二章合同的审查和订立。

金、资产的.合法性:(1)资金来源合法，资产的所有权明确、合法;(2)资金使用和资产动用的审批手续合法;(3)资金、资产的用途及使用方式合法。价款、酬金和结算的合理、合法性:(1)价款、酬金的确定正确合理、合法;(2)资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法;(3)与资金、资产等有关的其他事项。索赔条款的合法性。审计机构、财务机构认为需审核的其他内容。法律顾问对合同的审核内容包括:(一)合法性:(1)主体合法，签约各方具有签约的权利能力和行为能力;(2)内容合法，签约各方意思表示真实、有效，无悖法律、法-7-规、政策及计划，无规避法律行为，无显失公平内容;(3)形式合法;(4)签约程序合法。(二)严密性:(1)条款齐备、完整;(2)文字清楚准确;(3)设定的权利和义务具体、确切;(4)相应手续完备;(5)相关附件完备;(6)附加条件适当、合法。(三)可行性:(1)资信可靠，有履约能力;(2)担保方式切实、可靠。(四)合同承办形式审核:。

第一文库网、其他审核部门意见书连同合同草案退还合同承办人，由合同承办人报送法定代表人或其授权人审核签署。法定代表人或其授权人根据各审核部门及法律顾问的审核意见书，决定是否签约。决定签约时，应在全部文本上以同一形式签字;决定不予签约时，应以书面形式明示意见。第十六条财务部根据财务制度和资金情况对合同草案审核并签署意见，同意则转法律顾问，否决则由承办人根据情况退回，或者要求继续流转同时财务部意见予以保留。第十七条法律顾问根据法律要求对合同草案审核并签署意见，同意则继续流转，法律顾问对合同草案予以否决的、则由承办人根据情况退回，或者，要求继续流转的合同草案，法律顾问意见予以保留。上述流程中财务部、法律顾问予以否决，而根据承办人要求继续流转的合同草案，必须最后经法定代表人或其授权人审核。第十八条所有合同均需法定代表人或其授权人审批通过后，方能交印章保管人用印生效，否决则退回。第十九条审核意见签署在合同流转单上，审核同意的应同时在-9-其中合同签字，作为财务部做财务处理的依据。第二十条合同签章后，其中合同正本交财务部作为财务处理的依据。各。

九条授权委托书的发放一般应按申报、审批、发放的程序办理。即由合同承办部门提出书面申请、写明被授权人的姓名、职务;要求授权、委托的范围、权限;时间期限等，送公司主管领导或部门负责人审查签字后，由公司总经办办理《授权委托书》签发手续。第三十条涉及下列合同时，须每次单独一次性特别授权:。

列情形之一，情节严重造成重大经济损失或扩大经济损失的，对责任人予以通报批评、要求赔偿;构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。(1)不按本办法规定签订合同的;(2)签订有重大缺陷或无效合同的;(3)审核人员无正当理由延误审核的;(4)因审核人员疏忽未审出合同缺陷的;(5)未依法律和本办法规定变更或解除合同的;(6)丢失合同文本及相关文件的;(7)提供虚假资料的;(8)超越授权或滥用授权签约的;(9)未按规定进行授权或委托的;(10)发生纠纷后，隐瞒或不及时向有关部门汇报或不及时采取措施的;(11)合同及相关文件未按规定报法律顾问审核的;(12)应当或可以追究对方违约责任而擅自放弃的;-15-(13)在合同签订或履行当中，与对方或第三人恶意串通或收受贿赂的;(15)泄漏合同意向、商业秘密或有关机密的;(16)使用非法手段签订合同的。

房地产公司管理制度

第一章组织机构。

一、岗位设置原则。

二、组织机构。

1.工程部的编制。

工程部是公司所有工程项目唯一的组织协调机构，也即公司所有开发工程现场项目部的.管理机构。

根据公司总体要求及工程部机构设置原则，工程部人员编制由工程部经理(公司副总经理)、总工程师、项目部人员组成。

工程部经理(副总经理)、总工程师对公司开发所有项目负责并管理。

2.现场项目部编制。

现场项目部直接接受公司工程部经理(副总经理)及总工的领导，并对其负责。

项目部人员编制及组成根据开发项目规模及实际需要而定，配备项目部经理1名，内勤1名，专业工程师若干(一般每10万方项目配备专业工程师4名，分别为土建、水暖、电气、装修工程师各1名)。

本着灵活弹性的原则，项目部人员编制随着工程任务量的增加进行人员的增加和职责的细分。每新开发一个项目，现场项目部按上述编制和原则进行设置。

项目竣工移交后工程部项目管理岗位随之撤消，根据工程部实际情况和项目人员的表现情况进行工程部岗位重新调整安排。

3.工程部组织机构图。

4.工程部人员编制图。

第二章部门职能。

一、工程部部门职能。

工程部是公司所有工程项目唯一的施工管理、质量监督、组织协调机构，

主要职能包括：

1.配合公司进行项目前期运作，设计规划的论证与可行性分析;。

4.负责公司开发所有工程项目施工过程中质量、进度、投资的控制管理;。

6.组织工程竣工验收及物业移交工作;负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。

7.协助物业公司负责移交竣工工程保修期的外部联系，并督促施工单位及时进行维修。

二、项目部部门职能。

现场项目部受总公司工程部直接领导，是工程项目现场唯一的管理、组织、协调机构，其主要职能如下：

1.项目部实行项目经理领导下专业工程师负责制;。

2.组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的内外部关系;。

3.组织图纸会审、技术交底工作，负责施工过程中设计、施工变更的确认，工程建设技术指导工作。

4.组织实施专项招标、评标及合同的洽谈与签订工作;。

5.负责工程建设过程中工程量变更签证工作，结算签认工作，负责工程材料选型及品质的签定工作。办理工程进度款审批签认手续。

8.对工程管理过程中的文件、资料进行管理、归档。

第三章职位说明书。

一、工程部经理。

职位名称工程部经理所属部门工程部。

直接领导总经理工作场所办公室、现场。

职位概要。

负责所有开发项目工程管理，

房地产财务管理制度

遵照国家《企业财务通则》、《企业会计制度》、《房地产企业会计制度》等法律、法规，为有效管理资金动作提高资金得用率，实现财务管理科学化、规范化特制定本制度。

一、工作必须遵守国家政策、法规、制度。

二、公司财务工作需接受工商行政税务、审计部门的监督、检查。

三、公司的资金统一由公司最高领导依企业目标批示调动，使用支付，任何人不得私自借用。

四、公司的财务档案(除工作人员外)未经总经理同意，任何人不得查阅。

五、公司资金的使用、动作按下列管理办法：

1、各部门业务需用资金，应本着计划、节约的原则，编制月度(季度、年度)费用预算计划。计划详列支出项目、用途、预计金额、用款方式、备注说明等内容。报公司领导批准后，于每月底前一周报财务部一份，次月财务部门按批准的费用计划合理调配使用资金。

2、员工因业务急需实施用款时，要填写借款单，经公司领导确认业务发生的时间、地点、内容、金额报公司领导批准后再到财务部借款。

3、特殊用款时，要写出用款报告，详细说明用款原因、用途、金额、意见，专项报公司领导，经批准后，填写借款单，到财务部办理借款。

4、对部门零星用款频繁的，采用定额备用金制度。经公司领导确定专人使用定额备用金，备用金额根据不同业务量确定为1000-3000元以用日常支付，超过定额的支出按第2条执行。

5、员工报销需填写报销单，发票、单据规格格式要符合财务入帐需要，经部门领导签字，由公司领导批准后到财务部报销。

6、会计人员必须认真审核各项付款凭证及报销单据;并在首联加盖“核准”戳记或签字;对不符合财务规定的支出项目，限额批准及不符合要求的凭证有权拒付或拒绝报销。

7、出纳人员在见到审批手续完整的付款凭证后，方可付款报销或冲帐领款。8、审批权限及时限：1000元以下由经办人填单，部门经理签字，财务副总签字，财务负责人审核，1000元以上由经办人填单，部门经理、财务副总签字，报总经理批准后付款。无特殊情况，日常报销统一在每周六。

1、工程用工程预付款、工程进度款、工程结算款及工程采购用款，应依照合同约定由承办部门提前编制月度计划，经总经理批准后报财务一份备案。

2、财务按领导批准的计划及资金情况，合理调配使用资金，分配工程用款指标。指标并在每月15号左右定期支付工程款。

3、工程部依据分配资金，按照工程需用款分轻重缓急安排工程资金。

4、工程款，预付款及设备款的支付，应先办理经费支出(联签)单，签单分别由部门经理、工程副总、财务副总、财务总监签字后方能生效，签单时核清合同约定，工程进度、质量，交财务定期支付。

5、工程款需分期支付的，财务在“联签单”备注中标注说明，逐次付款的时间、金额。同时，由领款人顺时填经费审批单，经公司领导批准后交财务支付。

1、财务部门根据企业的目标计划以及将各部门报来的预算计划汇总，报公司领导批准后，可作为整体预算和资金总需求量，并据此合理安排资金运作，凡计划外的项目一律拒绝支付，特殊情况第(一)3条特批执行。

2、财务部门要将各部门执行情况统一汇总，与预算计划进行对比分析，每月定期向公司总经理及主管财务副总汇报资金动作及财务状况。

3、鉴于房地产开发企业现金动作量较大的特点要加强现金管理。钱帐分离，手续健全，审批从严;财务人员要按规定做好现金收支明细帐务严格手续和程序，做到帐钱一致，日清月结;并建立公司领导按月审查制度，从严防范和控制，达到管好资金的目的。

房地产员工管理制度

第一条为建立和完善xx房地产开发有限公司(以下简称公司)员工退出机制,促进人力资源的合理流动,优化人员结构,提高人员素质,特制定本制度。

第二条公司遵循“公正公开公开、优胜劣汰、奖勤罚懒”的原则进行员工退出管理。

第三条本制度适用于公司及所属项目公司。

第四条人力资源部为公司员工退出的归口管理部门。

第五条公司实行日常考核退出与年度考评退出相结合的.退出机制。公司可根据日常考核及时退出不符合要求的员工,也可根据年度考评结果,按规定退出一定比例的员工。

第六条公司对各层级人员统一实行退出制度,以确保各个层级人员的合理流动。根据管理层级不同,公司职员分为员工层(主管以下职级人员)、基层管理层(主管至部门副经理职级人员)、中层管理层(部门经理至公司总经理助理职级人员)和高层管理层(公司副总经理至公司总经理职级人员)四个层面。

第七条原则上,公司根据年度人力资源实际现状及日常考核、年度考评情况,采取全公司综合平衡的方式,合理确定当年退出员工的比例。

第八条退出形式包括降级、降职、待岗、劝退和辞退等形式。

第九条降级是指员工工资降级、降档;降职是指主管及以上管理人员职务级别及薪资级别的降低;待岗是指员工被停止岗位工作,并进行重新择岗定岗;劝退是指公司根据考核评估结果,要求员工主动辞职;辞退是指公司根据考核评估结果及劳动合同的相关规定,与员工终止劳动关系。

第十条通过日常考核,若发现有工作表现不佳、工作能力不符合岗位要求,以及责任心和工作主动性严重不足者,应及时实施退出,并报公司人力资源部备案。

第十一条日常考核退出首先由部门负责人(或其直接上级)向人力资源部提出退出建议或要求,由人力资源部组织员工的直接上级、同级员工代表、部属代表及业务分管领导等进行专题评议,以全面评价员工的工作表现和能力,客观反映其优缺点等。根据评议结果,由人力资源部拟订建议报告,经分管领导审核后,按以下权限报批后实施退出:

3.项目公司其它职级人员的退出,由所在公司总经理审批。

第十二条根据年度考评方案分不同层级和权限考核后确定拟退出的人员,由公司人力资源部组织相关人员及代表,组成考评小组进行补充调查或评议,全面了解员工的工作表现和能力,客观反映员工的优缺点,并由公司人力资源部根据调查或评议结果拟订建议方案,经分管领导审核后,按上述审批权限报批后实施退出。

第十三条人力资源部应在退出方案批准后,负责会同员工的直接领导与拟退出人员进行正式的面谈沟通,明确指出其不足和缺点,并给予合理建议,帮助其端正思想、调整心态。

第十四条在完成与拟退出人员的面谈沟通后,由人力资源部负责按批准方案实施退出。在面谈沟通后若有特别情况的,人力资源部须及时向公司领导汇报情况并提出处理建议,报公司领导审定。

第十五条考核不合格,并根据公司退出机制经审定实行降级、降职的,由人力资源部负责按规定及时办理相关调整手续。

第十六条考核不合格,已不适合担任现岗位工作并经审定实行待岗的,待岗期限为2个月,自审定之日起计算。待岗期间的薪资按原月薪标准的50%发放,不享受奖金分配。

第十七条在待岗期间,待岗员工应移交原岗位工作,可以在公司范围内寻找合适岗位。待岗员工如选中合适岗位,并与接收单位协商一致的,由人力资源部办理逐级报批手续。待岗员工经批准重新上岗的,员工的薪酬按新的岗位和职级重新确定。

第十八条待岗期满后,员工仍未寻找到合适岗位或无任何单位接收的,公司与该员工解除劳动合同,由人力资源部按规定办理相关手续。

第十九条考核不合格,并经审定实行劝退和辞退的,以及员工主动辞职的,由人力资源部按规定办理相关手续。

第二十条员工办理离职手续后,应保守公司商业机密,不得带走公司业务资料,不得损害公司社会形象和利益。如有违反并致使公司社会形象及利益遭受损失的,公司保留依法追究法律和经济责任的权利。

第二十一条本制度由公司人力资源部负责解释与修订。

第二十二条本制度自颁发之日起施行。

房地产公司管理制度

注册资金：

企业精神：

公司现开发的项目：

项目情况：

公司发展目标：

第二章公司人员机构设置

一、总经理

二、常务副总经理

三、总工程师

四、总会计师

五、办公室

（一）办公室主任：

（二）总经理秘书：

（三）办公室总务：

（四）办公室秘书：

（五）司机：

（六）保安：

（七）临时工：

六、财务部

（一）经理：

（二）会计：

（三）出纳：

七、工程部

（一）经理：

（二）各专业工程师：

1、土建：

2、暖通：

3、电气：

八、开发部

（一）经理：

（二）专业人员：九、材料设备部

（一）经理

（二）专业工程师十、销售部

（一）销售总监：

（二）销售经理：

（三）销售代表：

第一章办公室岗位职责

一、办公室工作内容

（一）公司人事管理工作

1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；

2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；

3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；

4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；

5、负责员工工资的管理工作；

6、负责正式员工劳动合同的签订；

7、负责保存员工相关个人档案资料；

8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；

9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；

10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。

（二）公司行政管理工作

1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；

2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；

5、负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；

6、负责公司文件的管理工作；

7、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；

9、负责公司外围环境卫生的管理；

10、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；

11、负责员工食堂工作的管理；

12、负责对外的接待及票务、住宿等工作；

13、根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；

14、负责公司大事纪工作；

15、负责信访接待工作；

16、负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；

17、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。

二、办公室主任工作职责

（一）完成公司领导交办的各项工作；

（二）负责公司的人事管理、工资管理工作；

（三）负责公司的财产管理工作；

（四）督促检查各部门执行公司规章制度情况；

（五）行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；

（六）公司印章、介绍信及文件档案的管理；

（七）公司的所有后勤保障，即：车辆安排、安保、食堂、接待、票务、办公用品购置等。

三、经理秘书岗位职责

（一）完成总经理、办公室主任指定交办的各项事务。就总经理交待的事务只对总经理负责，保证总经理与各部门之间上传下达的畅通。

（二）负责转交办理各部门与总经理之间的文件往来。由总经理室发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况。

（三）负责相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。

（四）负责起草总经理交办的各种文件，整理总经理室的文件。搜集、整理、提供相应的信息资料，为总经理对公司各项问题做出决策提供依据。

（五）积极协调好与各部门的各种关系，为开展总经理交办的各项任务创造良好的条件。对于公司外部需会见总经理的人员，做好接待工作。

四、办公室总务工作职责

（一）负责填报公司行政管理费预算审批表。

（二）负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工

作。做到帐物清楚、管理有序。

（三）负责管理员工食堂帐物及日常工作。

（四）协助办公室主任完成以下工作：

1、公司的人事管理工作，包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作。

2、协调公司对外联络和应急事物，如税务、银行、外管局、地方政府等单位的公关协调。

3、办公设备、车辆、办环境、宿舍的日常管理。

4、公司的保安工作，确保公司财产安全。

5、营业执照的年检，财务年检的联系。

6、与安委会、派出所、居委会的联络。

7、完成主任交办的其它事务。

五、办公室文秘职责

（一）打印公司文件，并负责办公室电话、传真、复印机等到设备的使用权用与管理；

（二）负责报刊、信件的发放、转送工作；

（三）保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；

（四）负责考勤登记工作；

（五）登记公司员工外出内容；

（六）布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，必要的做会议记录；

（七）热情接待来访人员，做好信访工作；

（八）积极参与各项活动，协助办公室主任处理应急事。

六、办公室驾驶员岗位职责

（一）认真遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、努力完成各级领导分配的任务。

（二）认真遵守公安交通管理部门制定的法规、法纪。

（三）保持车容整洁、车辆机械性能良好。

（四）不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。

（五）每日养成自查、自检的良好习惯。

（六）提高驾驶技能，维护首都道路交通的畅通。

七、厨房工作人员制度

（一）保持仪容整洁及个人卫生。

（二）不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生、熟分开。

（三）厨房内用具定期消毒，厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次。

（四）工作时间内不串岗。

（五）餐厅工作人员每年定期检查身体，并执《市卫生防疫站饮食健康证》上岗。

（六）购买物品要帐、物分明，物品妥善保管，厉行节约。

（七）制定餐厅菜谱，经常征求大家的意见，改进餐厅工作。

八、门卫职责

（一）遵守公司各项规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的安全负有重大责任，必须树立高度的事业心和责任感，在岗上不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情。

（二）值班人员在执勤重要认真负责，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向领导汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问，并拒绝其进入管辖区域。

（三）值班人员要提高警惕，凡与同坏人坏事作斗争，保护公司财产。

（四）礼貌待人，语言文明尽量避免于其他人员发生争执，问题难以解决实际是上报上级处理。

（五）文明执勤，哨兵必须明确任务职责，对出入人员严格控制，对外来人员要详细询问，做好登记纪录。

（六）外部人员来公司联系工作时许执工作证、介绍信或有关证件，办理登记手续，出门是主动交回会见人的签字登记单。

（七）值班人员要对出入人员携带物品和车连进行检查，对出门手续不完备着有权查明情况，暂扣物品，并及时向领导报告，发现违纪行为的人员应立即制止，情节严重和不听劝阻者将情况纪录，即使通告公司领导。

（八）值班人员上岗期间要认真负责，注意岗位形象，见到领导要热情礼貌。夜间要对重要部位严格细致的检查，对发现或发生事情一切都要写在记录本上确保万无一失。

（九）严禁将易燃易爆危险品带入公司，特殊情况必须领导审批。

（十）熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识，遇到火灾及其他事故，及时报告领导并采取措施、保护现场。

（十一）每天早六点起床，分三班，早七点正式上班，晚十二点把门锁死。

第二章财务部岗位职责

一、财务部工作内容

（一）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

（二）参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。（三）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

（四）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

（六）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。（七）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

（八）负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

（九）协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

（十一）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

（十二）负责先进管理，审核收付原始凭证。

（十三）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

（十四）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

二、财务部经理岗位职责

（一）具体负责本公司的财务会计工作

1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

（二）组织制定本公司的各项财务管理制度

1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益

2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。

（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。

3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。

2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。

3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。

（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。

房地产财务管理制度

1、财务收款必须开具收据或发票，原则上开具票据人员要与收款人分开，会计开票，出纳收款。现金要当面点清，出门概不负责。

2、现金、银行存款的收付要逐笔、递日登记，及时入帐。每天下班前半小时，内部清点现金，自行查账，做到日清月结。

3、开收据或发票时，要注明收款方式是现金还是转帐，若是转帐则要注明票据种类、号码。

4、银行财务印鉴章要分开保管，专人负责。

5、支票、汇票、电汇等转帐，要实行登记制度(购回支票后要用专用台帐记录票据号码)逐笔登记并注明资金用途流向、票据号码。不得开具远期支票、空头支票和空白支票。

6、伍仟元以上款项尽量使用银行转帐。

7、支付款项时，在审批手续完善后，由会计起票、领款人签字后，出纳才能付款。

8、公司职员日常业务借支，在贰万元以下(不含贰万元)须主管财务负责人审批、借支。如财务负责人不在，须经总经理或董事长审批方可借支。在贰万元以上(含贰万元)还须报总经理及董事长审批后财务部方可借支。

9、财务部现金库存，原则上不应超过贰万元，更不得用白条抵库。

10、月底对库存现金要进行盘存，并出现金盘存表与会计核对。月初银行存款要与银行对帐单核对，若有未达帐项需要编制银行存款余额调节表。

房地产财务管理制度

一.出勤制度。

下午:14:30--18:00。

1、早8:15分前到岗,开始做清扫工作,8:30分正式进入工作状态,午休时间为工作弹性时间,但必须预留值班人员在岗，。

2、考勤反映一位员工最基本素质和工作态度,因此考勤是员工综合考评重要依据之一。

3、对销售部销售人公司根据销售制定的排班表及上下班时间进行考勤记录。

4、严禁委托其他人代请假或代打卡。

5、在保证每周工作六天作息时间的.前提下,销售人员可以自行选择调休时间(周六、日除外),调休当周内有效。特殊情况的调休,必须经销售经理批准。

3、负责电源、门窗的开启与关闭工作。

4、随时注意保持现场环境整齐清洁。个人物品及销售物品由要指定存放,柜台桌面随时保持整齐、干净。

5、各项销售道具、设备应熟知正确使用方法,注意维护,如有损坏或故障,应及时通知厂商或业主尽快修护。

三、仪容仪表制度。

1、工作时间着装应端庄、大方、得体,时刻保持整洁、干净的仪容仪表;。

2、工作时间售楼部全体销售人员必须身着工作服并佩戴胸卡,如外出市调可穿休闲装;。

4、保持指甲清洁,不留长指甲,染有色指甲等;。

5、新进人员未订制服前,依最接近上述方式穿着，衣着清洁、头发整齐、仪态端庄、精神饱满、随时注意公司及业主形象。

四、用餐制度。

由销售经理分配定点时分轮流用餐,餐后用具及时收拾,并及时打扫卫生。

五、休假制度。

1、每星期每人有一天的公休时间。

2、销售人员在公休期间手机必须处于开机状态,以便公司有事联系。

3、销售人员公休时,应作好工作交接。

4、销售人员公休当天下午4:30必须致电售楼处,了解当日情况。

六、请假制度。

1、销售人员如有事需要请假时,必须以请假条的书面形式上报销售经理。

2、让别人转告者,视为旷工。

七、工装制度。

为规范、统一项目形象,项目全体工作人员统一着工作服装,具体规定如下:。

一、销售部负责根据统一规格为员工购制工服,工服不扣取工装费,在其离职时要及时交还工服。

二、所有员工须身着工装,并佩带统一标识上岗。

三、每位工作人员必须爱惜工装,随时保持工装的整洁。

房地产客户管理制度

工程管理中心为工程建设的责任部门。

建设工程的竣工标准:工程全面完工(含外墙装修)，建设工程用地红线(或该栋建筑物相邻30米)范围内的道路、绿化(含屋面)按照批复的总规要求全面完工(含地下室及地下机械停车库)，所有临时建筑、构筑物在其使用期后拆除完毕。

主体工程完工后90天内，须达到上述工程竣工标准。否则，每超24小时，扣罚工程管理中心总监100元，项目开发中心总监100元。计划管理中心考核。

建设工程的交楼标准:各项工程全面完工，在合同约定的交楼时间前完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见书(根据当地文件要求需要);建设工程规划验收合格证;质量监督意见书;人防验收备案表;消防验收意见书;环保验收意见书;建设工程竣工验收备案表;交楼许可证。

主体工程完成后180天内，须达到上述工程交楼标准。否则，每超24小时，扣罚工程管理中心总监100元、项目开发中心总监100元。计划管理中心考核。

工程建设过程管理。

新开发项目在详细规划批复15天内，由工程管理中心牵头，公司主管副总主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为总工室、项目外委设计院、计划管理中心、成本控制中心、项目开发中心、行政管理中心、营销策划中心、物业公司等部门(单位)负责人。各参会人员需认真填写开发建设综合策划方案会签审批表。

未按时召开会议的，扣罚工程管理中心总监200元;综合策划方案未经审定即开工的，扣罚工程管理中心总监500元;综合策划方案出现漏编、错编的，每项扣罚责任部门负责人100元。计划管理中心考核。

项目开发建设综合策划方案审定会的内容:。

施工给水系统:给水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。施工排水系统:排水管道走向规划、管道管径、排水量等。施工用电系统:施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等。施工道路系统:满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。施工场地划分、围蔽及临时设施的规划:满足安全文明施工需要、满足销售需要等。施工场地的土方平衡:考虑场地的竖向布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。制定主体总包及各类专业分包合同提交计划。制定甲供材料采购供应计划。制定各期开发楼盘的分批销售计划。制定各期开发楼盘的分批移交物业管理计划。

小区的公共工程(供水、供电、供煤气、备用电源、电信、消防、供暖、污水处理等)的建设是否能满足首期交楼的使用要求。

在工程开工前及开工后，每月召开至少一次由工程管理中心总监组织全体监理人员和施工单位管理人员以上参加的工程建设交流例会。

每月未召开工程建设交流例会的，扣罚工程管理中心总监500元。总工室考核。

会议纪要应由工程管理中心在24小时负责起草，并经与会各方代表会签，并在次天形成正式会议纪要，报公司及其他相关部门备案存档。

工程管理中心应严格按政府和集团公司相关要求，确保工地安全文明施工达标。工地因安全文明施工原因被政府每通报一次，给予工程管理中心总监降一级工资扣罚。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，给予工程管理中心总监降两至三级工资扣罚。总工室考核。

项目主体开工前，工程管理中心负责组织总工室、成本控制中心、主体施工单位及监理单位参加施工组织设计审查会。否则，扣罚工程管理中心总监200元。总工室考核。审查通过后次天报公司总经理审批。

项目发售前，计划管理中心负责组织汇总工程管理中心、营销策划中心、物业公司意见，确定项目的竣工及交楼时间，并提交公司总经理批准。否则，扣罚计划管理中心总监200元。营销策划中心考核。

项目主体合同立项前，由成本控制中心组织工程管理中心、行政管理中心和总工室到现场开会，落实针对主体合同的立项及合同前期信息的反馈。项目主体合同签订后主体工程开工前，由成本控制中心、行政管理中心组织对工程管理中心、总工室进行合同交底。否则，扣罚成本控制中心总监200元。总工室考核。

公司各部门每月28日17:00前，将下月工作计划经部门负责人审批后，报计划管理中心，并在公司计划例会上审核，否则，扣罚相关部门负责人200元。计划管理中心考核。

基础、地下室、主体工程、装修、园林、强弱电、消防、煤气等工程开工前，工程管理中心必须组织召开由公司主管副总主持的，由总工室、成本控制中心以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审，并形成会审意见，会审完成后由总工室三天内反馈到设计单位，十天内由设计单位完成变更。

如未按以上要求办理，扣罚工程管理中心总监、总工室主任各500元。工程管理中心、总工室互相考核。

营销策划中心必须在项目开工前确定售楼部、样板房位置、样板房数量及有关要求，明确售楼部和样板房的软装工程数量及有关要求，并在开售前两个月确定销售平面及环境围蔽范围的平面布置图，报公司总经理审批。否则，扣罚营销策划中心总监200元，计划管理中心考核。

审批通过后48小时内营销策划中心书面通知到总经办，每延迟24小时扣罚营销中心总监100元。行政管理中心考核。工程管理中心于销售前15天完成销售环境的围蔽，每延迟24小时扣罚工程管理中心总监100元，营销策划中心考核。

每期工程出正负零或三层(主体五层以上)后15天内，工程管理中心应组织完成各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意(开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等)。否则，扣罚工程管理中心总监100元/天。总工室考核。

每期工程出正负零或三层(主体五层以上)完成后48小时内，总工室牵头组织工程管理中心、成本控制中心、项目开发中心、营销策划中心、物业公司等各部门及施工单位在相关工程节点进行综合会验。否则，扣罚总工室主任100元/天。工程管理中心考核。

完成正负零或三层(主体五层以上)会验48小时内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，以书面形式发给正负零或三层(主体五层以上)会验参加部门，七天内下发设计文件。否则，扣罚总工室主任100元/天。工程管理中心考核。

正负零或三层(主体五层以上)会验时，工程管理中心必须建立材料样板间，由工程管理中心土建组组长负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。否则，扣罚工程管理中心总监100元。现场样板每丢失一件，扣罚当事人100元。总工室考核。

工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，如有调整意见，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报公司主管副总审批。而涉及外观效果的，报总工室和公司总经理审批。未经批准严禁施工。否则，给予工程管理中心总监降一级工资扣罚。总工室考核。

施工过程中需做样板的有:外墙饰面砖、装饰石材、屋面瓦、铝合金窗、栏杆等;室内地面砖、木地板;室内墙面、天花(吊顶)的扇灰及油漆;大堂、电梯前室的所有装饰;室内园建装饰、道路及广场的铺装面层等;室内外砖砌体及批荡;主体结构的钢筋及模板;预制构件的安装等。施工样板验收的程序(附:施工样板验收审批表):施工单位经三级自检合格后，报监理验收;监理验收合格后，报工程管理中心总监验收;工程管理中心总监验收合格后、报公司主管副总验收。

每期楼宇发售15天前，销售方案中要求售楼部、样板房、大堂、外立面装修工程、销售电梯及销售环境等工程内容必须完成。否则，扣罚工程管理中心总监100元/天。计划管理中心考核。

桩基础、地下室、主体、低压配电等工程在完工后三个月内工程管理中心必须取得相关中间验收登记表。否则，扣罚工程管理中心总监100元/天。总工室考核。

工程管理中心必须在竣工前召集物业公司、营销策划中心及施工单位进行分户验收并整改完毕。否则，扣罚工程管理中心总监500元。总工室考核。

每期工程竣工前根据工程需要必须保证通水、电、煤气、电视、电信、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位(子单位)工程质量验收记录，楼栋内外卫生环境达到星级标准。否则，扣罚工程管理中心总监200元/项。总工室考核。

每项工程竣工验收15天内，工程管理中心组织总工室、成本控制中心、行政管理中心召开参建施工单位履约质量和履约能力评价会，并将对参建施工单位评价意见报送成本控制中心及集团行政管理中心，且将评定为不合格的参建单位报行政管理中心、集团监察管理中心备案，否则，扣罚工程管理中心总监500元。成本控制中心考核。

上述不合格参建施工单位经集团监察管理中心审核后，确认属实的，监察管理中心对相关责任人进行问责处理。

如集团监察管理中心检查发现经备案的不合格单位仍被接受参加招投标的，每发现一单，给予行政管理中心总监降两级工资的扣罚。成本控制中心考核。

不合格的单位主要表现为:队伍的资金实力、工程进度质量、技术力量、管理水平等很差，造成工期严重延误或被迫更换施工企业，以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商。

项目开发中心必须在工程竣工后60天内取得规划验收合格证。否则，扣罚项目开发中心总监500元。计划管理中心考核。

项目开发中心必须在工程竣工后75天内取得质量验收意见书和建设工程竣工验收档案备案认可书。否则，扣罚工程管理中心总监500元。计划管理中心考核。

项目开发中心必须在工程竣工后85天内取得竣工验收备案表。否则，扣罚项目开发中心总监500元。计划管理中心考核。

项目开发中心必须在工程竣工后120天内取得该期楼宇的房屋栋证，工程竣工后180天内办好房屋产权证及分户图。否则，扣罚项目开发中心总监100元/天。计划管理中心考核。

营销策划中心应在每月5日前召开会议，针对销售过程中工程管理中心、总工室、物业公司等部门存在的问题，提出书面意见，反馈到相关部门，并报公司负责人。

未召开会议或未将相关部门存在的问题反馈的，扣罚营销策划中心总监200元。计划管理中心考核。

每月5日前，各部门应将营销策划中心上月提出的相应问题整改完毕，并将整改情况书面反馈营销策划中心，并报公司负责人。未将相应问题整改完毕或未将整改情况书面反馈营销策划中心的，扣罚相关部门总监200元。计划管理中心考核。

工程管理中心须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成资料审核，并在竣工验收后45天内提交成本控制中心。其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成资料审核，并在竣工验收后2个月内一次性提交成本控制中心。

工程管理中心未按要求时限完成工程结算资料提交的，每延迟一次，扣罚工程管理中心总监100元。成本控制中心考核。

成本控制中心发现资料不齐，审批手续不全的，应在收到资料3天内一次性发函给工程管理中心;工程管理中心在收到函件之天起7天内负责补齐完善后重新提交。

工程结算审批:。

金额在100万元以上的工程结算，成本控制中心审核后，报财务管理中心审核，之后报成本控制中心分管副总审核，报公司总经理审批，集团财务管理中心复核后，报集团总裁审核。

集团财务管理中心在规定时间内完成复核并出具意见(审核意见中须列出成本控制中心多计错计且单项差额在千分之一以上的项目)。

成本控制中心收到复核意见后，须在10天内落实复核意见，与施工单位协商并调整结算造价，集团财务管理中心同意最终结算金额后，在结算审核表签署意见确认。若与施工单位不能达成一致意见，由集团财务管理中心将分歧意见上报集团总裁裁决。

审核时间要求:。

成本控制中心及财务管理中心自收齐结算资料之天起，回复结算意见的时间:10万元以下的5天内，10万元-50万元的15天内，50万元以上的及主体、市政配套、园建工程为25天内;成本控制中心每次收到施工单位的反馈意见后回复时间:10万元以下的48小时内，10万元-50万元的3天内，50万元以上的5天内。

集团财务管理中心的复核时间:自结算资料齐全之天起，10万元以下的5天内，10万元-50万元的10天内，50万元以上的及主体、市政配套、园建工程为25天内。

以上未按时限完成的，每延迟24小时扣罚责任部门总监50元。集团监察管理中心考核。

工程进度款的审批:。

工程管理中心在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在24小时内经主管专业工程师、工程管理中心总监审批完毕并发出。否则，扣罚主管专业工程师100元/天，工程管理中心总监50元/天。成本控制中心考核。

成本控制中心在收齐进度款申报资料后，48小时内(不含对数时间)必须审核完毕，之后交财务管理中心。施工单位如有异议，则成本控制中心应在上述时间内将有关资料反馈给施工单位;待施工单位回复意见后，成本控制中心须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后交财务管理中心。

财务管理中心经办会计必须在收到进度款申请表后的24小时内审核完毕，并按审批权限报批。

审批统一付款后，由财务管理中心负责通知施工单位，并在4小时内支付款项。

以上未按时限完成的，每次扣罚责任部门总监200元。计划管理中心考核。

招投标管理:按公司招投标管理制度执行。

工程建设质量管理——设计质量管理。

相关设计管理规定:各项设计任务书的审批:各项基础资料收集齐全后5天内由总工室提供设计要点，报总经理办公会审定后报集团审批。否则每延迟1天，扣罚总工室主任50元，责任人100元。计划管理中心考核。

总工室应于单体施工图设计前组织外委设计院进行单体扩初设计，并对扩初设计成果进行审核，审核通过后报集团审批。审批依据为单体扩初设计条件。总工室的审核时间为7天。

审批通过后方可进行单体施工图设计。集团可根据报审的单体扩初设计质量情况，决定是否要求总工室组织外委设计院到集团本部完善单体扩初设计直至审批通过。否则，扣罚总工室主任500元。计划管理中心考核。

经总工室审核后上报的单体扩初设计，各专业问题数量不得超过10处，每超一处，扣罚总工室主任10元，相关专业责任人20元，工程管理中心考核;审核时间超过7天的，每延迟1天扣罚总工室相关专业责任人50元，总工室主任20元。计划管理中心考核。

总工室应在单体施工图下发前，组织大规模的施工图会审，审核通过后报集团审批。审批通过后方可下发。总工室组织会审的审核依据为已批准的单体扩初设计和设计要求。审核时间为10天(特殊情况除外)。未按要求审核的，扣罚总工室主任500元，计划管理中心考核;经总工室审核后上报的单体施工图，各专业问题数量不得超过10处，每超一处，扣罚总工室主任10元，相关专业责任人20元，工程管理中心考核。

工程管理中心如需对公司下发的设计图纸提出变更，须按流程进行审批:如属外委设计院设计失误及设计优化调整的，须报总经理审批;其余设计变更须报主管副总审批。

对公司下发的设计图纸变更时，未按要求报审的，扣罚工程管理中心总监200元，计划管理中心考核。变更的设计要求如属公司失误的，对责任人进行失职问责处理。

总工室对各项目的装修方案图、施工图进行审核，报集团审批。总工室审核的时间为5天。

未按要求报审的，扣罚总工室主任200元，计划管理中心考核。经总工室审核后上报的装修施工图，问题数量不得超过10处，每超一处，扣罚总工室主任10元，相关专业责任人20元，工程管理中心考核。审核时间超过5天的，每延迟1天扣罚总工室主任100元，计划管理中心考核。

小区竖向设计由总工室组织，工程管理中心、外委设计院、成本控制中心相关人员参加，共同确定。原则是尽可能土方平衡，节约成本。

未按要求组织的，扣罚总工室主任500元。计划管理中心考核。

总工室负责审批设计方案、协调解决重大技术问题。

总工室负责审批的方案有:钢筋含量控制指标(成本控制中心协助)、基础方案、主体结构方案、大跨度结构方案、转换层结构方案、转换层平面方案、地下室结构方案、地下室平面方案、小区竖向设计方案、小区10kv以上供配电方案、小区采暖方案、小区水源方案、小区水池水泵房布置方案、公建空调方案、公建热水方案、公建供配电方案、新技术新产品方案、单独进行设计招标的基坑方案和高边坡方案等。

地下室平面方案、小区竖向设计方案审批时间为5天，其他设计方案审批时间4天。

超过上述审批时间规定的，每延迟1天扣罚总工室主任100元，未按规定报审的每项扣罚工程管理中心总监200元。计划管理中心考核。

公司所有图纸必须通过总工室登记盖章后下发。否则扣罚总工室主任50元/张，资料员50元/张。工程管理中心考核。

每期主体工程施工图会审时，建筑、结构、园林、装修专业错误数量各专业不得超过10处，其他专业错误数量各专业不得超过5处。错误数量超过上述数量的，每超一次，扣罚责任人20元、总工室主任10元。工程管理中心考核。

施工图会审后，未经审批不得变更。因设计差错确需变更的，经审批后，每变更一次，扣罚总工室责任人50元、总工室主任20元。工程管理中心考核。

应出设计变更，而未进行设计变更，并造成较大损失的，总工室相关责任人降一级工资、总工室主任降一级工资。

应出设计变更，而未进行设计变更，并造成严重损失的，由集团监察管理中心对总工室相关责任人、总工室主任另行扣罚。

在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下，图纸上的错误和明显不合理之处，由工程管理中心总监现场处理解决。除此之外的设计问题，工程管理中心报送(传真)至总工室，总工室按以下要求处理:。

传真时间起24小时内总工室必须有明确的处理意见传真至现场，每超1小时，扣罚总工室主任10元。传真时间在7天内总工室必须下发正式变更图到现场，每延迟24小时，扣罚总工室主任50元。工程管理中心考核。

工程材料验收管理。

工程管理中心考核必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐。否则，扣罚工程管理中心考核总监200元。总工室考核。

所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。办理了材料使用许可证或工序验收后，如经检查仍发现材料不符合要求的，属工程管理中心总监审核的材料，扣罚工程管理中心总监500元。成本控制中心考核。

影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如:钢材、水泥、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、电梯、配电房设备等需由工程管理中心总监验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由主管专业工程师、工程管理中心总监验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。

未按上述要求办理的，每次扣罚工程管理中心总监及主管专业工程师各500元。总工室考核。

验收依据:。

总工室确认的样板(试生产样板);合同对材料、设备的要求;合同对承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。

验收程序:经确认样板(试生产样板)的材料、构配件进场后，主管专业工程师必须立即带样板与工程管理中心土建组组长一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证。其中第一批材料、构配件进场，工程管理中心核对样板无误后立即传真通知总工室，总工室相关负责人必须24小时内到场对板，确认无误后总工室相关负责人在材料上签字。

合同或承诺书要求采购的材料、设备、构配件进场后，主管专业工程师必须立即与工程管理中心土建组组长到现场按合同或承诺书要求进行核对，检验合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。

施工单位自行采购的材料进场后，主管专业工程师必须立即与工程管理中心总监一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。

需见证送检的材料，工程管理中心见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签发材料使用许可证。

未按上述要求办理的，每次扣罚工程管理中心总监及主管专业工程师200元。总工室考核。

总工室除对工程管理中心验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、电梯、配电房设备等进行复检外、对一般的进场设备与材料进行抽查，抽查数量不少于10%。否则，扣罚总工室主任200元，计划管理中心考核。

施工过程中，由营销策划中心总监组织每周对各节点进行验收及全面质量检查，否则扣罚营销总监500元/次;营销中提出问题而未整改到位的，扣罚工程管理中心总监500元/次，总工室考核。

单位工程质量管理。

工程实体虽经验收，经抽检仍不合格的，每项扣罚签字人100元、工程管理中心总监50元。总工室考核。

工程实体经验收后，仍发现未按图施工并影响结构安全或使用功能的，每单项给予责任人降两级工资扣罚，扣罚工程管理中心总监1000元。总工室考核。

如交楼后2个月内，工程实体质量出现上述问题的，每项扣罚责任人100元、工程管理中心总监50元。总工室考核。

隐蔽工程验收管理。

本章含如下隐蔽工程:岩土工程勘察;工程桩:预制桩、冲孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩;基坑验槽;锚杆;防水工程;模板工程;钢筋工程;砖砌体工程;门窗塞缝;脚手架连接体填塞工作;墙体保温;地暖工程;水电线管暗埋和预留;防雷、接地工程。

工程管理中心土建组组长必须建立隐蔽工程验收台帐(有关台账格式间附件)，台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改，不得代签和弄虚作假。

隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。否则，每项扣罚工程管理中心总监及主管专业工程师各500元。总工室考核。

岩土工程勘察施工旁站监理。

工程管理中心土建组组长必须建立勘察台帐。

勘察施工前，勘察单位根据总工室提供的勘察方案、勘察点布置平面图上的坐标点定出孔位和测出孔位的原始标高。

主管专业工程师必须对孔位、孔口标高进行复核，并在台帐上记录。

勘察施工时，主管专业工程师必须全程旁站，如有特殊原因离开现场，而又无人接替时，则勘察施工必须停止。

所有钻孔终孔工程量必须由两名监理人员进行验收，进行岩芯拍照，并在台帐上签字，弹孔完成24小时上报工程管理中心总监后存档。

作废的岩样应要求勘察单位做出明显标识，以免影响岩样的判定。

工程管理中心土建组组长必须保证给每个班次对主管专业工程师是否在岗进行二次监察，并核对施工记录，无误后签字认可。工程管理中心总监每天必须检查一次并在台帐上签字。

未按上述要求办理的，扣罚工程管理中心总监100元，责任人200元。总工室考核。

总工室在勘察施工阶段每周检查一次，在台帐上签字，并由主管专业工程师进行见证签字;如检查发现现场在施工而无人监理则视为主管专业工程师脱岗。脱岗每次扣罚200元。总工室考核。未按上述要求抽查的，每次扣罚总工室主任100元。计划管理中心考核。

工程桩的隐蔽验收——预制桩的隐蔽验收。

(一)预制桩进场——1、工程管理中心土建组组长必须在预制桩进场台帐上注明桩的规格、长度、数量及编号，必须有送货人、验收人及施工单位的签字，并附表格。2、预制桩的进场验收，必须由工程管理中心总监指定一名非监桩的主管专业工程师验收，验收工程师必须对桩的规格、数量及长度进行核对后在台帐上签署意见;工程管理中心土建组组长对桩的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。3、所有预制桩的退场按照进场程序进行办理。未按上述要求办理的，每次扣罚工程管理中心总监50元，责任人100元。总工室考核。

(二)预制桩的施工。

1、工程管理中心土建组组长必须建立监桩台帐，台帐须注明每根桩的编号及截桩或送桩深度。

2、桩基施工前，主管专业工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报工程管理中心土建组组长复核，工程管理中心土建组组长核查无误后在台帐上签字。

3、主管专业工程师监桩时必须全程旁站监理，如有特殊情况离开现场，则桩基础施工必须停止。4、5、6暂不详述。另有工程签证管理、商品房交付使用管理、房地产权属办理。

房地产合同管理制度

三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。

三十九、本公司合同管理具体是：

公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室;副总经理归口管理房地产开发、建设合同;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1、建立合同档案;。

3、填写"合同情况月报表"。

a>返回目录br/>

房地产公司管理制度

大格局下的西海岸。

市中心：市中心少数人的专属。

颠峰珍贵市中心的稀世名宅。

正中心城市颠峰领地。

颠峰勾勒稀世名宅。

繁华不落幕的居家风景。

地利皇者尽得先机。

稀世经典180席。

阳光国际公寓：阳光金桥来自纽约的生活蓝本。

钟宅湾：海峡西岸生态人居休闲商务区。

汇聚国际财富与人居梦想的绝版宝地。

二十一世纪是城市的世纪，二十一世纪也是海洋的世纪。

谁控制了海洋，谁就控制了一切。

站在蓝色海岸的前沿，开启一个新的地产时代。

东南门户海湾之心。

让所有财富的目光聚集钟宅湾，这里每一天都在创造历史。

上海a座(科维大厦)：创富人生的黄金眼。

掘金上海!创富人生!

远东大厦：花小公司的钱，做大公司的事。

未来城：无可挑战的优势无可限量的空间。

绿地集团：居住问题的答疑者，舒适生活的提案人。

茶马驿栈：精明置业时机享受附加值财富最大化。

雪山下的世外桃源茶马古道上千年清泉之乡。

金地格林春岸：城市精英的梦想家园。

繁华与宁静共存，阔绰身份不显自露。

建筑覆盖率仅20%，令视野更为广阔。

占据最佳景观位置，用高度提炼生活。

完美演绎自然精髓，谱写古城新篇章。

房地产行政管理制度

为保证北京dl温泉房地产开发有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度。

（一）公司上班时间为周一至周五的8：30—17：30，每天中午12：00—13：00为午餐和休息时间。

（二）凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。

（三）午休时间办公室须安排人员值班。

（一）各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。

（二）考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。

（三）考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。

（四）员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。

（五）员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。

（一）员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。具体要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行。

（二）员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。

（一）员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装（工作服除外），做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。

（二）员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。

（三）员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。

（一）各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。

（二）各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的'问题均要及时汇报、协助处理的义务。

（一）电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。

（二）因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。

（三）车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，要填写'用车申请单'，经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭'用车申请单'报销。

（四）任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。