采购的成功与否直接关系到企业的成本控制和市场竞争力，因此需要高度重视和有效管理。以下是一些采购流程优化的实用建议，希望对您的采购管理有所帮助。
公司采购流程的管理制度【】
为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
1、申购的定义。
2、申购单的要素。
完整的申购单应包括以下内容。
2.1申购部门。
2.2申购物品所属项目。
2.3申购的用途。
2.4申购物品的品名。
2.5申购物品的数量。
2.6申购物品的规格。
2.7申购物品需求时间。
2.8申购物品的单位。
2.9申购如有特殊需要填写在备注一澜。
2.10申购填写人及所在的部门。
2.11申请部门主管审核。
2.12公司总经理审核。
3申购单及其提报规定。
3.1申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
3.2如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。
3.3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
1．申购单位的接收要素。
1.1采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。
1.2接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。
1.3通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。
1.4对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。
2.申购单的分发规定。
2.1对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
2.2对于紧急申购项目应优先处理。
2.3无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门
2.4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定。
3.3采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。
3.4遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
3.1询价请认真审阅申购单的品名，规格，数理，名称，单位，了解技术要求，遇到问题应及时与申购部门沟通。
3.2属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购。
3.3对于紧急申购项目应优先处理。
3.4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中价机构询价。
3.6在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
4.1对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。4.2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价的综合条件更加突出。
4.3收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格。
4.4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力。
4.5参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判。
5.1比价，议价汇总前应汇报公司相关领导，征得周意后方可汇总。
5.2比价，议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。
1、合同。
6.1.1合同正文应包含的要素。
6.1.2合同名称，合同编号，签订地点。
6.1.3采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同总额。
6.1.4包装要求。
6.1.5合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明。
6.1.6质量要求及规范。
6.1.7要求交货日期
6.1.8付款方式。
6.1.9违约责任和解决纠纷的办法。
6.1.10双方公司信息。
6.2合同签订及其规定。
6.2.1如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任。
6.2.3质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的保期。
6.2.4详细约定发票的提供时间及要求。
6.2.5针对不同的合同约定不同的付款方式，如机器设备类合同一般应分先付30%货款，货到检查ok后再付60%货款，尾款10%在三个月内付清。
6.2.6与初交合作的供应商合作时，应少付预付或不付预付款。
6.2.7违约责任一定要详细具体。
6.2.8合同签定应按照附图二的格式进行。
6.2.9合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。
6.2.10合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。
1、付款及合同执行。
7.1.1按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可付款。
7.1.2按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作。
7.1.3填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部，附图三。
2、合同执行。
7.2.1已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，采购部负责人进行监督，如出现问题采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导。
7.2.2已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。
7.2.3合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。
1、验货。
8.1.1供应商已经履行完毕的合同采购部应及时通知品质部门进行验收。
8.1.2对于不同类型的合同物资验收标准参照公司品质部的相关规定执行。
8.1.3达到质检部报验条件的合同物资应在第一时间报请品质部门进行质检与验收。
8.1.5用于公司生活和办公的物资不在公司品质部的检验范围之内。
2、入库。
8.2.1公司所有的生产材料，设备入库前均应通知品质部门检验或验收。
8.2.2合同标的物在运达公司后采购部应及时通知申购部门及时按排卸货与搬运。
8.2.3品质部未及时检验的合同物资，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受。8.2.4品质部门已经检验的产品仓库应及时入库并出具入库清单。
公司采购流程管理制度
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素。
完整的请购单应包括以下要素：
请购的部门；
请购物品所属项目。
请购的用途。
请购的物品名称、规格、数量。
请购物品的样品、图纸和技术资料。
请购物品的需求时间。
请购如有特殊请备注。
请购单填写人。
请购部门主管。
请购单审核人。
采购副总审核。
财务审核人。
3、请购单及其提报规定。
请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；
请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定。
1、请购的接收要点。
通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；
对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定。
对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
对于紧急请购项目应优先处理；
无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。
重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定。
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；
3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；
四、比价、议价。
1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
五、合同的签订及其规定。
1、合同正文应包含的要素。
（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；
（3）付款方式。
（4）工期。
（5）质量保证期。
（6）其他约定。
2、合同签订及其规定。
（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；
3、合同执行。
六、报验与入库。
1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；
2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。
公司物资采购流程管理制度【】
请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素。
完整的请购单应包括以下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购单填写人；
（3）请购的日期及需求时间；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购的物品用途；
（8）请购如有特殊需要请备注；
（9）请购部门主管；
（10）请购单审核人；
（11）公司总经理。
3．请购单及其提报规定。
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；
（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
公司采购流程管理制度
为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一，根据建设部令（第110号）《住宅室内装饰装修管理办法》的规定，现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下：
一、装修申报程序：
1、住户装修住宅，必须提前7天向物业公司申报，填写《住宅装修申请表》，如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件（复印件）等，送物业公司审批。
2、审批通过后与物业公司签订《星河名居装修管理服务协议》。
3、按照《星河名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。
4、工程完工后，经物业公司验收，无违章或渗、漏、堵、损坏等情况．可退回押金；若有上述问题，从押金中扣除赔偿费用和罚款，多退少补；完工半年内，如发现上述问题，由装修户负责修复和赔偿。
5、工程验收合格后，物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费，包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。
6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。
二、装修范围：
1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层，上下水管道、电路等；
3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途；
4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外墙面的装饰；
6、不随意改动有线光纤线路、网络线路，()并留好检测口；
7、禁止改动煤气管道，若确需改动必须到市煤气公司营业所申请，由煤气公司负责改动；
三、装修施工管理：
1、装修时间必须在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延长装修时间，以免影响他人的休息，只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。
2、装修垃圾应该及时的清运，按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。
3、如额外使用公用设施，如：供电增容等，还应承担相应的费用。
4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记，办理出入证。
5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、委托书或相关书面证明；
四、违章装修处罚：
1、责令停工。
2、责令恢复原状。
3、扣留或没收工具。
4、停水、停电。
5、赔偿经济损失。
6、视情节扣除管理押金。
7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。
以上几种处罚可同时进行。
五、未尽事宜皆以国家相关法律、法规、制度规定的为准。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
公司采购流程的管理制度
1.本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。
2.单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购20xx元，单件采购1000元)以上的采购项目，应当上报采购部审批。
3.低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法，遵照财务借款与报销办法执行。
采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是:
1.组织实施集中采购；
2.组织由公司拨款的大型采购活动；
3.受各公司的委托，代其组织采购事宜；
4.负责采购合同的管理；
5.拟定公司采购政策；
6.管理和监督公司采购活动；
7.审批管理进入采购名单的供应商资格；
8.审批取得公司采购业务的代理资格；
9.拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。
公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。
1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目，原则上应实行公开招标。
2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高，不能达到节约的目的，经总经理批准可采用邀请招标。
3.符合下列情况之一的.，经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购，而无法按招标方式得到的；(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的；(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用；(4)有特别要求的。
4.采购的货物符合规格、标准统一，现货货源充足，价格弹性较小，售后服务好，经总经理批准可采用询价议标采购。
5.下列情况可采用单一来源方式采购。
(1)只能从唯一供应商处获得，或供应商拥有专利权，且无其他合适替代标的；
1.公司采购管理程序包括下列主要步骤:
(1)编制公司采购预算；
(2)编制并批复公司采购计划；
(3)确定采购方式；
(4)订立及履行采购合同；
(5)验收；
(6)结算。
2.采购单位的采购计划按以下要求报送:
(1)采购计划的报送。
各品牌经理报送采购计划时，填报《采购计划表》(以下统称《计划表》)，本表一式两份，部门留存一份，采购部一份。采购部对《计划表》进行审查，财务中心把关，并于2日内将审查意见(附《计划表》)送采购单位。
(2)采购单位报送的月份执行计划，应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目，按规定应办理审批的采购项目，应办理审批手续。
(3)没有审批手续，不能下达采购月份执行计划。
3.采购部要根据批准的采购计划，对采购清单审核无误后，确定具体采购方式。其中，属于集中采购的项目，由采购部按要求统一进行采购。
4.合同内容一经确定，采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后，方可签订合同。
5.购合同订立后3日内，采购部应将合同副本报财务中心备案。
6.采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。
7.采购合同需要变更或终止的，采购单位应将变更或终止的理由及时书面上报采购部。
8.资金划拨程序:
(1)供应商供货完毕，采购部填报《采购资金支付申请书》(以下统称《申请书》)，持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本，向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导，根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续，审核无误后，按公司《财务支款及报销办法》支付款项。
(2)应急采购项目，经总经理批准后，可由采购单位先行采购，但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。
1.采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。重点内容是:
(1)采购是否严格按照批准的计划进行，有无超计划或无计划的采购行为；
(2)采购方式和程序是否符合规定；
(3)有关采购文件是否按规定报采购部备案；
(4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务；
(5)采购合同的履行和采购资金支付情况；
(6)应当监督检查的其他内容。
2.采购部和财务中心共同对采购活动进行监督，所有合同应通过财务中心核准。
采购单位在履行监督检查时，应当如实反映情况，提供有关资料，自觉接受监督检查。
公司采购流程管理制度
为了加强对本公司的化学品进行有效管理，防止在采购、贮存、使用、废弃等过程中对环境保护、人员安全造成不良影响。
2、适用范围。
3、引用标准。
《危险化学品安全管理条例》。
《工作场所安全使用化学品规定》。
4、定义。
4.1化学品：是指天然和人造的各种元素(也称化学元素)、由元素组成的化合物和混合物。
4.2一般化学品：指除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品以外的所有化学品。
4.4危险化学品:爆炸性品;压宿气体、液化气体;易燃液体;易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品;氧化剂、有机过氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蚀品等几大类。
5、职责。
5.1各部门经理负责本部门有关化学品采购、贮存、使用和废弃的管理，并监督承包商对所使用的化学品参照公司制度进行管理。
5.2各部门采购人员负责化学品的采购及物质安全技术说明书(msds)的收集。
5.3可持续发展部职业健康与安全小组负责对各部门化学品的管理进行监督。
5.4各部门经理负责组织本部门化学品保管人员和使用人员进行化学品安全知识培训工作。
6、管理规定。
6.1化学品的请购、采购。
6.1.1使用部门根据生产使用实际情况以及安全库存量(满足生产使用1月的量)，并按公司采购程序填写“请购(定购)单”，注明化学品的名称、规格、数量等。
6.1.2各部门采购人员根据“请购(定购)单”对化学品的供应商进行选择，确定供应商具有有效的经营资质，若购买的是危险化学品、剧毒品、易制毒品等则要求供应商具有有效的“危险化学品经营许可证”，然后按《财务及信息管理手册》的“采购”程序进行。同时编制本部门的“化学品清单”，汇总新使用化学品的类别、特性等内容，并按清单向供方收集有关化学品的物质安全技术说明书(msds)，然后将msds反馈至公司可持续发展部职业健康与安全小组。
6.1.3若危险化学品采购后由供方负责运输及装卸，采购人员要求其应具有“危险品运输许可证”;若由本公司人员负责运输及装卸则须经过化学品安全知识专门培训，取得上岗资质的人员进行;若是大批量的运输和装卸，可由采购的部门选择合格的承包方进行，并要求其按国家防范措施，严防化学品的泄漏及出现意外。
6.2、储存。
6.2.1各部门须设置化学品储存的专用仓库和化学品保管人员。化学品采购人员对送至公司的化学品进行确认，对其数量、包装情况、标识、有效期等进行检查，验收合格后由部门化学品保管人员将化学品全部放至于各自的化学品仓库，并将化学品的品名、数量、入库时期等登记在“入仓登记本”上。所有化学品均报可持续发展部职业健康与安全小组备案。
6.2.2仓库应根据贮存的化学品特性，符合通风、防盗、防火、避雷等要求;应设置防泄漏用的布碎、细沙、灭火器，及应急处理时的个人防护用品;库房外应设应急冲洗装置。仓库内不准进行明火作业。
6.2.3危险化学品的贮存方式、方法与储存数量必须符合国家标准。
c)灭火方法不同的易燃易爆危险品不得在同库储存;。
d)对有易碎、易泄漏的危险化学品不能二层堆放。
e)对爆炸、剧毒、易制毒、放射等化学品须设置专柜储存，采取双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输和双人使用的“五双制”。
6.2.4化学品保管人员须经过相应的化学品安全知识培训后持证上岗，配备好个人防护用品。
6.2.5化学品保管人员应每月对化学品进行点检，并将结果记录在“化学品物料盘点表”上。若出现泄漏等情况，按相应的msds泄漏应急处理方法及时处理。
6.2.6、仓库内须张贴所有危险化学品的msds,以便随时了解危险化学品的安全技术数据。
6.3、使用。
6.3.1各部门的化学品保管人员对化学品的发放按照先进先出的原则进行，并做好详细登记。
6.3.2、使用部门、人员应根据现场使用量适当地向仓库领用化学品，并保持化学品的分类存放。
6.3.3、各部门须根据所使用化学品的工序或作业流程制定相应的安全操作规程。
6.3.4化学品使用人员在使用时应先详细阅读物质安全技术说明书(msds)，掌握应急处理方法和自救措施，然后按照防护要求佩戴相应的防护用品(口罩、手套、眼罩、围裙、雨鞋)，并严格遵守安全操作规程。
6.3.5、苗圃、研发部门的组培室、实验室应设置防护用品专柜、泄漏应急器材、紧急冲洗装置、洗眼器等。
6.3.6对从事危险化学品的作业人员在作业过程中禁止吸烟、进食、喝水或喝饮料，工作结束后淋浴更衣。
6.3.7公司各部门所使用农药、杀虫剂属于危险化学品中毒害品类的应寻找高效低毒的代替品，属于世界卫生组织和森林管理委员会禁止使用的化学品不得使用。
6.4废弃。
6.4.1化学品使用后的废弃物包括含危险化学品的废抹布、手套、废液以及废容器等。
6.4.2各部门需设置化学品废弃物回收库，建立废弃物清单。化学品废弃物由化学品使用人员集中收集交化学品保管人员，由化学品保管人员对废弃物分类放置于废弃物回收库，其中废液应采取密封措施分类收集在不同容器中，防止其污染或出现意外。
6.4.3对化学品废弃的手套、抹布、容器各部门可委托当地的环卫部门上门收取，其中容器和淘汰不用的化学品也可联系供应商回收。
6.4.4对危险化学品、剧毒化学品的废液、容器、淘汰不用的化学品各部门可委托当地具有资质(“危险废物经营许可证”)的回收单位进行回收。
公司采购管理制度及流程精选
在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购流程管理制度
第一条为规范公司的采购管理，保证所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。
采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。
每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。比如:电梯等生产周期教长的设备.
月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。
3、临时性采购。
若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。
第三条采购方式：
除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行采购：
一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。
二)提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前采购。
第四条采购周期。
采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第五条询价、议价。
一)采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等情况。
二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。采购经办人员询价完成后，在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。
第六条材料入库：
采购到达的材料在入库以前必须办理验收手续，采购员会同仓库保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收，再办理材料入库手续，并填制材料入库单。材料入库单一式三份，仓库保管员保管一份、财务保管一份、采购员保管一份。对质量上不符合公司要求的材料一律退货。
第七条付款审批：按合同约定和公司既定审批规定办理。
公司采购流程管理制度
酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.
二、采购部工作基本要求。
1、所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。
3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
公司采购流程的管理制度
第一条为了规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资采购活动，保证物资采购工作合法、有序进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、z省实施《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和集团公司《管理纲要》、《zz石油(集团)有限责任司招标管理办法》，结合油品调运分公司实际，特制定本办法。
第二条油品调运分公司物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，择优选择企业实力、信誉、技术能力和价格合理的供应单位。
第三条工贸公司物资采购工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。
(三)归口审查:对物资采购项目中的有关内容，按业务性质，分别由相关专业部门审查。
第四条物资采购工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。
第五条物资采购工作实施“回避”制度。
(二)人员回避:物资采购领导小组成员与供应单位负责人或委托代理人有利害关系的，在物资采购活动中必须回避。
第六条油品调运分公司成立物资采购领导小组，物资采购领导小组是物资采购责任和组织实施的主体，根据工作特点和业务需要，组织实施公司设备及物资采购等项目。油品调运分公司物资采购领导小组组长由经理樊矿强担任，副组长由公司副经理白志刚担任，成员由综合办公室、安全质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责:
(三)负责向上级单位汇报公司物资采购工作；
第七条工贸公司物资采购领导小组下设物资采购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。
(一)物资采购办公室(公司综合办公室负责)职责是:
1.依据油品调运分公司物资采购管理办法，组织实施公司物资采购工作；
3.建立公司物资采购管理信息档案，定期向上级主管部门报送有关资料；
4.处理公司物资采购工作中其他有关事项，定期向物资采购领导小组汇报工作开展情况。
(二)询价组(公司财务资产部负责)职责是:
1.负责制定公司的价格询查制度，建立价格信息库；
2.对物资采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议；
3.完成采购标的物的市场价格查询，向物资采购办公室提供标的物的市场价格信息；
(三)质量技术组(公司安全质监部负责)职责是:
1.负责对物资采购标的物的有关技术、质量、安全、环保执行标准的制定和审查；
2.检查落实对物资采购项目质量技术要求的执行情况。
第八条物资采购申请
物资采购申请由项目单位以文件或申请书的形式提交，内容应包括:项目名称、计划批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采用的采购方式、推荐供应单位等。项目部门生产性物资采购需提前3个月报申请计划，并经公司调度管理部审核确认后报公司物资采购办公室；非生产性物资采购需提前2个月报申请计划。
第九条物资采购前期准备和后期工作程序
(四)采用竞争性谈判方式的采购项目，按照管理权限经审核批准后方可实施；
第十条物资采购的管理范围:油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等)。凡根据《油品调运分公司招标管理实施细则》，不符合、不具备招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等项目的采购，均按本办法执行。采购方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单采购等，物资采购领导小组根据实际情况选择适用。
根据《油品调运分公司招标管理实施细则》，不符合、不具备招投标条件的其他非物资性项目(如服务、工程、设计、安装等)的采购，参照上款，一并由公司物资采购领导小组统一管理。
第十一条为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求，维护企业利益，充分体现公平原则，对供应厂商提供的产品进行小批量试用的，采购计划可根据生产实际合理安排，采购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行，并将试用结果报公司质量安全室备案。
第十二条批量较大的低值易耗品等物资的采购，由项目部门提交申请，经公司物资采购领导小组批准授权后，启动物资采购简易程序，委派物资采购领导小组监督组成员与项目申请单位直接进行比质比价采购。
第十三条物资采购活动的资料须按照国家档案管理标准实施。物资采购办公室负责相关资料的收集、整理和归档。具体如下:
(一)项目部门向物资采购领导小组提交的采购申请；
(二)询价组、质量技术组向物资采购办公室提交的书面意见；
(三)其它需要归档的资料。
第十四条在物资采购活动中，参于者有下列情况之一的，公司将建议有关部门按
照有关规定追究责任人的'相关责任:
(二)以不正当手段干扰物资采购工作的，以及其它违反本办法行为的；
(四)物资采购办公室、相关业务部门违反本办法，怠于行使相应职责，造成严重后果的；
(五)其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。
第十五条本办法由综合办公室负责解释。
第十六条本办法未尽事宜，按照国家法规及工贸公司规定执行。
公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、目的。
为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。
二、范围。
各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等.
三、职责。
1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
四、人员配置及岗位分工。
1.人员配置。
采购部长一人，采购员二人，内勤一人。
2.分工。
计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）。
五、程序。
采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
（一）请购及其规定。
1．请购单要填写完整，具体应包括以下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购物品所属项目；
（3）请购的用途；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料（技术标准及使用要求）等；
（8）请购的物品的需求时间（使用时间）；
（9）请购如有特殊需要请备注；
（10）请购单填写人；
（11）请购部门主管；
（12）请购单审核人；
（13）仓库保管员；
（14）公司总经理。
2.计划单及其提报规定。
（1）计划单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部；
（2）固定资产申购按照（固定资产购置申请表）的.格式进行填写提报；
（3）日常零星采购按照公司印制的（月份材料使用计划）的格式填写提报；
（4）请购部门在提报计划单时，应要求采购部签字接收人，请购部门备份；
（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，并在计划单上写上说明。
（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（8）计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
3.公司物资计划单的提报部门。
（1）公司经营生产的物资由生产安全部提报材料需求计划（每月26日），期间如材料需求有变化，需加报材料使用追加计划。
（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
（二）请购单的接收及分发规定。
1、请购的接收要点。
（3）无仓库保管员核查、签字的请购物资不采购；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、计划单的分发规定。
（1）对于计划单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法在请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定。
（1）常规商品采购周期在7天时间；
（三）询价及其规定。
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3．对于紧急请购项目应优先处理；
4．所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则不能通过中间商询价；
5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
10.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
（四）比价、议价。
1．对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
3．收到供应单位报价后应向公司领导汇报情况，设定目标或理想价格；
5．参考目标或理想价格与合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
（五）合同的签订及其规定。
1．合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。
（1）合同正文应包含的要素。
(2）合同名称、编号、签订时间、签订地点；采购物品、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；包装要求；合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；付款方式；交货日期；质量保证期；质量要求及规范；违约责任和解决纠纷的办法；双方的公司信息；其他约定。
（3）合同签订及其规定。
1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3）为防止合同数量追加或追加无依据，采购时要求供货方提供报价清单；
4）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；
5）详细约定发票的提供时间及要求；
7）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；
8）违约责任一定要详细、具体；
9）比价完毕后方可进行合同的签订工作；
10）合同签定应按照统一的格式进行巡签审查；
11）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；
12）签订的所有合同应及时报送财务部门并归档；
（七）付款及合同执行。
1．付款规定。
（1）所有已签订合同付款时应按照合同规定的付款；
（2）按照进度付款的采购物资必须确保质检合格方可付款；
（3）按照公司规定和合同约定达到付款条件时，该审批单巡签完毕后提交财务部付款；
（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行。
（八）验收与入库。
1．报验。
（1）供应商已经履行完毕的合同，材料进厂时采购部应及时的通知保管员进行验收；
（2）对材料验收标准参照公司技术部门的相关要求执行；
（3）达到质检和报验条件的材料应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；
（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库。
（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；
（2）材料在运达公司后采购部应及时通知保管员，由保管员及时安排卸货与搬运；
（3）质检部门未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；
（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
（5）外协加工件应按照原材料入库；
（6）质检合格后的固定资产按照公司财务规定不入库。
采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购流程管理制度。
1．请购的定义。
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素。
完整的请购单应包括一下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购物品所属项目；
（3）请购的用途；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；
（8）请购的物品的需求时间；
（9）请购如有特殊需要请备注；
（10）请购单填写人；
（11）请购部门主管；
（12）请购单审核人；
（13）采购副总审核；
（14）财务审核人；
（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定。
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；
（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；
（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；
（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；
（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门。
（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；
（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；
（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
1、请购的接收要点。
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定。
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定。
（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天。
（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3．对于紧急请购项目应优先处理；
5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；
3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
1．合同。
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素。
1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；
3）包装要求；
4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）质量保证期；
8）质量要求及规范；
9）违约责任和解决纠纷的办法；
10）双方的公司信息；
11）其他约定。
（2）合同签订及其规定。
1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；
4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；
5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；
6）详细约定发票的提供时间及要求；
7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。
8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；
9）违约责任一定要详细、具体；
10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；
11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；
12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；
13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
1．付款规定。
（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；
（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行。
七、报验与入库。
1．报验。
（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；
（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；
（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；
（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库。
（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；
（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
（5）外协加工件应按照原材料入库；
（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
公司采购管理制度
1．1制定目的:为确保采购交期管理更为顺畅，特制定本制度。
1．2适用范围:本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
预防欠料及欠料跟进管理是采购的重点工作之一，同时也是为了确保采购交期，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。
（3）由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。
（4）由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。
（5）交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。
（6）交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。
（7）断料频繁，易导致互相配合的.各部门人员士气受挫。
1.1采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。
1.2由电子、包材采购工程师负责收集各类原材料l/t，并综合比较核实各类材料l/t的合理性，最终汇总发出，交由pmc部门下单组输入epr进行下单系统参数维护。
2.1预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。
2.3每周三由pmc负责跑出齐套分析，周四转发采购，由采购根据齐套分析产生的三周交货计划，依据不同材料对应的不同供应商，分别发给相关供应商三周交货计划，并在一天内要求各供应商确认答复交货时间，最后由对应采购工程师汇总回复pmc实际可交货时间，藉此每周滚动更新，确保相关供应商清楚所供之材料具体的交货时间及数量并依次提前备料生产。
3.3采购工程师需严格按招标份额进行订单分配，与此同时应充分同相关供应商进行沟通或者现场稽核，事先了解供应商的产能配备情况，若其产能配备确实不能满足当前分配份额额度的正常供应，或者品质亦无法保证的情况下，需及时填写招标份额调整表，申请份额切换。
（4）请部分供应商提供生产进度计划及交货计划,确保预防欠料
4.1采购工程师根据预防欠料清单向pmc提前三天确认交货计划是否欠料。尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。
4.2当执行急单或者预计存在风险的订单时，采购工程师应在供应商订单执行开始生产的同时要求供应商自主提供生产进度计划及交货计划，并以此同pmc要求交货计划进行核实对比，若不能满足，则需立即同供应商进行协商，调整配置以满足客户交货要求为先，若可以满足，则依据此计划时间节点进行监督并敦促供应商严格执行。
5.1采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。
5.2工程部定期发出全部独供材料列表，由供管部作为窗口提供推荐替代物料（采购部有优选之替代物料亦可推荐），并由器件工程部主导替代物料的承认，最终加入bom。
（1）交期确定后计划员开始实施对交期执行情况跟踪确认，采购工程师根据每周齐套分析回复的《采购欠料复期表》，重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《采购物料跟踪管控表.》，每日对表中材料一一进行跟催及确认最新生产进度状况，并根据变化情况不断更新《采购物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。采购工程师在订单执行过程中应保持同相关供应商的沟通，对于供应商反馈的异常必须在第一时间给予协助处理，包括技术支援、品质辅导等。
（2）交期，规格及数量变更的及时联络与通知以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。
当交货计划有变更时应第一时间以邮件以及电话的方式务必通知到相关供应商，确保不能因交货计划变更未及时知会供应商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供应商及公司呆滞处理小组处理善后问题。
(3)供应商交期管理方法：根据不同供应商或不同轻重缓急情况用不同跟进方法
3.1计划审核法：根据供应商对订单交期回复结果和对供应商交货计划的确认来跟踪交货情况。此方法适应于组织架构完善、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为a级以及长期合作的重要供应商。
3.2生产会议逼迫法：对于订单批量比较大且分批交货，存在采购风险，采购周期比较长，并且是重点保障的客户产品的物料，采取定期例会与供应商及相关部门会议研讨的方式，审批分批交货计划，要求供应商重点确保的方法。
3.3实绩管理法：根据供应商对下达订单回复结果，通过每月或每周考核供应商按期交货的方法。此方法适应于重要供应商、战略供应商、有自我管理目标的供应商。
3.4盯人逼迫法：在供应商交期延误或即将延误，采购员直接安排供应商生产现场作业计划或到供应商处现场跟踪供应商的生产、检验、发货等情况，并要求供应商提供每天的生产报表，确保供应商的生产情况在监控之中，以保证按时交货的方法。此方法适应于供应商管理混乱，组织架构不完整，订单混乱，新供应商新订单，有风险的订单或紧急插单等情况。
3.5分批采购法：为了回避采购风险，将一个大的采购订单分解成若干小订单来采购的方法。要求按公司生产时间交货。此方法适应于新供应商、价格波动较大的物料采购。控制供应商物资停留在公司时间从而减低库存。
3.7异状报告法：要求供应商在一定时间段前（按照生产计划锁定的计划时间），对可能出现的延迟交货，质量异常以及人员、资源短缺等情况进行8d报告的方法。此方法适应于所有出现异常的供应商。对于管理松散、计划性不强、频发质量问题的供应商和资金实力较弱的供应商尤其要关注。
3.8责任赔偿法：根据合同、物流协议、质量协议约定，对于交期延误、因供应商原因产生高额运费，以及因质量问题影响交货数量不足等情况，而影响生产计划的有效落实时，对供应商实施经济上索赔的方法。此方法适应于所有负有责任的供应商。
3.9进度表监控法：为了确保供应商按期交货，对预测到可能存在潜在交期风险的供应商实施审批分交货计划。生产计划，生产进度表监控的方法进行管理的方法。此方法适应于外协或外发供应商，风险供应商、新供应商、老供应商新产品以及重要的二级供应商。
3.10预警法:对于首家供应商或重要客户指定供应商交货实施重点跟踪，要求供应商定期在交货前（例如3—5天）向客户提示的方法。
及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。
依供应商绩效考核办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。
针对供应商交期延迟的案例，采购工程师及时组织供应商进行检讨，并以8d报告格式要求供应商进行原因分析及提出改善对策。
依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。
针对交货极差之供应商，屡教不改者采购工程师可填写“招标份额调整申请单”，减少其订单份额，经供管部综合考核，符合淘汰条件的，及时淘汰更换此供应商。
必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。
对于交货配合良好之供应商，在每次招标份额分配中，应重点考虑交期表现并给予其适当订单份额倾斜，对于违约或交期表现较差供应商，减少份额分配，并在实际交货案例中，如出现实质性的影响生产并造成停线，统计损失折算相应金额并向供应商索赔。
采购流程管理制度
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；
6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；
7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。
5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。
1、仓库补仓物品的采购流程：
该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的部分不能在仓库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。
对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合理的采购线。
a、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时，应需要及时进行补充货仓里的存货；
e、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。
2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的采购申请。
b、酒店采购当天下午以电话下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场采购。
c、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品采购的`数量进行检查（包括已使用及未使用的数量），如发现有较多剩余的，必须提供处理方案及日后申购数量的建议，并报总办批示。
1、物品的申购单用纸质先走完申购审批流程；
公司采购管理制度
1．1制定目的:为确保选购交期管理更为顺畅，特制定本制度。
1．2适用范围:本公司选购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。
（1）选购部负责本规则制定、修改、废止之起草工作。
（2）供给链副总经理负责本规则制定、修改、废止之核准。
预防欠料及欠料跟进管理是选购的重点工作之一，同时也是为了确保选购交期，确保交期的目的，是须要的时光，提供生产所必须的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。
（3）因为效率受影响，需要增强工作时光，导致创造费用的增强。
（4）因为物料交期延误，实行替代品导致成本增强或品质降低。
（5）交期延误，导致客户削减或取消订单，从而导致选购物料之囤积和其他损失。
（6）交期延误，导致选购、运送、检验之成本增强。
（7）断料频繁，易导致相互协作的各部门人员勇气受挫。
1.1选购部将请购、选购、供给商生产、运送及进料验收等作业所需的时光予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。
1.2由电子、包材选购工程师负责收集各类原材料l/t，并综合比较核实各类材料l/t的合理性，终于汇总发出，交由pmc部门下单组输入epr举行下单系统参数维护。
1.3由pmc部门负责收集和制定风险、重点核心的按单及按预测选购的物料。见。
2.1预先明确交期及数量，大订单可采纳分批交货方式举行。
2.3每周三由pmc负责跑出齐套分析，周四转发选购，由选购按照齐套分析产生的三周交货方案，依据不同材料对应的不同供给商，分离发给相关供给商三周交货方案，并在一天内要求各供给商确认答复交货时光，最后由对应选购工程师汇总回复pmc实际可交货时光，藉此每周滚动更新，确保相关供给商清晰所供之材料详细的交货时光及数量并依次提前备料生产。
3.3选购工程师需严格按招标份额举行订单分配，与此同时应充分同相关供给商举行交流或者现场稽核，事先了解供给商的产能配备状况，若其产能配备的确不能满足当前分配份额额度的正常供给，或者品质亦无法保证的状况下，需准时填写招标份额调节表，申请份额切换。
（4）请部分供给商提供生产进度方案及交货方案,确保预防欠料。
4.1选购工程师按照向pmc提前三天确认交货方案是否欠料。尽早了解供给商之瓶颈与供给能力，便于实行对策。
4.2当执行急单或者预计存在风险的订单时，选购工程师应在供给商订单执行开头生产的同时要求供给商自主提供生产进度方案及交货方案，并以此同pmc要求交货方案举行核实对照，若不能满足，则需立刻同供给商举行商议，调节配置以满足客户交货要求为先，若可以满足，则依据此方案时光节点举行监督并敦促供给商严格执行。
5.1选购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。
5.2工程部定期发出所有独供材料列表，由供管部作为窗口提供推举替代物料（选购部有优选之替代物料亦可推举），并由器件工程部主导替代物料的承认，终于加入bom。
（1）交期确定后方案员开头实施对交期执行状况跟踪确认，选购工程师按照每周齐套分析回复的《选购欠料复期表》，重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《选购物料跟踪管控表.》，每日对表中材料一一举行跟催及确认最新生产进度情况，并按照变化状况不断更新《选购物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。选购工程师在订单执行过程中应保持同相关供给商的交流，对于供给商反馈的异样必需在第一时光赋予帮助处理，包括技术支援、品质辅导等。
（2）交期，规格及数量变更的准时联络与通知以确保维护供给商的利益，协作本公司之需求。
当交货方案有变更时应第一时光以邮件以及电话的方式务必通知到相关供给商，确保不能因交货方案变更未准时知会供给商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供给商及公司呆滞处理小组处理善后问题。
(3)供给商交期管理办法：按照不同供给商或不同轻重缓急状况用不同跟进办法。
3.1方案审核法：按照供给商对订单交期回复结果和对供给商交货方案确实认来跟踪交货状况。此办法适应于组织架构完美、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为a级以及长久合作的重要供给商。
3.2生产会议逼迫法：对于订单批量比较大且分批交货，存在选购风险，选购周期比较长，并且是重点保障的客户产品的物料，实行定期例会与供给商及相关部门会议研讨的方式，审批分批交货方案，要求供给商重点确保的办法。
3.3实绩管理法：按照供给商对下达订单回复结果，通过每月或每周考核供给商按期交货的办法。此办法适应于重要供给商、战略供给商、有自我管理目标的供给商。
3.4盯人逼迫法：在供给商交期延误或即将延误，选购员直接支配供给商生产现场作业方案或到供给商处现场跟踪供给商的生产、检验、发货等状况，并要求供给商提供天天的生产报表，确保供给商的生产状况在监控之中，以保证按时交货的办法。此办法适应于供给商管理混乱，组织架构不完整，订单混乱，新供给商新订单，有风险的订单或紧张插单等状况。
3.5分批选购法：为了回避选购风险，将一个大的选购订单分解成若干小订单来选购的.办法。要求按公司生产时光交货。此办法适应于新供给商、价格波动较大的物料选购。控制供给商物资停歇在公司时光从而减低库存。
3.7异状报告法：要求供给商在一定时光段前（根据生产方案锁定的方案时光），对可能浮现的延迟交货，质量异样以及人员、资源短缺等状况举行8d报告的办法。此办法适应于全部浮现异样的供给商。对于管理松散、方案性不强、频发质量问题的供给商和资金实力较弱的供给商尤其要关注。
3.8责任赔偿法：按照合同、物流协议、质量协议商定，对于交期延误、因供给商缘由产生高额运费，以及因质量问题影响交货数量不足等状况，而影响生产方案的有效落实时，对供给商实施经济上索赔的办法。此办法适应于全部负有责任的供给商。
3.9进度表监控法：为了确保供给商按期交货，对预测到可能存在潜在交期风险的供给商实施审批分交货方案。生产方案，生产进度表监控的办法举行管理的办法。此办法适应于外协或外发供给商，风险供给商、新供给商、老供给商新产品以及重要的二级供给商。
3.10预警法:对于首家供给商或重要客户指定供给商交货实施重点跟踪，要求供给约定期在交货前（例如3—5天）向客户提醒的办法。
准时支配技术、品管人员对供给商举行指导，须要时可以考虑到供给商处举行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。
依供给商绩效考核方法举行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以催促供给商提高交期达成率。
针对供给商交期延迟的案例，选购工程师准时组织供给商举行检讨，并以8d报告格式要求供给商举行缘由分析及提出改善对策。
依供给商考核结果与协作度，考虑更换、淘汰交期不佳之供给商，或削减其订单。
针对交货极差之供给商，屡教不改者选购工程师可填写“招标份额调节申请单”，削减其订单份额，经供管部综合考核，符合淘汰条件的，准时淘汰更换此供给商。
须要时加重违约的惩处力度，并对优良厂商予以适当之回馈。
对于交货协作良好之供给商，在每次招标份额分配中，应重点考虑交期表现并赋予其适当订单份额倾斜，对于违约或交期表现较差供给商，削减份额分配，并在实际交货案例中，如浮现实质性的影响生产并造成停线，统计损失折算相应金额并向供给商索赔。
公司采购管理制度
分公司物资的采购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写采购申请单,报送公司分管部门审批后,转交采购部门采购。
2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购;
3、采购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订采购合同,上报审批,最后下单采购;
7、采购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。
2、其他零星的采购均需填写采购申请单,报送审批后方可采购;
4、采购人员根据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。
采购流程管理制度
为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。
本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。
行政采购专员负责行政办公用品的物资采购。
（一）申购审批流程。
1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。
2、员工若因工作需要增加标准配置外的.其他用品，应逐级申报审批。
3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购买。
4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。
5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。
（二）常规物资采购方式。
1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。
2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。
3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。
4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。
（三）非常规物资采购方式。
1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。
2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取。
三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实施。
3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。
（四）其它。
1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。
2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。
3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。
4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。
5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。
集团有限公司20xx年x月x日。