2023年中药饮片管理专项检查自查报告（汇总20篇）

自查报告是对自身进步的记录，通过对自己的成长和发展进行回顾和总结，我们可以更好地规划未来的目标和方向。阅读下面这些自查报告的范文，可以帮助大家更好地理解和掌握写作技巧。

国有资产管理专项检查自查报告

市国有资产领导小组：

根据樟树市委办公室樟树市人民政府办公室[20xx]19号文件关于《樟树市开展国有资产出租（出让）清理工作实施方案》的通知精神，我场认真组织开展自查自纠，现将有关情况报告如下：

按照市国有资产出租（出让）清理工作领导小组开展国有资产出租（出让）清理工作的要求，为顺利开展、按时完成我场的自查工作，我场成立了以场长为组长，分管场长为副组长，各相关人员为组员的国有资产出租（出让）清理工作领导小组，对我场的国有资产管理出租（出让）情况进行了全面清理。

我场于20xx年3月3日至20xx年4月15日期间进行了自查自纠工作。

经自查，我场没有国有资产出租（出让）情况，也没有违纪违规行为。

樟树市试验林场

20xx年3月15日

考勤管理专项检查自查报告

为了贯彻落实《关于进一步加强考勤管理工作的通知》（xx人资[20xx]223号）文件精神，规范考勤管理，严明工作纪律和工作作风，维护良好的工作秩序，促进公司效能建设，特对我公司考勤管理工作做以专项检查，现将本次自查工作报告如下。

xx公司下设共计6个部门，包括办公室、计划部、采购配送部、仓储部、商场、超市。根据核查情况，公司在岗工作人员58人，停薪留职人员3人，内退人员7人，正式退休人员9人。经过认真自查，不存在长期脱岗、长期休假等在册不在岗、不在岗领薪等吃空饷人员。

考勤、出勤管理是我公司一项重要的日常管理工作，在工作人员自觉遵守纪律的基础上，制定并落实日常管理监督制度。如：对各部门制定相应的《考勤管理办法》、《值班管理制度》等各类考勤方案，规范了日常考勤、请假、出差、值班、加班等管理工作。年初，公司完善了各项规章、考勤制度，除相关负责人每日正常考勤的工作外，办公室还协同各部门每月进行四—五次的人员在岗情况抽查，对不在岗、溜岗人员，按照公司制度进行处罚。

与职工奖惩挂钩，有效解决在岗与溜岗一个样，干多干少一个样、干好干坏一个样的现象，营造纪律严明，规范有序，勤政高效的工作氛围。

根据自查情况，发现存在问题，并参照已往经验，严格考勤纪律并制定整改措施，具体为：

1、工作人员要严格遵守公司作息时间，准时上下班，不得无故迟到、早退或缺勤、旷工，工作时间必须坚守岗位，认真履行岗位职责，不得脱岗、串岗，不得擅离岗位外出办私事。

2、工作人员应自觉参加考勤登记，不得委托他人代登记，也不得替代他人登记，领导带头执行考勤制度。办公室要如实统计、汇总、通报考勤情况。

3、做好全公司考勤登记的监督工作，防止弄虚作假；分管领导和各部门负责人组织检查，考勤检查采取不定期的抽查形式，并做好检查记录；当月的`考勤结果和检查情况于次月前5个工作日内予以通报，并接受监督。

4、考勤奖惩：实施考勤奖惩是维护考勤工作严肃性，体现奖勤罚懒公正性的有效措施，考勤结果要作为部门评先评优、个人年度考核等的重要依据，对违反公司规章制度，上班脱岗、缺勤、旷工的工作人员给予批评教育外，应予以必要的经济处罚。

自考勤管理、自查整改后，由于措施得力，管理严明，严格做到了考勤不流于形式，进一步端正了全公司员工的工作作风与精神面貌，积极性及工作效率得到了极大提高。工作面貌已焕然一新，爱岗敬业、按时上班、争先创优的工作热情空前高涨，从本月进行的几次抽查情况来看，全体工作人员的平均出勤率已达98%，基本上没有迟到、早退现象，更没有一起旷工现象，考勤管理制度已初见成效。

xxxx公司。

20xx年9月5日。

文档为doc格式。

考勤管理专项检查自查报告

为了贯彻落实《关于进一步加强考勤管理工作的通知》（xx人资[20xx]223号）文件精神，规范考勤管理，严明工作纪律和工作作风，维护良好的工作秩序，促进公司效能建设，特对我公司考勤管理工作做以专项检查，现将本次自查工作报告如下。

xx公司下设共计6个部门，包括办公室、计划部、采购配送部、仓储部、商场、超市。根据核查情况，公司在岗工作人员58人，停薪留职人员3人，内退人员7人，正式退休人员9人。经过认真自查，不存在长期脱岗、长期休假等在册不在岗、不在岗领薪等吃空饷人员。

考勤、出勤管理是我公司一项重要的日常管理工作，在工作人员自觉遵守纪律的基础上，制定并落实日常管理监督制度。如：对各部门制定相应的《考勤管理办法》、《值班管理制度》等各类考勤方案，规范了日常考勤、请假、出差、值班、加班等管理工作。年初，公司完善了各项规章、考勤制度，除相关负责人每日正常考勤的工作外，办公室还协同各部门每月进行四—五次的人员在岗情况抽查，对不在岗、溜岗人员，按照公司制度进行处罚。

与职工奖惩挂钩，有效解决在岗与溜岗一个样，干多干少一个样、干好干坏一个样的现象，营造纪律严明，规范有序，勤政高效的工作氛围。

根据自查情况，发现存在问题，并参照已往经验，严格考勤纪律并制定整改措施，具体为：

1、工作人员要严格遵守公司作息时间，准时上下班，不得无故迟到、早退或缺勤、旷工，工作时间必须坚守岗位，认真履行岗位职责，不得脱岗、串岗，不得擅离岗位外出办私事。

2、工作人员应自觉参加考勤登记，不得委托他人代登记，也不得替代他人登记，领导带头执行考勤制度。办公室要如实统计、汇总、通报考勤情况。

3、做好全公司考勤登记的监督工作，防止弄虚作假；分管领导和各部门负责人组织检查，考勤检查采取不定期的抽查形式，并做好检查记录；当月的考勤结果和检查情况于次月前5个工作日内予以通报，并接受监督。

4、考勤奖惩：实施考勤奖惩是维护考勤工作严肃性，体现奖勤罚懒公正性的有效措施，考勤结果要作为部门评先评优、个人年度考核等的重要依据，对违反公司规章制度，上班脱岗、缺勤、旷工的工作人员给予批评教育外，应予以必要的经济处罚。

自考勤管理、自查整改后，由于措施得力，管理严明，严格做到了考勤不流于形式，进一步端正了全公司员工的工作作风与精神面貌，积极性及工作效率得到了极大提高。工作面貌已焕然一新，爱岗敬业、按时上班、争先创优的`工作热情空前高涨，从本月进行的几次抽查情况来看，全体工作人员的平均出勤率已达98%，基本上没有迟到、早退现象，更没有一起旷工现象，考勤管理制度已初见成效。

xxx公司。

20xx年xx月xx日。

考勤管理专项检查自查报告

为了贯彻落实《交通运输局考勤管理办法》文件精神，规范考勤管理，严明工作纪律和工作作风，维护良好的工作秩序，促进所效能建设，特对综合所考勤管理工作做以专项检查，现将本次自查工作报告如下。

综合所下设4个科室，包括办公室、业务科、安全科和法制科。根据核查情况，机在岗工作人员5人。经过认真自查，不存在长期脱岗吃空饷人员。

考勤、出勤管理是综合所一项重要的日常管理工作，在工作人员自觉遵守纪律的基础上，制定并落实日常管理监督制度。如：《指纹考勤管理》、《值班管理制度》等各类考勤方案，规范了日常考勤、请假、出差、值班、加班等管理工作。

所机关严格执行考勤制度，建立考勤台帐和考勤管理档案，实行指纹考勤制、因事因病请销假审批和备案制度。同时把出勤情况、纪律执行情况与年终考核挂钩，与职工奖惩挂钩，有效解决在岗与溜岗一个样，干多干少一个样、干好干坏一个样的现象，营造纪律严明，规范有序，勤政高效的工作氛围。

根据自查情况，发现存在问题，并参照局考勤文件，严格考勤纪律并制定整改措施，具体为：

1、工作人员要严格遵守机关作息时间，准时上下班，不得无故迟到、早退或缺勤、旷工，工作时间必须坚守岗位，认真履行岗位职责，不得脱岗、串岗，不得擅离岗位外出办私事。

2、工作人员应自觉参加考勤登记，领导带头执行考勤制度。

3、当月的考勤结果和检查情况于次月前5个工作日内予以通报，并接受监督。

4、考勤奖惩：实施考勤奖惩是维护考勤工作严肃性，体现奖勤罚懒公正性的有效措施，考勤结果要作为部门评先评优、个人年度考核等的重要依据，对违反所规章制度，上班脱岗、缺勤、旷工的工作人员给予批评教育外，应予以必要的经济处罚。

事业单位登记管理专项监督检查自查报告

一、基本情况。

1、冯家二实附属幼儿园于2013年8月登记注册，后于2016年3月改建，成为新建幼儿园，仍按照核准登记的业务范围开展业务活动，有无超出业务范围开展活动的行为。

2、按规定需办理法人变更登记，因改建，法人登记正在办理中。

3、我园具备相关登记事项所要求的资质执业许可。4、《事业单位法人证书》正、副本齐全有效。5、事业单位财务独立核算；无抽逃开办资金行为。6、不存在“双重法人”登记情况。

二、存在的主要问题及原因。

法人未变更，正在办理之中。

三、整改措施。

加大办理力度。

事业单位登记管理专项监督检查自查报告

根据津编办发【2016】26号文件要求，为进一步加强事业单位登记管理工作，规范事业单位行为，提高公益服务质量，根据事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则等规定，结合2016年度事业单位法人年度检验情况，我单位对履行事业法人职责情况进行了认真自查，先将有关情况报告如下：

一、基本情况。

两年来，我校始终按规定按时办理年检；始终按上级部门核准登记的业务范围开展业务活动，无超出业务范围开展活动的不良行为；始终做到单位财务独立核算，单位资产保障正常，无抽逃、转移开办资金行为；我校现仍继续具备相关登记事项所要求的资质，且从未停止过开展业务活动，其间，根据主管部门的调整有更换法人情况，但都及时变更，单位住所与名称等事项也未发生任何变化，在实际使用的名称，包括单位印章、标牌及其他表示单位名称的标记与核准登记的名称完全一致，从无擅自加挂牌子、改变单位名称的行为；我校的《事业单位法人证书》正副本齐全有效，并从无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》或者出租、出借单位印章的行为，制定了《双福中学行政公章管理使用制度》，有专人管理印章，并实行登记制度；近两年，我校偶有接受捐赠、资助的情况（重庆市慈善总会重庆力宏精细化工有限公司资助贫困学生的小额捐款），我校本着公开透明的原则，做到专款专用，其使用情况完全符合条例和其他有关规定；另外，对其他有关法律法规和政策，我们也能够始终坚持强化学习、学以致用，模范遵守；并妥善保存事业单位登记、年检资料。

二、存在的主要问题。

按规定要求《事业单位法人证书》正本要悬挂在单位醒目的位置，虽然我们从制度上是要求这样做了，然而，我们没有做到证件及时上墙。

三、存在问题的原因。

出现证件不能及时上墙的主要原因：一是年检期间，证件下墙后不能及时上墙；二是虽有制度约束，但监管上疏失；三是认识上存有盲区，有忽略不计现象的存在，没有把此项工作视如抓好。

教学。

质量同等对待等。

四、整改措施。

针对以上存在的问题，我校领导非常重视，从提高教职工认识入手，强化师生“学校无小事、细微见责任”的思想意识，在严格执行有关规章制度的同时，加强组织领导，明确责任分工，切实做好专项监督检查的相关工作。克服麻痹大意的思想，做到证件因故下墙之后，交由专人负责上墙，对于平日里不重视牌、证上墙的工作人员则采取严厉措施进行限期整改。

重庆市江津双福中学校。

2016.12.5。

中药饮片管理专项检查自查报告

按照xxxx县假劣中药饮片流通专项整治工作方案的文件部署，我局认真地开展了中药饮片整顿和规范专项行动，具体情况总结如下：

局领导高度重视此项专项整顿工作，摆上重点工作日程，把中药饮片专项整治和“三打两建”工作结合起来，组织全体执法人员认真领会文件的精神，通过学习充分认识到对中药饮片流通市场整治的重大意义。为确保一方百姓用上放心有效的药品，必须加强包括中药饮片在内的药品的监管力度，为此成立专项检查组，对中药饮片经营使用单位进行专项治理。

这次行动主要是以平山、大岭、吉隆、黄埠等乡镇为重点整治区域，以药品批发公司和较大零售药店为重点检查单位，以群众投诉较多的，价格变动较大的如涨价幅度较大或售价明显低于市场价的中药饮片为重点检查品种。严厉打击无证照生产、经营和制售假劣中药材中药饮片的行为，打击中药材掺杂掺假和非法销售中药饮片的行为，不断规范全县中药品市场秩序，确保人民群众用药安全。在检查中做到集中时间、集中力量、突出重点、行动迅速、措施到位、标本兼治。对抽查中发现的不合格中药饮片，我局及时进行了调查取证，查扣了尚未使用的不合格的中药饮片并进行了相应的行政处罚，避免了不合格的中药饮片继续使用危及人体健康。

在全局的统一部署下，各股室、片区通力协作，密切配合，对中药饮片市场进行了集中清理整顿，监督检查了各药品经营企业。对中药饮片的.质量进行了认真检查，并对可疑品种进行了针对性抽验。抽验4个品种20个批次，20个批次均已出检验结果，其中19个批次不合格，我局依法对其进行了查处，没收伪劣中药饮片10.47kg，行政处罚3669元。在检查中，执法人员对中药饮片的保管和使用等方面进行了技求指导，讲解了相关的法律法规知识，发现问题要求企业及时整改。

在这次专项行动中，我局充分利用新闻媒体广泛开展宣传报道，营造声势，扩大影响。每次监督检查由执法人员携带相机调查取证。由于宣传工作及时到位，有力地增强了我局监管工作的权威性和震慑力，提高了管理相对人守法经营、使用的自觉性，激发了社会各界广泛关注和参与的积极性，为加强中药饮片的监管工作创造了良好的社会氛围。

农村财务管理专项检查自查报告

临水镇认真按照霍农〔20xx〕42号文件精神，经镇党政联系会议学习了农业部办公厅农办经〔20xx〕11号文件及国家四部委农经发〔20xx〕6号文件精神，研究决定，以纪委书记为组长，分管副镇长为副组长，农经、财政、民政为成员成立临水镇农村财务管理专项检查领导组，及时召开了全镇村级干部参加农村财务管理专项检查专题会议，认真学习了各项文件精神。使全体干部充分认识到农村财务管理的重要性。

我镇历经7天通过对各村财务管理专项检查情况，各村财务能够按照上级有关文件精神，由镇农经站三资代理作账。农经站接受村级组织会计核算财务管理领导组自主权审核的条据，认真按照《村集体经济组织会计制度》有关规定及《会计基础工作规范》的要求，开设银行账户，统一凭证账簿、规范财务流程，全面核算反映各村经济活动管理的财务收支、结算、分配等会计事项。认真审核做账，每月1—5号统一时间为各村做账，统一建立财务操作流程，建立了农村财务管理信息化服务平台。

1、规范了村级会计委托代理，实行村级会计委托代理，尊重了各村农民群众意愿和民主权利，保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权，确保了财务审批权以及经济活动监督由村级组织行使。农经站切实提高了服务能力和水平。明确岗位、职责，严格了操作流程，强化了工作内部监控，落实了工作责任追究，建立健全了村级财务档案管理。

2、落实了村级民主理财。各村务监督委员会，加强了对村级财务的民主监督工作，充分发挥了民主理财的作用。保证了农民群众对整体财务的知情权、参与权、表达权和监督权。各村组织发生各项财务活动都制定了各项财务计划以及重大财务事项决策都履行了民主程序，有会议记录等，实行了民主理财。

3、完善了村级财务公开，各村村级组织的财务计划各项收支，各项资产资源以及债权债务和收益分配等内容，每月规定时间内在本村公开栏中公开。村“一事一议”财政奖补农业小型基础设施建设补助等拨付到村使用的财政资金，都全程公开了。

4、规范了村级民主评议，各村干部与村级财务管理相关的工作人员，镇党委政府每年12月份进行一次，统一组织，由村务监督委员会主持，召开党员、群众代表会议对村干对其履职情况按照规定程序开展民主评议。使民主得到真正落实和发展。

以上是我镇通过核查的情况，村级财务没有存在问题，领导组是固定的，每月各村的账目都要有组长审批。是我镇财务管理的一项制度。

建议：请上级部门每年对村级财务人员多举行几次财务培训，使他们提高工作业务水平和素质。

中药饮片管理专项检查自查报告

根据xxxx市卫生和计划生育委员会办公室的《关于印发辽宁省医疗机构中药饮片管理专项检查实施方案的通知》文件要求及《辽宁省中药饮片管理检查评估细则》，近期我院对中药饮片的购进、保管、调配等工作做了一次全面自查，现将自查情况报告如下：

1、成立管理小组。我院已于xx年1月成立了中药饮片质量管理小组，并由张维军院长亲任组长，为中药饮片质量第一责任人，每季度做一次中药饮片质量大检查，从饮片的购进、保管、调配等方面进行严格管理，从而保证了中药饮片质量，保证了临床用药安全有效。

2、完善管理制度。我院严格按照《医院中药饮片管理规范》、《中药处方格式及书写规范》等有关文件的要求，制定了《中药饮片采购验收管理制度》、《中药饮片储存、保管、养护管理制度》、《中药饮片调配管理制度》等有关管理制度，加强中药饮片各环节的管理，保障用药安全。

3、中药饮片采购验收管理情况。能严格按规定从具有《药品生产许可证》的中药饮片生产企业或具有《药品经营许可证》的中药饮片经营企业采购中药饮片。购入中药饮片时，严格按照国家药品标准和省级药品监督管理部门制定的'标准和规范进行验收，包括质量、规格、数量、包装、标签、合格证等均须符合要求，且每种中药饮片必须附药监部门的质检报告，并由中医药从业人员验收签字，验收不合格绝不入库，从原头上杜绝了假冒伪劣药品进入医院。

4、中药饮片的储存、保管及养护。由于我院正处于新旧房屋过度阶段，业务用房紧张，不具备完善的通风、调温、调湿、防潮、防虫、防鼠等条件及设施，因而不能彻底防止中药饮片发霉变质、虫蛀、变色、走油、鼠侵等问题的发生。但是我院已经明确规定，定期查看饮片情况并将中药饮片置于阳光下暴晒除湿驱虫。

5、中药饮片调剂管理。由于我院不具备专门的中药调剂人员，调解人员均是由处方医师兼任，并严格执行中药饮片调配管理制度，对存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超过《中华人民共和国药典》规定剂量等可能引起用药安全问题的处方反复对照坚决拒绝调配，对处方要求需先煎、后下、包煎等特殊煎煮方法均能在服药袋上注明并给病人明确交代。

1、业务用房紧张，中药架过少，造成中药摆放不规整，个别中药没有上架。

2、中药房设备较少，可以考虑添加除湿机、换气扇、灭鼠器等必要设施。

3、没有专门的中药调剂人员。

1、中药房已经严格按照标准设计建设，并且拟定购置新的药架、除湿机、换气扇、毒麻药品柜、灭鼠器等设施。

2、引进专业人员或者对兼职人员进行相关知识和技能的培训。

市志办工资管理专项检查工作自查报告

为进一步推动北方地区做好中小学校冬季取暖工作，确保广大师生温暖、安全过冬，根据《国务院教育督导委员会办公室关于开展北方地区中小学校冬季取暖专项督导工作的通知》（国教督办函34号）文件精神和省政府教育督导室的具体要求，市政府教育督导室组织开展了对全市中小学校冬季取暖情况的自查工作，现将自查情况报告如下：

一、加强对取暖工作的领导。

为进一步做好学校冬季取暖工作，确保广大师生温暖、安全过冬，我市各县区普遍建立和完善了中小学校冬季取暖管理制度，完善并落实了各项安全管理和责任制度，成立了中小学校冬季取暖管理工作领导小组，进一步加大了对各学校冬季取暖工作的监督、检查、指导和管理力度。进一步明确了校长是学校冬季取暖工作的第一责任人，对学校的冬季取暖工作负全责。同时，各学校也都成立了冬季取暖工作领导小组，并安排专人负责，落实责任，建立责任追究制度，确保学校的冬季取暖工作落到实处，确保广大师生温暖、安全过冬。

二、全市冬季取暖的基本情况。

（一）新兴区属九年一贯制学校3所，五年制小学9所。校舍面积47636平方米，在校生人数5325人，集中供热面积5265平方米，自烧锅炉供热面积4平方米，所有学校均提前完成了炉具检修调试，并完成了用煤准备，保证了按规定对各学校的`正常供暖。在取暖期到来之时各学校都采取了相应措施，加强并做好了防寒保暖工作。特别是对农村学校、边远学校和薄弱学校，区政府和文教局积极筹措资金，落实保障措施，确保各学校平安温暖过冬。

（二）桃山区中小学校冬季取暖均是电力热网集中供热，供热费经区文教局上报审批后，由区财政局统一支付，确保学校冬季供热费的足额拨付，()及早更换陈旧的暖气片、暖气管，确保师生能够过一个温暖的冬季。

（三）茄子河区共有中小学校14所和一个教学点，有学生9560人，教师1035人。取暖方式有两种：一种是供热公司集中供热，采取集中供热的学校有3所学校，供热面积30174平方米；一种是自烧锅炉供热，采取自烧锅炉供热的有10所学校和1个教学点，供热面积39733平方米。

（四）勃利县全县中小学校（含教学点）共58所学校，其中集中供热的学校有9所学校，49所学校采取暖气供暖。全县各级各类学校校舍门窗安装完好，完好率达100%,同时，城乡部分平房学校还采取糊窗缝、钉塑料布和安装门帘等御寒措施，效果良好。勃利县只有一所寄宿制学校―大四站中学，该校采取的是集中供热方式供暖，效果良好。

（五）市直属中小学共27所，均为热电厂或居民小区热网集中供热，整体供热政策、措施落实到位，保障水平较好。

三、冬季供暖情况。

10月15日三区一县各学校都正常供热，各学校取暖设备、设施运转正常，取暖煤供应及时，无论是教室、办公室还是食堂宿舍温度都达到18℃以上，保证了师生冬季正常取暖，保证了教育教学工作的有序开展。取暖物资准备和取暖设施设备及人员管理情况。一是取暖物资准备情况。各学校冬季取暖用原煤或型煤已在取暖期之前备齐，经检查确认质量和热值均符合取暖要求；二是取暖设施设备情况。落实定期年检制度。各学校锅炉设施、设备经有资质的单位进行定期年检，年检合格后方可使用。对年检不合格的实施改造，同时在取暖过程中对锅炉供暖设施、设备进行定期不定期的全面检查、维修、保养，经常进行故障及隐患排查，及时维护整改，严禁带病运转，确保采暖运行安全。三是学校锅炉操作人员管理，学校严格锅炉等取暖设备操作人员的聘用与管理，聘用年龄在55周岁以下的身体健康的男性，必须经过培训，严格执行锅炉操作规程，严禁违规操作。保证供暖质量效果和供暖安全。

四、存在的问题：一是部分锅炉老化，不能承受过大的压力。需要更换锅炉。二是有些学校供热管线老化，需要铺设新的管线。三是有的学校存在校舍墙体及窗户封闭不好，单层玻璃、铁质窗框，漏风现象，取暖效果差，需要做外墙保温及更换窗户。四是锅炉供电系统及循环动力系统配置不合理，需要更换，添加部件。五是学校取暖安全工作的意识不强，工作体制不够完善、健全，对学生的取暖安全教育不到位，有死角。

五、整改措施：一是加大投入保障力度。应根据物价上涨、经济发展水平等因素，适当增加财政投入并科学灵活调整，保证取暖资金及时划拨到位，防止资金浪费或被套取、挪用、截留。二是加强监督检查力度并逐步形成长效机制，提高学校开展冬季取暖工作的责任意识，确保冬季取暖工作落实到位。应采取多种形式，通过课堂教学主渠道加大对师生家长安全取暖的宣传教育力度。

总之，在今后工作中，我们将不断做好取暖工作，努力避免事故的发生，确保师生安全度过一个温暖的冬季。

市政府教育督导室。

专项检查自查报告

西安泰生医药连锁有限公司组织全体员工开展医保定点药房自检自查工作，现将自检自查情况汇报如下：

一、本药房按规定悬挂定点零售药店证书、公布服务承诺、公布投诉电话，《营业执

五、本药房药学技术人员按规定持有相关证件。所有员工均已购买社会保险；药房严格执行国家、省、市药品销售价格，参保人员购药时，无论选择何种支付方式，我店均实行同价。

综上所述，上年度内，本药房严格执行基本医疗保险政策、服务协议，认真管理医疗保险信息系统；尊重和服从市社保管理机构的领导，每次均能准时出席社保组织的学习和召开的会议，并及时将上级精神贯彻传达到每一个员工，保证会议精神的落实。今后，我药房将继续抓好药品质量，杜绝假冒伪劣药品和不正之风，做好参保人员药品的供应工作，为我州医疗保险事业的健康发展作出更大的贡献。

市志办工资管理专项检查工作自查报告

二、工作步骤。

二、存在的主要问题。

经检查，20xx年以来，我办没有存在单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等问题。

三、今后的工作措施。

针对存在的问题和不足，下一步，我办将持续抓好“八项规定”精神的落实，继续加大宣传贯彻力度，完善各种规章制度，切实抓好中央八项规定精神及自治区、xx市和xx区相关实施意见的监督检查，积极完善责任追究机制，深化改革，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”等问题的长效机制，以良好的作风促进我办各项工作的发展。

中药饮片管理自查报告

为加强我院中药饮片管理，不断提高中药饮片服务水平，保障医疗安全和医疗质量，按照辽宁省卫生计生委《关于辽宁省医疗机构中药饮片管理专项检查实施方案的通知》（辽卫办发【20xx】181号）要求，我院对中医药饮片管理进行了自查，情况如下：

一、严格执行国家《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》，保证经营中药饮片合法、规范，保障人民预防、使用中药饮片安全有效。我院建立了以董庆锋院长为组长的中药事管理小组，明确职责，加强对中药饮片使用各个环节的质量管理。

二、建立健全中药饮片采购、验收、储存、养护等各项制度和操作规程，保证中药饮片质量。

2、将执行按需进货、择优选择、质量第一的原则，注重药品购进时的实效性和合理性，力求做到供应及时，结构合理。

3、所购的.中药饮片要求有包装，包装上除有品名、生产企业、产地、生产日期外，实施文号管理的中药饮片必须注明批准文号。

4、验收时仔细核对品名、规格、数量、产地、生产企业、生产批号、生产日期、合格证等同时对中药饮片的包装、标签以及有关要求的证明文件均进行逐一检查。实施文号管理的中药饮片核对批准文号。验收时对与货单不符、质量异常、包装、标志内容不符合规定等有疑问的品种，采取拒收，由医院质管部处理。验收完毕，验收员在验收凭证上签字，验收记录保存备档。

5、中药饮片储存于避光、阴凉、干燥、通风，与其它药品分开存放，并有防潮、防霉、防尘、防污染等设施。遇潮湿季节，每月要将中药饮片检查一遍。出现质量问题，立即采取补救措施，根据具体情况采取空调降温、除湿或洒水增湿等措施。

6、执行先进先出，易变先出的原则，不合格中药饮片一律不得出库。

三、建立中药饮片处方调剂制度，保证饮片调剂质量。

1、严格按配方、发药操作规程操作，坚持一审方、二核价、三开票、四配方、五核对、六发药的程序。

2、配方时按处方药物顺序逐味称量；需特殊处理的药物如先煎、后下、包煎、另煎等应单独包装，并注明处理方法。

4、重点核对调配的药物和用量与处方是否相符；需特殊处理的药物是否按要求作了特殊处理；配制的药物有无虫蛀和发霉等质量问题；毒性药和有配伍禁忌药及贵重细料药的应用是否得当；调配者有否签字等。经核对无误后复核人员签名盖章，即可装袋发药。

1、制定了煎药室规章制度。煎药要严格遵守剂数操作规程和医嘱，按规定浸泡后，根据药剂性能选择火候、时间，进行煎煮，药汁量要符合要求，药渣保存24小时备查。

2、为了更好的提高中医，临床疗效，提高工作效率制定了中药煎药机操作规程。从领药、浸泡、加料、煎煮、出料、浓缩、封装等各个环节严格控制煎药的质量。

在此次自查行动中，仍然存在一些问题和不足，应及时进行纠正，具体情况如下：

1、中药饮片采购计划没有形成材料留存；

2、无饮片供药企业药品质量评估管理制度及药品质量评估记录；

3、无本机构的处方用名及调剂给付规定；

4、由于面积有限，煎药室布局不够合理；

5、中药饮片没有开展处方点评及评价等工作；

6、由于工作繁忙，中药饮片没有及时对全部饮片仔细验收，没有建立保管账，今后需注意，及时上账，做到账物相符，保证质量。

7、处方核查签字不够及时，今后一定按照‘四查十对’原则管理，保证调剂质量。

以上是我单位根据《沈阳市卫计委关于开展沈阳市医疗机构中药饮片管理专项检查的通知》及《辽宁省中药饮片管理检查细则》等文件精神对我院中药饮片进行的质量自查，请局领导检查指导！

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专项检查自查报告

按照《关于加强春节期间专项监督检查落实中央“八项规定”精神严防“四风”问题的通知》和xxx高新区扶贫开发领导小组办公室关于做好扶贫工作专项检查通知的要求，我乡党委、政府高度重视，立即组织相关部门对20xx年以来扶贫领域进行全面自查，重点排查扶贫领域资金使用中是否存在贪污侵占、虚报冒领、挤占挪用、损失浪费等情况和资金项目管理使用中存在的其它各类问题。现将自查结果总结如下：

（一）扶贫领域资金使用情况

截至20xx年底，实际收到各项涉农资金（财政专项扶贫资金）1806.224万元，已全部拨付完毕，其中：

1.“一事一议”项目到乡资金208.48万元，分别拨付高家湾村58.83万元；大屋沟村106.725万元；核桃村50.32万元。

2.“幸福美丽新村”项目到乡资金209.2万元，分别拨付高家湾村70万元，大屋沟村70万元，核桃村69.2万元。

3.“精准到户”到乡资金175.76万元，分别拨付龙口村7.28万元；蝴蝶村10.24万元；深洞村33.04万元；高家湾村28.96万元；大屋沟村32.08万元；核桃村14.96万元；库沿村1.52万元；楼房嘴村1.76万元；陈家沟村7.6万元；xxx村10.64万元；天星堰村8.64万元；倒马坎村10.12万元；蚂蝗堰村8.72万元。

4.“现代农业特色效益产业”到乡资金160万元。

5.“集体产业发展”到乡资金94.53万元。

6.“产业扶持基金”共收到316.6万元。

7.“易地扶贫搬迁”共收到50%资金641.654万元。

8.实际收到各单位帮扶资金940.1723万元，已全部拨付完毕。

（二）项目建设实施情况

扶贫领域项目建设主要包括基础设施建设、能力提升建设、产业发展建设、公共服务设施及其他建设四大方面，具体情况如下：

1.大屋沟村

（1）基础设施建设：路面3.5米宽组道6.171公里；3米宽生产便道5.491公里；公路桥2座；提灌站1座；提灌渠1.1公里；山坪塘5口。

（2）能力提升建设：农村实用技术培训100人。

（3）产业发展建设：村集体经济建设1个。

（4）产业发展建设：村集体经济建设2个；购买树苗1批。

2.核桃村

（1）基础设施建设：路面4.5米宽组道0.55公里；路面3.5米宽组道2.14公里；3米宽生产便道3.878公里；2米宽生产便道2.89公里；提灌站6座；提灌渠6.02公里；蓄水池14口。

（2）能力提升建设：农村实用技术培训100人。

（3）产业发展建设：村集体经济建设1个。

（4）基础设施建设：光伏发电1处。

3.高家湾村

（1）基础设施建设：路面4.5米宽组道2公里；路面3.5米宽组道2.5公里；3米宽生产便道9.254公里；提灌站5座；提灌渠2.47公里；排灌渠6.77公里；山坪塘5口。

（2）能力提升建设：农村实用技术培训100人。

（3）产业发展建设：村集体经济建设1个计划投资12万元。

4.蝴蝶村

公共服务设施及其他建设：光伏发电计划投资20万元。

5.龙口村

产业发展建设：村集体经济建设1个计划投资20万元。

6.到户项目

产业发展：精准扶贫到户产业发展项目建设计划投资212.4万元。

（一）专户专账，严格执行报账制度。认真执行扶贫资金管理规定，建立了财政扶贫资金专户，做到了扶贫资金专户储存，专账核算，专人管理，专款专用，封闭运行，资金始终不脱离财政轨道。

（二）阳光操作，全面推行公告公示制。各扶贫项目、资金、建设内容、相关要求等都在村一级公示，项目资金拨付后及时向群众公布。增加财政扶贫资金分配和使用透明度，保证群众的知情权，加大社会和群众的监督力度。发挥财政扶贫资金的最大使用效益，确保了资金安全。

（三）跟踪问效，建立多方监督、检查制。乡纪委依规对扶贫领域开展监督检查，乡扶贫办、财政所等配合审计等有关部门做好审计工作。加强对扶贫开发项目资金计划执行、资金使用、工程建设和财务管理等环节的监督、检查，建立定期、不定期的检查制度，发现问题，要限期整改，及时纠正。

（一）科学规划。做到因村制宜，广泛征求群众意见，科学规划，不搞行政强迫命令，不搞“一言堂”，不搞一刀切工程和形象工程。

（二）严格招投标程序。严格实行招投标制度，落实专业施工队伍，设立村民监督领导小组，对项目施工进行全程监督，确保工程质量达标。

（三）严把“项目验收关”。项目完成后由区组织财政、相关乡镇、相关职能单位对项目进行验收，填写《扶贫开发项目验收单》。项目单位凭《验收单》、《拨款申请表》、正规发票等全套资料进行拨付，杜绝冒领、套取扶贫项目资金现象。

经乡党委、政府自查，未发现惠农、扶贫领域资金使用中存在贪污侵占、虚报冒领、挤占挪用、损失浪费等情况，但仍存在不少问题，主要表现在：

（一）虽然各项资金已经拨付到位、各项目已经实施完毕，但个别村对资金拨付和项目实施重视程度不够，乡级项目实施分管领导和工作人员变动快，导致部分项目实施进度缓慢。

（二）实施单位在项目实施过程中缺乏宣传，部分扶贫项目未进行项目公示，经乡扶贫办要求后整改。导致群众知晓率低，参与积极性低。

（三）部分项目衔接不到位，个别贫困村集体产业经济因秧苗未到位导致项目实施过程延后。

（四）个别项目档案资料不全，不能很好反映项目实施整个过程。

（五）个别项目报账程序、管理不规范，主要是在精准帮扶过程中，物资发放清册不完善；二是报帐票据装订不规范。

（一）严格扶贫项目资金管理。继续严格执行财政扶贫资金“专户储存、专帐管理、专款专用”等相关制度。在实施扶贫开发项目中，严格按照省市批准下达的扶贫项目计划拨付使用资金，坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象发生。

（二）认真抓好资金安全教育。有效利用市、区扶贫开发工作会议、各类扶贫项目资金检查、项目验收等时机，广泛宣传扶贫政策，加强扶贫资金安全使用及监管教育，明确扶贫资金用途和使用管理办法，要求任何组织和个人都不得以任何理由截留、挪用、浪费扶贫资金，牢固树立“扶贫资金高压线”意识，认真管好用好扶贫项目资金。

（三）落实项目资金公开公示制度。项目实施前后，必须将项目名称、扶持对象、资金来源、补助标准、资金使用等情况在乡、村“政务公开栏”、“村务公开栏”、项目实施地点或召开村民大会进行公开、公示。所有扶贫项目的实施及资金使用必须有群众代表参与规划、参与决策、参与管理，项目知晓率达到90%以上，确保农村基层民主管理与决策管理等各项制度的落实。

（四）严格扶贫项目资金检查和审计。认真落实扶贫项目资金“报帐制”、“审计制”和“跟踪检查”等管理制度，严格项目资金管理，报帐必须持有正规票据，严格把关审核，发现问题及时纠正。

中药饮片管理自查报告

xx市食品药品监督管理局：

根据《中华人民共和国药品管理法》和新版《药品经营质量管理规范》及《药品经营质量管理规范实施细则》的要求，我药房对实施gsp工作高度重视，并进行了认真准备和全面检查，现将我药房实施gsp认证工作及自查情况报告如下：

本店成立于20xx年11月21日店，位于田苑新村17栋12号网点，企业负责人吴爱枝，质量负责人吴爱枝。经营范围：处方药与非处方药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、乙类非处方药等。现有职工4人，其中从业药师1人，已取得上岗证有3人，营业面积106平方米。经营品种有800多种。

由于我店规模小、人员少、业务少，鉴于此种情况只是设立质量管理组，由4名同组成：分别是药店法人：吴艳、质量管理负责人：吴爱枝(兼驻店药师)、验收员：沈芸芸、养护员：李芳。营业伊始，我药房就是按照gsp要求制定了一套适合自己实际情况的药品经营质量管理文件，经营过程中，我药房严格按照gsp要求去做。在营业的初期，有些制度执行的不好、存在过工作不规范的现象，后经过几次整改现在制度已完全得到落实，已完全符合新版《gsp》要求。

为了不断提高全体员工的专业技术素质，制定了学习培训计划，定期的组织全体员工学习药品管理法律法规和专业技术知识，每六个月进行一次考核，并建立培训档案。

本企业根据新版gsp要求配备了电脑及符合相关管理要求的药品进销存管理软件，在营业场所配置了检测温湿度的设备，现备有温湿度计、空调。并配置了防鼠、防虫、防火设备等。营业场所清洁、明亮，营业货架、柜台齐备。

根据《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》等有关法律法规要求，对购进药品进行质量与合法资格的审核，并索取加盖企业公章的药品gsp认证书、药品经营许可证(批发)和营业执照复印件，委托书应明确规定授权范围和授权期限;药品销售人员的身份证复印件;购进进口药品，向供货单位索取《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》复印件，并加盖供货单位质量管理机构的原印章;进口药品应有中文标识的说明书。对首营企业和首营药品实行审核制度。企业建立了药品购进台帐，台帐真实、完整地记录药品购进情况，做到票、帐、物相符，再根据相关程序录入电脑做好各项基础工作。

验收管理：验收人员对购进的药品，根据原始凭证及税票，严格按照有关规定逐批检查验收并记录。主要检查验收的药品是否符合相应的外观质量标准规定。(1)外包装是否牢固、干燥;封签、封条有无破损;外包装是否注明通用名称、规格、生产厂商、批准文号、注册商标、批号、有效期。对于特定储运标志是否符合药品包装要求。(2)内包装每件中是否有产品合格证，容器是否合理，有无破损，封口严密是否合格，包装字迹应清晰，品名、规格、批号等不得缺项;瓶签要粘贴牢固。(3)药品标签说明书上明确印有药品的通用名称、成份、规格、生产企业名称、批准文号、生产批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有适应症或功能主治、用法用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮存条件等。(4)验收进口药品其包装的标签以中文注明名称、主要成份以及注册号，有中文说明书，并附有《进口药品注册证》、《进口药材批件》和《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位质量管理机构红印章的复印件。及时收集药品不良反应情况，出现不良反应马上上报药监部门。

为了给消费者提供放心的药品与优质的服务，企业对从事药品零售工作的营业员，进行业务培训考核。销售药品，针对顾客要求所购药品，核对无误后将药品交与顾客，并开具销售凭证，同时详细向顾客说明药品的服用方法及禁忌等;在营业场所明示服务公约、公布监督电话和设置顾客意见簿。对顾客的评价和投诉及时加以解决，对顾客反映的药品质量问题，认真对待，详细记录，及时处理。

计算机系统为国内知名大公司：深圳万国思讯软件有限公司开发。相关模块符合新版gsp应用要求，每天对库存量自动提醒，每月对库存近效期产品可做催销提醒，到期企业及到期药品自动限制相关采购验收销售等活动，对含麻制剂可自动进行限量及登记姓名和身份证销售等。

我药房成立自查组，由经理吴艳带队、质量负责人主抓，对本店实施gsp管理情况进行自查和整改：

一是对有关档案、记录进行科学地归纳和整理;二是对货架上销售标签规范填写;三是对店面卫生重新打扫;四是对分类管理的情况进行进一步检查并规范。通过自查自纠活动gsp管理水平得到进一步提高。

通过gsp自查，我们认为已初步达到标准要求，现提出认证申请，欢迎各位领导前来检查指导。

专项检查自查报告

济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室：根据济纪发{20xx}10号文件的精神和具体工作部署的要求，我单位极为重视这项工作，成立了领导班子，认真组织开展自查自纠，现将有关情况报告如下：

按照联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查清理的实施方案》通知的要求，为顺利开展、按时完成本单位的自查工作，我校成立了以校长为组长，分副校长为副组长，各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组，下设临时办公室，组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况进行了全面的清理、盘点。

我校于20xx年5月13日至20xx年5月25日期间对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。并将自查结果自25日起在本单位公示栏、门户网站进行公示，接受广大群众的监督检查。

1、单位基本情况；

2、单位领导情况；

2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用情况；

3、各种设备、图书文物的占有使用情况；

5、账外资产问题；；

6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题；

7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题；

8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题；

9、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题；

10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题；

11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题；

12、其他。

经自查，我校在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行，资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符，未发现有上述问题。

我校在自查的基础上，对照以前的财务制度，针对国有资产。

管理方面，依据有关政策法规，建立健全各项管理制度。

山东省曲阜师范学校资产调查清理领导小组办公室。

单位负责人（签字）：

分管负责人（签字）：

责任人（签字）：

日期：

农村财务管理专项检查自查报告精选_

xxx：

我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作。

复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任。

组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件。

要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照。

检查，将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：

一、自查基本情况。

（一）财务机构设置和人员配备情况。

名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明。

确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进。

行。

（二）内部控制情况。

了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及。

益。

在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，2。

依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发。

实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支。

出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项。

工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统。

筹安排，合理支出。

（三）预算编制执行情况。

共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费。

预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。

财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互。

挤占预算资金情况发生。

（四）资产管理情况。

我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达。

到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为。

了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照。

政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款。

项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管。

理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进。

行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理。

关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象。

发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资。

金及时回笼。

二、存在问题。

通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一。

些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未。

能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法。

规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据。

充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行。

中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资。

产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部。

门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账。

面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。

三、整改措施。

（一）进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章。

戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员。

职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不。

予审核报销。

（二）及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严。

格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实。

相符。

识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规。

为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规。

范。

根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位。

要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、组织领导。

了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

二、自查时间。

2014年5月5日至5月15日。

三、自查方式。

自查小组成员参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》逐条对照，采。

取账簿报表查阅和单据抽查等方式。

四、自查结果。

按照州财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年。

度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪。

律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和。

执行情况进行了自查。

（一）财务收支和财务管理方面。

1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费。

用。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。

7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做。

到日清月结；由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内。

容完整、说明清楚。

在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。

强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明。

确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

92、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资。

金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

4．明确账务处理程序，根据医院会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设臵。

和使用范围；确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等；确。

定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登。

记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。

财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上。

证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用。

及其他违规问题。

（六）存在问题。

通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和。

面的工作做得更好。

xxxxx医院。

了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深。

圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询。

了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、11。

邮件、现场检查等形式督促、跟。

进整改进度，落实整改情况。

二、自查发现的问题及整改情况。

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职。

责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识。

和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司。

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订。

条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与。

控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查。

询、修改公司财务信息系统的权限；

公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要。

求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档。

及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和。

报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营。

化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本。

情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在xxxx。

年12月份公司组织安排了“财务。

模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使。

集中管控，并能够独立部署预算与。

报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维。

用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资。

源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：

1.财务人员和机构设置基本情况。

对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计。

证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

整改结果：未取得会计证人员将在2011年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间。

内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。

2.会计核算基础工作规范性情况。

存在的问题：对合并范。

围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结。

果签字确认。

整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务。

会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号。

执行。

3.资金管理和控制情况存在问题：

表未复核。整改措施：

(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行。

对帐单，做到相互牵制，明确责任；

(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行。

存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。

整改结果：

(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对。

帐单。

(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确。

认。

作流程，没有形成书面制度文件。

整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律。

法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根。

据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。

整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》。

等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。

5、母公司对子公司财务管理和控制情况。

存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检。

查资料尚未形成明确、固定的制度控制。

整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书。

面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母。

公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转。

深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监。

控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情。

况邮件指令补充收付款所需资金。

整改结果：公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部。

审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行。

好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。

三、证监局走访提出问题及整改情况。

深圳证监局于xxxx年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务。

核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局。

提出的问题，我公司按照要求已全。

部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：

遵照执行。

2.现金日记账、银行日记账登记问题存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。

整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走。

访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。

事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项。

差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。

四、持续完善事项的长效机制和责任人。

通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自。

结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如。

下：

极开展自查自纠工作。

场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自。

财务工作自查报告红旗区洪门镇原堤学校。

根据*****文件，为认真总结好2011年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

（一）会计基础工作情况。

会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务。

管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。

财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。

取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。

财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。

会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。

（二）预算执行情况。

根据2011年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。

元，生产检查费26万元，差旅费52.91万元。

（三）财务管理办法完善和执行情况。

根据单位实际工作情况，2011年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。

（四）资金安全管理情况。

考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素，公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险，财务部每个月都是提前10天估算好现金需要量，并与银行协调好。事前做好保密，当天由银行专门运送现金到财务部，由出纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部人员负责安全，发放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存入银行，严格按照公司现金管理制度的规定执行。2011年全年无一起安全事故并且数目准确。

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一。

些不足，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

******公司。

医院中药饮片管理自查报告

根据《国家中医药管理局办公室、国家卫生计生委办公厅关于印发全国医疗机构中药饮片管理专项检查方案的通知》和省卫计委、省中医药局《关于印发江苏省医疗机构中药饮片管理专项检查实施方案的通知》要求，响应我市将组织开展全市医疗卫生机构中药饮片管理专项检查工作的号召，近期我院中药饮片质量管理领导小组对我院中药饮片的购进、保管、调配、煎煮、处方管理与点评等工作做了一次全面自查，现将自查情况报告如下：

1、成立了管理机构。我院成立了中药饮片质量管理领导小组，并由刘景宏院长亲自担任组长，从饮片的购进、保管、调配、煎煮处方管理与点评等方面进行严格管理，从而保证了中药饮片质量，保证了临床用药安全有效。

2、中药饮片采购验收管理情况。能严格按规定从具有《药品生产许可证》的中药饮片生产企业或具有《药品经营许可证》的中药饮片经营企业采购中药饮片。购入中药饮片时，能严格按照国家药品标准和省级药品监督管理部门制定的标准和规范进行验收，包括质量、规格、数量、包装、标签、合格证等均须符合要求，且每种中药饮片必须附药监部门的质检报告，并由具有中级专业技术职称和饮片鉴别经验的人员负责中药饮片的验收并签字，方为合格，验收不合格绝不入库，从原头上杜绝了假冒伪劣药品进入我院。

3、中药饮片的储存、保管及养护。我院设立有独立的中药饮片库房，并有完善的通风、调温、调湿、防潮、防虫、防鼠、防盗等条件及设施，专人管理，每天检查。从而彻底防止了中药饮片发霉变质、变色、虫蛀、鼠侵等问题的发生。

4、中药饮片调剂管理。中药房调剂人员严格执行中药饮片调配管理制度，对存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超过《中华人民共和国药典》规定剂量等可能引起用药安全问题的处方坚决拒绝调配，并要求处方医生确认（双签字）或重新开具处方后方给予调配，对处方要求需先煎、后下、包煎等特殊煎煮方法均能在服药袋上注明并给病人明确交代，检查中没有发现生虫、霉变、走油、变色及窜斗等现象。

5、中药饮片煎煮管理。我院煎药室配备有两台多功能自动煎药机，基本能满足浸泡、二煎、搅拌、先煎、后下等相关要求，建立有相对完善的中药煎药机操作规程和科学合理的中药汤剂煎煮流程，对注明有先煎、后下、另煎、烊化、包煎、煎汤带水等特殊要求的中药饮片，均可按要求或医嘱操作，从而保证了中药饮片煎煮质量，确保用药安全有效。

二、存在问题。

1、我院煎药室设备较少，只能保证患者对中药饮片煎煮的基本要求。同时由于中药房工作人员数量较少，未能发挥完善的工作效率。

2、我院处方点评工作小组人员专业方向限制，未能建立完善的中药饮片处方专项点评制度，也未能顺利展开中药饮片处方点评相关工作。

三、整改措施。

1、我院对中药房工作人员组成进行合理分配调整，保证能顺利完成中药饮片调剂、煎煮等相关工作，确保工作效率，保障病患用药的及时、安全与合理。

2、加强处方管理点评小组工作人员业务培训，及时建立完善的中药饮片处方专项点评制度，确保能顺利展开中药饮片处方点评相关工作。

在此次自查行动中，我们发现工作中仍然存在一些问题和不足，我单位将严格遵守药监部门要求，积极进行业务学习与自查工作，保障病人的用药合理与安全。

xx县医院药剂科。

信用社开展内控管理专项检查自查报告

专项检查自查报告

根据山东省治理教育乱收费联席会议办公室《关于认真做好20xx年秋季开学教育收费检查工作的紧急通知》（鲁教办发[20xx]5号文）要求，认真贯彻落实党中央、国务院关于治理教育乱收费的决定，结合我校实际，对我校教育收费认真的做了自查，现将自查情况报告如下：

一、我校严格控制超班额招生，合理安排外来务工人员适龄随迁子女上学，严禁与升学挂钩的捐资助学、招特长生为名乱收费，公办学校以民办名义乱收费，办“奥数”等各类型的培训班收费。

二、严格按照“一科一辅”新机制运行，不强迫或变相强迫学生征订教辅材料，学生购买教辅必须坚持自愿原则。

三、严格杜绝了在职教师从事有偿补课，坚决杜绝“课堂内容课外补”，公办教师在校外培训机构兼职补课，学校组织集体补课乱收费等问题。

四、切实加强了学校经费的开支管理，确保了教育经费的有效使用。

五、实行教育收费公示制度，按规定的内容和方式实行公示。让家长明明白白交费。

六、没有违反国家有关教育收费法律、法规和政策的行为。一切收费按有关规定执行。